ukupni broj objave iz eojn iznos bez ukupni iznos datum ... · oprema radman 27290068263 16.02.2018...
TRANSCRIPT
Stranica 1 od 23
Evidencijski broj nabave Predmet nabave CPV Broj objave iz EOJN
RHVrsta
postupka Naziv i OIB
ugovarateljaNaziv i OIB
podugovarateljaDatum
sklapanja Rok na koji je sklopljen Iznos bez PDV-a Iznos PDV-a Ukupni iznos
s PDV-omDatum
izvršenja
Ukupni isplaćeni iznos
s PDV-omObrazloženja Napomena Datum
ažuriranja
MV-82P/17 UREĐENJE ULAZA I MALE TERASE HOTELA GRABOVAC 45400000 2018/S 0F3-0000674 Otvoreni
postupak
PROJEKT INŽENJERING D.O.O.
9253760389510.01.2018 10.01.2018.-06.07.2018. 659.714,40 164.928,60 824.643,00 23.08.2018 818.171,18 09.07.2019
MV-91/17 KUPNJA ULJA, MARGARINA I MARGARINSKIH NAMAZA 15400000 2018/S 0F3-0000950 Otvoreni
postupak Zvijezda d.d. 91492011748 15.01.2018 27.12.2017.-27.12.2018. 375.580,80 53.372,04 428.952,84 16.11.2018 428.801,04 09.07.2019
OS – MV -27/17 KUPNJA SVJEŽEG MESA NA PODLOŠKU -TRGOVINE 15100000 2018/S 0F3-0001126 Otvoreni
postupak PIK VRBOVEC plus d.o.o. 41976933718 17.01.2018 17.01.2018.-17.01.2020. 199.735,00 49.933,75 249.668,75 11.07.2019
OS-MV-05/17KUPNJA KAVE, ČOKOLADE I SOKOVA ZA APARATE U UGOSTITELJSTVU
15982000 2018/S 0F3-0002913 Otvoreni postupak Podravka 18928523252 05.02.2018 05.02.2018.-05.02.2020 592.573,00 148.143,25 740.716,25 11.07.2019
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SVJEŽEG MESA NA PODLOŠKU -TRGOVINE: KUPNJA SVJEŽEG MESA NA PODLOŠKU -TRGOVINE
15100000 2018/S 0F3-0003717 Otvoreni postupak
PIK VRBOVEC plus d.o.o. 41976933718 12.02.2018 12.02.2018.-12.02.2020 199.735,00 49.933,75 249.668,75 11.07.2019
Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA ZAŠTITARSKIH USLUGA TJELESNE ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE: NABAVA ZAŠTITARSKIH USLUGA TJELESNE ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE
79713000 2018/S F21-0004295 Otvoreni postupak
FINA gotovinski servisi d.o.o. 27215039100 23.01.2018 23.01.2018.-23.01.2020 1.999.980,48 499.995,12 2.499.975,60 11.07.2019
MV-26P/17
KUPNJA RASHLADNIH UREĐAJA ZA UGOSTITELJSTVO I HOTELIJERSTVO: Rashladni uređaji
42513000 2018/S 0F3-0004125 Otvoreni postupak
Oprema Radman 27290068263 16.02.2018 16.02.2018.-16.08.2018 72.300,00 18.075,00 90.375,00 07.05.2018 90.375,00 11.07.2019
MV-26P/17
KUPNJA RASHLADNIH UREĐAJA ZA UGOSTITELJSTVO I HOTELIJERSTVO: Komore za bio-otpad
42513000 2018/S 0F3-0004125 Otvoreni postupak
Oprema Radman 27290068263 16.02.2018 16.02.-16.08.2018 156.000,00 39.000,00 195.000,00 15.05.2018 195.000,00 11.07.2019
MV-80/17 RUČNI TERMINALI ZA KONTROLU ULAZNICA 30231100-8 2018/S 0F3-0005885 Otvoreni
postupak Info-kod d.o.o. 87565323632 08.03.2018 08.03.-2018-27.05.2018. 584.988,75 146.247,19 731.235,94 21.05.2018 731.235,94 11.07.2019
MV-27P/17KUPNJA UGOSTITELJSKE OPREME: APARATI I STROJEVI ZA UGOSTITELJSTVO
39310000-8 2018/S 0F3-0005987 Otvoreni postupak
ELUSS D.O.O. 43575326382 02.03.2018 2.03.2018.-02.06.2018. 99.597,00 24.899,25 124.496,25 15.05.2018 124.496,25 11.07.2019
MV-21/17 KUPNJA MREŽNE OPREME: BEŽIČNA MREŽNA OPREMA 32420000-3 2018/S 0F3-0006643 Otvoreni
postupak MICRO-LINK d.o.o.
38641136541 23.02.2018 15.05.2018 174.926,00 43.731,50 218.657,50 23.05.2018 218.657,50 11.07.2019
MV-21/17 KUPNJA MREŽNE OPREME: SERVERI 32420000-3 2018/S 0F3-0006643 Otvoreni
postupak KING ICT d.o.o. 67001695549 16.03.2018 04.06.2018 272.670,67 68.167,67 340.838,34 01.06.2018 340.834,34 11.07.2019
MV-21/17 KUPNJA MREŽNE OPREME: ŽIČANA MREŽNA OPREMA 32420000-3 2018/S 0F3-0006643 Otvoreni
postupak Kodeks d.o.o. 82691288367 20.02.2018 11.05.2018. 608.901,54 152.225,39 761.126,93 27.04.2018 761.126,93 11.07.2019
Stranica 2 od 23
Evidencijski broj nabave Predmet nabave CPV Broj objave iz EOJN
RHVrsta
postupka Naziv i OIB
ugovarateljaNaziv i OIB
podugovarateljaDatum
sklapanja Rok na koji je sklopljen Iznos bez PDV-a Iznos PDV-a Ukupni iznos
s PDV-omDatum
izvršenja
Ukupni isplaćeni iznos
s PDV-omObrazloženja Napomena Datum
ažuriranja
OS-MV-29/17
KUPNJA PRERAĐENOG POVRĆA I VOĆA ZA TRGOVINU: PRERAĐENO VOĆE (KONZERVIRANO VOĆE I MARMELADA)
15330000 2018/S 0F3-0007637 Otvoreni postupak Podravka 18928523252 26.03.2018 21.05.2018.-21.05.2020. 41.021,10 10.255,28 51.276,38 11.07.2019
OS-MV-05/17
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA KAVE, ČOKOLADE I SOKOVA ZA APARATE U UGOSTITELJSTVU: KUPNJA KAVE, ČOKOLADE I SOKOVA ZA APARATE U UGOSTITELJSTVU
15982000 2018/S 0F3-0007647 Otvoreni postupak Podravka 18928523252 26.03.2018 12.02.2018.-12.02.2020 592.573,00 148.143,25 740.716,25 11.07.2019
OS – VV -12/17 USLUGE OSIGURANJA 66510000 2018/S 0F3-0008358 Otvoreni postupak
CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 30.03.2018 28.03.2018.-28.03.2022 3.623.901,08 0,00 3.623.901,08 11.07.2019
OS – MV -22/17
USLUGE ČIŠĆENJA SUSTAVA VENTILACIJE: USLUGE ČIŠĆENJA VENTILACIJSKIH KANALA ROBOT METODOM
90000000 2018/S 0F3-0008528 Otvoreni postupak
ESCO KLIMA SERVIS 41475730993 04.04.2018 04.04.2018.-04.04.2020. 88.700,00 22.175,00 110.875,00 11.07.2019
OS – MV -22/17
USLUGE ČIŠĆENJA SUSTAVA VENTILACIJE: USLUGE ČIŠĆENJA NAPA, REŠETKI I VENTILACIJSKIH KANALA
90000000 2018/S 0F3-0008528 Otvoreni postupak
Bioinstitut d.o.o. 42588898414 04.04.2018 04.04.2018.-04.04.2020. 164.936,00 41.234,00 206.170,00 11.07.2019
OS-MV-04/17KUPNJA KAVE, ČAJA I SRODNIH PROIZVODA: Kava i instant napici za ugostiteljstvo
15860000 2018/S 0F3-0008747 Otvoreni postupak
ROTO DINAMIC 24723122482 05.04.2018 05.04.2018.-05.04.2020. 514.570,00 128.642,50 643.212,50 11.07.2019
MV-30P/17KUPNJA PORCULANA ZA UGOSTITELJSTVO I HOTELIJERSTVO
39221200 2018/S 0F3-0009417 Otvoreni postupak
ALEXANDER COMMERCE D.O.O.
4585872141403.04.2018 03.04.2018.-02.07.2018. 234.928,09 58.732,02 293.660,11 02.07.2018 293.660,11 11.07.2019
MV-37/17 KUPNJA ALATA I PRIBORA: ELEKTRIČNI APARATI 44510000 2018/S 0F3-0009795 Otvoreni
postupak Profi baucentar d.o.o.
61095212969 17.04.2018 17.04.2018.-17.04.2019. 99.094,00 24.773,50 123.867,50 31.12.2018 119.473,59 10.07.2019
MV-37/17 KUPNJA ALATA I PRIBORA: RADIONIČKI ALATI 44510000 2018/S 0F3-0009795 Otvoreni
postupak Smit-Commerce d.o.o.
95243482140 30.03.2018 30.03.2018.-30.03.2019. 40.158,47 10.039,62 50.198,09 30.03.2019 51.417,61 11.07.2019
MV-37/17 KUPNJA ALATA I PRIBORA: ALAT I PRIBOR 44510000 2018/S 0F3-0009795 Otvoreni
postupak Smit-Commerce d.o.o.
95243482140 30.03.2018 30.03.2018.-30.03.2019 213.254,76 53.313,69 266.568,45 14.06.2019 72.212,57 11.07.2019
OS-MV-22/17
Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE ČIŠĆENJA SUSTAVA VENTILACIJE: USLUGE ČIŠĆENJA NAPA, REŠETKI I VENTILACIJSKIH KANALA
90000000 2018/S 0F3-0010143 Otvoreni postupak
Bioinstitut d.o.o. 42588898414 13.04.2018 13.04.2018.-13.04.2020. 164.936,00 41.234,00 206.170,00 11.07.2019
OS-MV-22/17
Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE ČIŠĆENJA SUSTAVA VENTILACIJE: USLUGE ČIŠĆENJA VENTILACIJSKIH KANALA ROBOT METODOM
90000000 2018/S 0F3-0010143 Otvoreni postupak
ESCO KLIMA SERVIS 41475730993 19.04.2018 19.04.2018.-19.04.2020 88.700,00 22.175,00 110.875,00 11.07.2019
Stranica 3 od 23
Evidencijski broj nabave Predmet nabave CPV Broj objave iz EOJN
RHVrsta
postupka Naziv i OIB
ugovarateljaNaziv i OIB
podugovarateljaDatum
sklapanja Rok na koji je sklopljen Iznos bez PDV-a Iznos PDV-a Ukupni iznos
s PDV-omDatum
izvršenja
Ukupni isplaćeni iznos
s PDV-omObrazloženja Napomena Datum
ažuriranja
OS-MV-29/17
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA PRERAĐENOG POVRĆA I VOĆA ZA TRGOVINU: PRERAĐENO VOĆE (KONZERVIRANO VOĆE I MARMELADA)
15330000 2018/S 0F3-0013243 Otvoreni postupak Podravka 18928523252 21.05.2018 21.05.2018.- 21.05.2020. 41.021,10 10.255,28 51.276,38 11.07.2019
MV-47/17 LECI 22140000 2018/S 0F3-0013826 Otvoreni postupak
GRAFING vl. Siniša Cizel 71087077372 25.05.2018 25.5.2019. 447.650,00 111.912,50 559.562,50 09.10.2019 558.250,00 11.07.2019
MV-03/17
RADOVI NA UREĐENJU I OPREMANJU INTERIJERA DIJELA PRIZEMLJA HOTELA GRABOVAC-CAFFE BAR, RECEPCIJA I RESTORAN
45454000 2018/S 0F3-0013829 Otvoreni postupak
MONTEL društvo s ograničenom
odgovornošću za graditeljstvo, trgovinu i usluge 12595351308
25.05.2018 25.05.2019. 898.971,50 224.742,88 1.123.714,38 30.04.2019 1.136.136,95 11.07.2019
OS-VV-09/17
KUPNJA SLADOLEDA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU: SLADOLED UGOSTITELJSKI
15555000 2018/S 0F3-0014296 Otvoreni postupak Ledo d.d. 87955947581 23.04.2018 23.4.2020. 164.853,00 41.213,25 206.066,25 11.07.2019
OS-VV-09/17
KUPNJA SLADOLEDA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU: SLADOLED ZA TRGOVINE - ASORTIMAN A
15555000 2018/S 0F3-0014296 Otvoreni postupak Ledo d.d. 87955947581 22.05.2018 22.05.2020. 2.399.653,90 599.913,48 2.999.567,38 11.07.2019
MV-26/18 KUPNJA DRVENE PILJENE GRAĐE: JELOVINA 03419000 2018/S 0F3-0015128 Otvoreni
postupak Smit-Commerce d.o.o.
95243482140 08.06.2018 28.5.2018-28.5.2019 116.271,39 29.067,85 145.339,24 28.06.2019 65.182,35 09.07.2019
MV-26/18 KUPNJA DRVENE PILJENE GRAĐE: HRASTOVA GRAĐA 03419000 2018/S 0F3-0015128 Otvoreni
postupak Smit-Commerce d.o.o.
95243482140 08.06.2018 28.05.2018.-28.05.2019 195.000,00 48.750,00 243.750,00 24.12.2018 40.487,50 09.07.2019
MV-18/17Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA BOJA I LAKOVA: KUPNJA BOJA I LAKOVA
44800000 2018/S 0F3-0015136 Otvoreni postupak
Smit-Commerce d.o.o. 95243482140 08.06.2018 Primjena ugovora od
28.05.2018. do 28.05.2020. 222.368,70 55.592,18 277.960,88 10.07.2019
OS-MV-11/17KUPNJA SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE: SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZA TRGOVINE
39830000 2018/S 0F3-0015463 Otvoreni postupak
INSAKO d.o.o. 39851720584 12.06.2018 12.6.2018.-12.06.2020. 141.896,00 35.474,00 177.370,00 11.07.2019
MV-43/18 ULAZNICE - TERMO S LOGOTIPOM 22457000 2018/S 0F3-0016524 Otvoreni
postupak AUGUSTINI D.O.O.
71823033614 21.06.2018 21.12.2018. 300.000,00 75.000,00 375.000,00 21.12.2018 375.000,00 11.07.2019
OS-MV-10/17 KUPNJA TONERA I TINTI 30125100 2018/S 0F3-0016653 Otvoreni postupak
insepo d.o.o. 92528715879 26.06.2018 26.6.2020. 424.272,45 106.068,11 530.340,56 11.07.2019
JN-47/18
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKI OBJEKT JEZERCE
71242000 2018/ 0BU-00593 Jednostavna nabava
AZ projekt d.o.o. 49034283331 28.05.2018 6 MJESECI 86.400,00 21.600,00 108.000,00
ANEX, UGOVRA JN-47/18 PRODULJENJE ROKA ZA IZVOĐENJE RADOVA DO
31.10.2018, TE PRODULJENJE VAŽENJA UGOVORA DO
31.12.2018.
11.07.2019
Stranica 4 od 23
Evidencijski broj nabave Predmet nabave CPV Broj objave iz EOJN
RHVrsta
postupka Naziv i OIB
ugovarateljaNaziv i OIB
podugovarateljaDatum
sklapanja Rok na koji je sklopljen Iznos bez PDV-a Iznos PDV-a Ukupni iznos
s PDV-omDatum
izvršenja
Ukupni isplaćeni iznos
s PDV-omObrazloženja Napomena Datum
ažuriranja
OS-MV-11/17
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE: SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZA TRGOVINE
39830000 2018/S 0F3-0018164 Otvoreni postupak
INSAKO d.o.o. 39851720584 09.07.2018 09.07.2018.-09.07.2020. 141.896,00 35.474,00 177.370,00 11.07.2019
OS-MV-03/18 RIBA SMRZNUTA 15220000 2018/S 0F3-0018290 Otvoreni postupak Ledo d.d. 87955947581 10.07.2018 21.06.2018.-21.06.2020 566.578,60 141.644,65 708.223,25 11.07.2019
OS-MV-10/17Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA TONERA I TINTI: KUPNJA TONERA I TINTI
30125100 2018/S 0F3-0018300 Otvoreni postupak
insepo d.o.o. 92528715879 09.07.2018 26.06.2018 -26.06.2019 212.136,23 53.034,05 265.170,28 11.07.2019
OS-VV-09/17
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SLADOLEDA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU: SLADOLED UGOSTITELJSKI
15555000 2018/S 0F3-0018302 Otvoreni postupak Ledo d.d. 87955947581 08.05.2018 2 GODINE 164.853,00 41.213,25 206.066,25 11.07.2019
OS-VV-09/17
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SLADOLEDA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU: SLADOLED ZA TRGOVINE - ASORTIMAN A
15555000 2018/S 0F3-0018302 Otvoreni postupak Ledo d.d. 87955947581 04.06.2018 2 GODINE 2.399.653,90 599.913,48 2.999.567,38 11.07.2019
Tromjesečna evidencija ugovora: RIBA SMRZNUTA: RIBA SMRZNUTA
15220000 2018/S 0F3-0018734 Otvoreni postupak Ledo d.d. 87955947581 21.06.2018 2 GODINE 566.578,60 141.644,65 708.223,25 11.07.2019
Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE OSIGURANJA: USLUGE OSIGURANJA
66510000 2018/S 0F3-0018746 Otvoreni postupak
CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 30.03.2018 4 GODINE 375.563,31 0,00 375.563,31 11.07.2019
JN-20/18 KUPNJA PORCULANA 39221200 2018/ 0BU-00673 Jednostavna nabava
ALEXANDER COMMERCE D.O.O.
4585872141430.07.2018 60 dana 94.627,67 23.656,93 118.284,60 18.01.2019 105.122,07 11.07.2019
OS-VV-01/17
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SVJEŽEG MESA I MESNIH PRERAĐEVINA: PILETINA I PURETINA SVJEŽA, 1. KATEGORIJA, PILETINA I PURETINA SMRZNUTA, MESNE PRERAĐEVINE OD PILEĆEG I PUREĆEG MESA
15100000 2018/S 0F3-0021553 Otvoreni postupak
PI Vindija d.d. 44138062462 17.07.2018 ROK PRIMJENE OD
15.08.2018. - 15.08.2019. 1.282.607,90 320.651,97 1.603.259,87 11.07.2019
OS-VV-01/17
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SVJEŽEG MESA I MESNIH PRERAĐEVINA: SVINJETINA SVJEŽA, 1. KATEGORIJE ZA UGOSTITELJSTVO
15100000 2018/S 0F3-0021553 Otvoreni postupak
PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA
D.D. 1825727769830.07.2018
ROK PRIMJENE ZA GRUPU 3 I 6: 15.08.2018. - 15.08.2019.;ROK PRIMJENE ZA GRUPU 7 I 8: 08.08.2018. - 08.08.2019.
372.005,00 93.001,25 465.006,25 11.07.2019
Stranica 5 od 23
Evidencijski broj nabave Predmet nabave CPV Broj objave iz EOJN
RHVrsta
postupka Naziv i OIB
ugovarateljaNaziv i OIB
podugovarateljaDatum
sklapanja Rok na koji je sklopljen Iznos bez PDV-a Iznos PDV-a Ukupni iznos
s PDV-omDatum
izvršenja
Ukupni isplaćeni iznos
s PDV-omObrazloženja Napomena Datum
ažuriranja
OS-VV-01/17
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SVJEŽEG MESA I MESNIH PRERAĐEVINA: MESNE PRERAĐEVINE OD SVINJSKOG I JUNEĆEG MESA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
15100000 2018/S 0F3-0021553 Otvoreni postupak
PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA
D.D. 1825727769830.07.2018
ROK PRIMJENE ZA GRUPU 3 I 6: 15.08.2018. - 15.08.2019.;ROK PRIMJENE ZA GRUPU 7 I 8: 08.08.2018. - 08.08.2019.
902.460,00 225.615,00 1.128.075,00 11.07.2019
OS-VV-01/17
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SVJEŽEG MESA I MESNIH PRERAĐEVINA: KONZERVE ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
15100000 2018/S 0F3-0021553 Otvoreni postupak
PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA
D.D. 1825727769830.07.2018
ROK PRIMJENE ZA GRUPU 3 I 6: 15.08.2018. - 15.08.2019.;ROK PRIMJENE ZA GRUPU 7 I 8: 08.08.2018. - 08.08.2019.
80.341,00 20.085,25 100.426,25 11.07.2019
OS-VV-01/17
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SVJEŽEG MESA I MESNIH PRERAĐEVINA: PRŠUT
15100000 2018/S 0F3-0021553 Otvoreni postupak
PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA
D.D. 1825727769830.07.2018
ROK PRIMJENE ZA GRUPU 3 I 6: 15.08.2018. - 15.08.2019.;ROK PRIMJENE ZA GRUPU 7 I 8: 08.08.2018. - 08.08.2019.
165.450,00 41.362,50 206.812,50 11.07.2019
MV-25/18 NAMJEŠTAJ ZA HOTELE I RESTORANE 39151000 2018/S 0F3-0022070 Otvoreni
postupak Oprema Radman
27290068263 10.08.2018 18.11.2018 247.400,00 61.850,00 309.250,00 18.11.2018 309.250,00 11.07.2019
MV-23/18 RASHLADNI UREĐAJI ZA UGOSTITELJSTVO 42513000 2018/S 0F3-0023278 Otvoreni
postupak Oprema Radman
27290068263 27.08.2018 27.11.2018. 190.400,00 47.600,00 238.000,00 21.11.2018 238.000,00 10.07.2019
JN-22/18 KUPNJA PRIBORA 39240000 2018/ 0BU-00757 Jednostavna nabava
Oprema Radman 27290068263 17.08.2018 50 DANA 68.350,00 17.087,50 85.437,50 12.10.2018 85.437,50 10.07.2019
JN-13/18 OBNOVA REKLAMNOG INFO STUPA - HOTEL GRABOVAC 31523100 2018/ 0BU-00761 Jednostavna
nabavaForma Purus d.o.o
33911499305 31.08.2018 120 DANA 92.370,00 23.092,50 115.462,50 03.01.2019 115.482,50 09.07.2019
MV-46/18 UGOSTITELJSKA OPREMA: KOLICA ZA UGOSTITELJSTVO 39310000 2018/S 0F3-0026299 Otvoreni
postupak ELUSS D.O.O. 43575326382 25.09.2018 25.11.2018 33.979,20 8.494,80 42.474,00 25.11.2018 42.474,00 11.07.2019
MV-46/18UGOSTITELJSKA OPREMA: NEUTRALNA UGOSTITELJSKA OPREMA
39310000 2018/S 0F3-0026299 Otvoreni postupak
ELUSS D.O.O. 43575326382 25.09.2018 25.11.2018 41.660,04 10.415,01 52.075,05 25.11.2018 52.075,05 11.07.2019
MV-03/18Tromjesečna evidencija ugovora: RIBA SMRZNUTA: RIBA SMRZNUTA
15220000 2018/S 0F3-0027000 Otvoreni postupak Ledo d.d. 87955947581 10.07.2018 21.06.2018. - 21.06.2020. 91.304,40 22.826,10 114.130,50 11.07.2019
Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE OSIGURANJA: USLUGE OSIGURANJA
66510000 2018/S 0F3-0028404 Otvoreni postupak
CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 30.03.2018 4 GODINE 167.976,79 0,00 167.976,79 11.07.2019
MV-24/18POSTELJNO, STOLNO I TOALETNO RUBLJE: POSTELJNO RUBLJE
39500000 2018/S 0F3-0029235 Otvoreni postupak
MATIVO d.o.o. 27207709978 22.10.2018 30.01.2019 264.723,00 66.180,75 330.903,75 13.03.2019 330.903,75 11.07.2019
MV-24/18POSTELJNO, STOLNO I TOALETNO RUBLJE: TOALETNO RUBLJE
39500000 2018/S 0F3-0029235 Otvoreni postupak
MATIVO d.o.o. 27207709978 22.10.2018 30.01.2019 91.920,00 22.980,00 114.900,00 03.06.2019 114.900,00 11.07.2019
Stranica 6 od 23
Evidencijski broj nabave Predmet nabave CPV Broj objave iz EOJN
RHVrsta
postupka Naziv i OIB
ugovarateljaNaziv i OIB
podugovarateljaDatum
sklapanja Rok na koji je sklopljen Iznos bez PDV-a Iznos PDV-a Ukupni iznos
s PDV-omDatum
izvršenja
Ukupni isplaćeni iznos
s PDV-omObrazloženja Napomena Datum
ažuriranja
OS-MV-06/18 UREDSKE POTREPŠTINE I TISKANICE 30192000 2018/S 0F3-0031607 Otvoreni
postupak Narodne novine d.d.
64546066176 12.11.2018 12.11.2021 635.392,78 158.848,20 794.240,98 11.07.2019
OS-VV-03/18 KUPNJA JANJETINE I BUŠE: BUŠA 15115000 2018/S 0F3-0032303 Otvoreni
postupak PZ LIKA COOP 18831544777 06.11.2018 06.11.2019 320.000,00 80.000,00 400.000,00 11.07.2019
OS-VV-03/18 KUPNJA JANJETINE I BUŠE: JANJETINA 15115000 2018/S 0F3-0032303 Otvoreni
postupak PZ LIKA COOP 18831544777 19.11.2018 19.11.2020 1.640.000,00 410.000,00 2.050.000,00 11.07.2019
Tromjesečna evidencija ugovora: UREDSKE POTREPŠTINE I TISKANICE: UREDSKE POTREPŠTINE I TISKANICE
30192000 2018/S 0F3-0033135 Otvoreni postupak
Narodne novine d.d. 64546066176 26.11.2018 13.11.2018-13.11.2019 211.797,59 52.949,40 264.746,99 11.07.2019
MV-16/18 MREŽNA OPREMA 32420000 2018/S 0F3-0034099 Otvoreni postupak
Kodeks d.o.o. 82691288367 04.12.2018 04.01.2019 449.647,03 112.411,76 562.058,79 22.06.2019 562.058,79 11.07.2019
MV-28/18 AUTOGUME 34351100 2018/S 0F3-0035240 Otvoreni postupak
RATAR d.o.o. 65385344256 13.12.2018 01.05.2019. 169.810,00 42.452,50 212.262,50 17.05.2019 212.262,50 11.07.2019
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA JANJETINE I BUŠE: JANJETINA
15115000 2018/S 0F3-0035412 Otvoreni postupak
PZ LIKA COOP 18831544777 14.12.2018
UGOVOR I po OS-VV-03/18-1 od 20.11.2018. do 20.11.2019.
UGOVOR I po OS-VV-03/18-2 od 06.11.2018. do 06.11.2019.
820.000,00 205.000,00 1.025.000,00 11.07.2019
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA JANJETINE I BUŠE: BUŠA
15115000 2018/S 0F3-0035412 Otvoreni postupak
PZ LIKA COOP 18831544777 19.11.2018
UGOVOR I po OS-VV-03/18-1 od 20.11.2018. do 20.11.2019.
UGOVOR I po OS-VV-03/18-2 od 06.11.2018. do 06.11.2019.
160.000,00 40.000,00 200.000,00 11.07.2019
MV-58/18 OPREMANJE INTERIJERA ULAZ 1- RASTOVAČA 39000000 2018/S 0F3-0036554 Otvoreni
postupak SPIN VALIS d.d.
39070040029 24.12.2018 24.12.2019 1.123.672,00 280.918,00 1.404.590,00 11.07.2019
MV-14/18 RAČUNALNA OPREMA: UREDSKA RAČUNALA 30230000 2018/S 0F3-0036570 Otvoreni
postupak COMBIS d.o.o. 91678676896 30.11.2018 30.06.2019 258.449,47 64.612,37 323.061,84 08.05.2019 323.061,84 11.07.2019
MV-14/18 RAČUNALNA OPREMA: PRIJENOSNA RAČUNALA 30230000 2018/S 0F3-0036570 Otvoreni
postupak COMBIS d.o.o. 91678676896 30.11.2018 30.06.2019 157.865,49 39.466,37 197.331,86 07.03.2019 197.331,86 11.07.2019
MV-14/18RAČUNALNA OPREMA: VIŠENAMJENSKI UREĐAJI I PISAČI
30230000 2018/S 0F3-0036570 Otvoreni postupak
COMBIS d.o.o. 91678676896 30.11.2018 30.06.2019 162.825,04 40.706,26 203.531,30 03.05.2019 203.531,30 11.07.2019
Stranica 7 od 23
Evidencijski broj nabave Predmet nabave CPV Broj objave iz EOJN
RHVrsta
postupka Naziv i OIB
ugovarateljaNaziv i OIB
podugovarateljaDatum
sklapanja Rok na koji je sklopljen Iznos bez PDV-a Iznos PDV-a Ukupni iznos
s PDV-omDatum
izvršenja
Ukupni isplaćeni iznos
s PDV-omObrazloženja Napomena Datum
ažuriranja
MV-14/18RAČUNALNA OPREMA: OSTALA RAČUNALNA OPREMA
30230000 2018/S 0F3-0036570 Otvoreni postupak
COMBIS d.o.o. 91678676896 17.12.2018 17.07.2019 117.518,05 29.379,51 146.897,56 10.04.2019 146.897,56 11.07.2019
MV-14/18 RAČUNALNA OPREMA: LICENCE MICROSOFT 30230000 2018/S 0F3-0036570 Otvoreni
postupak KING ICT d.o.o. 67001695549 30.11.2018 24.07.2019 525.054,19 131.263,55 656.317,74 30.05.2019 656.317,74 11.07.2019
MV-14/18RAČUNALNA OPREMA: LICENCE ZA UREDSKE APLIKACIJE
30230000 2018/S 0F3-0036570 Otvoreni postupak
VENTEX d.o.o. 63398817957 03.12.2018 03.06.2019. 60.530,00 15.132,50 75.662,50 18.01.2019 75.662,50 11.07.2019
MV-71/18 KUPNJA NAMJEŠTAJA ZA UGOSTITELJSTVO 39100000 2018/S 0F3-0036987 Otvoreni
postupak Oprema Radman
27290068263 28.12.2018 07.04.2019. 708.560,00 177.140,00 885.700,00 11.07.2019
MV-15/18 PEĆI ZA UGOSTITELJSTVO 39711361 2018/S 0F3-0036988 Otvoreni postupak
Oprema Radman 27290068263 28.12.2018 07.04.2019 328.600,00 82.150,00 410.750,00 12.04.2019 410.750,00 11.07.2019
OS-MV-01/18 KUPNJA ULJA, MARGARINA I MARGARINSKIH NAMAZA 15400000 2018/S 0F3-0037014 Otvoreni
postupak Zvijezda d.d. 91492011748 24.12.2018 24.12.2020. 815.986,60 115.535,46 931.522,06 11.07.2019
OS-MV-26/17 Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA PLINA: KUPNJA PLINA 09122000 2018/S 0F3-0037060 Otvoreni
postupak PETROL d.o.o. 75550985023 24.12.2018 21.11.2019. 506.690,00 126.672,50 633.362,50 11.07.2019
MV-04/18 KUPNJA KAMIONA DO 3,5 t: KAMION - TIP 2 34140000 2019/S 0F3-0000921 Otvoreni
postupak BENUSSI DOO 87971197112 09.01.2019 09.04.2019. 238.000,00 59.500,00 297.500,00 13.03.2019 297.500,00 11.07.2019
MV-29/18 USLUGE REMONTA BRODOVA 50240000 2019/S F20-0001067 Otvoreni postupak studio360 47962284857 30.04.2018 12 (u mjesecima) 132.800,00 33.200,00 166.000,00 11.07.2019
JN-111/18PROGRAMSKO RJEŠENJE ZA UGOSTITELJSTVO I HOTELIJERSTVO
48000000 Jednostavna nabava
ITI COMPUTERS DEVELOPMENT d.o.o.
0852352837407.01.2019 12 MJESECI 198.000,00 49.500,00 247.500,00 19.02.2019 247.500,00 11.07.2019
JN-92/18 KUPNJA APARATA I STROJEVA ZA UGOSTITELJSTVO 39310000 Jednostavna
nabavaOprema Radman
27290068263 11.01.2019 ROK VAŽENJA UGOVORA: 12.03.2019. 149.500,00 37.375,00 186.875,00 07.06.2019 186.875,00 11.07.2019
JN-93-18 STOLNO RUBLJE 39500000 Jednostavna nabava
Obrt za proizvodnju tekstila i trgovinu
"Zbukvić" 5971548866316.01.2019 ROK VAŽENJA UGOVORA:
26.04.2019. 100.554,68 25.138,67 125.693,35 19.04.2019 125.693,35 11.07.2019
MV-18P/18 PODNE OBLOGE - TEPISONI 39531400 2019/S 0F3-0002033 Otvoreni postupak
REGENERACIJA d.o.o. 66421949049 17.01.2019 27.04.2019. 585.750,00 146.437,50 732.187,50 11.07.2019
OS-MV-04/18 ŠIROKOPOJASNI PRISTUP INTERNETU 72411000 2019/S 0F3-0003270 Otvoreni
postupak Hrvatski Telekom d.d.
81793146560 28.01.2019 28.01.2020. 300.960,80 75.240,20 376.201,00 11.07.2019
OS-MV-04/18
Tromjesečna evidencija ugovora: ŠIROKOPOJASNI PRISTUP INTERNETU: ŠIROKOPOJASNI PRISTUP INTERNETU
72411000 2019/S 0F3-0003262 Otvoreni postupak
Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 28.01.2019 ČETIRI(4) GODINE 300.960,80 75.240,20 376.201,00 11.07.2019
Stranica 8 od 23
Evidencijski broj nabave Predmet nabave CPV Broj objave iz EOJN
RHVrsta
postupka Naziv i OIB
ugovarateljaNaziv i OIB
podugovarateljaDatum
sklapanja Rok na koji je sklopljen Iznos bez PDV-a Iznos PDV-a Ukupni iznos
s PDV-omDatum
izvršenja
Ukupni isplaćeni iznos
s PDV-omObrazloženja Napomena Datum
ažuriranja
OS-MV-01/18
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA ULJA, MARGARINA I MARGARINSKIH NAMAZA: KUPNJA ULJA, MARGARINA I MARGARINSKIH NAMAZA
15400000 2019/S 0F3-0003289 Otvoreni postupak
Zvijezda d.d. 91492011748 28.01.2019 27.12.2018. - 27.12.2019. 407.993,30 57.767,73 465.761,03 11.07.2019
JN-77/18KUPNJA I MONTAŽA DRVENE STOLARIJE - BUFFET LABUDOVAC
44221000 Jednostavna nabava
Ekološki Centar d.o.o. 20682358696 31.01.2019 31.01.2020. 107.511,11 26.877,78 134.388,89 U TIJEKU 11.07.2019
MV-70/18 KUPNJA ZAVJESA 39515000 2019/S 0F3-0004170 Otvoreni postupak
Primat-RD d.o.o. 03868412563 04.02.2019 04.05.2019. 249.665,00 62.416,25 312.081,25 11.07.2019
OS-MV-07/18KUPNJA RIŽE I BRAŠNA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU: BRAŠNO
15614000 2019/S 0F3-0004174 Otvoreni postupak Podravka 18928523252 04.02.2019 182.985,50 45.473,38 228.458,88 11.07.2019
OS-MV-07/18KUPNJA RIŽE I BRAŠNA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU: RIŽA
15614000 2019/S 0F3-0004174 Otvoreni postupak Podravka 18928523252 04.02.2019 04.02.2022. 370.149,50 92.538,00 462.687,50 U TIJEKU 11.07.2019
OS-MV-03/18Tromjesečna evidencija ugovora: RIBA SMRZNUTA: RIBA SMRZNUTA
15220000 2019/S 0F3-0004144 Otvoreni postupak Ledo d.d. 87955947581 10.07.2018 21.06.2018. - 21.06.2020. 43.950,05 10.987,45 54.937,50 11.07.2019
OS-VV-12/17Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE OSIGURANJA: USLUGE OSIGURANJA
66510000 2019/S 0F3-0004153 Otvoreni postupak
CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 30.03.2018 (4) ČETIRI GODINE 28.913,02 0,00 28.913,02 11.07.2019
JN-DU-01/18 USLUGE SISTEMATSKOG PREGLEDA 85100000 Jednostavna
nabavaSPECIJALNA BOLNICA MEDICO 57951842896 04.02.2019 90 DANA 184.180,00 0,00 184.180,00 03.05.2019 187.700,00 11.07.2019
MV-02/18 ROVOKOPAČ (KOMBINIRKA) S PRIKLJUČCIMA 43200000 2019/S 0F3-0004473 Otvoreni
postupak TERRA Jaska d.o.o.
81184470570 06.02.2019 06.05.2019. 692.105,00 173.026,25 865.131,25 21.06.2019 865.131,25 11.07.2019
JN-34/18 SERVIS VATROGASNIH APARATA 50413200 Jednostavna
nabavaIgnesco d.o.o. 55421389662 09.11.2018 DO 31.12.2018. 31.055,00 7.763,75 38.818,75 10.01.2019 31.850,63 11.07.2019
OS-MV-04/18
Tromjesečna evidencija ugovora: ŠIROKOPOJASNI PRISTUP INTERNETU: ŠIROKOPOJASNI PRISTUP INTERNETU
72411000 2019/S 0F3-0005739 Otvoreni postupak
Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 15.02.2019 DO 29.01.2020. 75.240,20 18.810,05 94.050,25 U TIJEKU 11.07.2019
OS-MV-09/18 RUČNI ALATI I PRIBORI 44510000 2019/S 0F3-0006805 Otvoreni postupak
Smit-Commerce d.o.o. 95243482140 25.02.2019 25.02.2020. 433.064,06 108.266,02 541.330,08 U TIJEKU 11.07.2019
Stranica 9 od 23
Evidencijski broj nabave Predmet nabave CPV Broj objave iz EOJN
RHVrsta
postupka Naziv i OIB
ugovarateljaNaziv i OIB
podugovarateljaDatum
sklapanja Rok na koji je sklopljen Iznos bez PDV-a Iznos PDV-a Ukupni iznos
s PDV-omDatum
izvršenja
Ukupni isplaćeni iznos
s PDV-omObrazloženja Napomena Datum
ažuriranja
MV-01P/18 KUPNJA BIORAZGRADIVE AMBALAŽE 39222110 2019/S 0F3-0007149 Otvoreni
postupak Hir d.o.o. 69300817215 27.02.2019 27.02.2020. 1.537.639,00 384.409,75 1.922.048,75 11.07.2019
JN-222/19
USLUGE ORGANIZACIJE PROSLAVE ROĐENDANA NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA
79954000 Jednostavna nabava
SVE PET d.o.o. 28645052771 28.02.2019 60 DANA 199.100,00 49.775,00 248.875,00 08.05.2019 248.875,00 11.07.2019
JN-30/19USLUGE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE - BISTRO VUČNICA
71242000 Jednostavna nabava
INTER FORMA d.o.o. 94671452800 01.03.2019 100 DANA 170.000,00 42.500,00 212.500,00 U TIJEKU 11.07.2019
JN-22/19
USLUGE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE - MULTIMEDIJALNO-KONGRESNI CENTAR JEZERO
71242000 Jednostavna nabava
INTER FORMA d.o.o. 94671452800 01.03.2019 60 DANA 188.000,00 47.000,00 235.000,00 29.03.2019 235.000,00 11.07.2019
JN-10/19
UALUGE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE - BUFFET KUPALIŠTE
71242000 Jednostavna nabava
INTER FORMA d.o.o. 94671452800 01.03.2019 100 DANA 176.000,00 44.000,00 220.000,00 U TIJEKU 11.07.2019
OS-MV-02/19 KUPNJA LIČKOG KRUMPIRA 15310000 2019/S 0F3-0009133 Otvoreni postupak
Vrankić j.d.o.o. 14761352074 12.03.2019 12.03.2020. 850.200,00 110.526,00 960.726,00 11.07.2019
JN-23/19USLUGE IZRADE SCENARIJA- MULTIMEDIJALNO-KONGRESNI CENTAR JEZERO
71242000 Jednostavna nabava
VIZOO j.d.o.o. 21863255959 13.03.2019 60 DANA 192.000,00 48.000,00 240.000,00 17.04.2019 240.000,00 11.07.2019
VV-01/18 KUPNJA AUTOBUSA 34121000 2019/S 0F3-0009131 Otvoreni postupak
Autobus d.o.o. 77383886713 12.03.2019 12.03.2020. 2.685.000,00 671.250,00 3.356.250,00 11.07.2019
MV-35/19 ULAZNICE 22457000 2019/S 0F3-0009500 Otvoreni postupak
AUGUSTINI D.O.O. 71823033614 13.03.2019 13.09.2019. 400.000,00 100.000,00 500.000,00 08.05.2019 500.000,00 11.07.2019
JN-67/19IDEJNI PROJEKT ZA ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE - PRIJEBOJ
71240000 Jednostavna nabava
MODULUS d.o.o. 98113077478 14.02.2019 120 DANA 199.500,00 49.875,00 249.375,00 U TIJEKU 11.07.2019
JN-25/19
TISAK VODIČA "BIORAZNOLIKOST ŠUMA NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA"
22110000 Jednostavna nabava
Laser plus d.o.o. 45111077007 19.03.2019 3 MJESECA 58.700,00 14.675,00 73.375,00 U TIJEKU 11.07.2019
MV-31/18 KUPNJA LETAKA: MATERIJALI ZA HOTELE 22140000 2019/S 0F3-0010119 Otvoreni
postupak Narodne novine d.d.
64546066176 18.03.2019 18.3.2020. 57.200,00 14.300,00 71.500,00 11.07.2019
Stranica 10 od 23
Evidencijski broj nabave Predmet nabave CPV Broj objave iz EOJN
RHVrsta
postupka Naziv i OIB
ugovarateljaNaziv i OIB
podugovarateljaDatum
sklapanja Rok na koji je sklopljen Iznos bez PDV-a Iznos PDV-a Ukupni iznos
s PDV-omDatum
izvršenja
Ukupni isplaćeni iznos
s PDV-omObrazloženja Napomena Datum
ažuriranja
MV-31/18 KUPNJA LETAKA: OPĆI LETAK 22140000 2019/S 0F3-0010119 Otvoreni postupak
VJESNIK d.d. 83180487843 22.02.2019 22.02.2020. 428.000,00 107.000,00 535.000,00 11.07.2019
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA RIŽE I BRAŠNA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU: BRAŠNO
15614000 2019/S 0F3-0010092 Otvoreni postupak Podravka 18928523252 18.03.2019
UGOVOR 1 - OS-MV-07/18-1 PRIMJENA: 05.02.2019. -
05.02.2020.
UGOVOR 1 - OS-MV-07/18-2PRIMJENA: 05.02.2019. -
05.02.2020.
60.995,17 15.157,79 76.152,96 11.07.2019
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA RIŽE I BRAŠNA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU: RIŽA
15614000 2019/S 0F3-0010092 Otvoreni postupak Podravka 18928523252 18.03.2019
UGOVOR 1 - OS-MV-07/18-1 PRIMJENA: 05.02.2019. -
05.02.2020.
UGOVOR 1 - OS-MV-07/18-2PRIMJENA: 05.02.2019. -
05.02.2020.
123.383,33 30.845,84 154.229,17 11.07.2019
JN-68/19
PROGRAMSKO RJEŠENJE ZA POSLOVANJE AUTOKAMPOVA, MALOPRODAJE I MATERIJALNOG POSLOVANJA S EVIDENCIJOM IMOVINE
48000000 Jednostavna nabava
ITI COMPUTERS DEVELOPMENT d.o.o.
0852352837422.03.2019 12 MJESECI 198.650,00 49.662,50 248.312,50 U TIJEKU 11.07.2019
JN-101/19USLUGE MEDIJSKE SURADNJE I MEDIJSKOG PRAĆENJA
79341000 Jednostavna nabava
Večernji list d.o.o. 92276133102 28.03.2019 12 MJESECI 180.000,00 45.000,00 225.000,00 U TIJEKU 11.07.2019
JN-60/19 KUPNJA KEMIKALIJA ZA PROČIŠĆAVANJE VODE 24312000 Jednostavna
nabavaAQUA V.M.V. d.o.o.
86879014193 28.03.2019 12 MJESECI 182.810,00 45.702,50 228.512,50 U TIJEKU 11.07.2019
JN-05/19KUPNJA VIJAKA, ČAVALA I OSTALE METALNE GALANTERIJE
44530000 Jednostavna nabava
Smit-Commerce d.o.o. 95243482140 28.03.2019 PRIMJENA: 13.03.2019. -
13.03.2020. 93.576,89 23.394,22 116.971,11 U TIJEKU 11.07.2019
JN-06/19USLUGA DEZINSEKCIJE, DERATIZACIJE I DEZINFEKCIJE
90921000 Jednostavna nabava
ID EKO d.o.o. 72667678548 29.03.2019 PRIMJENA: 13.03.2019. -
13.03.2020. 39.750,00 9.937,50 49.687,50 U TIJEKU 11.07.2019
JN-74/19USLUGE EDUKACIJE KONOBARA, ŠEFOVA SALE I SLASTIČARA
80400000 Jednostavna nabava
CENTAR SLADOLEDA d.o.o. 69270914487 02.04.2019 ROK VAŽENJA DO
31.12.2019. 185.000,00 46.250,00 231.250,00 U TIJEKU 11.07.2019
O-18-1147
Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2. – Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH
09310000 2019/S 0F3-0014280 Otvoreni postupak
HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 16.04.2018 primjena: 01.04.2018.-
01.04.2019. 634.158,65 82.440,62 716.599,27 08.05.2019 3.162.655,33
*Upisana je kriva ukupna vrijednost ugovora, ispravna vrijednost ugovora je neto
2.144.915,97 + pdv (536.228,99)= 2.681.144,96
11.07.2019
Stranica 11 od 23
Evidencijski broj nabave Predmet nabave CPV Broj objave iz EOJN
RHVrsta
postupka Naziv i OIB
ugovarateljaNaziv i OIB
podugovarateljaDatum
sklapanja Rok na koji je sklopljen Iznos bez PDV-a Iznos PDV-a Ukupni iznos
s PDV-omDatum
izvršenja
Ukupni isplaćeni iznos
s PDV-omObrazloženja Napomena Datum
ažuriranja
8/2017-A Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A 64110000 2019/S F21-0014305 Otvoreni
postupak HP - Hrvatska pošta d.d.
87311810356 14.03.2018 25.02.2018.- 29.02.2020. 25.638,57 0,00 25.638,57 30.06.2019 135.347,56
*Upisana je kriva ukupna vrijednost ugovora. Ukupna
vrijednost sklopljenog ugovora je u neto vrijednosti 251.149,93 KN.
11.07.2019
8/2017-A Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa B 64110000 2019/S F21-0014305 Otvoreni
postupak HP - Hrvatska pošta d.d.
87311810356 14.03.2018 25.02.2018.- 29.02.2020. 52,16 13,04 65,20 30.06.2019 991,80
*Upisana je kriva ukupna vrijednost ugovora. Ispravna
ukupna vrijednost je bez pdv-a 4.696,65
11.07.2019
UJN-BSK-750/2018
Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži: Govorna, mješovita i podatkovna usluga putem GSM telefona – javni naručitelji
64200000 2019/S 0F3-0014549 Otvoreni postupak
Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 26.10.2018 26.10.2018. - 26.10.2019. 55.785,86 13.946,46 69.732,32 30.06.2019 99.594,46
*Upisana je kriva ukupna vrijednost ugovora. Ispravna ukupna vrijednost ugovora je neto vrijednost 77.580,00 +
19,395,00(pdv)= 96.985,00 KN.
11.07.2019
UJN-BSK-750/2018
Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži: Podatkovna usluga putem 4G modema
64200000 2019/S 0F3-0014549 Otvoreni postupak
Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 26.10.2018 26.10.2018. - 26.10.2019. 1.454,28 363,57 1.817,85 30.06.2019 21.287,89
*Upisana je kriva vrijednost ugovora. Ispravna vrijednost sklopljenog ugovora je u neto
vrijednosti 17.244,00 + 4.311,00(pdv)= 21.555,00 KN.
11.07.2019
SDUSJN 2/2017
Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOJ MREŽI: Grupa 11.
64200000 2019/S 0F3-0014537 Otvoreni postupak
Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 30.07.2018 01.08.2018. - 01.08.2019. 58.236,72 14.559,18 72.795,90 30.06.2019 218.562,60
*Upisana je kriva ukupna vrijednost ugovora. Ispravna ukupna vrijednost ugovora je neto vrijednost 104.102,88 +
26.025,12 (PDV-om)= 130.128,60 KN.
11.07.2019
OS-MV-02/19Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA LIČKOG KRUMPIRA: KUPNJA LIČKOG KRUMPIRA
15310000 2019/S 0F3-0014965 Otvoreni postupak
Vrankić j.d.o.o. 14761352074 11.04.2019 PRIMJENA:01.04.2019.-
01.04.2020. 212.550,00 27.631,50 240.181,50 11.07.2019
JN-71/19
USLUGA IZRADE PROJEKTNIH ZADATAKA ZA REKONSTRUKCIJU VILE IZVOR, RESTORANA KOZJAK, HOTELA JEZERO I HOTELA GRABOVAC
71242000 Jednostavna nabava
HOTELIS d.o.o. 63394394903 15.04.2019 15.04.2019.-01.08.2019. 198.000,00 49.500,00 247.500,00 U TIJEKU 11.07.2019
JN-72/19
USLUGE IZRADE PROJEKT SANACIJE DRVENE KROVNE KONSTRUKCIJE ZA GRAĐEVINE CAFE BAR KORANA I CAFE BAR VELIKA POLJANA
71242000 Jednostavna nabava
RADIONICA STATIKE 21520453993 15.04.2019
ROK VAŽENJA UGOVORA 90 DANA OD STUPANJA NA
SNAGU105.000,00 26.250,00 131.250,00 U TIJEKU 11.07.2019
Stranica 12 od 23
Evidencijski broj nabave Predmet nabave CPV Broj objave iz EOJN
RHVrsta
postupka Naziv i OIB
ugovarateljaNaziv i OIB
podugovarateljaDatum
sklapanja Rok na koji je sklopljen Iznos bez PDV-a Iznos PDV-a Ukupni iznos
s PDV-omDatum
izvršenja
Ukupni isplaćeni iznos
s PDV-omObrazloženja Napomena Datum
ažuriranja
JN-73/19
USLUGA IZRADE ANALIZE POSTOJEĆEG STANJA NOSIVE KONSTRUKCIJE HOTELA BELLEVUE U SVRHU DOKAZA PRIKLADNOSTI GRAĐEVINE ZA REKONSTRUKCIJU TE SMJERNICA ZA IZRADU PROJEKATA REKONSTRUKCIJE
71242000 Jednostavna nabava
RADIONICA STATIKE 21520453993 15.04.2019
ROK VAŽENJA UGOVORA 90 DANA OD STUPANJA NA
SNAGU94.000,00 23.500,00 117.500,00 U TIJEKU 11.07.2019
JN-75/19 DATIRANJE UZORAKA SEDRE, SEDIMENATA I STIJENA 73110000 Jednostavna
nabavaInstitut Ruđer Bošković
69715301002 23.04.2019 DO 31.12.2019. 150.000,00 37.500,00 187.500,00 U TIJEKU 11.07.2019
JN-77/19
PORIJEKLO I SASTAV ORGANSKOG OPTEREĆENJA U EKOSUSTAVU PLITVIČKIH JEZERA
73110000 Jednostavna nabava
Institut Ruđer Bošković 69715301002 23.04.2019 DO 31.12.2019. 150.000,00 37.500,00 187.500,00 28.06.2019 187.500,00 11.07.2019
JN-92/19
MONITORING I ANALIZA DINAMIKE EROZIJE SEDRENE BARIJERE NA MILINOM JEZERU
73110000 Jednostavna nabava
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
9203784950429.05.2019 12 MJESECI 149.950,00 37.487,50 187.437,50 U TIJEKU 11.07.2019
JN-70/19UKLANJANJE NESTABILNE STIJENSKE MASE U POSJETITELJSKOM SUSTAVU
45111220 Jednostavna nabava
VRAČTEHNIKE, obrt za usluge na visini 65736755798
24.04.2019 60 DANA 68.750,00 17.187,50 85.937,50 17.05.2019 85.937,50 11.07.2019
MV-63/19 KUPNJA SOFTVERSKIH LICENCI: LICENCE ARCSERVE 48000000 2019/S 0F3-0019514 Otvoreni
postupak KING ICT d.o.o. 67001695549 06.05.2019 60 DANA 78.586,00 19.646,50 98.232,50 30.05.2019 98.232,50 11.07.2019
MV-63/19KUPNJA SOFTVERSKIH LICENCI: LICENCE ZA UREDSKE APLIKACIJE
48000000 2019/S 0F3-0019514 Otvoreni postupak
BADURINI d.o.o. 36462157644 10.05.2019 60 DANA 79.947,00 19.986,75 99.933,75 03.07.2019 99.933,75 11.07.2019
MV-63/19KUPNJA SOFTVERSKIH LICENCI: LICENCE ZA MITEL MX-ONE
48000000 2019/S 0F3-0019514 Otvoreni postupak
Kodeks d.o.o. 82691288367 19.04.2019 60 DANA 64.769,02 16.192,26 80.961,28 11.07.2019
MV-63/19KUPNJA SOFTVERSKIH LICENCI: LICENCE RUCKUS I CISCO
48000000 2019/S 0F3-0019514 Otvoreni postupak
Kodeks d.o.o. 82691288367 19.04.2019 60 DANA 207.335,70 51.833,93 259.169,63 11.07.2019
OS-MV-02P/18 KUPNJA POTROŠNOG MATERIJALA 39220000 2019/S 0F3-0020409 Otvoreni
postupak INSAKO d.o.o. 39851720584 16.05.2019 2 GODINE 1.599.961,00 399.255,85 1.999.216,85 11.07.2019
OS-MV-03/19KUPNJA SVJEŽIH KOKOŠJIH JAJA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
03142500 2019/S 0F3-0020767 Otvoreni postupak
Nujić Marko d.o.o. 37881007766 20.05.2019 3 GODINE 1.446.000,00 187.980,00 1.633.980,00 11.07.2019
Stranica 13 od 23
Evidencijski broj nabave Predmet nabave CPV Broj objave iz EOJN
RHVrsta
postupka Naziv i OIB
ugovarateljaNaziv i OIB
podugovarateljaDatum
sklapanja Rok na koji je sklopljen Iznos bez PDV-a Iznos PDV-a Ukupni iznos
s PDV-omDatum
izvršenja
Ukupni isplaćeni iznos
s PDV-omObrazloženja Napomena Datum
ažuriranja
JN-78/19 KONCEPT I ORGANIZACIJA PLITVICE FILM FESTIVALA 98110000 Jednostavna
nabava
Građanska organizacija za kulturu - GOKUL
4439592316922.05.2019 DO 31.12.2019. 185.000,00 0,00 185.000,00 11.07.2019
JN-94/19
USLUGE SAVJETOVANJA I EDUKACIJE U PODRUČJU ODRŽIVOG TURIZMA U NACIONALNOM PARKU PLITVIČKA JEZERA I DESTINACIJI LIKA
79411100 Jednostavna nabava
INTERLIGO d.o.o. 59543941730 27.05.2019 DO 31.12.2019. 186.000,00 46.500,00 232.500,00 11.07.2019
JN-102/19 NAJAM AUTOBUSA ZA PRIJEVOZ RADNIKA 60172000 Jednostavna
nabavaAUTOPROMET d.d.
32603881196 29.05.2019 22.05.2019.- 31.07.2019. 118.925,00 29.731,25 148.656,25 U TIJEKU 11.07.2019
JN-76/19 ARHEOLOŠKO ISTRAŽIVANJE LOKALITETA KRČINGRAD 45112450 Jednostavna
nabava
HRVATSKI RESTAURATORSKI
ZAVOD 0864722958429.05.2019 DO 31.12.2019. 189.818,00 0,00 189.818,00 U TIJEKU 11.07.2019
OS-MV-03/19
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SVJEŽIH KOKOŠJIH JAJA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU: KUPNJA SVJEŽIH KOKOŠJIH JAJA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
03142500 2019/S 0F3-0022625 Otvoreni postupak
Nujić Marko d.o.o. 37881007766 03.06.2019 01.08.2019. - 01.08.2020. 482.000,00 62.660,00 544.660,00 11.07.2019
N-2019-182
USLUGE PROJEKTIRANJA PROMETNIH POVRŠINA I PARKIRALIŠTA MUKINJE 1 I MUKINJE 2
71242000 Jednostavna nabava
I.P.B. CAR Inženjerski projektni biro za
projektiranje, građenje, trgovinu i usluge d.o.o.
83939994736
06.06.2019 12 MJESECI 59.000,00 14.750,00 73.750,00 U TIJEKU 11.07.2019
MV-52/19 KUPNJA PILJENE GRAĐE: JELOVINA 03419000 2019/S 0F3-0023134 Otvoreni
postupak Smit-Commerce d.o.o.
95243482140 29.05.2019 17.05.2019. - 17.05.2020. 126.954,02 31.738,51 158.692,53 11.07.2019
MV-52/19 KUPNJA PILJENE GRAĐE: HRASTOVA GRAĐA 03419000 2019/S 0F3-0023134 Otvoreni
postupak Smit-Commerce d.o.o.
95243482140 06.06.2019 29.05.2019. - 29.05.2020. 135.150,00 33.787,50 168.937,50 11.07.2019
JN-93/19
IZRADA STUDIJE ZA RAZVOJ ZAJEDNIČKIH PROGRAMA ZA POSJETITELJE NP PLITVIČKA JEZERA I JU BARAĆEVE ŠPILJE
71241000 Jednostavna nabava
Active-adventure-adrenalin j.d.o.o.
7466646967710.06.2019 100 DANA 24.756,00 6.189,00 30.945,00 U TIJEKU 11.07.2019
OS-MV-14/19
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA AUTOBUSA I TERETNIH VOZILA
50100000 2019/S 0F3-0023945 Otvoreni postupak
AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri
d.o.o. 8768259113313.06.2019 3 GODINE 529.473,74 132.368,43 661.842,17 11.07.2019
JN-88/19 KUPNJA GEL BATERIJA ZA BROD SRNA 31400000 Jednostavna
nabava
Obrt studio 360 Zagreb, vl. Sanja Zorić Bandula
4796228485714.06.2019 90 DANA 191.400,00 47.850,00 239.250,00 11.07.2019
Stranica 14 od 23
Evidencijski broj nabave Predmet nabave CPV Broj objave iz EOJN
RHVrsta
postupka Naziv i OIB
ugovarateljaNaziv i OIB
podugovarateljaDatum
sklapanja Rok na koji je sklopljen Iznos bez PDV-a Iznos PDV-a Ukupni iznos
s PDV-omDatum
izvršenja
Ukupni isplaćeni iznos
s PDV-omObrazloženja Napomena Datum
ažuriranja
OS-VV-03/19
KUPNJA MESNIH PRERAĐEVINA OD SVINJSKOG I JUNEĆEG MESA: MESNE PRERAĐEVINE OD SVINJSKOG I JUNEĆEG MESA
15130000 2019/S 0F3-0024210 Otvoreni postupak
PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA
D.D. 1825727769814.06.2019 2 GODINE 2.006.945,00 501.736,25 2.508.681,25 11.07.2019
OS-VV-03/19
KUPNJA MESNIH PRERAĐEVINA OD SVINJSKOG I JUNEĆEG MESA: PRŠUT
15130000 2019/S 0F3-0024210 Otvoreni postupak
PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA
D.D. 1825727769829.05.2019 2 GODINE 400.900,00 100.225,00 501.125,00 11.07.2019
OS-VV-02/19
KUPNJA SVJEŽEG I SMRZNUTOG PILEĆEG I PUREĆEG MESA I MESNIH PRERAĐEVINA OD PILEĆEG I PUREĆEG MESA
15112000 2019/S 0F3-0024205 Otvoreni postupak
PI Vindija d.d. 44138062462 14.06.2019 2 GODINE 2.518.337,10 380.659,58 2.898.996,68 11.07.2019
N-2019-160BATIMETRIJSKA MJERENJA JEZERA (DIGITALNI MODEL DNA JEZERA)
73110000 Jednostavna nabava
Rudar d.o.o. 72345116020 18.06.2019 12 MJESECI 60.000,00 15.000,00 75.000,00 U TIJEKU 11.07.2019
OS-VV-07/19
KUPNJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA: MLIJEKO ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
15500000 2019/S 0F3-0024622 Otvoreni postupak
PI Vindija d.d. 44138062462 18.06.2019 2 GODINE 1.369.800,00 68.490,00 1.438.290,00 11.07.2019
OS-VV-07/19
KUPNJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA: SIREVI ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
15500000 2019/S 0F3-0024622 Otvoreni postupak
PI Vindija d.d. 44138062462 18.06.2019 2 GODINE 2.184.154,50 546.038,63 2.730.193,13 11.07.2019
OS-VV-07/19
KUPNJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA: MLIJEČNI PROIZVODI: JOGURT, VRHNJE I MASLAC ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
15500000 2019/S 0F3-0024622 Otvoreni postupak
PI Vindija d.d. 44138062462 18.06.2019 2 GODINE 1.751.930,00 437.982,50 2.189.912,50 11.07.2019
OS-VV-07/19KUPNJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA: OSTALI MLIJEČNI PROIZVODI ZA TRGOVINU
15500000 2019/S 0F3-0024622 Otvoreni postupak
PI Vindija d.d. 44138062462 03.06.2019 2 GODINE 798.070,00 199.517,50 997.587,50 11.07.2019
OS-MV-07/19
KUPNJA TOALETNOG PAPIRA I SALVETA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
33760000 2019/S 0F3-0025107 Otvoreni postupak
TAPESS D.O.O. 22248533094 24.06.2019 4 GODINE 1.167.432,00 291.858,00 1.459.290,00 27.06.2019
VV-02/18 KUPNJA VOZILA: VOZILO - TIP 1, 10 KOM 34110000 2019/S 0F3-0025101 Otvoreni
postupak ZAK D.O.O.
28027541982 17.05.2019 12 MJESECI 1.241.170,00 283.830,00 1.525.000,00 11.07.2019
VV-02/18 KUPNJA VOZILA: VOZILO - TIP 2, 2 KOM 34110000 2019/S 0F3-0025101 Otvoreni
postupak
AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O.
2303564285925.03.2019 12 MJESECI 187.872,00 46.968,00 234.840,00 11.07.2019
Stranica 15 od 23
Evidencijski broj nabave Predmet nabave CPV Broj objave iz EOJN
RHVrsta
postupka Naziv i OIB
ugovarateljaNaziv i OIB
podugovarateljaDatum
sklapanja Rok na koji je sklopljen Iznos bez PDV-a Iznos PDV-a Ukupni iznos
s PDV-omDatum
izvršenja
Ukupni isplaćeni iznos
s PDV-omObrazloženja Napomena Datum
ažuriranja
VV-02/18 KUPNJA VOZILA: VOZILO - TIP 3, 1 KOM 34110000 2019/S 0F3-0025101 Otvoreni
postupak
AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O.
2303564285925.03.2019 12 MJESECI 119.420,00 28.640,00 148.060,00 11.07.2019
VV-02/18 KUPNJA VOZILA: VOZILO - TIP 4, 1 KOM 34110000 2019/S 0F3-0025101 Otvoreni
postupak
AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O.
2303564285925.03.2019 12 MJESECI 252.497,15 63.124,29 315.621,44 11.07.2019
OS-VV-04/19 KUPNJA SVJEŽE RIBE - KALIBRIRANA PASTRVA 03311000 2019/S 0F3-0025102 Otvoreni
postupak Meduza d.o.o. 34212194935 24.06.2019 4 GODINE 3.346.000,00 442.180,00 3.788.180,00 11.07.2019
JN-79P/19
USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU I UREĐENJE CAFFE BARA KORANA
71242000 Jednostavna nabava
MATRICA ARHITEKTURA d.o.o.
7845214507828.06.2019 12 MJESECI 170.000,00 42.500,00 212.500,00 11.07.2019
JN-80P/19
USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU I UREĐENJE CAFFE BARA POLJANA
71242000 Jednostavna nabava
MATRICA ARHITEKTURA d.o.o.
7845214507828.06.2019 12 MJESECI 190.000,00 47.500,00 237.500,00 11.07.2019
N-2019-155
IZRADA NEFINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA PREMA GRI STANDARDIMA I PRIKLJUČIVANJE INICIJATIVI ZA ODGOVORNU TRANSFORMACIJU
79410000 Jednostavna nabava
IDOP d.o.o. 60131804578 20.03.2019 12 MJESECI 77.000,00 0,00 77.000,00 11.07.2019
JN-89/19 KUPNJA PERILICA ZA UGOSTITELJSTVO 39713100 Jednostavna
nabavaProelekt d.o.o. 84675932590 01.07.2019 60 DANA 122.512,80 30.628,20 153.141,00 11.07.2019
Tromjesečna evidencija ugovora: RIBA SMRZNUTA: RIBA SMRZNUTA
15220000 2019/S 0F3-0026182 Otvoreni postupak Ledo d.d. 87955947581 26.06.2018 26.06.2018. - 26.06.2020. 98.936,65 24.734,16 123.670,81 11.07.2019
Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE OSIGURANJA: USLUGE OSIGURANJA
66510000 2019/S 0F3-0026183 Otvoreni postupak
CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 28.03.2018 28.03.2018. - 28.03.2022. 254.792,10 0,00 254.792,10 11.07.2019
VV-06/18
RADNA ODJEĆA: RADNA ODJEĆA ZA PODRUŽNICU HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA I SLUŽBU PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG PRIJEVOZA
18110000 2019/S 0F3-0026023 Otvoreni postupak
Trgo-leptir d.o.o. 52639870872 24.06.2019 12 MJESECI 2.811.422,00 702.855,50 3.514.277,50 05.07.2019
Stranica 16 od 23
Evidencijski broj nabave Predmet nabave CPV Broj objave iz EOJN
RHVrsta
postupka Naziv i OIB
ugovarateljaNaziv i OIB
podugovarateljaDatum
sklapanja Rok na koji je sklopljen Iznos bez PDV-a Iznos PDV-a Ukupni iznos
s PDV-omDatum
izvršenja
Ukupni isplaćeni iznos
s PDV-omObrazloženja Napomena Datum
ažuriranja
VV-06/18
RADNA ODJEĆA: RADNA ODJEĆA ZA PODRUŽNICU ODRŽAVANJA, TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I ODRŽAVANJE PARKOVSKE INFRASTRUKTURE I ZAJEDNIČKE SLUŽBE
18110000 2019/S 0F3-0026023 Otvoreni postupak Metis d.d. 19158233033 01.07.2019 12 MJESECI 535.403,00 133.850,75 669.253,75 11.07.2019
VV-06/18
RADNA ODJEĆA: RADNA ODJEĆA ZA SLUŽBU ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA
18110000 2019/S 0F3-0026023 Otvoreni postupak Metis d.d. 19158233033 01.07.2019 12 MJESECI 333.298,00 83.324,50 416.622,50 11.07.2019
JN-54P4/17 SANACIJA MOSTA NA POTOKU SARTUK 44212100 Jednostavna
nabava
GRAĐEVINSKI OBRT MIRKO ŠPELIĆ 13233052684
30.01.2018 12 MJESECI 149.980,90 37.495,22 187.476,12 09.07.2019 215.225,05
ANEX UGOVORA 28.1.2019-
UR.BR.612/19. NEPREDVIĐENI
ZAHVATI.
11.07.2019
N-2019-112 SERVIS I POPRAVAK RASHLADNIH UREĐAJA 50730000 Jednostavna
nabavaLEDENI, obrt za trgovinu
i usluge 57400816417 11.07.2019
Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2. – Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH
09310000 2019/S 0F3-0027184 Otvoreni postupak
HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 12.03.2019 01.04.2019. - 01.04.2020. 2.114.915,97 274.939,08 2.389.855,05 30.06.2019 311.364,65 11.07.2019
Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Plinsko ulje LU EL – dostava na lokacije na području Jadranske Hrvatske
09100000 2019/S 0F3-0027185 Otvoreni postupak
CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. 00865396224 08.03.2019 01.03.2019. - 01.03.2020. 5.220.000,00 1.305.000,00 6.525.000,00 30.06.2019 1.488.309,33 11.07.2019
Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Benzinsko i dizelsko gorivo – dostava na lokacije na području Jadranske Hrvatske
09100000 2019/S 0F3-0027185 Otvoreni postupak
CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. 00865396224 08.03.2019 01.03.2019. - 01.03.2020. 2.506.024,50 626.506,13 3.132.530,63 30.06.2019 720.769,65 11.07.2019
N-2019-210 NAJAM AUTOBUSA ZA PRIJEVOZ RADNIKA 60172000 Jednostavna
nabavaAutopromet dd,Slunj
32603881196 19.06.2019 DO IZVRŠENJA 36.000,00 9.000,00 45.000,00 05.07.2019 45.000,00 11.07.2019
N-2019-2110 NAJAM AUTOBUSA ZA PRIJJEVOZ RADNIKA 60172000 Jednostavna
nabava
Obrt za prijevoz i trgovinu Milan Sabljak 22384467797
05.03.2019 DO IZVRŠENJA 3.690,00 922,50 4.615,50 U TIJEKU 11.07.2019
N-2019-142SERVIS,POPRAVAK I DIJELOVI ZA USISAVAČE I PERAČE PODOVA
42999300 Jednostavna nabava
DEMIT d.o.o. 12762012664 19.03.2019 19.03.2019.-31.12.2019. 25.267,00 6.316,75 31.583,75 U TIJEKU 11.07.2019
Stranica 17 od 23
Evidencijski broj nabave Predmet nabave CPV Broj objave iz EOJN
RHVrsta
postupka Naziv i OIB
ugovarateljaNaziv i OIB
podugovarateljaDatum
sklapanja Rok na koji je sklopljen Iznos bez PDV-a Iznos PDV-a Ukupni iznos
s PDV-omDatum
izvršenja
Ukupni isplaćeni iznos
s PDV-omObrazloženja Napomena Datum
ažuriranja
N-2019-211KUPNJA ZIDNE RASHLADNE VITRINE I KOMORE ZA TRGOVINU BORJE
42513000 Jednostavna nabava
Oprema Radman 27290068263 16.05.2019 DO ISPORUKE 55.200,00 13.800,00 69.000,00 U TIJEKU 11.07.2019
N-2019-3 KUPNJA DOMAĆEG SIRA 15540000 Jednostavna nabava
TOMAIĆ COMMERCE d.o.o. 89534911649 12.02.2019 12.2.2019.- 31.12.2019. 4.862,50 1.215,63 6.078,13 14.06.2019 6.137,96 11.07.2019
N-2019-3 KUPNJA DOMAĆEG SIRA 15540000 Jednostavna nabava
OPG TURKALJ PETAR 22990499178 14.01.2019 14.1.2019. -31.12.2019. 68.738,00 17.184,50 85.922,50 U TIJEKU 11.07.2019
N-2019-106 SERVIS PLAMENIKA 50500000 Jednostavna nabava Unitherm 19081938034 07.01.2019 7.1.2019.-31.12.2019. 34.556,00 8.639,00 43.195,00 U TIJEKU 11.07.2019
OS-MV-13/19
USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVKA SPECIJALNIH VOZILA I PRIKOLICA: USLUGE POPRAVKA I ODRŽAVANJA SPECIJALNIH VOZILA I PRIKOLICA EGGERS
50110000 2019/S 0F3-0027472 Otvoreni postupak
Techno Spin d.o.o. 81538666662 09.07.2019 3 GODINE 814.028,16 203.507,04 1.017.535,20 11.07.2019
N-2019-98 TEKUĆE ODRŽAVANJE PEUGEOT 50110000 Jednostavna
nabavaAutoklub Karlovac d.o.o.
80961444616 17.01.2019 17.1.2019.-31.12.2019. 15.106,96 3.776,74 18.883,70 U TIJEKU 11.07.2019
N-2019-98 TEKUĆE ODRŽAVANJE Peugeot 50110000 Jednostavna
nabava AKS d.o.o. 17306559766 09.01.2019 9.1.2019.-31.12.2019. 33.079,85 8.269,97 41.349,82 U TIJEKU 11.07.2019
N-2019-98 TEKUĆE ODRŽAVANJE Peugeot 50110000 Jednostavna
nabavaREGATA d.o.o. 43042344559 27.03.2019 27.3.2019.-31.12.2019. 4.781,60 1.195,40 5.977,00 U TIJEKU 11.07.2019
N-2019-98 TEKUĆE ODRŽAVANJE Peugeot 50110000 Jednostavna
nabavaTM VOZILA D.O.O.
15980292681 27.02.2019 27.02.2019. -31.12.2019. 1.262,86 315,72 1.578,60 05.04.2019 1.578,58 11.07.2019
N-2019-98 TEKUĆE ODRŽAVANJE Peugeot 50110000 Jednostavna
nabavaHAMER TEHNIKA
32573243208 26.02.2019 26.2.2019-31.12.2019. 3.150,00 787,50 3.937,50 08.05.2019 3.937,50 11.07.2019
N-2019-107 SERVIS AGREGATA 50500000 Jednostavna nabava
Elektromehanika Dugic 72275066475 06.02.2019 6.2.2019. -31.12.2019. 67.400,00 16.850,00 84.250,00 U TIJEKU 11.07.2019
N-2019-108 SERVIS PUMPI ZA VODOVOD I ODVODNJU 50500000 Jednostavna
nabavaElektromehanika Dugic
72275066475 11.04.2019 11.4.2019.-31.12.2019 66.917,50 16.729,38 83.646,88 U TIJEKU 11.07.2019
Stranica 18 od 23
Evidencijski broj nabave Predmet nabave CPV Broj objave iz EOJN
RHVrsta
postupka Naziv i OIB
ugovarateljaNaziv i OIB
podugovarateljaDatum
sklapanja Rok na koji je sklopljen Iznos bez PDV-a Iznos PDV-a Ukupni iznos
s PDV-omDatum
izvršenja
Ukupni isplaćeni iznos
s PDV-omObrazloženja Napomena Datum
ažuriranja
N-2019-87
ISPITIVANJE SIGURNOSNIH VENTILA, MANOMETARA PO OBJEKTIMA (UNP) I NA POSUDAMA POD TLAKOM (BOJLERI)
71632100 Jednostavna nabava
DIV Laboratorij d.o.o. 83157399243 25.03.2019 DO IZVRŠENJA 111.416,00 27.854,00 139.270,00 13.06.2019 139.270,00 11.07.2019
N-2019-173 IZRADA REGISTRA OPREME POD TLAKOM 72311000 Jednostavna
nabavaDIV Laboratorij d.o.o.
83157399243 25.03.2019 DO IZVRŠENJA 85.200,00 21.300,00 106.500,00 U TIJEKU 11.07.2019
N-2019-43
KUPNJA REZERVNIH DIJELOVA I POTROŠNOG MATERIJALA, SERVIS I POPRAVAK ZA POSTOJEĆE STROJEVE U PRAONICI RUBLJA
31000000 Jednostavna nabava
Instalacija Promet d.o.o. 09702472336 14.03.2019 14.3.2019. -31.12.2019. 13.225,00 3.306,25 16.531,25 21.06.2019 16.531,25 11.07.2019
N-2019-43
KUPNJA REZERVNIH DIJELOVA I POTROŠNOG MATERIJALA, SERVIS I POPRAVAK ZA POSTOJEĆE STROJEVE U PRAONICI RUBLJA
31000000 Jednostavna nabava
Tehnoservis Lakuš j.d.o.o 11553542127 21.02.2019 21.2.2019.-31.12.2019. 3.767,00 941,75 4.708,75 26.04.2019 4.708,75 11.07.2019
N-2019-212 OLOVKA-SUVENIR 30192130 Jednostavna nabava
PROSPER d.o.o. 98284629163 06.06.2019 DO ISPORUKE 23.700,00 5.925,00 29.625,00 U TIJEKU 11.07.2019
N-2019-50 KUPNJA ALUMINIJSKOG ČAMCA 34522300 Jednostavna
nabavaMarina studio d.o.o.
69612366845 18.03.2019 DO ISPORUKE 28.160,00 7.040,00 35.200,00 U TIJEKU 11.07.2019
N-2019-197 KUPNJA TONERA ZA NOVE UREĐAJE 30125100 Jednostavna
nabavainsepo d.o.o. 92528715879 03.01.2019 3.1.2019.-31.12.2019. 67.284,00 16.821,00 84.105,00 U TIJEKU 11.07.2019
N-2019-197 KUPNJA TONERA ZA NOVE UREĐAJE 30125100 Jednostavna
nabavaCOMEL d.o.o. 11085290021 27.03.2019 27.3.2019.-31.12.2019. 38.288,00 9.572,00 47.860,00 U TIJEKU 11.07.2019
N-2019-97
GENERALNI POPRAVAK NA VLAKOVIMA I AUTOBUSIMA (MOTORI,MJENJAČI, DIFERENCIJAL…
50110000 Jednostavna nabava
Techno Spin d.o.o. 81538666662 04.02.2019 4.2.2019. - 31.12.2019. 21.398,69 5.349,68 21.404,04 21.05.2019 21.562,50 11.07.2019
N-2019-151 USLUGE PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 71300000 Jednostavna
nabava2M PRO d.o.o. 07091706690 31.01.2019 31.1.2019.-31.12.2019. 17.600,00 4.400,00 22.000,00 30.04.2019 22.000,00 11.07.2019
N-2019-88 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA 80530000 Jednostavna
nabavaCentar za zaštitu na radu
d.o.o. 36430717123 04.02.2019 4.2.2019.-31.12.2019. 1.800,00 450,00 2.250,00 U TIJEKU 11.07.2019
N-2019-152 USLUGE PRIJEVODA 79000000 Jednostavna nabava
IDI VIDI d.o.o. 63006528913 26.03.2019 26.3.2019.-31.12.2019. 510,00 127,50 637,50 23.04.2019 637,50 11.07.2019
Stranica 19 od 23
Evidencijski broj nabave Predmet nabave CPV Broj objave iz EOJN
RHVrsta
postupka Naziv i OIB
ugovarateljaNaziv i OIB
podugovarateljaDatum
sklapanja Rok na koji je sklopljen Iznos bez PDV-a Iznos PDV-a Ukupni iznos
s PDV-omDatum
izvršenja
Ukupni isplaćeni iznos
s PDV-omObrazloženja Napomena Datum
ažuriranja
N-2019-138 POSTAVLJANJE KERAMIČKIH PLOČICA -STAN 45432000 Jednostavna
nabavaELEKTRO JUKA
J.D.O.O. 39458553471 04.03.2019 4.3.2019.-31.12.2019. 24.155,00 6.038,75 30.193,75 14.06.2019 30.191,21 11.07.2019
N-2019-1392ZAMJENA VANJSKE RASVJETE - HOTEL GRABOVAC
45310000 Jednostavna nabava
ELEKTRO JUKA J.D.O.O. 39458553471 11.04.2019 DO IZVOĐENJA 39.810,00 9.952,50 49.762,50 U TIJEKU 11.07.2019
N-2019-198
KUPNJA RAZNOG ELEKTROMATERIJALA ZA POTREBE UREĐENJA POSLOVNIH PROSTORA
31681410 Jednostavna nabava
MAR MIR promet 90591998649 11.01.2019 11.01.2019.-31.12.2019. 20.308,51 5.077,13 25.385,64 02.04.2019 25.385,64 11.07.2019
N-2019-64 KUPNJA MOBITELA 32252000 Jednostavna nabava
Mikronis d.o.o. 59964152545 31.01.2019 31.1.2019. - 31.12.2019. 6.041,12 1.510,28 7.551,40 03.05.2019 7.551,40 11.07.2019
N-2019-88 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA 80530000 Jednostavna
nabava
Ustanova za cjeloživotno obrazovanje CTZ
3188492979121.01.2019 21.1.2019.-31.12.2019. 37.050,00 9.265,50 46.312,50 U TIJEKU 11.07.2019
N-2019-417 OGLAŠAVANJE U RAZLIČITIM MEDIJIMA 79341000 Jednostavna
nabavaLIČKI PUT j.d.o.o.
14914275780 19.03.2019 19.3.2019. -31.12.2019. 18.000,00 4.500,00 22.500,00 U TIJEKU 11.07.2019
N-2019-2132USLUGE IZRADE DOKUMETACIJE VEZANO ZA VODOPRAVNE DOZVOLE
71350000 Jednostavna nabava
Zeleni servis d.o.o. 38550427311 02.07.2019 DO IZVRŠENJA 27.000,00 6.750,00 33.750,00 U TIJEKU 11.07.2019
N-2019-199KUPNJA MINERALNE VODE SAN PELLEGRINO PO ZAHTJEVU
15981000 Jednostavna nabava
VELPRO-CENTAR PLUS d.o.o. Zagreb 81169150175
10.06.2019 10.6.2019.- 31.12.2019. 24.525,00 6.131,25 30.656,25 U TIJEKU 11.07.2019
N-2019-188USLUGA PROJEKTIRANJA OKOLIŠA I PROSTORA ZA POSTAVLJANJE VALIDATORA
71242000 Jednostavna nabava
STO POSTO PRIRODNO d.o.o.
3040401691010.06.2019 DO IZVRŠENJA 35.000,00 8.750,00 43.750,00 U TIJEKU 11.07.2019
N-2019-417 OGLAŠAVANJE U RAZLIČITIM MEDIJIMA 79341000 Jednostavna
nabavaSTELLAR EVOLUTION
d.o.o. 73402514284 12.02.2019 DO IZVRŠENJA 7.600,00 1.900,00 9.500,00 19.06.2019 9.500,00 11.07.2019
N-2019-156 ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA BAZENA PITKE VODE 90913000 Jednostavna
nabavaControlmatik d.o.o.
08242877162 08.03.2019 DO IZVRŠENJA 55.763,00 13.940,75 69.703,75 09.05.2019 69.703,75 11.07.2019
N-2019-70KARTICA - TERMOKARTONSKA ZA PARKINGE
22993000 Jednostavna nabava
ECCOS - INŽENJERING d.o.o. 71629027685 19.06.2019 DO ISPORUKE 128.000,00 32.000,00 160.000,00 U TIJEKU 11.07.2019
N-2019-152 USLUGE PRIJEVODA 79000000 Jednostavna nabava
STENTOR D.O.O. 28042507798 25.02.2019 DO IZVRŠENJA 10.617,00 2.654,25 13.271,25 U TIJEKU 11.07.2019
Stranica 20 od 23
Evidencijski broj nabave Predmet nabave CPV Broj objave iz EOJN
RHVrsta
postupka Naziv i OIB
ugovarateljaNaziv i OIB
podugovarateljaDatum
sklapanja Rok na koji je sklopljen Iznos bez PDV-a Iznos PDV-a Ukupni iznos
s PDV-omDatum
izvršenja
Ukupni isplaćeni iznos
s PDV-omObrazloženja Napomena Datum
ažuriranja
N-2019-152 USLUGE PRIJEVODA 79000000 Jednostavna nabava
VERBA CENTAR 71824628731 09.01.2019 9.1.2019.-31.12.2019. 21.788,00 5.447,00 27.235,00 11.07.2019
N-2019-183ISPORUKA I MONTAŽA OPTIČKOG KABELA NA LOKACIJI ULAZ 1 - SLAP
32562000 Jednostavna nabava
NETIKS d.o.o. 22800932658 16.05.2019 DO ISPORUKE 38.772,40 9.693,10 48.465,50 11.07.2019
N-2019-216JELOVA GRAĐA PO MJERI ZA UREĐENJE RESTORANA LIČKA KUĆA
03419000 Jednostavna nabava
Drvona d.o.o. 42821181683 21.02.2019 DO ISPORUKE 28.500,47 7.125,12 35.625,59 11.07.2019
N-2019-151 USLUGE PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 71300000 Jednostavna
nabavaDMD PROJEKT d.o.o.
75316404694 25.03.2019 25.3.2019.-31.12.2019. 5.200,00 1.300,00 6.500,00 11.07.2019
N-2019-200 SERVIS PLINSKIH TROŠILA 50531200 Jednostavna nabava
Eko-monitoring d.o.o. 82818873408 17.01.2019 17.1.2019.-31.12.2019. 21.150,00 5.287,50 26.437,50 11.07.2019
N-2019-78 MJERENJE EMISIJE DIMNIH PLINOVA 90700000 Jednostavna
nabavaEko-monitoring d.o.o.
82818873408 17.01.2019 DO IZVRŠENJA 11.560,00 2.890,00 14.450,00 11.07.2019
N-2019-201
USLUGE IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PROMETNICU FLORA LABUDOVAC
71322000 Jednostavna nabava
GRAĐEVNO PROJEKTNI ZAVOD d.d.
0178863724603.05.2019 DO IZVRŠENJA 47.000,00 11.750,00 58.750,00 11.07.2019
N-2019-202 EM TEHNOLOGIJA 24300000 Jednostavna nabava
EFEKTIVNI MIKROORGANIZMI
ORIGINALNA TEHNOLOGIJA RIJEKA
d.o.o. 51766004021
16.04.2019 DO ISPORUKE 133.440,00 33.360,00 166.800,00 11.07.2019
N-2019-710USLUGE ORGANIZACIJE TEMATSKE PREDSTAVE I ANIMACIJE
79950000 Jednostavna nabava
HAVLIČEK I PLEŠE d.o.o. 79862384013 04.03.2019 DO IZVRŠENJA 23.720,04 5.930,01 29.650,05 11.07.2019
N-2019-203 ATLAS ŽUPANIJA 22114000 Jednostavna nabava
HANZA MEDIA d.o.o. 79517545745 13.06.2019 DO ISPORUKE 20.000,00 5.000,00 25.000,00 11.07.2019
N-2019-189PROGRAMSKE LICENCE ZA APLIKACIJU NOVOG PROGRAMA
48000000 Jednostavna nabava
ITI COMPUTERS DEVELOPMENT d.o.o.
0852352837426.04.2019 26.4.2019.-31.12.2019. 52.500,00 13.125,00 65.625,00 11.07.2019
N-2019-97
GENERALNI POPRAVAK NA VLAKOVIMA I AUTOBUSIMA (MOTORI,MJENJAČI, DIFERENCIJAL…)
50110000 Jednostavna nabava
MB SERVIS vl. Davor Žaler 58875494695 12.03.2019 12.3.2019.-31.12.2019. 73.293,50 18.323,38 91.616,88 11.07.2019
N-2019-151 USLUGE PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 71300000 Jednostavna
nabavaPETRAČIĆ-projekt d.o.o.
08290645350 31.01.2019 31.1.2019.-31.12.2019. 62.200,00 15.550,00 77.750,00 11.07.2019
Stranica 21 od 23
Evidencijski broj nabave Predmet nabave CPV Broj objave iz EOJN
RHVrsta
postupka Naziv i OIB
ugovarateljaNaziv i OIB
podugovarateljaDatum
sklapanja Rok na koji je sklopljen Iznos bez PDV-a Iznos PDV-a Ukupni iznos
s PDV-omDatum
izvršenja
Ukupni isplaćeni iznos
s PDV-omObrazloženja Napomena Datum
ažuriranja
N-2019-204 KUPNJA KUĆICA 280 X 240 CM 03419000 Jednostavna nabava
Kurija Suveniri j.d.o.o. 10384365453 17.04.2019 DO ISPORUKE 48.000,00 12.000,00 60.000,00 11.07.2019
N-2019-227 NAJAM ŠTANDA ZA POTREBE TURISTIČKOG SAJMA 79956000 Jednostavna
nabavaMA-LI IMPEX J.D.O.O.
37908847588 24.01.2019 DO IZVRŠENJA 86.424,98 21.606,25 108.031,23 11.07.2019
N-2019-417 OGLAŠAVANJE U RAZLIČITIM MEDIJIMA 79341000 Jednostavna
nabava Fer projekt 86848987878 20.02.2019 DO IZVRŠENJA 3.900,00 975,00 4.875,00 11.07.2019
N-2019-588 IDEJNO RJEŠENJE I OBRADA TEKSTA I FOTOGRAFIJA - LECI 79822500 Jednostavna
nabava
KVIKPRINT; OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE
7220045464020.02.2019 DO IZVRŠENJA 20.600,00 5.150,00 25.750,00 11.07.2019
N-2019-154 RAZNA RAČUNALNA OPREMA 30230000 Jednostavna nabava
INSTAR INFORMATIKA D.O.O. 64308723629 26.02.2019 26.2.2019.-31.12.2019. 7.784,22 1.946,06 9.730,28 11.07.2019
N-2019-149
USLUGE IZRADE DOKUMENTACIJE ZA UNUTARNJE UREĐENJE PROSTORA TRGOVINE I SANITARNOG ČVORA NA ULAZU 2 - HLADOVINA
71242000 Jednostavna nabava
CONSILIUM d.o.o. Projektiranje, nadzor i
građenje 9533982293428.02.2019 DO IZVRŠENJA 19.500,00 4.875,00 24.375,00 11.07.2019
N-2019-776 USLUGE TISKA MONOGRAFIJE 22100000 Jednostavna nabava
REPRO-COLOR d.o.o. 45042454269 05.03.2019 DO IZVRŠENJA 64.200,00 16.050,00 80.250,00 11.07.2019
N-2019-157
REPRINT IZDANJA KNJIGE "PLITVIČKA JEZERA" DRAGUTINA FRANIĆA,1000 KOM
22110000 Jednostavna nabava
REPRO-COLOR d.o.o. 45042454269 27.03.2019 DO ISPORUKE 57.000,00 14.250,00 71.250,00 11.07.2019
N-2019-205
PROGRAMSKO RJEŠENJE ZA POVEZIVANJE TELEFONSKE CENTRALE S NOVIM PROGRAMOM
48000000 Jednostavna nabava
Codec informatika d.o.o. 46034330972 11.03.2019 DO ISPORUKE 54.150,00 13.537,50 67.687,50 11.07.2019
N-2019-206 KUPNJA RADNE ODJEĆE ZA KONOBARE 18110000 Jednostavna
nabavaGIB LORS 2d.o.o.
65658497581 28.03.2019 DO ISPORUKE 25.927,02 6.481,76 32.408,78 11.07.2019
N-2019-152 USLUGE PRIJEVODA 79000000 Jednostavna nabava
ETNOtrend d.o.o. 62314576834 18.04.2019 DO IZVRŠENJA 8.110,00 2.027,50 10.137,50 11.07.2019
N-2019-1667 RADOVI NA POSTAVLJANJU PARKETA - STAMBENO 45432100 Jednostavna
nabavaINTERIJERI SABLJO d.o.o. 34180606964 25.04.2019 DO IZVOĐENJA 57.330,00 14.332,50 71.662,50 11.07.2019
Stranica 22 od 23
Evidencijski broj nabave Predmet nabave CPV Broj objave iz EOJN
RHVrsta
postupka Naziv i OIB
ugovarateljaNaziv i OIB
podugovarateljaDatum
sklapanja Rok na koji je sklopljen Iznos bez PDV-a Iznos PDV-a Ukupni iznos
s PDV-omDatum
izvršenja
Ukupni isplaćeni iznos
s PDV-omObrazloženja Napomena Datum
ažuriranja
N-2019-154 RAZNA RAČUNALNA OPREMA 30230000 Jednostavna nabava
RONIS d.o.o. 21720748086 29.04.2019 DO ISPORUKE 9.273,60 2.318,40 11.590,00 11.07.2019
N-2019-207 KUPNJA POLO MAJICA S LOGOTIPOM 18110000 Jednostavna
nabavaVarteks PRO d.o.o.
12524143215 21.05.2019 DO ISPORUKE 34.327,00 8.581,75 42.908,75 11.07.2019
N-2019-154 RAZNA RAČUNALNA OPREMA 30230000 Jednostavna nabava
COMEL D.O.O. 11085290021 07.01.2019 7.1.2019.-31.12.2019. 38.926,62 9.731,66 48.658,28 11.07.2019
N-2019-417 OGLAŠAVANJE U RAZLIČITIM MEDIJIMA 79341000 Jednostavna
nabavaNOVI LIST D.D. 44110106406 18.04.2019 DO IZVRŠENJA 1.940,00 485,00 2.425,00 11.07.2019
N-2019-193 SLASTIČARSKI SITNI INVENTAR 39220000 Jednostavna
nabavaGastro tim d.o.o.
64588051715 11.06.2019 DO ISPORUKE 90.100,72 22.525,18 112.625,90 11.07.2019
N-2019-4KUPNJA ŠLJIVOVICE I OSTALIH RAKIJA DOMAĆE PROIZVODNJE
15911000 Jednostavna nabava
MEDICAL , OBRT , VL.BUDIMIR EROR
3616348239818.03.2019 18.3.2019.-31.12.2019. 27.387,60 6.846,90 34.234,50 11.07.2019
N-2019-209USLUGE TISKA RAZNIH REKLAMNIH MATERIJALA PREMA NARUDŽBI
22458000 Jednostavna nabava
ŽACO, OBRT ZA PROMIDŽBU, VL.MILAN ŽALAC 92620521211
07.01.2019 7.1.2019.-31.12.2019. 32.625,80 8.156,45 40.782,25 11.07.2019
N-2019-971 HRASTOVA DASKA II KLASA 03419000 Jednostavna nabava
SMIT COMMERCE d.o.o. 95243482140 18.03.2019 DO ISPORUKE 63.000,00 15.750,00 78.750,00 11.07.2019
N-2019-137 LIMARSKE USLUGE 45261200 Jednostavna nabava
JANDRIĆ, LIMARSKI OBRT, suvl. ZORAN JANDRIĆ i MARIO
JANDRIĆ 19239679687
14.01.2019 14.1.2019.-31.12.2019. 72.942,00 18.235,50 91.177,50 11.07.2019
N-2019-178 GLAVNI RAZVODNI ORMARI - KOZJAČKA DRAGA/SLAP 31682100 Jednostavna
nabava
ELEKTROINŽENJERING BRODAR D.O.O.
2196305089327.02.2019 DO ISPORUKE 47.140,00 11.785,00 58.925,00 11.07.2019
N-2019-97
GENERALNI POPRAVAK NA VLAKOVIMA I AUTOBUSIMA (MOTORI,MJENJAČI, DIFERENCIJAL…)
50110000 Jednostavna nabava
AUTO HRVATSKA PSC 87682591133 21.01.2019 21.1.2019.-31.12.2019. 78.574,45 19.643,62 98.219,07 11.07.2019
N-2019-176 ELEKTRODA ZA DUBINSKO MJERENJE 38300000 Jednostavna
nabavaRu-Ve d.o.o.
88470929840 29.03.2019 DO ISPORUKE 26.300,00 6.575,00 32.875,00 11.07.2019
Stranica 23 od 23
Evidencijski broj nabave Predmet nabave CPV Broj objave iz EOJN
RHVrsta
postupka Naziv i OIB
ugovarateljaNaziv i OIB
podugovarateljaDatum
sklapanja Rok na koji je sklopljen Iznos bez PDV-a Iznos PDV-a Ukupni iznos
s PDV-omDatum
izvršenja
Ukupni isplaćeni iznos
s PDV-omObrazloženja Napomena Datum
ažuriranja
N-2019-186 NADOGRADNJA SUSTAVA E-TICKET 72200000 Jednostavna
nabava RAO d.o.o. 94111301877 17.04.2019 DO IZVRŠENJA 89.000,00 22.250,00 111.250,00 11.07.2019
N-2019-210 RADOVI NA UGRADNJI STOLARIJE 45420000 Jednostavna
nabava
STOLARIJA GRČIĆ, VL.S.GRČIĆ. 55705155690
07.03.2019 DO IZVOĐENJA 27.170,00 6.792,50 33.962,50 11.07.2019
Puno značenje stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017):1. Evidencijski broj nabave2. Predmet nabave3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)4. Broj objave iz EOJN RH5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)6. Naziv i OIB ugovaratelja7. Naziv i OIB podugovaratelja8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma9. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma10. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma11. Iznos PDV-a12. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma13. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen14. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma15. Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja16. Napomena