uchwała nr xix/122/16 z dnia 24 lutego 2016...
TRANSCRIPT
UCHWAŁA NR XIX/122/16RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH
z dnia 24 lutego 2016 roku
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2015 roku
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmianami) – Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na rok 2016 Nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:
W tabeli Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Dobczyce na 2016 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
W tabeli Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na 2016 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
W tabeli Nr 2.1. „Wydatki bieżące budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na 2016 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą Nr 2.1. do niniejszej uchwały.
W tabeli Nr 2.2. „Wydatki majątkowe budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na 2016 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą Nr 2.2. do niniejszej uchwały.
Tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Dobczyce na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.
Tabela Nr 4 „Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.
Tabela Nr 8 „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.
Załącznik Nr 1 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobczyce w roku 2016 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. W uchwale budżetowej §3 otrzymuje następujące brzmienie:
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2 680 801,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 357 955,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 038 756,00 zł
DZIENNIK URZĘDOWYWOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 17 marca 2016 r.
Poz. 1840
- zgodnie z tabelą nr 3
3. Ustala się limit dla zaplanowanych w przychodach budżetu zobowiązań:
1) Na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 2 000 000,00 zł.
4. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce do zaciągnięcia zobowiązań w kwocie określonej w ust. 3.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami szczególnymi.
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Dobczycach
Czesław Leszczyński
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 1840
Tabela Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej Nr XIX/122/16
z dnia 24 lutego 2016 r.
Dział Rozdział § N a z w a Zmniejszenia Zwiększenia
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 000,00 zł
80195 Pozostała działalność 3 000,00 zł
w tym:
dochody bieżace
2460Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3 000,00 zł
900GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA 940 482,55 zł
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 940 482,55 zł
w tym:
dochody majątkowe
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5
ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 625
940 482,55 zł
O G Ó Ł E M 943 482,55 zł
W tabeli Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XVII/104/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku
dot." Dochodów budżetu Gminy Dobczyce na 2016 rok "
wprowadza się następujące zmiany:
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 1840
Tabela Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej Nr XIX/122/16
z dnia 24 lutego 2016 r.
Dział Rozdział N a z w a Zmniejszenia Zwiększenia
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 200 000,00 zł
71035 Cmentarze 200 000,00 zł
w tym :
b) wydatki majątkowe 200 000,00 zł
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 63 877,00 zł 10 000,00 zł
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu ) 63 877,00 zł 10 000,00 zł
w tym :
a) wydatki bieżące 63 877,00 zł 10 000,00 zł
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 54 660,00 zł
80132 Szkoły artystyczne 3 000,00 zł
w tym :
a) wydatki bieżące 3 000,00 zł
80195 Pozostała działalność 51 660,00 zł
w tym :
a) wydatki bieżące 51 660,00 zł
851 OCHRONA ZDROWIA 103 003,00 zł
85153 Zwalczanie narkomanii 16 000,00 zł
w tym :
a) wydatki bieżące 16 000,00 zł
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 87 003,00 zł
w tym :
a) wydatki bieżące 17 003,00 zł
b) wydatki majątkowe 70 000,00 zł
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 217,00 zł
85406
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne 2 217,00 zł
w tym :
a) wydatki bieżące 2 217,00 zł
dot. Wydatków budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:
W tabeli Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XVII/104/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 1840
Dział Rozdział N a z w a Zmniejszenia Zwiększenia
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 995 434,55 zł
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 940 482,55 zł
w tym :
b) wydatki majątkowe 940 482,55 zł
90002 Gospodarka odpadami 54 952,00 zł
w tym :
a) wydatki bieżące 24 952,00 zł
b) wydatki majątkowe 30 000,00 zł
O G Ó Ł E M 63 877,00 zł 1 365 314,55 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 1840
Tabela Nr 2.1 do Uchwały
Rady Miejskiej Nr XIX/122/16
z dnia 24 lutego 2016 r.
Dział Rozdział N a z w a Zmniejszenia Zwiększenia
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 63 877,00 zł 10 000,00 zł
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 63 877,00 zł 10 000,00 zł
w tym :
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 63 877,00 zł 10 000,00 zł
w tym :
(1.2) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek
budżetowych 63 877,00 zł 10 000,00 zł
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 54 660,00 zł
80132 Szkoły artystyczne 3 000,00 zł
w tym :
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 000,00 zł
w tym :
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 zł
80195 Pozostała działalność 51 660,00 zł
w tym :
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 51 660,00 zł
w tym :
(1.2) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek
budżetowych 51 660,00 zł
851 OCHRONA ZDROWIA 33 003,00 zł
85153 Zwalczanie narkomanii 16 000,00 zł
w tym :
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 16 000,00 zł
w tym :
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 000,00 zł
(1.2) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek
budżetowych 9 000,00 zł
dot. Wydatków bieżących budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na 2016 rok
wprowadza się następujące zmiany":
W tabeli 2.1 do Uchwały budżetowej Nr XVII/104/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 6 – Poz. 1840
Dział Rozdział N a z w a Zmniejszenia Zwiększenia
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 17 003,00 zł
w tym :
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 17 003,00 zł
w tym :
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00 zł
(1.2) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek
budżetowych 11 003,00 zł
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 217,00 zł
85406
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne 2 217,00 zł
w tym :
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 217,00 zł
w tym :
(1.2) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek
budżetowych 2 217,00 zł
900GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 24 952,00 zł
90002 Gospodarka odpadami 24 952,00 zł
w tym :
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 24 952,00 zł
w tym :
(1.2) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek
budżetowych 24 952,00 zł
Razem wydatki bieżące 63 877,00 zł 124 832,00 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 7 – Poz. 1840
Tabela Nr 2.2 do Uchwały
Rady Miejskiej Nr XIX/122/16
z dnia 24 lutego 2016 r.
Dział Rozdział N a z w a Zmniejszenia Zwiększenia
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 200 000,00 zł
71035 Cmentarze 200 000,00 zł
z tego:
(1) inwestycje 200 000,00 zł
Modernizacja Cmentarza Komunalnego - ul. Garncarska 200 000,00 zł
851 OCHRONA ZDROWIA 70 000,00 zł
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70 000,00 zł
z tego:
(1) inwestycje 70 000,00 zł Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w
Brzączowicach 70 000,00 zł
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 970 482,55 zł
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 940 482,55 zł
z tego:
(1) inwestycje 940 482,55 zł Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i
Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego 940 482,55 zł
w tym :
(1.1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 940 482,55 zł
90002 Gospodarka odpadami 30 000,00 zł
z tego:
(1) inwestycje 30 000,00 zł Budowa wypoażenia i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Gminie Dobczyce - zakup rębaka 30 000,00 zł
Ogółem 1 240 482,55 zł
dot. Wydatków majątkowych budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na 2016 rok
wprowadza się następujące zmiany:
W tabeli Nr 2.2 do Uchwały budżetowej Nr XVII/104/15 z dnia 30 grudnia 2015 rok
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 8 – Poz. 1840
Tabela Nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej Nr XIX/122/16
z dnia 24 lutego 2016 r.
A 52 777 046,13 zł
50 147 835,04 zł
2 629 211,09 zł
B 50 096 245,13 zł
42 356 516,51 zł
7 739 728,62 zł
C 2 680 801,00 zł
F 2 680 801,00 zł-
P 2 357 955,00 zł
2 000 000,00 zł
357 955,00 zł
R 5 038 756,00 zł
1 530 000,00 zł
1 384 756,00 zł
1 900 000,00 zł
224 000,00 zł
spłata kredytów na prefinansowanie
A.2 Dochody majątkowe
z tego:
spłata zaciągniętych pożyczek
FINANSOWANIE (P-R)
z tego:
spłata obligacji
spłata zaciągniętych kredytów
w tym:
A.1 Dochody bieżące
WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)
ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM
PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM
w tym:
B1. Wydatki bieżące
B2. Wydatki majątkowe
zaciągany kredyt
Nadwyżka/Deficyt (A-B)
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z
rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBCZYCENA ROK 2016
DOCHODY OGÓŁEM
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 9 – Poz. 1840
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 10 – Poz. 1840
Tabela Nr 5
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Dobczycach
Nr XIX/122/16 z dnia 24 lutego 2016 r.
W y s z c z e g ó l n i e n i e Dział Rozdział § Dochody Wydatki
GOSPODARKA ODPADAMI 1 162 211,00 zł 1 217 163,00 zł
1.
Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw
900 90002 0490 1 162 211,00 zł
2. WYDATKI 900 90002 1 217 163,00 zł
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 186 563,00 zł
w tym:
(1.1 ) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane213 611,00 zł
1.2) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych972 952,00 zł
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób
fizycznych600,00 zł
Wydatki majątkowe 30 000,00 zł
w tym: Budowa wyposażenia i obsługa Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Gminie Dobczyce - zakup rębaka
30 000,00 zł
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 2016 rok
Lp.
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 11 – Poz. 1840
Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu
dla jednostek
sektora finansów
publicznych
dla jednostek spoza
sektora finansów
publicznych
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 22 500,00 zł
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 22 500,00 zł
Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu
terytorialnego na
dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych 22 500,00 zł
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 000,00 zł
75412 Ochotnicze straże pożarne 5 000,00 zł
Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub
dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek
niezaliczanych do sektora
finansów publicznych 5 000,00 zł
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 209 500,00 zł
80104 Przedszkola 180 000,00 zł
Dotacja podmiotowa z
budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
180 000,00 zł
80113 Dowożenie uczniów do szkół 29 500,00 zł
Dotacje celowe z budżetu
jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w
trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym
działalność pożytku
publicznego
29 500,00 zł
851 OCHRONA ZDROWIA 10 000,00 zł 20 000,00 zł
85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 10 000,00 zł
Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu
terytorialnego na
dofinansowanie własnych
zadań bieżących 10 000,00 zł
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY DOBCZYCE W ROKU 2016
Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Dobczycach
Nr XIX/122/16 z dnia 24 lutego 2016 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 12 – Poz. 1840
Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu
dla jednostek
sektora finansów
publicznych
dla jednostek spoza
sektora finansów
publicznych
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 20 000,00 zł
Dotacje celowe z budżetu
jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w
trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym
działalność pożytku
publicznego
20 000,00 zł
900GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA940 482,55 zł 4 000,00 zł
90001Gospodarka ściekowa i ochrona
wód940 482,55 zł
Dotacje celowe przekazane
gminie na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień
(umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego 940 482,55 zł
90095 Pozostała działalność 4 000,00 zł
Dotacje celowe z budżetu
jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w
trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym
działalność pożytku
publicznego
4 000,00 zł
921KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 607 800,00 zł 60 000,00 zł
92109Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby1 239 300,00 zł
Dotacja podmiotowa dla
samorządowej instytucji
kultury
1 239 300,00 zł
92116 Biblioteki 368 500,00 zł
Dotacja podmiotowa dla
samorządowej instytucji
kultury
368 500,00 zł
92195 Pozostała działalność 60 000,00 zł
Dotacje celowe z budżetu
jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w
trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym
działalność pożytku
publicznego
60 000,00 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 13 – Poz. 1840
Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu
dla jednostek
sektora finansów
publicznych
dla jednostek spoza
sektora finansów
publicznych
926 KULTURA FIZYCZNA 367 000,00 zł
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
Dotacje celowe z budżetu
jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w
trybie art..221ustawy, na
finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
organizacjom prowadzących
działalność pożytku
publicznego
97 000,00 zł
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
270 000,00 zł
OGÓŁEM DOTACJE 2 580 782,55 zł 665 500,00 zł
Ogółem dotacje 3 246 282,55 zł
w tym:
dotacje podmiotowe 1 787 800,00 zł
dotacje celowe 1 458 482,55 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 14 – Poz. 1840