tesis rev 2

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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

TEMA:

PLANTEAMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2008 PARA LA EMPRESA

INTERINOX S.A. EN LA CIUDAD DE QUITO.

AUTOR:

SARA ESTEFAN!A MONCAYO

"#$%&'("')*+#',-./+'

INGENIERO EN CONTABILIDAD Y AUDITOR!A

CONTADOR PBLICA AUTORIADA

DIRECTOR:

DR. FELIPE REVELO

$3$+)4/$.$54.$/

QUITO 2016

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Moncayo Flores Sara Estefana (2016). Planteamiento de un

Sistema de Gestin de alidad !asado en la "orma #S$ %001&200'

ara la Emresa #nterino S.*. en la ciudad +e ,uito-.

ra!a/o de inestiacin ara otar or el rado de #neniero en

onta!ilidad y *uditora P* Facultad de iencias *dministratias.

,uito

+E+#*$3#*

2

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* +iospor darme la bendicin de tener

* mi madrepor su apoyo, su paciencia, su sabidura, su amor incondicional a pesar de los malos

momentos, por saber darme una palabra de aliento cuando me senta cada, y una mano que nunca

me dejo caer

* mi adrepor su amor, por su apoyo y por saberme guiar con la palabras adecuadas para ir por

buen camino

* mi Esoso

*G3*+E#M#E"$S

3

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Quiero agradecer a Dios porque es quien permite que se haga lo que emprendo, quien me da la

bendicin de tenerme con vida y darme la salud, sabidura, y paciencia para seguir cada da

luchando por mis metas y mi felicidad

* mi Mam4por ser esa gua y esa fuerza que necesitaba en las largas noches, en los desvelos en

los malos momentos, por su paciencia y amor incondicional

* mi adrepor darme su amor por su apoyo, por ser

* mi 5ermano porque l ha sido mi ejemplo de vida a seguir, un eje fundamental en la familia de

perseverancia, lucha, rectitud e inteligencia para dar cada paso y definitivamente es un ejemplo

vivo de que si se hace y ejerce lo que uno ama la vida es ms fcil

Quiero agradecerle a mi esposo por su amor por su apoyo incondicional por tantas alegras y

enseanzas, por la comprensin y la mano que da a da nos damos para seguir cumpliendo los

objetivos planteados

! mis maestros por haberme impartido durante todos estos aos de estudio sus valiosos

conocimientos los que ahora me permiten ser la autora de este cuento"

De manera especial a mi #utor Dr" $elipe %evelo por haberme ayudado con el desarrollo de mi

tesis, por su ayuda y su valioso tiempo para poder culminar esta etapa de mi vida

*$3#7*#8" +E 9* *$3:* #"E9E*9

4

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&o, '()*!&( $+(%- -!%! -#$!).!, en calidad de autor del trabajo de investigacin o

#esis realizada sobre P9*"E*M#E"$ +E " S#SEM* +E GES#8" +E *9#+*+

;*S*+$ E" 9* "$3M* #S$ %001&200' P*3* 9* EMP3ES* #"E3#"$< S.*. E" 9*

#+*+ +E ,#$autorizo hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o parte de los

que contiene esta obra, con fines estrictamente acadmicos o de investigacin"

+os derechos que como autora me corresponde, con e/cepcin de la presente autorizacin seguirn

vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artculos 0, 1, 2,34 y dems

pertinentes de la +ey de 5ropiedad 6ntelectual y su %eglamento"

Quito, a 78 de enero del 9731

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

$irma

'()*!&( $+(%- -!%! -#$!).!

*"6" 3;9934743#6C("""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""/

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$igura

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!>#(%H -ara stefana 'oncayo

#>#(%H Dr" $elipe %evelo

3ESME" E=E#>$

stamos viviendo tiempos de innovacin tecnolgica, por lo que se necesita contar con estructuras

productivas eficaces, eficientes y competitivas"

+a capacitacin es el primer paso en la bEsqueda de alcanzar niveles internacionales de calidad y

competitividad" +a presente investigacin propone delinear el camino para el mejoramiento en los

procesos en la construccin de equipos industriales, de la empresa 6nterino/ -"!" -e fundamenta

en el enfoque hacia la satisfaccin del cliente y el desarrollo de habilidades en los funcionarios que

se benefician con el servicio demostrando mejora continua" +a estrategia del diseo del

sistema, permitir la generacin de un modelo fle/ible que garantice los niveles de eficiencia

requeridos

atulo 1, se recopila informacin referente a la organizacin como antecedentes histricos,

organizacionales y legales"

atulo 2, se presenta fundamentos tericos tales comoH Definicin de conceptos y metodologa

de la calidad, descripcin del ciclo de mejora continua, principios de gestin de la calidad"

atulo ?, se presenta la documentacin del sistema"

atulo @, -e genera conclusiones y recomendaciones de la tesis, en donde se resalta la

importancia de tener un -istema de =estin de *alidad

P*9*;3*S 9*>ES& *!+6D!D I *('5#6#6C6D!D I !A6+6D!D- I 'B(%!

*()#6)>! 5%6)*656(- I $6*6)*6! I $6*!*6!"

>)6C%-6#& ($ *)#%!+ *>!D(%

10

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$!*>+#& ($ !D'6)6-#%!#6C -*6)*-

-*((+ ($ !**(>)#6)= !)D !>D6#

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# *('5!)& 6)#%6)(G -"!" 6) # *6#& ($ Q>6#(

!>#(%H -ara -tephanie 'oncayo

#>#(%H Dr" $elipe %evelo

*;S3*

Je are living in times of technological innovation, so they need to have effective, efficient and

competitive production structures"

#he training is the first step in the quest to reach international levels of quality and

competitiveness" #his research intends to outline the Kay to improve processes in the construction

of industrial equipment, company 6nterino/ -! 6t is based on the approach to customer satisfaction

and the development of sLills in the officials Kho benefit from the service by demonstrating

continuous improvement" #he strategy of the system design, enable the generation of a fle/ible

model that ensures the efficiency levels required

*hapter 3, information relating to the organization and historical, organizational and legal

bacLground is collected"

Defining concepts and methodology quality, description of the cycle of continuous improvement,

principles of quality managementH *hapter 9, theoretical foundations such as released"

*hapter

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*P:9$ #

GE"E3*9#+*+ES

1.1 *"EE+E"ES A#S83#$S

6)#%6)(G -"!" nace como una microempresa creciendo y desarrollndose hasta actualmente

convertirse en una pequea empresa con alrededor de 32 trabajadores de planta y 0 administrativos,

que han diseado y construido, centenares de equipos que se encuentran funcionando a plena

satisfaccin en muchas industrias ecuatorianas y tambin en algunas fuera del pas, tambin hay un

e/perimentado grupo de ingenieros especializados en diseo mecnico, soldadura, metalurgia,

neumtica, electrnica, materiales, que son los que les dan unos acabados de primera a cada uno de

los equipos fabricados"

6)#%6)(G -"!" fue constituida en la cuidad de quito, *apital de la %epEblica del cuador un 33

de Diciembre de 3442, con un capital de 0 777"777 de sucres siendo sus socios el seor Bohnny

5azmio y el seor ernn %einoso, los mismos que a lo largo de 32 aos que lleva la empresa en

el mercado han sabido sacarla adelante y hacerla crecer cada vez ms"

-u sede es en la ciudad de Quito y presta sus servicios a prestigiosas empresas de todo el #erritorio

cuatoriano" s una empresa especializada en el diseo, la construccin y el montaje de equipos

industriales en acero ino/idable, los equipos que se han hecho han sido destinados para las

alimenticias, farmacuticas, licoreras entre otras, donde se requiere acabados 377N sanitarios para

que no e/ista ningEn tipo de contaminacin o descomposicin de los productos, y para otro tipo de

equipos como las qumicas, petroleras, papeleras en donde el acero debe ser resistente a la

corrosin, es el requisito fundamental"

+os equipos normalmente incluyen elementos actuadores electromecnicos, neumticos e

hidrulicos y tambin los sistemas electrnicos de medicin y control automtico con 5*+"O5rogrammable +ogic *ontroller, en espaol *ontrolador +gico 5rogramable"P

n pocas palabras los 5+* es un dispositivo electrnico que puede ser programado por el usuario

y se utiliza en la industria para resolver problemas de secuencias en la maquinaria o procesos,

ahorrando costos en mantenimiento y aumentando la confiabilidad de los equipos"

6)#%6)(G -"!" ha ido creciendo en base a un trabajo planificado, ordenado y sobre todo de

calidad, que a pesar de no contar con un sistema de calidad ha ido aplicando algunos principios

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importantes de calidad en sus procesos y poder as cumplir con los objetivos establecidos que

principalmente es O*lientes -atisfechosP

1.2 *SPE$S $3G*"#7*#$"*9ES

+a empresa cuenta con los siguientes departamentosH

=erencia =eneral Departamento de Centas Departamento de Diseo Departamento !dministrativo *ontable 5lanta

+os cuales cada uno de estos departamentos cumplen un funcin importante para el funcionamiento

de la empresa

1.2.1 Gerencia General

n este departamento se dan la toma de decisiones, el gerente analiza cada uno de los

procedimientos y los pasos que se vayan a dar, ya que de eso depende el buen funcionamiento de la

empresa

1.2.2 >entas

ste departamento lo lidera una sola persona la misma que es encargado de realizar visitas a los

clientes, preparar cotizaciones, ofrecer el servicio, negociar y cerrar los contratos" De este

departamento depende que la empresa se mantenga activa"

1.2.? +iseBo

ste departamento se encarga de realizar los diseos de los equipos que se van a construir, deacuerdo a los requerimientos y gustos de cada cliente, de este proceso depende que la construccin

del equipo se haga bien

1.2.@ *dministratio Financiero

n este departamento se realiza todo el proceso administrativo: contable es decir recepcin de

facturas, ingresos pagos adems se maneja lo que son impuestos, roles de pago, recepcin de

llamadas"

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s importante que el manejo de este departamento se lo haga de una manera ordenada y correcta,

ya que en este se controla el flujo de dinero y eso depender la liquidez de la empresa, el pago a

proveedores, pago de sueldos, compra de material etc"

1.2.C Planta

s el sitio en donde se encuentran todos los obreros y un jefe de planta, aqu se construyen los

equipos de acuerdo al diseo hecho por el departamento de diseo"

l continuo crecimiento de la empresa, la progresiva demanda de trabajos y la gran cantidad de

competencia en el mercado hace que la empresa se e/ija el mejorar los procesos tanto de diseo,

produccin y entrega como los financieros contables en donde en esta investigacin nos vamos a

enfocar"

l sistema de gestin de calidad que se est proponiendo en esta investigacin ayudara

directamente al departamento administrativo:contable para mejorar los procesos y procedimientos,

delimitar funciones, reduccin de costos y desperdicios, aumentar rentabilidad produciendo as

mayores ingresos y as lograremos tener no solo clientes satisfechos si no clientes leales"

1.? *SPE$S 9EG*9ES

-e considera empresa a toda unidad que ejerza una actividad econmica, la cual inicia con un

capital, un domicilio social y el objetivo es el intercambio de un bien o servicio que satisfaga a la

sociedad y este tiene un claro objetivo de obtener un beneficio econmico, los mismos que estn

sujetos a las diversas obligaciones fiscales, tributarias, municipales"

+a empresa se encuentra legalmente inscrita en el registro mercantil del cantn Quito, constituida

bajo una escritura pEblica de constitucin de la compaa ante el notario dcimo quinto del cantne inscrita

3

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1.@ ES33* $3G*"#7*#$"*9

Fiura 1. 1 Estructura $raniDacional

1.C M#S#8"

6)#%6)(G -"!" disea y fabrica equipos industriales en acero ino/idable Rbajo pedidoR para

satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, cumpliendo las )ormas -anitarias

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empresarial, involucrados todos en un -istema de =estin de *alidad certificado, conforme con la

norma 6-( 4773H9772" De esta manera podr brindar la m/ima satisfaccin a sus clientes, con

equipos de alta calidad y muy buen precio" !dems as contribuir a la prosperidad de todo su

personal y al desarrollo de la industria ecuatoriana O%einoso, 3442P"

1. 3E9*#$"ES +E 9* EMP3ES*

+a relacin de la empresa la vamos a asociar al estudio del medio en que se desenvuelve la empresa

en un determinado momento, tomando en cuenta los factores internos y e/ternos mismos que

influyen en cmo se proyecta la empresa en su entorno"

Dentro de la organizacin e/iste carencia en el departamento financiero ya que no hay una persona

que tenga la autorizacin para hacer, revisar y firmar balances, lo cual considero que no es mtodo

adecuado ya que pueden e/istir errores de parte de los asistentes y estos no son corregidos a

tiempo"

#ambin no e/iste un control interno adecuado, es por eso que mediante esta investigacin se

propone mejorar de una manera considerable este tipo de errores"

1.' 9#E"ES

+a empresa a lo largo de toda su historia ha tenido clientes potencial e importantes para el

desarrollo y crecimiento de la misma por nombra algunos de nuestros clientes"

5%()!*! )-#+ D6*' D+ *>!D(% Q>65(%# -(+>A+- 6)-#!)#!)!- $"C" !%! !)D6)! +!D(-!

s importante recalcar que la empresa ha ido creciendo y posicionndose en el mercado gracias a la

calidad de los equipos que se ha ofrecido a nuestros clientes y ellos han sido los que han ido

promocionando y dando realce a nuestra empresa

1.% P3$>EE+$3ES

5

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Dentro de los proveedores que posee la empresa e/isten algunos que son frecuentes ya que ellos

son los que nos proveen de la materia prima recurso principal para poder realizar los equipos

industriales, entre ellos tenemos"

quipgas 6mport aceros 6van Aohman *astillo hermanos 6mporeprino/ ntre otros

1.10 F$+*

+a direccin y planificacin estratgica parten de la identificacin, descripcin y anlisis de la

situacin actual de la empresa" 5ara ello, ha sido indispensable obtener y procesar informacin

sobre el entorno Ooportunidades y amenazasP, las condiciones internas de la empresa Ofortalezas y

debilidadesP y as poder sistematizar adecuadamente el anlisis $(D! O$ortalezas, (portunidades,

Debilidades y !menazasP"

n la ejecucin del anlisis O$(D!P, son muchas las variables que pueden intervenir, por ello en suidentificacin y estudio es indispensable dar prioridad a cada una de ellas"

*P:9$ ##

M*3$ E83#$

6

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2.1 GE"E3*9#+*+ES +E " S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+

n el mundo que vivimos actualmente e/isten muchos cambios y estos e/igen que las

organizaciones, empleados, productos y servicios sean cada vez mejor, competitivos y eficientes, es

por eso que las organizaciones deben concientizar de los acontecimientos actuales y buscar

herramientas que les facilite adaptarse a estos cambios y as poder brindar un servicio o producto

de calidad que satisfaga las necesidades del cliente"

+a calidad en los productos y servicios es de suma importancia ya que de esto depender el /ito y

progreso de la empresa, la implementacin de un sistema de gestin de calidad es un reto muy

grande pero muy necesario y para esto se va a requerir de mucha investigacin, disciplina, ycompromiso de cada persona integrante de la organizacin

n trminos generales si una organizacin quiere sobrevivir en el mercado debe estar dispuesta a

someterse a cambios constantes con el afn de mantenerse o ser mejor que la competencia"

2.2 9* *9#+*+

Camos a tomar unos e/tractos de algunos autores que nos hablan acerca de la calidad ah podremosdarnos cuenta que cada uno va a tener un diferente punto de vita pero el objetivo va a ser el mismo

2.2.1 Sen la "orma #S$ %000 *9#+*+

s el grado en el que un conjunto de caractersticas cumple con los requisitos

2.2.2 9* +EF#"##8" +E *9#+*+ SEG" 3$S;H

Tl primer supuesto errneo es que calidad significa bueno, lujoso, brillo o peso" +a palabra

TcalidadT es usada para darle el significado relativo a frases como Tbuena calidadT, Tmala calidadT

y ahora a Tcalidad de vidaT" *alidad de vida es un clich porque cada receptor asume que el orador

dice e/actamente lo que elOellaP Tel receptorT, quiere decir" sa es precisamente la razn por la que

definimos calidad como T*onformidad con requerimientosT, si as es como lo vamos a

manejar""""sto es lo mismo en negocios" +os requerimientos tienen que estar claramente

establecidos para que no haya malentendidos" +as mediciones deben ser tomadas continuamente

para determinar conformidad con esos requerimientos" +a no conformidad detectada es una

7

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ausencia de calidad" +os problemas de calidad se convierten en problemas de no conformidad y la

calidad se convierte en definicin"T O*rosby, 34;4P

2.2.? 9a definicin de alidad sen +emin

T+os problemas inherentes en tratar de definir la calidad de un producto, casi de cualquier

producto, fueron establecidos por el maestro Jalter -heKhart" +a dificultad en definir calidad es

traducir las necesidades futuras de los usuarios en caractersticas medibles, solo as un producto

puede ser diseado y fabricado para dar satisfaccin a un precio que el cliente pagar" sto no es

fcil, y tan pronto como uno se siente e/itoso, encuentra rpidamente que las necesidades del

cliente han cambiado y que la competencia ha mejorado, hay nuevos materiales para trabajar,

algunos mejores que los anteriores, otros peores, otros ms baratos, otros ms caros""" UQu es

calidadV *alidad puede estar definida solamente en trminos del agente" UQuin es el juez de la

calidadV

n la mente del operario, produce calidad si toma orgullo en su trabajo" +a mala calidad, segEn este

agente, significa la prdida del negocio o de su trabajo" +a buena calidad, piensa, mantendr a la

compaa en el negocio" #odo esto es vlido en industrias de bienes y servicios" +a calidad para el

=erente de 5lanta significa obtener las cifras resultantes y conocer las especificaciones" -u trabajo

es tambin el mejoramiento continuo de los procesos y liderazgo"

>na gran cantidad de gente ha ledo el libro de Deming Fuera de la crisis con la e/pectativa de

que en alguna de esas pginas encontrarn la frmula para conseguir calidad" 'uchos terminaron

desilusionados" s importante entender que el libro, como muchos otros trabajos de Deming, trata

sobre gerencia" De hecho, en el prefacio de este libro Deming escribe Wl objetivo de este libro es

la transformacin del estilo de gerencia americanaX" #al vez, una frase ms e/acta hubiera sido Wl

contenido de este libro es una discusin sobre estrategias de gerencia ptimas para organizaciones

cuyas prcticas operacionales estn basadas en un paradigma de calidadX" n Fuera de la crisis,Deming no habla de calidad sino hasta el se/to captulo" !un as, su escrito es una larga discusin

con al menos un ejemplo o frase en prcticamente cada pgina" )o es posible seguir leyendo ms

abajo para encontrar alguna respuesta clara, concisa y prctica" #al vez esta era su opinin sobre

qu tal definicin es imposible o, si es posible, innecesario" -implemente no responde a esa

pregunta" n cualquier evento, la perspectiva de Deming es claramente consistente con la

definicin de calidad de nivel dos" De hecho, el ttulo de ese captulo del libro es W*alidad y el

clienteX, y menciona como argumentos principales los siguientesH

+a calidad tiene que estar definida en trminos de satisfaccin del cliente"

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+a calidad es multidimensional" s virtualmente imposible definir calidad de un producto o

servicio en trminos de una simple caracterstica o agente"

ay definitivamente diferentes grados de calidad" *omo calidad es esencialmente equitativo a la

satisfaccin del cliente, la calidad del producto ! es mayor a la calidad del producto A, para un

cliente en especfico" s decir, si ! satisface las necesidades del cliente en un mayor grado que lo

hace A" OD'6)=, 3422P

n conclusin cada uno de los autores nos indican diferentes teoras llegando a un mismo objetivo,

bsicamente lo que nos dice es que la calidad no precisamente se mide de acuerdo al pago que el

cliente debe hacer por el bien o servicio y prefieren indicar que la calidadIprecio ser en definitiva

el aspecto diferencial que el cliente se basara a la hora de adquirir un producto o servicio, es ah en

donde enfatizo mi enfoque en esta investigacin, es a la importancia que tiene aplicar un sistema de

gestin de calidad en la empresa"

2.? 9*S "$3M*S #S$

2.?.1 +efinicin

+as familia de normas 6-( 4777 se definen como una serie de estndares internacionales que

especifican las recomendaciones y requerimientos para el diseo y valoracin de un sistema de

gestin que asegure que los productos satisfagan los requerimientos especificados O'iranda et lii,

977;P"

+a norma 6-( 4773, que forma parte de la familia de normas 6-( 4777, ha sido elaborada por el

*omit #cnico 6-(I#*3;1 de la (rganizacin 6nternacional para la standarizacin y establece

los requisitos para un buen sistema de gestin de la calidad que puede utilizarse para su aplicacininterna por las organizaciones, para certificacin o con fines contractuales" +a versin actual de

6-( 4773 corresponde a noviembre de 9772"

ste -istema de =estin de *alidad est compuesto por los siguientes aspectosH

5rocedimientosH responden al plan permanente de pautas detalladas para controlar las

acciones de la organizacin" 5rocesosH responden a la sucesin completa de operaciones dirigidos a la consecucin de

un objetivo especfico que permite satisfacer las necesidades de los clientes"

9

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%ecursosH no solamente econmicos, sino humanos, tcnicos y de otro tipo, deben estar

definidos de forma estable y circunstancial"

2.?.2 #mortancia

+a importancia cuando se utiliza un sistema de gestin de la calidad, enfatiza la importancia deH

la comprensin y el cumplimiento de los requisitos, la necesidad de considerar los procesos en trminos que aporten valor, la obtencin de resultados del desempeo y eficacia del proceso, y la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas,

l disear e implementar un sistema de gestin de calidad sea para una rea especfica o toda la

organizacin tiene una importancia significativa ya que en este sistema se plantea manejarse bajo

procesos alineados a estndares internacionales, lo que garantizara el mejoramiento significativo en

la organizacin y un productoIservicio totalmente de calidad

2.?.? $!/etios de las "ormas #S$

l objetivo fundamental de un -istema de =estin es el logro de los resultados, gestin no es la

cantidad producida, la gestin busca la mejora en la rentabilidad, la participacin en el mercado,

mejorar el desempeo de las operaciones, mejorar el nivel de vida de los trabajadores, etc"

2.?.@ lasificacin de "ormas #S$

+a familia de las normas 6-(, se divide en tres, como se indica a continuacin

6-( 4773H 9772 %equisitos para un -=*

)orma certificable

6-( 4777H9770 $undamentos y vocabulario 6-( 4778H9774 =ua para la gestin del /ito sostenido

10

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Qu valor aporta a mi empresaV

6mplantar en la empresa un modelo de gestin de la calidad" !umenta la organizacin de la empresa"

(portunidad para inicia un cambio de mentalidad de la empresa, orientndola en labEsqueda de la 'ejora *ontinEaH las cosas hay que hacerlas bien y a la primera"

Definicin y asignacin de responsabilidades por puesto de trabajo, disminuyendo los

conflictos entre el personal" Definicin de los procesos y controles de los procesos" 'ayor motivacin del personal perteneciente a la empresa" (rientacin de la empresa hacia la 'ejora *ontinua gracias al cambio del modelo de

gestin" *umplir con los requisitos e/igidos por el cliente o legislacin aplicable"

*P:9$ ###

+$ME"*#8" +E9 S#SEM* +E GES#8" +E *9#+*+

?.1 #"3$+#8"

+a calidad es la razn de ser toda empresa" *ada proveedor disea, estructura y elabora un sistema

de calidad concreto en relacin a sus necesidades, de ah que se plantea que el tratamiento de la

11

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calidad es distinto en cada empresa entidad u organizacin, ya que depender de su funcin social,

por lo que una una empresa que produzca bienes de equipo tiene necesidades muy distintas de las

que puede tener una empresa que preste servicios de transporte"

+o sustancial es creer en la calidad, convencerse de que el sistema ser Etil en la organizacin, la

intencin con este proyecto es iniciar con este diseo la apertura para que 6)#%6)(G -"!",

gestione sus actividades bajo la )orma 6-( 4773H9772 orientando sus productos a la satisfaccin

del cliente y bajo una cultura organizacional de mejora continua"

!l disear el sistema de calidad de una empresa, institucin o entidad se deben tener en cuenta dos

tipos de documentos, los que corresponden propiamente al sistema y documentos cubiertos por el

sistema"

Dentro del primer grupoY documentos del sistemaH incluimos a todos los documentos que se crean

e/presamente para crear el sistema desde cero y mantenerlo en el tiempoY se describe entre otros el

'anual de calidad, los documentos de procedimientos operativos, las instrucciones de trabajo y

otros documentos de apoyo"

Dentro de los documentos cubiertos por el sistema se encuentran todos aquellos documentos que la

organizacin, institucin o empresa ya vena utilizando antes de la implantacin del sistema y que

son cubiertos o asegurados por el sistema, los mismos pueden formar parte de la base del nuevo

sistema de gestin de la calidad que se crea" Dentro de este grupo mencionamos las rdenes de

trabajo, horarios, memorandos, facturas y otros que de una forma u otra constituyen los

antecedentes del control y la gestin de la calidad de la empresa" OAadia =imnez, 9779P"

#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7

FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"

+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* 12 de C@

S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'

?.2 M*"*9 +E 9* *9#+*+

?.2.1 3eseBa Aistrica

12

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6)#%6)(G -"!" es una empresa especializada en el diseo, fabricacin y montaje de equipos

industriales en acero ino/idable y otros materiales para la industria alimenticia, farmacutica,

empacadora, qumica, te/til, licorera, florcola, automotriz petrolera, papelera, etc" n sus diseos

normalmente se incluyen sistemas de control y automatizacin con 5+* O*ontrolador +gico

5rogramableP, elementos neumticos, hidrulicos, elctricos y electrnicos"

Dispone de un e/perimentado grupo de ingenieros mecnicos, algunos con 97 aos de e/periencia

en el diseo y la fabricacin de equipos industriales para muchas empresas del pas" !s mismo sus

trabajadores tienen una amplia e/periencia especialmente en las reas de la soldadura, pulido y

acabados del acero ino/idable"

6)#%6)(G -"!", tiene sus oficinas administrativas en la ciudad de Quito, *"*" l *ondado, (f"

93, telfonosH 984 0220 I 984 9;81 I 984 2;11Y fa/ 984 0194Y e:mailH infoZinterino/"com"ecY

KKK"interino/"com"ec " -u planta industrial est ubicada en la calle de los !ceitunos y !v" loy

!lfaro"

#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7

FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"

+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* 1? de C@

S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'

Fiura ?. 1. $ranirama de #"E3#"$< S.*.

13
mailto:[email protected]://www.interinox.com.ec/mailto:[email protected]://www.interinox.com.ec/

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25/109

?.2.2 >isin

6)#%6)(G -"!" ser la empresa lder en el diseo y la fabricacin de equipos industriales en el

cuador" 5ara lograr esto, cumplir estrictas normas tcnicas de ingeniera, aplicar los ms

eficientes procesos de produccin y contar con los ms modernos mtodos de administracin

empresarial, involucrados todos en un -istema de =estin de la *alidad certificado, conforme a la

norma 6-( 4773H9772" De esta manera podr brindar la m/ima satisfaccin a sus clientes, con

equipos de alta calidad y buen precio" !dems as, contribuir a la prosperidad de todo su personal

y al desarrollo de la industria ecuatoriana"

?.2.? Misin

6)#%6)(G -"!" disea y fabrica equipos industriales en acero ino/idable Wbajo pedidoX, para

satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, cumpliendo las )ormas -anitarias . "o.& 7

FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"

+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* 1@ de C@

S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'

14

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5ara disear cuenta con profesionales e/perimentados que emplean softKare de Eltima generacin

y para fabricar dispone de personal de planta especializado que aplica una moderna tecnologa de

soldadura"

a!la ?. 1. >alores laes #"E3#"$< S.*.

>alor Fundamento #nstrumentacin3esonsa!ilidad %esponder por la calidad y

terminacin del producto

ofertado

ncuestas e informes de calidad escritos o

telefnicos

omromiso *umplir con lo acordado en

el plan de produccin y de

capacitacin

jecucin del plan de produccin y

capacitacin segEn lo acordado

ransarencia%esultados del producto seinforman al cliente de forma

oportuna

*on la ficha tcnica y la factura pre formase brinda toda la informacin al cliente"

Fuente& *utora

?.2.@ Poltica de alidad de #"E3#"$. "o.& 7

FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"

+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* 1C de C@

S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'

?.2.C Poltica de la alidad

15

7/25/2019 tesis rev 2

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s poltica de 6)#%6)(G -"!" garantizar a sus clientes que los equipos industriales que pone a

su disposicin, tales comoH recipientes de procesamiento y almacenamiento, transportadores y

equipos especiales, cumplan con las ms reconocidas normas de calidad"

6)#%6)(G -"!" tiene una poltica de 'ejoramiento *ontinuo y est totalmente comprometida en

asegurar que las especificaciones y requerimientos de sus clientes sean siempre satisfechos"

#odos los trabajadores de la compaa estn comprometidos con esta poltica de calidad por lo que

ponen toda su capacidad, iniciativa y esfuerzo para que 6)#%6)(G -"!" sea una empresa que

sirva con el m/imo nivel de calidad a sus clientes"

#n. Aern4n 3einoso

Gerente General

,uito 1@ de noiem!re de 201C

?.? P9*"#F#*#8"

?.?.1 $!/etios de la alidad

6)#%6)(G -"!" tiene claramente definidos y documentados los objetivos de la calidad hasta el

ao 9737, estos son perfectamente medibles y guardan total coherencia con la poltica de la calidad

definida en ste manual" +os mismos sonH

(btener la certificacin 6-( 4773H9772 en el transcurso del primer trimestre del ao 973;" *apacitar al 377 N del personal en el manejo de herramientas para la 'ejora *ontinua"

Disminuir en un 07 N los retrasos en las entregas de equipos fabricados para los clientes" #ener un .ndice de -atisfaccin del *liente mayor o igual al ;7N"

#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7

FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"


S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'

16

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6)#%6)(G -"! est convencida de que estos objetivos pueden alcanzarse manteniendo un

contacto permanente con los clientes internos y e/ternos, para detectar y comentar sus

necesidades, que sirvan de base para la mejora continua de nuestros servicios, sustentado en la

aplicacin del -istema de =estin de la *alidad, acorde a las )ormas )#:6-( 4773, garantizando

el cumplimiento de requisitos e/igidos por la )orma, lo que facilitar aumentar los niveles de

satisfaccin de los clientes con el servicio prestado, a su vez realzara la confianza de los mismos en

la empresa y propulsionara a 6)#%6)(G -"! en el mercado nacional e internacional"

+a poltica de gestin de la calidad debe ser entendida, aceptada y asumida por todos,

considerndose esta Direccin como la primera en liderar y asumir el cumplimiento de las

directrices descritas" !nualmente se definirn objetivos coherentes con lo anterior, los cuales

debern de ser cumplidos por todos los directivos y trabajadores de la empresa"

#n. Aern4n 3einoso

Gerente General

,uito 1@ de noiem!re de 201C

#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7

FEA*& (ctubre9730

#"GE"#E3#* H F*;3#*#$" +E E,#P$S#"+S3#*9ES

#JMJJ02PKG#"* 1 de

C@S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'

a!la ?. 2. #ndicadores de los $!/etios de alidad

17

7/25/2019 tesis rev 2

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#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7

FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"

+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* 1' de C@

S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'

?.?.2 *lcance

l alcance del sistema de gestin de la calidad est determinado por la )orma 6nternacional 6-(

4773H9772"

l -istema de =estin de calidad cubre los siguientes procesosH

5%"%5:*H 5roceso de %ealizacin del 5roducto" *ompras 5%"%5:%!'H 5roceso de %ealizacin del 5roducto" %ecepcin y !lmacenamiento de

'ateriales" 5%"%5:DH 5roceso de %ealizacin del 5roducto" Diseo 5%"%5:5H 5roceso de %ealizacin del 5roducto" 5roduccin" 5%"%5:D5#H 5roceso de %ealizacin del 5roducto" Despacho de 5roducto #erminado" 5%"%5:CH 5roceso de %ealizacin del 5roducto" Centas 5%"%5:-'H 5roceso de %ealizacin del 5roducto" -ervicios mecnicos" 5%"D:%=H 5roceso de Direccin" %evisin =eneral"

5%"D:'*H 5roceso de Direccin" 'ejora *ontinua" 5%"!:%$H 5roceso de !poyo !dministrativo:$inanciero

18

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5%"!:%H 5roceso de !poyo %ecursos umanos

-e e/cluyen los siguientes elementos de la norma 6-( 4773H9772H

Debido a la naturaleza de los servicios y al alcance del sistema, quedan e/cluidos del -istema de

=estin de la *alidad los siguientes numerales de la norma 6-( 4773H9772H

*ontrol de los equipos de seguimiento y de medicin +a Direccin de *apacitacin de la

*ontralora =eneral del stado D6*!5, no utiliza equipos y dispositivos de medicin en la

ejecucin y desarrollo de sus actividades"

l sistema de gestin, no incluye los siguientes procesosH

5rovisin de talento humano, cuya gestin se encuentra a cargo de la Direccin de %ecursos

umanos de la *ontralora =eneral del stado y no depende de la D6*!5"

#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7

FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"

+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* 1% de C@

S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'

l alcance del sistema de gestin de calidad, involucra los procesos misionales o agregadores de

valor de la D6*!5, procesos gobernantes y procesos de apoyo"

l encargado del -istema de =estin de *alidad definido por la direccin, recae en el specialista

#cnico de !uditora * Doctor 'arcelo Celsquez )avas, quien estar en estrecha coordinacin

con la Direccin de 5lanificacin de la *ontralora =eneral del stado de cuador

?.@ P3$E+#M#E"$S +$ME"*+$S

[email protected] 3eLuisitos de la [email protected] Generalidades

5ara el adecuado funcionamiento del -istema de =estin de *alidad 6)#%6)(G -"!" mantiene

un sistema documentado como se describe en ste manual" ste sistema documentado asegura la

conformidad del producto de acuerdo aH los requerimientos de los clientes, la norma sanitaria

los requisitos de la norma 6-( 4773H9772" l Befe de *alidad es el encargado de preparar y elaborar

toda la documentacin del -istema de =estin de la *alidad y el =erente =eneral es responsable de

revisar y aprobar la misma"

19

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+a documentacin del -istema de =estin de la *alidad contemplaH 'anual de *alidad,

5rocedimientos, 6nstructivos de #rabajo y %egistros"

Manual de alidad.>na descripcin general de la manera con la cual 6)#%6)(G -"!"

establece, implementa y mantiene su -istema de =estin de la *alidad, segEn los requisitos

de la norma 6-( 4773H9772" Procedimientos" Descripcin de las actividades correspondientes a la mayora de procesos

identificados en el -istema de =estin de la *alidad" Definen qu, quin y cundo se

realiza una actividad dentro del proceso" #nstructios de tra!a/o" Detalle de las actividades necesarias para realizar un trabajo" 3eistros de calidad" -on formatos preestablecidos que una vez llenados dan fe de que

algo ocurri y son la evidencia de que el sistema est operando efectivamente"

#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7

FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"


S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'

?.C M*"*9 +E *9#+*+

l 'anual de *alidad de 6)#%6)(G -"!", incluyeH

!lcance del -istema de =estin de la *alidad el cual est determinado por la norma 6-(

4773H9772" Declaraciones documentadas de la poltica de la calidad y de los objetivos de la calidad" (rganigrama de posicin del personal" %eferencias a los procedimientos documentados establecidos para el -istema de =estin de

la *alidad" 6dentificacin y caracterizacin de procesos del -istema de =estin de la *alidad O!ne/o

)o" 9P"

?.6 #+E"#F#*#8" +E P3$ES$S

6)#%6)(G -"!", ha identificado en su -istema de =estin de la *alidad los procesos internos de

%ealizacin del 5roducto, los procesos de Direccin y los de !poyo que son requisito de la )orma

6-( 4773H9772"

!P D %!+6?!*6@) D+ 5%(D>*#(

20

7/25/2019 tesis rev 2

32/109

3" *('5%!-9" %*5*6@) & !+'!*)!'6)#( D '!#%6!+-**6@)0" D-5!*( D 5%(D>*#( #%'6)!D(1" C)#!-;" -%C6*6(- '*\)6*(- -'6"

#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7

FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"


S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'

AP D D6%**6@)

3" %C6-6@) =%)*6!+9" 'B(%! *()#6)>!

*P D !5(&(

3" !D'6)6-#%!#6C( I $6)!)*6%(9" %*>%-(- >'!)(-

>n diagrama que muestra la interaccin entre los procesos del -istema de =estin de la *alidad

O!ne/o)o"

7/25/2019 tesis rev 2

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#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7

FEA*& (ctubre 9730

#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"+E E,#P$S #"+S3#*9ES #JMJJ02 PKG#"* 22 de C@

S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'

?. $"3$9 +E 9$S +$ME"$S

#odos los documentos que son requisitos de la norma 6-( 4773H9772 son elaborados por el

Befe de *alidad" #odos los documentos que son requisitos de esta norma son revisados y aprobados para su

uso por el =erente =eneral" #odo cambio o modificacin a los documentos es realizada por el Befe de *alidadY y,

revisado y aprobado por el =erente =eneral" l Befe de *alidad es el responsable del control y distribucin de los documentos" l Befe de *alidad mantiene una W+ista 'aestra de los Documentos 6nternosX, la cual

indica los niveles de revisin actuales de todos los documentos de calidad" >na copia de

esta +ista, est disponible en el sistema a los usuarios de los documentos" +os documentos controlados y entregados son sellados con la inscripcin W*(56!

*()#%(+!D!X" n vista de que todos los documentos del -istema de =estin de la *alidad estn sujetos a

modificaciones, el Befe de *alidad archiva el ejemplar del documento donde se realizaron

22

7/25/2019 tesis rev 2

34/109

las modificaciones y actualiza el documento y la +ista 'aestra de Documentos con el

nEmero de revisin y la fecha" n el documento modificado queda registrado el nEmero de revisin y la fecha" -e tienen identificados los documentos de origen e/terno y se controla su distribucin

mediante la W+ista 'aestra de Documentos /ternosX" l reemplazo de los documentos obsoletos se realiza de acuerdo al 5rocedimiento W*ontrol

de Documentos 6nternos y /ternosX"

?.' $"3$9 +E 9$S 3EG#S3$S

-e entiende por %egistros los formatos que han sido completados con los datos requeridos por cada

procedimiento" stos documentos constituyen la evidencia objetiva inherente al -istema de =estin

de la *alidad, que deja constancia del cumplimiento de los requisitos del sistema y la efectividadde los sistemas de control"

#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7

FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"

+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* 2? de C@

S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'

6)#%6)(G -"!" establece e implementa un procedimiento para que los registros seanidentificados, recopilados, codificados y archivados, como lo indica el 5rocedimiento W*ontrol de

$ormatos y %egistrosX"

+os =erentes y Befes de rea son responsables de mantener los registros adecuados de calidad que

dan testimonio de la implementacin efectiva del sistema"

#odos los registros de evidencias objetivas operativas son llevados en los formatos del -istema de

=estin de la *alidad"

l Befe de *alidad mantiene una W+ista 'aestra de $ormatosX, la cual indica los niveles de revisin

actuales de todos los formatos del -istema de =estin de la *alidad, los tiempos de retencin y la

disposicin final de cada uno de ellos" +a W+ista 'aestra de $ormatosX est disponible a los

usuarios en el sistema"

+as auditoras internas de calidad sirven para asegurar que estn siendo generados, utilizados y

archivados los registros segEn los procedimientos documentados"

23

7/25/2019 tesis rev 2

35/109

*uando un formato no se ajusta a la necesidad del usuario, ste realiza las modificaciones

respectivas y las presenta al Befe de *alidad con la justificacin de los cambios, si amerita el

cambio, modifica el formato y actualiza la W+ista 'aestra

de $ormatosX" l Befe de *alidad retiene el registro, lo sella con las palabras W*(56!

(A-(+#!X y lo archiva en la carpeta correspondiente"

?.% $"3$9 +E 3E>#S#$"ES

+as revisiones estarn planificadas segEn los acuerdos tomados por la direccin de 6)#%6)(G

-"!", aunque se podrn realizar siempre y cuando sean indicadas, no e/istiendo un cronograma

rgido para la realizacin de las mismas, eventualmente y ante cualquier inquietud o sospecha se

podr realizar la misma"

l objetivo siempre estar encaminado a buscar dificultades inherentes a los procesos que

repercutan en la satisfaccin de los usuarios y en la calidad del producto o del servicio brindado"

#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7

FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"

+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* 2@ de C@

S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'

n cada revisin se utilizar un formato el cual debe ser llenado especificndose los cambios

realizados as como la persona que autoriz los mismos y quien lo aprob, cada revisin ser

analizada por el comit de gestin de la calidad el cual enviar un informe a la direccin de

6)#%6)(G -"!" para su discusin y anlisis"

?.10 "$ME"9*3* H $+#F#*#8" +E P3$E+#M#E"$S

*ada procedimiento definido en este documento, debe contener una codificacin que permite

identificar rpidamente un registro solicitado"

l -istema de =estin de la *alidad de 6)#%6)(G -"!" utilizar la nomenclatura que se

especifique en el manual de gestin de la calidad de 6)#%6)(G -"!", que se resumeH

24

7/25/2019 tesis rev 2

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+os manuales sern identificados con las primeras letras de cada uno seguido de las siglas

6)#%6)(G -"!"

'=*" 6)#%6)(G -"!" 'anual del -istema de =estin de *alidad de la

Direccin de 6)#%6)(G -"!" '5" 6)#%6)(G -"!" 'anual de procesos de la Direccin de 6)#%6)(G -"!"

+os procesos sern identificados con las siglas 5% seguido de las iniciales de cada uno de

los grupos a los que pertenecen y a continuacin la inicial del proceso estadstico"

l alcance del -istema de =estin de la *alidad de 6)#%6)(G -"!" tiene los siguientes procesosH

5%"%5:* 5roceso de %ealizacin del 5roducto" *ompras 5%"%5:%!' 5roceso de %ealizacin del 5roducto" %ecepcin y

!lmacenamiento de 'ateriales" 5%"%5:D 5roceso de %ealizacin del 5roducto" Diseo

#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7

FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"

+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* 2C de C@

S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'

5%"%5:5 5roceso de %ealizacin del 5roducto" 5roduccin" 5%"%5:D5# 5roceso de %ealizacin del 5roducto" Despacho de 5roducto

#erminado" 5%"%5:C 5roceso de %ealizacin del 5roducto" Centas 5%"%5:-' 5roceso de %ealizacin del 5roducto" -ervicios mecnicos" 5%"D:%= 5roceso de Direccin" %evisin =eneral" 5%"D:'* 5roceso de Direccin" 'ejora *ontinua" 5%"!:%$ 5roceso de !poyo !dministrativo:$inanciero 5%"!:% 5roceso de !poyo %ecursos umanos

F#A* +E P3$ES$

dio& P3.3PJ Proceso& %ealizacin del

producto" *ompras

Edicin& 00&00

3eisin& 00&00

E"3*+*S(rden de produccin

*#>#+*+ES

-eleccin del proveedor, solicitud de cotizacin, investigacin de

precios, revisin de los documentos y calidad del material5ago a los proveedores, recepcin del producto comprado

25

7/25/2019 tesis rev 2

37/109

S*9#+*S(rden de compra nacional o internacional

3E3S$S "EES*3#$S&

6nventarios en archivo magntico

+ocumentacin yo informacin necesaria&

(rden de 5roduccin -eleccin de 5roveedores por 5roducto -olicitud de *otizacin a 5roveedores

#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7

FEA*& (ctubre 9730

#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"+E E,#P$S #"+S3#*9ES #JMJJ02 PKG#"* 26 de C@

S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'

oja de 6nvestigacin de 5recios

+ocumentacin Generada&

(rden de *ompra )acional (rden de *ompra 6nternacional (rden de %equisicin

3ESP$"S*;9E Befe de *ompras

$9*;$3* Befe 6ngeniera y Befe 5lanta

ES #"F$3M*+$ =erente =eneral

#"+#*+$3ES +EF#"##8" F83M9*

#ndicador 1)Emero de materiales solicitadosI )Emero de materiales

solicitados]377

#ndicador 2)Emero de materiales compradosI )Emero de materiales

comprados]377

$".E"#+$&

5ropsito !lcance

%esponsable 5rocedimiento

26

7/25/2019 tesis rev 2

38/109

%eferencia !ne/o"

Ela!orado& *6.$3#7*+$& $M#.N

+E *9#+*+

*P3$;*+$&

"$M;3E& "$M;3E&

FEA*& FEA* +E 9* SES#8"& FEA*&

F#3M*& F#3M*&

#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7

FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"


S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'

SE#$"ES

1. Prosito

Definir el procedimiento para asegurar que los materiales y accesorios comprados estn en

conformidad con las especificaciones determinadas en la orden de compra y a tiempo"

2. *lcance

ste procedimiento contempla a todos los materiales y accesorios comprados localmente o

importados"

?. 3esonsa!ilidades

6)#%6)(G -"!" asegura que los materiales que compra cumplen con los requisitos especificados

porque aplica un 5rocedimiento de W*omprasX que tambin incluye la manera de evaluar, re

evaluar y calificar a sus proveedores y un 5rocedimiento de W%ecepcin y !lmacenamiento de

'aterialesX" l responsable directo de este proceso es el Befe de *ompras"

@. Procedimiento

=" 6)=)6%6!

B" *('5%!- & *(#6?!*6()-

aP *('5%!- )!*6()!+-

3" labora W(rden de 5roduccinX e informa al

Befe de *ompras"9" n base a la W(rden de 5roduccinX, registra

27

7/25/2019 tesis rev 2

39/109

B" 5+!)#! I B" *('5%!- &

*(#6?!*6()-

B" *('5%!- & *(#6?!*6()-

en file W%equisiciones y *ompras %ealizadasX

los materiales primarios a ser comprados y

posteriormente sigue registrando los

materiales secundarios conforme a la W(rden

de %equisicinX"

7/25/2019 tesis rev 2

40/109

B" 5+!)#!

B" *('5%!- & *(#6?!*6()-

=%)# =)%!+

=%)# =)%!+ I B$!D'6)6-#%!#6C( : $6)!)*6%(

39" !nota el estado de la =estin de *ompra en

_X-X -tocL, W5X 5edido, W%*X %ecibido

*ompleto`

3

7/25/2019 tesis rev 2

41/109

B$ D *('5%!- &

*(#6?!*6()-

B$ !D'6)6-#%!#6C(

$6)!)*6%(

lista de materiales y accesorios comprados de

ese tem desde el file W*ompras %ealizadasX

bP *('5%!- 6)#%)!*6()!+-

3" 6nforma al Befe de *ompras la W(rden de

5roduccinX forma 6:%:(5:32

9" n base a la (rden de 5roduccin, registra en

file W%equisiciones y *ompras %ealizadasX los

materiales primarios de importacin a ser

comprados conforme a la (rden de

%equisicin O6:%:(%:92P"

7/25/2019 tesis rev 2

42/109

38" *oordina con el !gente !fianzado la

recepcin de la mercadera

30" *oordina la transportacin de la mercadera

hasta la planta de 6nterino/ -"!"

#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7

FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"

+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* ?1 de C@

S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'

C. 3eferencias

O6)#%6)(G -"!P

6. *neos (rden de 5roduccin -eleccin de 5roveedores por 5roducto -olicitud de *otizacin a 5roveedores (rden de *ompra )acional (rden de *ompra 6nternacional (rden de %equisicin oja de 6nvestigacin de 5recio

F#A* +E P3$ES$

dio& P3.3PJ3*M

Proceso& %ealizacin del

producto" %ecepcin y

almacenamiento de materiales

Edicin& 00&00

3eisin& 00&00

E"3*+*S$actura de compra

*#>#+*+ES %ecepcin, clasificacin y almacenamiento del material o materiaprima, control de stocL de materiales, informe al jefe*ompra sobre materiales o materias primas en dficit"

S*9#+*S'odelo de %ecepcin y almacenamiento de materiales

. 3ecursos "ecesarios

6nventario en soporte magntico (rdenes de compras $acturas de compra

31

7/25/2019 tesis rev 2

43/109

#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7

FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"


S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'

'. +ocumentacin yo informacin necesaria

(rden de compra $actura de *ompra

%. +ocumentacin Generada

6nforme de recepcin 6nventario de materiales -tocL de 'ateriales y ,materia prima

3ESP$"S*;9E Befe de 5lanta

$9*;$3* Befe de *ompra


#"+#*+$3ES +EF#"##8" F83M9*

#ndicador 1)Emero de materiales compradosI )Emero de materiales

comprados]377

#ndicador 2)Emero de materiales recepcionadosI )Emero de materiales

recepcionados]377

#ndicador ?)Emero de materiales almacenadosI )Emero de materiales

almacenados]377

*()#)6D(H 5ropsito !lcance %esponsable 5rocedimiento %eferencia !ne/o"

#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7

FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3:* H F*;3#*#8"


S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'

32

7/25/2019 tesis rev 2

44/109

#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7

FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3:* H F*;3#*#8"

+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* ?? de C@

S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'

SE#$"ES

33

Ela!orado& *6.$3#7*+$& $M#.N

+E *9#+*+

*P3$;*+$&

"$M;3E& "$M;3E&


F#3M*& F#3M*&

7/25/2019 tesis rev 2

45/109

1. Prosito

Definir el procedimiento para asegurar la calidad de los materiales, accesorios, suministros

generales y dems elementos mecnicos, neumticos, elctricos, electrnicos, hidrulicos, etc" que

ingresan a la planta o a la oficina"

2. *lcance

*ontempla a los materiales, accesorios, suministros generales y dems elementos mecnicos,

neumticos, elctricos, electrnicos, hidrulicos, etc" que ingresan, a la planta o a la oficina"

?. Procedimiento

B$ D 5+!)#!

aP '!#%6!+- Q> 6)=%-!) ! +! 5+!)#!

3" %ecibe los materiales con $actura y =ua de

%emisin del 5roveedor"

9" *ompara contra la orden de compra

7/25/2019 tesis rev 2

46/109

B$ D *('5%!- bP '!#%6!+- Q> 6)=%-!) ! +! ($6*6)!

3" %ecibe los materiales y accesorios con

$actura y =ua de %emisin del 5roveedor"

9" *ompara contra la orden de compra

7/25/2019 tesis rev 2

47/109

quipos de -eguridad 6ndustrialH guantes de cuero, guantes de caucho, cascos,

visores, vidrios y micas para cascos para soldar, tapones auditivos, arneses, ropa y

calzado de trabajo, lneas de vida, mosquetones, gafas, cinturones antilumbalgia,

e/tintores, etc" erramientasH fle/metros, brocas, machuelos, amoladoras, llaves, martillos,

playos de presin, tecles, cadenas y bandas, etc" #ornilleraH pernos, tuercas, arandelas

'aterial de limpiezaH Kypes, escobas, fundas de basura, papel higinico, etc" =asesH !rgn !ccesoriosH #odos los accesorios de tuberas como codos, tees, ferrules, uniones,

vlvulas, bridas, etc" lementos mecnicosH 'otores, motorreductores, piones, catalinas, chumaceras,

rodamientos, pernos, etc"

lementos elctricosH *ontactores, cables, mangueras CG, terminales, borneras,etc"

lementos electrnicosH Cariadores de frecuencia, 5+*s, tarjetas, sensores, etc" lementos neumticosH cilindros, vlvulas, tubos de 5>, conectores, racores, etc" lementos hidrulicosH bombas, motores, vlvulas, cilindros, mandos"

. *neos

*ontrol de -tocL de 'ateriales

#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7

FEA*& (ctubre 9730

#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"+E E,#P$S #"+S3#*9ES

#JMJJ02 PKG#"* ?6 de C@

S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'

F#A* +E P3$ES$

dio& P3. 3PJ+Proceso& %ealizacin del

producto" Diseo

Edicin& 00&00

3eisin& 00&00

E"3*+*S(rden de 5roduccin

36

7/25/2019 tesis rev 2

48/109

*#>#+*+ES%ealiza el diseo y plan de ingeniera, disea, registra e6mprime los planos, revisin y correccin planos

S*9#+*S5lano definitivo

'. 3ecursos "ecesarios

quipo tecnolgico

%. +ocumentacin yo informacin necesaria

(rden de 5roduccin !probacin del 5lano

10. +ocumentacin Generada

5lano $inal

#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7

FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"

+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* ? de C@

S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'

3ESP$"S*;9E =erente de 6ngeniera Befe de Diseo Befe de 5royectos speciales"

$9*;$3* Befe de 5lanta

ES #"F$3M*+$ =erente general

#"+#*+$3ES +EF#"##8" F83M9*

#ndicador 1 )Emero de planos solicitadosI )Emero de planos solicitados ]377

#ndicador 2 )Emero de planos aprobados I )Emero de planos aprobados ]377

#ndicador ?)Emero de planos confeccionadosI )Emero de planos confeccionados

]377

*()#)6D(H

37

7/25/2019 tesis rev 2

49/109

5ropsito !lcance %esponsable 5rocedimiento %eferencia !ne/o"

Ela!orado& *6.$3#7*+$& $M#.N

+E *9#+*+

*P3$;*+$&

"$M;3E& "$M;3E&


F#3M*& F#3M*&

#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7

FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3:* H F*;3#*#8"+E E,#P$S #"+S3#*9ES

#JMJJ02 PKG#"* ?' de C@

S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'

SE#$"ES

1. Prosito

Documentar los mtodos utilizados para asegurar que el producto yI cumple con las

especificaciones tcnicas y de calidad del cliente"

2. *lcance

*ontempla a todos los equipos a fabricar o servicios"

?. Procedimiento

=" 6)=)6%6! 3" labora W(rden de 5roduccinX

38

7/25/2019 tesis rev 2

50/109

=" =)%!+ I =" 6)=)6%6! I B"

D6-[( I B" 5%(&*#(- -5*6!+-

I =" C)#!- I %5%-)#!)#-

*('%*6!+-

=" 6)=)6%6!

=" 6)=)6%6! I B" D6-[( I B"

5%(&*#(- -5*6!+-

B" D6-[( I B" 5%(&*#(-

-5*6!+-

9" *uando es un equipo a disearse, registra

O)Emero de -erie de quipos $abricadosP y

enva dicho nEmero al B" de Diseo o B" de

5royectos speciales para que elaboren la placa

de identificacin segEn el 6nstructivo O5lacas de

6dentificacin de quipos $abricadosP

7/25/2019 tesis rev 2

51/109

=" 6)=)6%6!

*+6)#

=" 6)=)6%6!

B" D6-[( I B" 5%(&*#(-

-5*6!+-

B" 5+!)#!

B" D6-[( I B" 5%(&*#(-

-5*6!+-

37" %egistra y !rchiva los 5lanos segEn el

instructivo

33" 6mprime 5lano

39" %evisa planos

3

7/25/2019 tesis rev 2

52/109

=erente de 6ngeniera Befe de Diseo Befe de 5royectos speciales"

C. 3eferencias

6nstructivo %egistro y archivo de planos" 6nstructivo 5lacas de 6dentificacin de quipos $abricados

6. +efiniciones

!- A>6+#H 5lano tal cual fue construido

. *neos

(rden de 5roduccin 5lan de 6ngeniera 5lano $actura 5ro:forma nvo de planos

#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7

FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"

+E E,#P$S #"+S3#*9ES #JMJJ02 PKG#"* @1 de C@S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'

F#A* +E P3$ES$

dio& P3.3PJPProceso& %ealizacin del

producto" 5roduccin

Edicin& 00&00

3eisin& 00&00

E"3*+*S (rden de produccin

*#>#+*+ESlige material, revisa stocL, selecciona procesos y actividades*omprueba calidad del equipo, corrige los planos

S*9#+*S5roducto terminado


'ateriales e insumos %ecursos #ecnolgicos %ecursos humanos

41

7/25/2019 tesis rev 2

53/109


(rden de produccin

-tocL de materiales 5lanos


5roducto terminado 5lanos corregidos

#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7

FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"

+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* @2 de C@

S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'


$9*;$3* =erente 6ngeniera, Befe de calidad, =rupo de trabajo


#"+#*+$3ES +EF#"##8" F83M9*

#ndicador 1 )Emero de productos solicitadosI )Emero de productos solicitados ]377

#ndicador 2 )Emero de productos terminados I )Emero de productos terminados ]377

*()#)6D(H


Ela!orado& *6.$3#7*+$& $M#.N

+E *9#+*+

*P3$;*+$&

"$M;3E& "$M;3E&


42

7/25/2019 tesis rev 2

54/109

F#3M*& F#3M*&

#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7

FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3:* H F*;3#*#8"

+E E,#P$S #"+S3#*9ES #JMJJ02 PKG#"* @? de C@S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'

SE#$"ES

1. Prosito

Definir el procedimiento para planificar, controlar y monitorear los procesos de produccin"

2. *lcance

*ontempla todo el proceso productivo"

?. Procedimiento

Planificacin de la Produccin

=" C)#!-

=" 6)=)6%6!

3" Determina los requisitos del producto en la

$actura"

9" 6dentifica los procesos y procedimientos para la

realizacin del producto O!ne/o 9 del 'anual de

*alidad y asegura la provisin de recursos

especficos segEn registro O5resupuesto !nual

=eneralP"

43

7/25/2019 tesis rev 2

55/109

=" 6)=)6%6!I B" 5+!)#!I B"

*!+6D!D

?.2 $"3$9 +E 9* P3$+#$"

B" 5+!)#!

7/25/2019 tesis rev 2

56/109

=%>5(- D #%!A!B(-

B" 5+!)#!

=%>5(- D #%!A!B(-

B" *!+6D!D I B" 5+!)#!

2" !signa tareas a grupos de trabajo O'aestro y

!yudanteP, entregaH

*ontrol de 5rocesos y (peraciones

5lanos

'ateriales primarios

6mparte instrucciones de fabricacin, mediante la

forma W6nstrucciones de #rabajoX cuando la situacin

lo amerite"

4" %ecibe W@rdenes de *ompra )acionalX demateriales complementarios y accesorios

37" %ecibe materiales complementarios y accesorios

y los almacena segEn 5rocedimiento W%ecepcin

y !lmacenamiento de 'aterialesX

33" -i el equipo requiere servicios de terceros,

elabora W(rden de #rabajo a #ercerosX

39" #ransporta materiales y entrega a terceros

conjuntamente con planos cuando la situacin lo

amerite"

3

7/25/2019 tesis rev 2

57/109

=" 6)=)6%6! I B" 5+!)#!

B" 5+!)#! I B" 5%(&*#(-

-5*6!+-

B" 5+!)#!

31" -upervisan partes y piezas mediante *ontrol de

5rocesos y (peraciones"

3;" -i las partes cumplen especificaciones aprueban

partes y autorizan el armado del equipo

32" n caso de no cumplir con las especificaciones,

el grupo de trabajo realiza ajustes y correcciones"

O6r a 30P

34" !rman el equipo segEn 5lano e 6nstrucciones de

#rabajo

97" -upervisan armado del equipo

93" -i el equipo cumple con las especificaciones

aprueba el armado, caso contrario el grupo de

trabajo realiza ajustes y correcciones" O6r a 34P"

99" jecutan procesos de pulido, acabado, pasivado,

pintura, colocacin de placa de identificacin,

etc" del equipo fabricado"

9

7/25/2019 tesis rev 2

58/109

90" labora W=ua de %emisinX para el envo del

equipo terminado"

91" *ontrata grEas, montacargas, brazos hidrulicos,

etc" y autoriza el empaque, la carga sobre

camiones y el despacho del equipo al cliente"

!dicionalmente contrata el transporte y los

seguros en el caso de la entrega en la planta del

cliente"

9;" -upervisa las operaciones de embalaje,

movilizacin en planta, carga y sujecin de los

equipos sobre los camiones o plataforma

92" n caso de que el contrato estipule la entrega de

los equipos en las instalaciones del *liente, el

montaje yI instalacin de los mismos designa el

grupo de trabajo"

94" *ontrata los servicios de terceros, compra

materiales, alquila equipos au/iliares necesarios

para el montaje

7/25/2019 tesis rev 2

59/109

misma, firma y entrega al =erente de 6ngeniera"

@. 3esonsa!le& Befe De 5lanta

C. 3eferencias

'anual de *alidad 6nstructivo de 6nspeccin de quipos #erminados

#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7

FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"

+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* @' de C@

S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'

5rocedimiento de 5roduccin 5rocedimiento de %ecepcin y !lmacenamiento de 'ateriales 5rocedimiento Despacho de 5roducto #erminado

6. +efiniciones

)o !plica

. *neos

*ontrol de 5rocesos y (peraciones $actura 5ro:forma (rden de 5roduccin 5resupuesto !nual =eneral (rden de *ompra )acional *ronograma de 5roduccin (rden de %equisicin (rden de #rabajo a #erceros

=ua de %emisin !cta de 5ruebas idrostticas de %ecipientes !cta de 5ruebas al Caco de %ecipientes 6nstrucciones de #rabajo 6nspeccin de #ransportadoras 6nspeccin de quipos speciales 6nspeccin de %ecipientes

48

7/25/2019 tesis rev 2

60/109

#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7

FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3:* H F*;3#*#8"

+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* @% de C@

S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'

F#A* +E P3$ES$

dio& P3.3PJ +P

Proceso& %ealizacin del

producto" Despacho de producto

terminado

Edicin& 00&00

3eisin& 00&00

E"3*+*S 6nforme de producto terminado

*#>#+*+ES*arga del producto terminado, confeccin de la factura original*onfeccin de gua de remisin

S*9#+*S$actura original=ua de %emisin

'. 3ecursos "ecesarios&

5roducto terminado %ecursos umanos %ecursos tecnolgicos

%. +ocumentacin yo informacin necesaria&

5liza de -eguro $actura


Gua de Remisin

49

7/25/2019 tesis rev 2

61/109

#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7

FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3:* H F*;3#*#8"

+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* C0 de C@

S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'


$9*;$3* 5ersonal de la 5lanta

ES

#"F$3M*+$=erente =eneral

#"+#*+$3ES +EF#"##8" F83M9*

#ndicador 1 )Emero de productos solicitadosI)umero de productos solicitados]377

#ndicador 2 )Emero de productos despachadosI)umero de productosdespachados]377

*()#)6D(H

5ropsito !lcance %esponsable 5rocedimiento %eferencia

!ne/o"

Ela!orado& *6.$3#7*+$& $M#.N

+E *9#+*+

*P3$;*+$&

"$M;3E& "$M;3E&


F#3M*& F#3M*&

#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7

FEA*& (ctubre 9730

#"GE"#E3:* H F*;3#*#8"+E E,#P$S #"+S3#*9ES

#JMJJ02 PKG#"* C0 de C@

S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'

50

7/25/2019 tesis rev 2

62/109

SE#$"ES

1. Prosito

Definir el procedimiento para mantener la calidad del producto durante el proceso de despacho"

2. *lcance

*ontempla a los productos terminados

?. Procedimiento

=%)# =)%!+

B$ D 5+!)#!

5%-()!+ D 5+!)#!

B$ D 5+!)#!

3" *ontrata pliza de seguro de carga, transporte y

descarga cuando el contrato lo especifica o cuando l

o el cliente lo estiman conveniente"

aP 5%(D>*#(- Q> )( %Q>6%) Q>65(

D *!%=! D #%*%(-

3" 6mparte instrucciones de carga del producto una

vez autorizado el despacho por el =erente de

6ngeniera

9" 'ovilizan el producto hasta el sitio de carga

7/25/2019 tesis rev 2

63/109

mediante cuerdas, cadenas, bandas y

protecciones con los debidos cuidados para no

causar daos al equipo"

1" 6nspecciona y aprueba la sujecin del producto

;" labora la W=ua de %emisinX, firma y hace

firmar al transportista el original y las dos

copias" !djunta a la gua original, la factura

original y enva al cliente con el transportista en

un sobre" ntrega tambin la primera copia al

transportista y archiva la segunda copia"

2" !utoriza la salida del transportista

B$ D 5+!)#! I #%*%(-

B$ D 5+!)#!

5%-()!+ D 5+!)#! I #%*%(-

B$ D 5+!)#!

bP 5%(D>*#(- Q> %Q>6%) Q>65(

D *!%=! D #%*%(-

3" 5lanifican la movilizacin y la carga del

producto una vez autorizado el despacho por el

=erente =eneral"

9" 6nspecciona el equipo de carga y los elementosde amarre comoH cadenas, cables, estrobos, >s"

etc" y autoriza el uso del equipo"

7/25/2019 tesis rev 2

64/109

Oespecialmente el caso de tanques o silos

verticales que no pueden viajar paradosP"

2" -ujetan el producto al vehculo transportador

mediante cuerdas, cadenas, bandas y

protecciones con los debidos cuidados para no

causar daos al equipo"

4" 6nspecciona y aprueba la sujecin del producto

37" labora la W=ua de %emisinX, firma y hace

firmar al transportista el original y las dos

copias" !djunta a la gua original la factura

original y enva al cliente con el transportista en

un sobre" ntrega tambin la primera copia al

transportista y archiva la segunda copia"

33" !utoriza la salida del transportista

@. 3esonsa!le

Befe de 5lanta

C. 3eferencias

)o aplica

6. +efiniciones

)o !plica

. *neos

=ua de %emisin $actura

#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7

FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"

+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* C? de C@

S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'

53

7/25/2019 tesis rev 2

65/109

F#A* +E P3$ES$

dio& P3.3PJ >Proceso& %ealizacin del

producto" Centas

Edicin& 00&00

3eisin& 00&00

E"3*+*S5roceso capacitacin" -olicitud de *otizacin

*#>#+*+ESDiseo del producto, elaboracin del producto, venta delproducto

S*9#+*SCenta del productoncuesta de satisfaccin del cliente e/terno


5ersonal administrativo -oporte electrnico


*otizacin $actura proforma oja de *ostos (rden de produccin


$actura 5roforma ncuesta de satisfaccin

#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7

FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"

+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* C@ de C@

S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'

3ESP$"S*;9E =erente de Centas

$9*;$3*

Befe 5lanta, Befe *otizaciones, Befe de *alidad, B" !dministrativo

$inanciero, *liente"

54

7/25/2019 tesis rev 2

66/109


#"+#*+$3ES +EF#"##8" F83M9*

#ndicador 1 )Emero de productos cotizados I )Emero de productos cotizados]377

#ndicador 2 )Emero de productos vendidos I )Emero de productos vendidos]377

#ndicador ?)Emero de encuesta de satisfaccin de cliente e/terno I )Emero de

encuesta de satisfaccin de cliente e/terno]377

*()#)6D(H


Ela!orado& *6.$3#7*+$& $M#.N

+E *9#+*+

*P3$;*+$&

"$M;3E& "$M;3E&


F#3M*& F#3M*&

#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7

FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3:* H F*;3#*#8"

+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* CC de C@

S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'

SE#$"ES

1. Prosito

Definir el procedimiento para asegurar que los productos y servicios cumplan con las

especificaciones tcnicas y de calidad e/igidas por el cliente e/terno"

55

7/25/2019 tesis rev 2

67/109

2. *lcance

*ontempla a todos los procesos relacionados con el cliente Oantes de la venta, en la venta y la

postventaP"

?. Procedimiento

=%)# D C#!-

=%)# D C)#!- I %5"

*('%*6!+

*+6)#

=" =)%!+ I =" C)#!- I%5"

*('%*6!+

B" *('5%!- & *(#6?!*6()-

=" =)%!+ I =" C)#!- IB"

*('5%!- & *(#6?!*6()-

*+6)#

=" =)%!+ I =" 6)=)6%6!

=" C)#!-

a. P9*"#F#*#8"

a.1. *P*#*#8" +E "E>$S 9#E"ES

3" !nualmente se toma la decisin de atender un

sector productivo

9" *ontacta clientes de la lnea del sector productivo

seleccionado

7/25/2019 tesis rev 2

68/109

B" !D'6)6-#%!#6C(

$6)!)*6%(

*+6)#

=" C)#!- I %5" *('%*6!+

=" =)%!+ I =" C)#!- I B"

6)=)6%6! I %5"

*('%*6!+

B" *!+6D!D

incluir esos datos en la $actura 5ro:forma

8" labora $ractura 5ro:forma y oja de *ostos en

base a la informacin de punto 9 y guarda en file

WcotizaIclientes clase !X

0" %evisan oja de *ostos y $actura 5ro:forma,

aprueban y envan $actura 5ro:forma al cliente"

1" -i aprueba $actura 5ro:forma, enva orden de

compra, orden de trabajo escrita o $actura 5ro:

forma con firma de aceptacin"

;" labora W(rden de 5roduccinX y continua

procedimiento de diseo"

2" -i el cliente requiere, se elabora contrato

4" #ramita anticipo, garantas para el cliente

37" -i no aprueba la $actura 5ro:forma, y tiene

inters, solicita ajustes a la misma Oir al punto 9

si hay cambios en el diseo, caso contrario ir al

punto

7/25/2019 tesis rev 2

69/109

6. +efiniciones

)o aplica

. *neos

5edido de *otizacin $actura 5ro:forma (rden de 5roduccin %eclamo de *liente /terno ncuesta de -atisfaccin del *liente /terno

F#A* +E P3$ES$

dio& P3.+J3GProceso& Direccin" %evisin

gerencial

Edicin& 00&00

3eisin& 00&00

E"3*+*S*ronograma de revisiones gerenciales, cronograma deauditoras

*#>#+*+ES*onfeccin del informe de resultados del sistema gestin de la*alidad, realizacin de auditorias

S*9#+*S 6nforme y actas de reunin

#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7

FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"

+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* C' de C@

S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'

'. 3ecursos "ecesarios&

5ersonal administrativo


6nforme de !uditoras 6nternas %eclamos del cliente e/terno -eguimiento y 'edicin de (bjetivos stado de acciones preventivas y correctivas *onformidad de los procesos y del producto *ambios que podran afectar al sistema de calidad !decuacin de la poltica de calidad !cciones de seguimiento de revisiones gerenciales anteriores"

58

7/25/2019 tesis rev 2

70/109


!cta de %eunin

3ESP$"S*;9E =erente =eneral

$9*;$3* Befe de *alidad


#"+#*+$3ES +EF#"##8" F83M9*

#ndicador 1)Emero de !uditoras programadas I )Emero de !uditoras

programadas]377

#ndicador 2)Emero de !uditoras realizadas I )Emero de !uditoras

realizadas]377

#ndicador ?)Emero de informes de !uditoras realizadas I )Emero de informes de

!uditoras realizadas]377

*()#)6D(H

5ropsito !lcance %esponsable

#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7

FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"

+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* C% de C@

S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'

5rocedimiento %eferencia !ne/o"

Ela!orado& *6.$3#7*+$& $M#.N

+E *9#+*+

*P3$;*+$&

"$M;3E& "$M;3E&


F#3M*& F#3M*&

59

7/25/2019 tesis rev 2

71/109

#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7

FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$" +E

E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* 60 de C@

S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'

SE#$"ES

1. Prosito

Definir el procedimiento para conducir las revisiones gerenciales del -istema de *alidad de

6)#%6)(G -"!""

2. *lcance

*ontempla todo el sistema de calidad adoptado para cumplir con los requerimientos de la norma

6-( 4773H9772"

?. Procedimiento

60

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B" *!+6D!D

=" =)%!+

B" *!+6D!D

1. labora cronograma de revisiones gerenciales

del sistema de calidad, en formaH 6:%:*!6%=:70

W*ronograma de !uditoras 6nternas y

%evisiones =erencialesX" -e ejecutan por lo

menos una vez al ao" !dems se realizan

reuniones del *omit de *alidad Oreuniones

gerencialesP cada vez que amerite hacerlo"

2. -e asegura que los miembros del *omit de

*alidad sean notificados con 82 horas de

antelacin a la reunin, se informa el lugar y

hora" >tiliza W'emorandoX y el e:mail"

?. 5repara para la revisin gerencial el 6nforme de

%esultados del -istema de =estin de *alidad"

@. 5reside las reuniones de revisin, del *omit de

*alidad" +a reunin cubre la siguiente agendaH

aP 6nforme de !uditoras 6nternas

bP %eclamos del cliente e/terno

cP -eguimiento y 'edicin de (bjetivos

dP stado de acciones preventivas y correctivas

eP *onformidad de los procesos y del producto

fP *ambios que podran afectar al sistema de

calidad

gP !decuacin de la poltica de calidad

hP !cciones de seguimiento de revisiones

gerenciales anteriores"

C. %edacta las actas de las reuniones y mantiene losregistros en W!cta de %euninX

@. 3esonsa!le& =erente =eneral

C. 3eferencias

W5rocedimiento %evisin =erencialX

6. +efiniciones

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*uditoria #nterna& /amen realizado al -istema de *alidad de la (rganizacin para

medir el grado de cumplimiento de la norma aplicada" 3etroalimentacin del cliente&6nformacin proporcionada por el cliente e/terno, Etil para

corregir o prevenir defectos y, mejorar el producto o servicio"

onformidad de los rocesos y roducto&=rado de cumplimiento de especificacionesdel producto o eficiencia de los procesos"

omitO de alidad& 6nstanciadel-istema de =estin de la *alidadconformado por las

gerencias y jefaturas de la compaa"

. *neos

W!cta de %euninX W'emorandoX W*ronograma de !uditoras 6nternas y %evisiones =erencialesX W%esultados de !uditoras 6nternasX W%eclamos del *liente /ternoX W-eguimiento a 6ndicadores de =estinX W!cciones correctivasX W!cciones preventivasX W6nforme de %esultados del -istema de =estin de *alidadX

#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7


E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* 62 de C@

S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'

F#A* +E P3$ES$

dio& P3.+JMProceso& Direccin" 'ejora

continua

Edicin& 00&00

3eisin& 00&00

E"3*+*S%esultado del -istema de =estin de la *alidad"

*#>#+*+ESlabora informes, analiza problemas, implementa acciones de

mejora del -istema de =estin de *alidad"S*9#+*S

6nforme del -istema de =estin de *alidad" %uta de *alidad"


5ersonal administrativo


%esultados de auditoras del -istema de =estin de calidad

62

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6nformes de -istema de =estin de la *alidad

%uta de *alidad

3ESP$"S*;9E Befes de \reas

$9*;$3* Befe *alidad, *omit *alidad, Dueos de 5rocesos


#"+#*+$3ES +EF#"##8" F83M9*

#ndicador 1)Emero de 5roblemas informados I )Emero de 5roblemas

informados]377

#ndicador 2)Emero de soluciones propuestas I )Emero de soluciones propuestas

]377

#ndicador ?)Emero de soluciones implementadas I )Emero de soluciones

implementadas ]377

*()#)6D(H


Ela!orado& *6.$3#7*+$& $M#.N

+E *9#+*+

*P3$;*+$&

"$M;3E& "$M;3E&

FEA*& FEA* +E 9* SES#8"& FEA*&F#3M*& F#3M*&

63

7/25/2019 tesis rev 2

75/109

#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7


E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* 6@ de C@

S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'

SE#$"ES

1. Prosito

Definir el procedimiento para mejorar continuamente la eficacia del -istema de =estin de la

*alidad de 6)#%6)(G -"!"

2. *lcance

*ontempla el uso de la poltica de calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las

auditoras internas, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas, la revisin por la

direccin y reclamos del cliente e/terno"

?. Procedimiento

B$ D *!+6D!D 3" %ecopila informacin proporcionada por losdueos de proceso respecto a reportes de'edicin de (bjetivos, -eguimiento de6ndicadores de =estin, !uditoria 6nterna,!cciones *orrectivas, !cciones 5reventivasy %eclamos del *liente /terno

9" labora 6nforme de %esultados del -istemade =estin de la *alidad, suministra copias alos miembros del *omit de *alidadY ydifunde al personal a travs de la e/hibicinen carteleras o e:mail"

7/25/2019 tesis rev 2

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*('6# D *!+6D!D

D>[(- D 5%(*-(-

la informacin suministrada por el !sistentede =" =eneral"

8" -e encargan de analizar los problemas eimplementar las acciones de mejora del-istema de =estin de la *alidad enreuniones peridicas utilizando la %uta de la*alidad"

@. 3esonsa!le

Befes de \rea

#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7

FEA*& (ctubre 9730

#"GE"#E3#* H F*;3#*#$" +EE,#P$S #"+S3#*9ES #JMJJ02 PKG#"* 6C de C@

S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'

C. 3eferencias

W5rocedimiento de 'ejora *ontinuaX

6. +efiniciones

omitO de alidad&'/ima instancia dentro de la estructura organizacional, conformada

por el =erente =eneral, =erentes de (peraciones, !sesor #cnico, !sistente de =" =eneral

e 6nspectores #cnicos"

3uta de la alidad&-ecuencia ordenada de actividades que aplicados sistemticamente

producen la mejora continua de los procesos y del sistema de gestin de la calidad"

. *neos

-eguimiento y 'edicin de (bjetivos %esultados de !uditoria 6nterna !cciones *orrectivas !cciones 5reventivas 6nforme de %eclamos del *liente /terno -eguimiento de 6ndicadores de =estin 6nforme de %esultados del -istema de =estin de *alidad %uta de la *alidad

65

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7/25/2019 tesis rev 2

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WDeteccin de )ecesidades de *apacitacinX

#nterinoI

s.a. M*"*9 +E *9#+*+

3E>. "o.& 7

FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$" +

tesis rev 2

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