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'í\1ÍJNICIPALµ>AD DISTRITAL DECALLAYUC

PROVINCIA DE CUTERVO - REGION CAJAMARCA

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-----=-==-=-=-=~~ttll OFICIO DE ALCALDÍA Nº002-2020-MOC/A 13565

Callayuc, 02 de enero del 2020

Pedro Carlos Olaechea Álvarez-Calderón Presidente Comisión Permanente

CONGRESO DE LA REPÚBLICA ÁREA DE TRAMITE OOCUMENTARIO

MESA DE PARTES

Asunto:· Remite Presupuesto Institucional de Apertura 2020 del Pliego Mun~ipalida~ 3 ENE ZOlO ' Distrital de Callayuc

Referencia: Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nanmm1·oe·1r····· · ,,. ... , •.... ~ ····· • Presupuesto Público .

Dé mi especial consideración, de conformidad al 31.4 ~del artículo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, indica; los Pliegos del Gobierno Nacional, de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales presentan copia de sus Presupuestos Institucionales de:·-Apertura, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes de aprobados, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta

. . Gen~ral _pe la RepQblica del Congreso de la República, a la Contraloría General de la ~ . - República y a la Dirección G~neral de Presupuesto Público. Para el caso de la Dirección

General de Presupuesto Público dicha presentación se efectúa a través de los medios que ésta determine. _ . :

Eri cumplimiento ide lo· indicado, se remite el Presupuesto Institucional de . 1

Apertura 2020 ·del Pliego Municipalidad Distrital de Callayuc, para los fines pertinentes. ·- • '

Atentamente CONGRESO DE LA REPÚBLICA RECIB100

. J ENE 2020 Hora:,_"_7-L.}.Q."""~ ~\~~CIÓN GÉNERAL PARI.AMENTAl'IA

CONGRESO OE LA REPüBLICA ÁREA DE RELATÓRIA.Y AGENDA •·

CONGRESO DE LA.REPÚBLICA DEPARTAMENTO DE RELATORIA.AGENDA Y ACTAS

7 ENE 2020

Reci~do ~r: •••• 1.:~~-r.l ..

CONQRESO DE LA REPUBL1CA1 RECIBIDO

O 3 ENE. 2020 · Hora: .•... /..?..~'..'f!:.l?.. .. ;;k.:.t.~ ..... Firma:.~ •. .' .•....•..•.•. ~ .•.....•.•....•.... Secretarla de la Oflr.lalla Mayo!,_

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CONGRESO OE LA REPÚBLICA RECIBIDO

- 3 ENE 2020 . Hora:_ -3~·/.P Firma --- .

. PREL 2'~!:>

CALlE SAENZ PE~A Nº 104 - CALlAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA munlcallayuc2019@)GMAIL.COM

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Paie a: Qflciah M"V« comi.;on •• ~

Oespad>O Panamentario c O Protocolo CI e:> Otro_ o

Aceicln811: C~IO y FlnH., EIM)Oftlr~ ,.,oyeetar ,......_,111

CEPAIITAMENTO DE URGENTEO IMPORTANTE 0 l,(LJ>TORiA. A(.ENOA Y ACTAS

Are,• OtspAcho o Atend« o Agr•s•• • sus o Pal1.,,,,.ntAri~ Tramitar o llntKftlontu

Aro,,. Redacción o Junw4'1t o de Actas Conocimi.ntc, o Porta"wOCt!I y FinH Cun&ojc ~ Aro lle ltclatoría -~ Elalllorar lnlormt O Dirf'Cliwo

y Agenll• Co"'iiión

Árta de Tr~mite Cont.,,mld,o V'9' 0 ,:,.,,,,ª"'"'' o · Oocument~rio o Otros .••..•.•..•.•••.•. Licencia o 1'

f'•DIDER C ·~"4TE e INFORME C OTROS ••••••••••••••

,....,.---.e .-...,..._e ~~ §1.. Coalllil!ll~CJ

u..lde e Olnll r,r

JAIME A=SUR PINASCO Director neral Parlam_entario CONGR O DE LA REPUBLICA

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IIIJIDPJUID IIIIIT&• CBUIIIC

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE

APERTURA AÑO 2020

. l/6

INDICE

l. EXPOSICION DE MOTIVOS: PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2020

1.1 INTRODUCCION

1.1.l Ubicación Geográfica 1.1.2 Población 1.1.3 Situación Actual 1.1.4 Problemática Socio Económica

1.2 BASE LEGAL

1.3 PROPÓSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

A) Gasto Corriente B) Gasto de Capital

1.4 PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020

1.4.l Metodología Utilizada 1.4.2 Estimación de los Ingresos 1.4.3 Previsión de los Gastos

n. RESOLUCIÓN DE APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020

m. FORMATOS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

3.1 FORMATO: RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DE GASTO

3.2 FORMATO: RESUMEN POR CATEGORÍA Y PROGRAMAS PRESUPUESTALES 3.3 FORMATO: DETALLE DE INGRESOS 3.4 FORMATO: RESUMEN DE PERSONAL 3.5 FORMATO: REPORTE ANALÍTICO

l. EXPOSICION DE MOTIVOS DEL PRESUPUESTO

AÑO FISCAL 2020

·cw.qro ap ~O.Id e¡ ap a¡Jed JBWOJ e 9581 (Ol6l~t-zz> 96Zl oN Aa1 l!I aJll!l>aw ·~ ap OMSU> anJ OIUil10 ap apuJMUd l!f ap •19flAD l!I ap 5Q1JV - Y.)UJ10d NqDVD:>

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eJYt""9 ~ n,:

1.1.2 Poblaci6n

POBLACÓN POR SEXO EN EL DISTRITO Nº HABITANTES

SEXO . 1 URBANA. ! . RURAL 1 TOTAL ...•.. .. - .

HOMBRES 272 5,163 5,435

MUJERES 253 4,786 5,039

TOTAL 525 9,949 10,474 Fuente: INEI CENSO NACIONAL 2007, XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA Zona urbana (5.01%) y zona rural (94.99%) del total del distrito

1.1.3 Sltuadón Actual

Actualmente este distrito cuenta con una bicapa en proceso de ejecución que une al distrito capital, las actividades comerciales, sociales y culturales mayormente lo realiza con la dudad de Jaén. Por otro lado el servtdo de telefonía móvil es aún defectuoso, existe gran Interés de la gestión actual de mejorar los servicios deficientes en el sector salud, agropecuario, alumbrado etéctrtco y otros servidos elementales como el agua y desagüe.

Educatlvamente cuenta con 04 e.E. del Nivel Inicial, 36 e.E. del Nivel Primario, 06 colegios de Educación Seamdarla tos mismos que funcionan en el pueblo de catlayuc, el

• Cumbe, Santa Clara y Queromarca.

En el distrito de catlayuc se han creado tas siguientes Centros Poblados: et Cumbe, Santa Clara y Santa Rosa de Queromarca por contar con servidos elementales de agua, casa comunal, centros educativos de tos tres niveles, posta médica, Iglesia y Registro Civil.

Asimismo, ta Municipalidad Distrttal de cattayuc forma parte de la exitosa Mancomunidad del Norte de ILUCAN, creada en el afio 2011 e Integrada por los distritos de callayuc, Plmplngos, Santa Cruz y Santo Domingo de la capttla. La firma del acta oficial que designa a esta mancomunidad como ta primera de ta provincia de Cutervo, se realizó en la Munldpalldad de catlayuc con la presencia de sus autoridades, funcionarios y demás representantes de ta sociedad dvll. Sus principales camplflas son: Chorlllos, CUchea, Santa Rita, Chontas, Yube, ta Merendana, Batandllo, San Isidro, Sector del campo, Plndo, Sadamayo, Huabal, San José, Posa Seca, La Conga, Churaz, La Paccha, Uanga, Uucán, Yapana, El Limón, Balsas, El Puquio, Agua Dulce, Huertas, La Cocha, Juntas, Tacabal y Chlpte.

1.1.4 Problem6tlca Socio Económica

Tomando como referencia el censo del INEI 2007, la población de callayuc por nivel alcanzado es de 9,744 habitantes dlsb1buldos en todos los niveles educativos. Los datos muestran que hay una tendencia ligeramente mayor a que los varones acceden en

mayor medida af sistema educativo y representan ef 51.96'Wt, en referencia a fa c,t!l:llac ÍiÍ, ra,1:uina que n:11n:saata el 48.04'Mi.

Astnsmo vale Indicar que fa población esndanti, femenina ., niW!I secundarfo dlsninuye notallleni:!:l\te en reladón ar nivel pñmal1o mn 1nt ta9 descredmfento de mayor a los varones, esto se puede relacionar a factores culturales y a>sto oportunidad.

et analfabetismo es una condición de exclusión que no solo limita al acceso al conocimiento sino que dificulta el ejercicio pleno de la ciudadanía, es por ello que es importante oonocer la magnitud de la población analfabeta pues pennite detectar las desigaaaldades en la expansián del sistema edutalho, en espedal en el caso de los grupos más \dneralJles de la pÜIUÚla. Según cm los datos del último XI de Pohlaóón y VI de Vivienda realizado en el 2007 la población analfabeta del Distrito de callayuc existe 2,528 personas analfabetas que no saben leer ni esoibir, lo que equivale al 25.94%, siendo mayoritariamente el analfabetismo femenino con un 15.15% frente al varón analfabeto con un 10.79%. Según área de residencia, el analfabetismo afecta al 25.26% de la poblaaón del área rural y al 0.68% deJ área urbana.

POBlAClON POR CONDIOON DE ANAl.FABETISMO Y SEXO RJBfre BE, CBISOlil) DIT.

Sabe leer y esalir

14,681

Sllbeleeryescrlli'1 13,205

M> sabe 1w y escrilt-f r .m la vivienda está asociada a las condiciones de vida de los hogares y la poblacián en general. Así una de las necesidades básicas insatisfechas que afecta la gran mayoría de la población tanto urbana axno rural, es la carencia de élQlB pcUWe que petjudica la salud de niños, J(M!fM5 y adultos, lo que hace que fa pobladón se muestre vulnerable a los efectos en la salud por la falta de este servido.

La población econ6nicarnente activa representa el 33.234M. de la población total, m,espondiente al área rural la ma,or- parte en lll 31.23 "6t y solil,1:,tte lll 2"9 corresponde al área urbana.

P08l.ACÓN ECDNÓMICAMENTE ACTIVA DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR sexo, ÁREA URBANA Y RURA RJENTE: INB, CENSO AÑO 2007 •

•••••

n -

41

Las prtnclpales actividades del Distrito de calíavuc son la agrtcultura y ganadería, resaltándose en la primera la siembra de caña de azúcar, café, maíz amarillo duro, frutales, hortalizas y yuca; y en la ganaderia con la crianza de ganado vacuno,.

, principalmente la raza Cebú y Santa Gertrudis, ganado equino, caprino y aves de corral. Asimismo tenemos una pequeña agroindustrla con los derivados de la caña: aguardiente y los derivados lácteos: queso y quesillo. Es así que las tierras aptas para el cultivo están ubicadas en la parte cercada a la capital del distrito, las tierras aptas para pastos tienen limitaciones debido al clima y a los suelos, están se encuentran distribuidas en todo el territorio del distrito de callayuc.

1.2 BASE LEGAL

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de callayuc ha sido elaborado observando las disposiciones legales que ·se detallan a continuación: ·

• Ley de Creación del Distrito de Callayuc (Época de la Independencia). • Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. • Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización. • Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. • Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de de Presupuesto. • Directiva Nº 002-2019-EF/S0.01 - Directiva de Programación Multlanual Presupuestarla Y

Formulación Presupuestarla • Decreto Legislativo Nº1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto

Público • Decreto de Urgencia Nº014-2019, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el

Año Fiscal 2020 • Decreto de Urgencia N°OlS-2019, para el Equilibrio Rnanciero del Presupuesto del Sector

Público para el Año Fiscal 2020 • Decreto de Urgencia N°016-2019, para el Endeudamiento del Sector Público para el Año

Fiscal 2020 • Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°776 - Ley de Tributación Municipal,

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 156-2004-EF.

, - 1.3. PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL ANO FISCAL 2020

A} Gasto Corriente

Coadyuvar a que la población tenga las condiciones mínimas necesarias de calidad de vida a través de una gestión eficiente y transparente, para lo cual se buscará alcanzar los propósitos siguientes:

a. Mejorar la calidad de conducción y decisiones gerenciales de la Municipalidad. b. Optimizar la eficiencia y efectividad de la gestión administrativa. c. Otorgar a la ciudadanía servidos básicos en buenas condiciones disminuyendo las

enfermedades.

• d. Contribuir con la disminución de la desnutrición de la población en los sectores más

vulnerables.

B)GaslDdeCapltal

Contribuir con el desarrollo Integral del distrito a través de la prlorizadón, monltoreo y evaluación de los proyectos a ejecutarse en el preseute año, desagregándose en los propósitos siguientes:

a. la Municipalidad Distrital de callayg: está en capaddad de alt:iidei rm más ..r.:ir'la ta los requerimientos de la pobtaáÓn.

b. Contribuir en la lucha contra el desempleo. c. Contribuir oon la elevación de la producción y la productividad con lo wal se eJevarian

los ingresos de la población. d. Mejorar las condiciones para el normal desenvolvimiento de las actividades soctales,

económicas, religiosas y rulturales de la población. e. Lograr un desarrollo Integral y sostenido de los caseríos de callayuc.

• En la dasiftcadón emnónb de los gastos se aprecia que el mayor monto a,rrespoude a gaslDS en a· www y S.vicios que asceldente a S/. '2715,776.00 que representa el 14.5Mb del total del presupuesto de gastos. segtido de los gastos en Adqa TrS:ldll de AdNas llo fflmdelas ascendente a S/. 15'214,028.00 que represe,ta el 8137'Mt del total presupuestado. En el cuadro sigliente se muestra ta dasificadón em.ómica del gasto por fuente de finandamientD:

• ,a • • • •• -,--:-', CIINICIPIO -- , ''"lllallt. ·,amo, ; :a.. -- CAIIGIIY 10UL. ,;~ :- -:, ~-::.

OltDDL UJNP. NUNI DJIKA. --- '2.1 Fas. y OllL Soc. ~ 385,5BZ 2.06 2.2 l'eilSlalll!S y Obos 296,.189 16.000 317 l&!J L67 2.3 llenes y Sav. 2581716 t.mD 155..lDI 2-715.716 H.58 2.4 Don. vTransf. 83000 0.32 '2.S Otros Gilsms

.,:2.6.Adn. deAdM:ls 14.254.719 ~ !iDfi.3117 ¡,r;;;"H4«- 8L37 2.8 Servido Dema

TOl'AUS (5/.) 14,5!5D.908 ~DJ 1,111D 155,mlO sa&,347 .-,,575 1ao.ao

B presupuesto de gastos contentes está c:onformado por el 87'Mt del total de los illgresos del Rubro 07. Fondo de Compensación Municipal, así mmo el 100% de los recursos del Rubro 08. Impuestos Munldpales, y el Rubro 09. Rea.arsos Directamente Recaudados. y el 2.04% del Rubro OO. ReaJrsos On:linaños provenientes de tos programas sociales.

1.4. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FJSCAl. 2020

El presupuesto se ha elaborado observando estrictamente los lineamientos de las disposiciones legales y directivas señaladas en el nwneral 1.2 Base Legal.

B Presupuesto se ha elaborado bajo ta metod'*>gía Presu,aaesto Participativo IBsado era Resultados, por la OJal el Alcalde, Regidores y trabajadon!s de la Munfdpafidad

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. :

conjuntamente con los ciudadanos participaron en la identificación de los problemas de la comunidad y de sus posibles soluciones, priorizando las actividades y proyectos a ejecutar durante el Año Fiscal 2020 sobre la base de los recursos disponibles del Gobierno Local, y que además ha servido para definir la modalidad de ejecución de conformidad con la capacidad operativa de la Municipalidad.

1.4.2 Esti~adón de los Ingresos

• Los ingresos para el año 2020 han sido estimado según los lineamientos de la Directiva de Formulación de Presupuesto Año Fiscal 2020 y las disposiciones de la Dirección General de Presupuesto Público - MEF mediante la Resolución Directora! Nº Directiva Nº 002-2019-EF/SO.Ol que aprueba los montos estimados de Recursos Determinados para el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2020. Así mismo se ha considerado las estimaciones de los Recursos Directamente Recaudados por la Municipalidad y mejoras en la captación de los mismos a través de la ampliación de la base tributaria, orientación al contribuyente y el establecimiento de políticas orientadas a crear conciencia tributaria como prioridad de la gestión municipa!, buscando e! euto sostenimiento a futurc de la Municipalidad para bienestar de la comunidad.

• Los Ingresos por Rubros están compuestos por:

• 00 Recursos Ordinarios

Corresponden a los ingresos por recaudación tributaria y otros conceptos provenientes del Gobierno Nacional, y que comprende los recursos del Programa del VaSJJ de Leche, y según corresponda los recursos del D.5 Nº 051- 88-PCM y del D.Leg. 622 y D. Ley Nºs 25702 y 25988.

Se ha estimado mediante los dispuesto por la Dirección General de Presupuesto Público - MEF la cantidad de 5/. 296,189.00; que incluye únicamente a las transferencias para Vaso de Leche por 5/. 296,189.00, que representa el 15.84% del PIA 2020.

• 07 Fondo de Compensación Municipal

Está conformado por los recursos provenientes de los Impuestos de Promoción Municipal, Impuesto al Rodaje, Impuesto a las Embarcaciones de Recreo y del 25% del impuesto a las Apuestas (Art. 86º del Decreto legislativo No. 776 Ley de Tributación Municipal).

Se ha estimado por esta fuente de financiamiento la cantidad de 5/. 3'484,320.00, de conformidad con lo dispuesto por la Dirección General de Presupuesto Público del MEF, y que representa el 84.03% del presupuesto total 2020.

• 08 Impuestos Municipales

Está conformado por los recursos provenientes de los demás impuestos a favor de las Municipalidades, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de éstas al contribuyente. Dichos tributos son los siguientes:

~ Impuesto Predial ~ Impuesto de Alcabala ~ Impuesto al Patrimonio Vehicular ~ Impuesto a las Apuestas ~ Impuesto a los Juegos ~ Impuesto a los Espectáculos Públicos no deportivos ~ Impuesto a los Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas ~ Entre otros.

En el presupuesto 2019 se ha estimado el Importe de S/. 1,000.00 por concepto de este rubro, que representa el 0.02% del PIA 2020.

• 09 Recursos Directamente Recaudados

Está conformado por los ingresos generados por las Entidades Públicas y administrados directamente por éstas, entre los cuales se puede mencionar las rentas de la propiedad y las tasas y multas, entre otras y se aplica de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo No. 776 - Ley de Tributación Municipal y Normas Modificatorias. Se ha estimado la cantidad de S/. 155,000.00 y representa el 37.38% del PIA 2020.

• 18 canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones

• Esta conformado por los recursos provenientes de actividades mineras de la circunscripción donde se encuentran ubicadas los derechos mineros en explotación, y se ha estimado la cantidad de 5/. 506,347.00 representando el 12.21% del PIA total. Comprende los recursos de canon minero por S/. 358,229.00 y de Regalías Mineras por 5/. 148,118.00 establecido por la Dirección General de Presupuesto Público del MEF mediante Directiva Nº 002·2019-EF/S0.01 - Directiva de Programación Multianual Presupuestaria Y Formulación Presupuestaria.

1.4.3 Previsión de los Gastos

• De acuerdo al principio de equilibrio presupuesta! los gastos se encuentran debidamente financiados y el mayor de ellos ascendente a 5/. 3'484,320.00; que corresponde al Rubro 07 Fondo de Compensación Municipal que representan un 18.64% del presupuesto total.

• La previsión de los gastos se han establecido acorde con la estructura funcional programática de la Municipalidad Distrital de Callayuc para de esta manera responder a los objetivos institucionales por tanto es indispensable señalar que en ello está contenido el que hacer municipal, · constituyendo el presupuestó en un importante instrumento que operativiza y orienta la gestión municipal.

• Las principales metas presupuestarias de las actividades y su finalidad se detallan a continuación:

ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS PROGRAMA QUE PROMUEVEN EL CUIDADO ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE ARTICULADO INFANTIL Y LA ADECUADA PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA

0001 1 NUTRICIONAL ALIMENTACION ADECUADA ALIMENTACION REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE COMUNIDAD RECIBE ACCIONES AFECTAN LA DE PREVENCION EN EL MARCO COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE SEGURIDAD DEL PLAN DE SEGURIDAD PREVENCION EN El MARCO DEL PLAN DE

0030 1 CIUDADANA 1 N SEGURIDAD CIUDADANA PATRULLAJE MUNICIPAL POR PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SECTOR - SERENAZGO SERENAZGO RECOLECCION Y TRANSPORTE

GESTION INTEGRAL DE I DE RESIDUOS SOLIDOS RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 0036 1 RESIDUOS SOLIOOS _ MUNICIPALES SOLIDOS MUNICIPALES

PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE

MEJORA DE LA ENFERMEDADES EN LOS PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE 0039 1 SANIDAD ANIMAL ANIMALES ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES

MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA CONTROL Y/O ERRADICACION DE CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS

0040 1 SANIDAD VEGETAL PLAGAS PRIORIZADAS PRIORIZADAS REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCIONDE IMPLEMENTACION DE BRIGADAS I IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA EMERGENCIAS POR PARA LA ATENCION FRENTE A ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y

0088 I DESAS_TBES EMERGENCIAS Y DESASTRES DESASTRES MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y SEGURIDAD FISICA FRENTE A ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE PELIGROS A PELIGROS

PROGRAMA NACIONAL l CAPACITACION A HOGARES DE SANEAMIENTO RURALES EN EDUCACION CAPACITACION A HOGARES RURALES EN

0083 1 RURAL SANITARIA EDUCACION SANITARIA CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y CAPACITACION EN GESTION PARA

>ORES GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA SANEAMIENTO RURAL Y SANEAMIENTO RURAL

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA LA PRESTACION DEL SERVICIO PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y DE AGUA Y SANEAMIENTO SANEAMIENTO CONDUCCION Y ORIENTACION

9001 1 ACCIONES CENTRALES I SUPERIOR NORMAR Y FISCALIZAR GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,

GESTION ADMINISTRATIVA . HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN

9002 !PRODUCTOS 1 APOYO COMUNAL 1 APOYO A LA ACCION COMUNAL

CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL DEFENSA MUNICIPAL AL NIAO Y DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIAo Y DEL ALADOLESCENTECDEMUNAI ADOLECENTE C DEMUNAI MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA PUBLICA. CONSTRUIDA. MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

PAGO DE PENSIONES Y BENEACIOS A OBLIGACIONES PREVISIONALES CESANTES Y JUBILADOS

ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA,

PLANEAMIENTO URBANO ZONIACACION CATASTRO ORNATO PROGRAMA DEL VASO DE LECHE BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS 1 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS POBLADOS MUNICIPAU~ES DE CENTRO POBLADO

11. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DECALLAYUC

~PROVINCIA DE CUTER.VO- R.EGION CAJAMARCA WiJ --___.::;. "AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"

RESOLUCION DE ALCALDIA N-203--2019 IIDCIA

CaUayuc. 30 de Diáembre del 2019

VISTO:

El Aaado de Concejo PAlnicipal N° 069-2019-MDC de fecha 26 de diciemble del presente año, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de ta Muiiópalidad Distrital de CaJJayuc para. el Año Fiscal 2020 tal como lo establece e& runera1 16 del artiado 9 de la Ley N'" 27972 - ley Orgánica de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

Que,. en el marco de lo disp esto en et artiaJlo 195 de fa Constitución Política del Perú, el literal el) del artirulo 42 de ra Ley N° 27783 - Ley de Bases de ta Descertbatización y et numeral 31.3 del artíaJto 31 del Decreto Legislativo Nº1440- Deaeto LegistáM> del Sistema Nacional de Presupuesto Pubtico, es competa lc:ia de los Gobiernos Locales aprobar sus presupuestos instiluaonales.

Que, mediante el Decreto de UlgalCia NO 014-2019 se ha aprobado el Presupc l8Sto del Sector Púbíico para el Año Fiscal 2020, er ami comprende fas transferendas de rea.irsos para los Gobiernos Locales;

Que,. mediante Aalerdo de Concejo Municipal Nº 069-2019-MOC se ha aprobado el Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2020 de la Municipalidad Distrital de Calfayuc incluyendo las transferencias di9p l8Slas en la norma legal antes señalada;

Que, el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de CatJayuc debe ser promufgado por el Alcalde, a través de 1818 Resokaón de Alcaldía, en un plazo que no exceda del 31 de diciembre del año 2020.

Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige ta ejecución del Presup iesto del Plíego durante el Año Fiscal 2020.

De conformidad con lo prescrito en et numera! 31.3 del artíado 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legistativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;

SE RESUELVE: . Artfculo 1•.- Promulgar el Presupuesto Institucional de Gastos cormspondíente al Am

F'iscar 2020 def Ptiego: Municipafidad Distrital de Calfayuc de aOJ8rdo a los siguiente: (EnSoles)

Gasto Corriente 3,483,547.00 Gasto de capital 15,214.028.00

Total 18,697,575.00

El desagregado de Gastos se detalla en el Reporte de ·Resumen a r1Md de fuente y genéri~. que forma parte de la presente Resofución.

Articulo r.- Los reanos que fi11a11cian el Presupuesto lnstilucional de fa f.blicipalidad Dislrital de Callayuc, promulgado en el artía.do precedente, se estiman por Fuentes de Frnanciamíento de acuerdo a lo siguiente:

t:6tl~ UAl7 Prit6 ;¡;,na-r6ta&vter _.nnaavft-rAPAMAar&

MUNICIPA.LIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC

PROVINCIA DE CUTERVO-REGION CAJAMARCA

Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados

Recursos Determinados

(En Solea) 14,550,908 155,000.00

3,991,667.00 ' Total 18.697.676.00

El desagregado de Ingresos por las Fuentes antes senaladas, salvo los de Recursos Ordinarios, se detalla en el Reporte "Detalles de Ingresos", que forma parte de la presente resolución.

Articulo 3°. • Aprobar la Estructura Funcional y Estructura Programática del Presupuesto lnstltuclonal del Pliego: Munlclpalldad Dlstrltal de Callayuc, correspondiente al Afio Fiscal 2020, que forma parte de la presente Resolución.

Articulo 4° .• Copia de la presente Resolución de remite a los organismos senalados en el numeral 31.4 del articulo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Registrase y comunlquese

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PE CALLAYUC

PROVINCIA DE CUTERVO-REGION CAJAMARCA "AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL tr 069-2019-MDC

Callayuc, 26 de diciembre del 2019

a CONSeO MUNICIPAL DB. Dl5TRfTO DE CAUAYUC

VISTO:

El Acta de la vigésimo Cuarto Sesión Ordinaña de Consejo Municipal, de fecha 26 de cfidembre del 2019 y el Informe N"'80>-2019-MDC/0PP. de la Jefe de Planificaáón y PresupueslD, precedida por ef Alcalde Sr. José Ángel Montenegro Cabrera; con la Asi.stenda del Pleno del c.omejo Municipal se desanaló ftil presente sesión, mn el único punto de Agenda establecido, y;

Que, de conformidad con el artículo 194 de fa Constitución Pclítica del Perú, D'.JdL:afo pcw ta ley de reforma de la Constituci6n Pofitica def Perú, Ley 30305, concordante con el Artículo II del Tatulo PreJiminar de la ley Qpinica de Mwlil qliddades, 1a Municipaíldad Dislrilal de Caltayuc es un órgano de gobierno local. Tiene autonomía política, económica y administrativo en lo asuntos de su c.ompetencia.

Que, a tra\lés del documento del visto, fa Oficina de Pfaníficación y Presupuesto, dictaminó proponiendo y recomendando al pleno del Concejo, aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Dislrilal de callayuc, para el Año fiscal 20'lO, el mismo que fue sustentado por el Jefe de la Ofidna de Planiftc.adón y Presupuesto.. El Con<lejo. kJe&I) del debate de estilo, emitió el respectiw acuerdo.

Por lo que, con el voto por Mayoría de los Señores Regidores y de conformidad con los artíOJlos 17 y 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

1

1

1

1

1

1

1

1

Al1fado PrimenL- APROBAR al Presupuesto lnstitudonal de Apertura de la Municipalidad Olstrital de Callayuc. para eJ Año Ascal 2020.

Artkulo Segundo.- PRECISAR que la distribución por categoría de psto del Rubro 0'1. Fcndo de Compensación Muniápal en et PRESUPUESTO INSTTTUOONAL DE APERTURA PARA EL Afio RSCAl 2020, que forma parte de la fuente de financiamiento S. Recursos~ es de S/. 3,484,320.00 (Tres Miffones Cuatrocientos Ochenticuatro Mil Trescientos Veinte y 00/100 Soles), Así mismo. aprueban el pon:entaje de distribución del FondodeCompensaciéin Municipar (FONCOMUN) el cual se destinará el 87" para psto corriente, y el 1~ para psto de c:apilal.

Artíaalo Ten:ero.- ENCARGAR a la secretaria general COMUNICAR al responsable de la oficina de gerencia muniapal, el presente acuerdo, para que a su vez notifique a los órganos competentes de la Muniápalidad Distrttal de Callayuc para los fines pertinentes.mnfame a sus atnbudones de acuerdo a ley.

Rfás,w. COMUNQIESEY cúMPlAsE

111. FORMATOS DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2020

lENEIEil B sw :. MódulooePn,g ra ,naoon y F.....- Vonián 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ARO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

1(

Hora Péglna:

1,

Ul0:51:,>..> 1 de 12

DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA: DISTRITO:

06CUTERVO 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606)

CATEGORIAPRESUPUESTAL 1 2 1 TOTAL

RECURSOS RECURSOS RECURSOS

PROGRAMA OROtNARIOa OIRECTMIENTE ~ PRODUCTO/PROYECTO

RECAUDADOS

ACTIVIDAD I ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA ·FUNCION

DIVIS10N FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL !

FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO

CG GENE.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES

5.00591 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION .

20 SALUD

0'3 SALUD COLECTIVA

0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAfólOS PIIRA LA SALUD

0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

060602 CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR

5.00415 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR· SERENAZGO

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

014 ORDEN INTERNO

0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR• SERENAZGO


5 GASTOS CORRIENTES


3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

5.00416 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

014 ORDEN IN'rERNO

0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

14 254 719 1063009 15 317 728

4 500 4 500

4 500 4500

4500 4 500

4500 4 500 4500 4 500

4 500 4 500 4 500 4 500

4500 4500 4 500 4500

11000 11000

10000 10000

10000 10000

10000 10000

10000 10000

10000 10000

10000 10000

10000 10000

10000 10000

1000 1000

, 000 1000

1000 1 000

1000 1 000

1 000 1000

~

e,~ :F U:T31 SW • Mll<Mo do P_.,nodcln y Fonnuac:ión VO<llón 14FP0100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


06CUTERVO 02 MUNICIPALIDAD. DISTRITAL DE CALLA YUC (300606)

0101856 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN El MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

060102 CAJAMARCA,CUTERVO,CALLA YUC

5 GASTOS CORRIENTES

e Hora: Página:

1· 2 1 ,..,,AL RECURSOS Rl!CUR808 RECURSOS CATEGORIAPRESUPUESTAL ORDINAAIOS DIRECTAMENTE . DEffNIINADOS PROGRAMA RECAUDADOS

PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA

FUNCION DIVIS10N FUNCIONAL

' GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD ..

UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.

1000 1000


0031 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

3,000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE

5.00815 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

0236234 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES •


5 GASTOS CORRIENTES


0031 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL

3.000523 PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO

5.00416 PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES

10 AGROPECUARIA

024 PECUARIO

0041 PROTECCION SANITARIA ANIMAL

o,oaese PREVENCION, CONTROL y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES


5 GASTOS CORRIENTES

1000

1000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

1000

1000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000


0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL

3.000310 PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS

10000

10000

11100

11100

2 2 Ul:l:Ó4:.)J

2 ele 12

10000

10000

11100

11100

•

E • • U T ~ SIAF · -de P-ociOn y Fonnullción Vonión 14FPOIOO



DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

e Hora Péglna:

2 2' • 09:54:33

Jde 12



1 2 5 TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS

PROGRAMA ORDiNARIOS DIRECTAMENTE DETERMINAOOS

PRODUCTO/PROYECTO RECAUDADOS

ACTMDAD I ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN

DMSl0N FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL


CG GENE.

5..00011 CONTROL Y/0 ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS

10 AGROPECUARIA

023 AGRARIO

0048 PROTECCION SANITARIA VEGETAL

0057515 CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS

060I02 CAJAMARCA,CUTERVO,CALLA YUC

5 GASTOS CORRIENTES

S. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

0068 REDUCCION OE VULNERABILIDAD Y ATENCION OE EMERGENCIAS POR DESASTRES

3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

S.00556 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

05 ORDEN PUB1.ICO Y SEGURIDAD

016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

0038 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

01607n IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

0608J2 CAJAMARCA,CUTERVO,CALLA YUC

5 GASTOS CORRIENTES


3.000735 DESARROLLO IJE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS

5..00558 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS

10 AGROPECUARIA

016 GESTION OE RIESGOS Y EMERGENCIAS

0035 PREVENCION DE DESASTRES

0160780 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS OE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS


5 GASTOS CORRIENTES

11100 11100

11100 11100

11100 11100

11100 11100

11100 11100

11100 11100

11100 11100

25000 25000

5000 5000

5000 5000

5000 5000

5000 5000

5000 5000

5000 5000

5000 5000

5000 5000

20000 20000

20000 20000

20000 20000

20000 20000

20000 20000

20000 20000

20000 20000

~

E1 1 ,F U :T 31 SIAf. -..O de ProgrwN1c:ión y F- Venlón 14FP0100



DETALLE DEL GASTO

(En Solas)

e Hora Página:

2 21 u,,:54:.s.s

4de 12

DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA: 06 CUTERVO DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606)

CATEGORIAPRESUPUESTAL 1 2 1 TOTAL

RECURSOS RECURSOS RECURSOS PROGRAMA ORDIHARIOS DIRl!CTMIENTE DETENIINADOS

PRODUCTOIPROYECTO RECAUDADOS

ACTIVIDAD I ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA ,,

FUNCIÓN 1

DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUHCIONAL

.,

FINALIDAD UBKlEO ÓEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO

CG GENE. ¡


0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

2.001121 ESTUDIOS DE P~E-INVERSION

1,00003 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION

11 SANEAMIENTO

CMO SANEAMIEPITO

0089 SANEI\MIENTO RURAL

0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

06061•2 CA.JAMARCA,CUTERVO,CALLA YUC

6 GASTOS DE CArrTAL

6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.oon41 CONSTRUCCKm DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

4.00005 MEJORAMIEN10 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIEtlTO

0081 SANEl'\MIENTO RURAL

0246325 CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS I.OCALIDADES DE SAN JUAN BAUTISTA. NUEVO MORERO Y AGUA DULCE EN EL DISTRITO DE CALLA YUC • CUTERVO • CA.JAMARCA


1 GASTOS DE CAPrTAL


2.376515 AMPLIACION Y l,IEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE LIRIO, DISTRITO DE CALLAYU<: • CUTERVO•CAJAMARCA

4.00004 AMPUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

11 SANEAMIENTO

040 SANEAMENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL

02117667 AMPLIACION Y MEJORAMIEtlTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y !lANEAMENTO BASICO OEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE

6 725 243

6 725 243

6 725243 6 725243 6 725243 6 725243 6 725243

20000 20000 601409 7 326 652 165627 165 627 165627 165627 165627 165 627 165 627 165 627 165 627 165 627 165627 165 627

165621 165127 165627 165627 403 682 403682 403 682 403 682 403 662 403 682 403662 403 682 403 682 403682 403682 403 682

403182 403 882 403 682 403682

6 725 243

6 725 243 6 725 243 6 725 243 6 725 243 6 725243

~

.E N :1 E l n e ., SIAF • MOdlAo do P_.,,..oio,, y F- Vorlkln 141'P0100



DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

e Hora Pégina:

'2 09:54:33

5de 12


06CUTERVO 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606) , 2 1 TOTAL

CATEGORIAPRESUPUESTAL RECUR808 RECURSOS RECURSOS PROGRAMA

., ORDINARIOS DIRECTAIIENTE DETERMltlADOS

PRODUCTOIPROYECro M!CAUDADOS !

ACTIVIDAD I ACCIONES DE INVERSION / OBRA ' FUNCION DIVISl0N Fl!NCIONAL

GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD

co UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINClA Y DISTRITO 1

GENE. '

. - LIRIO, DISTRITO DE CALLA YUC • CUTERVO • CAJA MARCA

0601~2 CAJA'1ARCA,CUTERVO,CALLA YUC

1 GASTOS DE CAl'IT Al

6. 2.6 ~.OQUISICION oe ACTIVOS NO FINANCIEROS

l.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES

5.00447 CAPACITACIOll EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES

18 SANEAMIEN ro

040 SANEAMIENTO ' 0019 SANEAMIENTO RUHAL

0107580 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES

08011~2 CAJAMARCA,CUTERVO,CAU.AYUC

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 e1ENES Y SERVICIOS

5.00«7 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO

11 SANEAMIENTO

MU SANEAMIENTO

0089 SANEAMIENTO RURAL

0107511 SEGUIMIENTO Y EVALUI\CION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO


S GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 l)IENES Y SERVICIOS

5.00588 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA

18 SANEAMIENro

040 SANEAMIENTO


0181113 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EOUCACION SANITARIA

D6lll02 CAJAMARCA,CUTERVO,CALLA YUC

172S243 1725243

6 7252•3 872520 32100 32100 5600 5600 5600 5600

5600 5600 5600 5600

5600 5600

S800 5600

5600 5600 11 000 11000

11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000

11000 11000 11000 11000 9500 9500 9500 9500 9500 9500

9500 9500 9500 9500

~ .,

R J n ~ 3 Ü • .Al . -el- ••• f ·-""'--·y'_ .. , .••••.•.. Venldn 14FP0100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL A~O FISCAL 2020 DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

Hora Página:

21 09:54:33

6de 12


CATEGORIAPRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO/PROYECTO

ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN .

DIYISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL

FINALhlAD UBl;;;EO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO

CG GENE.

1 2 $ TOTAL RECURSOS RECURSOS RECUIISOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE OETE1UIINADOS

RECAUDADOS

,,

i' •

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 IIIENES Y SERVICIOS

5.00804 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL

11 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO


0215122 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL

0606'12 C/\JAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC

5 GASTOS CORR'ENTES


0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASIC/\ REGULAII

2.211936 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS I.E N16'WO CASERIO MICHIGO,N14M<41 CASERIO DE SAN M/\RTIN,N16442 CASERIO DE AMBATO,N1\l670 CASERIO SAN LORENZO, N10811 CASERIO PABELLON CHAMANA,N10741 CASERIO DE SAN JOSE, H10302 CASERIO SECTOR El CAMPO, DE LA

4.00003 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE l!DUCACION 8AS1CA REGULAP

22 EDUCACION

047 EDUCACION 8ASICA

0010 INFIV.ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

0197085 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS LE 1&440 CASERIO MICHIGO, 16441 CASERIO DE SAN MARTIN, 16442 CASERIO DE AMBATO, 16670 CASERIO SAN LORENZO, DE LA MANCOMUNIDAD FRENTE NORTE DEL ILUCAN, CUTERVO • CAJAMARCA

0608.12 CAJAMARCA,CUTERVO,CALLA YUC

6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 AOQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0131 REDUCCION DEL cosro, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEIIA DE TRANSPORTE

2.318190 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL/\ TRANSITABIUDAD DEL TRAMO DE LA CARRETERA E11PALME RUTA PE 3N LAS JUNTAS• CALLAYUC • CUMBE, DIS1RITO DECALLAYUC,CUTERVO•CAJAMARC/\

4.00007 MEJORAMIENl'O DE CAMINO VECINAL

9 500 9 500

9500 9500

6000 6000

6000 6000

6 000 6000

6000 6000

6000 6000

11000 11000

6000 6000

3004 3004

3004 3004

3004 3004

3004 3004

3004 3004

3004 3004

3004 3 004

-~

3004 3 004

3004 3004

7 528472 390000 7 916472

1374053 1374053

1374053 1374053

~

MI " '~ ,, (1

Jll"\I- •~..A, ,...,,.11, ••• --11 •••••• "'-vol VeBión 14FP0100



DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

Hora: Péglna:

" ~ 09:54:33

7de 12

DEPARTAMENTO: 06CA.JAMARCA PROVINCIA: DISTRITO:

06CUTERVO 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606) , 2 1 ..•.....

RECURSOS RECURSOS RECURSOS CATEGORIA PRESUPUESTAL ORDINARIOS INRl!CTAMENTE DETERMJNADOS PROGRAMA RECAUDADOS PRODUCTO/PROYECTO ' ACTMDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA

FUNCIÓN DIVISIÓN FUNctONAL

GRUPO AINCIONAL .. FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO

CG 1 GENE. 11

15 TRANSPORTE

033 TRANSPORTE TERRESTRE

00611 VIAS VECINALES

0214363 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABIUDAD DEL TRAMO DE LA CARRETERA EMPALME RUTA PE 3N LAS JUNTAS· CALLA YUC • CUMBE, DISTRITO DE CALLA YUC • CUTERVO • CAJAMARCA


G GASTOS DE C/IPIT Al

6. 2.6 f\DQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.3391142 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA THANSITABIUOAO EN El CAMINO VECINAL TRAMO INTER::ECCION CON LA CARRETERA FERNANDO BF.LAUNDE TERR, Al CENTRO POBLADO LA CONGA, DISTRITO DE CALLAYUC • CUTERVO • CAJAI.IARCA

6.00000 EXPEDIEHTE TECNICO

15 TRANSPOR'íE


0066 VIAS VECINALES

0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS


6 GASTOS DE C/IPíTAL

6. 2.6 AOOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.443685 REPARACION DE VIAS VECINALES; EN El(LA) LOS TRAMOS FILADELFIA- UNION SAN JOSE• EL LIMON DISTRITO DE CALLA YUC, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA

4.00007 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL

15 TRANSPORTE


0066 VIAS VECINALES

02ns88 REHABILíTACION DE VIAS VECINALES: EN EL(LA) LOS TRAMOS FILADELFIA• UNION SAN JOSE- El LIMON, DISTRITO DE CALLA YUC • CUTERV0°CAJAMARCA

060802 CAJAMARCA.CUTERVO.CALLA YUC

1374053

1374053

1374053

1374053

1374053

1374053

1374053

1 374053

1 374053 1374053

1374053 1374053

6152419 6 152 419

6 152 419 6152419

6152 419 6152419

6 152 419 6152 419

6 152 419 6152419

6152 419 6 152 419

6152 4111 6152 4111

6152419 6152 419

170000 170 000

170 000 170 000

170 000 170 000

170 000 170000

170000 170000

170000 170 000

~ .•.

.. E-----~ __ .. Jf : U T 31 SIAF. MódlAo do P,og,omoc:ión y Fonnullción v.,.;o,, 1•FPOIOO


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL Afilo FISCAL 2020 DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

e HOra Péglna:

2 2i u,,:;l,4 . ...,

8de 12


1 2 • 1u1AL CATEGORIA PRESUPUES1AL RECURSOS RECURSOS REéURSOS

PROGRAMA ORDINARIOS DIRl!CT AMENTI! · DETE!UalADOS .. R&CAUOADOS PRODUCTO/PROYECTO

. ACTIVIDAD I ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA

FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL 1


ua11;eo DEPARTAMENTO.PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE. ..

6 GASTOS DE CAPITAL


2.44311H REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) LOS TRAMOS FERNANDO BELAUNDE TERRV- LA COf.GA, NUEVO MORERO- AGUA DULCE, DISTRITO DE CALLAVUC, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA

4.00001 REHABILITACION DE CAMINO VECINAL

15 TRANSPORTE


0068 VIAS VECINALES

0217587 REHABILITACION DE VI/IS VEC •• I\LES; EN EL(LA) LOS TRAMOS FERNANDO 13ELAUHDE TERRY-LA CONGA, NUEVO MORERQ. AGUA DULCE. DISTRITO DI! C/ll.LAYUC • CUTERVO - CAJAMARCA

0606?2 CAJAMARCA,CUTERVO,CAI.LAYUC

6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 AOOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

ACCIONES CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRAU:S

3.999099 SIN PRODUCTO

5.00000 CONDUCCION V ORIENTACION SUPERIOR

03 PLANEAMIE'.'11'0, GESTION V RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION

0007 DIRECCION V SUPERVISION SUPERIOR

0001109 NORMAR V FISCALIZAR 080802 CAJAMARCA.CUTERVO,CALLAYUC

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2. 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

5, 2.3 BIENES Y SERVICIOS

S.00000 GESTION ADMINISTIIATIV/1 03 PLANEAMIENTO. GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION

170 000 170 000

170 000 170 000

220 000 220000

220 000 220000

220 000 220000

220000 220000

220 000 220000

220 000 220000

220 000 220 000

220 000 220000

155000 2 218 216 2 373 216

155000 2 218 216 2 373 216

155000 2 218 216 2 373 216

225490 225490

225490 225490

225490 225490

225 490 225490

225490 225490

225 490 225490 61810 81810

143 660 143680

155 000 1992726 2147 726

155000 1992726 2 147 726

155000 1992726 2 147 726

~

u ~ E IE ~ i ~ :,,~ • MCJCUo oe Program1dOn y f-urn""8aon Venlón 14FPO 100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AfilO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

, Hora Péglna:

¡; 09:54:33

9de 12

DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA: 06 CUTERVO DISTRITO:

' 1 2 5 TOTAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS RECUft80S RECURSOS

PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS

PRODUCTO/PROYECTO ' . RECAUOA008

ACTIVIDAD I ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN

DIVISIÓN FUNCIONAL - 1

GRUPO FUNCIONAL ,, : FINALIDAD .,

uatc;Eo DEPARTAMENTO,PROVINCIA y DISTRITO CG GENE.

02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606)

0001 ASESORAMIENTO Y APOYO

0000881 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS


S GASTOS CORRIENTES

S. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES


ASIGNACIONES PRESUPUESTI\LES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

l.999999 SIN PRODUCTO

S.00047 APOYO COMUNAL

23 PROTECCIOH SOCIAL

051 ASISTENCIA SOCIAL

0115 PROT'LaCCION DE POBLACIONES EN RIESGO

0000145 APOYO A LA ACCION COMUNAL

060802 CAJAMARCA,CUTERVO,CI\LLAYUC

5 GASTOS CORRIENTES


S.00057 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA

0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD

0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL

OIOIIOZ CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES


5.00063 DEFENSA MUNICIPAL Al NlflO Y Al ADOLESCENTE (DEMUNA)

23 PROTECCION SOCIAL

155000 1992726 2147 726

1S5000 1992726 2 147 726

155000 1192 726 2147 721

186 890 188 890

155000 1 805836 1960836

296 189 710442 1008631

296189 710442 1006631

296189 710442 1006631

358 360 358 360

358 360 358 360

358 360 358 360

358 360 358 360 358 360 358360

358 310 358 360 358 360 358 360 38 848 38848

38 848 30848

38 848 38 848

38 848 38848 38848 38848

38848 38848

34 748 34 748 4100 4100

25558 25558 25558 25558

8

_ .. .!L-·-·''--··-R--11 .. _.Jl T. .. Jl SIAF • -..o do P_.,...o6n r Fonnvlooón v.- 14FP0100



DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

e 2' 2t Hora uv:>4:;s:i Pégina: 10de12


06 CUTERVO 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606) , . 2 1 TIJTAL

RECURSOS RECURSOS RECURSOS CATEGORIA PRESUPUESTAL ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS PROGRAMA RECAUOÁDOS

PRODUCTO/PROYECTO . ACllVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA •..

FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUHCIONAL FINALIIAD

UBIGEO DEPARTAMEHTO,PROVINCIA Y DISTRITO ' coi

GENE. 1

051 ASISTENCIA SOCIAL

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

0011485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIAO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA)


5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.1 F'ERSONAL V OBLIGACIONES SOCIALES

5. 2.3 !IIENES V SERVICIOS

5.00093 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

03 ';'LANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

0001011 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

060602 CAJAMARCA.CUTERVO,CALLA YUC

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES V SERVICIOS

5.00093 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

17 AMBIENTE 055 GESTION •• TEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO

OOOISOI MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES


5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES V SERVICIOS

5.00099 OBUGACIONl:S PREVISIONALES

24 PREVISION SOCIAL

052 PREVISIOH SOCIAL

0116 SISTl:MAS DE PENSIONES

25558 25 558

25558 25558

25558 28558

25 558 25558

18658 18658

6900 6900

63 200 63200

63200 63 200

63200 63200

63 200 63200

63200 63200

63 200 83200

63200 63200

65000 65000

65000 65000

65000 65000

65000 65000

65000 65000

115000 65000

65000 65000

16000 16000

16000 16000

16000 16000

16000 16000

~

R ~ ~ ~ S ~ ~ SIAi' • - do Progromaódn y fo,mu'oci4n Versión t4FP0100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AfilO.FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

e u Hora 09:S4:33 Página: 11 de 12


06CUTERVO 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606) , 2 1 . T01'AL

RECURSO& RECURSOS RECURSOS CATEGORIAPRESUPUESTAL ORDINARI08 DIRECTAMENTE DETERMINAD08 PROGRAMA RECAUDADOS

PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD I ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA

FUNCIÓN DMS16N FUNCIONAL '·!


UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO ca GENE.

-~ 0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILAOOS

OIOUl CAJAMARCA,CUTERVO,CALLA YUC

5 GASTOS COffRIENTES

5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

5,00102 PLANEAMIEN·ro URBANO

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

041 DESARROLLO URBANO

0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)

060602 CAJAMI\RCA,CUTF.RVO,CALLAYUC

S GASTOS CORRIENTES


S. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

5.00105 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

23 PROTECCION SOCIAL

051 ASISTENC'A SOCIAL

0119 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

00014911 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA


5 GASTOS CORRIENTES


5. 2.2 f'ENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

5. 2.3 OIENES Y SERVICIOS

5.00126 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION ANANCIERA

0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL

0014139 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES l>E CENTRO POBLADO

18000 18000

111000 11000 16000 16000

56 780 58 780

56 780 58 780

56 780 56780

56 780 56 780

56 780 56 780

56710 51780

46 780 48 780

10000 10000

296189 26696 322 885

296189 26696 322 885

296189 26696 322885

296 189 26696 322 885

296189 26698 322885

2"189 H6ff 322185 16696 16696

296 189 296189

10000 10000

60000 60000

60000 60000

60000 60000

60000 60000

60000 60000

~ ó ~ O g 1 ' ::,~. MÓOUO oa ,.roc,an •• uui1 y rorntUIIOOn Vl<lldn 14FP0100



DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

,, 2. Hora : 09:54:33 Péglna: 12 de 12



CATEGORIA PRESUPUESTAL 1 2 s TOTAL

RECURSOS RECURSOS RECURSOS PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS

PRODUCTO/PROYECTO RECAUDADOS

ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN

DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL


CG GENE.

060602 CAJAMARCA.CUTERVO,CALLA YUC

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.~ DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TOTAL 14 550908 155000

60000

60000

3 991667

60000 60000

18 697 575

-~,.~--~~ - ~· Ellta edo Delga o \1 01 l'Wfr,1 . N 'I' l'RHUl'UfS

~

ECCION GENVW. DE PRESUPUESTO PúBl.lC0. MEF •• j • -CII Pl'ogrw1llci6n y Fomuocicln

1iór11•FP0100

Fecha: Hora : Pégina:

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020

RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GEN~RICA DEL GASTO (En Soles)

_....:PARTAMENTO: 06 CAJAMARCA

2&'12/2019 10:17:17

1de4

z.

!OVINCIA: -·sTRJTO:

06 CUTERVO 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606)

,-, ,~:~ Programa Producto / Adlvldad / Proy.cto FteJRb. CalOto. Genérica

Monto Pntsupunto Prnupuestal Prnupuestal .Allo2020 ·~ . .. 1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES

S-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

3.000355 PATRULLAJE FOR SECTOR S-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS

3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA S-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL


0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE


3 BIENES Y SERVICIOS 0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL

3.000523 PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO


3 BIENES Y SERVICIOS 0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL

3.000380 PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL


0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 3.000735 DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS


3 BIENES Y SERVICIOS 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.00n48 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.376565 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

15 317 728 4 500 4 500

4 500 4 500 4 500

11 000 10 uoo 10 000 10000 10000 1 000 1 000 1 000 1000

10 000 10 000 10 000 10000 10 000 10000 10 000

10 000 10 000 10000 11100 11100 11100 11100 11100 25000 5000

5000 5000 5000

20000

20000 20000 20000

7 326 652 165 627 62 962 62 962 62 962

102 665

102 665 102 665

403682 403 682

403 682 403 682

6 725 243

ECCION GENEAAL DE PRESUPUESTO f'Ú81.ICO. MEF F. M61Uo áo PtogromaóOn y FomMaó6n

"-,ión 14FPOIOO .

Fecha: Hora : Página:

¡'!, 26112/2019

10:17:17 2de4



:PARTAMENTO: 06 CAJAMARCA IOVINCIA : 06 CUTERVO

"'STRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606)

'Categoria Programa Produc:to / Actividad / ProyKto FtaJRb. C.lGto. Gen6rica Monto Presupuesto

Prasupuntal Prasupueatal Afio 2020

BASICO DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE LIRIO, DISTRITO DE CALLAYUC • CUTERVO • CAJAMARCA

1-00 RECURSOS ORDINARIOS 6 GASTOS DE CAPITAL

6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGAR"ES RURALES 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES 3 BIEt-lES Y SERVICIO~

0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 2.291936 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS 1.E N16440 CASERIO MICHIGO,N16441 CASERIO DE SAN MARTIN,N16442 CASERIO DE AMBATO,N16670 CASERIO SAN LORENZO, N10811 CASERIO PABELLON CHAMANA,N10741 CASERIO DE SAN JOSE, N10302 CASERIO SECTOR EL CAMPO, DE LA


6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 2.318190 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD DEL TRAMO DE LA CARRETERA EMPALME RUTA PE 3N LAS JUNTAS· CALLAYUC • CUMBE, DISTRITO DE CALLA YUC • CUTERVO • CAJAMARCA



2.339042 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD EN EL CAMINO VECINAL TRAMO INTERSECCION CON LA CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY AL CENTRO POBLADO LA CONGA, DISTRITO DE CALLAYUC • CUTERVO • CAJAMARCA


6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.

2.443685 REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(lA) LOS TRAMOS FILADELFIA- UNION SAN JOSE- EL LIMON DISTRITO DE CALLAYUC, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 6 GASTOS DE CAPITAL

6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.443688 REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) LOS TRAMOS FERNANDO BELAUNDE TERRY- LA CONGA, NUEVO MORERO- AGUA DULCE. DISTRITO DE CALLAYUC, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 6 GASTOS DE CAPITAL


2 ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES

5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPE~IOR 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS



1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS

6 725 243 6 725 243 6725243

32100 32 100 32100

3004 3004

3004 3004 3004

7 916 472 1 374 053

1 374 053 1374053 1 374 053

6 152 419

6 152 419 6 152 419 6152 419

170 000

170 000 170 000 170 000

220 000

220 000 220000 220 000

2 373 216 2 373 216 225490 225 490 225 490 81 810

143 680 2 147 726

155 000 155 000

· 155 000 1 991 726 1 991726

186 890

1804836

lECCION GENERAL oe PRESUPUESTO PÚBLICO. MEF $ • - do Pn,gramac:ión y Form.úción

V-.lór, 14FPOID0

Fecha: Hora :

26/12/2019 10:17:17

Página: 3de 4



:PARTAMENTO: 06 CAJAMARCA tOVINCIA : 06 CUTERVO

~·sTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606)

Categoria Programa Producto/ Actividad / Proy.cto FteJRb. CalGto, Genérica Monto Prnupunto

. Presupuesta! Presupuesta! Alt.o2020

5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS · 5.000470 APOYO COMUNAL


3 BIENES Y SERVICIOS 5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES



5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL


5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES 'f' SERVICIOS

5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL


5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

5.001022 PLANEAMIENTO URBANO 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL


5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 1--00 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES



5.001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

-TOTAL ..;.. ..•..

1000

1 000 1 000

1006631 1006631 358 360 358 360 358 360 358 360 38848 38848 38 848 34 748

4100 25 558 25 558 25558 18 658

6900 63 200 63 200 63 200 63200 65000 65000 65000 65000 16 000 16000 16 000 16000

56 780 56 780 56 780 46 780

10000 322885 296 189 · 296 189 296 189

26696 26 696 16 696

10 000 60 000 60000 60000

60000

18 697 575

-·-ecci6N GENERAL DE PRESUPUESTO PÜ8l.lCO. MEF '·-d1Progtll'III06nyf<lnncúóón

vnón 1,FP0100 Fecha: Hora : Página:

/6 26112/2019

10:17:17 4de4



RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENtRICA DEL GASTO (En Soles)

,PARTAMENTO: 06 CAJAMARCA :OVINCIA : 06 CUTERVO

.,,.iTRJTO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606)

,-

1, •

' Categorta Programa Producto/ Ac:tlvldad / Proyecto FteJRb. CalGto. Gen6rica

Monto Presupunto ·Presupuesta! Preaupuntal Allo2020

-

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

Titular de la Entidad Sello y Firma

•lf ~ N C •( .:.IAf- • MÓOUIO oe t'rogratnaaoo y l"ormuaaon Vllf1ldnHfPOIOO

e .i , i1 ,1 ·, J :l :e 11 i e APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020

DETALLE DE LOS INGRESOS

'1 1 10:18:25

1 de 2

~

(En Soles)

DEPARTAMENTO: PROVINCIA: DISTRITO:

06 CAJAMARCA 06 CUTERVO 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606)

=, Hora Página:

" 2 ,1 TIPO TRANSACCIÓN ~ '!

RECURSOS RECUR808 OEN!RICA DIRECTAMENTE DEtDMCNADOS

SUBGENtRICA h L.~":] RECAUDADOS TOTAL 1 n ~ a

ESPECIFICA DESCRIPCIÓN . ll " ·¡ ~;, ~-

' o. INGRESOS PRESUPUESTARIOS 155000 3 991 667 4 146 667

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1 000 1000

1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 1 000 1 000

1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 1 000 1000

1.1.21.1 PREDIAL 1000 1000

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 105 000 105 000

1.3.1 VENTA DE BIENES 1 000 1 000

1.3.1 9 VENTA DE OTROS BIENES 1 000 1 000

1.3.1 9.1 VENTA DE OTROS BIENES 1 000 1000

1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 14 000 14 000

1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 8000 8000

1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 8000 8000

1.3.2 6 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE AGRICULTURA 5000 5000

1.3.2 6.1 DERECHOS ADMINISTRA TIV.OS DE AGRICULTURA 5000 5000

1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1000 1000

1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1 000 1 000

1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 90000 90000

1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES 90000 90000

1.3.35.2 VEHICULOS, .. MAOUINARIAS Y EQUIPOS 90000 90000

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3 990667 3990 667

1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3990667 3990 667

1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 3 990667 3 990667

1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 358229 358 229

1.4.1 4.2 REGALIAS 148 118 148118

1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 3484 320 3484 320

1.5 OTROS INGRESOS 50000 50000

1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 15000 15000

1.5.1 2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL 15000 15000

1.5.1 2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES 15000 15000

1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 35000 35000 '

1.5.51 INGRESOS DIVERSOS 35000 35000

1.5.5 1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS 35000 35000

- ~

m ~ N e ~ e ~ ~ u_ __ÓI.,. , •• _ •• JI'. ,\. __ , •••• ,.

Versión 14FP0100

e : > ;1 ,1 ·, J L :• 11 :i e APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020

DETALLE DE LOS INGRESOS

jEn Soles)

DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA : 06 CUTERVO DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE CALLAYUC (300606)

,, .í 'l. 1 Hora : 10:18:25 Pégina: 2 de 2

2 5 TIPO TRANSACCIÓN RECURSOS RECURSOS j - DIRECTÁIIENTE DETaMINADOS GENtRICA L-. •. ~ ., 1J ..J ~

RECAUDADOS -~ .- ... ~ TOTAL SUBGENtRICA .

ESPECIFICA t>ESCRIPCION ; L ~rr": 11: ,, ..

3 991667 ~-------·-------------~-----------------------------------------...: TOTAL: 1SSOOO

-·-.ecoON GENERAi. DE PRESUPUESTO PúBUCO • MEF F • M6cMo dO Pn>gr_,..ción y FomuaóOn

v..sidn 14FPOIOO

Fecha: Hora :

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020

Página:

• ,l. I _) 26/12/2019

10:20:18 1 de 1

4

(En Soles)

:PARTAMENTO: 06 CAJAMARCA ~OVINCIA: 06CUTERVO

,) PERSONAL CONTRATADO POR PER~ NOMBRADO SERVICIOS PERSONALES TOTAL ANUAL

,.J TIPO DE PERSONAL ~ºPERSONAS ANUAL NºPERSONAS ANUAL NºPERSONAS COSTO • -

1 •• ACTIVOS 11 236 649.0( 3 106 200.u,. 14 ~2 &49.00 )1.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS o 0.00 2 87 200.00 2 87 200.00

1 '.l2.PROFESIONALES 1 20 24'1.00 o 0.00 1 20 24'1.00

1 J3.TECNIC0S 3 36 000.00 1 19 000.00 4 55 000.00 l4.AUXILIARES 7 180405.00 o 0.00 7 180 405.00

1 'l5.0BREROS o 0.00 o º·ºº o 0.00 PENSIONISTAS 1 16 000.00 JTAL ANUAL (1 + U) 11 236 649.0(I 3 106 200,00 15 351149.00

'-) TIPO DE PERSONAL NºPERSONAS ANUAL

RSONAL CONTRATADO POR:

NTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO o 0.00 :ADORES DE SERVICIO 1 / 5 114 000.00

·- DIETA ,~ CARGO NºPERSONAS ANUAL )

al 31. Dlc.2019(º) Ai\02020 .. .CALDE 1 31 200.00 o.oc º·ºº 1 º':GIOORES 5 0.00 46800.0( 46 800.00

·•• Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta _' Debe considerarse el Personal Contratado por Empresas de Servicios y Consultorías

ELABORADO POR Sello y Firma

~a:ar· W" •... TITULAR DEL PLIEGO

SeUoy Firma

R:l!n,1 s,s¡)¡,. ~.Ar .• """°"'u uo ~,uy1.m.\,i!IUl1 'I rUtn..-Oun

Versldn 14FP0100 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

e Hora Péglna:

!/ 10:20:57

1 de12

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 06CAJAMARCA PROVINCIA: 06 CUTERVO DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606)

CAT _PRG. PRODIPRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECIFICA PRESUPUESTO AAO 2020

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES 5.005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA

0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD Flnalklad: 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUID1\D0

INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION Und. Medida : FAMILIA

Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC 5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIAi.ES DE

OFICINA 5. 2.3.1 99, 1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR

5.004156 PA TRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

014 ORDEN INTERNO 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

. Flnalldnd: 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR- SERENAZGO Und. Medida : SECTOR

Ubicación: CAJAMARCA.CUTERVO.CALLAYUC 5.· 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7 .11 99 SERVICIOS DIVERSOS

3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 5.004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 014 ORDEN INTERNO

0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL Flnalldad : 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO

DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA Und. Medida : PROGRAMA

Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC

15 317 728 4500 4500

4 500 4 500 4 500 4 500 4500

Cantidad: 10.000

1000 500

1000 2000

11 000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

Cantidad: 4.000

1000 300

8700 1 000 1 000 1000 1 ooó 1 000 1000

Cantidad: 1.000

I• R !I 1.1 T 11 11' ,....., __ .,. .. _y,_ Vonlón 14FP0100



RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

el Hora : Péglna:

11 1( 10:20:57

2de ,2

(En Soles)



CAT PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECIFJcA PRESUPUESTO AAO 2020

5. 2.3.2 7 .11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE

5.006159 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

Finalidad : 0236234 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS Und. Medida : TONELADA

Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC 5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

1000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

Cantidad: 5.000

5. 2.3.1 99.1 99 5. 2.3.2 7.11 99

OTROS BIENES SERVICIOS DIVERSOS

0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 3.000523 PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO

5.004169 PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES 10 AGROPECUARIA

024 PECUARIO 0048 PROTECCION SANITARIA ANIMAL

Finalidad : 0106658 PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES

Und. Medid11: ANIMAL ATENDIDO Cantidad: Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC

5. 2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MA TERIAL!:S DE OFICINA

3000 4000 3000

10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

100.000

5. 2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5. 2.3.2 1.2 2 VIATICO$ Y ASIGNACIONES POR COMISION DE

SERVICIO 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 3.000380 PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS

5.000189 CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS 1 O AGROPECUARIA

023 AGRARIO 0046 PROTECCION SANITARIA VEGETAL

100

3000 3000 500

1 000

2400 11100 11100 11100 11 100 11 100 11100 -

__ ...;(. JL R. :1 JI r,_ Jl W.

SIAF •-..., di Programacldn y FonnulociOn Versión 14FP0100




::1 Hora : Pégina:

!( 1C 10:20::,1

3de 12

(En Soles)


06CUTERVO . 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606)

CAT PRG. PROD/PRO ACT/AIIOBRA. FN DIVF GRPF META ESPECIFICA PRESUPUESTO AAO 2020

Flnalldad: 0057515 CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS Und. Medida: HECTAREA


0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

5.005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 05 ORDEN PUBLICO Y SEGUKIDAD

016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

Finalidad: 0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENrE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

Und, Medida : BRIGADA Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC

5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 3.000735 DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS

5.005564 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS 10 AGROPECUARIA

016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PREVENCION DE DESASTRES

Flnalklad : 0160780 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS

Und. Medirla : INTERVENCION Ublcaclún: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC

5. 2.3.2 7, 11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

6.000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO

11100 Centldad:

5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

5. 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y

SIMILARES 5. 2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIEITTAS 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5, 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

Cantidad:

Cantidad:

20.000

2.000

3.000

1000 100

2000 4000

1000 1000 2000

25000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

5000 20000 20000 20000 20000 20000 20000

20000 7 326652

165 627 165627 165627 165 627 - a

__ .E< ••.•.•• ·- .;F U .1 SIAF • -..O do P....,_ y Fonnuloción Venidn 14FP0100




c Hora : Pégina:

2i 1u::.!O::,,

4de 12

(En Soles)


CAT· PRG. PROD/PRO ACTIAUOBRA . • FN· DIVF GRPF META ESPECIFICA PRESUPUESTO AAO 20ZO

0089 SANEAMIENTO RURAL Finalidad : 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

Und. Medida : ESTUDIO DE PREINVERSION Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC

6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 2.007748 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

4.000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL

Flnalldad: 0246325 CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN BAUTISTA, NUEVO MORERO Y AGUA DULCE EN EL DISTRITO DE CALLA YUC - CUTERVO • CAJAMARCA

165 627 165 627

Cantidad: 3.000

Und. Medida : SISTEMA Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC

6. 2.6.2 3.5 2 COSTO DE. CONSTRUCCION POR CONTRATA 2.376565 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA Df. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE

LIRIO, DISTRITO DE CALLAYUC • CUTERVO • CAJAMARCA

Cantidad:

4.000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 SANEAMIENTO


Finalidad: 0267667 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE LIRIO, DISTRITO DE CALLAYUC- CUTERVO- CAJAMARCA

une. Medida : BENEFICIARIO Cantidad : Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC

6. 2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES

5.004470 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES 18 SANEAMIENTO


Flnallcl!td: 0107580 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES

165627 403682 403 682 403 682 403 682 403 682 403682

1.000

403 682 6 725 243

6 725 243 6 725243 6 725 243 6 725243 6 725 243

1195.000

6 725243 32100 5600 5600 5600 5600 5600

Und. Medida : ENTIDAD Ubicación: CAJAMARCA.CUTERVO,CALLAYUC

5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

Cantidad: 1.000

1000

~ N ~ e a r e :,W' • MUJuiu u. Pt°"'~' r h1111M9l;a.1n

V.,.Jón 14FPOIOO PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO



1( Hora: Péglna:

12 10:20:57

5de 12

(En Solos)



CAT ,PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN . '

DIVF GRPF META ESPECIFICA 1

PRESUPUESTO ARO 2020

5. 2.3.1 5.1 2

5. 2.3.1 99.1 99 5. 2.3.2 1.2 1 5. 2.3.2 1.2 2

5. 2.3.2 7.11 99 5.004471

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIAL ES DE OFICINA OTROS BIENES PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICO$ Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO SERVICIOS DIVERSOS

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO 18 SANEAMIENTO


Finalidad: 0107581 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO

Und. Medida : SISTEMA Cantidad : Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC

5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

5.005866 CAPACITACION A HOGARES RUR/ILES EN EDUCACION SANITARIA

100

2000 500

1 000

1 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000

2.000

1 O SANEAMIENTO O~O SANEAMIENTO

0009 SANEAMIENTO RURAL Finalidad: 0188113 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARLA

Und. Medida : HOGAR CAPACITADO Cantidad : Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC

5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 1.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5. 2.3.2 1.2 2 VIATICO$ Y ASIGNACIONES POR COMISION DE

SERVICIO 5. 2.3.2 7 .11 99 SERVICIOS DIVERSOS

5.006049 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL 18 SANEAMIENTO

0'10 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL

Finalidad: 0215122 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Di: AGUA Y SANEAMIENTO RURAL

, 20.000

1000 5000 5000 9500 9500 9500 9500 9500

1000 2000 500

1 000

5000 6000 6000 6000 6000 6000

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~ » ~ » s ~ ~ •.••• \1 -,._dl....,.,. .•. P,.....,.-ni..- ..•.. ¡ ...•.•....••.•.• ..,.. Venidn 14FP0100



RESUMEN ANALiTICO DE GASTOS

e Hora: Página:

!f. 10:20:57

6de 12

(En Soles)


CAT PRG. PRO?l?RO ACTIAI/OBRA. FN DIVF GRPF MUA '.• ' ESPECIFICA . ~rESUPU~STO AAO 2020 J Und. Medida : SISTEMA

Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC 5. 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7 .11 99 SERVICIOS DIVERSOS

0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 2.291936 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS I.E N16440 CASERIO MICHIGO.N16441 CASERIO DE SAN MARTIN,N16«:!

CASERIO DE AMBATO,N16670 CASERIO SAN LORENZO, N10811 CASERIO PABELLON CHAMANA,N10741 CASERIO DE SAN JClSE, N10302 CASERIO SECTOR EL CAMPO, DE LA 4.000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR

22 EDUCACION 047 EDUCACION BASICA

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Finalidad: 0197085 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS I.E 16440

CASERIO MICHIGO, 16441 CASERIO DE SAN MARTIN, 16442 CASERIO DE AMBATO, 16670 CASERIO SAN LORENZO, DE LA MANCOMUNIDAD FRENTE NORTE DEL ILUCAN. CUTERVO - CAJAMARCA

Und. Medic!a : MODULO Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC

6. 2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA

0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 2.318190 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANS1TA!3ILIDAD DEL TR/,MO DE LA CARRETERA EMPALME RUTA PE 3N LAS JUNTAS

CALLAYUC - CUMBE, DISTRITO DE CALLAYUC • CUTERVO - CAJAMARCA 4.000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL

15 TRANSPORTE 033 TRANSPORTE TERRESTRE

0066 VIAS VECINALES Finalidad: 0214363 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD DEL

TRAMO DE LA CARRETEP~ EMPALME RUTA PE 3N LAS JUNTAS - CALLA YUC • CUMBE, DISTRITO DE CALLA YUC - CUTERVO -

Und. Medida : OBRA Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC

6. 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 2.339042 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD EN El CAMINO VECINAL TRAMO INTERSECCION CON LA CARRETERA

FERNANDO BELAUNDE TERRY AL CENTRO POBLADO LA CONGA, DIST~ITO DE CALLAYUC • CUTERVO • CAJA_MARCA 6.000001 EXPEDIENTE TECNICO '


0066 VIAS VECINALES

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

3.000

1.000

3000 3000 3004 3004

3004 3004 3004 3004 3004

3004 7 916 472 1374053

1374053 1374053 1374053 1374053 1374053

1 374 053 6 152 419

6152419 6 152 419 6 152 419 6 152 419

!\' )r IE )1 S 'J et F 1'

Versión 14FPOIOO

! • )t

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL A~O FISCAL 2020


' Hora Péglna:

11. 10:20:57

7de 12

(En Soles)



ESPECIFICA 1- ,, .._ _..;. _

Finalidlld : 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO

Ubicación : CAJAMARCA,CUTERVO,CALLA YUC 6. 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

2.44368f> REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) L0-3 TRAMOS FILADELFIA- UNION SAN JOSE- EL LIMON DISTRITO DE CALLAYLIC, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA 4.000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECl-'IAL


0066 VIAS VECINALES Finalidad: 0277588 REHABILITACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) LOS TRAMOS

FILADELFIA- UNION SAN JOSE- EL LIMON, DISTRITO DE CALLAYUC • CUTERVO • CAJAMARCA

CAT. PRG. PRODl~O . ACTiAUOBRA. FN DIVF GRPF '-4ETA ...

6152419 Canttdad: 1.000

Und. Medida : OBRA Cantidad : Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC

6. 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 2.443688 REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) LO!, TRAMOS FERNANDO BELAUNDE TERRY- LA CONGA, NUEVO MORERO-AGUA

DULCE, DISTRITO DE CALI..AYUC, PROVINCIA CU'"ERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA 4.000088 REHABILITACION DE CAMINO VECINAL

15 TRANSPORTE 033 TRANSPORTE TEHRESTRE

0066 VIAS VECINALES Finalidad: 0277587 REHABILITACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) LOS TRAMOS

FERNANDO BELAUNDE TERRY- LA CONGA, NUEVO MORERO-AGUA DULCE, DISTRITO DE CALLA YUC - CUTERVO • CAJAMARCA

Und. Medida : UNIDAD Cantidad : Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC

6. 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA ACCIONES CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO

5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION 0007 OIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Flnalldail: 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR Und. Medld;1 : SESION

Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC

PRESUPUESTO AAO 2020

6 152 419 170 000

170000 170000 170000 170000 170000

1.000

170000 220000

220000 220000 220000 220000 220000

1.000

220000 2 373 216 2 373 216 2 373 216 225490 225490 225490 225490 225490

c,1nt1dad: 24.000

w e • e e E , •.• IA. -.~-1\ • ....,..in-·~rUIU~I VOtlldn 14FP0100




,, Hora: Página:

2 1 10:20:57

Bde 12

(En Soles)


PROO;l»RO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECIFICA

5. 2.1.11.11 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 5. 2.1. 1 9.1 2 · AGUINALDOS 5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 5. 2.1.110.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HU~ !ANO 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIA'_ES DE

OFICINA 5. 2.3.1 99. 1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION C•E

SERVICIO 5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS 5. 2.3.2 7 .2 1 CONSUL TORIAS 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION 0008 ASES0RAMIENTO Y APOYO

Finalidad : 0000806 Und. Medhla : ACCION

Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC 5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN

PUBLICO) PERSONAL CON CONTRA TO A PLAZO FIJO (R~GIMEN LABORAL PUBLICO) AGUINALDOS

GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS Cantidad:

5. 2.1.1 1.1 3

5. 2.1.1 9.1 2 5. 2.1.1 9.1 3 5. 2. 1. 1 9.3 3

5. 2. 1.3 1.1 5 5. 2.3. 1 1.1 1 5. 2.3.1 3.1 1 5. 2.3.1 3.1 3 5. 2.3.1 5.1 2

5. 2.3. 1 5.3 1

BONIFICACION POR ESCOLARIDAD COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) CONTRIBUCIONES A ESSALUD ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO COMBUST19LES Y t::ARBURANTES LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES Pt.f'ELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

PRESUPUESTO ARO 2020

31200 600 400

46800 2 810 1 000 1 000

2000 10000 17000

4080 60000 33600 15000

2 147 726 2147 726 2 147 726 2147 726 2147 726

12.000

106805

40800

4800 3200

18000

13285 5000

85000 7000

42000

10000

a rn ...

11~:110 :~;!) -A .. ....id-... ... ..:f ,....,-"'---··Y•_., ...• ,.__, Vor.sián 14FP0100




·e Hora : Péglna:

V • 10:20:57

9de 12

(En Solos)

DEPARTAMENTO: 06CAJAMARCA PROVINCIA: 06 CUTERVO DISTRITO: 02 MUNICIPALIDA_D DISTRITAL DE CALLAYUC (300606)

CAT·•, PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN 01\lf GRPF 'META ESPECIFICA

5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 5. 2.3. 1 6.1 1 DE VEHICULOS 5. 2.3. 1 11.1 2 PARA VEHICULOS 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5. 2.3.2 1.2 2 VIA neos y ASIGNACIONES POR COMISION CE

SERVICIO 5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 5. 2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 5. 2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS 5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 5. 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS 5. 2.3.2 7.21 CONSUL TORl!\S 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A.ESSALUD DE C.A.S. 5. 2.3.2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.

ASIGNACIONES PRESUPUE.STALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3.999999 SIN PRODUCTO

5.000470 APOYO COMUNAL 23 PROTECCION SOCIAL

051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

Flnalldad : 0000145 APOYO A LA ACCION COMUNAL Und. Medida : ACCION Cantidad :

Ubicación: CAJAMARCA.CUTERVO,CALLAYUC 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7 .11 99 SERVICIOS DIVERSOS

5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS l~EGISTROS CIVILES 03 PLANEAMIENTO. GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PRESUPUEST~ AA~ 2020' ) 35000 67000 20000

110 000 11 000 26000

2000 1000

21 600 1 000 1000 3000

23000 36000

500 700

60000 1 061 656 309600 15180 6600

1006631 1006631 1006631 358 360 358360 358360 358 360 358360

12.000

30000 328360 38848 38848

2 . '

'11 )1 le )1 S S )t ..,.,u.. -..o..- - Fn,v, •• n. ..•.... ,, '"""'""""-"'º Versión t4FP01DO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ARO FISCAL 2020


e :, Hora 10:20:57 Péglne: 10 de 12

(En Solas)



CAT PRG. PROD/PRO ACT/AIIOBRA. FN DIVF GRPF META ESPECIFICA PRESUPUESTO AAO 2020 . .

012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD

Flnalldnd: 0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL Und. Medlcla : A TENCION Cantidad :

Ubicacii,n: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC 5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (RE GIMEN

PUBLICO) 5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 5. 2.1.1 9.1 3 5. 2.1.31.1 5 5. 2.3.2 1.2 1 5. 2.3.2 1.2 2

BONIFICACION POR ESCOLARIDAD CONTRIBUCIONES A ESSALUD PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIA neos y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO SERVICIOS DIVERSOS

5.000631 5. 2.3.2 7.11 99

DEFENSA MUNICIPAL AL NINO Y Al ADOLESCENTE (DEMUNA) 23 PROTECCION SOCIAL

051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

Finalidad : 0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA) Und. Medida: CASO TRATADO Cantidad:

Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC 5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (RE GIMEN

PUBLICO) 5. 2.1.19.12 AGUINALDOS 5. 2.1.19.1 3 5. 2.1.3 1.1 5 5. 2.3.2 1.2 1 5. 2.3.2 1.2 2

BONIFICACION POR ESCOLARIDAD CONTRIBUCIONES A ESSALUD PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO

5. 2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS

5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Flnalldad: 0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA Und. Medida : ACCION


38848 38848 38848

2 000.000

30044

1 200 800

2704 600

1500

2000 25558 25558 25558 25558 25558

20.000

16 200

600 400

1458 800

1600

4 500 63200 63200 63200 63 200 63 200

Cantidad: 12.000

12 200

11 K ~ .1 E q ;; 'I O

il. 16 • • • ,: "- - Vonlón 14Fl'01DO


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020·


= 1 ,: 9 Hora : 10:20:57 Péglna: 11 de 12

(En Solas)


CAT PRG. PROD/PRO ACTIAÍ/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECIFICA PRESUPUESTO AAO 2020

5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 5. 2.3.1 11, 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO

Flnalldad : 0006508 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES Und. Medida : ACCION Cantidad :

Ublcacl6n: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

1 000 10000 10000 30000 65000 65000 65000 65000 65000

12.000

5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24 PREVISION SOCIAL

052 PREVISION SOCIAL 0116 SISTF.MAS DE PENSIONES

Flnalidid: 0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILJIDOS Und. Medida : PERSONA Cantidad :

Ublcacl,jn: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC 5. 2.2.11.11 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 5. 2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

5.001022 PLANEAMIENTO URBANO 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

041 DESARROLLO URBANO 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

Flnalldad: 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)

Und. Medida : ACCION Cantidad : Ublcaclcm: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC

1 5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRA TO A PLAZO FIJO (REGIMEN

LABORAL PUBLICO) 5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS

20000 45000 16 000 16000 16000 16000 16000

1.000

15000 1000

56780 56 780 56780 56780 56780

12.000

5. 2.1.1 9.1 3 5. 2.1.3 1.1 5 5. 2.3.1 5.1 2

BONIFICACION POR ESCOLARIDAD CONTRIBUCIONES A ESSALUD PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

42 000

600 400

3 780 3000

.e N " e ,t n a ., -- J! ... _Ju._ -- . •, _ •. __ •• __ .. ~ f t\.-·· Versión 14fPOUl0



(En Soles)



CAT PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECIFICA

5. 2.3.21.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5. 2.3.2 1.2 2 VIA neos Y ASIGNACIONES POR COMISION DF.


5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 PROTECCION SOCIAL

051 ASISTENCIA SOCII\L 0115 PROTF.CCION DE POBLACIONES EN RIESGO

Finalidad: 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Und. Medid, : BENEFICIARIO

5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 5. 2. 1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5. 2.3.2 1.2 2 VIA neos y ASIGNACIONES POR COMISION DE.:


Cantidad: Ubicación: CAJAMARCA.CUTERVO,CALLAYUC

5. 2.1.11.12 PERSONALADMINISTRATIVONOMBRADO(REGIMEN PUBLICO)

5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS

5.001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA 0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL

Finalidad: 0014139 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO

Und. Medld."I : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS Cantidad : Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC

5. 2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL TOTAL

1( '4 Hora 10:20:57 Péglna: 12 de 12

PRESUPUESTO AAO 2020

1500.000

60.000

1 000 3000

3000 322 885 322885 322885 322 885 322 885

14400

600 400

1 296 296189 2000 5000

3000 60000 60000 60000 60000 60000

60000 18 697 575

e

tll decallayuc

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