1

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV

TURISTIČKI URED

PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA

2019 GODINU

2

Sv. Filip i Jakov, prosinac 2018

SADRŽAJ: 2

UVOD 3 1. POLAZNE OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA-Analiza turističke sezone 1.1.-30.9. 3

1.1. Smještajni kapaciteti na području TZO Sv. Filip i Jakova 3 1.2. Turistički promet u 2018 godini 5

2.TRENDOVI I PROCJENE 10 3. CILJEVI 11

PROGRAM RADA TZO SV. FILIP I JAKOV ZA 2019 GODINU 12

PRIHODI 12 RASHODI 13

I ADMINISTRATIVNI RASHODI 13 1. Rashodi za radnike Turističkog ureda i Turističko informativnih centara 13 2. Rashodi Turističkog ureda i Turističko informativnih centara 14 3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 14

II DIZAJN VRIJEDNOSTI 14 1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine 14

1.1. Projekt „Volim Hrvatsku“ 14 2. Manifestacije 15

2.1. Kulturno-zabavne 15 2.2. Sportske manifestacije 16 2.3. Ekološke manifestacije 16 2.4. Ostale manifestacije 17 2.5. Potpore manifestacijama 17

3. Novi proizvodi 17 4. Potpora razvoju DMK 18 III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 18

1. Online komunikacije 18 1.1. Internet oglašavanje 18 1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 18 2. Offline komunikacije 18 2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama 19 2.2. Opće oglašavanje 19 2.3. Brošure i ostali tiskani materijal 19 2.4. Suveniri i promo materijali 19 2.5. Info table 19 3. Smeđa signalizacija 20

IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 20 V INTERNI MARKETING 20 VI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 20

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala 20 2. Istraživanje tržišta 20 3. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu 20 4. Jedinstveni informacijski sustav 20

VII POSEBNI PROGRAMI 21 1. Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena 21

VIII OSTALE AKTIVNOSTI 21

3

IX TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI 21 X FINANCIJSKI PLAN TZO SV. FILIP I JAKOV ZA 2019 GODINU 22 XI ZAKLJUČNE ODREDBE 23

UVOD Program rada za 2019 godinu temelji se na ostvarenim rezultatima kao i započetim projektima prethodnih godina, a sukladno usvojenom Operativnom marketing planu hrvatskog turizma koja se usmjeravaju na održivi razvoj i to s orijentacijom na one oblike turizma koji će donijeti najveću korist svim sudionicima turističkog prometa s obzirom na vlastite potencijale i potražnju. Ograničavajući čimbenici turističkog razvoja su još uvijek relativno nedovoljno razvijena komunalna i turistička infrastruktura kao i određeni nedostaci u provođenju komunalnog reda. Uvodni dio donosi podatke o turističkom prometu realiziranom kroz prvih devet mjeseci tekuće godine te služi za analizu ostvarenih rezultata i planiranja za iduću godinu. Činjenica je da je nekadašnji osnovni motiv za putovanje ''sunce i more'' potisnut od strane novih zahtjeva turista: – doživljaji, rekreacija, aktivnosti u prirodi, zdravlje, kultura – inovacije ponude (avantura, ambijent, zabava) – potražnja za ekološko čistim područjem – osobna sigurnost

Zadatak Turističke zajednice je isticati potencijal svog područja na svim nivoima i doprinositi stvaranjem uvjeta za daljnji turistički razvoj koji će promovirati rivijeru Sv. Filip i Jakov na turističkom tržištu što bi trebalo rezultirati poboljšanju životnog standarda svih članova Zajednice. Navedeno bi značilo da je potrebno poticati razvoj ponude aktivnog odmora i doživljajnog turizma, insistiranje na zaštiti prirodnih vrijednosti i pravilnoj valorizaciji cjelokupnog prostora Općine, usmjeravanju lokalnih turističkih subjekata na prilagođavanju novim trendovima potražuje ( ambijentalna arhitektura, kvaliteta i vrsta smještajnih kapaciteta, gastronomija, komunikacija sa gostima, podržavanje izgradnje manjih hotelskih kapaciteta ). Turisti koji su posjetili naše područje kao i svake godine davali su svoje mišljenje o uređenosti mjesta i plaže, kao i o manifestacijama. Od strane turista i posjetitelja pozitivne primjedbe su se odnosile na veći broj manifestacija i organizacija i naplata parkinga koja uvodi red u promet u centru Sv.Filip i Jakova i Turnja, a i na dijelu rive u Sv.Filip i Jakovu. Nezadovoljstvo je kao i dosad odnosilo na nedostatak vezova u lučici i na još uvijek dozvoljeno besplatno parkiranje na dijelu rive od Kontova mula prema Jedriličarskom klubu. Primjedbe su se odnosile i na radove na plaži Morovička u Turnju i Iza banja koji su se još provodili u prvoj polovini srpnja. Ipak, zadovoljstvo je bilo vezano za činjenicu da je izgrađen novi objekt javnog WC-a na plaži Iza banja.

1. POLAZNE OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA – ANALIZA TURISTIČKE SEZONE 1.01.- 30.09.2018.

1.1. Smještajni kapaciteti i turistički promet na području TZO Sv. Filip i Jakov

NAPOMENA: Izvještaji su u cijelosti kreirani na temelju podataka iz sustava eVisitor pri čemu su korišteni podaci aktualni u vrijeme izrade izvještaja te se nalaze u Izvještaju o turističkom prometu 01.01.-30.09.2018.. S obzirom na naknadne izmjene podataka u e-visitor bazi koje se mogu vršiti sve do kraja veljače iduće godine postoji mogućnost manjih odstupanja u podacima za 2018.g. u odnosu na sadašnje stanje u e-visitor bazi.

Prema podacima iz eVisitora kapaciteti svih objekata na području TZO Sv. Filip i Jakov ( stalni i pomoćni ležajevi ) iznosi 11.985 ležajeva , od čega je 8.878 komercijalnih ( 74,08 % ) i 2801 nekomercijalni kapacitet ( 25,92 % ) i to kako slijedi:

4

Tabela 1.

Izvor: eVisitor Obrada: Turistički ured TZO Sv. Filip i Jakov

NAPOMENA: Ukupni kapacitet na području Općine Sv.Filip i Jakov je 11985 kreveta, s time da i je 10232 stalnih i 1753 pomoćnih ležajeva.

VRSTA OBJEKTA OBJEKTI Smještajne

jedinice KAPACITET

Udio u kapacitetima

Turistička naselja 2 160 496 4,14%

Margarita maris *** 1 89 180

Croatia ** 1 71 316

Hoteli 3 172 344 2,87%

Alba *** 1 83 166

Villa Donat ****/*** 1 67 134

Toretta Palace **** 1 22 44

Pansion 1 20 60 0,50%

Kampovi 32 586 1754 14,63%

Sv. Filip i Jakov 9 380 1126

- Đardin * 1 178 534

Livada ** 1 65 195

- Rio *** 1 30 90

- Filip *** 1 22 66

- Ostali * 5 85 241

Turanj 13 130 389

Sv.Petar 10 76 239

Privatni smještaj 647 1811 6224 51,93%

Sv. Filip i Jakov 252 730 2628

Turanj 207 547 1793

Sv.Petar 163 496 1614

Sikovo/Raštane 25 38 189

Nekomercijalni smještaj 714 714 3107 25,92%

Kuća stanovnika općine 184 184 873

Vikend kuća 530 530 2234

UKUPNO KOMERCIJALNI SMJEŠTAJ

685 2749 8878

74,08

UKUPNO NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ

714 714 3107 25,92

SVEUKUPNO 1399 3463 11985 100,00%

5

1.2. Turistički promet u 2018 godini po mjestima Tabela 2. Učešće u kapacitetu i noćenjima po mjestima do 30.09.2018. (Kapaciteti su prikazani komercijalni i nekomercijalni)

MJESTO Kapacitet

2018 Noćenja

2018 Korištenje kapaciteta

Učešće u ukupnom kapacitetu

Učešće u noćenjima

Indeks noćenja 2017/2018

SV. FILIP I JAKOV 5277 332024 63 51,57% 61,95% 98

TURANJ 2705 116095 43 26,44% 21,66% 104

SV.PETAR 2046 80133 39 20,00% 14,95% 99

Raštane/Sikovo 204 7681 38 21,99% 1,43% 102

UKUPNO 10232 535933 52 100,00% 100,00% 99

Graf 1: Prikaz učešća dolazaka i noćenja po mjestima do 30.09.2018. godine

Graf 2: Prikaz učešća u kapacitetima po mjestima u 2018. godini

6

Graf 3. Prikaz učešća u ukupnom noćenju po mjestima do 30.09.2018

Tabela 3:

Graf 4: Prikaz udjela ostvarenih noćenja u komercijalnom i nekomercijalnom smještaju do 30.09.2018 godine

Dolasci i noćenja u komercijalnim i nekomercijalnim objektima do 30.09.

OBJEKT Dolasci Noćenja Indeks Popunjenost

2018 Prosjek

boravka 2018 2018 2017 2018 2017 Dolasci Noćenja

KOMERCIJALNI 59658 58119 440106 442716 103 99 50 7

NEKOMERCIJALNI 3269 3480 95827 96115 94 100 31 29

UKUPNO 62927 61599 535933 538831 102 99 45 9

7

Tabela 4. Ostvareni dolasci do 30.09.2018 prema kapacitetima

DOLASCI 01.01 - 30.09.2018

VRSTA OBJEKTA DOMAĆI INDEKS 2017/18

STRANI INDEKS 2017/18

UKUPNO INDEKS 2017/18

KOMERCIJALNI SMJEŠTAJ:

12.648 105 47.010 102 59.658 103

Privatni smještaj i obiteljski kampovi

5.539 107 30.150 102 35.689 103

AK Đardin 1605 103 5185 103 6790 103

Hoteli 1129 103 6678 112 7807 111

Villa Donat 757 106 2716 119 3473 116

Toretta palace 21 58 452 113 473 109

Alba 351 100 3510 107 3861 107

Turistička naselja 4.375 103 4997 90 9.372 96

ATN Croatia 762 212 4094 87 4.856 95

TN Margarita Maris 3613 93 903 108 4.516 96

Nekomercijalni smještaj

1408 90 1.861 98 3.269 94

Kuća stanovnika 224 89 779 89 1.003 89

Vikendica 1184 90 1.082 105 2.266 96

UKUPNO 14.056 103 48.871 102 62.927 102

SV.FILIP I JAKOV 11296 103 31012 100 42.308 101

TURANJ 1585 104 9477 109 11.062 109

SV.PETAR 1104 102 7534 98 8.638 99

SIKOVO/RAŠTANE 71 82 848 167 919 154

SVEUKUPNO 14.056 103 48.871 102 62.927 102

Graf 5. Prikaz ukupnog broja dolazaka prema kapacitetima od 01.01 – 30.09.2018

8

Tabela 5. Ostvarena noćenja do 30.09.2018 prema kapacitetima

VRSTA OBJEKTA DOMAĆI INDEKS 2017/18

STRANI INDEKS 2017/18

UKUPNO INDEKS 2017/18

KOMERCIJALNI SMJEŠTAJ:

83.770 102 356.336 99 440.106 99

Privatni smještaj i obiteljski kampovi

38.338 102 248.169 100 286.505 100

AK Đardin 16312 103 36423 103 52735 103

Hoteli 6738 106 33854 100 40594 101

Villa Donat 4656 107 11038 97 15696 100

Toretta palace 51 43 1258 86 1309 83

Alba 2031 106 21558 103 23589 103

Turistička naselja 22.382 102 37890 89 60272 94

ATN Croatia 3.612 161 32147 88 35759 92

TN Margarita Maris 18770 96 5743 102 24513 97

Nekomercijalni smještaj

60544 95 35.283 108 95.827 100

Kuća stanovnika 2047 99 8.209 100 10.256 100

Vikendica 58497 95 27.074 111 85.571 100

UKUPNO 144.314 99 391.619 100 535.933 99

SV.FILIP I JAKOV 103408 100 228616 97 332024 98

TURANJ 26696 100 89399 106 116095 104

SV.PETAR 13723 92 66410 100 80133 99

SIKOVO/RAŠTANE 487 89 7.194 103 7681 102

SVEUKUPNO 144.314 99 391.619 100 535933 99

Graf 6. Prikaz ukupnog broja noćenja prema kapacitetima od 01.01 – 30.09.2018

9

Tabela 6: Ostvareni dolasci i noćenja prema stranim državljanima

Država Dolasci Noćenja Udio u

noćenju

INDEKS 2017/2018

Dolasci Noćenja

1. Slovenija 13.567 120.485 30,77% 106 108

2. Češka 9.040 68.081 17,38% 96 93

3. Njemačka 5.260 52.621 13,44% 109 102

4. Slovačka 6.175 47.152 12,04% 99 100

5. Poljska 4.158 30.081 7,68% 90 85

6. Mađarska 2.717 17.128 4,37% 97 91

7. Austrija 1.840 15.487 3,95% 104 94

8. Bosna i Hercegovina 1.422 9.468 2,42% 103 102

9. Nizozemska 604 6.035 1,54% 100 89

10. Ostali 4.088 25.081 6,40% 119 104

Ukupno 48.871 391.619 100,00% 102 99

Graf 7: Grafički prikaz dolazaka prema stranim državama

Graf 8: Grafički prikaz noćenja prema stranim državama

10

Graf 9: Usporedba dolazaka i noćenja 2017/ 2018. godine prema stranim državama

Izvor: eVisitor Obrada: Turistički ured TZO Sv. Filip i Jakov

ZAKLJUČAK:

1. Ukupno na području Općine Sv.Filip i Jakov registrirano je 1399 objekata ( 685 komercijalnih i 714 nekomercijalnih ) sa 3463 smještajne jedinice. Ukupni kapacitet je 11985 kreveta ( 10232 stalnih ležaja s udjelom od 85% i 1753 pomoćnih ležaja s 15% udjela ). Po mjestima je kapacitet raspoređen da se u Sv.Filip i Jakovu nalazi 6165 ležajeva ili 51,44%, u Turnju 3156- 26,33%, Sv.Petru 2414 ili 20,14%, a ostatak u Raštanima i Sikovu 250 ležajeva što iznosi 2,09% ukupnih kapaciteta.

2. Prema ostvarenim noćenjima po mjestima pokazuje se da je Sv:Filip i Jakov ostvario 61,95% noćenja, Turanj, 21,66 %, Sv.Petar 14,95 %, a Raštane i Sikovo 1,43% ukupnih noćenja. Usporedbom s prethodnom godinom najveći porast u noćenjima je ostvaren u Turnju i to 4% više u odnosu na 2017.godinu i u Raštanima i Sikovu 2% više. Sv.Filip i Jakov bilježi pad noćenja od 2%, kao i Sv.Petar s 1% manje evidentiranih noćenja.

3. Analiza rezultata po vrstama smještajnih kapaciteta ukazuje da su privatni smještaj i obiteljski kampovi dalje najznačajnija vrsta kapaciteta (52 % ukupnog kapaciteta), u kojima se ostvarilo 286.505 noćenja ( 53 % ukupnih noćenja ). Kod kampova koji su drugi po redu s značajnim udjelom u kapacitetima 15% ukupnih kapaciteta su Ak Đardin i kampovi u obrtu) koji su ostvarili 88216 noćenja ( 16% ukupnih noćenja ). Zbog sustava eVisitor imamo evidentirana noćenja u manjim kampovima koja su pribrojena privatnom smještaju pa ih je teško uspoređivati.

4. Turistička naselja i hoteli su značajna vrsta kapaciteta koja se treba razvijati posebno u kvaliteti pružanja usluga sa 7,7 % učešća u kapacitetima i 19 % udjela u ostvarenim noćenjima.

5. U nekategoriziranim objektima i vikendicama kojih ima znatno više nego što je evidentirano odvija se značajan turistički promet. Evidentirano je svega 18 % ukupno ostvarenih noćenja, dok je učešće u kapacitetima 26% što ukazuje na potrebu većeg nadzora.

I dalje je prilično nizak nivo prijave gostiju kao i nedovoljna organiziranost privatnog smještaja. Stoga je potrebno nastaviti s aktivnostima kontrole Carine u Turističkih inspekcija koja je posljednjih godina izuzetno loša.

Prema analizi turističkog prometa za prvih devet mjeseci 2018. na području Zajednice ukupno je ostvareno je ukupno 62.927 dolazaka uz ostvarenih 535.933 noćenja što je 2% više dolazaka i gotovo jedak broj noćenja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. 2. TRENDOVI I PROCJENE

Za očekivati je da će „sunce i more“ i dalje ostati dominantan hrvatski turistički proizvod, ali će se paralelno nastaviti rasti selektivni oblici turizma poput ciklo turizma, ruralnog turizma, pustolovnog i sportskog turizma, ekoturizma i dr. Predviđanja za nama značajnu selektivnu vrstu turizma – ciklo turizam su više nego pozitivna a naročito se rast očekuje i u manjim turističkim destinacijama. Činjenica je da je Turistička zajednica zadarske županije koja je pokrenula projekt ZADAR BIKE učinila značajan pomak pa se očekuje kvalitetan razvoj ove vrste turizma.

11

Očekuje se daljnja diverzifikacija te kombiniranje različitih proizvoda ( npr. aktivni odmor + gastronomija ili kultura) s naglaskom na „turizam doživljaja“, a sve značajniju ulogu u odabiru destinacije za odmor će imati odgovornost prema okolišu. Destinaciji su potrebna daljnja ulaganja u infrastrukturne investicije – komunalne ( prvenstveno kanalizacija ) i turističke ( plaže, šetnice, sportski sadržaji ). Izuzetno je bitno voditi računa o korištenju prostora koji je temeljni resurs turističkog razvoja (obujam i vrsta izgrađenosti, planiranje i održavanje javnih površina i sadržaja, komunalni red i sl.). Predviđa se daljnje jačanje on-line oblika komunikacije na turističkom tržištu. Novim pristupom i jačanjem promotivnih aktivnosti na regionalnoj razini te jasnijim pozicioniranjem Biogradske rivijere kao jedne od važnijih subregija, očekuje se povećanje vidljivosti i regije i našeg područja na turističkom tržištu.

3. CILJEVI

Turistički razvoj Općine Sv.Filip i Jakov temelji se na prirodnim resursima koji objedinjuju mjesta na obali, more s otokom Babac i zaleđe s biciklističkim i pješačkim stazama kao i mjestima u zaleđu Općine. To omogućava razvoj kupališnog turizma, ali i aktivnog odmora kao osnovu turističke ponude. Posljednjih godina ponuda se oplemenjuje implementacijom kulturne baštine, a posebno u novije vrijeme i otkriće nalazišta ostataka starog grada pod morem kao i radovima na povijesnim ostacima utvrde Fortice iz 15.st. na otoku Babcu. Tu se otvaraju nove mogućnosti razvoja tematskih manifestacija uz unapređenje ponude aktivnog i sportskog turizma. Nedostaci turističke ponude su činjenica da i dalje nekontrolirano raste privatni smještaj sa još relativno niskim udjelom kapaciteta visoke kategorije, što je karakteristično i za cijelu Zadarsku županiju, zatim još uvijek nepovoljna struktura kvalitetnijih smještajnih kapaciteta – hotela. I kod kampova koji obuhvaćaju značajan kapacitet u strukturi smještaja je kod većine problem relativno niske razine kvalitete, osim nekoliko privatnih kampova. Posljednju godinu je primijećen porast kampova s mobilnim kućama, a nadamo se da će u budućem razdoblju i kamp Đardin zauzeti značajniju ulogu kvalitetnog kampa u centru mjesta. U skladu sa propisanim zadaćama, vlastitim mogućnostima i u postojećim uvjetima a u suradnji sa sustavom HTZ-e, državnim institucijama, sudionicima turističkog prometa i ostalim interesnim skupinama nastavit će se aktivnosti u svrhu postizanja slijedećih osnovnih ciljeva:

- povećanje fizičkog obujma turističkog prometa do 2%; - unapređenje uvjeta za povećanje turističkog prometa izvan glavne turističke sezone; - daljnje unapređenje proizvoda i afirmiranje destinacije u području aktivnog turizma kao najperspektivnijeg turističkog proizvoda destinacije pored osnovnog sadržaja „sunce i more“; - daljnje unapređenje kulturno-turističkog sadržaja kroz istraživanje, očuvanje i turističku valorizaciju prirodne i kulturne baštine područja; - povećanje sveukupne atraktivnosti destinacije, bogatstvo doživljaja u svrhu povećanja turističkih rezultata ( nastavak razvoja branda destinacije -Festivala cvijeća uz stvaranje novih ( otok Babac, Galešnjak); - jačanje suradnje među sudionicima turističkog prometa u destinaciji.

Preduvjet za značajnije povećanje turističkog prometa u budućnosti je bolje korištenje organiziranog smještaja u Turističkim naseljima i hotelima te povećanje kvalitete smještaja u kampovima i privatnom smještaju. Premda je zbog provođenja legalizacije bespravno sagrađenih objekata i sređivanja zemljišnih knjiga djelom je povećan kapacitet u privatnom smještaju, istovremeno primjećuje i odjava kapaciteta koja je rezultat nezadovoljstva legalnih iznajmljivača zbog slabe kontrole neregistriranih kapaciteta. S obzirom na te činjenice potrebno je uređenje uvjeta poslovanja na razini države s ciljem suzbijanja nelegalnog iznajmljivanja kapaciteta. Reorganizacija rada inspekcijskih službi očito nije donijela značajnije pozitivne promjene. Nadalje je potrebno dodatno ulaganje u razvoj javne komunalne i turističke infrastrukture. Dominantan turistički proizvod će i dalje biti sunce i more uz daljnji razvoj aktivnog i sportskog turizma. Uz to je neizostavno potrebno ulagati u očuvanje i adekvatnu turističku valorizaciju prirodne i kulturne baštine te je u tom smjeru potrebno i razvijati infrastrukturu, svijest lokalne zajednice i promociju. Izrada Programa rada i financijskog plana za 2019 godinu temelji se na: - Povećanju broja noćenja u odnosu na 2018 godinu oko 2 % i ukupnom ostvarenju od oko 550.000 noćenja - Povećanjem prihoda od boravišne pristojbe za oko 18% ( s obzirom na povećanje visine boravišne pristojbe

i paušala u 2019.godini ) u iznosu od 1.400.000,00 kuna - Prihodi turističke članarine u visini od 120.000,00 kuna - Prihodima iz proračuna ( općinskog/županijskog/ državnog ) u iznosu od 180.000,00 kuna - Predviđeni prihodi preneseni iz prethodne godine u iznosu od 100.000,00 - Prihodima od ostalih aktivnosti ( za Festival cvijeća, potporama i donacijama ) u iznosu od 200.000,00 kuna - Ostalim očekivanim prihodima ( naplata boravišne pristojbe iz prethodne godine ) u iznosu od 100.000,00

kuna Turističko vijeće TZO Sv. Filip i Jakov će Prijedlog programa rada i financijskog plana za 2019. godinu pripremljenih na osnovi očekivanih prihoda u 2019 godini prihvatiti, te ga uputiti na usvajanje Skupštini TZO Sv. Filip i Jakov. Napomena: Program rada će se realizirati temeljem raspoloživih sredstava Zajednice

12

PROGRAM RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE SV.FILIP I JAKOV ZA 2019 GODINU

Program rada za 2019,.godinu se temelji na zakonom propisanim zadaćama turističkih zajednica te obuhvaća aktivnosti sukladno potrebama, ciljevima i financijskim mogućnostima Zajednice. Izrađen je sukladno Operativnom marketing planu hrvatskog turizma HTZ-e, Glavnim planom razvoja turizma zadarske županije te strategijom razvoja turizma, a prema uputama HTZ-e za izradu godišnjeg programa rada i financijskog plana.

1. P R I H O D I

TZO Sv.Filip i Jakov ostvaruje prihode iz slijedećih izvora: - boravišna pristojba, - turistička članarina, - proračun općine, županije, države, za programske aktivnosti i/ili funkcioniranje turističkog ureda, - prihodi od drugih aktivnosti, - financijska sredstva koja TZ ima na raspolaganju su prenesena sredstva prethodne godine. - ostali nespomenuti izvori – dug boravišne pristojbe iz prethodne godine Uzimajući u obzir ukupno obračunati iznos boravišne pristojbe i članarine može se očekivati ukupni prihod od 1.770.000,00 kuna, a uz ostatak prihoda iz proračuna Općine, prihoda boravišne pristojbe iz prethodne godine i ostalih prihoda planira se ukupno ostvarenje u iznosu od 2.250.000,00 kuna. Uz očekivani preneseni prihod iz prethodne godine u iznosu od 100.000,00 kuna ukupno planirani prihodi za 2019 godinu iznosili bi 2.350.000,00 kuna. Tabela 4

IZVORI PRIHODA PLAN 2017

1. Boravišna pristojba 2. Turistička članarina 3. Prihodi iz proračuna ( Države, Županije) 4. Prihod iz proračuna Općine 5. Prihod od drugih aktivnosti 6. Preneseni prihod iz prethodnih godina 7. Ostali prihodi ( BP iz prethodnih godina)

1.650.000,00 120.000,00

135.000,00 45.000,00

200.000,00 100.000,00

100.000,00

UKUPNO PLANIRANI PRIHODI 2.350.000,00

Prihodi od boravišne pristojbe se planiraju temeljem evidencije o ostvarenoj BP-i u prethodnom razdoblju te

procjene ostvarenja turističkog prometa u idućoj godini. Provođenjem legalizacije bespravno sagrađenih objekata u Hrvatskoj povećava se broj registriranih objekata za iznajmljivanje u domaćinstvu a time i prihodi od paušalnog iznosa BP-e. Posebno se planira povećanje s obzirom na visinu boravišne pristojbe koja će od 1.1.2019. iznositi u A razredu 10,00 kuna u komercijalnim objektima (osim u kampovima) što iznosi 25% više, B razredu sa 7,00 na 9,00 kuna, a D razred sa 4,5 na 5,00 kuna. Također se očekuje povećanje paušalnog iznosa boravišne pristojbe za 15%. Stoga se predviđa se ukupno povećanje prihoda od BP-e od 18% u odnosu na planirani prihod od BP-e u tekućoj godini. Planirana sredstva: 1.650.000,00 kn Prihodi od članarine

S obzirom da je i ove godine započela aktivnost bolje kontrole očekujemo da će se za iduću godinu dogoditi porast prihoda posebno zbog razloga da je napokon Porezna uprava započela s kontrolom i slanjem opomena. Planirana sredstva: 120.000,00kn Prihodi iz proračuna obuhvaćaju prihode iz proračuna općine/županije/države za programske aktivnosti,

odnosno za projekte za koje će se nastojati dobiti financijske potpore temeljem objavljenih natječaja. Planiramo se javiti na objavljene Javne pozive Ministarstva, a i druge natječaje ukoliko budu raspisani pa nadamo realizaciji iznosa od 135.000,00 kuna. TZO Sv.Filip i Jakov očekuje ostvarenje prihoda iz proračuna Općine za funkcioniranje turističkog ureda u iznosu od 45.000,00 kuna Planirana sredstva: 180.000,00kn Prihodi od drugih aktivnosti obuhvaćaju prihode od sufinanciranja projekata iz sustava HTZ-e, sredstva

dobivena od drugih institucija za zajedničke aktivnosti i ciljane projekte te kamate. Sredstva se planiraju temeljem već postignutih dogovora, saznanja o mogućnostima suradnje, novih zakonskih odredbi te iskustvene procjene. Naši prihodi se uglavnom odnose na potpore Festivalu cvijeća koja se nažalost posljednjih godina smanjuje jer je sve više projekata koji traže potporu, a sponzorska sredstva je sve teže realizirati. Planirana sredstva: 200.000,00kn

13

Preneseni prihodi se odnose na sredstva tekuće rezerve koje TZ-i omogućuju redovno obavljanje djelatnosti u

prvom dijelu godine kada nema priljeva sredstava, te prenesena sredstva za dovršetak projekata u narednoj godini. Planirana sredstva: 100.000,00kn Ostali nespomenuti prihodi podrazumijevaju prihode od naplaćenih dugovanja BP-e iz prethodnih razdoblja te

ostale nespomenute prihode. Planirana sredstva: 100.000,00kn Ukupno planirani prihod TZO Sv.Filip i Jakov u 2019 godini iznosio bi 2.350.000,00 kuna. 2. R A S H O D I

Godišnji Program rada sa financijskim planom sadrži pojedinačno utvrđene planirane zadatke i financijska sredstva potrebna za njegovo izvršenje i to: - administrativni rashodi - dizajn vrijednosti - komunikacija vrijednosti - distribucija i prodaja vrijednosti - interni marketing - marketinška infrastruktura - posebni programi - ostalo - transfer boravišne pristojbe u proračun Općine Sv.Filip i Jakov (30% naplaćene BP) I ADMINISTRATIVNI RASHODI

Administrativni rashodi obuhvaćaju troškove za radnike Turističkog ureda i Turističko informativnih centara, materijalne i druge rashode samog Ureda i TIC-a i sezonskigh Turističkih ureda te rashode za rad tijela Zajednice. Ovdje se planiraju i troškovi distribucije i skladištenja materijala kao i troškovi održavanja i ulaganja u potreban inventar i dugotrajnu imovinu, kontrolu i evidenciju i sl.

1. Rashodi za radnike Turističkog ureda i Turističko informativnih centara

Sukladno raspodjeli rashoda u financijskim planovima TZ-a prema naputku HTZ-e uz troškove Turističkog ureda, ova stavka obuhvaća i troškove turističko-informativnih centara kao ustrojstvenih jedinica (poslovnica) Turističkog ureda. U sklopu Zajednice djeluje Turistički ured sa sjedištem u Sv.Filip i Jakovu i Turističko-informativni centar u Sv.Filip i Jakovu te sezonskih Turističko-informativnih centara u Turnju i Sv.Petru. Rad Turističko informativnih centara se organizira na 3 lokacije sukladno mogućnostima Zajednice i potrebama korisnika ( iznajmljivači i drugi članovi Zajednice, turisti). Turistički ured posluje tijekom cijele godine, ima 3 stalno zaposlena djelatnika: direktorica Turističkog ureda, poslovna tajnica-financijsko-računovodstveni radnik i suradnica za marketing. Na stručnom osposobljavanju je još jedna osoba sa srednjom stručnom spremom. Očekuje se osiguranje sredstava za funkcioniranje Turističkog ureda u Općinskom proračunu u iznosu od 45.000,00 kuna. Turistički ured u zimskom razdoblju djeluje u jutarnjoj smjeni, a Turističko informativni centar posljednjih godina ima organiziran cjelogodišnji rad, a ne samo od svibnja do listopada. Od lipnja do rujna radi svakodnevno tijekom čitavog dana. Djelatnici Turističkog ureda se tijekom sezone angažiraju u radu u TIC-u, uz dodano zapošljavanje 1-2 djelatnika preko student servisa ili Učeničke zadruge. Za obavljanje poslova tijekom turističke sezone angažirat će se ukupno maksimalno do 5 sezonska djelatnika za sva tri turistička mjesta. TIC Turanj djeluje sezonski u razdoblju lipanj-rujan, dvokratno, sa jednim ili dva djelatnika, pri čemu je plan angažirati uglavnom studente. TIC Sv.Petar djeluje sezonski u razdoblju lipanj-rujan, dvokratno, sa jednim djelatnikom. Pored redovnih poslova u Turističkom uredu i TIC-ima će se iduće godine provoditi i dodatni poslovi vezano za uvođenje jedinstvenog informacijskog sustava i provođenje projekta Welcome - označavanja kvalitete u privatnom smještaju ( labelling ). Plan rashoda za radnike Turističkog ureda i Turističko-informativnih centara

RB OPIS Turistički ured TIC SV.FILIP I JAKOV

TIC TURANJ TIC SV.PETAR

UKUPNO

1.1 Neto plaće 225.000,00 25.000,00 20.000,00 10.000,00 280.000,00

1.2 Porezi i doprinosi 135.000,00 135.000,00

1.3 Ostali izdaci za zap. 15.000,00 - - - 15.000,00

UKUPNO 375.000,00 25.000,00 20.000,00 10.000,00 430.000,00

2. Rashodi Turističkog ureda i Turističko informativnih centara

Rashodi Turističkog ureda i Turističko informativnih centara obuhvaćaju.

14

- materijalne i druge troškove vezane uz rad Turističkog ureda i Turističko informativnih centara - troškove distribucije i skladištenja materijala - ostale troškove ( korištenje, održavanje i unapređenje prostora, imovine i inventara, evidencija i kontrola i dr.)

a) Plan rashoda Turističkog ureda i TIC-ara

RB OPIS Turistički ured

TIC SV.FILIP I JAKOV

TIC TURANJ

TIC SV. PETAR

UKUPNO

2.1. Materijalni izdaci 33.000,00 15.000,00 4.000,00 1.000,00 53.000,00

2.1.1 Mat. i energija 20.000,00 15.000,00 4.000,00 1.000,00 40.000,00

2.1.2 Dnevnice i putni izdaci

8.000,00 - - - 8.000,00

2.1.3 Reprezentacija 5.000,00 - - - 5.000,00

2.2. Izdaci za usluge 25.000,00 9.000,00 6.000,00 2.000,00 52.000,00

2.2.1 Usluge (tel,pošta) 15.000,00 7.000,00 2.000,00 1.000,00 25.000,00

2.2.2 Usluge održavanja 5.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00

2.2.3 Usluge najma - - - - -

2.2.4 Intel.i osobne usluge 5.000,00 - - - 5.000,00

2.3. Financijski rashodi 7.000,00 - - - 7.000,00

2.3.1 Banka, FINA 7.000,00 - - - 7.000,00

2.4. Ostali rashodi 5.000,00 - - - 5.000,00

2.4.1 Osiguranje 5.000,00 - - - 5.000,00

UKUPNO 73.000,00 24.000,00 10.000,00 3.000,00 110.000,00

b) Ostali rashodi za administrativni marketing

Ovdje se planiraju ostali troškovi vezani uz rad Turističkog ureda i TIC-ara, održavanja i investicije, nabava dugotrajne imovine i sl. U idućoj godini je potrebno izvršiti radove na tekućem održavanju poslovnih prostora te nabaviti novu opremu za TIC Turanj, a za TIC Sv.Filip i Jakov sukladno novom Pravilniku o prijavi i odjavi turista koji uvjetuje osiguranje najmanje jednog PC terminala za prijavu i odjavu gostiju. PLANIRANA SREDSTVA: 15.000,00 kuna UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA ZA RASHODE TU i TIC-ara: 120.000,00 kuna

3. Rashodi za rad tijela Zajednice

Rashodi za rad tijela Turističke zajednice podrazumijeva eventualne izdatke za godišnji domjenak s obzirom da nemamo naknade za rad tijela Zajednice. Sukladno propisima, u 2019.g. će se održati 2 sjednice Skupštine, najmanje 4 sjednice Turističkog vijeća te 2 sjednice Nadzornog odbora. PLANIRANA SREDSTVA: 15.000,00 kuna PLANIRANA SREDSTVA ADMINISTRATIVNOG MARKETINGA UKUPNO: 565.000,00 kuna NOSIOC: Turističko vijeće, direktor TU; ROK: do kraja 2019. II DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine ( osim izgradnje komunalne infrastrukture)

Poticanje i sudjelovanje Zajednice u uređenju Općine vrši se prvenstveno kroz zajednički program korištenja 30% pripadajućeg dijela naplaćene boravišne pristojbe koji je Zajednica sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/09) dužna doznačiti u proračun Općine a koji je planiran u iznosu od 525.000,00kn. Navedena sredstva namijenjena su isključivo za poboljšanje uvjeta za boravak turista i planiraju se u sklopu stavke Transfer sredstava u proračun Općine Sv. Filip i Jakov. Za navedena sredstva donosi se zajednički plan korištenja. Cilj planiranih aktivnosti je doprinijeti očuvanju prirode i okoliša kao osnovnog životnog i gospodarskog resursa Općine Sv. Filip i Jakov, razvijati svijest o potrebi očuvanja prostora i vlastitog kulturnog identiteta, unaprijediti uvjete za boravak turista. Na razini naše Zajednice planira se izvođenje određenih aktivnosti. Sa ove stavke se planiraju utrošiti sredstva za eventualne manje aktivnosti uređenja i nabavke opreme za javne površine posebno u mjestu Sv.Petar. Projekt Volim Hrvatsku Projekt Volim Hrvatsku je projekt HTZ-e koji se provodi na svim razinama sustava TZ-a. Na razini naše Zajednice planira se izvođenje slijedećih aktivnosti: a) edukativne akcije, prvenstveno u suradnji sa OŠ Sv.Filip i Jakov te drugim subjektima sukladno mogućnostima. Cilj je razvijati svijest o važnosti očuvanja okoliša kod djece i odraslih te važnosti očuvanja vlastitog kulturnog identiteta kroz njegovanje tradicije i običaja, educirati o načinima ispravne turističke valorizacije prirodnih potencijala i sl.. b) ekološke akcije, prvenstveno u suradnji sa Komunalnim pogonom Općine i drugim interesnim subjektima sukladno mogućnostima. Cilj je razvijati svijest o potrebi sudjelovanja svih članova lokalne zajednice u očuvanju vlastitog okoliša, educirati o načinima pravilnog korištenja prostora kao temeljnog životnog i turističkog resursa, unaprijediti stanje na terenu sukladno mogućnostima

15

PLANIRANA SREDSTVA: 50.000,00 kuna NOSITELJ: TZO Sv. Filip i Jakov u dogovoru i suradnji s Općinom ROK: do konca 2019.

2. MANIFESTACIJE Temeljni program manifestacija u 2019 godini obuhvaća organizaciju ili suorganizaciju manifestacija. 2.1.Kulturno zabavne manifestacije

Analiza stanja Tijekom proteklog 20-godišnjeg razdoblja Zajednica je kontinuirano, uz potporu Općine u pojedinim segmentima, te kroz suradnju sa Udrugama i vlastitim mogućnostima ulagala u formiranje programa manifestacija. U odnosu na nekadašnju jednu ili dvije manifestacije u sezoni prošle godine je održano oko 70-ak različitih manifestacija. Najvažnije događanje u predsezoni je bio 18.Festival cvijeća zadarske županije „Dani cvijeća u Sv.Filip i Jakovu“ čije su pripreme krenule intenzivno početkom godine, a Festival se održao od 27.-30.travnja. Ovu tradicionalnu manifestaciju organiziramo uz usku suradnju s Općinom, udrugom „Napredak“, turističkim kapacitetima, raznim udrugama i pojedincima. Manifestacija kvalitetno odrađena jer je već postigla svoju tradiciju i prepoznatljivost, a ove godine je znatno obogaćena zabavnim programom tako da su uz ostalo održana dva koncerta u velikom koncertnom šatoru ( grupe Vatra i Mie Dimšić ) koji su privukli veliki broj posjetitelja i u večernjim satima. Tijekom godine planiran je i realiziran program održavanja manifestacija LITO NA RIVIJERI u okviru kojeg su dogovarana i realizirana događanja tijekom turističke sezone u sva tri mjesta. Nastojalo se da se događanja budu i u predsezone preklapaju tako da ih je bilo zaista dosta i ponekad gotovo svakodnevno. I ove je godine postignut dogovor s Općinom da zajedničkim aktivnostima i uključenjem mladih organiziraju više različitih kulturnih i sportsko-turističkih manifestacija u svim mjestima naše Općine. Kao i prethodnih godina raspisan je Javni poziv - natječaj za sufinanciranje manifestacija na koji su se javile Udruge koje su planirale i održale razne kulturno-zabavne i sportske manifestacije na našem području. Od svibnja do rujna ukupno je održano preko 70 raznih manifestacija koje su se održavale na različitim lokacijama u Sv.Filip i Jakovu i Turnju što je dobro prihvaćeno. Već u svibnju sufinancirali smo manifestaciju likove kolonije „Svibanj 2018“ koja se u organizaciji Slovenskog kulturnog društva tradicionalno održava u Turnju i Sv.Filip i Jakovu. Postigli smo dogovor o održavanju stalnih promenadnih nastupa dalmatinske klape po rivi. Sufinancirane su manifestacije koje su se održale u organizaciji KUD-a Sv.Roko i to: LITO FOLKLORA u okviru kojeg su se od lipnja do rujna održavale petkom i nedjeljom nastupi KUD-ova iz Hrvatske i inozemstva, manifestaciju Brodom po Pašmanskom kanalu, Utrka tovara i tradicionalna manifestacija Do budućnosti tragovima vlastite prošlosti kod crkve Sv.Roka, uz susret iseljeničkih KUD-ova koji su se ove godine održali u sklopu Dana Općine. U Turnju je KUU „Maslina“ uz našu potporu održala tradicionalnu manifestaciju „Bonaca mi spokoj daje“, a u organizaciji ženske klape „Karmel“ u Turnju je održana tradicionalna manifestacija „Kamena Dalmacija“ i koncert „Turnju na dar“ kojim je klapa obilježila 10 godina djelovanja pri čemu su im gosti bili klapa „Munita“ „Vokalisti Salone i Tedi Spalato. Nakon što je AŠK „Rogovo“ bio godinama organizator dvije tradicionalne atletske utrke „Cvjetnom obalom Sv.Filip i Jakov-Turanj“ koja se održavala u srpnju i „Sv.Roko“ koja se održavala prije blagdana Sv.Roka ove smo godine uz pomoć Triatlon kluba Zadar održali rekreativnu utrku Cvjetnom obalom koja je privukla veliki broj odraslih i djece. Ova sportsko-turistička manifestacija okuplja uvijek veliki broj zaljubljenika u trčanje iz zemlje i inozemstva. Ove godine AŠK Rogovo je održao u listopadu Prvenstvo Dalmacije u krosu. Turistička zajednica općine Sv.Filip i Jakov je ponovno prihvatila biti suorganizator sajmu „Domaće je najbolje“ koji se održavao nekoliko dana na rivi u Sv.Filip i Jakovu na kojem su se nudili autohtoni proizvodi malih OPG-ova iz raznih krajeva Hrvatske. Sufinancirani su tradicionalni nastupi klapa u Sv.Filip i Jakovu u organizaciji Mjesnog odbora i ženske k lape Karmel, a održani su i koncerti klapa uz staru crkvu i koncert talijanske canzone na trgu Na vr'sela. Uz navedeni program tijekom srpnja i kolovoza su se održavale interaktivne predstave za djecu u Sv.Filip i Jakovu i Turnju kao i kazališna predstava Roko i Cicibela u Turnju. Održana je tradicionalna državna regata jedriličara u klasi optimist u organizaciju Jedriličarskog kluba Sv. Filip i Jakov pod pokroviteljstvom naše Turističke zajednice. U srpnju je otvoreno rekonstruirano malonogometno igralište Kod bunara na kojem je nakon toga održan tradicionalni Street basket, ali i manifestacija Berekini i farabuti. Na mjesnoj plaži se cijelo ljeto održavao program vježbanja na plaži pod nazivom STAY FIT & JOYFULL pri čemu je svakodnevno bilo na raspolaganju kondicijski trening i pilates uz kvalitetne trenere u kojem je svakodnevno sudjelovao veliki broj naših turista. Održan je tradicionalni MUULFEST, manifestacija BEREKINI I FARABUTI, GUSARSKI IZAZOV kao i brojne druge sportsko-turističke manifestacije koje su pružale mogućnost uključenja turista. Uz razne lokacije za održavanje manifestacija od prošle godine se pronašla i nova- lokacija parka na rivi koji je idealna za manje koncertne nastupe dalmatinskih klapa koji su i ove godine održani. U kolovozu je održan koncert našeg nagrađivanog sastava JEREMIAH'S koji je oduševio domaće i turiste.

16

Ove godine je u suradnji s AKD Kuntrata iz Sv.Filip i Jakova održana nova i originalna manifestacija. Manifestacija pod nazivom TEATAR BABAC OPEN 2018 održala se dva dana 17. i 18. 07. 2018. na otoku Bapcu, jedinom naseljenom otoku u Pašmanskom kanalu koje je ove godine Općinsko vijeće proglasilo i naseljem. U sklopu manifestacije, održana je kazališna predstava „Kod Lepanta, sunce moje“ u izvedbi AKD „Kuntrata“, a uplovljavanje na Babac je organizirano u noćnim satima pri čemu su turisti nakon vožnje Pašmanskim kanalom ušetali direktno na predstavu. Nakon što smo 2010 godine u suradnji s malom školom glagoljice pokrenuli projekt Festivala glagoljaštva „SLOVO ROGOVSKO - AJMO DICO GLAGOLJATI“ od 20.do 23.rujna se uspješno održao 9.Sabor malih glagoljaša na lokaciji Rogovske opatije, uže jezgre Sv.Filip i Jakova, u Staroj i Novoj školi. Manifestacija se održavala paralelno u Zadru, Bibinjama i Murteru. Manifestacija već nekoliko godina ima međunarodni karakter. Ove godine Turistička zajednica i Općina Sv.Filip i Jakov u suradnji s Biciklističkim klubom Pakoštane pokrenula novu manifestaciju rekreativnu BICIKLIJADU SV.FILIP I JAKOV 2018 koja se održala u nedjelju 23.rujna sa preko 100 sudionika. Plan aktivnosti Sukladno propisanim zadaćama, financijskim mogućnostima te strategiji razvoja hrvatskog i regionalnog turizma, Zajednica planira nastaviti organizaciju i poticanje osmišljavanja, razvoj i održavanje prepoznatljivih manifestacija.

Turistička zajednica će u suradnji s Općinom, KUD-om Sv.Roko Sv.Filip i Jakov, AKD „Kuntrata“, KUU „Maslina“ Turanj, Ženskom klapom „Karmel“, KUD Sv.Ivan Glavosijek i ostalim udrugama s područja naše Općine napraviti osnovni kalendar događanja kako bi se tijekom turističke sezone stvorio kontinuitet i proširenje na što veći broj mjeseci. Program bi trebao imati povezanost s tradicionalnim elementima ( klapska pjesma, folklor, kazalište, autentična gastronomija i sl.), ali također i zabavni kako bi se u isti uključili i turisti. Osnovni kalendar će biti izrađen do travnja, a trebao bi se dopunjavati u suradnji s Općinom. Manifestacije koje tradicionalno organizira ili suorganizira TZ su:

- Likovna kolonija u suradnji s Slovenskim kulturnim društvom „LIPA“ uz izložbu u svibnju - Fešta povodom blagdana Sv.Petra - Nastupi zabavnih sastava i klapa od lipnja do rujna - Koncerti klapske pjesme uz crkvu Sv.Mihovila - Koncert kancone i evergreena - FJAKA FILM FESTIVAL u srpnju u parku na rivi - Međunarodni susret oldtimera,na rivi - Sajam domaćih proizvoda „DOMAĆE JE NAJBOLJE“ u kolovozu - Kazališne predstave u Sv.Filip i Jakovu i Turnju u srpnju i kolovozu - Manifestacija BEREKINI I FARABUTI u srpnju - Manifestacija MUULFEST u kolovozu - Festival SLOVO ROGOVSKO - Sabor malih glagoljaša u rujnu - Božićni sajam u Sv.Filip i Jakovu i Turnju - ostala događanja sukladno financijskim i organizacijskim mogućnostima, uz potrebnu financijsku potporu

i suorganizaciju Općine Sv. Filip i Jakov te u suradnji sa zainteresiranim članovima Zajednice prema usklađenom programu manifestacija koji će na prijedlog direktorice Turističkog ureda donijeti Turističko vijeće

Od manifestacija koje su pokrenutih 2018 godine planira se nastaviti održavanje manifestacije TEATAR BABAC OPEN 2019 koja se planira održati u srpnju. Planira se manifestacija oživljavanja stare jezgre mjesta uz kvalitetniju organizaciju dosadašnje manifestacije Kako su živili i radili naši stari. PLANIRANA SREDSTVA: 220.000,00 kuna 2.2. Sportske manifestacije

Na području Zajednice se tradicionalno održava veliki broj turističko-sportskih manifestacija i u svima Zajednica sudjeluje kao suorganizator ili putem potpora. Zajednica će nastaviti pružati potpore i pomagati razvoj postojećih te poticati nastanak novih događanja sportsko-turističkog karaktera i to prvenstveno one koje će se održavati izvan glavne turističke sezone. U okviru ove stavke predviđeni su troškovi za sportske manifestacije kojima je TZ suorganizator ili pokrovitelj ( Atletske utrke Cvjetnom obalom, Državne regate jedriličara u klasi optimist, Turnir odbojke na pijesku, Street basket, Balinjerijada, Gusarski izazov, Picigin turniri, sportske litnje igre Biciklijada i ostalo ). Nakon uspješno odrađenih manifestacija tijekom proteklih godina planira se nastavak istih u dogovoru s Općinom. Također nakon uspješno odrađene manifestacije Triatlona „Otok ljubavi“ koja se održavala u rujnu odlučilo se pokrenuti novu sportsko-turističku manifestaciju BICIKLIJADA SV.FILIP I JAKOV koja se planira odražavati u mjesecu rujnu. PLANIRANA SREDSTVA: 60.000,00 kuna 2.3. Ekološke manifestacije

17

U okviru ove stavke se planira organizacija manifestacije čišćenja podmorja otoka Babca i otočića uz Galešnjak u suradnji s Ronilačkim klubom NO LIMIT i Općinom Sv.Filip i Jakov i Pašman. PLANIRANA SREDSTVA: 7.000,00 kuna 2.4. Ostale manifestacije

U okviru ove stavke su uključeni i troškovi pripreme i organizacije tradicionalne manifestacije 19. Festival cvijeća zadarske županije koji organizira Zajednica u suradnji s Općinom Sv.Filip i Jakov.

19. Festival cvijeća zadarske županije od 26.-28.travnja 2019.

Zadnji vikend u travnju planira se organizacija 19.Festivala cvijeća Zadarske Županije. Uz znatni broj izlagača i sudionika, kao i veliki broj pokrovitelja manifestacije primijećeno je da su posljednjih godina povećani dolasci turista, a turističke agencije oglašavaju manifestaciju uz mogućnost organiziranog vikenda na našem području. Manifestacija je postala tradicionalna i brand naše destinacije, ali zbog održavanja manifestacije Cvijet Zadra koja se posljednjih godina održava tjedan dana ranije i sličnog je sadržaja u Zadru postoji opasnost za kvalitetan razvoj i posjećenost iste. Činjenica je da smo u financijskom smislu znatno slabiji pa stoga moramo djelovati zajedno s Općinom kako bismo zadržali kvalitetu i povećali posjećenost manifestacije. PLANIRANA SREDSTAVA: 180.000,00 kuna UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA stavke 2.1-2.4: 467.000,00 kuna 2.5. Potpore manifestacijama ( suorganizacija s drugim subjektima i donacije )

Turistička zajednica općine Sv.Filip i Jakov provest će Javni poziv - program potpore događanjima. Organizatori događanja svoje kandidature trebaju dostaviti Turističkoj zajednici općine Sv.Filip i Jakov na obrascu i do roka propisanog Javnim pozivom. Prednost ostvaruju događanja čiji se program usmjerava na turiste, obuhvaća duži vremenski period, doprinosi produženju turističke sezone i podiže atraktivnost ponude destinacije. Predmet Poziva je dodjela financijskih potpora za realizaciju različitih turističkih inicijativa – projekata, proizvoda ili događanja, kojima se obogaćuje turistička ponuda i unapređuju uvjeti za boravak turista na području Općine Sv. Filip i Jakov , a posebno organizacija turističkih manifestacija ( kulturnih, zabavnih, sportskih ). Neće se podupirati projekti lokalnog karaktera usmjereni isključivo na lokalno stanovništvo. Kandidirati se mogu organizatori događanja koji su sljedeći oblici pravne osobe: udruge, trgovačka društva, obrti i javne ustanove. Rok za dostavu kandidatura Turističkoj zajednici bit će propisan Javnim pozivom za sufinanciranje projekata od interesa za obogaćivanje turističke ponude u 2019 godini koji će se objaviti početkom siječnja 2019. godine na web stranicama Turističke zajednice općine Sv.Filip i Jakov, a rok za dostavu kandidatura Turističkoj zajednici će biti do 30.travnja 2019 ili do utroška sredstava. Svrha ovakve provedbe programa pretpostavlja snažnu suradnju svih dionika na destinaciji, te usmjeravanje udruga i pojedinaca na aktivno djelovanje u kreiranju cjelogodišnjih programa događanja sa svim dionicima, odnosno potencijalnim i realnim organizatorima događanja u destinaciji. Na temelju obrađenih kandidatura od strane direktorice TU i predsjednika TZ, dat će svoj prijedlog Turističkom

vijeću na temelju kriterija propisanih Javnim pozivom

U suradnji s udrugama je planiran je nastavak sufinaciranja manifestacija kroz donacije udrugama. Očekuju se prijave pa samim time i održavanje dosadašnjih i novih manifestacija:

- Lito folklora KUD-a Sv.Roko uz nastup KUD-ova iz Hrvatske i inozemstva od lipnja do rujna - Manifestacija Brodom po Pašmanskom kanalu – KUD Sv.Roko - Đir oko sela na tovaru – KUD Sv.Roko - Do budućnosti tragovima svoje prošlosti- KUD Sv.Roko - Susret klapa na trgu Na vr'sela u Sv.Filip i Jakovu –AKD Kuntrata - Scensko uprizorenje madrikule bratovštine Sv.Mihovila u Sv.Filip i Jakovu na lokaciji Dvorina- AKD

Kuntrata - Večer klapske pisme KAMENA DALMACIJA u Turnju – ženska klapa Karmel - Manifestacija „Turnju na dar“ u Turnju - ženska klapa Karmel - Večer folklora BONACA MI SPOKOJ DAJE u Turnju – KUU Maslina - Pisme moje u škatuli stoje- Donje Raštane – KUD Sv.Ivan Glavosijek - Međunarodna regata jedriličara – JK Sv.Filip i Jakov

PLANIRANA SREDSTVA: 100.000,00 kuna NOSITELJ: TZO Sv.Filip i Jakov u suradnji s Udrugama ROK: do kraja 2019. UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA ZA MANIFESTACIJE 2.1.-2.5: 567.000,00 kuna

3. Novi proizvodi

Sukladno prirodnim potencijalima područja, turističkim trendovima te strategiji razvoja hrvatskog turizma, razvoj novih proizvoda usmjeren je na područje razvoja aktivnog odmora te kulturne baštine u funkciji turizma. Također,

18

upravo su to elementi turističkog proizvoda koji mogu povoljno utjecati na produženje turističke sezone kao jedan od osnovnih razvojnih ciljeva. Projekt ZADAR BIKE MAGIC je pokrenula TZŽ zadarske za razvoja ciklo-turizma na području Zadarske regije s planom provođenja u višegodišnjem razdoblju. Projekt je obuhvatio analizu stanja na terenu, standardizaciju, trasiranje, kartografiju i signalizaciju, edukaciju, licenciranje objekata i dr. te promidžbu proizvoda. Nakon što su izrađene karte koje dijelom koristimo u TIC-u potrebno je napraviti iskorak na našem području. BIKE STAZE BIOGRADSKE RIVIJERE Područje TZO Sv.Filip i Jakov od ranije raspolaže formiranim biciklističkim stazama koje bi se trebale uklopiti u regionalni turistički proizvod i time sveukupno povećati vrijednost proizvoda i cjelokupne destinacije. U sklopu projekta se predviđa se mogućnost ulaganja u radove na terenu (nove dionice staza, prateća infrastruktura). Navedeno se planira u suradnji s Turističkim zajednicama Biogradske rivijere, lokalnim samoupravama i Šumarijom Biograd. PLANIRANO: 30.000,00 kuna NOSIOC: TZO Sv.Filip i Jakov u suradnji s Općinom ROK: Do kraja 2019. 4. POTPORA RAZVOJU DMK-a

Podrazumijeva se edukacija, koordinacija i poticanje razvoja turističkih proizvoda destinacijskih menadžment kompanija. U 2019.g. Zajednica planira nastaviti sudjelovati u DMK projektu kojega provodi Turistička zajednica zadarske županije u suradnji sa Udrugom hrvatskih putničkih agencija na razini Zadarske regije. Projekt ima za cilj potaknuti specijalizaciju klasičnih turističkih agencija, formirati nove turističke proizvode sa naglaskom na tržište posebnih interesa i ojačati suradnju sa ostalim subjektima u destinaciji. PLANIRANA SREDSTVA: 3.000,00kn NOSIOC: TZO Sv.Filip i Jakov ROK: do kraja 2019. g. UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA ZA DIZAJN VRIJEDNOSTI: 650.000,00 kuna

III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. ONLINE KOMUNIKACIJE 80.000,00 kuna

1.1. Internet oglašavanje

Oglašavanje turističke ponude na internetu postalo je jedan od najznačajnijih vidova promocije te preuzelo primat ostalim oblicima ( tisak, TV, plakatiranje i sl.). Prepoznajući značaj interneta Zajednica ovu vrstu oglašavanja se planira intenzivirati u budućem razdoblju sukladno mogućnostima. Planira vlastito internetsko oglašavanje sukladno mogućnostima, s naglaskom na promidžbu aktivnog odmora i tradicionalnih manifestacija. PLANIRANA SREDSTVA: 20.000,00 kuna NOSIOC: TZO Sv.Filip i Jakov ROK: do kraja 2019.

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama S obzirom da su prošle godine započete aktivnosti na izradi potpuno novog redizajna službene internetske stranice Zajednice www.sv-filipjakov.hr nastavit će se dodatne aktivnosti u prvom dijelu godine uz uvođenje dodatnih i kvalitetnijih kanala promocije putem interneta (prisutnost na društvenim mrežama, prilagođavanje mobilnim uređajima i dr.). Stranica će biti izrađena uz CMS sustav kako bi se vlastitim resursima moglo prema potrebama raditi na ažuriranju često izmjenjivih informacija poput kalendara događanja, baze smještajnih kapaciteta, newsletter-a, društvenih mreža i vijesti. Eventualno dodatne sadržaje po uputama Zajednice servisirat će izrađivač stranice. PLANIRANA SREDSTVA: 45.000,00 kuna NOSIOC: TZO Sv.Filip i Jakov ROK: do kraja 2019.

1.3. Mobilna aplikacije POINTERS i VISION ONE S obzirom da smo se zajedno s Turističkim zajednicama Biogradske rivijere uključili u projekt POINTERS i izradili mobilnu aplikaciju, ona se planira održavati i nadopunjavati tijekom 2019.godine. Plan je za 2019 pokrenuti novu VISIO ONE aplikaciju koja će biti sastavni dio Mobile One mreže aplikacija koje već djeluju u Hrvatskoj. Plan je digitalizirati turistički i gospodarski sektor uz postavljanje svih relevantnih točaka interesa koje bi bile dostupne turistima. PLANIRANA SREDSTVA: 15.000,00 kuna NOSIOC: TZO Sv.Filip i Jakov ROK: do kraja 2019.

2. OFFLINE KOMUNIKACIJE 235.000,00 kuna

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

19

Temeljem provedenih razgovora sa turističkim subjektima lokalne zajednice i sa sustavom HTZ-e, temeljem već ugovorenih aktivnosti te sukladno ponovno izmijenjenim uvjetima Javnog poziva za udruženo oglašavanje u 2019.g. i u cilju maksimiziranja učinaka promotivnih aktivnosti za destinaciju planira se: - sudjelovanje u strateškim projektima sustava HTZ-e što obuhvaća prvenstveno niskotarifnog avio-prijevoznika Raynair u iznosu od 50.000,00 kuna. Za 2017 i 2018 godinu smo potpisali Ugovor na iznos od 50.000,00 kuna, pa se očekuje da ćemo i za 2019 imati obveze za navedeno oglašavanje. - sudjelovanje u udruženom destinacijskom oglašavanju sustava turističkih zajednica na regionalnoj razini odnosno, drugoj zajedničkoj promotivnoj kampanji sustava TZ-a Zadarske regije koja obuhvaća područje Biogradske regije. Nositelj kampanje je TZŽ Zadarske, ostali sudionici su TZG Zadar, TZG Nin kao nositelj subregije Rivijera Nin i TZG Biograd kao nositelj subregije Rivijera Biograd. Načelno, ukupna planirana vrijednost kampanje iznosi oko 2.000.000,00 kn od čega TZG Biograd, zajedno sa susjednim TZ-ama, osigurava 100.000,00kn (iznosi su podložni manjim promjenama budući je proces izrade i financiranja kampanje). Turistička zajednica Županije oglašavanje planira udruženo oglašavanje kao „awareness“ kampanju SayYes! brend koncepta s Hrvatskom turističkom zajednicom i ključnim subregionalnim destinacijama tako da se planiramo uključiti u sklopu rivijere Biograd planiranim sredstvima do 15.000,00 kuna. Naglasak je na tzv. „native“ oglašavanju, odnosno člancima (advertorialima) na vodećim portalima tržišta na kojima se želi jačati prepoznatljivost i prisutnost. Fokus tih članaka je upravo na destinacijama u vidu subregija, odnosno na ključnim doživljajima istih. PLANIRANA SREDSTVA: 80.000,00 kuna NOSIOC: TZŽ Zadarske, Turistički ured ROK: do kraja 2019.

2.2. Opće oglašavanje

Zajednica će po uzoru na započetu praksu provoditi opća oglašavanja destinacije s naglaskom na značajne manifestacije putem kojih se gradi prepoznatljivi image destinacije i utječe na produženje turističke sezone. Podrazumijeva oglašavanje u specijaliziranim časopisima, vodičima i ostalom tisku, eventualno radio i TV postajama i dr. Opće oglašavanje destinacije odnosit će se na tradicionalne manifestacije putem kojih se gradi prepoznatljivi image destinacije i utječe na produženje turističke sezone. Obuhvaća radio, vanjsko oglašavanje i tiskane medije. PLANIRANA SREDSTVA: 30.000,00 kuna NOSIOC: TZO Sv.Filip i Jakov ROK: do kraja 2019.

2.3. Brošure i ostali tiskani materijal U okviru ove stavke planira se ažuriranje starih i izrada novih brošura: - izrada nove image brošure za potrebe posebnih prezentacija i sajmova na kojima se prezentira naša Županija, medija i turističkih agencija. Brošura će biti dostupna u našim Turističko informativnim centrima i svim objektima organiziranog smještaja. Image brošura se planira izraditi u više jezičnih varijanta. Priprema je uključena u cijenu izrade web stranice, a s ove stavke će se realizirati dodatni troškovi prijevoda i tiska brošure. - sudjelovanje u županijskom projektu izrade brošura za pojedine rivijere tako da se planiraju izdvojiti sredstva za tisak iste. - izrada i grafička priprema panoa sa turističkom kartom područja Sv.Filip i Jakova u kojoj bi bile ucrtane biciklističke i pješačke staze. - Izrada planova mjesta Sv.Filip i Jakov i Turanj uz dodatni s planom Sv.Petra - Bike karta – reprint prema potrebama - priprema i tisak plakata s motivima sva tri mjesta - izrada info letka za potrebe kvalitetnog informiranja turista o sadržajima destinacije, povećanja vanpansionske potrošnje i obogaćenja doživljaja u destinaciji Od ostalog promidžbenog materijala Zajednica izrađuje tematske jumbo plakate i city light plakate za promociju turističkih sadržaja destinacije u sklopu lokalnih autobusnih nadstrešnica, plakate za najavu događanja na području Zajednice i druge vrste materijala, sukladno potrebama i mogućnostima. PLANIRANA SREDSTVA: 70.000,00 kuna NOSIOC: TZO Sv.Filip i Jakov ROK: do kraja 2019. 2.4. Suveniri i promo materijali Predviđa se nabava određenih količina prigodnih suvenira za novinare, poslovne partnere i potrebe promidžbe na posebnim prezentacijama. Plan je uz dosadašnje motive Sv.Roka i Tukljače izraditi dodatne kamene ploče kao suvenir i poklon, šalice, majice i ostali prigodni suvenirski program. PLANIRANA SREDSTVA: 35.000,00 kuna

20

2.5. Info table

Planira se održavanje i nadopuna sustava interpretacijskih panoa sukladno potrebama i mogućnostima u suradnji s Općinom. PLANIRANA SREDSTVA: 20.000,00 kuna NOSIOC: TZO Sv.Filip i Jakov u suradnji s Općinom ROK: do kraja 2019. 3. SMEĐA SIGNALIZACIJA Planiraju se preostale aktivnosti na rekonstrukciji i nadopuni sustava smeđe signalizacije te održavanje sustava. I dalje je potrebno ukazivati na loše stanje na terenu uslijed neplanskog postavljanja reklamnih tabli uz glavnu prometnicu i na javnim površinama te poticati nadležne institucije na uvođenje jednoobraznog sustava označavanja komercijalnih sadržaja ukoliko se dozvoljava njihovo postavljanje na javnim površinama. Za provođenje navedenog potrebna je uključenost lokalne samouprave i nadležne uprave za ceste. PLANIRANA SREDSTVA: 15.000,00 kuna NOSIOC: TZO Sv.Filip i Jakov ROK: do kraja 2019. UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI: 330.000,00 kuna

IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. SAJMOVI Zajednica će nastaviti promociju destinacije putem distribucije promidžbenog materijala na

sajmove putem sustava HTZ-e te TZŽ Zadarske, a ukoliko bude prilike i mogućnosti sudjelovati u istim. PLANIRANA SREDSTVA: 15.000,00 kuna

1. STUDIJSKA PUTOVANJA Zajednica planira u suradnji s Općinom i tijekom 2019. godine organizirati odlazak iznajmljivača i ostalih subjekata na studijsko putovanje. Namjera je posjetiti Dubrovačko područje i Konavle. PLANIRANA SREDSTVA: 20.000,00 kuna

2. POSEBNE PREZENTACIJE se planiraju održati u suradnji s udrugama ovisno o financijskim mogućnostima.

PLANIRANA SREDSTVA: 15.000,00 kuna

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA: 50.000,00 kuna NOSIOC: Turistički ured ROK: do kraja 2019. V INTERNI MARKETING

Zajednica će sudjelovati u programima edukacije i drugim aktivnostima internog marketinga HTZ-e i TZŽ Zadarske te provoditi vlastite aktivnosti na području Zajednice.

1. Edukacija se odnosi na trošak sudjelovanja zaposlenih na raznim seminarima ili radionicama tijekom godine. Planira se i provesti edukacija iznajmljivača i ugostitelja ovisno o interesu.

PLANIRANA SREDSTVA. 15.000,00 kuna 2. Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet

PLANIRANA SREDSTVA: 2.000,00 kuna 3. Nagrade i priznanja, u okviru ove stavke se planira pokrivanje troškova planiranih aktivnosti.

PLANIRANA SREDSTVA: 5.000,00 kuna UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA INTERNI MARKETING : 22.000,00 kuna NOSIOC: Turističko vijeće, Turistički ured ROK: do kraja 2019.

VI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala – pribavljanje novih materijala za web stranicu i ostale potrebe . Planira se plaćanje drugog dijela za promo film koji je sniman tijekom 2018 godine kao i promo video gastro ponude. Planirano: 25.000,00 kuna

2. Istraživanje tržišta – samostalni nastavak projekta Tajni gost ili suradnja sa TZŽ Zadarske u projektu istraživanja tržišta, PLANIRANA SREDSTVA: 6.000,00 kuna

3. Banka fotografija i pripreme u izdavaštvu – pribavljanje novih fotografija za potrebe turističke promocije, dizajn i grafička priprema za potrebe promo materijala, web stranice, izrade oglasa, plakata, bannera. PLANIRANA SREDSTVA: 25.000,00 kuna

4. Jedinstveni informacijski turistički sustav – u 2016.g. je započelo korištenje dugo najavljivanog jedinstvenog programa za prijavu i odjavu gostiju, vođenje statistike i dr. Projekt eVISITOR koji se koristi

21

u cijeloj Hrvatskoj će biti povezan za svim interesnim institucijama ( MUP, Carina, Porezna uprava, HTZ, Ministarstvo turizma ). Uvođenje ovog programa u poslovanje zahtjeva i dalje troškove koji se ovime planiraju u nešto manjem iznosu.

PLANIRANA SREDSTVA: 2.000,00 kuna UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA: 58.000,00 kuna NOSIOC: Turistički ured ROK: do kraja 2019.

VII POSEBNI PROGRAMI

Poticanje i pomaganje razvoja turizma na nerazvijenim turističkim područjima. Planira se provođenje Javnog poziva za sufinanciranje projekata od interesa za obogaćenje turističke ponude i unapređenje uvjeta za razvoj turizma na području Općine Sv. Filip i Jakov. Sukladno zadanome, potpore će biti usmjerene na turistički manje razvijena područja i sadržaje. Potpore će se moći dodijeliti projektima iz područja aktivnog odmora, zaštite i turističke valorizacije prirodne baštine te kulturne baštine u funkciji turizma. PLANIRANA SREDSTVA: 20.000,00 kuna NOSIOC: Turističko vijeće, Turistički ured ROK: do kraja 2019.

VIII OSTALE AKTIVNOSTI

Zajednica će sudjelovati u izradi planova razvoja turizma i drugih planova Općine Sv. Filip i Jakov. U cilju unapređenja razine prijave i odjave gostiju, naplate boravišne pristojbe i članarine Zajednica će surađivati sa Carinom i sustavom HTZ-e. Također će se vršiti vlastite aktivnosti informiranja, evidencije i kontrole. Predviđa se mogućnost eventualno potrebnog zaduživanja za potrebe djelovanja Zajednice i/ili realizaciju većih projekata. Izvanredni izdaci podrazumijevaju neophodne a neplanirane rashode poslovanja koji se mogu pojaviti tijekom godine.

PLANIRANA SREDSTVA: 20.000,00 kuna NOSIOC: Turističko vijeće, Turistički ured ROK: do kraja 2019. IX TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI SV.FILIP I JAKOV

Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Zajednica će u proračun Općine Sv. Filip i Jakov doznačiti 30% pripadajućeg dijela boravišne pristojbe koji je Općina dužna utrošiti za unapređenje uvjeta za boravak turista temeljem zajedničkog programa trošenja sredstava doznačenih od strane Zajednice. Osnovne aktivnosti koje bi trebalo provesti u suradnji s lokalnom samoupravom, iz dijela boravišne pristojbe koji se doznačuje Općini su: - hortikulturno uređenje sva tri turistička mjesta

- nastavak kvalitetnog komunalnog uređenje plaža i ostalih javnih površina Pridavanje više pažnje ovoj problematici učinit će veliki utjecaj na poboljšane uvjete boravka turista i turistički image destinacije no razina uređenosti i čistoće koji stalno zahtijeva daljnja poboljšanja. Podrazumijeva se čišćenje i održavanje površina te opremanje istih komunalnom opremom ( kantice za smeće, oznake, sanitarni čvorovi, klupe i dr.) te uređenje pristupa plažama; Poraditi i na korištenju plaže u smislu da se ne mogu ostavljati ili rezervirat prostori bez posebne dozvole lokalne samouprave.

- Mogućnost postave tuševa na žetone kako bi se ostvarila ušteda u potrošnji vode - Radovi na uređenju šetnice „Lungo mare“ - Nakon projekta smeđe signalizacije nastaviti s uvođenjem sustava jednoobraznog označavanja ostalih

sadržaja (uklanjanje nepropisno postavljenih komercijalnih reklamnih oznaka) - Zajednički dogovor o sufinanciranju manifestacija posebno onima koji su brand destinacije ili to postaju (

Festival cvijeća, Balinjerijada, Biciklijada ) Za navedeno je potrebno izraditi Zajednički plan utroška 30% sredstava BP koji se planiraju doznačiti Općini tijekom 2019 godine u visini od 525.000,00 kuna ukoliko se realiziraju planirani prihodi boravišne pristojbe PLANIRANA SREDSTVA: 525.000,00 kuna SVEUKUPNO PLANIRANI RASHODI: 2.240.000,00 kuna PRIJENOS VIŠKA PRIHODA U IDUĆU GODINU: 110.000,00 kuna X PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TZO SV.FILIP I JAKOV za 2019. GODINU

22

RB PRIHODI PO VRSTAMA PLAN 2018 PLAN 2019 INDEKS STRUKTURA %

1. Prihodi od boravišne pristojbe 1.400.000,00 1.650.000,00 118 70,21%

2. Prihodi od turističke članarine 100.000,00 120.000,00 120 5,11%

3. Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog 50.000,00 180.000,00 360 7,66%

3.1. za programske aktivnosti 5.000,00 135.000,00 2700 75,00%

3.2. za funkcioniranje turističkog ureda 45.000,00 45.000,00 100 25,00%

4. Prihodi od drugih aktivnosti 150.000,00 200.000,00 133 8,51%

5.Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti

ostvaren) 107.581,60 100.000,00 93 4,26%

6.

Ostali nespomenuti prihodi-naplaćena boravišna pristojba iz prethodnih

godina 100.000,00 100.000,00 100 4,26%

SVEUKUPNO PRIHODI 1.907.581,60 2.350.000,00 123 100,00%

RB RASHODI PO VRSTAMA PLAN 2018 PLAN 2019 INDEKS STRUKTURA %

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 550.000,00 565.000,00 103 25,22%

1. Rashodi za radnike ( Turistički ured i TIC) 440.000,00 430.000,00 98 76,11%

2. Rashodi ureda ( Turistički ured i TIC ) 100.000,00 120.000,00 120 21,24%

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 10000,00 15000,00 150 2,65%

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 547.000,00 650.000,00 119 29,02%

1.Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje

komunalne infrastrukture) 30.000,00 50.000,00 167 7,69%

2. Manifestacije 517.000,00 567.000,00 110 87,23%

2.1. Kulturno-zabavne 210.000,00 220.000,00 105 38,80%

2.2. Sportske manifestacije 47.000,00 60.000,00 128 10,58%

2.3. Ekološke manifestacije 7.000,00 #DIJ/0! 1,23%

2.4. Ostale manifestacije-Festival cvijeća 185.000,00 180.000,00 97 31,75%

2.5.Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te

donacije drugima za manifestacije) 75.000,00 100.000,00 133 17,64%

3. Novi proizvodi -PPS 30.000,00 #DIJ/0! 4,62%

4. Potpora razvoju DMK-a 3.000,00 #DIJ/0! 0,46%

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 198.500,00 330.000,00 166 14,73%

1. Online komunikacije 62.500,00 80.000,00 128 24,24%

1.1. Internet oglašavanje 10.000,00 20.000,00 200 25,00%

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 45.000,00 45.000,00 100 56,25%

1.3. Mobilne aplikacije 7.500,00 15.000,00 18,75%

2. Offline komunikacije 136.000,00 235.000,00 173 71,21%

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sekt.) 55.000,00 80.000,00 145

2.2. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…) 25.000,00 30.000,00 120

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali 35.000,00 70.000,00 200

2.4. Suveniri i promo materijali 20.000,00 35.000,00 175

2.5. Info table 1.000,00 20.000,00 2000

3. Smeđa signalizacija 15.000,00 #DIJ/0! 4,55%

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 12.000,00 50.000,00 417 2,23%

1.Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav

TZ) 15.000,00 #DIJ/0! 30,00%

2. Studijska putovanja 12.000,00 20.000,00 167 40,00%

3. Posebne prezentacije 15.000,00 #DIJ/0! 30,00%

V. INTERNI MARKETING 15.000,00 22.000,00 147 0,98%

1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) 15.000,00 15.000,00 100 68,18%

2.Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u

turistički promet 2.000,00 #DIJ/0! 9,09%

3. Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo) 5.000,00 #DIJ/0! 22,73%

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 25.000,00 58.000,00 232 2,59%

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala 20.000,00 25.000,00 125

2. Istraživanje tržišta 6.000,00 #DIJ/0!

3. Formiranje baze podataka

4. Suradnja s međunarodnim institucijama

5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu 5.000,00 25.000,00 500

6.Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika

i dr.) 2.000,00 #DIJ/0!

VII. POSEBNI PROGRAMI 20.000,00 #DIJ/0! 0,89%

1.Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički

razvijena 20.000,00 #DIJ/0!

VIII. OSTALO 5.000,00 20.000,00 400 0,89%

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%) 450.000,00 525.000,00 117 23,44%

X. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren) 0,00%

SVEUKUPNO RASHODI 1.802.500,00 2.240.000,00 124 100,00%PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI

(SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)105.081,60 110.000,00 115

23

XI ZAKLJUČNE ODREDBE Za izvršenje Programa rada s financijskim planom za 2019 godinu zadužuju se Turističko vijeće i direktorica Turističkog ureda. Turističko vijeće može, u okviru ukupne svote, tijekom godine vršiti preraspodjelu i prenamjenu pojedinih stavki Financijskog plana te odlučivati o izmjenama ukupnog plana do iznosa od 5%. Iznad toga se izrađuje rebalans koji usvaja Skupština. O sredstvima tekuće rezerve odlučuje Turističko vijeće. Direktor Turističkog ureda se ovlašćuje donositi odluke o iznosima do 50.000,00 kuna. Za poslove vrijednosti iznad 70.000,00 kuna vršit će se postupak prikupljanja najmanje 3 ponude. Ukoliko bude potreba za izbor najpovoljnijeg izvođača izabrat će se povjerenstvo od 3 člana iz redova Turističkog vijeća izabrano od strane Turističkog vijeća. Kako se prihodi Zajednice ostvaruju neravnomjerno tijekom godine Zajednica može uzimati pozajmice i kratkoročne kredite najviše do 50% visine financijskog plana za 2019.godinu. O pozajmici i kreditu odlučuje Turističko vijeće, a ugovor o pozajmici i kreditu zaključuje direktorica ureda. Direktor Turističkog ureda podnosit će izvješća o tijeku realizacije programa i financijska izvješća kvartalno na sjednicama Turističkog vijeća. Turističko vijeće sastaje se po potrebi, a najmanje 4 puta godišnje. Godišnje financijsko izvješće Turističko vijeće podnosi Skupštini koja ga je dužna donijeti do kraja ožujka tekuće godine za prethodnu godinu a prijedlog Programa rada za iduću godinu do kraja listopada tekuće godine. Program rada usvaja Skupština na redovnoj sjednici do kraja tekuće godine za iduću godinu. Nadzorni odbor najmanje dva puta godišnje podnosi pisano izvješće o provedenom nadzoru Turističkom vijeću i Skupštini.

Prijedlog Programa rada i financijskog plana izradila:

Klara Eškinja Glavan, direktorica

Prijedlog Programa rada i Financijskog plana za 2019 godinu usvojen je na 1.sjednici Skupštine Turističke zajednice općine Sv.Filip i Jakov održanoj dana 18. .prosinca 2018 godine. Urbroj: 345-5/18 U Sv.Filip i Jakovu, 18. prosinca 2018

PREDSJEDNIK TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE SV.FILIP I JAKOV

Zoran Pelicarić

24