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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN AREQUIPAFACULTAD DE ADMINISTRACIONMAESTRIA EN DIRECCION Y GESTION EMPRESARIAL

TEMA: AUDITORIA EN ADMINISTRCIONDOCENTE:

NOMBRES: ANCCO GONZALES , DALIA ROSMERY CENTENO ALVAREZ INGRISH CRISTINA FERNANDO EDUARDO PAREDES CAIHUACAS NELLY PACHO CALLA

AREQUIPA PERU2014INTRODUCCION

La auditora es de gran utilidad para las empresas ,define la razonabilidad la situacin real de la empresa ,las necesidades de evaluar las decisiones adoptadas en los diferentes niveles jerargicos respecto a los objetivos polticas y planes a travs de sus evaluaciones maximizan sus resultados en trminos de eficiencia ,eficacia que fortalecen el desarrollo de la empresa ,permite conocer cmo se estn cumpliendo los objetivos y como se utilizan los recursos de la empresa Es as que gracias a esto la sociedad exige empresas con mayor eficiencia y calidad de servicios, dentro de estas tenemos las empresas de construccin que juegan un papel importante en la economa, siendo la auditoria administrativa un instrumento para evaluar el grado de eficiencia, eficacia y economa con que realizan el cumplimiento de las polticas y procedimientos en el departamento de recursos humanos

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AUDITORIA ADMINISTRATIVA EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA MAFER CONSTRUCCIONES Y ACABADOS E.I.R.L.

PLANEAMIENTO DE AUDITORIADEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

1. INFORMACIN GENERAL

1.1. Nombre de la empresaMAFER CONSTRUCCIONES Y ACABADOS E.I.R.L.1.2. RubroIndustria de la Construccin 1.3. Objeto del negocioServicio de construccin en el mbito privado y pblico.1.4. Resea Histrica

1.4.1. Descripcin General de la OrganizacinMafer es una mediana empresa cuyo giro de negocio o principal actividad es la ejecucin de obras pblicas y privadas.A la fecha tiene registrado un nmero de 20 trabajadores y est empadronada en el SEACE como Ejecutor de ObrasTiene como Representante Legal al Gerente Fernando Delgado Begazo.

2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA2.1. Organigrama MAFERRGANIGRAMA

GERENTE GENERAL

Sub Gerente de Administracin y Finanzas Sub. Gerente de obras Sub Gerente de Logstica

Jefe de rea tcnicaJefe de Finanzas y ContabilidadJefe de Compras

Jefe de operacionesJefe de Almacn

Jefe de Recursos Humanos

Gerente GeneralEl Gerente General es el encargado de dirigir el destino de la empresa

Sub Gerente de obraEl Sub Gerente de obra es el encargado dirigir y supervisar el rea tcnica y de operaciones.

Jefe de rea tcnicarea encargada de la elaboracin de presupuestos, propuestas tcnicas, proyectos y anteproyectos.

Jefe de operacionesrea encargada de ejecutar los proyectos de construccin mediante el correcto manejo de recursos, mano de obra y tiempo

Subgerente de logsticaEl Sub Gerente de Logstica es el encargado de dirigir y supervisar el rea de compras y almacn

Jefe de comprasrea encargada de la gestin de comprasJefe de almacnrea encargada de la administracin de los materiales y el mantenimiento de equiposSub gerente de administracin y finanzasEl Sub Gerente de Administracin y finanzas es el encargado la administracin de la empresa y de dirigir y supervisar el rea de finanzas y contabilidad y el rea de recursos humanosJefe de finanzas y contabilidadrea encargada de la administracin de las finanzas, contabilidad, y tesorera de la empresa

Jefe de recursos humanosrea encargada de la administracin del capital humano.

3. MISIN, VISIN, POLTICA Y OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIN

3.1. VISINSer reconocidos como una empresa lder en el mercado de la construccin, por contar con un grupo humano unido, comprometido con la innovacin y la calidad, con generar ambientes de trabajo buenos y seguros, y dar oportunidades para el desarrollo integral de nuestros trabajadores y sus familias

3.2. MISINQueremos generar un impacto social y medioambiental positivo a travs de nuestros procesos de gestin y operacin, maximizando las oportunidades de desarrollo para nuestros trabajadores de una forma integral y con una permanente bsqueda de la excelencia a travs de la innovacin. Agregar valor a travs del estudio y la gestin de proyectos de construccin, colocando a nuestros trabajadores en el centro, para juntos construir mejores proyectos y superar las expectativas de nuestros mandantes.

4. MAPA DE PROCESOSPROCESOS DE DIRECCIONFIDELIZACIN DE CLIENTESGESTIN DEL CAPITAL HUMANOLIDERAZGO ORGANIZACIONAL

MEJORAMIENTO CONTINUO

PROCESOS PRODUCTIVOSServicio al clienteContacto con clientes

Entrega de obra y liquidacin del contratoEstudio propuesto

ConstruccinPlanificacin de obra

PROCESOS DE APOYOAdministracinAlmacenamiento y mantenimiento de materiales y equiposFinanzas y contabilidad

4.1. IDENTIFICACIN Y DESCRIPCIN DE PROCESOS PRINCIPALES

4.1.1. PROCESOS DE DIRECCIN

4.1.1.1. Gestin del capital humano

Gestionar a las personas de la organizacin para contar con los recursos humanos adecuados para dar cumplimiento a los objetivos de la empresa Generar remuneraciones de los trabajadores y velar por el bienestar de ellos para que exista un compromiso de su parte con la empresa

Principales actividades:

Avisaje de la necesidad Entrevista y seleccin Formacin Capacitacin Evaluacin de la eficacia de la capacitacin Generar los contratos y fichas de trabajadores Generar los sueldos Generar finiquitos Pago de leyes sociales Generar programas de capacitacin para el trabajador, cuando sea necesario. Actualizacin de datos de cotizantes, AFP, Isapres

4.1.1.2. Mejoramiento Continuo

Mejorar la eficacia de los procesos y de la satisfaccin del cliente

Principales actividades:

Tratamiento de no conformidades Tratamiento de acciones correctivas y preventivas Evaluacin de la satisfaccin del cliente Auditoras internas Anlisis de datos Revisin por la direccin.

4.1.1.3. Fidelizacin de Clientes

Mantener y mejorar la cartera de clientes de la empresa

Principales actividades:

Reuniones de contacto Diseo de planes de fidelizacin

4.1.1.4. Liderazgo Organizacional

Transmitir los objetivos de la empresa y alinear las actividades y tareas de la organizacin en pos de la consecucin de los mismos

Principales actividades:

Focos de capacitacin

4.1.2. PROCESOS DE PRODUCTIVOS

4.1.2.1. Contacto con clientes (Construccin)

Generacin de nuevos negocios

Principales actividades:

Contacto con el cliente. Estudio de factibilidad tcnica y financiera para el desarrollo del proyecto Negociacin con el cliente Intencin de cierre de negocios con el cliente

4.1.2.2. Estudio de Propuestas

Obtener presupuesto de un determinado proyecto

Principales actividades:

Revisar documentacin entregada por el cliente Realizar observaciones y consultas de la documentacin Enviar cotizaciones de subcontratos para cotizacin de especialidades Elaborar lista de materiales para cotizar con proveedores Presupuestar el proyecto Elaborar gastos generales y programacin de la obra Planificar equipo de trabajo y condiciones de trabajo para la obra futura

4.1.2.3. Planificacin de Obra

Definir los recursos necesarios para la realizacin de la obra y proyectar su desarrollo bajo condiciones controladas

Principales actividades:

Controlar inicio de faenas y cumplimiento de hitos Asignacin de recursos, Cronograma Gantt ajustada, Redaccin del plan de seguridad de la obra. Redaccin del plan de calidad de la obra. Obtencin de permisos y licencias

4.1.2.4. Construccin

Firma del contrato con el cliente y entrega del permiso de edificacin y antecedentes de obra (planos, especificaciones tcnicas, presupuesto, contrato, etc.)

Principales actividades:

Construccin de la obra Distribuir los recursos humanos, equipos y materiales Revisin del proyecto por parte del profesional Realizar los contratos de los subcontratos Realizar pedido de materiales Comunicacin con el cliente Entrega de la obra Visacin de rdenes de materiales Elaboracin de estados de pago para el cliente y subcontratos Aprobacin de cajas chicas

4.1.2.5. Entrega de obra y Liquidacin de Contrato

Hacer entrega del producto al cliente en las condiciones especificadas para el producto

Principales actividades:

Revisin del inmueble Levantamiento de observaciones Entrega de documentos al mandante (planos, garantas, instructivos)

4.1.2.6. Servicio al Cliente

Responder a las observaciones y solicitudes hechas por el cliente.

Principales actividades:

Atender y resolver los eventuales reclamos Reparar los posibles desperfectos de la propiedad Realizar encuesta de satisfaccin

4.1.3. PROCESOS DE APOYO

4.1.3.1. Finanzas y Contabilidad

Ejecucin de la contabilidad conforme a la legislacin vigente; Balance mensual y cierre anual; Gestin para el pago de facturas, Provisin de dineros

Principales actividades:

Provisin de dineros Pago de facturas Balance

4.1.3.2. Administracin

Ejecucin de la contabilidad conforme a la legislacin vigente; Balance mensual y cierre anual; Gestin para el pago de facturas; Provisin de dineros

Principales actividades:

Provisin de dineros, pago de facturas, contratos, balance

4.1.3.3. Almacenamiento y mantenimiento de materiales y equipos

Inventariar los materiales excedentes de obra que llegan a almacn central mantenimiento de herramientas y maquinaria

5. PRINCIPALES PROVEEDORES

5.1. ACEROS AREQUIPA

Corporacin Aceros Arequipa S.A., es una empresa modelo, con capital y personal ntegramente peruano, comprometida con el pas, que ha logrado introducir al Per en el siglo XXI del acero, liderando un sector