temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012

Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012


3

Projekt varetager:•Nybyggeri, samt om - og tilbygninger

Vedligehold varetager:•udvendig vedligehold af kommunens ejendomme.•Tekniske installationer.•Energibesparende foranstaltninger.

Organisation af FM opgaverne i Esbjerg Kommune



Opgaver:

Varetagelse af bygherre- rollen i forbindelse med kommunens byggeopgaver fra idé til ibrugtagning.

Enkeltstående projekteringsopgaver.

Rådgivning om byggeri og indretning.

Opgaver:

Systematisk vedligehold af kommunens ejendomme.

Rådgivning om byggeri, vedligehold, og indretning.

Energistyring og energimærkningsopgaver

Rådgivning om energi og indeklima

EjendommeEjendomschef arkitekt MAA Poul Larsen

ProjektGruppeleder Carsten Schlein

VedligeholdGruppeleder Jan Hansen

Bemanding i projekt 2 Arkitekter3 Konstruktører1 Teknisk assistent

Bemanding i Vedligehold5 Konstruktører31/4 Teknikere1 Ingeniører3 Tekniske assistenter

ØkonomifunktionOpgaver:

Budget og regnskab

Fakturabetaling

Anlægsregnskaber

Økonomisk sagsbehandling

Forsikringer

Bemanding :

2 Administrative

Styringsmodel

Direktoratsmodellen

Fagforvaltningsmodellen Fagforvaltning Brugere Ejendomme Lokalegruppen


Visioner og mål

Fleksibelt og fremtidssikret nybyggeriGennem samarbejde med brugere/afdelinger skal der sættes fokus på, at alt nybyggeri udformes, så det opfylder brugernes ønsker til brugbarhed, tilpasning og fremtidssikring inden for de givne rammer.

Byggeri af god kvalitetAlle byggeprogrammer skal baseres på et gennemarbejdet program, hvor alle ønsker og krav er defineret, og der skal foretages projektgranskning i nødvendigt omfang. Dermed sikres, at alt nybyggeri er af god kvalitet som angivet i Kommunens Byggetekniske Standard.

Bevarelsen af den bygningsmæssige værdi længst muligtI samarbejde med bygningsbrugerne skal andre udvalgs ejendomme vedligeholdes i et omfang afhængig af bygningernes anvendelse og bygningsværdi.

Sunde og energirigtige bygningerEnergi- og vandforbruget skal optimeres, så miljøbelastningen minimeres, samtidig med at brugerne sikres et optimalt indeklima.

Byrådet vil:Arbejde for at Esbjerg Kommunes behov for velfungerende bygninger som skoler og institutioner tilgodeses uden unødig ressourceforbrug.Det skal ske ved at sikre:


Styringsgrundlag

Drift

og

Vedligehold

Energi

og

Indeklima

Driftsinformation

10080

6040

TrappemodelNybyggeri

og Større

Ændringer

Byggeteknisk

Standard


Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012Konstruktioner

ALMENE KRAV:

Standard: Byggearbejder skal udføres af gode og til formålet velegnedematerialer og på en teknisk og håndværksmæssig forsvarligmåde, så der opnås tilfredsstillende forhold i sikkerheds- ogsundhedsmæssig henseende.Kravene er gældende for både midlertidige og permanente konstruktioner.Kravene anses for opfyldt, når konstruktionerne dimensione-res og udføres på grundlag af Dansk Ingeniørforenings

normerfor bygningskonstruktioner.

Undtagelser: Der kan afviges fra normerne, når det kan dokumenteres, at afvigelsen er forsvarlig.

Erfaringer: Byggeri har udarbejdet en erfaringsliste hvor bestemte kon-struktioner og materialer foretrækkes for at få den optimaleøkonomi, vedligeholdelse og funktion. F.eks. over materialerog konstruktioner, der er egnet til vestjysk klima ved Vester-havet.

Love m.m.: BR 2010MaterialegodkendelserDIF - normerByg-Erfa-blade


ERFARINGSLISTE: 4.5. Emne: Konstruktioner: Tage.Alment: Et tags vigtigste funktion er at beskytte bygningen mod

nedbør af enhver art. Esbjergs beliggenhed ved Vesterhavet

kræver, at tagene konstrueres efter særlige strenge krav for

vind og vand.Det skal altid tilstræbes at give et tag med

installationer, oven-lys m.m. en god æstetisk udformning, da taget

ofte fremtrædersom facade mod omgivelserne.

1. Ved nybyggeri og renovering af tage skal det altid undersøges om der ifølge deklarationer kræves særlige tagmaterialer eller taghældninger.

2. Hvis det er muligt, skal der vælges tagudhæng på taget, så bygningens facader beskyttes mod slagregn.

3. “Flade” tage må kun udføres efter aftale med Byggeri. Mindste taghældning der accepteres er 1:40. Ved lave tag-hældninger skal problemerne ved skotrender og tagnedløbafklares, så der ikke trænger vand ind i bygningen.Der skal overalt være fald mod tagnedløb og tagbrønde. De må ikke kunne tilstoppes af bolde og blade.

• Lanterner og ovenlys skal have høj sokkel, der udføres, såder kan laves en tæt inddækning. Flangeovenlys må ikke anvendes.Ved valg af ovenlys skal der tages hensyn til varmetab og detskal afklares, om ovenlyset skal være oplukkeligt af hensyntil ventilation eller brand.“Offentlig” tilgængelige ovenlys skal være hærværkssikre.Ovenlyskarmene isoleres.


Nøgletal for Esbjerg Kommune

Vedligehold:

382 Ejendomme

583.000 m² vedligehold

48,3 mill. kr. i 2009

34,9 mill. kr. i 2010

38,9 mill. Kr. i 2011

69 kr./m² udvendig m.v. Gns. 2011

Anlægsbevillinger:

142 mill. kr. i 2009

132 mill. kr. i 2010

159 mill. Kr. i 2011

Klasse 1 omfatter fredede og bevaringsværdige ejendomme samt ejendomme med historisk betydning.

Klasse 2 omfatter ejendomme til undervisningsbrug og institutioner til børn / ældre.

Klasse 3 omfatter landejendomme og ejendomme hvor nedslidning accepteres.

Modellen opdeler alle ejendommene i henholdsvis klasse 0, 1, 2 og 3.

Klasse 0 Kommunale institutioner i lejet ejendom

Udenfor klasse Selvejende institutioner

Vedligehold - Klassifikationsmodel



Klasse 1 Udvendig afhjælpende og forebyggende bygningsvedligehold. Tekniske installationer ind- og udvendig. Opretning af alle ejendommens bygningsdele.

Klasse 2 Udvendig afhjælpende og forebyggende bygningsvedligehold.

Tekniske installationer ind- og udvendig Ind – og udvendig opretning, der omfatter sikkerheds- og miljøkrav og bygningsdele hvor der er fare for alvorligefølgevirkninger.

Klasse 3 Vedligeholdelsen omfatter kun udvendig afhjælpende og forebyggende vedligehold.

Udenfor klasse : Kommunale institutioner i Boligforeninger og selvejende institutioner,hvor der kun foretages bygningssyn efter aftale.

VEDLIGEHOLDSOMFANG:

Klasse 0 Tilsyn og særlig opretning



Note:20% af det samlede areal vedligeholdes som klasse 1 bygninger. 74% af det samlede areal vedligeholdes som klasse 2 bygninger. 2% af det samlede areal vedligeholdes som klasse 3 bygninger.4% af det samlede areal er bygninger udenfor eget politikområde.Hvert år bestemmes det politisk hvilken kategori den enkelte ejendom er indplaceret under


Byggeorganisationens principielle opbygning


Diagram over byggeprocessen



Fra Budget til Aflevering

økonomistyring i

Ejendomme, Esbjerg

Kommune


Styringsværktøjer:

• Kompetence fordeling• Priskatalog• Kontoplan 1, 2 og 3• Dispositionsregnskab

Opgaver ved nybyggeriB=Beslutter A=AnsvarO=Orienteres M=Medvirker R=Rådgiver

Kompetencefordeling

Fagudvalg Teknik &Forsynings-udvalg

Fagforvaltning Teknik & Miljø,Ejendomme

IDEFASEN

Definere ønsker og behovAfsætn./justering af beløb påbudget/investeringsoversigt

BB

AA

MR

PROGRAMOPLÆGUdarbejdelse B A M

BYGGEPROGRAMUdarbejdelseOverdragelse af rådighedsbeløb

BB

MA

A

PROJEKTSTARTBeslutning om igangsætningUdpege rådgivereRådgivningsaftalerProjektbevillingUdbudsform

BBBBB

RR

AAAAA

DISPOSITIONSFORSLAGUdarbejdelseGodk. af indretning og økonomi

B B MA

AM

PROJEKTFORSLAG/FORPROJEKTUdarbejdelseAnsøgning om anlægsbev.

BB

AA

HOVEDPROJEKTUdarbejdelseInventarmonteringLicitationKontoplan, kontrakter m.v.

BBBB

M AAAA

UDFØRELSESFASENBygherretilsyn (fagtilsyn)ØkonomistyringKøb af løst inventarStørre ændringerByggeregnskabAfleveringsforretningOverdragelsesforretningGarantieftersyn (1. og 5. år)

BO/BM

BBBBBB

AO/MOMMM

AAMAAAAA



Dataoplysninger:Byggestart: 01.01.2007 Aktuel indeks: 117,5Byggetid (mdr.): 12 Reg. indeks: 128

ArealerNybyggeri: 360 m2 Ombygning: m2 Kælderareal i alt: 0 m2 Areal er vægtet med procent: 33Andet i alt: 0 m3 Areal er vægtet med procent: 33Areal i alt: 360 m2

Priser: Aktuel pris Reg. pris % af i alt101 Anlægstilskud: 102 Projektering: 46.000 50.111 1160 .110-190 Tilsyn 110 Køb/salg af jord: 115 Køb/salg af bygninger: 120 Grundudgifter: 58.000 63.183 2130 Håndværkerudgifter: 3.114.918 3.393.272 95155 Inventar 160 Øvrige omkostninger: 60.000 65.362 2185 Totalentreprise 188 Salgsindtægter: 190 Andet:

Aktuel pris Reg. prisAnskaffelsessum i alt: 3.278.918 / 3.571.928

Anskaffelsessum pr. m2: 9.108 / 9.922

Alle beløb er faste iht. fastpriscirkulæret og ekskl. moms.


Endelig kontoplan på grundlag af licitation (Dækkende samtlige udgifter)

Byggesag: Ribe Vikingecenter 2. etape Sagsnr: 03.210.01

Rekapitulation

Hovedkonto Tekst Først anslået Anslået totalbeløb Totalbeløb totalbeløb pga. projektforslag pga. licitation

101 - Anlægstilskud -

102 - Projektering 250.000 250.000

110 - Køb/salg af jord -

115 - Køb/salg af bygninger -

120 - Grundudgifter 20.000 130 - Håndværkerudgifter 3.444.800 3.424.800 155 - Inventar og apparater 646.200 54.479 160 - Omkostninger 135.000 135.000

185 - Totalentreprise -

188 - Salgsindtægter -

190 - Andet -

Total 4.476.000 - 3.884.279

Tidligere bevilget

Ansøgning om bevillingsregulering 3.884.279

Kontoplan godkendt:

Dato Afdelingsleder

temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012

Documents