Estudio De Pre Inversin A Nivel De Perfil: Reestructuracin E Implementacin De Cableado Estructurado, Equipamiento Para El Servicio De Internet En La Municipalidad Provincial De Tambopata, Regin Madre De Dios.

UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZNICA DE MADRE DE DIOS

Perfil de Proyecto de Inversion Publica

REESTRUCTURACION E IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE INTERNET EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS.

Formuladores:

Ing. Galvez Rocca Yonathan Ing. Francisco Javier Tineo Vilchez.

Puerto Maldonado, Julio del 2015

MODULO I: ASPECTOS GENERALES.1.1 NOMBRE DEL PROYECTOReestructuracion e implementacion de cableado estructurado, equipamiento para el servicio de internet en la la Municipalidad Provincial de Tambopata, region Madre de Dios.

Ubicacin del Proyecto.

Departamento /Regin:Madre de Dios

Provincia: Tambopata

Distrito:Tambopata

Localidad:Puerto Maldonado

Regin Geogrfica:Selva (x)

Altitud:500 a 800m.s.n.m.

Direccin :Av. Len Velarde N 212

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.

UNIDAD FORMULADORA:

SectorGobiernos Locales

PliegoMunicipalidad Provincial de Tambopata

NombreOficina de Programacin de Inversiones- OPI.

Persona Responsable de Formular el PI Francisco Javier Tineo Vlchez.

Persona Responsable de Formular de la Unidad Formuladora Yonathan Glvez Roca

UNIDAD EJECUTORA:

DepartamentoMadre de Dios

ProvinciaTambopata

NombreMunicipalidad Provincial de Tambopata

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora Jonathan Glvez Roca

rgano Tcnico Responsable Alcalde.

La Municipalidad Provincial de Tambopata a travs de la Oficina de Infraestructura, es quien asumir como Unidad Ejecutora del proyecto, dado que cuenta con capacidad operativa y logstica, as como con personal profesional y tcnico para la ejecucin de obras de infraestructura, particularmente para el presente proyecto se efectuar acciones de coordinacin con la Direccin Regional de Educacin de Puno, a fin de concordar los aspectos tcnicos, normativos y administrativos sectoriales.

1.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios.

En base al diagnstico de la situacin actual del cableado estructurado de red de la Municipalidad Provincial Tambopa se propone brindar criterios tcnicos para la restructuracin de las redes de datos y diseo de cableado especialmente para la prestacin de servicio de internet.El compromiso que asume la Oficina de Informtica y Estadstica, bsicamente es la conservacin y mantenimiento de la infraestructura durante el horizonte del proyecto, asimismo, los trabajadores nombrados y contratados participarn en la conservacin y cuidado para mejorarse con el presente proyecto. Finalmente, el rgano intermedio que es la es la Gerencia General de Planificacin Presupuesto y racionalizacin.

MODULO II: IDENTIFICACION

1 2 2.1 Diagnstico de la situacin actual.

En la actualidad, la dinmica instaurada por los constantes y crecientes avances de la ciencia y la tecnologa, exige que las organizaciones tanto pblicas como privadas muestren un alto nivel capacidad operativa, tcnica y de conexin a internet y transmisin de datos, muchas veces representado por su elevada capacidad de respuesta.

Aterrizando a nuestra institucin, este anlisis representa un esfuerzo para examinar la situacin actual y las caractersticas particulares de la misma.

La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA cuenta con una Red de rea Local (LAN) que le permite el acceso directo a las bases de datos del servidor y la comparticin de recursos entre ordenadores pertenecientes a la red. Posteriormente, debido a la necesidad de ampliacin de nuevos reas de trabajo, se realiz una modificacin que permite que el cableado de la red no se adapte a los cambios y las necesidades para la implementar del servicio de internet. Es por ello que LA RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y RED INALAMBRICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA no est distribuidas e instaladas de acuerdo a normas, estndares y lineamientos establecidos, es decir las conexiones de redes necesita ser reestructurados para mejor uso de los recursos y mayor servicio de internet.

Las mismas que estn para controlar procesos de cableado estructurado, como el tipo de cable a utilizarse, la tecnologa que se empleara, la ubicacin de los equipos y dispositivos electrnicos, los mismos que tienen que estar distribuidos segn la infraestructura fsica del edificio, en fin aspectos que son importantes en el momento de que se desarrolle cableado estructurado.Actualmente la red cableada de datos de la infraestructura en cada rea de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA presenta notables deficiencias que no le permiten integrar las nuevas tecnologas a las funciones que se desarrollan en estas. Entre ellas destacan las siguientes:

Incorrecto estado de conservacin de las infraestructuras de red lo que provoca continuos fallos de conexin. Deficiente instalacin del cableado de red estructurado en las paredes y pisos. Falta de canaletas para paredes y pisos. Terminales obsoletos.

Inadecuadas conexiones. Incumplimiento de las medidas de seguridad.

Descripcin grafica

Imagen1

Imagen2

2.2 Definicin del problema y sus causas.

ARBOL CAUSA- EFECTO

FALTA DE DISEO PARA LA ESTRUCTURA DE REDCARENCIA DE EQUIPOS SOFISTICADOS PARA LA DISTRIBUCIN DE LA REDDESORDEN Y DEFICIENTE DISTRIBUCION DE SERVICIOS (INTERNET) PARA LAS DIFERENTES OPERACIONES A

INADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA Y TCNICA DE SEVICIO DE INTERNET EN LA SEDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA MADRE DIOS.

LIMITACION PARA LA PRESTACION DE SERVIVIO EFICIDENTEFALTA DE VISION A FUTURO.INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ONALDESINTERES EN LA ADQUISISION DE EQUIPOSFALTA DE CAPACIDAD Y PLANIFICACION EN EL AREA DE TIC.

CRECIMIENTO DESORDENADO DE LAS REAS DE TRABAJO

INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA ADECUADADEFICIENTE AREA GEOGRAFICAINAPROPIADO INFRAESTRUCT

DIFICULTAD PARA UNA BUENA IMPLEMENTACION DE REDINCORRECTA DISTRIBUCION DEL SERVIO DE RED

2.3 Objetivo del Proyecto.

El objetivo central del proyecto, est asociado a la solucin del problema central, es decir como el problema central es uno solo, el objetivo central tambin ser nico.

OBJETIVO CENTRALADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA Y TCNICA DE SEVICIO DE INTERNET EN LA SEDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA MADRE DIOSPROBLEMA CENTRALINADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA Y TCNICA DE SEVICIO DE INTERNET EN LA SEDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA MADRE DIOSDISTRITO DE LURN

RBOL DE OBJETIVOSADQUISISCION DE EQUIPOS PARA LA DISTRIBUCIN DE LA RED DE LTIMA TECNOLOGAMEJORA Y EFICIENTE DISTRIBUCION DE SERVICIOS (INTERNET) PARA LAS DIFERENTES OPERACIONES A

ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA Y TCNICA DE SEVICIO DE INTERNET EN LA SEDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA MADRE DIOS. PRESTACION DE SERVIVIO EFICIDENTEFALTA DE VISION A FUTUROCumplimiento de las medidas de seguridadPRIORIZAR LOS EQUIPOS NECESARIOS MAYOR INTERES E INTEREZ EN LA PLANIFICACION DE LAS TIC.

REORGANIZACIN DE LAS REAS DE TRABAJO

IMPLEMENTACIN DE INFRAESTRUCTURA APLIACION DE GEOGRAFICAACONDICIONA-MIENTO DE INFRAESTRUCTURA

CONDICIONES OBTIMAS PARA UNA BUENA IMPLEMENTACION DE REDCORRECTA DISTRIBUCION DEL SERVIO DE INTERNETDISEAR LA ESTRUCTURA Y PARA RED

2.4 Alternativas de Solucin.

Alternativa 1

MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIN, MEDIANTE INSTALACIN DE UN SISTEMA DE RED HIBRIDA, IMPLEMENTACIN DE HARDWARE Y SOFTWARE.

Alternativa 2

IMPLEMENTAR LA INTERCONEXIN DE REDES UTILIZANDO TECNOLOGAS INALMBRICAS, WIMAX.

MODULO III: FORMULACION3

.3.1 Horizonte del proyecto

El horizonte de planeamiento del presente proyecto, se ha definido en funcin al equipamiento e infraestructura, y se ha determinado para 5 aos, consideracin el criterio de Vida til del Activo Fijo ms importante y la adquisicin de nuevas tecnologas.

DESCRIPCINALTERNATIVA IALTERNATIVA II

Vida til del Activo fijo.10 aos10aos

CUADRO 1

FUENTE: Elaboracin Propia

3.2 Anlisis de la demanda.

La estimacin de la demanda para este proyecto se hace un poco compleja, al determinar que tipos de servicios se prestaran a las diferentes oficinas, dada la diversidad de servicios que se pueden ofrecer, hablaremos en trminos globales, que el 80% de la poblacin de trabajadores requiere de estos servicios en su conjunto; estamos hablando por tanto de entre 160 a 168 personas diariamente en horarios de oficina, estaran involucrados con el manejo de una computadora al mismo instante compartiendo archivos, impresoras y conexin a una red ms grande internet. Adems existen y son de suma importancia de acceso a servicios como el SIAF, SIGA, SUNAT, RENIEC y otros, lo que generan un flujo permanente de conexiones.

AoNPoblacin TOTALPoblacin DEMANDADA

20150210168

20161212170

20172214171

20183216173

20194218174

20205220176

20216222178

20227224179

20238226181

20249228182

202510230184

CUADRO 2

3.3 Anlisis de la Oferta.

Actualmente en el municipio se cuenta con el cableado estructurado con un dficit en la prestacin del servicio de internet y comparticin de archivos el cual no cuenta con todo los estndares y normas de cableado estructurado, puesto que al realizarse la reestructuracin e implementacin de la red e infraestructura, ser extendida y beneficioso para todas las oficinas y usuarios finales como son los trabajadores.

Esta implementacin de este proyecto ser beneficiosa puesto que integrara todas las oficinas de trabajo para una buena administracin y prestacin de atencin a la poblacin en general.

Se tiene en cuenta que solo se cubre la prestacin de servicio de internet a 80 trabajadores (terminales), y el resto no tiene acceso a internet, pero estn en sub redes, un total de 90 terminales.

3.4 Balance Oferta demanda.

.

AoNPoblacin TOTALPoblacin DEMANDADAPoblacin OfertadaBrecha

2015021016880-130

2016121217080-132

2017221417180-134

2018321617380-136

2019421817480-138

2020522017680-140

2021622217880-142

2022722417980-144

2023822618180-146

2024922818280-148

20251023018480-150

CUADRO 3

MODULO IV: EVALUACION.4

4.1 CostosMaterialesUnidad Medida Cantidad Precio Unitario (s/) Precio Total

Cable UTP Cat 6Metros S/. 2,135.00 S/. 3,360.00

Conector RJ45Unidad S/. 500.00 S/. 2.00 S/. 1,000.00

Canaletas Piso AdhesivoUnidad(3 metros) S/. 400.00 S/. 40.00 S/. 16,000.00

Canaletas Piso Adhesivo -Angulo Plano, curvoUnidad S/. 200.00 S/. 6.00 S/. 1,200.00

Canaletas de Paredunidad() S/. 500.00 S/. 15.00 S/. 7,500.00

Canaletas de Pared(complementos)unidad S/. 15,000.00 S/. 10.00 S/. 150,000.00

Patch Cordunidad S/. 200.00 S/. 7.00 S/. 1,400.00

Patch Panelunidad S/. 100.00 S/. 4.00 S/. 400.00

Herramientasunidad S/. 1,000.00

Data Center:

servidor de datosunidad S/. 1.00 S/. 125,000.00 S/. 125,000.00

storageunidad S/. 1.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00

Gabineteunidad S/. 1.00 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00

UPS TRUE On-Line 10 KVAunidad S/. 1.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00

Transformador de Aislamiento Monofsicounidad S/. 1.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00

Tarjeta de Red SNMPunidad S/. 1.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00

Switch(48 puertos, 10/100/1000 Ethernet)Unidad S/. 4.00 S/. 5,000.00 S/. 20,000.00

Imprevistounidad S/. 15,000.00

Computadoras para reas trabajo(CPU, Monitor, Teclado, Mouse)Unidad S/. 60.00 S/. 3,000.00 S/. 180,000.00

Computadoras para sala de servidoresUnidad S/. 4.00 S/. 3,000.00 S/. 12,000.00

UPS 700 WATSUnidad S/. 64.00 S/. 8,000.00 S/. 512,000.00

TOTAL S/. 1,055,860.00

Costo de la Situacin sin proyecto Ao 2015

RubroRemuneracin

Mano de Obra:--

Tcnicos calificados-60000

Programador-34000

Jefe rea-36000

Equipamiento-8000

Mantenimiento por terceros-400000

Uniformes y Herramientas-2400

total540400

Costos Incrementables

Costos Segn alternativaAo 0Ao 1.Ao 10total

Alternativa 1 S/. 70,000.00 S/. 110,000.00 S/. 100,000.00 S/. 1,054,860.00

Situacin sin Proyecto--- S/. 540,400.00 S/. 540,400.00

4.2 Evaluacin social.

La Evaluacin Social es el procedimiento que se utilizar para medir la contribucin del PIP al bienestar de la sociedad. Se aplicar la metodologa Costo-Efectividad.Metodologa Costo Efectividad

Para utilizar esta metodologa se necesita definir un indicador que exprese que tanto se alcanza los objetivos y metas del PIP. A este indicador se le conoce como Indicador de Impacto. Sin embargo, no siempre es posible encontrar indicadores de impacto, por lo que se usar como medida de aproximacin indicadores basados en resultados inmediatos como es el Indicador de Eficacia que denominaremos como Indicador de Efectividad.

Una vez conocidos los indicadores, se calcula el Ratio Costo Efectividad, el cual est conformado por la divisin entre el Valor Actual de Costos Sociales (VACS) y el Indicador de Efectividad.

CE= VACSINDICADOR DE EFECTIVIDAD

Se efectuar la Evaluacin Social, para conocer qu tan rentable es el PIP para la sociedad.Finalmente, se elegir como mejor Alternativa a aquella que sea rentable, sostenible y con impactos ambientales nulos o controlables y ser expresada en una Matriz de Marco Lgico.

4.1.1 Beneficios Sociales del PIP

Los Beneficios Sociales son aquellos que permiten a los pobladores atendidos por el PIP incrementar su nivel de bienestar, producto de la realizacin del mismo.Es importante no confundir estos beneficios con los ingresos monetarios producto de la realizacin de un PIP.

ProyectoIngresos del ProyectoBeneficios Sociales del Proyecto

REESTRUCTURACION E IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE INTERNET EN LA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS

No se generaran ingresos en este proyecto

Mejora en la atencin de la poblacin que acude a realizar diferentes documentaciones.

Integracin de rea de trabajo para optimizar tiempo.

MODULO V: CONCLUSIONES.

5.1 Conclusiones Atendiendo al problema central identificado como INADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA Y TCNICA DE SEVICIO DE INTERNET EN LA SEDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA MADRE DIOS, las alternativas propuestas son consistentes con el anlisis de las causas y efectos del problema, por lo que son pertinentes como planteamientos de solucin.

La Municipalidad Provincial de Tambopata, es el rgano competente para llevar a cabo la ejecucin del proyecto, demostrando su capacidad tcnica y de gestin para dicho fin.

En cuanto al anlisis de sostenibilidad, cabe precisar la importancia de la sensibilizacin al personal que labora en dicha municipalidad respecto a la adecuada utilizacin de los equipos y servicios de internet, para mantener los beneficios del proyecto.

5.2 Recomendaciones

Se recomienda que la unidad ejecutora se cia estrictamente a los parmetros establecidos por el presente estudio de pre inversin, de manera que se garanticen los beneficios sociales del proyecto a lo largo del periodo de post inversin.

MODULO VI: ANEXO.

Municipalidad De Tambopata