Toimintasuunnitelma Tulo- ja menoarvio 2016

29.10.2015

Jäsenet toimialoittain 2015

Tavoite: “Koko arvoketju tasapainoisesti edustettu”

Yhdistykset ja säätiöt 13%

Urakointi ja asennuspalvelut 5%

Suunnittelu ja konsultointipalvelut

40%

Koulutus 4%

Maahantuonti, tukku ja vähittäiskauppa

3%

Kiinteistöpalvelut 5%

Omistajat 14%

Käyttäjät 2%

Kiinteistökehitys ja rakennuttaminen

7%

Kunnat ja julkiset toimijat 7%

2016Kestävä rakennettu ympäristö Määrä (nyt 115) 125monialaisella yhteistyölläSuomessa ja kansainvälisesti TAVOITE 2018

MISSIOKestävyyden kärkeen yhdessä! - käyttäjä- ja tilaajaorganisaatiot

TOIMINNAN PAINOPISTEET 2016* Rakennusten elinkaarimittarit Määrä (kpl) 150

Tuottovaatimusten kasvu * Ilmastokatu, SBC ja BU -projektit* Toimikunnat

2017 2016* Rakennusten elinkaarimittarit - Toimisto: 3 hlö + harjoittelijat, tuntityö* Green Celebration, GBPro - Projektihenkilöt 2 osa-aikaista

2018 2018- Toimisto: 3-4 hlö + harjoittelijat, tuntityö

* Toimikunnat, GBPro, projektit - Projektihenkilöt 2 osa-aikaista* Projektit, tapahtumat, viestin. ja vaikuttam.

Yksilöllisyys / Yhteisöllisyys

tehokas hyödyntäminen

Resurssien niukkuus

Muuntojoustavuus

* Yhdistyksessä tuotetun tiedon

Ikääntyminen

DigitaalisuusElinkaariajattelu

JÄSENET

VISIO

JärjestötEU, Pohjoismaat

SIDOSRYHMÄT ARVOLUPAUSYDINTEHTÄVÄT, TOIMINTAMUODOT

Yksityinen sektoriTutkimusyhteisö

Osaamisen kehittäminen* Yhteisten toimintamallien ja työkalujen luominen ja käyttöönotto* Kansainvälisen tiedon hyödyntäminen

2018: 570 000 € /Operatiiviset 370 000€, Projektit, 200 000€

GBC verkostoKV- järjestötMedia, suuri yleisö

KaupungistuminenIlmastonmuutos

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

ja siihen varautuminen* EU ja kansallinen ohjaus* Trendit, teknologia, arvot

Työelämän murros

* Parhaat esimerkit meiltä ja muualta* Projektit

Valtiolliset toimijatKunnat

2016: 515 200€ /Operatiiviset 342 700€, Projektit 172 500€2017: 530 000€/ Operatiiviset 330 000€, Projektit 200 000€

* Koko arvoketju tasapainoisesti edustettu. Jäsenhankinnan painopisteinä

- yhdyskunta- ja infrasektori - kunnat

* GBPro koulutus

* GBPro* Jäsenten sparraus ja yhdessä oppiminen

Vaikuttaminen* Alan muutosageentti* Yhteistyö keskeisten toimijoiden kanssa

Asiakaslähtöisyys

29.10.2015

Kansainvälistyminen

KUSTANNUKSET TULOT2016: 516 224€ / Operatiiviset 286 100€, Projekti 230 124€

* Rakennusten elinkaarimittarit

2017: 535 000€ / Operatiiviset 310 000€, Projektit 225 000€2018: 575 000€ / Operatiiviset 350 000€, Projektit 225 000€

* Tapahtumat, viestintä ja vaikuttaminen

* Projektit, tapahtumat, viestintä, vaikuttam.

* Toimikunnat, hallitus

Ennakointi* Toimintaympäristön muutoksen ennakointi

RESURSSIT

 GBC  Europe:  Green  REBuilding    -­‐    Transi6on  to  Zero    -­‐    Financing  and  Incen6vising    -­‐    Transforming  Communi6es  and  Well-­‐being  

 

2016  /  Resurssitehokkuus  ja  korjausrakentaminen  

Rakennusten  elinkaarimiIarit    

Ennakoin6   VaikuIaminen   Osaamisen  kehiIäminen  

Yleistä   •  Laaja  käy)ö,  kumppanit  •  Koulutus,  tuki  •  Työkalu  

helppokäy)öiseksi    

•  Toimikunnat  •  Vihreät  Foorumit:  Kestävä  

>laaminen,  BU  •  ERA  17  •  WorldGBC  >eto  käy)öön  •  EU-­‐indikaa)orit  rakennuksille  

•  Rakennusten  elinkaarimi)arit  osaksi  alan  käytäntöjä  

•  Media-­‐  ja  vaiku)ajasuhteet  •  Vies>ntäverkosto  •  Alueportaali  •  World  Green  Building  Week  •  World  Building  Congress  2016  

•  GBPro:  3  moduulia:  REM.  Elinkaarilaskenta,  Materiaalit  

•  Meet  Green  käy)öön  •  Resurssitehokkuus    

 Toimi-­‐kunnat  

•  Energia-­‐  ja  Kiinteistöjen  käy)ö  tk  

•  LCA  laskenta  osaksi  BREEAM  ja  LEED  

•  Käy)ö  omissa  organisaa>oissa  

   

•  Kv.>eto  /  Kv.  toimikunta  •  Teematapaamiset  •  Alueslu  seminaari,  syksy,  alue  

tk.  •  Energiaseminaari  (FINCAC),  

Energia  tk  

•  EPBD,  EED,  RES  direk>ivien  toimeenpano  

•  Energia  -­‐Roadmap  kehitys  •  Kestävä  kehitys  koulutuksessa  •  NZEB  määri)ely  /  Energia  tk    

•  TETS,  VAETS  •  Esite  ser>fikaateista  •  Kiinteistöjen  käy)ööno)o  •  Hafencity  –  ekskursio  /  kesä/  

Energia  tk  

Projek6t   •  Ilmastokatu  2016-­‐17,  kilpailu  

•  SBC  ja  Build  Upon  -­‐  työkaluiksi  

•  Build  Upon:  korjausrakentamisen  ohjaus  ja  markkina  Euroopassa  

 

•  LEED,  BREEAM  kansallinen  näkemys  

•  Build  Upon:  kansalliset  korjausrakentamisen  strategiat,  korjausrakentamisen  vauhdi)aminen  

•  SBC:  suomalaisille  toimijoille  liiketoimintamahdollisuuksia  

 

•  GBPro  –moduuli    •  Nordic  Sustainable  materials  •  Nordic  Urban  Development  •  Build  Upon:  6  >laisuu)a,  RenoWiki  

>etopankki  •  SBC:  kv.  hyvät  käytännöt  •  Ilmastokatu:  kestävät  ratkaisut  

kaupunkirakenteessa  

Jäsenmäärän kehitys

53

100 100

136 143

127 125

53

74

96

111 117 117

53

23 23 20 12 9

0 2 1 5 7 7

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tavoite Jäsenmäärä yhteensä Liittyneet Eronneet

Tilaisuuksiin osallistuneiden määrä ja osuus jäsenistöstä

0

200

400

600

800

1000

1200

2011 2012 2013 2014 2015 2016

72%

67% 53%

54%

44% 11%

67

236

900 950

65%

950-1000

1100

Seuraajat sosiaalisessa mediassa

TÄHÄ VOI 72  

187   273   328   406   447  202  

472  

549  

669  

750  825  

0  

81  

233  

452  

745  

820  

0  

200  

400  

600  

800  

1000  

1200  

1400  

1600  

1800  

2000  

2200  

2011   2012   2013   2014   2015   2016  

Twi)er  

LinkedIn  

Facebook  

Kävijämäärät kotisivuilla ja SlideSharessa

0

47379

63904 63704 66000 72600

2834

27739

30587 39000

13647

35000

0  

20000  

40000  

60000  

80000  

100000  

120000  

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kotisivut SlideShare

Rakennusten elinkaarimittarit •  Mittareiden edelleen kehittäminen •  Nettityökaluun syötettyjä tietoja 100 kohdetta •  Tiedottaminen, viestintäverkosto •  Kumppaniverkoston vahvistaminen: oppilaitokset (AMK) •  Käyttäjäverkoston aktivointi kehitystyöhön •  Koulutus, 2 moduulia: Mittarit ja elinkaarilaskenta •  Toimikunnat tukemaan käyttöönottoa •  Nettityökalun jatkokehittäminen •  Kilpailu / Iso Roba Ilmastokatu •  Yhteistyö RT Hanke ja RT EPD – hankkeiden kanssa: mittarit osaksi

kansallista ympäristöjärjestelmää

Projektit ulkopuolisella rahoituksella

Iso Roba Ilmastokatu –projekti 2015-17

•  Helsingin keskustaan ja Vantaan Tikkurilaan perustetaan ilmastoystävällisten ratkaisujen katu jossa alueen yritykset ja asukkaat lähtevät kaupunkien kanssa kehittämään tulevaisuuden keskustaa.

•  Katu toimii yritysten uusien vähähiilisten tuotteiden ja palveluiden tai toimintamallien testialustana ja referenssialueena sekä yrityksille että kaupungille. Hankkeessa yritykset voivat kehittää palveluitaan yhdessä loppukäyttäjien kanssa.

•  Rakennusten elinkaarimittareiden testaus •  Helsingin ja Vantaan kaupungit, HSY ja Aalto yliopisto •  100 % rahoitus Helsingin kaupungilta, 66 000 euroa •  Projektipäällikkö Lilli Linkola

• pp.kk.vvvv

Disclaimer: The sole responsibility for the content of this report lies with the authors. It does not necessarily represent the views of the European Commission, and neither EASME nor the European Commission are responsible for any use of this material.

Co-creating Europe’s National Renovation Strategies 2015-16 TAVOITE 2016 •  Toteutetaan kattava sidosryhmäprosessi, jonka lopputuloksena luodaan tukimateriaalia kansallisten

korjausrakentamisen strategioiden valmisteluun Build Upon –hankemaissa •  Markkinoiden valmistelu ja aktivointi strategioiden implementoinnin helpottamiseksi •  Alan kannustaminen korjausrakentamisen ongelmien ratkaisuun •  Parhaiden korjausrakentamisen käytäntöjen jakaminen ja yhdessä oppiminen TULOKSET 2016 •  Yhteensä 88 tapahtumaa, joista 6 Suomessa eri puolilla maata kumppaneiden kanssa yhteistyössä •  1000 osallistettua sidosryhmää EU-tasolla •  RenoWiki-tietopankki energiatehokkaan korjausrakentamisen edistämisen tueksi. Sivustolle kerätään

kaikki projektin myötä syntyneet materiaalit. •  Projektikonsepteja ja innovaatioita korjausrakentamisen haasteiden selättämiseksi. Teemoja 4: Financial

Innovation, Business Model Innovation, Public Sector, Innovation sekä Behavioural Innovation. Suomen vastuulla käyttäytymiseen liittyvien innovaatioiden kehittäminen.

BUDJETTI •  Tulot 83 000 €, Menot: kulut 40 000 € ja henkilötyö 43 000 €

Sustainable  Buildings  and  Construc6on  Programme  (SBC)  2015-­‐16  

Tavoite  2016  •  kestävän  kulutuksen  ja  tuotannon  edistäminen  rakennusten  ja  

rakentamisen  kau)a  globaalis>  •  hyvien  käytäntöjen  levi)äminen  ja    markkina>edon  sekä  

verko)umisen  tarjoaminen  suomalaisille  kestävän  rakentamisen  toimijoille  erityises>  kehitysmaissa  ja  kehi)yvissä  talouksissa  Afrikassa    

Tulokset  2016  •  kolme  Trust  Fund  –hanke)a  (100  …  200  kUSD)  käynnissä  •  yksi  Flagship  –implementoin>projek>  (>  2  M  USD)  valmisteltuna  •  50  sitoutunu)a  ohjelmapartneria  (pääosin  yrityksistä)  •  merki)ävä  Suomea  tukeva  mediatapahtuma    Habitat  III:ssa  

lokakuussa  tuloksia  esiteltäessä  

BudjeS  2016  •  Tulot  70  884  €  ja  Menot:  kulut  57  000  €  ja  henkilötyö    13  884  €  

Pekka  Huovila,  4.9.2015  

Resurssit Toimisto •  Toimitusjohtaja Heli Kotilainen •  Sustainability Specialist Jessica Karhu •  Projektipäällikkö Sami Lankiniemi •  Projektipäällikkö (50 % työaika): Lilli Linkola •  Koordinaattori Pekka Huovila / SBC -projekti •  Korkeakouluharjoittelija Eero Purontaus 9.9.2015 - 31.3.2016

Jäsenet •  Hallitus, 8 henkilöä •  Toimikunnat ja niiden vetäjät, noin 100 henkilöä •  Henkilöt jäsenorganisaatioissa, noin 120 000 henkilöä

Yhteistyöverkostot •  Järjestöt, ministeriöt, oppilaitokset

Tulo- ja menoarvio 2016

Kassa 2011 - 144 000 € 2012 - 152 611 € 2013 - 152 340 € 2014 – 168 367 € 2015 – 180 000 € (ennuste)

Jäsenmaksut 2016

•  Vuoden 2013 vuosikokouksessa päätetyn mukaisesti tehdään jäsenmaksuun indeksikorotus vuodelle 2016.

•  ”Hyväksyttiin myös esitys tehtävästä jäsenmaksujen indeksikorotuksesta jatkossa joka toinen vuosi. Ensimmäinen indeksikorotus tehdään 2016.”

•  Syyskuu 2013 – syyskuu 2015 indeksikorotus 0,79 % / Tilastokeskus, Kuluttajahintaindeksi

Toimikuntien suunnitelmat

2016

Kiinteistöjen ympäristösertifiointi ja luokitustyökalut

Oman toiminnan painopisteet o  Tehtäväluettelon jalkautus ja virallistaminen o  Yleisesitteen jakelu ja jalkautus o  Luokitukset peruskorjauskohteissa – Vihreä Foorumi (tai workshop)

Seurattavat aiheet ja vaikuttaminen o  LEED luokituksen kansalliset ja Eurooppalaiset käytännöt o  Round table yhteistyö USGBC:n kanssa o  Eurooppalaisen todentamismenettelyjen kehitys o  BREEAM yhteistyö ja kansallistamisen ohjaus

o  Assessor forum yhteistyössä BRE:n kanssa o  Kansallisen luokituskehityksen tuki (elinkaarimittarit ja hankeluokitus)

Energia Oman toiminnan painopisteet: Vuoden teema: Energiatehokkuutta resurssiviisaasti 1. nZEB-rakennukset: energiaratkaisut, toteutus ja käyttöönotto: tekniikka, haasteet, prosessi 2. Olemassa olevat rakennukset: energiatehokkuuden parantaminen nopein toimin, käyttäjälähtöisesti 3. Uusiutuva energia: yhteistyö aluetoimikunnan kanssa, tekniset ratkaisut Seurattavat aiheet ja vaikuttaminen o  nZEB-säädösvalmisteluun vaikuttaminen: lausuntovaiheen kommentit o  Uudet energiatehokkuussopimukset o  Uusiutuvan energian kustannuskehitys ja kannattavuus o  Eri tahoilla olemassa oleva tieto avoimeksi ja käyttöön

Kansainväliset asiat Oman toiminnan painopisteet •  Pekingin Suomi- talon rakennus / FinPro seuranta •  Kansainvälisen tiedon ja uutisten kokoaminen ja jalostaminen uutiskirjeisiin: 3-5 uutista / uutiskirje •  Kannanottojen valmistelu kansainvälisiin asioihin hallituksen päätöksenteon tueksi •  Toimiston tukeminen kansainvälisten yhteydenottojen käsittelyssä, kansainvälisiin tapahtumiin

osallistumisessa jne Seurattavat aiheet ja vaikuttaminen •  EU:n politiikkaohjelmat ja lainsäädännön kehittyminen GBC Finlandin toiminnan kannalta tärkeillä

alueilla

Koulutustoimikunta Oman toiminnan painopisteet Kestävän kehityksen näkökulmasta: •  Alan pätevöitymiskoulutuksen läpikäynti •  Mahdolliset suositukset pätevöittämiskoulutukseen •  Maahanmuuttajien koulutusmahdollisuudet alalla (sosiaalinen kestävyys) •  GBC Finlandin koulutuksen kommentointi ja suunnitteluun osallistuminen

Seurattavat aiheet ja vaikuttaminen Alan tutkimuksen ja korkeakouluopetuksen muutokset ja niihin reagoiminen

Kiinteistöjen käyttö- ja ylläpitotoimikunta

Oman toiminnan painopisteet •  Työpaja "Hyvä rakennustapa toimimaton lopputuote” 3.2.2016 aamupäivä •  Työpajan tulosten vieminen eteenpäin, tiedotus sidosryhmille •  Mahdollinen koulutusmateriaali työpajan pohjalta •  Kohdevierailut Seurattavat aiheet ja vaikuttaminen •  nZEB tulevaisuudessa ja sen vaatimusten todentamiskäytännöt

Kestävät alueet toimikunta Oman toiminnan painopisteet •  Kestävän alueen perusindikaattorit, onko niitä olemassa, tarvitaanko niitä, mitä hyötyä niistä

olisi? (mahdollisesti pienryhmätyönä teemoittain)

Seurattavat aiheet ja vaikuttaminen •  Liikenne, onko autoton keskusta mahdollinen vrt. Oslo •  Asuminen ja teollisuus vrt. Roihupelto