universidad nacional santiago antÚnez de mayolo · 5.3 el pliego tiene asignados recursos...

UNIVERSIDAD NACIONAL

SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO

“Una Nueva Universidad para el Desarrollo”

INFORME DE EVALUACIÓN DEL

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

2019

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Dirección de Planificación 23/6/2020

Huaraz - Ancash

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO


Informe de Evaluación PEI-2019

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I N D I C E

1. PRESENTACIÓN ................................................................................. 3

2. BASE LEGAL....................................................................................... 4

3. PROBLEMÁTICA UNIVERSITARIA ...................................................... 4

4. RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................... 5

5. ANÁLISIS CONTEXTUAL .................................................................... 6

6. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS.... 7

7. PROPUESTAS PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA ............................ 19

8. CONCLUSIONES .............................................................................. 19

9. RECOMENDACIONES ....................................................................... 20

10. Anexos ............................................................................................ 20




3

1. PRESENTACIÓN

La Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, promueve

la enseñanza de calidad para enfrentar los retos de la nueva era, mediante un modelo de

educación superior inserto en un entorno intercultural de excelencia académica, y sustentado

en la certificación externa por competencias e impulso a la investigación, en el marco de los

Objetivos Sectoriales - MINEDU (Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación 2016 -

2021, 2016), cuyo segundo objetivo estratégico sectorial es “Garantizar una oferta de

educación superior y técnico – productiva que cumpla con condiciones básicas de calidad.

El Plan Estratégico Institucional 2017 – 2021 de la Universidad

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo - UNASAM, aprobado mediante resolución de consejo

universitario N° 215-17 del 06-04-2017, UNASAM se constituye como el instrumento de

orientación y adopción de decisiones institucionales en el mediano plazo, en el cual se han

determinado las prioridades a implementar, derivadas de un diagnóstico e identificación de las

estrategias a desarrollar y ser utilizadas por los miembros de la Comunidad Universitaria.

El presente documento registra el cumplimiento del Plan

Estratégico Institucional (PEI), ejecutado por todas las dependencias de Administración Central,

Facultades y Centros de Producción, a través de la entrega de sus correspondientes

evaluaciones a la Dirección de Planificación, ésta procede a agregar la información física y

financiera, para así obtener los indicadores de cumplimiento de metas.

Complementariamente, el PEI permitirá fortalecer nuestra

institución para que sea reconocida nacional e internacionalmente, así como contribuirá a

genera valor para la UNASAM a través de las siguientes acciones:

a. Generar un ambiente de cambio al impulsar un proceso de planificación táctica, que

permita realizar estrategias innovadoras.

b. Agilizar la toma de decisiones en forma pro activa.

c. Lograr consenso, alineando a todos los centros de costos con los objetivos claves

que permitan el crecimiento de la institución.

d. Racionalizar los recursos presupuestarios, priorizando y alineando las iniciativas o

acciones de la universidad.

e. Incorporar un proceso dinámico de planeación estratégica.

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN




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2. BASE LEGAL

Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria,

Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU

Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2016 – 2021, Resolución Ministerial

N° 287-2016-MINEDU

Guía para el Planeamiento Institucional modificada por Resolución de Presidencia

de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCDG

Plan Estratégico Institucional 2017 – 2021, con Resolución de Consejo Universitario

N° 215-2017-UNASAM

Plan Operativo Institucional 2019, con Resolución de Consejo Universitario Rector

N°645-2018- UNASAM

3. PROBLEMÁTICA UNIVERSITARIA

La problemática relevante identifica en las escuelas profesionales, las siguientes:

presupuesto insuficiente para cubrir sus necesidades de bienes y servicios (materiales,

reactivos, bibliográficos, servicio de internet de calidad, equipos audio visuales, carencia de

empleo de TICs). Por lo que urge su implementación para nivelarse con el avance tecnológico

para iniciar el proceso del servicio educativo de calidad.

Así mismo, aún se tiene dificultades para la selección de proyectos de investigación en la

medida que no se evalúan los impactos en función de los objetivos propuestos, se aúna a ello

una escasa producción bibliográfica tal vez por el hecho de detección de habilidades y

facilidades para ello, carencia de un programa de monitoreo de egresados fundamental para

medir la adaptabilidad en el mercado o medios públicos del egresado, falta de incorporación

al trabajo docente y administrativo de las TICs, módulos y aplicativos informáticos para la

modernización de la gestión universitaria.

En el eje de responsabilidad social, se tiene un conjunto de convenios institucionales

básicamente con gobiernos locales y organizaciones sociales, que a la fecha muchos de ellos

no han sido puestos en marcha o iniciativas que no maduran plenamente.




5

En el eje de producción de bienes y servicios, se observa que muchos centros de producción,

tienen serias dificultades para alcanzar el auto financiamiento, reportan trimestralmente

déficits y representa riesgo del sostenimiento institucional complementario en la fuente de

financiamiento de los recursos directamente recaudados, deben diseñar su plan de

producción anual y establecer indicadores de rentabilidad mediante el sinceramiento del flujo

de caja.

4. RESUMEN EJECUTIVO

La visión de futuro del pliego Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo considerado

en el Plan Estratégico Institucional 2017-2021, aprobado mediante RCU N°215-2017-

UNASAM y mediante RCU N° 522-2017-UNASAM se incorporaron objetivos estratégicos

institucionales a dicho plan, están alineados a los objetivos nacionales y sectoriales a través

del PESEM.

En el plan estratégico se describen objetivos estratégicos y actividades en cada uno de ellos

par sirvan de base para la formulación de planes operativos institucionales anuales, en este

contexto, al registrar en el Aplicativo CEPLAN V.01 se han registrado lo Objetivos estratégicos

Institucionales alineados al PESEM del MINEDU indicadores construidos para efectos

presupuestales que en este proceso se evalúan vinculándolos a los OEIs del aplicativo citado.

En este marco, el plan vigente para el año 2019, ha ejecutado el gasto en actividades

vinculadas a los lineamientos nacionales en el orden de mejorar los niveles de logros de

aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas 50.06%,

recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas 9.32%, fortalecer las capacidades del

estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus

condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural 40.38% y asegurar la transparencia en

todas las entidades gubernamentales 0.25%.

El promedio del avance físico de las actividades que permiten la obtención de los objetivos

representa en promedio 50% a nivel de pliego. Hacer notar que estos indicadores físicos y

financieros enfrentan el inconveniente de una elevada omisión de información de los centros

de costos.




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5. ANÁLISIS CONTEXTUAL

5.1 Los objetivos estratégicos institucionales derivados del PEI 2017-2021 que muestran

ejecución los constituyen un total de veintidós y sesenta y nueve Acciones Estratégicas

Institucionales (AEI).

5.2 El objetivo sectorial al cual la Universidad alinea sus estrategias es el de garantizar una

oferta de educación técnica y superior universitaria que cumpla con Condiciones Básicas

de Calidad.

5.3 El pliego tiene asignados recursos presupuestarios a cincuenta y cuatro centros de costos,

los que contribuyen con sus actividades operativas al logro de objetivos institucionales.

5.4 La ejecución operativa reportada del gasto universitario vinculada a la política general de

gobierno y las actividades universitarias asciende al importe de S/ 121,838,369.

5.5 Los objetivos que concentran el mayor número de actividades y por tanto la mayor

asignación presupuestaria son los orientados a la formación académica y a la gestión

administrativa.

Gasto universitario vinculado a la Política General de Gobierno

TOTAL S/134,149,142,425 S/160,870,458,985 85.7

Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL S/97,317,627,169 S/108,152,534,514 90.8

Sector 10: EDUCACION S/13,873,788,035 S/11,825,388,889 88.8

Pliego 532: U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO S/88,603,165 S/121,838,369 64.8

Unidad Ejecutora 000110: UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO S/88,603,165 S/121,838,369 64.8

Eje de Política General de Gobierno para Objetivos Estratégicos Institucionales

POI Modificado POI Modificado

Ejec. % consistente con el PIA

(En ejecución)

EJE.01: Integridad y lucha contra la corrupción. S/218,166 S/218,166 1.00

EJE.02: Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad. S/15,145,419 S/47,616,685 3.14

EJE.03: Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible. S/31,229,443 S/31,229,443 1.00

EJE.04: Desarrollo social y bienestar de la población. S/42,010,137 S/42,774,075 1.02

Gasto universitario vinculado a los Objetivos estratégicos Institucionales:

Objetivos Estratégicos Institucionales POI Modificado POI Modificado

Ejec. % consistente con el PIA (En ejecución)

OEI.01-532: DESARROLLAR ACCIONES ORIENTADAS A LA MEJORA DEL

DESEMPEÑO PARA REFORZAMIENTO DE CAPACIDADES PERSONALES Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

S/2,649,923 S/5,148,037 1.94

OEI.02-532: PROMOVER EL RECONOCIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA

S/4,183 S/5,548 1.33

OEI.03-532: MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO

S/31,135,986 S/31,135,986 1.00




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OEI.04-532: DESARROLLAR UN PLAN DE ACCIÓN QUE CONTRIBUYA AL

MEJORAMIENTO DE LA SALUD OCUPACIONAL Y QUE IMPACTE POSITIVAMENTE EN EL CLIMA ORGANIZACIONAL

S/9,196,152 S/9,196,152 1.00

OEI.05-532: DESARROLLAR ACCIONES ORIENTADAS A LA MEJORA DEL

BIENESTAR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA S/10,747 S/10,747 1.00

OEI.06-532: LOGRAR UNA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE CON CALIDAD, EFICIENCIA Y ÉTICA

S/39,221 S/39,221 1.00

OEI.07-532: IMPLEMENTAR UN MODELO EDUCATIVO Y UN PLAN DE ESTUDIOS POR COMPETENCIAS QUE GARANTICEN LA CALIDAD EDUCATIVA

S/1,256,538 S/1,478,362 1.18

OEI.08-532: GARANTIZAR EL LICENCIAMIENTO, AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA CALIDAD

S/224,204 S/224,204 1.00

OEI.09-532: MANTENER Y AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA COMPATIBLE

CON LA DEMANDA SOCIAL EN EL NIVEL DE PREGRADO Y POSTGRADO S/38,797,123 S/38,979,123 1.00

OEI.10-532: MEJORAR LOS PROCESOS DE ADMISIÓN EN EL NIVEL DE PREGRADO Y POSTGRADO

S/301,696 S/494,705 1.64

OEI.11-532: FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS ESTUDIANTES EN UN NIVEL DE COMPETENCIA COMUNICATIVA COMO UN ALIADO ESTRATEGICO PARA INTERACTUAR EN UN MUNDO GLOBALIZADO

S/99,483 S/99,483 1.00

OEI.12-532: IMPLEMENTAR LA RED DE FIBRA OPTICA PARA SISTEMATIZAR LA GESTIÓN ACADEMICA Y DIGITALIZAR LA GESTIÓN PEDAGOGICA CON EL ESTABLECIMIENTO DEL USO DE LAS TIC`S

S/1,744 S/1,744 1.00

OEI.13-532: INSTITUCIONALIZAR LA GESTIÓN UNIVERSITARIA EN EL MARCO

DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

S/93,457 S/93,457 1.00

OEI.14-532: GESTION EFICIENTE DE LOS CENTROS DE INVETIGACION Y

EXPERIMENTACION S/1,051,491 S/1,218,596 1.16

OEI.15-532: DESARROLLAR ACCIONES QUE GARANTICEN LA TRANSPARENCIA Y FACILITEN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

UNIVERSITARIA

S/217,576 S/217,576 1.00

OEI.16-532: PROMOVER UNA GESTIÓN MODERNA Y TRANSPARENTE EN BENEFICIO DEL PÚBLICO USUARIO

S/2,317,849 S/30,202,706 13.03

OEI.18-532: FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA EN EL MARCO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

S/53,947 S/53,947 1.00

OEI.19-532: GENERAR CONDICIONES Y POLITICAS INTERNAS PARA LA INVESTIGACIÓN CON IMPACTO DE DESARROLLO

S/226,246 S/226,246 1.00

OEI.21-532: INCORPORAR LA AGENDA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA A LAS ACTIVIDADES DEL DESARRROLLO INSTITUCIONAL

S/844,242 S/2,931,172 3.47

OEI.22-532: DESARROLLAR HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN LA ORGANIZACIÓN Y LA PREPAREN PARA LOS RETOS DEL FUTURO

S/14,160 S/14,160 1.00

OEI.23-532: ESTABLECER VÍNCULOS DE INTERRELACION GLOBAL QUE FACILITEN LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y DOCENTE PARA FOMENTAR EL INTERCAMBIO CIENTÍFICO, ACADÉMICO E INVESTIGATIVO Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE A

S/31,868 S/31,868 1.00

OEI.24-532: PROMOVER LA OFERTA ACADÉMICA DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS ACTUALES Y A LOS OBJETIVOS

S/8,206 S/8,206 1.00

OEI.25-532: PUBLICAR RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES EN REVISTAS INDEXADAS, FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DEL INVESTIGADOR EN CONGRESOS Y FOROS ESPECIALIZADOS

S/900 S/900 1.00

OEI.26-532: ESTABLECER COMO ROL PRINCIPAL DE LA INVESTIGACIÓN EL

FOMENTO DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS EN DIVERSAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

S/1,644 S/1,644 1.00

OEI.27-532: DESARROLLAR UNA FORMACIÓN UNIVERSITARIA BASADA EN

VALORES Y EMPRENDIMIENTO S/17,109 S/17,109 1.00

OEI.28-532: ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS INTER INSTITUCIONALES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS

S/6,880 S/6,880 1.00

OEI.29-532: PROMOVER PERMANENTEMENTE LAS BUENAS PRÁCTICAS EN EL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL NIVEL DE PRE GRADO Y POS GRADO

S/590 S/590 1.00

6. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Y ACTIVIDAD ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

La evaluación del 90% de los indicadores de los Objetivos Estratégicos Institucionales no

presentó ningún inconveniente, debido a que se contó con la base de datos necesario.

OEI.01 DESARROLLAR ACCIONES ORIENTADAS A LA MEJORA DEL DESEMPEÑO PARA REFORZAMIENTO DE CAPACIDADES PERSONALES Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO (Prioridad:1)

COD. INDICADOR PARAMETRO DE MEDICION

LINEA BASE VALOR ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE Año Valor Año Valor 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

IND.01.OEI.01 Porcentaje de docentes con maestrías y doctorados Porcentaje 2015 100 2016 46 50 60 70 72 74 74.9 100 100 100 01.01-RECTORADO OFICINA

OEI.01 AEI.01.01 CONTAR CON DOCENTES COMPTETITIVOS INTERNACIONALMENTE (Prioridad:1)




IND.01.AEI.01.01 Porcentaje de docentes competitivos internacionalmente Porcentaje 2015 40 2016 50 70 85 90 29 48 90 41.43 56.47 100 01.01-RECTORADO OFICINA

OEI.01 AEI.01.02 PROMOVER PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y PROCESOS DE PERSONAL (Prioridad:1)




IND.01.AEI.01.02 Numero de programas de capacitación y procesos de personal Número 2015 5 2016 10 15 25 30 19 35 30 100 100 100 01.06.05-DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

OEI.01 AEI.01.04 COORDINA LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS (Prioridad:1)




IND.01.AEI.01.04 Porcentaje de la gestión de actividades académicas Porcentaje 2015 30 2016 35 45 55 70 50 50 55 100 90.91 78.57 03.01-VICERRECTORADO ACADEMICO OFICINA

OEI.02 PROMOVER EL RECONOCIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA (Prioridad:1)




IND.01.OEI.02 Número de docentes con publicaciones indizadas Número 2015 150 2016 100 110 120 135 100 100 103 90.91 83.33 76.3

03.05-OFICINA GENERAL DE SERVICIOS ACADEMICOS Y PUBLICACIONES

OEI.02 AEI.02.01 PROMOVER LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE INVESTIGACIONES, TEXTOS Y PUBLICACIONES (Prioridad:1)




IND.01.AEI.02.01 Ratio de promoción y difusión de investigaciones Ratio 2015 0.25 2016 0.3 0.4 0.6 0.75 ND ND 0 ND ND 0 03.05-OFICINA GENERAL DE SERVICIOS ACADEMICOS Y PUBLICACIONES

OEI.03 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO (Prioridad:1)




IND.01.OEI.03 Número de locales certificados mediante el licenciamiento Número 2015 5 2016 5 5 5 5 4 4 5 80 80 100 01.10-OFICINA GENERAL DE DESARROLLO FISICO

OEI.03 AEI.03.01 FORMULAR ESTUDIOS DE INVERSIÓN Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA Y PLATAFORMA TECNOLOGICA (Prioridad:1)




IND.01.AEI.03.01

Numero de estudios de inversión y programas de mantenimiento de la infraestructura universitaria y plataforma tecnológica Número 2015 10 2016 15 20 30 40 38 38 40 100 100 100 01.10-OFICINA GENERAL DE DESARROLLO FISICO

OEI.04 DESARROLLAR UN PLAN DE ACCIÓN QUE CONTRIBUYA AL MEJORAMIENTO DE LA SALUD OCUPACIONAL Y QUE IMPACTE POSITIVAMENTE EN EL CLIMA ORGANIZACIONAL (Prioridad:1)

COD. INDICADOR PARAMETRO DE MEDICION LINEA BASE VALOR ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE




9

Año Valor Año Valor 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

IND.01.OEI.04 Porcentaje de avance del modelo de gestión administrativa Porcentaje 2015 100 2016 35 45 65 80 45 65 80 100 100 100 01.01-RECTORADO OFICINA

OEI.04 AEI.04.01 PROMOVER PRÁCTICA DE VALOR Y FILOSOFÍA INSTITUCIONAL (Prioridad:1)




IND.01.AEI.04.01 Porcentaje de la práctica de valor y filosofía institucional Porcentaje 2015 25 2016 35 40 45 60 27 39 60 67.5 86.67 100 01.01-RECTORADO OFICINA

OEI.04 AEI.04.02 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL CON ENFOQUE EN EL MARCO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (Prioridad:1)




IND.01.AEI.04.02

Porcentaje del fortalecimiento de la capacidad institucional con enfoque en el marco de la calidad educativa Porcentaje 2015 20 2016 30 50 60 70 54 62 70 100 100 100

01.07-OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

OEI.04 AEI.04.03 PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL (Prioridad:1)




IND.01.AEI.04.03 Tasa de crecimiento del fortalecimiento de capacidades del personal Tasa 2015 0.2 2016 0.25 0.3 0.5 0.6 ND 0.6 0.6 ND 100 100 04.01-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

OEI.04 AEI.04.05 FORTALECER Y DIFUNDIR LA FILOSOFÍA INSTITUCIONAL ACORDE A LAS EXIGENCIAS ACTUALES Y LA PRÁCTICA DE VALORES INSTITUCIONALES, EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA (Prioridad:1)




IND.01.AEI.04.05 Porcentaje de la práctica de valores institucionales en la comunidad universitaria Porcentaje 2015 15 2016 15 20 30 45 41 43 45 100 100 100

04.05-FACULTAD DE ECONOMICA Y CONTABILIDAD

OEI.05 DESARROLLAR ACCIONES ORIENTADAS A LA MEJORA DEL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA (Prioridad:1)




IND.01.OEI.05 Número de atenciones del servicio de salud a la comunidad universitaria Número 2015 7000 2016 4000 4500 5500 6000 4250 4300 4500 94.44 78.18 75

01.06.04-DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

OEI.05 AEI.05.01 PROMOVER PROGRAMAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO (Prioridad:1)




IND.01.AEI.05.01 Numero de programas de bienestar universitario Número 2015 5 2016 7 10 15 20 18 18 20 100 100 100 01.06.04-DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

OEI.05 AEI.05.02 DESARROLLAR ACCIONES VINCULADAS AL DESARROLLO PERSONAL, MENTAL, CULTURAL Y FÍSICO (Prioridad:1)




IND.01.AEI.05.02 Porcentaje de acciones vinculadas al desarrollo personal, mental, cultural y físico Porcentaje 2015 10 2016 12 20 35 45 43 45 45 100 100 100

01.06.04-DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

OEI.05 AEI.05.03 PROMOVER PROGRAMAS DE BIENESTAR Y CALIDAD ALIMENTARIA (Prioridad:1)




IND.01.AEI.05.03 Numero de programas de bienestar y calidad alimentaria Número 2015 10 2016 15 20 30 40 30 32 40 100 100 100 01.06.04.01-COMEDOR UNIVERSITARIO

OEI.06 LOGRAR UNA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE CON CALIDAD, EFICIENCIA Y ÉTICA (Prioridad:1)

COD. INDICADOR PARAMETRO DE MEDICION LINEA BASE VALOR ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE




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Año Valor Año Valor 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

IND.01.OEI.06 porcentaje de adecuación del modelo curricular por competencias por escuela profesional Porcentaje 2015 0.24 2016 60 70 75 80 91 93 95 100 100 100 02.04-ESCUELA DE POST GRADO

OEI.06 AEI.06.01 PROMOVER LA ACREDITADA FORMACIÓN ACADÉMICA Y REFERENTE INSTITUCIONAL DE LA EPG (Prioridad:1)




IND.01.AEI.06.01 Porcentaje de formación académica acreditada referente a la EPG Porcentaje 2015 15 2016 18 40 50 60 58 60 60 100 100 100 02.04-ESCUELA DE POST GRADO

OEI.07 IMPLEMENTAR UN MODELO EDUCATIVO Y UN PLAN DE ESTUDIOS POR COMPETENCIAS QUE GARANTICEN LA CALIDAD EDUCATIVA (Prioridad:1)




IND.01.OEI.07 ratio de autorización de funcionamiento de SUNEDU Ratio 2015 1 2016 50 0.5 1 1 1 1 1 100 100 100 03.02-OFICINA GENERAL DE ESTUDIOS

OEI.07 AEI.07.01 PROMOVER LA APLICACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO DE LA UNASAM (Prioridad:1)




IND.01.AEI.07.01 Porcentaje de la aplicación del modelo educativo de la UNASAM Porcentaje 2015 20 2016 30 50 60 70 73 75 80 100 100 100

03.03-DIRECCION ACADEMICA DE ESTUDIOS GENERALES

OEI.07 AEI.07.02 FOMENTAR LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE INCENTIVANDO SU PARTICIPACIÓN (Prioridad:1)




IND.01.AEI.07.02 Número de estudiantes con formación integral y participativa Número 2015 2500 2016 3000 3500 5000 6500 6000 6000 6000 100 100 92.31

04.04-FACULTAD DE ADMINISTRACION Y TURISMO

OEI.08 GARANTIZAR EL LICENCIAMIENTO, AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA CALIDAD (Prioridad:1)




IND.01.OEI.08 Porcentaje de alumnos matriculados anualmente Porcentaje 2015 0.5 2016 1 100 100 100 90 90 98 90 90 98 03.01-VICERRECTORADO ACADEMICO OFICINA

OEI.08 AEI.08.01 IMPLEMENTAR TALLERES DE CAPACITACIÓN DOCENTES SOBRE EL MODELO EDUCATIVO UNASAM (Prioridad:1)




IND.01.AEI.08.01 Numero de talleres de capacitación docentes sobre el modelo educativo de la UNASAM Número 2015 2 2016 4 5 10 15 ND 10 15 ND 100 100 03.01-VICERRECTORADO ACADEMICO OFICINA

OEI.09 MANTENER Y AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA COMPATIBLE CON LA DEMANDA SOCIAL EN EL NIVEL DE PREGRADO Y POSTGRADO (Prioridad:1)




IND.01.OEI.09 porcentaje de captación de ingresantes con calificativo mayor o igual a 14 Porcentaje 2015 0.6 2016 20 30 40 50 15 15 15.5 50 37.5 31 04.01-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

OEI.09 AEI.09.02 CAPACITAR AL PERSONAL DOCENTE DE ACUERDO AL MODELO EDUCATIVO DE LA UNASAM (Prioridad:1)




IND.01.AEI.09.02 Número de personal docente capacitado de acuerdo al modelo educativo de la UNASAM Número 2015 453 2016 453 453 455 460 400 450 450 88.3 98.9 97.83


OEI.09 AEI.09.03 IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR EL MODELO POR COMPETENCIAS (Prioridad:1)




11




IND.01.AEI.09.03 Porcentaje de implementación y desarrollo del modelo por competencias Porcentaje 2015 20 2016 30 40 50 60 85 88 90 100 100 100


OEI.09 AEI.09.04 PROGRAMAR Y REALIZAR LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS (Prioridad:1)




IND.01.AEI.09.04 Número de actividades académicas realizadas Número 2015 10 2016 15 20 25 30 23 23 25 100 92 83.33 04.04-FACULTAD DE ADMINISTRACION Y TURISMO

OEI.09 AEI.09.05 CAPACITAR AL PERSONAL DE ACUERDO AL MODELO EDUCATIVO POR COMPETENCIAS PARA EL DICTADO DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE DOCTORADOS Y MAESTRÍAS (Prioridad:1)




IND.01.AEI.09.05

Número de personal capacitado de acuerdo al modelo educativo por competencias para doctorados y maestrías Número 2015 60 2016 60 65 68 70 ND 70 70 ND 100 100 02.04-ESCUELA DE POST GRADO

OEI.09 AEI.09.06 MEJORAR LA CALIDAD DE LA OFERTA ACADÉMICA EN EL CENTRO PRE UNIVERSITARIO (Prioridad:1)




IND.01.AEI.09.06 Porcentaje de mejora de la calidad de la oferta académica en el centro pre-universitario Porcentaje 2015 30 2016 35 45 55 65 50 60 65 100 100 100 01.12.01-CENTRO PRE UNIVERSITARIO

OEI.10 MEJORAR LOS PROCESOS DE ADMISIÓN EN EL NIVEL DE PREGRADO Y POSTGRADO (Prioridad:1)




IND.01.OEI.10 Número de estudiantes certificados en habilidades comunicativas Número 2015 4000 2016 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 03.04-OFICINA GENERAL DE ADMISION

OEI.10 AEI.10.01 IMPLEMENTAR CRITERIOS PARA GARANTIZAR QUE LOS POSTULANTES TENGAN LAS COMPETENCIAS NECESARIAS EN LOS EXÁMENES DE ADMISOÓN DEL PRE Y POS GRADO (Prioridad:1)




IND.01.AEI.10.01

Porcentaje de postulantes con las competencias necesarias en los exámenes de admisión del pre y pos grado Porcentaje 2015 ND 2016 ND ND ND ND ND ND 91.5 ND ND ND 03.04-OFICINA GENERAL DE ADMISION

OEI.11 FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS ESTUDIANTES EN UN NIVEL DE COMPETENCIA COMUNICATIVA COMO UN ALIADO ESTRATEGICO PARA INTERACTUAR EN UN MUNDO GLOBALIZADO (Prioridad:1)




IND.01.OEI.11 Porcentaje de ejecución del PIP de la plataforma tecnológica Porcentaje 2015 100 2016 70 75 80 85 80 85 100 100 100 100 01.10-OFICINA GENERAL DE DESARROLLO FISICO

OEI.11 AEI.11.01 IMPULSAR EL DESARROLLO DE ESTUDIOS EXPERIMENTOS Y PRÁCTICAS EN LOS LABORATORIOS DE LAS DIVERSAS ESCUELAS PROFESIONALES (Prioridad:1)




IND.01.AEI.11.01

Tasa de desarrollo de estudios y prácticas en los laboratorios de las diversas escuelas profesionales Tasa 2015 0.2 2016 0.3 0.45 0.55 0.65 0.55 0.6 0.65 100 100 100 03.02-OFICINA GENERAL DE ESTUDIOS

OEI.11 AEI.11.02 OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL LABORATORIO (Prioridad:1)







12

IND.01.AEI.11.02 Numero de procesos administrativos del laboratorio optimizados Número 2015 2 2016 3 5 10 15 13 13 15 100 100 100 03.07.02-LABORATORIO DE QUIMICA

OEI.11 AEI.11.06 CERTIFICACIÓN EXTERNA DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA (Prioridad:1)




IND.01.AEI.11.06 Porcentaje de certificación externa de la formación académica Porcentaje 2015 30 2016 40 50 60 70 ND ND ND ND ND ND 03.01-VICERRECTORADO ACADEMICO OFICINA

OEI.12 IMPLEMENTAR LA RED DE FIBRA OPTICA PARA SISTEMATIZAR LA GESTIÓN ACADEMICA Y DIGITALIZAR LA GESTIÓN PEDAGOGICA CON EL ESTABLECIMIENTO DEL USO DE LAS TIC`S (Prioridad:1)




IND.01.OEI.12 Porcentaje de avance en metas físicas del POI Porcentaje 2015 100 2016 60 75 85 95 65 68 70 86.67 80 73.68 01.11-OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION, SISTEMAS Y ESTADISTICA

OEI.12 AEI.12.01 FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS ACADÈMICOS Y ADMINISTRATIVOS MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA (Prioridad:1)




IND.01.AEI.12.01

Porcentaje de operatividad de los sistemas académicos y administrativos mediante la puesta en marcha de la plataforma tecnológica Porcentaje 2015 35 2016 45 55 65 80 76 88 95 100 100 100

01.11-OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION, SISTEMAS Y ESTADISTICA

OEI.13 INSTITUCIONALIZAR LA GESTIÓN UNIVERSITARIA EN EL MARCO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS (Prioridad:1)




IND.01.OEI.13 Ratio de rentabilidad del centro de producción Ratio 2015 1 2016 0.49 0.5 0.7 0.85 0.7 0.76 0.85 100 100 100 01.07-OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

OEI.13 AEI.13.01 INNOVACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS (Prioridad:1)




IND.01.AEI.13.01 Tasa de innovación de los procesos de gestión y administración de los recursos presupuestarios Tasa 2015 0.4 2016 0.45 0.55 0.65 0.85 0.49 0.7 0.85 89.09 100 100 01.01-RECTORADO OFICINA

OEI.13 AEI.13.02 PROMOVER LA CALIDAD DEL GASTO QUE PERMITA VINCULAR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES A PRODUCTOS Y A RESULTADOS DE IMPACTO SOBRE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA (Prioridad:1)




IND.01.AEI.13.02

Tasa de la calidad del gasto que permita vincular la asignación de recursos presupuestales y la comunidad universitaria Tasa 2015 0.5 2016 0.55 0.6 0.65 0.75 0.72 0.74 0.75 100 100 100

01.07-OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

OEI.13 AEI.13.03 LOGRAR UNA EFICIENTE GESTIÓN ESTRATÉGICA OPTIMIZANDO LOS RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS (Prioridad:1)




IND.01.AEI.13.03 Porcentaje de recursos para el cumplimiento de las actividades investigativas Porcentaje 2015 30 2016 40 60 70 80 ND 0 7 ND 0 8.75 03.01-VICERRECTORADO ACADEMICO OFICINA

OEI.13 AEI.13.04 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS CRÍTICOS (Prioridad:1)




IND.01.AEI.13.04 Porcentaje de asignación presupuestaria para la mejora de los procesos críticos Porcentaje 2015 40 2016 50 70 80 90 31 33 35 44.29 41.25 38.89 01.02-OFICINA DE CONTROL INTERNO




13

OEI.13 AEI.13.06 ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS ACADÉMICAS Y ADINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES (Prioridad:1)




IND.01.AEI.13.06

Porcentaje de atenciones oportunas de los asuntos jurídicos de las diferentes áreas académicas y administrativas Porcentaje 2015 45 2016 55 60 70 80 70 78 80 100 100 100 01.08-OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

OEI.13 AEI.13.08 MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL MANEJO DE RECURSOS (Prioridad:1)




IND.01.AEI.13.08 Porcentaje de manejo de recursos Porcentaje 2015 35 2016 40 60 75 85 74 82 86 100 100 100 01.02-OFICINA DE CONTROL INTERNO

OEI.13 AEI.13.10 MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (Prioridad:1)




IND.01.AEI.13.10 Porcentaje de la optimización de la ejecución del presupuesto Porcentaje 2015 55 2016 60 70 75 90 60 64 65 85.71 85.33 72.22

01.06.03-DIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

OEI.13 AEI.13.11 OPTIMIZAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS (Prioridad:1)




IND.01.AEI.13.11 Porcentaje del manejo de los recursos financieros Porcentaje 2015 56 2016 61 70 75 90 58 61 65 82.86 81.33 72.22 01.04-SECRETARIA GENERAL

OEI.13 AEI.13.12 OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA SUMINISTROS Y MATERIALES (Prioridad:1)




IND.01.AEI.13.12 Porcentaje de los recursos para suministros y materiales optimizados Porcentaje 2015 40 2016 45 60 75 85 65 67 69 100 89.33 81.18

03.05-OFICINA GENERAL DE SERVICIOS ACADEMICOS Y PUBLICACIONES

OEI.13 AEI.13.13 PROGRAMAR ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL MARCO DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO (Prioridad:1)




IND.01.AEI.13.13 Número de actividades de responsabilidad social en el marco del estatuto universitario Número 2015 5 2016 10 15 20 30 20 25 30 100 100 100

01.09-OFICINA GENERAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

OEI.13 AEI.13.14 DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA INVERSIÓN Y, SU MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (Prioridad:1)




IND.01.AEI.13.14

Número de acciones de mejora en la aplicación de los recursos para la inversión, su mantenimiento y conservación Número 2015 2 2016 4 5 10 15 10 13 15 100 100 100 01.10-OFICINA GENERAL DE DESARROLLO FISICO

OEI.13 AEI.13.15 IDENTIFICAR BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PROGRAMACIÓM MULTIANUAL DE LA INVERSIÓN (Prioridad:1)




IND.01.AEI.13.15 Ratio de las brechas de infraestructura para la programación multianual de la inversión Ratio 2015 0.8 2016 0.7 0.6 0.55 0.5 ND 0.02 0.05 ND 100 100 01.14-OFICINA GENERAl DE PRE INVERSION

OEI.13 AEI.13.16 PROMOVER LÍNEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA (Prioridad:1)







14

IND.01.AEI.13.16 Porcentaje de avance en la acreditación universitaria Porcentaje 2015 20 2016 30 40 50 60 ND ND 0 ND ND 0

03.06-OFICINA GENERAL DE CALIDAD UNIVERSITARIA

OEI.14 GESTION EFICIENTE DE LOS CENTROS DE INVETIGACION Y EXPERIMENTACION (Prioridad:1)




IND.01.OEI.14 Número de notas y material periodístico Número 2015 100 2016 60 68 72 89 78 80 89 100 100 100 02.03-DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION

OEI.14 AEI.14.01 OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS (Prioridad:1)




IND.01.AEI.14.01 Porcentaje de recursos para el cumplimiento de las actividades investigativas Porcentaje 2015 30 2016 40 50 60 70 7 7 7 14 11.67 10

02.03-DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION

OEI.14 AEI.14.03 IMPULSAR EL DESARROLLO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EN LOS CENTROS (Prioridad:1)




IND.01.AEI.14.03 Porcentaje de desarrollo de estudios e investigaciones en los centros Porcentaje 2015 10 2016 20 35 45 55 20 20 22 57.14 44.44 40 02.02.05-IISAM TINGUA

OEI.14 AEI.14.04 MEJORAR LA CALIDAD DEL CENTRO MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN (Prioridad:1)




IND.01.AEI.14.04 Ratio de calidad del centro de experimentación Ratio 2015 0.4 2016 0.45 0.5 0.55 0.6 0.8 0.82 0.82 100 100 100 02.02.05-IISAM TINGUA

OEI.14 AEI.14.05 DESARROLLAR UNA ENSEÑANZA INTENSIVA Y ESPECIALIZADA EN IDIOMAS NATIVOS Y EXTRANJEROS CON CALIDAD Y EFECTIVIDAD (Prioridad:1)




IND.01.AEI.14.05 Tasa de enseñanza especializada en idiomas nativos y extranjeros Tasa 2015 0.3 2016 0.5 0.6 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 100 100 100 01.12.02-CENTRO DE IDIOMAS UNASAM

OEI.14 AEI.14.06 MEJORAR LA CALIDAD DE LA OFERTA ACADÉMICA DEL COLEGIO DE CIENCIAS APLICADAS (Prioridad:1)




IND.01.AEI.14.06 Tasa de la calidad de la oferta académica del colegio de ciencias aplicadas Tasa 2015 0.5 2016 0.6 0.7 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 100 100 100 02.02.07-COCIAP

OEI.15 DESARROLLAR ACCIONES QUE GARANTICEN LA TRANSPARENCIA Y FACILITEN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN UNIVERSITARIA (Prioridad:1)




IND.01.OEI.15 Número de audiencias publicas Número 2015 2 2016 2 2 2 2 1 2 2 50 100 100 01.05-OFICINA GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL

OEI.15 AEI.15.02 EJECUTAR ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN UNIVERSITARIA (Prioridad:1)




IND.01.AEI.15.02 Porcentaje de difusión de la información universitaria Porcentaje 2015 40 2016 50 60 70 80 79 79 80 100 100 100

01.05-OFICINA GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL

OEI.16 PROMOVER UNA GESTIÓN MODERNA Y TRANSPARENTE EN BENEFICIO DEL PÚBLICO USUARIO (Prioridad:1)







15

IND.01.OEI.16

Porcentaje de procesos críticos mejorados y automatizados mediante el cuadro de necesidades y PACC Porcentaje 2015 100 2016 70 75 85 95 80 87 95 100 100 100


OEI.16 AEI.16.01 IMPLEMENAR ACCIONES CONDUCENTES A LA GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO (Prioridad:1)




IND.01.AEI.16.01 Porcentaje de la gestión del recurso humano Porcentaje 2015 30 2016 35 40 50 60 48 52 62 100 100 100 01.06.05-DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

OEI.16 AEI.16.02 PROMOVER LA CULTURA DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA INFORMATIVA (Prioridad:1)




IND.01.AEI.16.02 Número de conferencias de transparencia informativa. Número 2015 2 2016 4 6 8 12 ND 10 12 ND 100 100


OEI.16 AEI.16.03 OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ADMISIÓN (Prioridad:1)




IND.01.AEI.16.03 Porcentaje de recursos optimizados para el cumplimiento de las actividades de admisión Porcentaje 2015 35 2016 45 60 65 75 85 87 87 100 100 100 03.04-OFICINA GENERAL DE ADMISION

OEI.16 AEI.16.05 FORTALECER LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA (Prioridad:1)




IND.01.AEI.16.05 Tasa de operatividad del servicio de biblioteca Tasa 2015 0.5 2016 0.6 0.7 0.8 0.9 0.3 0.5 0.5 42.86 62.5 55.56 03.05.02-UNIDAD BIBLIOTECA CENTRAL

OEI.16 AEI.16.06 OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA (Prioridad:1)




IND.01.AEI.16.06 Porcentaje de recursos optimizados para el mejor desempeño de la gestión académica Porcentaje 2015 30 2016 45 55 65 75 54 58 60 98.18 89.23 80

03.03-DIRECCION ACADEMICA DE ESTUDIOS GENERALES

OEI.16 AEI.16.07 IMPLEMENTAR A LA FACULTAD CON SUS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN (Prioridad:1)




IND.01.AEI.16.07 Porcentaje de implementación de los instrumentos de gestión Porcentaje 2015 35 2016 50 60 65 80 81 85 90 100 100 100 04.06-FACULTAD DE CIENCIAS

OEI.16 AEI.16.08 EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES (Prioridad:1)




IND.01.AEI.16.08 Porcentaje de equipamiento de ambientes Porcentaje 2015 40 2016 60 70 80 90 85 88 90 100 100 100 04.06-FACULTAD DE CIENCIAS

OEI.16 AEI.16.09 IMPULSAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE CALIDAD PARA BRINDAR UN SERVICIO DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS (Prioridad:1)




IND.01.AEI.16.09 Tasa de servicio de calidad a los usuarios Tasa 2015 0.2 2016 0.35 0.5 0.6 0.7 ND 0.7 0.7 ND 100 100 02.04-ESCUELA DE POST GRADO

OEI.16 AEI.16.10 DESARROLLAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTEMENTE (Prioridad:1)




IND.01.AEI.16.10 Porcentaje de desarrollo de los procesos administrativos Porcentaje 2015 20 2016 30 40 50 60 80 90 95 100 100 100 01.12.01-CENTRO PRE UNIVERSITARIO




16

OEI.17 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA CADENA DEL ABASTECIMIENTO (Prioridad:1)




IND.01.OEI.17 Número de proyectos de innovación Número 2015 11 2016 11 11 11 11 9 11 11 81.82 100 100 01.06.03-DIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

OEI.17 AEI.17.01 EJECUTAR LA PROGRAMACIÓN DEL ABASTECIMIENTO Y CONTRATACIONES (Prioridad:1)




IND.01.AEI.17.01 Porcentaje de ejecución de abastecimientos y contrataciones Porcentaje 2015 50 2016 60 70 75 80 72 72 75 100 96 93.75


OEI.17 AEI.17.02 MEJORAR LA CALIDAD DEL CENTRO MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN (Prioridad:1)




IND.01.AEI.17.02 Porcentaje de mejoramiento de la calidad del centro de investigación y experimentación Porcentaje 2015 40 2016 45 50 55 60 96 97 97.4 100 100 100 02.02.05-IISAM TINGUA

OEI.17 AEI.17.03 LOGRAR UNA EFICIENTE GESTIÓN ESTRATÉGICA OPTIMIZANDO LOS RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES (Prioridad:1)




IND.01.AEI.17.03 Porcentaje de la gestión estratégica de los recursos para el cumplimiento de las actividades Porcentaje 2015 30 2016 50 55 65 75 70 74 76 100 100 100 03.05.02-UNIDAD BIBLIOTECA CENTRAL

OEI.18 FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA EN EL MARCO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (Prioridad:1)




IND.01.OEI.18 Número de sistemas de integración a la red informática de los servicios administrativos Número 2015 20 2016 3 7 10 15 5 7 7 71.43 70 46.67 03.05.02-UNIDAD BIBLIOTECA CENTRAL

OEI.18 AEI.18.01 PROPONER DESARROLLO DE MÓDULOS Y APLICATIVOS INFORMÁTICOS Y REDES (Prioridad:1)




IND.01.AEI.18.01 Numero de módulos y aplicativos informáticos y redes desarrollados Número 2015 6 2016 8 9 10 11 ND ND 1 ND ND 9.09

02.01-VICERRECTORADO INVESTIGACION OFICINA

OEI.19 GENERAR CONDICIONES Y POLITICAS INTERNAS PARA LA INVESTIGACIÓN CON IMPACTO DE DESARROLLO (Prioridad:1)




IND.01.OEI.19 Porcentaje de actualización del portal web de la universidad Porcentaje 2015 ND 2016 100 100 100 100 80 89 100 80 89 100 03.01-VICERRECTORADO ACADEMICO OFICINA

OEI.19 AEI.19.01 FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES INVESTIGATIVAS (Prioridad:1)




IND.01.AEI.19.01 Porcentaje de habilidades investigativas fortalecidas Porcentaje 2015 30 2016 40 50 55 60 59 59 60 100 100 100

02.01-VICERRECTORADO INVESTIGACION OFICINA

OEI.19 AEI.19.02 PROMOVER TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICA Y CIENTÍFICA DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONESY APOYAR EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES (Prioridad:1)







17

IND.01.AEI.19.02

Porcentaje de transferencias tecnológica y científica para apoyar el desarrollo de investigaciones Porcentaje 2015 30 2016 41 50 55 60 0 0 0 0 0 0


OEI.19 AEI.19.03 ESTABLECER UN PLAN DE GESTIÓN DE ALIANZAS PARA INVESTIGACIÓN CON LOS DIFERENTES GRUPOS DE INTERES Y ESTABLECER PLANES DE FORTALECIMIENTO (Prioridad:1)




IND.01.AEI.19.03 Numero de alianzas para la investigación Número 2015 5 2016 8 10 12 15 12 12 14 100 100 93.33 02.03-DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION

OEI.21 INCORPORAR LA AGENDA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA A LAS ACTIVIDADES DEL DESARRROLLO INSTITUCIONAL (Prioridad:1)




IND.01.OEI.21 Porcentaje de desarrollo del modelo de responsabilidad social universitaria Porcentaje 2015 100 2016 ND ND ND ND ND 48 50 ND ND ND


OEI.21 AEI.21.01 PROMOVER EL COMPROMISO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA (Prioridad:1)




IND.01.AEI.21.01 Ratio del compromiso de la comunidad universitaria con la responsabilidad social Ratio 2015 ND 2016 ND ND ND ND ND 0.8 0.8 ND ND ND


OEI.21 AEI.21.02 PROMOVER PROGRAMAS DE EXTENSION CULTURAL (Prioridad:1)




IND.01.AEI.21.02 Numero de programas de extensión cultural Número 2015 5 2016 7 8 9 10 9 10 10 100 100 100 01.09-OFICINA GENERAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

OEI.21 AEI.21.03 PROMOVER PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO Y PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO AL EGRESADO (Prioridad:1)




IND.01.AEI.21.03 Numero de programas de voluntariado y programas de seguimiento al egresado Número 2015 ND 2016 ND ND ND ND ND ND 1 ND ND ND


OEI.22 DESARROLLAR HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN LA ORGANIZACIÓN Y LA PREPAREN PARA LOS RETOS DEL FUTURO (Prioridad:1)




IND.01.OEI.22 Porcentaje de implementación del FESTIUNASAM Porcentaje 2015 100 2016 100 100 100 100 85 100 100 85 100 100


OEI.22 AEI.22.01 PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA (Prioridad:1)




IND.01.AEI.22.01

Tasas del mejoramiento de las condiciones laborales de los integrantes de la comunidad universitaria Tasa 2015 0.5 2016 0.6 0.65 0.7 0.75 0.62 0.63 0.65 95.38 90 86.67


OEI.23 ESTABLECER VÍNCULOS DE INTERRELACION GLOBAL QUE FACILITEN LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y DOCENTE PARA FOMENTAR EL INTERCAMBIO CIENTÍFICO, ACADÉMICO E INVESTIGATIVO Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE A (Prioridad:1)







18

IND.01.OEI.23 Número de docentes inscritos en redes internacionales dedicadas a la investigación Número 2015 388 2016 185 220 250 270 30 36 40 13.64 14.4 14.81 01.01-RECTORADO OFICINA

OEI.23 AEI.23.02 DESARROLLAR EL PLAN DE GESTIÓN DE CONVENIOS CON UNIVERSIDADES Y EMPRESAS DE PRESTIGIO (Prioridad:1)




IND.01.AEI.23.02 Número de convenios con universidades y empresas de prestigio Número 2015 15 2016 20 25 30 40 28 32 40 100 100 100 01.01-RECTORADO OFICINA

Cabe mencionar que existe un porcentaje de AEI que no tenían datos de logros esperados,

pero que si tienen un porcentaje de avance significativo lo que indica que estadísticamente

los indicadores proporcionados para estas AEI eran las correctas y se pudo realizar el

seguimiento y posterior evaluación de los datos recopilados para la contribución de, logros

del PEI.

7. PROPUESTAS PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA 7.1. Continuar con los procesos de actualización del Plan Operativo Institucional 2020-

2022 conforme a la recomendación de CEPLAN según el oficio N°260-2018-

CEPLAN/DNCP, Informe N°002-2018-CEPLAN/DNCP-CAHC.

7.2. Adecuar las actividades operativas a las acciones estratégicas y objetivo

institucionales a la programación multianual del presupuesto al Plan Operativo

Institucional 2020-2022, como indicadores del PEI 2019-2021 vigente para el POI

2019 y se evalúen anualmente.

7.3. Vincular los indicadores propuestos en la presente evaluación.

7.4. La jefatura de la Oficina de Planificación , nuevamente a la autoridad que

representa el Pliego solicitar la implementación con recursos humanos

especializados permanentemente, con la finalidad que apoye la labor de

capacitación del personal de los centros de costos en el proceso de programación

y ejecución tanto del presupuesto como del plan operativo.

7.5. La oficina de Planificación, recomienda bajo responsabilidad a la Oficina General

de Tecnologías de la Información Sistemas y Estadísticas, encomiende a la unidad

de estadística iniciar con el Proceso de diseño, acopio y reporte de toda la

información universitaria vinculada al planeamiento estratégico y pueda reportarse

con calidad y oportunidad a su requerimiento.

7.6. Solicitar mayor involucramiento en el proceso de evaluación del plan estratégico a

los responsables de los centros de costo.

8. CONCLUSIONES

8.1. Se denota un avance significativo en Objetivos Institucionales vinculados a la

política general de gobierno y al objetivo MINEDU.




20

8.2. Se requiere inmediata adecuación del PEI a la metodología del CEPLAN con la

finalidad de adecuar los propósitos institucionales a los del sector y a la PGG.

8.3. Se requiere la elaboración de reportes estadísticos trimestrales vinculados a los

planes de trabajo de los centros de cosos y a los indicadores en el ámbito

presupuestario.

8.4. Se registra una significativa omisión a la presentación de información vinculada al

avance de actividades, por tanto los valores alcanzados por los objetivos

institucionales se afectan en términos de resultado final.

8.5. Ante la formulación de las actividades estratégicas, se debe emplear previamente

un modelo de análisis estratégico como el FODA, como punto de partida a fin de

señalar los factores críticos e ir contemplando las metas a obtener.

9. RECOMENDACIONES 9.1. Se recomienda someter a un análisis de consistencia de los indicadores propuestos

y una permanente evaluación a la unidad responsable de elaborar la data

estadística de la universidad.

9.2. se recomienda mantener la vinculación de OEIs con los del PESEM del MINEDU.

9.3. Se recomienda mejorar el aprendizaje colectivo en materia de Plan Operativo

Institucional en los responsables de gestionar los centros de costos.

9.4. Se recomienda iniciar con el proceso de sensibilización, respecto al alcance del PEI

2020-2023.

9.5. Se recomienda fortalecer el equipo técnico de la Dirección de Planificación.

10. Anexos

EJECUCIÓN DEL GASTO A NIVEL DE LA POLITICA GENERAL DE GOBIERNO

EJE LINEAMIENTO OEI LIN LINEAMIENTO AEI MONTO EJECUTADO CON SEGUIMIENTO

VAR

EJE.01 Integridad y lucha contra la corrupción.

LIN.01.02 Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.

S/ 195,611.00 0.25%

EJE.02 Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.

LIN.02.02

Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.

S/ 32,095,839.00 40.38%

EJE.03 Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.

LIN.03.01 Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.

S/ 7,404,964.00 9.32%

EJE.04 Desarrollo social y bienestar de la población.

LIN.04.03

Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.

S/ 39,793,658.00 50.06%

TOTAL PLIEGO S/ 79,490,072.00 100.00%

EJECUCIÓN DEL GASTO A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES Y LA POLITICA GENERAL DE GOBIERNO

CODIGO OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

EJE LINEAMIENTO OEI LIN LINEAMIENTO AEI MONTO

PROGRAMADO MONTO

EJECUTADO VAR

OEI.01

DESARROLLAR ACCIONES ORIENTADAS A LA MEJORA DEL DESEMPEÑO PARA REFORZAMIENTO DE CAPACIDADES PERSONALES Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO


LIN.02.02


S/ 5,148,037.00

S/ 2,495,776.00

3.14%

OEI.02 PROMOVER EL RECONOCIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA


LIN.02.02


S/ 5,548.00

S/ 28,619.00

0.04%




22

CODIGO OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL EJE LINEAMIENTO OEI LIN LINEAMIENTO AEI MONTO PROGRAMADO

MONTO EJECUTADO VAR

OEI.03 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO

EJE.03

Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.

LIN.03.02 Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.

S/ 31,135,986.00 S/ 7,275,580.00 9.15%

OEI.04

DESARROLLAR UN PLAN DE ACCIÓN QUE CONTRIBUYA AL MEJORAMIENTO DE LA SALUD OCUPACIONAL Y QUE IMPACTE POSITIVAMENTE EN EL CLIMA ORGANIZACIONAL


LIN.02.01 Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.

S/ 9,196,152.00 S/ 4,977,974.00 6.26%

OEI.05 DESARROLLAR ACCIONES ORIENTADAS A LA MEJORA DEL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA


LIN.04.03


S/ 10,747.00 S/ 4,308.00 0.01%

OEI.06 LOGRAR UNA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE CON CALIDAD, EFICIENCIA Y ÉTICA


LIN.04.03


S/ 39,221.00 S/ 114,572.00 0.14%

OEI.07

IMPLEMENTAR UN MODELO EDUCATIVO Y UN PLAN DE ESTUDIOS POR COMPETENCIAS QUE GARANTICEN LA CALIDAD EDUCATIVA


LIN.04.03


S/ 1,478,362.00 S/ 3,025,106.00 3.81%

OEI.08 GARANTIZAR EL LICENCIAMIENTO, AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA CALIDAD


LIN.04.03


S/ 224,204.00 S/ 370,445.00 0.47%

OEI.09

MANTENER Y AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA COMPATIBLE CON LA DEMANDA SOCIAL EN EL NIVEL DE PREGRADO Y POSTGRADO


LIN.04.03


S/ 38,979,123.00 S/ 33,198,389.00 41.76%

OEI.10 MEJORAR LOS PROCESOS DE ADMISIÓN EN EL NIVEL DE PREGRADO Y POSTGRADO


LIN.04.03


S/ 494,705.00 S/ 204,277.00 0.26%




23

CODIGO OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL EJE LINEAMIENTO OEI LIN LINEAMIENTO AEI MONTO

PROGRAMADO MONTO

EJECUTADO VAR

OEI.11

FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS ESTUDIANTES EN UN NIVEL DE COMPETENCIA COMUNICATIVA COMO UN ALIADO ESTRATEGICO PARA INTERACTUAR EN UN MUNDO GLOBALIZADO


LIN.04.03


S/ 99,482.94 S/ 1,010,141.00 1.27%

OEI.12

IMPLEMENTAR LA RED DE FIBRA OPTICA PARA SISTEMATIZAR LA GESTIÓN ACADEMICA Y DIGITALIZAR LA GESTIÓN PEDAGOGICA CON EL ESTABLECIMIENTO DEL USO DE LAS TIC`S


LIN.04.03


S/ 1,744.00 S/ 16,778.00 0.02%

OEI.13

INSTITUCIONALIZAR LA GESTIÓN UNIVERSITARIA EN EL MARCO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

EJE.03

Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.

LIN.03.01 Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.

S/ 93,457.00 S/ 129,384.00 0.16%

OEI.14 GESTION EFICIENTE DE LOS CENTROS DE INVETIGACION Y EXPERIMENTACION


LIN.04.03


S/ 1,218,596.00 S/ 1,496,209.00 1.88%

OEI.15

DESARROLLAR ACCIONES QUE GARANTICEN LA TRANSPARENCIA Y FACILITEN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN UNIVERSITARIA


LIN.01.02 Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.

S/ 217,576.00 S/ 195,511.00 0.25%

OEI.16 PROMOVER UNA GESTIÓN MODERNA Y TRANSPARENTE EN BENEFICIO DEL PÚBLICO USUARIO


LIN.02.02


S/ 30,202,706.00 S/ 21,747,631.00 27.36%

OEI.18

FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA EN EL MARCO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN



S/ 53,947.00 S/ 27,496.00 0.03%




24


PROGRAMADO MONTO

EJECUTADO VAR

OEI.19 GENERAR CONDICIONES Y POLITICAS INTERNAS PARA LA INVESTIGACIÓN CON IMPACTO DE DESARROLLO


LIN.04.03


S/ 226,246.00 S/ 325,953.00 0.41%

OEI.21

INCORPORAR LA AGENDA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA A LAS ACTIVIDADES DEL DESARRROLLO INSTITUCIONAL


LIN.02.02


S/ 2,931,172.00 S/ 2,699,207.00 3.40%

OEI.22

DESARROLLAR HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN LA ORGANIZACIÓN Y LA PREPAREN PARA LOS RETOS DEL FUTURO



S/ 14,160.00 S/ 4,173.00 0.01%

OEI.23

ESTABLECER VÍNCULOS DE INTERRELACION GLOBAL QUE FACILITEN LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y DOCENTE PARA FOMENTAR EL INTERCAMBIO CIENTÍFICO, ACADÉMICO E INVESTIGATIVO Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE A



S/ 31,868.00 S/ 12,465.00 0.02%

OEI.24 PROMOVER LA OFERTA ACADÉMICA DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS ACTUALES Y A LOS OBJETIVOS



S/ 8,206.00 S/ 21,710.00 0.03%

OEI.25

PUBLICAR RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES EN REVISTAS INDEXADAS, FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DEL INVESTIGADOR EN CONGRESOS Y FOROS ESPECIALIZADOS



S/ 900.00 S/ 638.00 0.00%

OEI.26

ESTABLECER COMO ROL PRINCIPAL DE LA INVESTIGACIÓN EL FOMENTO DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS EN DIVERSAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO


LIN.04.03


S/ 1,644.00 S/ 27,480.00 0.03%




25


PROGRAMADO MONTO

EJECUTADO VAR

OEI.27 DESARROLLAR UNA FORMACIÓN UNIVERSITARIA BASADA EN VALORES Y EMPRENDIMIENTO


LIN.02.02


S/ 17,109.00 S/ 45,052.00 0.06%

OEI.28 ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS INTER INSTITUCIONALES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS


LIN.02.02


S/ 6,880.00 S/ 35,368.00 0.04%

OEI.29

PROMOVER PERMANENTEMENTE LAS BUENAS PRÁCTICAS EN EL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL NIVEL DE PRE GRADO Y POS GRADO


LIN.01.01 Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.

S/ 590.00 S/ 100.00 0.00%

S/ 121,838,368.94 S/ 79,490,342.00 100.00%

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universidad nacional santiago antÚnez de mayolo · 5.3 el pliego tiene asignados recursos...

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