TRABAJO FINAL TRABAJO FINAL “Seminario Políticas “Seminario Políticas

Presupuestarias y Gestión Presupuestarias y Gestión de Resultados”de Resultados”

La Antigua, La Antigua, Guatemala Guatemala

Julio 2005Julio 2005

Ana Hurtado (Argentina)

Blanca Gutierrez (Costa Rica)

Mirta Armoa (Paraguay)

Carlos Araya (Costa Rica)

Marco Posso (Ecuador)

Félix Espinal(Costa Rica)

www.ina.ac.crwww.ina.ac.cr

MISION VISION

OBJETIVO SUPERIOR PROD. ESTRAT.FODA

MML

MCT

TIC´s

TRANSPARENCIA

OBJETIVO SUPERIOROBJETIVO SUPERIOR

Contribuir al mejoramiento de la productividad y competitividad de las empresas, mediante la capacitación de la fuerza laboral activa y

potencialmente activa.

Atender las necesidades del sector productivo y de la sociedad civil; mediante la planificación, ejecución y administración de los servicios de formación profesional.

Atender las necesidades del sector productivo y de la sociedad civil; mediante la planificación, ejecución y administración de los servicios de formación profesional.

Promover y ejecutar acciones para el desarrollo institucional tendientes a mejorar y asegurar la calidad de la gestión, con el fin de garantizar un servicio al cliente, oportuno de alta calidad y acorde con sus requerimientos y necesidades.

Promover y ejecutar acciones para el desarrollo institucional tendientes a mejorar y asegurar la calidad de la gestión, con el fin de garantizar un servicio al cliente, oportuno de alta calidad y acorde con sus requerimientos y necesidades.

MISIONMISION

El Instituto Nacional de Aprendizaje es un ente público que faculta a las personas para el trabajo productivo, la continuación de estudios de nivel superior y la generación de empresas; para lo cual lidera, promueve y desarrolla acciones para la formación técnica y capacitación de forma sostenible, con alta calidad y competitividad, dirigidas a la fuerza laboral, empresarial y a la sociedad civil, en especial a las poblaciones más desfavorecidas.

VISIONVISION

Ser la institución líder de los servicios de capacitación y formación profesional, comprometida con el progreso socioeconómico del país, brindando igualdad de oportunidades a los clientes y usuarios, especialmente a los que se encuentran en desventaja social.

PRODUCTOS ESTRATEGICOSPRODUCTOS ESTRATEGICOSE INDICADORESE INDICADORES

SERVICIOS DE FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL

FODAFODA

FORTALEZAS

´DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAFORTALEZA

Recurso humano identificado con la misión y objetivos institucionales, polifuncional, capacitado, y con la experiencia para asumir las funciones asignadas.

Recurso humano identificado con la misión y objetivos institucionales, polifuncional, capacitado, y con la experiencia para asumir las funciones asignadas.

Amplia oferta de servicios de capacitación y formación profesional para el recurso humano requerido por el sector productivo costarricense.

Amplia oferta de servicios de capacitación y formación profesional para el recurso humano requerido por el sector productivo costarricense.

Amplia cobertura en la atención (todo el país). Amplia cobertura en la atención (todo el país).

Credibilidad en la institución al estar certificada bajo la norma ISO-9001:2000 en la unidad de Acreditación y sus 40 años de experiencia en el desarrollo de procesos de formación profesional y capacitación a la sociedad civil y aparato productivo.

Credibilidad en la institución al estar certificada bajo la norma ISO-9001:2000 en la unidad de Acreditación y sus 40 años de experiencia en el desarrollo de procesos de formación profesional y capacitación a la sociedad civil y aparato productivo.

DEBILIDADESDEBILIDADES

Carencia de recurso humano de planta. Carencia de recurso humano de planta.

Limitado acceso de las unidades externas a la sede central con los sistemas informáticos.

Limitado acceso de las unidades externas a la sede central con los sistemas informáticos.

Falta de promoción de los servicios de capacitación y formación profesional y otros servicios conexos.

Falta de promoción de los servicios de capacitación y formación profesional y otros servicios conexos.

Desplazamiento de recurso humano (fundamentalmente instructores altamente capacitados), que encuentran salarios más competitivos en el mercado laboral.

Desplazamiento de recurso humano (fundamentalmente instructores altamente capacitados), que encuentran salarios más competitivos en el mercado laboral.

OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES

Relaciones de coordinación en el ámbito interinstitucional, donde destaca el trabajo conjunto con Comités de Cúpula, Comités de Enlace, Convenios de Cooperación Interinstitucional.

Relaciones de coordinación en el ámbito interinstitucional, donde destaca el trabajo conjunto con Comités de Cúpula, Comités de Enlace, Convenios de Cooperación Interinstitucional.

Posicionamiento positivo entre las poblaciones metas atendidas.

Posicionamiento positivo entre las poblaciones metas atendidas.

Acceso a avances tecnológicos, que mejoran los proceso de capacitación y formación profesional.

Acceso a avances tecnológicos, que mejoran los proceso de capacitación y formación profesional.

Procesos de globalización y apertura de mercados, así como la firma de tratados y convenios que facilitan el intercambio comercial

Procesos de globalización y apertura de mercados, así como la firma de tratados y convenios que facilitan el intercambio comercial

AMENAZASAMENAZAS

Los imperativos de la Ley de Contratación Administrativa, producen atrasos, trámites de licitación, compras infructuosas y licitaciones que se declaran desiertas.

Los imperativos de la Ley de Contratación Administrativa, producen atrasos, trámites de licitación, compras infructuosas y licitaciones que se declaran desiertas.

Diferentes iniciativas y proyectos de ley presentados a la Asamblea Legislativa, cuyo propósito es disponer de los recursos del INA para otros fines.

Diferentes iniciativas y proyectos de ley presentados a la Asamblea Legislativa, cuyo propósito es disponer de los recursos del INA para otros fines.

Dificultad de acceder a la compra de servicios de instrucción técnica, fundamentalmente en las sedes regionales más alejadas del Valle Central.

Dificultad de acceder a la compra de servicios de instrucción técnica, fundamentalmente en las sedes regionales más alejadas del Valle Central.

MATRIZ DE MARCO LOGICOMATRIZ DE MARCO LOGICO

FIN

PROPOSITO COMPONENTES

ACTIVIDADES

FINFIN

Contribuir al mejoramiento de la productividad y competitividad de las empresas mediante la capacitación de la fuerza laboral activa y potencialmente activa

Contribuir al mejoramiento de la productividad y competitividad de las empresas mediante la capacitación de la fuerza laboral activa y potencialmente activa

PROPOSITOPROPOSITO

AAcciones cciones FFormativaormativass EEjecutadjecutadasas

IndicadoresMedios de verificación Supuestos

1.- % de de ejecución de acciones formativas en relación a las programadas

Informes de evaluación de acciones formativas elaborado por la Dirección de Estadística del INA

a) Legilación estable b) Fuentes de financiamento constantes c) Durante todo el periodo del proyecto, se cuenta con al apoyo de la mayoría del Congreso

2.- % de acciones formativas que responden a las necesidades del sector empresarial en el año

Resuktados de la encuesta a empresas sobre nivel de satisfaccion de los servicios del INA

COMPONENTESCOMPONENTES

Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos

1.- Diagnósticos de necesidades elaborado

1.1- % de incremento de diagnósticos realizados por sector productivo respecto del año anterior

Informe final del diagnóstico realizado por la Unidad de Evaluación y Planificación/ Registro de diágnosticos aprobados por la Unidad de Gestión Tecnológica

a) Se cuenta con el apoyo de los empresarios

1.2.- promedio de hrs. profesional destinadas a realizar diagnósticos respecto de las del año anterior

Cronograma de actividades ejecutadas por los instructores

1.3.- % de de diagnósticos aprobados por la Unidad Coordinadora de Gestión Tecnológica respecto del total de diagnosticos realizados

Informe final del diagnóstico realizado por la Unidad de Evaluación y Planificación - Registro de diágnosticos aprobados por la Unidad de Gestión Tecnológica

COMPONENTESCOMPONENTES

Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos

2.- Asistencias técnicas realizadas

2.1.- % de asistencias técnicas atendidas con respecto a las asistencias técnicas solicitadas en el año

Registro de asistencias técnicas solicitadas y registro de asistencias técnicas realizadas , fuente: Departamento de Gestión Tecnológica

Se mantiene el interes de las empresas en participar en el programa

2.2.- % de empresas que se encuentran satisfechas con la asistencia técnica con relación al total de las asistencias técnicas en el año

Resultados de las encuestas realizadas a las empresas por el INA

2.3.- % de ejecucion del presupuesto asignado en el año para asistencias técnicas

Departamento de Financiero del INA

2.4.- Disminucion del tiempo de respuesta a las asistencias técnicas solicitadas en n° días

Informe del Departamento de Gestión Tecnológica

COMPONENTESCOMPONENTES

Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos

3.- Mano de obra capacitada

3.1.-Incremento porcentual de los usuarios capacitados con relación al año anterior

Informes estadísticos sobre los usuarios capacitados elaborado por la Dirección de Estadística del INA

La demanda de las empresas por personal calificado es constante.

3.2.- Incremento porcentual de las población femenina capacitada

Informes estadísticos sobre los usuarios elaborado por la Dirección de Estadísitica del INA

3.3.- % de los usuarios capacitados insertados en el campo laboral en el cual se especializaron

Estudio de Inserción Laboral de la Dirección de Estadística

3.4.- % anual de usuarios capacitados en los Ctros Colaboradores respecto al total de usuarios capacitados

Informes estadísticos sobre los usuarios elaborado por la Dirección de Estadísitica del INA

COMPONENTESCOMPONENTES

Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos

4.- Tecnologías transferidas a las empresas

4.1.- % anual de Hrs instructor asignadas a transferencias de tecnología respecto al total de hrs instructor disponibles

Cronograma de actividades ejecutadas por los instructores

No existen cambios significativos en el entorno tecnológico

4.2.- % de empresas satisfechas con los servicios de transferencia tecnologicas respecto al total de empresas que recibieron el servicio

Estudio del nivel de satisfacción realizado a las empresas que recibieron el servicio

4.3.- Porcentaje de presupuesto ejecutado destinado al servicio de transferencia respecto al total del presupuesto

Informe de Liquidación presupuestaria

ACTIVIDADESACTIVIDADES

1.1 Recopilar datos

1.2 Procesar datos

1.3 Analizar la información por sector productivo y región de planificación

1.4 Identificar alternativas de intervención

1.5 Priorizar las alternativas de atención

1.1 Recopilar datos

1.2 Procesar datos

1.3 Analizar la información por sector productivo y región de planificación

1.4 Identificar alternativas de intervención

1.5 Priorizar las alternativas de atención

2.1 Evaluar las solicitudes de asistencia técnica

2.2 Presentar informe de evaluación de asistencia técnica

2.3 Ejecutar la asistencia técnica

2.4 Presentar informe final de la asistencia técnica realizada

2.1 Evaluar las solicitudes de asistencia técnica

2.2 Presentar informe de evaluación de asistencia técnica

2.3 Ejecutar la asistencia técnica

2.4 Presentar informe final de la asistencia técnica realizada

DIAGNOSTICOSDIAGNOSTICOS ASISTENCIAS TECNICASASISTENCIAS TECNICAS

ACTIVIDADESACTIVIDADES

3.1 Ajustar perfiles existentes en los programas de capacitación existentes

3.2 Elaborar perfiles a las nuevas necesidades de capacitación

3.3 Validar las nuevas propuestas de perfiles

3.4 Elaborar el material didáctico

3.5 Promocionar la nueva oferta de capacitación

3.6 Programar las acciones de formación y capacitación

3.7 Ejecutar las acciones de formación y capacitación

3.8 Evaluar las acciones de formación y capacitación

3.1 Ajustar perfiles existentes en los programas de capacitación existentes

3.2 Elaborar perfiles a las nuevas necesidades de capacitación

3.3 Validar las nuevas propuestas de perfiles

3.4 Elaborar el material didáctico

3.5 Promocionar la nueva oferta de capacitación

3.6 Programar las acciones de formación y capacitación

3.7 Ejecutar las acciones de formación y capacitación

3.8 Evaluar las acciones de formación y capacitación

4.1 Identificar problemas tecnológicos en los procesos productivos

4.2 Investigar las nuevas tecnologías

4.3 Transferir los resultados de las investigaciones a las empresas

4.4 Evaluar las transferencias de tecnologias realizadas

4.5 Sistematizar las transferencias de tecnologias transferidas a las empresas

4.1 Identificar problemas tecnológicos en los procesos productivos

4.2 Investigar las nuevas tecnologías

4.3 Transferir los resultados de las investigaciones a las empresas

4.4 Evaluar las transferencias de tecnologias realizadas

4.5 Sistematizar las transferencias de tecnologias transferidas a las empresas

TRANSFERENCIA TECNO.TRANSFERENCIA TECNO.PERFILESPERFILES

N° de participantes atendidos por sexo según región de planificación. (Eficacia)

N° de participantes atendidos por sexo según región de planificación. (Eficacia) Meta 2006: 200.000 Meta 2006: 200.000

Hombre47,1%

Mujer52,9%

84624

94947

INA:GESTION TOTALDISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS

MATRICULAS POR SEXOAÑO 2004.

INDICADORES Y METASINDICADORES Y METAS

Costo promedio por participante según región (Eficiencia)

Meta 2006: $ 31

INDICADORES Y METASINDICADORES Y METAS

No. de acciones formativas ejecutadas en instalaciones de empresas privada (Economia)

Meta 2006: 600

Porcentaje de usuarios/ as satisfechos/as con las acciones formativas impartidas (Calidad)

Meta 2006: 95%

GOBIERNO ELECTRONICOGOBIERNO ELECTRONICO

GOBIERNO ELECTRONICOGOBIERNO ELECTRONICO

Modificación al Proceso de Asistencia

Técnica

Modificación al Proceso de Asistencia

Técnica

Pagina WEB

Ventanilla Única

Línea Gratuita

Horario

Acciones Acciones

Rendición de Cuentas

Contratos

Focalización del Gasto

Línea Directa J.D.

TRANSPARENCIA Y TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANAPARTICIPACION CIUDADANA

MUCHAS

GRACIAS...!