Unidad 4.Informe de AuditoríaActividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta los puntos descritos en esta actividad. Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el botón del menú principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos complementarios / Documentos complementarios unidad 4.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:

a. Objetivos de la auditoría. Planificar, documentar, ejecutar y hacer seguimiento a las auditorías internas de calidad para determinar la conformidad o no conformidad de los procesos que interactúan en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), así como la efectividad del mismo para cumplir con los objetivos de calidad establecidos por UNIPAZ, los requisitos del cliente, de ley y de la norma NTC ISO 9001:2000.

b. Alcance de la auditoría. Este procedimiento aplica para todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de UNIPAZ

c. Identificación del cliente de auditoría. UNIPAZ

d. Identificación del equipo auditor.

NORIBYS BLANCO

JOSE ROJAS

SEBASTIAN TORRES

e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría. Los días 17,18 19 de marzo 2014, en las instalaciones internas de la empresa UNIPAZ

f. Criterios de auditoría.

Manual de calidad.

Manual de procedimientos.

Manual de organización y funciones.

g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.

No existen cálculos de costos de tiempos y productos y servicios prestados.

No se encuentran las formas y documentos importantes completos.

No todas las actividades que se realizan tienen formatos determinados de control

La información solicitada fue suministrada voluntariamente y sin restricciones.

h. Conclusiones de la auditoría. Se realizo en el tiempo establecido dentro de los parámetros contemplados misma forma se pudo notar falta de compromiso por alguno de sus integrantes, falta seguimiento y control algunos procesos.

i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría. Teniendo en cuenta los criterios con los que se realizo la auditoria y los resultados obtenidos la empresa UNIPAZ cumple con el 80% del control de calidad que maneja dentro de su organización.

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral 8.2.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2008.

La Jefatura de Gestión de la Calidad adscrita a la Dirección de

Planeación, ha realizado dos jornadas de sensibilización y

capacitación con los funcionarios de los procesos del Sistema de

Gestión de la Calidad sobre los procedimientos de:

-P-GC-01 Control de los Documentos

-P-GC-02 Control de los Registros

-P-GC-03 Control de Acciones Correctivas y Preventivas

-P-GC-04 Control del Servicio No Conforme 

-P-GC-05 Auditorías internas al Sistema de Gestión de la Calidad

Durante estas jornadas realizadas Los días 17,18 19 de marzo 2014, en las instalaciones internas de la empresa UNIPAZ, también se trataron temas claves en los SGC tales como: Política de la Calidad, Objetivos de la Calidad, Mapa de Procesos y Caracterización de Procesos.

“Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e informar de los resultados”.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad.

La calidad es una ventaja competitiva para aquellas empresas que se han identificado con ella y en donde la gerencia se encuentra plenamente identificada con su alcance, repercusiones, con todo lo que ello puede generar. Una vez que se ha inculcado obliga a la gerencia estar atenta sobre su comportamiento, cuidando, la forma como se está manteniendo, su alcance, logros así como sus debilidades.

Por tanto, la Auditoria de la calidad es una importante actividad que permite a las organizaciones mejorar sus funciones en forma continua. La auditoria puede ser tanto interna o externa a la organización. Auditoría Interna: Tiene como propósito verificar si las actividades relacionadas con la calidad están conformes con las especificadas en el sistema de asegurados y control de la calidad estas actividades las desarrolla personal de la empresa.