Unidad de gestión Administrativa

Logros y Dificultades 2010 -2012

Luis Enrique Moreno Barbosa

Estructura Unidad de Gestión Administrativa

Logros

• Participación activa de la Facultad en la Estandarización de Procesos del Macroproceso de Gestión Administrativa y Financiera adelantado por la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera.

• Redistribución de las cargas laborales, asignación de responsabilidades por temas específicos y Conformación de un equipo de trabajo con los perfiles requeridos por cada puesto de trabajo. (se cambió el 90% del personal)

• Disminución del tiempo de respuesta a los usuarios en las diferentes áreas de la Unidad: Recepción, elaboración y firma de Órdenes, Pagos.

• Implementación de una ventanilla adicional para la recepción de cumplidos., descongestionando la recepción principal de la Unidad.

• Gestión y Seguimiento para la culminación de Obras de Infraestructura y mantenimiento prioritarias para la Facultad: Baños, Ascensores, Escaleras

• Mantenimiento y recuperación de las áreas comunes y oficinas de docentes de la facultad

• Traslado y adecuación de áreas en el Hospital Universitario.

Logros II

• Gestión para la Baja de aproximadamente 2.500 elementos obsoletos o inservibles

• Mejoras en la calidad del acompañamiento desde la Unidad Administrativa a las diferentes dependencias para el desarrollo de los procesos administrativos requeridos.

• Inicio del Acompañamiento a las diferentes dependencias para la reglamentación por parte del Consejo de facultad de las tarifas de los servicios prestados por las áreas de la facultad.

• Acercamiento con las entidades deudoras logrando oportunidad en el pago y/o la recuperación de cartera vencida.

• Gestión para la organización del área de publicaciones de la facultad.

Dificultades

• Demoras en los tiempos para la asignación y notificación a interventores

• Demoras en los conceptos de Planeación para la ejecución de obras – Reforzamiento estructural

• La antigüedad del edificio que demanda demasiado recursos para mantenimiento

• Alta rotación del personal en la Unidad por el tipo de vinculación (ODS).

• Cambios recientes en la normatividad de aportes al SGSS y en las Retenciones, así como su implementación que han generado demasiadas inquietudes en los contratistas.

• Espacio inadecuado para el funcionamiento de la Unidad.• Transferencias al Nivel Central de proyectos ejecutados entre 2005

- 2009

Retos

• Traslado de la Unidad Administrativa al Primer Piso, Antigua Sala de Informática

• Explorar alternativas para la generación de recursos: Reglamentación tarifas laboratorios, revisión de los aportes de los Programas Académicos, Manejo centralizado de las transferencias del 25% de los programas Académicos de posgrados

• Participar en la elaboración de un proyecto para la construcción de un nuevo edificio, así como de las propuestas de financiación del mismo.

• Gestionar el cambio de las redes eléctricas e hidráulicas del edificio 471 (facultad de Medicina)

• Adelantar en conjunto con la Unidad de Informática la adecuación de las Aulas de Clase con las ayudas requeridas por las áreas académicas.

FACULTAD DE MEDICINA

UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

INGRESOS

     

INGRESOS CORRIENTES 1.342.795.801 

     

RECURSOS DE CAPITAL 1.978.303.535 

     

TOTAL INGRESOS   3.321.099.336

GASTOS

     

DIRECCION DE BIENESTAR (VER DETALLE) $ 480.375.940  

PLAN DE ACCION $ 1.670.000.000  

DIVULGACION Y PUBLICACIONES    

FUNCIONAMIENTO    

REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS $ 869.196.366  

SALUD-ARP ESTUDIANTES $ 381.600.000  

OTROS RUBROS (VER DETALLE) $ 686.156.075  

TRANSFERENCIAS DIR. ACADEMICA 05-09    

     

TOTAL GASTOS   $ 4.087.328.381

-766.229.045

Recursos Regulados Vig. 2011

EJECUCION DE INGRESOS GENERICO VIGENCIA 2011 *

A. INGRESOS CORRIENTES 1.097.105.262

1. Venta de productos y servicios 66.140.481

1.1.a. Certificaciones, paz y salvo, multas, carnet 24.756.370

1.2.a. Otros Derechos Administrativos de postgrado 21.315.631

1.3.(a).(c). Libros- Otros impresos y publicaciones 5.489.480

1.4 Otros Ingresos Administrativos de Pregrado 14.579.000

2. Arrendamientos 9.219.000

b. Bienes inmuebles) 9.219.000

3. Otros ingresos 354.288.597

a. Devolución del IVA (del I al IV bimestre) 129.374.977

b. Otros 224.913.620

4. Transferencias (excedentes actividades generadoras de recursos) 667.457.185

a. Liquidación de contratos 667.457.185

b. Programas académicos (Otros Derechos Adm.Posgrados)

B. RECURSOS DE CAPITAL 2.142.427.801

1. Rendimientos Financieros 279.337.548 279.337.548

2. Recursos del Balance 1.863.090.253

2.1 Recuperación Cartera (DevoluciónIVA de V y VI bimestre)

2.2 Excedentes de Liquidez 1.863.090.253

TOTAL 3.239.533.063

Ejecución Total Fondo Vs. Rec. Regulados

FONDO ESPECIAL FACULTAD DE MEDICINA

RECURSO INGRESOS GASTOS SALDO

20 5.557.165.950,00 3.485.659.644,00 2.071.506.306,00

21 4.867.729.066,00 4.430.223.683,00 437.505.383,00

TOTAL 10.424.895.016 7.915.883.327 2.509.011.689

TOTAL RECURSOS REGULADOS 2010 (1+2+3+4)

RECURSO INGRESOS GASTOS SALDO20 909.852.708,00 345.468.390,00 564.384.318,00

21 982.852.693,00 879.037.006,00 103.815.687,00

TOTAL 1.892.705.401,00 1.224.505.396,00 668.200.005,00

% RECURSOS REGULADOS SOBRE TOTAL FONDO 18,156%

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIASEDE BOGOTA

FACULTAD DE MEDICINA

RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012

*(Mayo 10)

FONDO ESPECIAL

Empresa Recurso Ingresos Compromisos SALDO

2019

20 5.557.165.950 3.485.659.644,00 2.071.506.306

21 4.867.729.066 4.430.223.683,00 437.505.383

TOTAL 10.424.895.016 7.915.883.327,00 2.509.011.689

Promedio Mes   2.424.394.190 1.840.903.099,30  

Proyectado a Dic 31/2012   29.092.730.277 22.090.837.192 7.001.893.086

Proyección 2012 26.470.339.365 39%

CDT FECHA PLAZO TASA VALOR NOMINAL RENDIMIENTOS PROY.

26 30/07/2012 180 5,9607% 6.118.137.126,21 182.341.899,84

UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION - UGI

Empresa Recurso Ingresos Compromisos SALDO

2069

20 2.130.921.758 242.639.285,00 1.888.282.473

21 860.350.381 554.016.751,00 306.333.630

TOTAL 2.991.272.139 796.656.036,00 2.194.616.103

Promedio Mes   695.644.683 185.268.845,58  

Proyectado a Dic 31/2012   8.347.736.202 2.223.226.147 6.124.510.055

CDT FECHA PLAZO TASA VALOR NOMINAL RENDIMIENTOS PROY.

7 30/07/2012 180 5,9607% 1.668.582.582,61 49.729.601,00

RUBRO 2012APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS ACADEMICOS - FDO 30.000.000,00 15.475.455,00$ 52%

ARRENDAMIENTOS - FDO 1.000.000,00 361.440,00$

BIENESTAR Y CAPACITACION - FDO 3.000.000,00 COMPRA DE EQUIPO - FDO 100.000.000,00 55.616.941,00$ 56%

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - FDO 2.500.000,00 1.689.031,00$ 68%

IMPRESOS Y PUBLICACIONES - FDO 10.000.000,00 378.922,00$ 4%

IMPUESTOS Y MULTAS - FDO 3.500.000,00 MANTENIMIENTO - FDO 201.000.000,00 198.323.519,00$ 99%

MATERIALES Y SUMINISTROS - FDO 151.156.075,00 84.225.052,00$ 56%

ESTIMULOS ESTUDIANTES AUXILIARES-FDO 33.341.455,00$

OPERACIONES INTERNAS POR ADQUISICION DE SERVICIOS - FDO 150.000.000,00 94.395.707,00$ 85%

OPERACIONES INTERNAS POR ADQUISICION DE BIENES - FDO

O. INTERNAS APORTES SIN CONTRAPRESTACION - FDO 5.000.000,00 6.024.000,00$ 120%

OTROS GASTOS DE OPERACION - FDO 2.000.000,00 1.116.448,00$ 56%

SEGUROS - FDO 12.000.000,00 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - FDO 15.000.000,00 7.345.984,00$ 49%

VIGENCIAS EXPIRADAS GASTOS DE INVERSION - FDO

SUBTOTAL 686.156.075,00 498.293.954,00$ 73%

REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS - FDO 869.196.366,41 478.927.211,00$ 55%

Pago EPS - ARP (Aportes sin contraprestación) 381.600.000,00 121.845.753,00$ 32%

Transferencias Dirección Académica (2005-2009)

GRAN TOTAL GENÉRICO 1.936.952.441,41

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2012

Dirección de Bienestar 2012

Còdigo DESCRIPCIÓN % PARTICIPACIÓN TOTAL AÑO

COMUNICACIONES Y LOGISTICA BIENESTAR UNIVERSITARIO

Comunicaciones y logística 1,1% 5.500.000 Publicidad General B ienestar Universitario (Incluye publicidad

diversos proyectos (deportiva, teatro, musical, fotocopias)0,4%

2.000.000 UNIVERSIDAD SALUDABLE ((A.F y Deporte, Arte y cultura y apoyo

Psicosocial)

Recurso humano 32,9% 158.044.940 Programas especiales 4,8% 23.280.000 Apoyo Socio-económico (Bono + Transporte) 34,0% 163.350.000

BIENESTAR DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

Proyecto capacitación a Funcionarios administrativos y docente 6,8% 32.500.000 Proyecto Humanización/ Inducciones 0,8% 4.000.000

ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO

Acompañamiento académico 7,1% 34.334.000 Proyectos estudiantiles 7,1% 34.000.000 Semana de Inducción 3,7% 17.767.000 Bienestar en Hospitales 1,2% 5.600.000

TOTAL 100,0% 480.375.940

RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIAS 2010 2012

FONDO ESPECIAL - EMPRESA 2019

  2010 2011 2012

Ingresos $ 20.668.758.978,97 $ 25.041.204.696,94 $ 29.092.730.277,21

Gastos $ 16.660.287.869,00 $ 19.238.015.913,00 $ 22.090.837.191,63

Saldo $ 4.008.471.109,97 $ 5.803.188.783,94 $ 7.001.893.085,58

Muchas Gracias!