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TERCER TRIMESTRE2014

INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Julio – Septiembre de 2014

Octubre 2014

1 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014


INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

JULIO – SEPTIEMBRE 2014

PÁGINA

INTRODUCCIÓN 5

I. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA 6

I.1 INTRODUCCIÓN 6

I.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA 7

I.3 EMPLEO 13

I.4 INGRESO Y CONSUMO 19

I.5 CONTEXTO MACROECONÓMICO 24

II. INFORME SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS 30

II.1 INTRODUCCIÓN 30

II.2 EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DEL SECTOR PÚBLICO 30

II.2.1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 30

II.2.2 GASTO PRESUPUESTARIO 33

II.2.3 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO 34

II.2.4 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO 35

II.2.5 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO 35


II.3 SECTOR PARAESTATAL 37

II.4 PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 42

II.5 AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS 44

II.6 FIDEICOMISOS 49

III. INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA 64

III.1 DEUDA PÚBLICA DIRECTA 64

III.1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA DIRECTA 65

III.1.2 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA DIRECTA 65

III.1.3 GARANTÍAS OTORGADAS POR EL GOBIERNO ESTATAL 65

III.2 DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA) 65

III.3 CALIFICADORAS 66

III.4 DEUDA DE ENTIDADES FEDERATIVAS 67

IV. INFORME DE AVANCES DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 69

NOTA 69

V. GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO 70


NOTA

Salvo que se especifique lo contrario, este Informe fue elaborado con datos disponibles al 30 de septiembre de 2014. Las cifras son de carácter preliminar y están sujetas a revisiones. Los datos definitivos de la evolución de las finanzas estatales en 2014 serán los que se incluyan en la Cuenta Pública 2014.


INTRODUCCIÓN Este informe trimestral, elaborado por el Poder Ejecutivo del Estado, proporciona a los ciudadanos un mejor conocimiento sobre el origen y el destino de los recursos públicos, del desempeño de la gestión y los programas públicos, y proporciona las bases para un análisis público con base en información suficiente. El informe contiene la situación de las finanzas y la deuda pública del Estado, así como la comparación entre los recursos aprobados y ejercidos en el trimestre julio – septiembre de 2014 al amparo del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado 2014. Su objeto es presentar al Congreso del Estado y a la sociedad en general, el avance y logro de resultados en la ejecución del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán, para el periodo mencionado. Desde el primer informe de este año, se presenta, en lo conducente, la situación de las finanzas de manera similar a la estructura del documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público denominado “Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública”. En términos de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2014, y demás disposiciones jurídicas aplicables, el documento integra la información presupuestal, programática, contable y financiera proporcionada por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por los organismos autónomos y las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado. Cabe señalar, que en cumplimiento de las disposiciones legales en materia de transparencia, el informe trimestral que se entrega al H. Congreso del Estado, estará disponible en la página de Internet del Gobierno del Estado de Yucatán. Con fundamento en los artículos 150 y 151 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y demás disposiciones legales aplicables, se presenta seguidamente el Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas correspondiente al periodo julio – septiembre de 2014.


I. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA

I.1 INTRODUCCIÓN

El presente informe se elabora en observancia a lo dispuesto en el artículo 167, fracción I, inciso

a), punto 1 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y

tiene como propósito describir la situación de la economía estatal con base en indicadores

provenientes de fuentes de información calificadas y construidos bajo una metodología

concreta que permita observar el comportamiento de los factores internos y externos que

inciden en el desarrollo económico de Yucatán.

En este contexto se han seleccionado indicadores que, en razón de su periodicidad y nivel de

desagregación, otorguen información oportuna y actualizada respecto del panorama

económico en el ámbito estatal. Por lo anterior y con el objeto de promover una cultura

estadística, el presente informe contiene una metodología comparativa con base en cifras

desestacionalizadas en el caso de las variaciones trimestrales, y cifras originales en el caso de

las variaciones anuales..

El Informe sobre la Situación Económica Estatal se divide en cuatro temas denominados:

1. Actividad Económica, el cual describe el comportamiento de los indicadores relacionados

con la producción de bienes y servicios, así como el intercambio comercial en el estado.

2. Empleo, que informa sobre el desempeño de los indicadores relacionados con el

componente humano, entendido éste como factor de producción.

3. Consumo e ingresos, que indica el nivel de gasto en bienes y servicios realizado por la

sociedad, así como la remuneración disponible para las familias.

4. Contexto macroeconómico nacional, que muestra la situación de los indicadores

coyunturales en el ámbito nacional y que tiene impacto en la economía de las entidades

federativas y sus finanzas públicas.

El ejercicio de rendición de cuentas que representa este documento se considera un elemento

esencial para que los ciudadanos cuenten con la certidumbre de que las políticas públicas

generan resultados medibles y observables a través del tiempo.


I.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA

Durante los primeros meses de 2014 la economía de Yucatán creció a un ritmo sostenido y

mantuvo la tendencia positiva que mostró en los primeros meses del año, debido

principalmente a una recuperación del sector privado en el sector secundario, así como

también, el crecimiento sostenido de las actividades turísticas de los visitantes al estado.

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE)

Tomando en cuenta la serie original del ITAEE, durante los primeros seis meses de 2014 se

observa que hubo un crecimiento sostenido de la actividad económica y de los sectores en su

conjunto, ya que en su comparación acumulada con el mismo periodo del año anterior se

observó un crecimiento de 1.7%, cifra mayor a la registrada durante el primer semestre del

2013 en el que se registró una caída en la actividad económica de 0.4 por ciento.

Respecto al sector primario se registró una variación acumulada de 3.5% durante los primeros

seis meses del año, es decir, 2.5 puntos porcentuales más que el crecimiento registrado durante

el mismo periodo del año anterior que fue de 1 por ciento.

Para el sector secundario se observó un crecimiento de 2.1% durante el primer semestre del

2014, lo cual representa algo muy significativo considerando que durante el primer semestre

del 2013 se registró una caída en este sector de 7.2 por ciento.

El análisis de la serie original del sector terciario registró un crecimiento de 1.4% durante el

primer semestre de 2014. Esta cifra es menor a la registrada durante el primer semestre del

2013 en el que las actividades terciarias crecieron 3.1 por ciento.

El comportamiento del ITAEE durante el segundo trimestre del año registró un incremento

anual de 0.4%, originado por una variación anual de 6.7%, ‐1.8% y 1.2% en las actividades

primarias, secundarias y terciarias, respectivamente.


Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Datos preliminares para el segundo trimestre de 2014.

Producción manufacturera

La producción manufacturera continúa con un crecimiento importante durante 2014. Hasta el

mes de agosto se ha registrado un crecimiento promedio de 4.9% tomando como referencia la

serie original, destacando el mes de marzo con un crecimiento de 7.5 %, lo cual representa

indicadores importantes del mayor dinamismo industrial en el estado.

2.8 2.7

0.0

4.54.4

1.32.2

5.8

‐0.4

1.0

‐7.2

3.1

1.7

3.5

2.11.4

‐8.0

‐6.0

‐4.0

‐2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

Actividad Economica Primario Secundario Terciario

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE)Variación acumulada enero‐junio

2011

2012

2013

2014


Cifras revisadas: r/ A partir de enero 2014

Cifras preliminares: p/ A partir de agosto 2014

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

Construcción

Durante los primeros siete meses del presente año el valor de la industria de la construcción

creció en promedio 10.9%, destacando una variación anual durante los meses de abril y julio

con tasas de 21% y 30.7%, respectivamente. El crecimiento del sector se explica por el impulso

que generó la obra pública en Yucatán durante los primeros siete meses del año, misma que se

incrementó en 95.5 %.

En este mismo sentido, destaca la recuperación del sector privado de la industria de la

construcción durante el mes de julio de este año, el cual registró una variación anual de 24.3

por ciento.

7.5%

0.0%

‐3.2%

0.6%

‐6.1%

‐0.4%

3.7%

‐4.2%

‐0.7%

‐8.6%

‐1.8%

5.1%

1.0%

4.0%

7.5%

5.2%7.2%

5.9%7.0%

1.3%

‐10%‐8%‐6%‐4%‐2%0%2%4%6%8%

10%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene r/

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago p/

2013 2014

Variación mensual de la manufactura


Cifras preliminares

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Turistas con pernocta

La cifra acumulada de turistas con pernocta en el estado al mes de septiembre del presente año

registra 1,052,912 visitantes, lo que representa un incremento de 4.77% respecto del mismo

periodo del año 2013 cuando se recibieron 1,004,952 visitantes.

Por su parte, el porcentaje de la ocupación hotelera durante los primeros nueve meses del 2014

fue de 50.50%, lo que significó un incremento de 1.2 puntos porcentuales respecto del mismo

periodo del año anterior en el que la ocupación hotelera se ubicó en 49.34 %del mismo periodo

del año anterior en el que la ocupación hotelera se ubicó en 52 %.

‐1.1%

‐24.2%

‐13.1%

‐27.9%

‐45.2%‐39.7%

‐18.7%‐22.7%

‐33.5%

‐13.6%

‐0.4%‐1.3%

1.4%

‐4.0%

2.5%

21.0%

7.8%

16.9%

30.7%

‐50%

‐40%

‐30%

‐20%

‐10%

0%

10%

20%

30%

40%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

2013 2014

Tasa de crecimiento sector construcción


Fuente: Elaboración propia con datos de Datatur.

Creación de empresas

De acuerdo al Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) el número de empresas creadas

durante los primeros nueve meses de 2014 fue de 1,236, lo cual representa un incremento de

12.6% con respecto al mismo periodo del año anterior en el que se registraron 1,098.

Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaría de Economía, Sistema Integral de Gestión Registral (Siger).

Exportaciones e importaciones

Comparando cifras acumuladas a septiembre de 2014 respecto de 2013 se tiene una

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Número de turistas con pernocta

2012 2013 2014

1,236

60

80

100

120

140

160

180


Número de empresas creadas

2013 2014


disminución de 1993 contenedores, esta cifra representa una reducción de 3.8%. Se espera un

mayor dinamismo al cierre de 2014, que genera incremento neto positivo en términos

anualizados.

Fuente: Elaboración propia con datos de la API Progreso.

Tomando en cuenta el movimiento de carga en la API y el aeropuerto de la ciudad de Mérida se

construyó la balanza comercial de mercancías. La comparación acumulada de las importaciones

y exportaciones al mes de septiembre del año en curso refleja una variación de 10.59% respecto

del mismo periodo del 2013.

Inversión Extranjera Directa

Durante el primer semestre de este año se registró un descenso de 3.9 millones de dólares en la

inversión extranjera directa en el estado respecto del mismo periodo del año 2013, esto

originado principalmente a causa de un menor número de sociedades mercantiles que

presentaron flujos de inversión durante este periodo con relación al 2013; sin embargo, se

espera que durante el segundo semestre se registre una recuperación.

Sector agropecuario

De acuerdo al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la producción agrícola

acumulada al mes de septiembre del año en curso registró un aumento de 10.27% respecto al

mismo periodo del año anterior.

Por otra parte, en el mismo periodo mencionado en el párrafo anterior, la producción pecuaria

obtuvo un incremento de 0.42%.

24.9 26.8

51.7

25.1 24.6

49.7

0

20

40

60

Importación Exportación Total

Movimiento Acumulado de Contenedores (Miles de TEU´s)

Septiembre de 2013 Septiembre de 2014


Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP

I.3 EMPLEO

Los recursos humanos como factor de producción han mostrado un desempeño positivo que se

puede observar en el comportamiento de la tasa de desempleo y en el número de empleos

formales generados. Del mismo modo, durante el primer semestre se observó una mejor

distribución de los ingresos por salarios.

Población Económicamente Activa

De acuerdo con los resultados trimestrales que se presentan en la Encuesta Nacional de

Ocupación y Empleo (ENOE), la Población Económicamente Activa (PEA) en el estado de

Yucatán durante el segundo trimestre de 2014 fue de 62.3%, lo que refleja una diferencia de

(‐)1.4 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año anterior en el que se registró

una PEA de 63.7 %.

176,564194,697

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

Producción agrícola en toneladas (acumulada)


471,364 473,331

0

100,000

200,000

300,000

400,000

Producción pecuaria en toneladas (acumulada)




Población Ocupada

En lo que respecta a la distribución sectorial de la población ocupada, según datos de la ENOE,

durante el segundo trimestre de 2014 se registraron 111,432 personas ocupadas en actividades

primarias (11.6%), 252,657 personas en el sector secundario (26.4%) y 592,405 personas

ocupadas en las actividades terciarias (61.9%); así como 1,294 personas sin especificar sector al

cual pertenecen (0.1%).

En conjunto esta distribución representa el 97.63% de la Población Económicamente Activa,

siendo 957,788 personas ocupadas.

957.8

982.1990.3

969.2

991.9998.5

993.2

1008.5

974.4981.0

930

940

950

960

970

980

990

1000

1010

1020

I II III IV I II III IV I II

2012 2013 2014

Población Económicamente Activa (miles de personas)



Población desocupada

Del mismo modo, la ENOE señala que la población desocupada en Yucatán ha mostrado una

tendencia a la alza. Durante el mes de septiembre de 2014 la tasa de desocupación se ubicó en

3.33%, cifra menor a la reportada en el mismo mes del 2013 (3.41%). Yucatán se mantiene por

debajo de la tasa de desocupación nacional que asciende a 5.08% respecto de la PEA y

permanece dentro de las cinco entidades federativas con menor desempleo.

En este sentido, es importante mencionar que la tendencia a la alza en el desempleo durante el

mes de septiembre de cada año ha sido un factor que se ha contenido en el estado, tal como se

observa en la gráfica.

12.0% 12.4% 13.0% 12.1% 12.2% 12.3% 10.4% 10.7% 11.2% 11.6%

26.6% 26.5% 26.6% 25.8% 25.4% 25.9% 27.1% 27.4% 26.9% 26.4%

61.2% 60.8% 60.1% 61.9% 62.2% 61.6% 62.3% 61.5% 61.6% 61.9%

0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.3% 0.2% 0.4% 0.3% 0.1%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%


2012 2013 2014

Población ocupada por sector económico

Primario Secundario Terciario No especificado


Cifras preliminares


Formalidad

La tasa de informalidad laboral en Yucatán, en 2014, ha sido menor a la presentada en el año

anterior. En lo que respecta al segundo trimestre de 2014 se registró una tasa del 63.9% con

respecto a la población ocupada total, es decir, 0.9 puntos porcentuales menor que la tasa de

informalidad registrada en el mismo trimestre de 2013.


2.14123994

3.75752688

2.413511845

3.356055643

2.935120209

3.414378369

2.248739493

3.328834959

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0En

e

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Sep

2012 2013 2014

%

Tasa de desocupación

65.4

64.2

65.6 65.5

64.6 64.865.1

64.5

63.0

63.9

61.5

62.0

62.5

63.0

63.5

64.0

64.5

65.0

65.5

66.0


2012 2013 2014

%

Tasa de informalidad laboral


Empleo formal

Durante los primeros 3 trimestres del 2014 se han generado 7,522 nuevos empleos formales,

destacando el mes de septiembre con 5,398 nuevos trabajadores asegurados; éste repunte se

debe al fortalecimiento de los programas orientados a la generación de empleos, y también al

decreto por el que se otorgan estímulos para promover la incorporación a la seguridad social

que inició su vigencia el 1 de julio del presente año.

Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.

Productividad laboral

El índice de Productividad Laboral en Yucatán presentó un incremento el segundo trimestre del

año 2014 con una variación de 1.35% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Esto

refuerza la tendencia positiva en la productividad que se reporta a partir del 2014.

La productividad laboral durante el primer semestre del año registró una variación acumulada

de 2.6%, lo que representa un incremento de .69 puntos porcentuales respecto del mismo

periodo del año anterior.

5,398

‐6,000

‐4,000

‐2,000

0

2,000

4,000

6,000


2012 2013 2014

Nuevos trabajadores asegurados ante el IMSS



Nota: Los valores difieren de los previamente presentados por actualización en las series del

INEGI

2.93%

0.60%1.09%

2.89%

‐4.31%

‐0.44% ‐0.58%

‐2.23%

3.90%

1.35%

‐5%

‐4%

‐3%

‐2%

‐1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%


2012 2013 2014

Variación anual del Índice de productividad laboral global (serie original)


I.4 INGRESO Y CONSUMO

El comportamiento de los ingresos familiares muestra un comportamiento a la alza, lo que se

puede observar en el crecimiento de los salarios medios y la mejora del promedio salario base

de cotización. Por su parte, en el comportamiento de los indicadores vinculados al consumo

muestra una dinámica menor a la esperada principalmente en la comercialización de los bienes

y servicios

Salario base de cotización

El promedio diario del salario base de cotización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en

Yucatán tiene una tendencia positiva con picos a la alza al inicio de cada año, esto último debido

al aumento anual del salario mínimo. Comparando el mes de septiembre de 2014 con el mismo

mes del año anterior, se tiene una variación porcentual de 5.03 %.

Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.

Ingreso promedio y por salarios mínimos

Durante el segundo trimestre del 2014, comparando con el mismo periodo del año anterior, la

población ocupada por nivel de ingreso registró incrementos de 17.87% y 4.4% en los niveles de

más de 2 y hasta 3 salarios mínimos, y más de 3 hasta 5 salarios mínimos, respectivamente.

Además, en el mismo periodo hubo una disminución de 2% en los niveles de ingreso de más de

1 hasta 2 salarios mínimos.

208.25

175

180

185

190

195

200

205

210

215

Ene

Mar

May Jul

Sep

Nov

Ene

Mar

May Jul

Sep

Nov

Ene

Mar

May Jul

Sep

2012 2013 2014

Pesos

Promedio diario del salario base de cotización al IMSS


Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE.

Remesas

En cuanto a los ingresos por remesas familiares en Yucatán se tiene una disminución de 0.91% en el segundo trimestre del 2014 en comparación con mismo periodo del 2013.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.

0

50

100

150

200

250


Miles de personas

Población ocupada por nivel de ingresos

Hasta un salario mínimo

Más de 1 hasta 2 salarios mínimos



Más de 5 salarios mínimos

29.1

32.0

29.1 29.0 29.1

33.2

31.4

29.9 30.4

32.9

26

27

28

29

30

31

32

33

34


Millones de dólares

Ingresos por remesas familiares


Comercio al por mayor y al por menor

De acuerdo con la última información proporcionada por el INEGI respecto al índice del

comercio al por mayor en el mes de agosto de 2014 fue de 119.9 lo que representa una

variación mensual de (‐)1.0% con respecto a julio y una variación de 11.2% con respecto a

agosto del año 2013. El promedio de enero a agosto de 2014 fue de 105.9 lo que representa un

3.0% con respecto al promedio de enero a agosto de 2013 en el que el índice promedio fue de

102.9.

Por su parte, el índice del comercio al por menor durante el mes de agosto de 2014 fue de

134.9 lo que representa una variación mensual de (‐)2.1% con respecto al mes de julio y una

variación anual de (‐)5.9% respecto del mismo periodo del 2013. El promedio de enero a agosto

de 2014 fue de 139.3 lo que representa una variación acumulada de 1.9% con respecto al

promedio de enero a agosto de 2013 en el que el índice se ubicó en 136.7.

a. Cifras preliminares. b. Base 2008. Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Consumo de Electricidad

En cuanto al consumo eléctrico en el tercer trimestre de 2014 se presentó un incremento de

6.4% en el consumo de energía con respecto al mismo periodo del año anterior. Destaca por su

relevancia el incremento del consumo de bombeo de agua para riego agrícola, que se

incrementó 72.1% para el mismo periodo mencionado.

‐

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

Ene

Mar

May Jul

Sep

Nov

Ene

Mar

May Jul

Sep

Nov

enero

marzo

mayo

julio

2012 2013 2014

Índice de ventas al por mayor y por menor

Comercio al por mayor Comercio al por menor


Fuente: Elaboración propia con datos de la CFE.

Ventas de automóviles

En cuanto al comercio de autos se tiene que el número de unidades vendidas disminuyeron en

un 26.34% en el segundo trimestre del 2014 en comparación al mismo periodo de 2013. Cabe

señalar que en el 2013 se llegó a una cifra histórica llegando a 14,920 unidades vendidas, esto

es un 19.73% mayor al número de autos vendido en el 2012.

Fuente: Elaboración propia con datos de la AMIA.

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Sep

2012 2013 2014

Consumo en Megawatt‐hora por tipo de servicio

Otros Bombeo de agua para riego agrícolaGeneral media tensión General para más de 25 KW de demandaGeneral hasta 25 KW de demanda Doméstico alto consumoDoméstico para localidades con clima cálido

2,805 2,781 2,867

4,0083,487

3,9223,535

3,976

3,2582,889

0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500


2012 2013 2014

Número de unidad

es

Ventas de automóviles al menudeo en Yucatán


Mercado de vivienda

En total se reporta un incremento de 6.8% en los financiamientos, globalizando 16,587 créditos

de enero a agosto de 2014, impulsado principalmente por créditos otorgados por

intermediarios financieros especializados, organismos especializados del sector gubernamental

y subsidios federales a fondo perdido; todos ellos englobados en el rubro otros. Estos

resultados son consistentes con el crecimiento del valor de la construcción dentro del sector

privado.

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAVI.

En el primer trimestre del 2014 se registró un incremento de 4.6% en los precios de las

viviendas en Yucatán de acuerdo al índice de precios de la vivienda de SHF que incluye

transacciones inmobiliarias de viviendas nuevas o usadas, lo que representa un incremento

neto en el valor patrimonio de los yucatecos que han adquirido o se encuentran pagando un

vivienda.

Inflación (Local)

De acuerdo con datos del INEGI en el mes de septiembre del presente año la inflación fue de

4.59%. Como se observa en la gráfica la inflación ha permanecido estable en el 2014.

9,832

1,270

2,4611,808

306

7,148

1,803

721

1,974

4,941

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

Infonavit Fovissste Fondeo SHF Banca (CNBV) Otros

Número de acciones

Financiamientos originados según organismo

Avance agosto 2013 Avance agosto 2014



I.5 CONTEXTO MACROECONÓMICO

Durante el primer semestre el crecimiento de la economía fue menor al esperado, sin embargo

se espera un mayor dinamismo en los últimos meses del año. El mes de agosto particularmente,

registró un bajo dinamismo que rompió la racha alcista, principalmente alimentada por una

menor dinámica económica en los Estados Unidos, que en septiembre ya demostró recuperar la

senda de crecimiento.

Actividad económica nacional

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) registra, en el mes de agosto del presente

año, un crecimiento de 1.29% con respecto al mismo mes de año anterior, en tanto que en

cifras desestacionalizadas registra un disminución del 0.17% con respecto al mes inmediato

anterior. El comportamiento del indicador apuntan un menor dinamismo de la actividad

económica, obteniéndose un crecimiento anual acumulado del 1.8% a agosto.

4.59

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Sep

2012 2013 2014

%

Variación porcentual de la inflación Mérida


a. Cifras preliminares. b. Base 2008. Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Inflación nacional

En cuanto a la inflación, durante el 2014 se ha mantenido por debajo de 4.5% a diferencia de los

dos años anteriores en los que se había superado dicha cifra. En el mes de septiembre la

inflación mensual interanual se ubicó en 4.22%.


1.29

‐2

‐1

0

1

2

3

4

5

6

7

Ene

Mar

May Jul

Sep

Nov

Ene

Mar

May Jul

Sep

Nov

Ene

Mar

May Jul

2012 2012 2014

%

Variación anual IGAE (datos originales) a, b

‐0.17

‐1.5

‐1.0

‐0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Ene

Mar

May Jul

Sep

Nov

Ene

Mar

May Jul

Sep

Nov

Ene

Mar

May Jul

2012 2012 2014

%

Variación mensual IGAE (datos desestacionalizados) a, b

4.22

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Ene

Mar

May Jul

Sep

Nov

Ene

Mar

May Jul

Sep

Nov

Ene

Mar

May Jul

Sep

%

Inflación mensual interanual


Tasa de interés

La tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE a 28 días) conocida también como tasa

objetivo o tasa de referencia se ha mantenido estable en el tercer trimestre, ubicándose en

3.29% al cierre del mes de septiembre. Con esto, se espera que se genere un empuje moderado

en el crédito y reduzca los riegos asociados a la sobrevaloración del tipo de cambio que afecta

negativamente las exportaciones.

Fuente: Banco de México.

Tipo de cambio

En lo que respecta al tipo de cambio se ha mantenido estable en el transcurso del año, pasando

de 13.31 (pesos por dólar) en enero a 13.42 al mes de septiembre. Se espera que con la baja

tasa de referencia se mantenga cierta estabilidad del tipo de cambio nominal.

3.29

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Sep

2013 2014

Tasa de referencia



Precio del petróleo

El precio de la mezcla mexicana es un determinante importante para explicar la trayectoria de

la economía y particularmente de las finanzas públicas nacionales. En el tercer trimestre, el

precio de la Mezcla Mexicana de Petróleo (MME) ha venido a la baja. En el mes de octubre el

precio por barril de la MME se ubicó en 79.85 dólares. El comportamiento del crudo mexicano

muestra un comportamiento similar a las mezclas de referencia más importantes (West Texas

Intermediate y Brent).

Fuente: Servicio Geológico Mexicano

13.42

11.0

11.5

12.0

12.5

13.0

13.5

14.0

14.5

Ene

Mar

May Jul

Sep

Nov

Ene

Mar

May Jul

Sep

Nov

Ene

Mar

May Jul

Sep

2012 2012 2014

Tipo de cambio del peso respecto al dólar

$70

$80

$90

$100

$110

$120

$130

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Sep

Oct

2012 2012 2014

Precio por barril de petróleo (dólares)

PRECIO (USD/Bbl) WTI PRECIO (USD/Bbl) BRENT PRECIO (USD/Bbl) MME


Proyecciones macroeconómicas para 2014

Se resumen a continuación los pronósticos de las principales variables macroeconómicas para

2014, considerando las estimaciones realizadas por las autoridades e instituciones a nivel

nacional e internacional en materia económica. Se concluye que promedio de crecimiento

proyectado para 2014 es de 2.55%, mientras que la inflación estimada promedia 3.91%, dentro

del margen establecido por el banco central.

Indicador SHCP/a Banco de México/b

FMI/c Especialistas en

Economía del Sector Privado d/

Promedio

Crecimiento real del PIB (%) 2.70 2.00 – 2.80 2.40 2.47 2.49

Inflación (%) 3.90 4.00 4.00 3.97 3.97

Balanza en cuenta corriente (% del PIB) ‐1.90 ‐2.00 ‐1.90 ‐2.10 ‐1.97

Tipo de cambio (pesos por dólar) 13.10 (promedio) N. D. N. D.

13.08 (al cierre de año)

N. D.

Fuente:

a/ Informe Semanal del Vocero, 13‐17 octubre 2014, SHCP

b/ Informe Trimestral Abril‐Junio 2014 del Banco de México

c/ Informe Semanal del Vocero, 13‐17 octubre 2014, SHCP

d/ Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Septiembre de 2014

Ingresos del sector público federal

De forma previsible a la caída del precio de la mezcla mexicana y una menor producción, los

ingresos petroleros siguen mostrando una tendencia negativa, del orden del ‐0.3% real con

respecto al mismo periodo del año anterior. Se espera, como se mencionó anteriormente, que

dicha tendencia se acentué al cierre año. Cabe hace notar que el Impuesto Especial sobre

Producción y Servicios (IEPS) tiene un signo negativo porque a existe una diferencia entre

precio de mercado y el precio determinado por la SHCP, generándose un subsidio implícito y

por ende una recaudación negativa.

Los ingresos no petroleros siguen manteniendo una tendencia alcista, del orden del 3.9% en

términos interanuales. Los ingresos tributarios no petroleros en particular, registran un

incremento del 6.3%, mientras que los recursos tributarios en general, de un 10.8%. El efecto

neto de una menor recaudación petrolera aunada a mayores recursos tributarios, es de un

crecimiento de los recursos del sector público del 2.6% en términos realesl.


Ingresos Presupuestarios del Sector Público enero‐septiembre 2013 y 2014

(Millones de pesos)

Concepto Enero‐Agosto

2013 2014 Crec. real %

Total 2,387,493.2 2,545,125.1 2.6

Petroleros 763,192.4 790,986.2 ‐0.3

Pemex 252,275.1 254,858.6 ‐2.8

Gobierno Federal 510,917.3 536,127.6 1.0

Derechos a los hidrocarburos 571,393.4 553,757.0 ‐6.8

Aprovechamiento sobre rendimientos excedentes 0.0 0.0 n.s.

IEPS ‐63,173.8 ‐21,783.4 ‐66.8

Impuesto a los rendimientos petroleros 2,697.7 4,154.0 48.2

No petroleros 1,624,300.8 1,754,139.0 3.9

Gobierno Federal 1,245,805.4 1,350,148.0 4.3

Tributarios 1,111,334.4 1,228,292.7 6.3

No tributarios 134,471.0 121,855.2 ‐12.8

Organismos y empresas 378,495.4 403,991.0 2.7

Partidas informativas: n.d. n.d. n.a.

Tributarios 1,050,858.3 1,210,663.2 10.8

No Tributarios 1,336,634.9 1,334,461.9 ‐3.9


II. INFORME SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

II.1 Introducción

Al 30 de septiembre de 2014, las finanzas públicas presentan números positivos al obtener un

balance público de tres mil 198.60 millones de pesos. Al igual que en el primer trimestre, el

balance de las entidades paraestatales contribuyó al resultado positivo del balance público.

El balance primario del sector público, definido como la diferencia entre los ingresos y los

gastos distintos del costo financiero fue de dos mil 609.02 millones.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICOg

(Millones de pesos)

Concepto Enero‐Marzo Abril‐junio Julio‐septiembre Enero‐septiembre

2014 p_/ Estruc. % 2014 p_/ Estruc. % 2014 p_/ Estruc. % 2014 p_/ Estruc. %

Balance Público 2,573.48 31.5% 937.00 10.9% ‐311.87 ‐4.5% 3,198.60 13.5%

Balance presupuestario 1,841.71 22.5% 945.83 11.0% ‐663.01 ‐9.5% 2,124.53 8.9%

Ingreso presupuestario 8,177.11 100.0% 8,614.46 100.0% 6,963.03 100.0% 23,754.60 100.0%

Gasto neto presupuestario 6,335.40 77.5% 7,668.63 89.0% 7,626.04 109.5% 21,630.07 91.1%

Balance de entidades paraestatales 561.32 6.9% ‐98.10 ‐1.1% 350.60 5.0% 813.82 3.4%

Balance de poderes y autónomos 170.45 2.1% 89.27 1.0% 0.54 0.0% 260.26 1.1%

Balance primario 1,876.01 22.9% 983.86 11.4% ‐250.84 ‐3.6% 2,609.02 11.0%

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

II.2 Evolución de las finanzas del Sector Público

II.2.1 Ingresos presupuestarios

El monto de los ingresos presupuestarios durante el tercer trimestre de 2014 fue de 7 mil

698.43 millones de pesos, de los cuales 735.40 corresponden a ingresos propios de los Poderes

y organismos autónomos, así como a organismos y empresas del sector paraestatal.


INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO

(Millones de pesos)

Concepto Enero‐marzo Abril‐junio Julio‐septiembre Enero‐septiembre


Total 8,177.11 100.0% 8,614.46 100.0% 7,698.43 100.0% 24,490.00 100.0%

Poder Ejecutivo 7,270.41 88.9% 8,172.16 94.9% 6,963.03 90.4% 22,405.60 91.5%

Sector Paraestatal 750.30 9.2% 387.40 4.5% 588.00 7.6% 1,725.70 7.0%

Poderes y Organismos Autónomos 156.40 1.9% 54.90 0.6% 147.40 1.9% 358.70 1.5%


Del total de los ingresos presupuestarios, 90.4% correspondió al Poder Ejecutivo del Estado y

9.6% a los Poderes y organismos autónomos, así como a organismos y empresas del sector

paraestatal. Los ingresos del Poder Ejecutivo del Estado fueron 6 mil 963.03 millones de pesos y

los ingresos propios de los Poderes, organismos autónomos, y de los organismos y empresas del

sector paraestatal sumaron 735.4 millones de pesos.

A continuación, se presenta el desglose de los Ingresos del Poder Ejecutivo correspondiente al trimestre que se informa:


Tercer Trimestre 2014

Poder Ejecutivo

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2014

Rubro de Ingresos Ingresos Julio-Septiembre 2014

Estimado Observado

% Variación

Impuestos 324.00 362.96 12.0%Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - - 0.0%

Contribuciones de Mejoras - - 0.0%

Derechos 157.78 148.95 -5.6%

Productos 10.55 48.61 360.5%

Corriente 1.03 30.28 2829.8%

Capital 9.52 18.32 92.4%

Aprovechamientos 133.81 119.66 -10.6%

Corriente 101.18 117.87 16.5%

Capital - - 0.0%

No comprendidos 32.63 1.79 -94.5%

Participaciones y Aportaciones 6,037.58 5,958.00 -1.3%Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 385.34 324.85 -15.7%Ingresos Derivados de Financiamientos - - 0.0%

Total 7,049.06 6,963.03 -1.2%


1) El total global puede presentar una ligera variación por la aplicación de las fórmulas para el cálculo de las

participaciones que corresponden a los municipios y otros ingresos etiquetados.

2) No está considerado el Ingreso de Paraestatales y Autónomos.

Como puede observarse, se captaron 86.03 millones de pesos menos que lo programado para el

trimestre.


II.2.2 Gasto Presupuestario

En el periodo que se informa, el gasto neto presupuestario del sector público fue de 7 mil

982.63 millones de pesos.

GASTO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO

(Millones de pesos)

Enero‐marzo Abril‐junio Julio‐septiembre Enero‐septiembre

Concepto 2014 p_/ Estruc.

% 2014 p_/ Estruc.

% 2014 p_/ Estruc.

% 2014 p_/ Estruc.

%

Total 6,335.40 74.9% 7,668.63 76.5% 7,982.63 75.5% 21,986.66 75.6%

Gasto primario 8,463.45 100.0% 10,023.76 100.0% 10,578.54 100.0% 29,065.75 100.0%

Programable 6,945.17 82.1% 8,262.31 82.4% 8,852.63 83.7% 24,060.11 82.8%

No programable 1,518.28 17.9% 1,761.45 17.6% 1,725.91 16.3% 5,005.64 17.2%

Jubilaciones y pensiones 131.07 1.5% 142.30 1.4% 146.92 1.4% 420.29 1.4%

Participaciones 1,352.91 16.0% 1,581.12 15.8% 1,545.63 14.6% 4,479.66 15.4%

Costo financiero 34.30 0.4% 38.03 0.4% 33.36 0.3% 105.69 0.4%

(‐) Subsidios, transferencias y aportaciones 2,084.90 24.6% 2,329.50 23.2% 2,568.30 24.3% 6,982.70 24.0% (‐) Gasto ejercido con remanentes de ejercicios anteriores 43.15 0.5% 25.63 0.3% 27.61 0.3% 96.39 0.3%


Durante el tercer trimestre, el costo financiero del sector público fue de 33.36 millones de

pesos.

El gasto programable representa 83.7% del gasto primario. El no programable representa

16.3%.

Los subsidios, transferencias y aportaciones a los Poderes y organismos autónomos, así como a

organismos y empresas del sector paraestatal son 24.3% del gasto primario.

A continuación se presenta el análisis del gasto con base en cada una de sus tres clasificaciones:

la administrativa, que identifica las erogaciones de acuerdo con el ramo administrativo y

entidad que ejerce los recursos; la funcional, que relaciona el gasto con las principales

actividades que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado;

y la económica, que ordena los recursos de acuerdo con su naturaleza y tipo de gasto.


II.2.3 Clasificación administrativa del gasto

El monto de las transferencias, vía gasto programable, a los Poderes y organismos autónomos,

así como a organismos y empresas del sector paraestatal fue de 2 mil 568.30 millones de pesos.

El gasto de la Administración Pública el Estado de Yucatán fue de nueve mil 859.04 millones de

pesos. El gasto neto de la Administración Pública Centralizada fue de cinco mil 057.74 millones

de pesos, ello, sin considerar los dos mil 568.30 millones de subsidios, transferencias y

aportaciones a que se refiere el párrafo anterior. El gasto de la Administración Pública

Paraestatal fue de dos mil 233 millones de pesos para el periodo que nos ocupa.

GASTO POR NIVEL INSTITUCIONAL

Y ORDEN DE GOBIERNO

(Millones de pesos)


2014 p_/

Estruc. %

2014 p_/

Estruc. %

2014 p_/

Estruc. %

2014 p_/

Estruc. %

Total 6,335.40 100.0% 7,668.63 100.0% 7,982.64 100.0% 21,986.67 100.0%

Ramos Autónomos 625.20 9.9% 616.46 8.0% 719.51 9.0% 1,961.17 8.9%

Legislativo 38.67 0.6% 41.90 0.5% 40.45 0.5% 121.02 0.6%

Judicial 105.67 1.7% 104.94 1.4% 108.57 1.4% 319.18 1.5%

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 26.82 0.4% 28.72 0.4% 32.49 0.4% 88.02 0.4%

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán 6.77 0.1% 7.12 0.1% 7.02 0.1% 20.90 0.1%Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública 5.92 0.1% 6.91 0.1% 6.62 0.1% 19.46 0.1%

Universidad Autónoma de Yucatán 435.62 6.9% 420.84 5.5% 518.21 6.5% 1,374.68 6.3%

Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa 4.75 0.1% 5.04 0.1% 5.05 0.1% 14.84 0.1%

Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios 0.98 0.0% 0.99 0.0% 1.09 0.0% 3.07 0.0%

Poder Ejecutivo del Estado 7,838.25 123.7% 9,407.30 122.7% 9,859.04 123.5% 27,104.59 123.3%

Administración Pública Centralizada 6,203.60 97.9% 7,243.10 94.5% 7,626.04 95.5% 21,072.74 95.8%

Sector Paraestatal 1,634.65 25.8% 2,164.20 28.2% 2,233.00 28.0% 6,031.85 27.4%

(‐) Subsidios, transferencias y aportaciones 2,084.90 32.9% 2,329.50 30.4% 2,568.30 32.2% 6,982.70 31.8%

(‐) Gasto ejercido con remanentes de ejercicios anteriores 43.15 25.63 27.61 96.39



II.2.4 Clasificación Funcional del gasto

En el periodo julio‐septiembre, 57.3% de las erogaciones programables se canalizó a las

funciones de desarrollo social, 5% a las de desarrollo económico, 17% a las de gobierno y 20.7%

a otras funciones que se desglosan en el anexo 1 de este documento.

GASTO PRESUPUESTARIO. PODER EJECUTIVO

Clasificación Funcional

(Millones de pesos)



Total 6,203.60 100.0% 7,243.10 100.0% 7,626.03 100.0% 21,072.73 100.0%

Gobierno 860.74 13.9% 1,134.67 15.7% 1,297.45 17.0% 3,292.86 15.6%

Desarrollo social 3,731.92 60.2% 4,101.52 56.6% 4,368.24 57.3% 12,201.69 57.9%

Desarrollo económico 223.72 3.6% 387.75 5.4% 381.35 5.0% 992.83 4.7%

Otras 1,387.21 22.4% 1,619.15 22.4% 1,578.99 20.7% 4,585.35 21.8%


II.2.5 Clasificación económica del gasto

En el trimestre que se informa, el gasto corriente fue de 2 mil 725.5 millones de pesos, 35.7%

del total, mientras que la inversión en obra pública fue de 818.44 millones de pesos, que

representó 10.7%.


GASTO PRESUPUESTARIO. PODER EJECUTIVO

Clasificación Económica

(Millones de pesos)



Total 6,203.60 100.0% 7,243.10 100.0% 7,626.14 100.0% 21,072.84 100.0%

Total corriente 2,342.75 37.8% 2,668.35 36.8% 2,725.50 35.7% 7,736.60 36.7%

Servicios personales 1,959.29 31.6% 2,075.90 28.7% 2,044.10 26.8% 6,079.29 28.8%

Materiales y suministros 109.71 1.8% 149.93 2.1% 194.50 2.6% 454.14 2.2%

Servicios Generales 273.74 4.4% 442.52 6.1% 486.90 6.4% 1,203.16 5.7%

Inversión en Obra Pública 98.14 1.6% 748.33 10.3% 818.44 10.7% 1,664.92 7.9%

Transferencias para el apoyo de obras públicas 59.06 1.0% 692.19 9.6% 739.73 9.7% 1,490.99 7.1%

Obras públicas 39.08 0.6% 56.14 0.8% 78.71 1.0% 173.93 0.8%

Resto del Gasto 3,762.71 60.7% 3,826.42 52.8% 4,082.20 53.5% 11,671.32 55.4%

Ayudas, subsidios y transferencias 2,315.60 37.3% 2,385.03 32.9% 2,606.00 34.2% 7,306.63 34.7%

Bienes muebles e inmuebles 58.86 0.9% 43.20 0.6% 130.28 1.7% 232.35 1.1%

Inversiones financieras, provisiones económicas, ayudas y otras erogaciones 2.00 0.0% 94.85 1.3% 97.66 1.3% 194.50 0.9%

Participaciones municipales en las contribuciones federales 1,351.95 21.8% 1,265.31 17.5% 1,214.89 15.9% 3,832.15 18.2%

Deuda pública 34.30 0.6% 38.03 0.5% 33.36 0.4% 105.69 0.5%



II.3 Sector Paraestatal

El sector paraestatal cerró el tercer trimestre del año 2014 con un remanente de 350.6

millones de pesos, como resultado de recursos obtenidos por 2,583.6 millones y de un gasto

ejercido de 2,233.0 millones.

CONCEPTO TOTAL I TOTAL II TOTAL III TOTAL

TRIM TRIM TRIM ENE‐SEPT

RECURSOS TOTALES 2,196.0 2,066.1 2,583.6 6,845.7

I.1 INGRESOS OBSERVADOS

Propios 750.3 387.4 588.0 1,725.7

Transferencias del Ejecutivo y otros entes 1,445.7 1,678.7 1,995.6 5,120.0

GASTO EJERCIDO 1,634.6 2,164.2 2,233.0 6,031.8

Servicios personales 783.4 800.4 827.4 2,411.2

Materiales y suministros 141.4 243.1 354.8 739.3

Servicios generales 202.5 302.4 348.2 853.1

Ayudas, Subsidios y Transferencias 266.1 671.4 486.3 1,423.8

Participaciones y Aportaciones a Municipios 1 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros Gastos Netos 241.1 146.9 216.3 604.3

REMANENTE 561.3 ‐98.1 350.6 813.8


A continuación, se presentan los cuadros con los ingresos y los gastos de los entes públicos que

integran este sector:

INGRESOS

CONCEPTO TOTAL I TRIM

TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL ENE‐SEPT

RECURSOS TOTALES 2,196.0 2,066.0 2,583.7 6,845.7


INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN 49.3 42.9 44.7 136.9

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN 150.9 106.1 121.9 378.9

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN 11.2 62.0 88.9 162.1



TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL ENE‐SEPT

INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN 5.9 24.7 5.8 36.3

INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES 2.9 19.0 7.2 29.1

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN 4.2 4.9 5.8 14.9

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 31.2 33.3 35.3 99.8

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN 68.7 235.1 192.2 496.0

CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN 4.4 5.5 6.4 16.2

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN 1.9 38.7 33.6 74.2

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN 66.6 35.4 63.3 165.4

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN 5.8 2.4 2.6 10.9

FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 1.3 6.4 3.7 11.3

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN 200.7 157.5 158.2 516.3

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO 2.5 2.0 1.6 6.0

SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 8.3 7.5 6.9 22.6

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN 6.4 6.8 6.8 20.0

HOSPITAL DE LA AMISTAD 10.9 9.9 9.8 30.6

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 1,062.9 723.1 1,064.2 2,850.2

PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 0.0 0.0 0.0 0.0

COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN 3.4 3.5 52.1 59.0

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 9.2 9.1 7.7 25.9

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN 35.8 66.9 69.4 172.1

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN 45.5 95.3 108.8 249.5

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO 6.6 7.0 8.0 21.6

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL 4.5 8.7 8.2 21.4

AEROPUERTO DE CHICHEN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 0.0 0.0 0.0 0.1



TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL ENE‐SEPT

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN 14.3 14.2 50.1 78.6

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN 1.7 1.3 1.3 4.3

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN 82.2 68.8 107.1 258.1

PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN 0.9 0.9 0.9 2.7

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN 0.2 0.2 0.4 0.8

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO 8.9 8.3 9.6 26.8

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR 6.8 5.5 9.7 22.0

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID 8.6 7.6 7.3 23.6

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL 6.6 6.0 6.1 18.7

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 15.4 22.8 31.7 70.0

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN 8.0 7.1 6.9 21.9

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 25.5 20.0 31.5 77.0

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN 98.6 70.5 91.5 260.6

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 23.0 17.9 23.5 64.4

CONSEJO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN 3.9 4.8 27.3 36.0

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 30.9 25.2 26.2 82.3

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 6.1 6.1 5.8 18.1

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN 47.3 55.3 14.2 116.8

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE 1.9 3.2 5.9 11.0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO 2.3 2.6 6.5 11.3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB 2.0 4.0 7.1 13.1



GASTOS


TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL ENE‐SEPT

GASTO EJERCIDO TOTAL 1,634.6 2,164.1 2,233.1 6,031.8

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN 33.0 50.3 45.4 128.7

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN 90.2 161.4 89.6 341.2

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN 5.7 5.9 8.3 19.9

INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN 5.5 7.5 11.1 24.1

INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES 2.6 3.7 22.4 28.7

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN 4.2 4.6 6.6 15.4

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 29.4 28.3 25.6 83.2

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN 77.7 245.9 199.7 523.2

CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN 3.9 5.3 6.1 15.2

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN 1.3 30.6 37.2 69.1

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN 24.3 28.7 60.0 113.0

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN 2.0 6.9 4.6 13.5

FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 1.8 6.1 3.9 11.7

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN 211.5 232.9 224.6 669.1

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO 1.8 1.9 1.4 5.0

SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 8.3 7.5 8.0 23.8

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN 4.9 6.4 5.9 17.2

HOSPITAL DE LA AMISTAD 9.6 10.8 10.3 30.7

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 558.8 630.7 879.8 2,069.3

PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 0.0 0.0 0.0 0.0



TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL ENE‐SEPT

COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN 3.5 3.3 35.7 42.5

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 8.0 10.2 7.8 26.0

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN 31.5 165.7 36.5 233.7

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN 132.9 104.9 94.0 331.8

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO 6.6 5.9 6.9 19.3

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL 7.1 8.0 8.8 23.9

AEROPUERTO DE CHICHEN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 0.8 0.8 1.0 2.6

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN 18.6 25.6 27.7 71.9

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN 1.5 1.2 1.3 3.9

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN 84.5 72.1 86.4 242.9

PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN 0.5 0.8 0.8 2.1

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN 0.1 0.2 0.2 0.4

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO 8.1 9.4 10.5 28.1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR 7.2 6.4 6.2 19.8

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID 5.8 7.0 7.0 19.8

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL 5.1 7.0 5.9 18.0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 25.2 25.6 30.4 81.2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN 6.8 9.6 8.2 24.6

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 18.6 24.1 24.6 67.2

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN 72.6 81.0 74.4 228.0



TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL ENE‐SEPT

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 19.0 19.6 19.6 58.2

CONSEJO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN 4.1 4.4 5.9 14.5

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 22.4 24.9 26.4 73.6

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 6.2 7.1 6.9 20.2

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN 50.1 55.2 35.5 140.8

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE 5.2 2.5 4.1 11.7

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO 3.2 3.4 6.5 13.1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB 3.0 3.0 3.8 9.7


II.4 Poderes y Organismos Autónomos

Los poderes y organismos autónomos cerraron el tercer trimestre del año 2014 con un

remanente de 0.5 millones de pesos, como resultado de recursos obtenidos por 720 millones y

un gasto ejercido de 719.5 millones.

CONCEPTO TOTAL I TOTAL II TOTAL III TOTAL

TRIM TRIM TRIM ENE‐SEPT

RECURSOS TOTALES 795.6 705.7 720.0 2,221.4


Propios 156.4 54.9 147.4 358.7

Transferencias del Ejecutivo 639.2 650.8 572.7 1,862.7

GASTO EJERCIDO 625.2 616.5 719.5 1,961.2

Servicios personales 467.2 496.7 554.2 1,518.1

Materiales y suministros 20.7 34.3 28.5 83.5

Servicios generales 70.1 104.8 94.5 269.4

Ayudas, Subsidios y Transferencias 19.9 17.6 37.8 75.3

Participaciones y Aportaciones a Municipios 1 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros Gastos Netos 47.4 ‐37.0 4.4 14.8

REMANENTE 170.4 89.2 0.5 260.2



A continuación, se presentan los cuadros con los ingresos y los gastos de los organismos que

integran este sector:

INGRESOS


TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL ENE‐SEPT

RECURSOS TOTALES 795.6 705.7 720.0 2,221.4

PODER LEGISLATIVO 39.8 43.7 42.3 125.7

CONGRESO DEL ESTADO 27.6 28.4 28.7 84.6

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 12.2 15.3 13.6 41.1

PODER JUDICIAL 104.1 106.2 106.4 316.8

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN 30.4 26.4 29.4 86.2

INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 6.4 8.1 5.1 19.6

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 6.9 6.8 6.9 20.7

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY) 601.8 507.6 523.3 1,632.7

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA 5.2 5.3 5.4 15.9

TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 1.1 1.4 1.2 3.8



GASTOS


TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL ENE‐SEPT

GASTO EJERCIDO TOTAL 625.2 616.5 719.5 1,961.2

PODER LEGISLATIVO 38.7 41.9 40.4 121.0

CONGRESO DEL ESTADO 29.0 28.8 28.4 86.2

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 9.7 13.1 12.0 34.8

PODER JUDICIAL 105.7 104.9 108.6 319.2

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN 26.8 28.7 32.5 88.0

INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 5.9 6.9 6.6 19.5

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 6.8 7.1 7.0 20.9

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY) 435.6 420.8 518.2 1,374.7

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA 4.8 5.0 5.1 14.8

TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 1.0 1.0 1.1 3.1


II.5 AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS

En el periodo julio – septiembre de 2014 el monto de las ampliaciones netas autorizadas fue de

955.1 millones de pesos. De este total, 647.4 millones correspondieron a recursos de libre

disposición y 307.7 millones a recursos etiquetados, que incluyen en este último caso 27.6

millones provenientes de remanentes de periodos anteriores.


ORIGEN DE LAS AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS EN 2014. JULIO – SEPTIEMBRE CON RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN

PODER EJECUTIVO (MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO

TOTAL I TRIM

TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL ENE‐SEPT

AMPLIACIONES

NO COMPENSADAS 49.1 359.5 644.1 1,052.8

COMPENSADAS CON INGRESOS PROPIOS O TRANSFERENCIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

0.1 5.6 2.9 8.6

IMPUESTO S/NÓMINAS 0.1 1.4 0.4 1.9

AMPLIACIONES BRUTAS 49.3 366.6 647.4 1,063.3

REDUCCIONES 0.0 0.0 0.0 0.0

AMPLIACIONES NETAS 49.3 366.6 647.4 1,063.3

* Cifras al 30 de septiembre de 2014 * Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

Se aprobaron ampliaciones al gasto de algunas dependencias, las cuales tienen como

contrapartida ingresos propios o una transferencia de otras partidas presupuestarias de las

propias dependencias y entidades.

Tomando en cuenta lo señalado, el monto de las ampliaciones brutas no compensadas fue de

644.1 millones de pesos en el trimestre.

AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS EN 2014. JULIO – SEPTIEMBRE PODER EJECUTIVO (MILLONES DE PESOS)

RAMO TOTAL I TRIM

TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL ENE‐SEPT.

PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS 0.2 2.5 1.3 4.0

LEGISLATIVO 0.0 0.0 0.0 0.0

JUDICIAL 0.0 0.0 0.0 0.0

IPEPAC 0.0 0.0 0.0 0.0

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 0.0 0.0 0.0 0.0

TRIBUNAL ELECTORAL 0.0 0.0 0.0 0.0


RAMO TOTAL I TRIM

TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL ENE‐SEPT.

INST. EST. ACCESO A LA INFORM. PÚBLICA 0.0 2.4 0.0 2.4

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 0.2 0.1 1.3 1.6

GASTO NO PROGRAMABLE 4.6 187.9 197.2 389.7

JUBILACIONES Y PENSIONES 0.0 5.5 0.0 5.5

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 1.1 176.9 197.2 375.2

DEUDA PÚBLICA 3.5 5.5 0.0 9.0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 296.9 437.8 756.6 1,491.3

DESPACHO DEL GOBERNADOR 0.0 0.6 2.5 0.6

SECRETARÍA TÉCNICA 0.0 0.0 0.0 0.0

RESTO 0.0 0.6 2.5 3.1

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 2.6 51.2 ‐6.1 47.7

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 0.0 0.0 1.5 1.5

CANAL 13 0.0 0.0 0.0 0.0

RESTO 2.6 50.9 ‐9.1 44.4

INDEMAYA 0.0 0.0 0.7 0.7

IEGY 0.0 0.3 0.8 1.1

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 6.8 85.7 100.0 192.5

JEDEY 0.0 0.2 0.0 0.2

IDEFEY 2.1 0.0 1.9 4.0

INCAY 0.0 24.6 30.4 55.0

JAPAY 0.0 14.6 20.8 35.4

INCCOPY 4.3 33.2 24.5 62.0

IVEY 0.4 13.1 22.4 35.9

RESTO 0.0 0.0 0.0 0.0

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 6.8 102.8 17.1 126.7

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 143.3 50.4 12.9 206.6

IDEY 0.2 10.2 10.1 20.5

RESTO 143.1 40.2 2.8 186.1

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 0.7 2.7 3.0 6.4

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 0.2 17.9 10.1 28.2

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO 0.2 11.8 19.8 31.8

IYEM 0.0 0.0 0.0 0.0


RAMO TOTAL I TRIM

TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL ENE‐SEPT.

CASA DE LAS ARTESANÍAS 0.0 0.3 0.5 0.8

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS 0.2 0.0 0.0 0.2

RESTO 0.0 11.5 19.3 30.8

SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO 0.8 44.7 50.9 96.4

CULTUR 0.8 0.6 11.6 13.0

RESTO 0.0 44.1 39.3 83.4

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 0.0 6.4 27.7 34.1

COMEY 0.0 0.0 2.0 2.0

RESTO 0.0 6.4 25.7 32.1

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 0.2 0.0 1.0 1.2

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL ‐2.2 10.7 41.9 50.4

DIF ‐2.3 9.9 16.0 23.6

RESTO 0.1 0.8 25.9 26.8

SECRETARÍA DE SALUD 18.4 ‐0.5 275.6 293.5

CONSEJERÍA JURÍDICA 65.2 1.2 26.8 93.2

INSEJUPY 0.0 0.0 1.0 1.0

RESTO 65.2 1.2 158.6 225.0

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 0.0 2.1 9.7 11.8

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 2.8 0.3 2.1 5.2

SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 40.3 9.0 39.8 89.1

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS 14.5 0.0 35.7 50.2

RESTO 25.8 9.0 4.1 38.9

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 10.8 40.8 121.8 173.4

AFI 0.0 0.0 0.0 0.0

UGI 0.0 0.0 0.0 0.0

RESTO 10.8 40.8 121.8 173.4

TOTAL 301.7 628.2 955.1 1,885.0

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

El monto de las ampliaciones netas autorizadas en el periodo julio – septiembre fue de 955.1

millones de pesos, los cuales se distribuyeron como sigue: 1.3 millones de pesos para los

Poderes y organismos autónomos, 197.2 millones para los Ramos Generales y 756.6 millones


para la Administración Pública del Estado.

En el caso de los Poderes y organismos autónomos, se autorizó para la Universidad Autónoma

de Yucatán una ampliación por 1.3 millones de pesos. Es importante hacer mención que las

ampliaciones a este organismo son automáticas debido a que provienen de recursos federales.

Por otra parte, las ampliaciones netas al gasto de los ramos generales se concedieron en un

solo rubro: participaciones y aportaciones a municipios, como se muestra en el cuadro que

antecede a estos párrafos.

De las ampliaciones netas por 756.6 millones de pesos, al presupuesto de la Administración

Pública del Estado algunos de los principales receptores fueron las Secretarías de Obras

Públicas, de Seguridad Pública, de Educación, de Fomento Económico, de Salud, de Desarrollo

Social, la SAF y de Fomento Turístico, entre otras.

Las ampliaciones netas autorizadas al sector administrativo de la Secretaría de Obras Públicas

se destinaron a la ejecución de proyectos de inversión de sus organismos públicos

descentralizados, tales como la modernización de carreteras y caminos, entre los que destacan

la construcción de la nueva avenida de acceso a Caucel Norte, pasos peatonales en el municipio

de Mérida, adquisición de reservas y rescate arqueológico para la construcción de la carretera

Mérida‐Celestún, ramales a Sisal y Tetiz, entre otros, para programas de vivienda y

mantenimiento de escuelas y edificios del sector educación, para programas de ampliación de

redes de agua en municipios, así como para el mantenimiento de áreas verdes del estado,

entre otros rubros.

Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Educación Pública se aplicaron a gastos

del Instituto del Deporte en la Olimpiada Nacional 2014, al Programa Bienestar en Vacaciones,

a la aprobación de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal, así

como a intereses generados en el FAETA y los ajustes propios del FAEB.

Las ampliaciones para la Secretaría de Seguridad Pública se otorgaron para la ejecución

mantenimiento de las flotillas de seguridad del Estado.

Las ampliaciones a la Secretaría de Fomento Económico fueron para consolidar los proyectos

ubicados en el Tecnoparque Agrícola Maya, así como para actividades de fomento artesanal.


Las ampliaciones autorizadas a la Secretaría de Fomento Turístico fueron para proyectos de

promoción turística del estado y para la zona arqueológica de Chichén Itzá.

Es importante aclarar que no todas las ampliaciones netas autorizadas en un periodo se ejercen

en el mismo lapso.

II.6 FIDEICOMISOS

Desde el trimestre anterior, además de una serie de cuadros con los estados financieros de los fideicomisos al 30 de septiembre de 2014, con la finalidad de ampliar la información trimestral sobre las finanzas públicas, se presenta una matriz con la información del flujo de efectivo de cada fideicomiso para el periodo que se informa. Ello permitirá a los ciudadanos tener una información más amplia sobre el origen y la aplicación de los recursos financieros El fideicomiso, de manera general, es un contrato por virtud del cual una persona física o moral en su carácter de fideicomitente, afecta o transmite ciertos bienes, valores, derechos o recursos en dinero para la realización de un fin lícito y determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución Fiduciaria para que ésta lo administre, custodie y entregue en beneficio de una persona física o moral denominada fideicomisario quien es la que recibe el provecho.


RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

SEGURIDAD PÚBLICA, PARA ATENCIÓN A DESASTRES, DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SECTOR RURAL

FASP 2014

FONDO PARA LA ATENCIÓN DE

EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO (FAED)

FONDO PARA INFRAESTRUCTURA

ESTATALFOFAY FOPROYUC FOCAPY

FONDO ESTATAL PARA EL APOYO INMEDIATO A LOS PRODUCTORES AVÍCOLAS,

PORCÍCOLAS Y DE GANADO BOVINO Y

OVICAPRINO

FOMICY FYDITRACFONDO

METROPOLITANO DE YUCATAN

ACTIVOCAJA Y BANCOS 21,844,416.17 7.11 108,279.55 15,466,000.00 943,000.00 1,762,000.00 135,530.94 25,145.65INVERSIONES EN VALORES 56,986,367.27 8,485,084.17 18,490,468.58 168,933,960.99 633,539.23 44,580,421.67CUENTAS POR COBRAR (CARTERA) 29,394,000.00 4,347,000.00DEUDORES DIVERSOS 0.00MOBILIARIO Y EQUIPO 28,731,689.10INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOSINTERESES SUBSIDIADOSPRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO 72,768,000.00 25,598,000.00 3,254,000.00 9,120,432.70OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO 107,562,472.54 8,485,091.28 18,490,468.58 169,042,240.54 117,628,000.00 30,888,000.00 5,016,000.00 9,255,963.64 633,539.23 44,605,567.32

>PASIVOACREEDORES DIVERSOS -0.01 146,720.74IMPUESTOS POR PAGARPROVISIONES POR OBLIG. DIVERSASINGRESOS POR CLASIFICAR 201,000.00 60,000.00 9,100.00OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO 0.00 0.00 -0.01 146,720.74 201,000.00 60,000.00 0.00 9,100.00 0.00 0.00

PATRIMONIOPATRIMONIO APORTADO 29,816,297.81 384,125,590.24 3,004,381,666.94 500,000.00 9,465,481.04 369,470,595.54ENTREGAS PATRIMONIALES -29,516,260.00 -2,839,655,017.06 -324,865,028.22PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGOVALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV. 2,301,271.64RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 5,908,585.90 -365,875,590.32 3,164,623.62 109,506,000.00 30,622,000.00 5,010,000.00 8,710,552.66 -4,611,830.78 RESULTADO DEL EJERCICIO 107,562,472.54 -24,804.07 240,468.67 1,004,246.30 7,921,000.00 206,000.00 6,000.00 36,310.98 -4,220,111.03 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL

TOTAL PATRIMONIO 107,562,472.54 8,485,091.28 18,490,468.59 168,895,519.80 117,427,000.00 30,828,000.00 5,016,000.00 9,246,863.64 633,539.23 44,605,567.32

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 107,562,472.54 8,485,091.28 18,490,468.58 169,042,240.54 117,628,000.00 30,888,000.00 5,016,000.00 9,255,963.64 633,539.23 44,605,567.32



FOMENTO ECONÓMICO, FOMENTO TURÍSTICO, SECTOR SALUD Y MEDIO AMBIENTE

FIDEYPARA LA PROMOCIÓN

TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL

DE ALTA ESPECIALIDAD

PARA EL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y

DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)

PARA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

HOSPITALARIA DEL ESTADO DE YUCATÁN

PROTEGO F/0002 PROTEGO F/0019 PROTEGO F/0007 IEPAC FIAMBIYUC

FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y

FOMENTO DEL EMPLEO PERMANENTE

DEL ESTADO DE YUCATÁN

ACTIVO CAJA Y BANCOS 19,988,501.23 160,004.66 2,044,240.54 348,660.26 166,562.74 23,259.81 30,164.04INVERSIONES EN VALORES 11,014,834.00 50,880,388.38 80,471,636.46 24,243,453.97 4,423,448.41 121,561.91 15,672,671.52CUENTAS POR COBRAR (CARTERA) 2,518,350.06DEUDORES DIVERSOS 122,469,486.59 6,949,974.65 37,325,135.94IVA ACREDITABLEMOBILIARIO Y EQUIPO 393,630.87INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOSINTERESES SUBSIDIADOSPRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZOESTIMACIONES DE CUENTAS INCOBRABLES -264,828.00OTROS ACTIVOS 158,410.00

TOTAL ACTIVO 142,586,790.69 17,964,808.65 160,004.66 2,044,240.54 348,660.26 53,565,301.18 80,494,896.27 24,273,618.01 4,423,448.41 121,561.91 53,156,217.46

PASIVOACREEDORES DIVERSOS 89,336,902.25 29,469.71IMPUESTOS POR PAGARPROVISIONES POR OBLIG. DIVERSASINGRESOS POR CLASIFICAR

TOTAL PASIVO 89,336,902.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,469.71

PATRIMONIOPATRIMONIO APORTADO 31,659,887.83 158,588.44 1,994,731.53 326,699.20 10,491,269,740.84 1,443,676,054.41 643,416,779.51 3,466,115.10 2,563,837.35 27,147,000.00ENTREGAS PATRIMONIALES -10,452,287,198.84 -1,366,656,671.42 -620,734,757.99 -2,442,510.92PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO 345,625.58VALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV.RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 20,324,848.33 1,606,109.71 14,432,275.66 1,896,327.52 1,043,411.82 919,886.78 25,330,891.54RESULTADO DEL EJERCICIO 1,265,152.28 16,358,698.94 1,416.22 49,509.01 21,961.06 150,483.52 1,579,185.76 548,184.67 37,446.53 235.48 303,230.63OTRAS CUENTAS DE CAPITAL

TOTAL PATRIMONIO 53,249,888.44 17,964,808.65 160,004.66 2,044,240.54 348,660.26 53,565,301.18 80,494,896.27 24,273,618.01 4,423,448.41 121,561.91 53,126,747.75

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 142,586,790.69 17,964,808.65 160,004.66 2,044,240.54 348,660.26 53,565,301.18 80,494,896.27 24,273,618.01 4,423,448.41 121,561.91 53,156,217.46



SECTOR EDUCACIÓN

PROGRAMA ESCUELAS DE

CALIDAD

FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO

DEL ESTADO

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS-YUCATÁN

(PRONABES)VIVIENDA MAGISTERIO

TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE

INFORMACIÓN

BECAS REPETTO MILÁN (UADY)

ACTIVOCAJA Y BANCOS 2,208.13 514,813.34 560,943.96INVERSIONES EN VALORES 42,965,857.85 238,242,256.04 4,520,967.30 7,806,944.18 47,492.17 207,247.95CUENTAS POR COBRAR (CARTERA)DEUDORES DIVERSOS 124,579.91MOBILIARIO Y EQUIPO 48,475.92INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOSINTERESES SUBSIDIADOSPRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZOOTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO 42,968,065.98 238,757,069.38 5,254,967.09 7,806,944.18 47,492.17 207,247.95

PASIVOACREEDORES DIVERSOS 0.16IMPUESTOS POR PAGAR 11,181.51PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS 803,754.01INGRESOS POR CLASIFICAR

TOTAL PASIVO 0.00 814,935.52 0.16 0.00 0.00 0.00

PATRIMONIOPATRIMONIO APORTADO 286,890,907.16 208,396,833.52 3,227,568.34 -25,151,425.24 0.00ENTREGAS PATRIMONIALES -260,210,226.36PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGOVALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV. 6.50RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 15,687,120.03 26,810,686.59 35,275,269.82 4,443,965.11 25,076,934.79 86,527.41RESULTADO DEL EJERCICIO 600,258.65 2,734,613.75 -30,020,302.89 135,410.73 121,982.62 120,720.54OTRAS CUENTAS DE CAPITAL 0.00

TOTAL PATRIMONIO 42,968,065.98 237,942,133.86 5,254,966.93 7,806,944.18 47,492.17 207,247.95

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 42,968,065.98 238,757,069.38 5,254,967.09 7,806,944.18 47,492.17 207,247.95


SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SISTEMA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA DE FIDEICOMISOS. MATRIZ DE INFORMACIÓN CONCENTRADA

TRIMESTRE JULIO‐SEPTIEMBRE DE 2014

CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO

FASP 2014

FONDO PARA LA ATENCIÓN

DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO

(FAED)


ESTATAL FOFAY FOPROYUC FOCAPY

FONDO ESTATAL PARA EL APOYO INMEDIATO A

LOS PRODUCTORES AVÍCOLAS,

PORCÍCOLAS Y DE GANADO BOVINO Y OVICAPRINO

SALDO O DISPONIBILIDAD INICIAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES

78,629,815.71 7.11 18,422,841.34 119,814,030.18 7,029,262.46 710,831.97 1,760,640.98

INGRESOS

RECURSOS PRESUPUESTALES OTORGADOS EN EL PERIODO

53,291,259.00 0.00 116,184,812.22 11,680,683.79 819,780.14 0.00

RENDIMIENTOS 468,205.45 0.00 121,435.13 625,557.50 6,934.86 112,930.56 1,787.65



FASP 2014



(FAED)






FINANCIEROS

OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DE INGRESOS 53,759,464.45 0.00 121,435.13 116,810,369.72 11,687,618.65 932,710.70 1,787.65

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES

3,427,098.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

3,432,590.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SERVICIOS GENERALES

24,055,657.24 53,807.89 0.00 570.72 0.00 0.00

TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRAS PÚBLICAS 44,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

0.00 0.00 67,582,159.36 0.00 0.00 0.00



FASP 2014



(FAED)






BIENES MUEBLES E INMUEBLES

22,598,848.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OTROS GASTOS 106.22 0.00 0.00 0.00 3,250,400.00 700,000.00 0.00

TOTAL EGRESOS 53,558,496.72 0.00 53,807.89 67,582,159.36 3,250,970.72 700,000.00 0.00

SALDO O DISPONIBILIDAD FINAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES

78,830,783.44 7.11 18,490,468.58 169,042,240.54 15,465,910.39 943,542.67 1,762,428.63



FOMICY FYDITRAC FONDO

METROPOLITANO DE YUCATÁN

FIDEY

PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE

ALTA ESPECIALIDAD

PARA EL PROGRAMA DE

CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)


346,212.28 228,196.86 22,705,582.17 23,045,222.10 5,860,930.25 168,191.13 2,054,722.36

INGRESOS


0.00 1,196,596.11 31,739,052.00 0.00 6,342,051.00 0.00 0.00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

147,537.90 1,929.57 186,442.73 401,216.11 28,617.19 513.53 16,453.38

OTROS INGRESOS 0.00 0.00 2,858,447.35 0.00 0.00 0.00

TOTAL DE INGRESOS 147,537.90 1,198,525.68 31,925,494.73 3,259,663.46 6,370,668.19 513.53 16,453.38





FIDEY



ALTA ESPECIALIDAD

PARA EL PROGRAMA DE


EGRESOS


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SERVICIOS GENERALES 219.24 0.00 87,519.55 126,000.89 1,216,764.44 8,700.00 26,935.20


0.00 793,093.37 65,189.43 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRAS PÚBLICAS 0.00 0.00 9,872,800.60 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 5,811,050.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OTROS GASTOS 358,000.00 0.00 379,333.44 0.00 0.00 0.00





FIDEY



ALTA ESPECIALIDAD

PARA EL PROGRAMA DE


TOTAL EGRESOS 358,219.24 793,093.37 10,025,509.58 6,316,384.33 1,216,764.44 8,700.00 26,935.20


135,530.94 633,629.17 44,605,567.32 19,988,501.23 11,014,834.00 160,004.66 2,044,240.54





PROTEGO F/0002

PROTEGO F/0019

PROTEGO F/0007

IEPAC

FIAMBIYUC


358,026.39 50,998,166.71 79,935,046.44 51,869,659.53 5,052,446.15 892,720.00

INGRESOS


0.00 415,002,820.70 170,454,662.10 57,409,969.00 0.00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2,813.87 427,892.31 560,052.84 254,410.17 28,696.29 2,955.00

OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DE INGRESOS 2,813.87 415,430,713.01 171,014,714.94 57,664,379.17 28,696.29 2,955.00

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





PROTEGO F/0002

PROTEGO F/0019

PROTEGO F/0007

IEPAC

FIAMBIYUC

SERVICIOS GENERALES 12,180.00 24,423.87 263,362.60 105,464.04 22,437.03 230,150.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRAS PÚBLICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 18,759,529.00 635,257.00 543,963.00

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEUDA PÚBLICA 0.00 26,930,659.75 0.00 43,000,000.00 0.00 0.00

OTROS GASTOS 0.00 388,426,844.98 170,191,502.51 23,395,427.65 0.00 0.00

TOTAL EGRESOS 12,180.00 415,381,928.60 170,454,865.11 85,260,420.69 657,694.03 774,113.00


348,660.26 51,046,951.12 80,494,896.27 24,273,618.01 4,423,448.41 121,562.00



FONDO PARA LA

CONSOLIDACIÓN Y FOMENTO DEL

EMPLEO PERMANENTE DEL ESTADO DE

YUCATÁN

PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

FONDO MIXTO

CONACYT‐GOBIERNO DEL

ESTADO

PROGRAMA NACIONAL DE

BECAS‐YUCATÁN

(PRONABES)

VIVIENDA MAGISTERIO

TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y

DE INFORMACIÓN


TOTAL CONCEPTO


15,556,975.77 7,356,198.47 250,902,128.39 33,173,590.01 7,762,352.95 564,353.65 86,527.41 785,284,678.77

INGRESOS


25,454.20 38,609,424.26 20,308,234.63 ‐45,665.06 0.00 266,118.00 923,285,252.09

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

90,241.55 34,297.80 1,853,490.32 67,711.25 123,628.04 2,230.46 1,123.98 5,569,105.44



FONDO PARA LA



YUCATÁN


FONDO MIXTO


ESTADO


BECAS‐YUCATÁN

(PRONABES)

VIVIENDA MAGISTERIO


DE INFORMACIÓN


TOTAL CONCEPTO

OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,858,447.35 TOTAL DE INGRESOS

115,695.75 38,643,722.06 22,161,724.95 67,711.25 77,962.98 2,230.46 267,241.98 931,712,804.88

EGRESOS


0.00 0.00 0.00 33,371.75 29,082.66 0.00 3,489,552.88


127,763.03 515,651.11 0.00 0.00 490,009.28 16,921.44 4,582,934.98

SERVICIOS GENERALES

8,538.46 76,560.00 0.00 0.00 26,319,291.17


33,791,132.85 0.00 0.00 34,649,415.65

OBRAS PÚBLICAS 0.00 0.00 0.00 9,916,996.60

AYUDAS, SUBSIDIOS Y

2,895,553.06 28,082,830.00 0.00 0.00 129,600.00 124,439,941.42



FONDO PARA LA



YUCATÁN


FONDO MIXTO


ESTADO


BECAS‐YUCATÁN

(PRONABES)

VIVIENDA MAGISTERIO


DE INFORMACIÓN


TOTAL CONCEPTO

TRANSFERENCIAS


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,598,848.67

DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,930,659.75

OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 586,701,614.80

TOTAL EGRESOS 0.00 3,031,854.55 34,306,783.96 28,159,390.00 33,371.75 519,091.94 146,521.44 882,629,255.92


15,672,671.52 42,968,065.98 238,757,069.38 5,081,911.26 7,806,944.18 47,492.17 207,247.95 834,368,227.73


III. INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA

III. 1. DEUDA PÚBLICA DIRECTA

El saldo de la deuda pública directa al cierre del tercer trimestre de 2014 se ubicó en 2,197.62

millones de pesos. Por otra parte, la Deuda Pública con garantía del Fondo de Apoyo para

Infraestructura y Seguridad presenta un saldo de 306.9 millones de pesos.

DEUDA PÚBLICA 2014 (MILLONES DE PESOS)

INSTITUCIÓN BANCARIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

TOTAL DEUDA PÚBLICA DIRECTA 2,197.62

BANOBRAS, S.N.C. 649.46

BANOBRAS, S.N.C. 1,548.16

TOTAL DEUDA PÚBLICA CON GARANTÍA DEL FONDO DE APOYO PARA INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD

306.9

BANOBRAS, S.N.C. (PROFISE) 1 306.9

Notas: (1). El saldo de la deuda pública con garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad se cubrirá al término del plazo con los recursos que el Fideicomiso “Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad” transfiera a Banobras, en el marco del Programa de Financiamiento para Infraestructura y Seguridad en los Estados (Profise), de acuerdo a lo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011 y al amparo del Decreto número 37 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 25 de enero de 2013. Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.


III. 1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA

La deuda pública directa al cierre del tercer trimestre de 2014 mostró un saldo inferior al

observado al final del segundo trimestre de 2014, como consecuencia del pago puntual de las

amortizaciones al capital de los créditos adquiridos.

III. 1.2 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA PÚBLICA

Para atender las amortizaciones de la deuda directa, el Poder Ejecutivo del Estado efectuó

erogaciones durante el tercer trimestre de 2014 por 4.5 millones de pesos; asimismo, los pagos

por concepto de intereses de la deuda directa sumaron 22.5 millones de pesos.

Los intereses correspondientes a la deuda con Garantía del Fondo de Apoyo para

Infraestructura y Seguridad fueron de 6.43 millones de pesos.

III.1.3 GARANTÍAS OTORGADAS A LA DEUDA DIRECTA POR EL GOBIERNO ESTATAL

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal se informa

que el Gobierno del Estado de Yucatán, a efecto de contar con el mecanismo necesario para el

pago de obligaciones que constituyen deuda pública directa, mediante la afectación del

porcentaje suficiente y necesario de las participaciones que en ingresos federales le

correspondan al Estado de Yucatán, cuenta con un Contrato de Fideicomiso Maestro

Irrevocable de Administración y Fuente de Pago. A la fecha el porcentaje de participaciones

federales Fideicomitidas es de 20.9% correspondiente a los créditos vigentes a la fecha.

III.2 DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA)

La deuda pública indirecta del Gobierno del Estado es la derivada de los avales que otorga a los

ayuntamientos y las entidades paraestatales cuando contraten créditos.

El saldo de la deuda pública indirecta al cierre del tercer trimestre de 2014 presenta saldos en

ceros.


DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA) EN 2014

INSTITUCIÓN BANCARIA

30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

UDIS MILES

MILLONES DE PESOS

TOTAL DEUDA AVALADA 0.00

TOTAL DEUDA MUNICIPAL 0.00

TOTAL DEUDA PARAESTATAL 0.00

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

III.3 CALIFICADORAS

La calificación otorgada al Estado de Yucatán por la calificadora Fitch Ratings México es A

(mex), así mismo la calificación otorgada por HR Ratings de México es HR A, ambas con

perspectiva crediticia estable. Las calificaciones asignadas significan que el emisor ofrece

seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda y mantiene bajo riesgo

crediticio.

HR Ratings de México otorgó la calificación crediticia de “HR AA+ (E)”, con Perspectiva Estable,

al crédito bancario estructurado contratado por el Estado de Yucatán con el Banco Nacional de

Obras y Servicios Públicos, S.N.C. por un monto inicial de hasta 1,300 millones de pesos,

mientras que Fitch Ratings México asignó la calificación AA+(mex)vra, actualmente éste crédito

tiene un seguro de cobertura de tasa (CAP).

Así mismo, HR Ratings de México otorgó la calificación crediticia de “HR AA (E)”, con

Perspectiva Estable, al crédito bancario estructurado contratado por el Estado de Yucatán con

el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. por un monto inicial de hasta 1,591.4

millones de pesos, por otra parte Fitch Ratings México asignó la calificación de AA+(mex)vra' al

mismo crédito, actualmente éste crédito tiene un seguro de cobertura de tasa (CAP).


III.4 DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

De acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el saldo de la

deuda de las entidades federativas al cierre de marzo de 2014 fue de 489,643.4 millones de

pesos.

Un indicador de la carga que representa la deuda estatal es la relación entre sus obligaciones

financieras y sus participaciones en ingresos federales. Lo anterior, debido a que una parte de

las participaciones federales se utilizan como garantía del servicio de la deuda.

De acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el porcentaje

afectado de participaciones de la entidades federativas por concepto de deuda pública

corresponde a los recursos depositados por la Tesorería de la Federación o las Tesorerías

Estatales, por instrucción de las entidades o municipios, a un vehículo de pago (fideicomiso); así

como los recursos que, en su caso, se depositan para pagar una obligación de acuerdo a un

mandato o instrucción girado por dichos entes. Es importante señalar, que el porcentaje de

participaciones afectado no necesariamente corresponde al monto utilizado para pagar el

servicio de la deuda de los financiamientos o de las obligaciones contraídas, así como tampoco,

a la erogación realizada por este concepto por parte de las entidades o municipios. El

porcentaje de participaciones afectado no hace distinción sobre un fondo específico de

participaciones.

En el siguiente cuadro se presenta el monto absoluto de la deuda de las entidades federativas

más endeudadas y menos endeudadas al cierre del segundo trimestre de 2014. Cabe destacar

que solamente cuatro registran un saldo de deuda pública menor que el correspondiente a

Yucatán.

OBLIGACIONES FINANCIERAS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2014

(MILLONES DE PESOS)

ENTIDAD FEDERATIVA MILLONES DE PESOS % DEL TOTAL

ENTIDADES MÁS ENDEUDADAS

Distrito Federal 61,402.84 12.54%

Nuevo León 58,443.90 11.94%

Chihuahua 2_/ 41,603.13 8.50%

Veracruz 40,767.40 8.33%

México 39,124.08 7.99%


ENTIDAD FEDERATIVA MILLONES DE PESOS % DEL TOTAL

Coahuila 35,210.46 7.19%

Jalisco 26,458.13 5.40%

Chiapas 20,361.43 4.16%

Quintana Roo 18,568.42 3.79%

Sonora 18,178.56 3.71%

SUMA 360,118.35 73.55%

ENTIDADES MENOS ENDEUDADAS

Tabasco 4,579.63 0.94%

Hidalgo 4,021.72 0.82%

Guerrero 3,296.10 0.67%

Aguascalientes 1_/ 3,169.66 0.65%

Colima 2,759.02 0.56%

Yucatán 2,468.18 0.50%

Baja California Sur 2,415.28 0.49%

Querétaro 1,706.21 0.35%

Campeche 1,166.98 0.24%

Tlaxcala 0.00 0.00%

SUMA 25,582.78 5.22%

Fuente: Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, S.H.C.P.

Las obligaciones de los 10 estados más endeudados representan cerca de 73.55% del total. En

cuanto a la deuda de Yucatán representa 0.50% (un medio por ciento) del total nacional.


IV. INFORME DE AVANCES DE INDICADORES DESEMPEÑO

Nota:

En lo referente los avances de los indicadores de desempeño, la información se precisa en el

Tomo Único: Indicadores de Desempeño que acompaña a este documento y que forma parte

del mismo.


V. GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

En esta sección se presenta la clasificación funcional‐programática del gasto para el trimestre

abril – junio de 2014.

Estructura Funcional Programática

Importe

1,297,448,749Finalidad: Gobierno

39,021,252Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado

Función: Coordinación de la Politica de Gobierno 39,021,252

Subfunción: Preservación y Cuidado del Patrimonio Público 265,949

Gestión para la Conservación del Patrimonio Arquitectónico 69,537PI:

Preservación del Patrimonio Público 196,411PP:

Subfunción: Territorio 38,755,303

Coordinar las Politicas de la Zona Metropolitana 36,684,487PI:

Ordenamientos Territoriales 2,070,816PI:

691,151,700Eje: Yucatán Seguro

Función: Justicia 255,273,809

Subfunción: Impartición de Justicia 97,721,641

Justicia Civil, Mercantil y Familiar 67,717,593PP:

Justicia Penal 569,068PP:

Justicia para Adolecentes 196,239PP:

Mediación 2,486,928PP:

Justicia Laboral 4,187,106PP:

Impartición de Justicia en Materia Fiscal y Administrativa 5,361,777PP:

Infraestructura para la Impartición de Justicia 17,202,929PP:

Subfunción: Procuración de Justicia 103,538,867

Investigar Delitos del Fuero Común 44,597,360PI:

Cumplimentar Mandamientos Judiciales 35,608,960PI:

Resolver Consultas de Ejercicio y no Ejercicio de la Acción Penal 3,956,984PI:

Visitas de Supervisión Técnica y Jurídica 498,807PI:

Representación Social del Ministerio Público en Juicios 4,248,470PI:

Adquisición de Equipo para las Áreas de Procuración de Justicia 7,151,742PI:

Mantenimiento Rutinario del Equipo de las Áreas de Procuración de Justicia 5,471,523PI:

Descentralizar los Servicios de Procuración de Justicia 1,006,358PI:

Programa Psicosocial de Prevención del Delito 688,505PP:

Defensoría de Oficio 310,159PP:

Subfunción: Reclusión y Readaptación Social 52,131,540

Adminstración y Operación del Centro de Aplicación de Medidas para Adolescentes 3,148,379PI:


Importe

Adminstración y Operación de los Centros de Reinserción Social 12,987,957PI:

Infraestructura para la Readaptación Social 2,193,278PP:

Orientación para los Jóvenes 2,917,983PP:

Centros de Reinserción Social 30,883,943PP:

Subfunción: Derechos Humanos 1,881,761

Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos en Materia de Derechos Humanos 817,106PI:

Certeza Jurídica y Derechos Humanos 1,064,655PP:

Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad 435,877,892

Subfunción: Policía 425,462,114

Logística, Planeación y Operación 238,642,918PI:

Adquisición de Equipo Básico para Personal Operativo 95,023,855PI:

Formación Inicial y Continua 269,131PI:

Infraestructura de Apoyo para la Seguridad Pública 80,175,982PP:

Prevención del Delito 11,350,228PP:

Subfunción: Protección Civil 2,424,340

Prevención y Auxilio a la Población en Contingencias 2,424,340PP:

Subfunción: Sistema Nacional de Seguridad Pública 7,991,437

Operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública 3,320,703PI:

Sistema de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia Anónima 4,670,735PP:

567,275,797Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Legislación 29,839,903

Subfunción: Legislación 28,658,850

Dirección y Gestión Institucional 28,658,850PI:

Subfunción: Fiscalización 1,181,053

Asuntos Jurídicos 1,181,053PI:

Función: Justicia 53,911,773

Subfunción: Impartición de Justicia 48,028,393

Capacitación Institucional 382,956PI:

Capacitación Especializada 75,690PI:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 23,206,602PI:




Importe

Subfunción: Derechos Humanos 5,883,380

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 789,948PI:


Función: Coordinación de la Política de Gobierno 94,438,388

Subfunción: Presidencia / Gubernatura 29,677,490

Definición y Seguimiento de las Políticas Públicas 6,721,912PI:

Logística de Eventos y Giras 18,499,509PI:

Atender las Solicitudes Ciudadanas 594,342PI:



Subfunción: Política Interior 6,889,284

Realizar Convenios con los Municipios 44,223PI:

Coordinación Organizaciones Religiosas 1,033,121PI:

Conducción de las Relaciones con los Niveles de Gobierno y otros Organismos 5,811,940PI:

Subfunción: Función Pública 16,620,553

Supervisión de Obra Pública 1,044,175PI:

Auditorías Administrativas y Financieras 9,249,898PI:

Contraloría Social 1,000PI:

Administración del Sistema de Declaraciones de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos 1,092PI:

Combate a la Corrupción 399,042PI:

Capacitación Especializada 9,850PI:


Servicios y Equipos Informáticos 20,690PI:

Asuntos Jurídicos 605,087PI:


Transparencia Presupuestaria 31,493PP:

Subfunción: Asuntos Jurídicos 2,777,820

Proporcionar Asesoría y Asistencia Jurídica 1,087,082PI:


Subfunción: Organización de Procesos Electorales 28,583,988

Integración, Instalación y Adecuado Funcionamiento de los Órganos Electorales 1,894,112PI:

Promoción y Difusión de Imagen Institucional 1,932,316PI:


Importe

Apoyo a Partidos Políticos 10,552,349PI:


Subfunción: Población 436,145

Proporcionar Información de Carácter Sociodemográfico 436,145PI:

Subfunción: Territorio 217,105

Dirección y Gestión Institucional 217,105PI:

Subfunción: Otros 9,236,002

Elaboración, Actualización, Seguimiento y Evaluación del Plan Estatal de Desarrollo y los Programas de Mediano Plazo 1,367,737PI:

Coordinar la Operación del COESPY 857,262PI:

Gestión de Apoyos Internacionales 455,147PI:


Función: Asuntos Financieros y Hacendarios 198,070,461

Subfunción: Asuntos Hacendarios 198,070,461

Vigilancia del cumplimiento de obligaciones eficientada 6,827,209PI:

Procesos de fiscalización mejorados 896,731PI:

Registro y control de los ingresos del Estado 3,269,924PI:

Recaudación 8,196,386PI:

Auditorías Fiscales 7,422,865PI:

Implantación del Presupuesto Basado en Resultados 5,119,862PI:

Ejecución y Control Presupuestal 2,556,183PI:

Seguimiento y Evaluación 9,989,277PI:

Contabilidad Gubernamental 1,876,797PI:

Tesorería 53,486,270PI:

Administración de las Inversiones Públicas 1,160,796PI:

Impulso de Esquemas Alternos de Financiamiento 112,909PI:

Capacitación institucional 421,635PI:


Servicios y equipos informáticos 1,674,575PI:

Atención de Contribuyentes 3,987,372PP:



Construcción y ampliación de infraestructura 68,000,000PI:


Importe

Función: Otros Servicios Generales 191,015,271

Subfunción: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 110,046,382

Mantener Actualizado el Padrón Catastral de la Propiedad Inmobiliaria 1,740,705PI:

Actualización de los Procesos del Registro Público de la Propiedad 5,091,787PI:

Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 6,629,039PI:

Administración de los Recursos Materiales del Poder Ejecutivo 17,140,142PI:

Administración de los Recursos Financieros del Poder Ejecutivo 737,053PI:

Administración del Patrimonio Inmobiliario del Poder Ejecutivo 3,932,696PI:

Innovación y Reingeniería Institucional 1,745,229PI:

Sistemas de Información y Tecnologías de Información del Poder Ejecutivo 3,736,671PI:

Atención y Seguimento a Quejas o Denuncias de la Gestión Pública 464,864PI:

Implementación de la Red Estatal de Servicios Electrónicos Gubernamentales 1,322,640PI:


Administración y control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 32,610,336PI:

Servicios y Equipos Informáticos 10,224,333PI:



Modernización del Registro Civil (servicios registrales) 2,516,078PP:

Certeza Jurídica y Patrimonial 14,830,599PP:

Subfunción: Servicios Estadísticos 109,421

Generación de Información de Calidad 109,421PP:

Subfunción: Servicios de Comunicación y Medios 75,210,127

Dirección, Producción y Difusión de Programas de Radio y Televisión 5,369,834PI:

Desarrollar Acciones de Comunicación Social 6,924,099PI:

Elaboración, Impresión y Difusión de Publicaciones Oficiales 62,274,768PI:


Subfunción: Acceso a la Información Pública Gubernamental 5,649,341


Acceso a la Información Pública Gubernamental 1,069,826PP:

4,368,236,136Finalidad: Desarrollo Social

833,821,315Eje: Yucatán Incluyente

Función: Salud 614,421,137


Importe

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 361,672,850

Protección contra Riesgos Sanitarios 23,136,841PI:

Urgencias Epidemiológicas y Desastres 2,383,916PI:

Vigilancia Epidemiológica 5,576,442PI:

Servicios de Salud a la Comunidad 259,571,599PP:

Enfermedades Transmisibles 41,712,018PP:

Salud Mental 25,280,112PP:

Prevención y Atención de Accidentes 2,885,638PP:

Sangre Segura 1,126,284PP:

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona 59,386,979

Calidad en el Servicio 1,535,224PI:

Salud de la Mujer 18,241,570PP:

Salud Reproductiva 18,991,979PP:

Salud Infantil 9,718,336PP:

Enfermedades Crónicodegenerativas 7,573,251PP:

Envejecimiento 3,016,792PP:

Trasplante de Órganos 309,826PP:

Subfunción: Generación de Recursos para la Salud 44,582,581

Investigaciones para Beneficios de la Salud 865,167PI:

Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médi d l S i i d S l d

43,717,414PP:

Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud 739,796

Resolución Alterna de Conflictos del Acto Médico en Yucatán 739,796PP:

Subfunción: Protección Social en Salud 148,038,932

Protección Social en Salud - Oportunidades 19,550,156PP:

Seguro Popular 128,488,775PP:

Función: Protección Social 219,400,178

Subfunción: Alimentación y Nutrición 67,991,709

Nutrición 67,991,709PP:

Subfunción: Indígenas 4,295,634

Población Maya 4,150,134PP:

Medicina Tradicional Maya 145,500PP:

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 138,867,893


Importe

Diseño, Adecuación e Implantación de Políticas Públicas, Programas y Proyectos con Perspectiva de Género 2,061,362PI:

Desarrollo Institucional para la Equidad de Género en la Administración Pública Estatal 3,896,639PI:

Desarrollo de Estudios e Investigaciones sobre Temas de Jóvenes 159,634PI:

Institucionalización de Políticas de Juventud 5,126,489PI:

Atención a Víctimas de Violencia 20,314,791PP:

Cohesión Social 17,610,929PP:

Línea Mínima de Bienestar 53,705,484PP:

Sujetos en Condicion de Vulnerabilidad 14,064,454PP:

Atención a Personas con Discapacidad 16,149,787PP:

Atención Integral al Menor en Desamparo 5,778,324PP:

Subfunción: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 8,244,942

Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social 1,115,175PP:

Atención al Desarrollo Infantil 5,624,591PP:

Protección Social a Pescadores y sus Familias 1,505,176PP:

2,270,513,261Eje: Yucatán con Educación de Calidad

Función: Recreacion, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 142,736,997

Subfunción: Deporte y Recreación 69,141,267

Operación y Funcionamiento de las Unidades Deportivas 10,075,127PI:

Operación y Administración del Centro de Alto Rendimiento Deportivo 158,060PI:

Organización de Eventos Deportivos de Alto Rendimiento 25,247,854PI:

Activación Física 2,236,759PP:

Alto Rendimiento 2,684,429PP:

Infraestructura Deportiva 28,739,039PP:

Subfunción: Cultura 73,595,730

Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 71,842,707PP:

Fomento a la Educación Artística 1,074,764PP:

Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural 678,258PP:

Función: Educación 2,127,776,264

Subfunción: Educación Básica 1,382,846,711

Cobertura con Equidad en Educación Básica 30,995,255PP:

Calidad de la Educación Básica 1,348,405,108PP:

Eficiencia Terminal en Educación Básica 3,446,348PP:


Importe

Subfunción: Educación Media Superior 198,009,450

Cobertura en Educación Media Superior 41,621,143PP:

Calidad de la Educación Media Superior 154,036,550PP:

Eficiencia Terminal en Educación Media Superior 2,351,758PP:

Subfunción: Educación Superior 243,235,006

Cobertura en Educación Superior 865,558PP:

Calidad de la Educación Superior 240,741,140PP:

Eficiencia Terminal en Educación Superior 1,523,516PP:

Formación de Profesionales del Arte 104,792PP:

Subfunción: Educación para Adultos 24,418,017

Rezago Educativo 24,418,017PP:

Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 279,267,080

Gestión del Sistema Educativo 279,267,080PI:


Función: Protección Ambiental 65,539,733

Subfunción: Ordenación de Desechos 51,763

Programa para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 51,763PP:

Subfunción: Administración del Agua 47,500

Gestión Integrada del Agua 47,500PI:

Subfunción: Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 62,132,170

Saneamiento de Aguas Residuales 62,132,170PP:

Subfunción: Reducción de la Contaminación 1,784,699

Calidad Ambiental 1,784,699PP:

Subfunción: Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje 884,318

Aprovechamiento Sustentable de la Flora 473,767PI:

Desarrollo de Acciones ante el Cambio Climático 2,318PI:

Creación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas 2,300PI:

Protección a Especies Prioritarias y en Peligro de Extinción 306,244PI:

Conservación y Mantenimiento de Sistemas Kársticos 99,689PI:

Subfunción: Otros de Protección Ambiental 639,284

Educación, Cultura y Participación Comunitaria 639,284PP:

Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 195,684,382


Importe

Subfunción: Urbanización 56,703,436

Coordinación de la Política de Suelo y Autorización de Fraccionamientos 1,196,430PI:

Formulación de Estudios, Diagnósticos y Proyectos 1,510,637PI:

Administración de la Infraestructura 6,520,663PI:

Construcción y Ampliación de Edificios Públicos 3,588,625PI:

Mantenimiento Rutinario de Edificios Públicos 1,044,323PI:

Infraestructura Urbana 42,842,758PP:

Subfunción: Abastecimiento de Agua 43,672,600

Dotación de Agua Potable 28,405,866PP:

Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas Componente Agua 15,266,734PP:

Subfunción: Alumbrado Público 37,440,042

Operación y Administración del Alumbrado Público 5,039,963PI:

Elaboración de Estudios y Proyectos 362,297PI:

Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas Componente electrificación 32,037,782PP:

Subfunción: Vivienda 57,868,304

Construcción Ampliación y Mejoramiento de Vivienda 11,930,804PP:

Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la Vivienda 45,937,500PP:

1,002,677,444Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Protección Ambiental 4,619,468

Subfunción: Otros de Protección Ambiental 4,619,468




Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 23,124,485

Subfunción: Urbanización 6,744,974




Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura 489,850PI:

Subfunción: Abastecimiento de Agua 4,100,000

Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura 4,100,000PI:

Subfunción: Alumbrado Público 779,511


Importe


Subfunción: Vivienda 11,500,000


Función: Salud 349,171,689

Subfunción: Generación de Recursos para la Salud 675,114


Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud 348,496,575


Servicios y Equipos Informáticos 1,865,166PI:



Función: Recreacion, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 83,454,682

Subfunción: Deporte y Recreación 2,900,720


Subfunción: Cultura 80,553,962





Función: Educación 374,104,114

Subfunción: Educación Básica 272,522,173




Subfunción: Educación Media Superior 522,267



Subfunción: Educación Superior 101,059,674






Importe

Función: Protección Social 168,203,006

Subfunción: Servicios para Jubilados 146,926,557

Pago a Jubilados 146,926,557PI:

Subfunción: Indígenas 519,700


Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 7,553,649



Subfunción: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 13,203,099

Capacitación Institucional 7,684,782PI:




381,351,891Finalidad: Desarrollo Económico

254,213,701Eje: Yucatán Competitivo

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 51,490,591

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General 39,976,188

Desarrollo Empresarial 38,537,313PP:

Promoción a la Inversión 1,426,864PP:

Mejora Regulatoria 12,011PP:

Subfunción: Asuntos Laborales Generales 11,514,404

Vinculación al Empleo 1,231,590PI:

Fomento al Empleo 10,282,814PP:

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 64,701,279

Subfunción: Agropecuaria 55,702,164

Operación de las Unidades para el Desarrollo Agropecuario 8,382,053PI:

Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial 39,101,894PP:

Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural 3,822,852PP:

Prevención y Manejo de Riesgos 4,395,365PP:

Subfunción: Acuacultura, Pesca y Caza 5,875,700

Operación de las Unidades para el Desarrollo de la Acuacultura, Pesca y Caza 484,200PI:

Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera 5,391,500PP:


Importe

Subfunción: Agroindustrial 1,304,666

Organización de Ferias y Eventos para la Comercialización 1,304,666PI:

Subfunción: Hidroagrícola 1,818,750

Planeación y Supervisión de la Infraestructura Hidroagrícola 1,818,750PI:

Función: Turismo 89,857,708

Subfunción: Turismo 89,857,708

Coordinación y Operación de la Actividad Turística 12,794,168PI:

Planeación Turística 1,368,240PI:

Promoción y Comercialización Turística 18,780,179PP:

Servicios Turísticos 1,754,486PP:

Infraestructura Turística 55,160,634PP:

Función: Ciencia, Tecnología e Innovación 47,107,587

Subfunción: Investigación Científica 971,971

Funcionamiento del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 971,971PI:

Subfunción: Desarrollo Tecnológico 30,008,160

Fomento al Sector de las Tecnologías de Información y Comunicación 30,008,160PP:

Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos 16,127,456

Ciencia, Tecnología e Innovación 16,002,456PP:

Vinculación 125,000PP:

Función: Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 1,056,535

Subfunción: Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito 1,056,535

Análisis, Estudios y Diagnósticos 1,056,535PI:


Función: Transporte 65,480,577

Subfunción: Transporte por Carretera 57,161,961

Operación de la Unidades para el Desarrollo de la Infraestructura Carretera 1,860,300PI:

Carreteras, Caminos y Calles 39,066,947PP:

Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas Componente caminos 16,234,714PP:

Subfunción: Otros Relacionados con el Transporte 8,318,616

Coordinar y Regular el Transporte Público 7,773,567PI:

Transporte Público 545,049PP:

61,657,613Eje: Gestión y Administración Pública


Importe

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 8,721,012

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General 5,840,614

Capacitación institucional 530,297PI:




Subfunción: Asuntos Laborales Generales 2,880,399


Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 12,564,262

Subfunción: Agropecuaria 12,564,262




Función: Transporte 19,235,512

Subfunción: Transporte por Carretera 19,235,512



Función: Turismo 21,136,827

Subfunción: Turismo 21,136,827




1,578,990,972Finalidad: Otras

1,578,990,972Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 33,361,939

Subfunción: Deuda Pública Interna 33,361,939

Administración y Manejo de la Deuda 33,361,939PI:

Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Órdenes de Gobierno 1,545,629,033

Subfunción: Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 601,427,209

Distribución de Participaciones 601,427,209PI:

Subfunción: Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 944,201,824

Distribución de Aportaciones 944,201,824PI:


Importe

Total del presupuesto: 7,626,027,748

tercer trimestre 2014 - yucatan.gob.mxtercer trimestre 2014 ... ii.2.2 gasto presupuestario 33...

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