Área Nombre TablaMaestros ADRCMaestros ADRPFinanzas BKPFFinanzas BSEGFinanzas BSIDFinanzas BSADFinanzas BSISFinanzas BSASFinanzas BSIKFinanzas BSAK

CDHDRCDPOS

Maestros DD07TCompras EKKOCompras EKPACompras EKPO

EQUIV_EQUIIFLOSIFLOTIFLOTX

Calidad IHPAIRLOTXJSTOJSTO

Maestros KNA1Maestros KNB1Ventas KNKKMaestros KNVVVentas KONHVentas KONPVentas KNVHVentas KONVVentas KNVPMaestros LAGPWM LEINCompras LFA1Ventas LIKPVentas LIPSWM LQUAWM LTAKWM LTAPMaestros MARAVentas MARCVentas MARDVentas MVKEVentas NASTVentas NRIVMaestros PA0001Calidad QMELCalidad QMFECalidad QMMACalidad QMSMCalidad QMURMaestros QPCTMaestros SR22

Maestros STXHMaestros STXLMaestros SYSTMaestros T001Maestros T005Maestros T005KMaestros T014Maestros T015ZMaestros T052

TAPLSistema TCP01Ventas TPAUMSistema TSTCMaestros TTXIDMaestros TTXOBVentas TVAKVentas TVAPVentas TVASTMaestros TVFKVentas TVFSMaestros TVKOVentas TVLSVentas TVLPMaestros TVSTMaestros TVZBTMaestros USR01Maestros USR21Ventas VBAKVentas VBAPVentas VBFAVentas VBKDVentas VBPAVentas VBRKVentas VBRP

VEKPVIAUFKST

EDI VOE4CAUFVTBTCPTNAPRAUFK AFKOAFIHVIAFKOSVIAUF_AFVCPRPS

Ventas T683SVentas T683Ventas VBUPVentas TVCPFVentas TVCPAVentas VBFSVentas VBSSVentas VBRL

TSTCTCompras RBKPCompras RSEG

Maestros SKATMaestros SKB1

DescripciónDirecciones de clientes, proveedores, etcDirecciones de personasCabecera de documento de contabilidadSegmentos de documentos de contabilidadSegmento de documento Deudor sin compensarSegmento de documento Deudor compensadoSegmento de documento CM sin compensarSegmento de documento CM compensadoSegmento de documento Acreedor sin compensarSegmento de documento Acreedor compensadoCabecera del Documento de ModificaciónPosiciones en el documento de modificaciónDD: Textos de valores fijos de dominio (sup.a clave idioma)Cabecera de pedidos de comprasInterlocutores de documentos de comprasPosiciones de pedidos de comprasDatos maestros del equipoDatos maestros del equipo + CompletaIdentificaciones de ubicaciones técnicasUbicación técnica (tabla)Ubicación técnica: Textos brevesInterlocutores para avisos de calidadUbicación técnica de referencia: Textos brevesInformaciones sobre el objeto de statusStatus Individual por objetoMaestro de clientesMaestro de clientes (sociedad)Gestión de créditos del cliente: datos de áreas de controlMaestro de clientes (datos comerciales)Condiciones (Cabecera)Condiciones (Posiciones)Customer HierarchiesCondiciones (Datos de operación)Maestro de clientes: Funciones de interlocutorUbicacionesRegistros de cabecera de unidades de almacénMaestro de proveedoresCabecera de pedidoPosiciones de pedidoCuantosCabecera de órdenes de transportePosición de órdenes de transporteMaestro de materialesDatos de stock de material por centroDatos de stock de material por almacénDatos de Ventas para el MaterialEstatus de mensajesRangos de númerosDatos maestros de empleados, infotipo 0001Avisos de calidadTabla donde se guarda el resumen de los defectos para aviso de calidadActividades realizadas en avisos de calidadMedidas reparadoras para avisos de calidadInformación de causas en avisos de calidadTextos códigos p.ej:(campo QMCOD de la tabla QMEL)Visualizar Calle

Cabecera ficheros de texto (catálogo textos largos)Líneas de fichero de texto (catálogo textos largos)Campos de sistema SAPMaestro de sociedadesPaísesPrefijos telefónicos paísesÁreas de control de créditosCifras y números con palabras (vista actualización OBA9)Condiciones de pagoAsignación de hojas de ruta p. ubicaciones técnicasTabla donde se guardan los símbolos imprimibles en SAPCorrespondiencia entre códigos internos y externos de funciones de interlocutorCódigos de transacción SAPID's de texto permitidosTabla de objetos de texto permitidosTipos de Documentos de ventasDocuementos de Ventas: Tipos de PosiciónDocumentos de ventas: Motivos de bloqueoFacturas: Clases de documentosFacturas: Motivos de bloqueoDatos maestros de organizaciones de ventasAlbaranes: Motivos de bloqueoEntregas: Tipo de PosiciónUnidad de organización: Puestos de expediciónTextos de condiciones de pago para deudoresDatos maestros de usuariosAsignación de usuarios a direccionesCabecera de albaránPosiciones de albaránFlujo de documentos comercialesDocumento de ventas: Datos comercialesInterlocutores para documentos comercialesCabecera de factura ventasPosiciones de factura ventasCabecera de Unidad de ManipulaciónOrdenes de ServicioAsignación de código de interlocutor interno-externo.Datos Maestros órdenes de ServicioResumen step de un job de fondoPrograma de tratamiento de mensajesDatos maestros de órdenes MantenimientoDatos cabecera orden p.órdenes mantenimientoCabecera de orden de mantenimientoTabla generada para vista VIAFKOSTabla generada para vista VIAUF_AFVCElemento PEP Esquemas de cálculo: DatosEsquema de cálculoDocumento comercial: Status de posiciónFactura: Control de copiaDocumentos ventas: Control de copiaProtocolo de errores proceso colectivoDocs.comerc.de un proceso colect.Documento comercial: Lista de facturasTransaction Code TextsCabecera de factura comprasPosiciones de factura compras

Cuenta de mayor denominaciónRegistro maestro de cta.mayor (sociedad)

Área Nombre TablaF.10F-27F-28F-29F-30F-31F-32F-33F-34F-35F-36F-37F-38F-39F-40F-41F-42F-43F-44F-46F-47F-48F-49F-51F-52F-53F-54FB00FB01FB02FB03FB03ZFB04FB05FB07FB08FB09FB09DFB10FB11FB12FB13FB15FB16FB16EFB17FB18FB1DFB1KFB1SFB21FB22FBL1FBL1NFBL2FBL2N

FBL3FBL3NFBL4FBL4NFBL5FBL5NFBL6FBL6NFBZTFD11FD32FI12FS00FS10N OB52OBB8S_ALR_87003642S_ALR_87012287S_ALR_87012357SCC1FSP0OB08OB62 OB41OT31OBD4OAOAAW01N

Total

DescripciónVisualizar el plan de cuentasEntrar abono de deudorContabilizar entrada de pagosContab.anticipo de deudorTrasladar y compensarContabilizar salida pagosCompensar deudorContab.utilización de efectoContabilizar cobroContabilizar forfaitingPago mediante efectoSolic.anticipo de deudorEntrar asiento estadísticoTrasladar anticipo deudorPago mediante efectoCrear abono de acreedorRegistrar traspasoRegistrar factura acreedorCompensar acreedorAnular cheque/letraSolicitud de anticipoContab. anticipo acreedorApunte estadístico S.deudorTrasladar y compensarContabilizar entrada de pagosContabilizar salida pagosLiquidar anticipo acreedorOpc.tratamiento contabil.financ.Contabilizar documentoModificar documentoVisualizar documentoVisualizar documento / Uso del pagoModificaciones documentoContabilizar y compensarTotales de controlAnular documentoModif.posiciones documentoVisual.posiciones documentoEntrada rápida facturas/abonosContabilizar documento marcadoSolicitud de correspondenciaLiberación del pagoAsignar partidasAsignar partidasA Asignar partidasAsignación PAs: Verificación listaActualizar textos mail estándarCompensar deudorCompensar acreedorCompensar cta.mayorEntrar asiento estadísticoAnular asiento estadísticoVisual. PIs de acreedorPartida individual acreedorModif.PIs de acreedorPartida individual acreedor

Visual.PIs de cuenta de mayorPartida individual cuentas mayorModificar PIs de cuenta de mayorPartida individual cuentas mayorVisualizar part.indiv.deudoresPartida individual deudoresModif. PIs de deudorPartida individual deudoresActualizar Customizing del programa de Pago Bancos PropiosAnálisis de cuentas de deudorModificar gestión de créditos para clienteMaestro de Bancos PropiosCrear cuenta de Mayor CentralVisualización de saldos de cuentas de mayor, pudiendo ver los apuntes contables individuales realizadosAbrir un período contableModificar vista de condiciones de pagoAbrir y cerrar períodos contables Diario de DocDeclaración de IVATransportar órdenes en una misma máquinaCrear cuenta de Mayor Central en Plan de CtasTipos de cambio para la coneversiónAsignar Sociedad a Plan de CuentasDefinir clave de contabilización

Definir grupo de cuentas Clases de Activos fijosAsset explorer

Traspaso saldos de ctas.de mayor de ctas.bancarias a posic.tesorería

#N/A

https://sites.google.com/site/wikisapgui/transacciones

Área TransacciónFD FD11FK FK02FK FK03MB MB51MB MB52MM MM01MM MM02MM MM03

MM06MM71

MM MMH1MM MMN1MM MMS1MM MMV1OB OBB8OV OV51QA QA32V- V-11V/ V/40VA VA02 VA VA05VA VA21VA VA31VA VA41VA VA01VA VA51VA VA52VA VA53VB VB11VB VB14VD VD01VD VD02VD VD03VD VD05VD VD06VD VD04VF VF03 VF VF31VK VK13 VK VKM1VL VL02NVL VL06O VL VL10AVL VL71VP VPE1VP VPE2VP VPE3XD XD01XD XD02 XD XD03XD XD04XD XD06XD XD05XK XK02

search_sap_menuSU01

ClienteVC/2

LSMW

Acreedor

Pedido de Venta

VA05N

VV11SE38 y SD70AV1A

Consultas / Cotizaciones

VA15N

Oferta

VA25N

Plan de EntregasVA31VA32VA33VA35VA35N

FD01   FD02   FD03   XD01   XD02   XD03   XD04   XD05   XD06   XD07   XD99   XDN1   

XEIP   XK01   XK02   XK03   XK04   XK05   XK06   XK07   

VA00   VA01   VA02   VA03   VA05   

VA07   VA08   

VA11   VA12   VA13   VA14L  VA15   

VA21   VA22   VA23   VA25   

VA26   

Pedido Abierto

Propuesta de Posición

Gestión de Crédito

VKM4VKM3

Gestión de RappelVBO1VBO2VBO3VB(DVBOFVB(8

Entrega (de Salida)

VA41   VA42   VA42W  VA43   VA44   VA45   VA45N   VA46   

VA51   VA52   VA53   VA55   VA88   

FD24   FD32   FD33   FD37   

VL00   VL01   VL01N  VL01NO VL02   VL02N  VL03   VL03N  VL04   VL06   VL06C  VL06D  VL06F  VL06G  VL06I  VL06IC VL06ID VL06IF VL06IG VL06IP VL06L  VL06O  VL06P  VL06T  VL06U  VL08   

VV21VL70VL71VL_COMPLETE

FacturaVF03 VF31VF01VF02VF04VF06VF07VF08VF11VV31VF31VFX2VFX3V.21 Tabla VBSS: Docs.Comerc.de un proceso colect

Lista de FacturaVF21VF22VF23VF24VF25VF26VF27

Realización de IngresosVF42VF43VF44VF45VF46VF47VF48

Gestión de Cliente

FD02COR

FD10NET

VL09   VL10   VL10A  VL10B  

FD01   FD02   

FD03   FD04   FD05   FD06   FD08   FD09   FD10   FD10N  FD10NA 

FD11   FD15   FD16   

Precio

BOM

FD24   FD32   FD33   FD37   

V/03   V/04   V/05   V/06   V/07   V/08   V/09   V/10   V/11   V/12   V/13   V/14   

CS00   CS01   CS02   CS03   CS05   CS06   CS07   CS08   CS09   CS11   CS12   CS13   CS14   CS15   CS20   CS21   CS22   CS23   CS25   CS26   CS27   CS28   CS31   CS32   CS33   CS40   CS41   CS42   CS51   

CS52   

CS53   CS61   CS62   CS63   CS71   CS72   CS73   CS74   

Comercio ExteriorOB08VA95VX11NVX12NVX13NVX14NVXA1VXA2VXA3

Transporte de ÓrdenesSCC1STMS

Documentos de TransporteLT01LT02LT03LT04LT05LT06LT07LT08LT09LT0ALT0BLT0CLT0DLT0ELT0FLT0GLT0HLT0ILT0JLT0RLT0SLT42VL06P

Costos del TransporteTK11TK12TK13VI01

Parametrización

CS75   CS76   CS80   CS81   CS82   CS83   CS84   CS90   CS91   CS92   

VV13V/38 V/53SO10OMT4O04CO05COBA5OCHSOFMGOFPMOKZZOMCQOMPL1OMRMOMT4OPJBOPKGOPR1OVAHOVLTVP01SHPSO10 y VOTXN

SE63

F.20NACEVBOFLI21LT10 &sap_editV_V2SQVISQ01SQ02OB08O3I7O3I8O3I9SE71SE72SE78SP01IE07IE02V.02AL11 CG3YSE11_OLDSCALSE81VDH2NVDH1N

ALO1

User Exits / ProgramasMV45AFZZMV45AFZAMV45AFZBMV45AFZDRV60AFZZRV60BFZARSTXPDFT4USEREXIT_NUMBER_RANGERV60AFZDSE38 y RIBELF20SE38 y SDVBUK00SE38 y SD_SALESDOC_COMPLETION (V_MACO)SE38 y SD70AV1ASE38 y ZFI_MISS_SDSE38 y ZZSDAC02SE38 y RSAQR3TRSE38 y SD70AV1ASE37 y READ_TEXTSE37 y SD_DOCUMENT_FLOW_GET

En pedidos:CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'FORM USEREXIT_DELETE_DOCUMENT

CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'FORM USEREXIT_FIELD_MODIFICATION

CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAK

CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAP

CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBKD

CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'FORM USEREXIT_NUMBER_RANGE USING US_RANGE_INTERN

CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'FORM USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMK

CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'FORM USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMP

CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'FORM USEREXIT_READ_DOCUMENT

CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'FORM USEREXIT_SAVE_DOCUMENT

CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'FORM USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE.

CALL CUSTOMER-FUNCTION '002'EXIT_SAPMV45A_002

CALL CUSTOMER-FUNCTION '901' "#EC *EXIT_SAPLOMCV_901

Central Easy AccessVS00VC00VA00VL00VT00VF00VX00VOK0

DescripciónAnálisis de Cuentas CréditosModificar TransportistaVisualizar TransportistaListado documento de materialVer stock de materiales en almacénCrear MaterialModificar MaterialVisualizar MaterialPetición de Borrado de materialBorrar MaterialCrear Material Tipo MercaderíasCrear Material Tipo No AlmacénCrear Material Tipo ServiciosCrear Material Tipo EmbalajeAñadir traducciones para las condiciones de pagoVisualizar Modificaiones de varios clientesDar de alta lote de inspecciónCrear TransportistaVisualizar vista Clases de mensajesModificar pedido de clienteLista de Pedidos por SolicitanteCrear oferta de pedidoCrear plan de entregasCrear pedido abiertoCrear pedidoCrear Propuestas de PosicionesModificar Propuestas de PosicionesVisualizar Propuestas de PosicionesCrear Determinación de MaterialCrear con Modelo Determinación de MaterialCrear Cliente sólo en VentasModificar Cliente en VentasVisualizar Cliente en VentasBloquear Cliente en VentasMarcar Cliente en Ventas para borradoVisualizar Modificaciones de Cliente en VentasVisualizar FacturasMensajes provenientes de facturasVisualizar registros de condiciónLiberar Pedidos Bloqueados por Gestión de CréditoModificar albaranesBúsqueda de entregas mediante filtrosOperaciones pronto envío. Sirve para crear albaranes combinando pedidos, por ejemploMensajes provenientes de entregasCrear Representante de VentasModificar Representante de VentasVisualizar Representante de VentasCrear Cliente TotalModificar datos clientesVisualizar Cliente TotalVisualizar Modificaciones de Cliente TotalFijar petición de borrado para clienteFijar bloqueos para clienteVer datos proveedoresBusqueda de transaccionesCrear usuario en el sistema

DescripciónHoja Maestra de Clientes (Listado de Clientes)Crear cliente (Central) / Solo FinanzasModificar cliente (Central) / Solo FinanzasVisualizar cliente (Central) / Solo FinanzasCrear cliente (Central)Modificar cliente (Central)Visualizar cliente (Central)

Cliente Modificar (Central)Bloqueo de cliente (Central)Mark cliente para borrar (centr.)Modificar cliente Grupo de CuentaModificación en masa de clienteModificación de Rango de Números (cliente)Carga Masiva de datos externos en txt

DescripciónNumber range maintenance: EXPIMPCrear Acreedor (Central)Modificar Acreedor (Central)Visualizar Acreedor (Central)Acreedor Modificars (Central)Bloqueo Acreedor (Central)Mark Acreedor para deletion (Central)Modificar Acreedor Cuenta grupo

DescripciónInitial Venta MenuCrear Pedido de Venta Modificar Pedido de VentaVisualizar Pedido de VentaListas of Pedido de VentaListas de Pedidos de VentasComparar Venta - Compra (Pedido)Comparar Venta - Compra (Org.Dt.)Asignación de Mensajes de forma automáticaPool de Impresión de Pedidos

DescripciónCrear Consultas / CotizacionesModificar Consultas / CotizacionesVisualizar Consultas / CotizacionesConsultas / Cotizaciones Con Bloqueo para EntregaListas de Consultas de VentasListas de Consultas de Ventas

DescripciónCrear OfertaModificar OfertaVisualizar Oferta

Listas de Oferta de Ventas

Listas de Oferta de VentasTratam.consecutivo en masa ofertas

DescripciónCrear Plan de EntregasModificar Plan de EntregasVisualizar Plan de EntregasLista de Plan de EntregasLista de Plan de Entregas

DescripciónCrear Pedido AbiertoModificar Pedido AbiertoWorkflow para Maestro Pedido AbiertoVisualizar Pedido AbiertoActual Overhead: Venta PedidoListas de Pedido AbiertoListas de Pedido AbiertoColl.Subseq.Proceso f.Pedido Abierto

DescripciónCrear Propuesta de Posición Modificar Propuesta de PosiciónVisualizar Propuesta de PosiciónListas Propuesta de PosiciónLiquidación Real: Venta Pedidos

DescripciónModificaciones de lím.créditoModificar cliente Credit GestiónVisualizar cliente Credit GestiónCredit Gestión Mass ModificarLiberar Pedidos en MasaLiberar Pedidos en Masa

DescripciónCrear Acuerdo de RappelModificar Acuerdo de RappelVisualizar Acuerdo de RappelProrrogar Acuerdo de RappelActualizar facturas para emisión de rappelLista de Acuerdos de Rappel

DescripciónExpediciónCrear EntregaCrear de Salida Dlv. with Pedido Ref.Crear de Salida Dlv. w/o Pedido Ref.Modificar Entrega de Salida Modificar Entrega de SalidaVisualizar Entrega de SalidaVisualizar Entrega de SalidaProcess Entrega Due ListasEntrega MonitorListas de Salida Dlvs para Confirmationde Salida Deliveries para DistributionGeneral Entrega Listas - Outb.deliv.Listas of Oubound Dlvs para Goods IssueInbound Entrega MonitorConfirmation of putaway inb. deliv.Inbound Deliveries para DistributionSelection inbound deliveriesInbound deliveries para goods receiptInbound deliveries para putawayde Salida Deliveries to be Loadedde Salida Entrega MonitorListas of de Salida Dlvs para PickingListas de Salida Dlvs (Trans. Planning)Listas of Uncheckd de Salida DeliveriesConfirmation of Picking Request

Cancel Goods Issue para Entrega NoteEdit User-specific Entrega ListasPool de EntregasPurchase Pedidos Due para EntregaAsignación de Mensajes de forma automática EntregasPool de Impresión para PickingPool de Impresión para EntregasConcluir manualmente entregas abiertas

DescripciónVisualizar FacturasMensajes provenientes de facturasCrear FacturaModificar FacturaPool de FacturaciónCreación de Jobs batch para la facturaciónVisualizar factura de archivoFacturación entrega externaAnular FacturaAsignación de Mensajes de forma automática FacturasPool de Impresión de facturasVisualizar facturas bloqueadasLista doc.facturación bloqueadosLog de Proceso Colectivo

DescripciónCrear lista de facturasModificar lista de facturasVisualizar lista de facturasTratar pool de listas de facturasListas de facturasAnular lista de facturasVisualizar lista facturas de archivo

DescripciónActualizar documentos de ventasRealiz.ingresos: Doc.contabilizaciónRealización ingresos: Pool trabajoRealiz.ingresos: Report ingr.Realización de ingresos: AnulaciónRealiz.ingresos: Verif.consistenciaRealización ingresos: Report reconc.

DescripciónCrear cliente (Finanzas)Modificar cliente (Finanzas)

Visualizar cliente (Finanzas)cliente Modificars (Finanzas)Bloqueo cliente (Finanzas)Mark cliente para Deletion (Acctng)Confirm cliente Individually(Actng)Confirm cliente Listas (Finanzas)Cuenta Balance de cliente Visualizar Balance de cliente cliente Bal. Visualizar with WorkListascliente Balance Visualizarcliente Cuenta AnalysisTransfer cliente Modificars: sendTransfer cliente Modificars: receive

E        Maintain cliente

Credit Limit ModificarsModificar cliente Credit GestiónVisualizar cliente Credit GestiónCredit Gestión Mass Modificar

DescripciónCrear Tabla Condición (SD Price)Modificar Tabla Condición (Venta pr.)Visualizar Tabla de Condición: (Venta Pr.)Categorias de Condición: SD PrecioMaintain Access (Venta Price)Condiciones: Procedure para A VTipos de Condición : Cuenta Determin.Determinación Cuenta: Access SeqncCondicións:Procedimiento de Determinación de Cuenta Determinación Cuenta: Crear TablaDeterminación Cuenta: Modificar TablaDeterminación Cuenta: Visualizar Tabla

DescripciónBOM MenuCrear Material BOMModificar Material BOMVisualizar Material BOMModificar Material BOM grupoVisualizar Material BOM grupoAllocate Material BOM to PlantModificar Material BOM - Plant Alloc.Visualizar Allocations to PlantVisualizar BOM Level by LevelMultilevel BOMSummarized BOMBOM ComparisonSingle-Level Where-Used ListasMass Modificar: Initial ScreenMass Material Modificar: Initial ScreenMass Document Modificar: Initial ScreenMass Class Modificar: Initial ScreenArchiving para BOMsBOM deletionRetrieval of BOMsArchiving para BOMsCrear class BOMModificar class BOMVisualizar class BOMCrear Link to Configurable MaterialModificar Material Config. AllocationVisualizar Material Config. AssignmentCrear standard BOM

Modificar standard BOMVisualizar standard BOMCrear Pedido BOMModificar Pedido BOMVisualizar Pedido BOMCrear WBS BOMModificar WBS BOMVisualizar WBS BOMCrear multi-level WBS BOM

Modificar multi-level WBS BOMVisualizar multi-level WBS BOMModificar Documentos para Material BOMModificar Documentos para Standard BOMModificar Documentos para Venta Pedido BOMModificar Documentos para WBS BOMModificar Documentos para class BOMMaterial BOM Number RangesNumber Ranges para Standard BOMsNumber Ranges para Venta Pedido BOMs

DescripciónMonedasFusionar Nº Estadís./ Nº Cod.Import.Crear Documento Finaciero para ExportacionesModificar Documento Finaciero para ExportacionesVisualizar Documento Finaciero para ExportacionesProce. Colect Documento Finaciero para ExportacionesSupervisición Doc. FinancierosSupervisición Doc. Financieros BloqueadosSupervisición Doc. Financieros Asignados

DescripciónCopia de orden de transporte de mandante a mandanteTransport Management System

DescripciónCrear Orden de TransporteCrear OT para Diferencia - InventarioCrear OT para EntregaGenerar OT a partir de NTTratamiento de instrucción - traspasoGenerar OT p. Documento - MaterialCrear Ot para Unidad - Alm HeterogéneaEntrada adic.manual en un.almacénFunción punto I para unidades-alm.Preplanificación de unidades-almacénEntrada en stock de UMp existentesSalida de stock de UMp existentesTraslado UManip.existentesMediante toma de picking en dos fasesCrear OT para la entregaRetorno para la entregaEntrada en stock/Traslado UMpSalida de stock de UMpAlmacenar unidad de manipulaciónSolicitar manualmente reposiciónPara varias entregasTratamiento ColectivoMediante Monitor de Entrega de Salida

DescripciónCrear Condicion de precio para el TransporteModificar Condicion de precio para el TransporteVisualizar Condicion de precio para el Transporte

Descripción

Asignar automáticamente un formulario a un Doc de ventasMantenimiento de salida de Lista de PickingAsignar Lista de Picking a su propio formatos y programasIntroducir Textos en los Albaranes a pie de páginaCambiar mensajes de error por de Advertencia en ProducciónPI: control mensajes comprasPI: Control de mensajes C5Modificar control de mensajesConfigurar mensajes de sistemaModificar control de mensajesModificar control de mensajesControl de mensajes (liberación)Opciones mensajes del sistemaEspecificar mensajes sistemaC MM-IV mensajes específ. ClientesCustomizing para mensajes EANEspecificar mensajes sistemaActualizar mensajesÁrea responsabilidad <-> mensajeMensajes de Sistema: ResumenAquí asignas el mensaje de picking al puesto de expedición Parametrización Mensajes de pickingControl de Textos automáticos

Lista de DeudoresCondiciones del Control de mensajesActualizar facturas para emisión de rappelEliminar Diferencias en la Gestión de SotcksTraslados Accesomodificar tablas sap

Reprogramacíon de Verificación de DisponibilidadCrear query Querys. AccesoQuerys. Infoset: AccesoActualizar tipo de cambioBiblioteca de Fórmulas: Crear F&A FórmulaBiblioteca de Fórmulas: Modificar F&A FórmulaBiblioteca de Fórmulas: Visualizar F&A FórmulaForm PainterStyle MaintenanceSap Script GraphicsSpool ImpresiónLista de Equipos y Ubicaciones TécnicasModificar equipoLog de Datos Incompletos en PedidosVer directorios físicos y lógicosDownload de fichero físicos y lógicos

Calendarios de FábricaJerarquia de AplicacionesDisplay Customer hierarchyEdit Customer hierarchy

Determine ASH/DOREX Relationships / Determ.enlaces ASH/DOREX

Traducir>R/3 Enterprise->Other long texts->Forms and styles->SAP Smart Form-> type smartform name ->choose EN as source language and your desired target language->Edit

DescripciónModificaciones en los PedidosModificaciones en los PedidosModificaciones en los PedidosModificaciones en los PedidosInclude control de fechas en facturasInclude control de Interface con FIImpresión Orden Spool en PDFExit rangos de númerosExit usuario factura para funciones de interlocutor en lista de facturasFlujo de Documentos SD/PM/MMNueva determinación del Status del PedidoConclusión manual documentos ventasImpresión de pedidos en masaBuscar Facturas FI erróneas sin Facturas SDPrograma que corrige inconsistencias en SD - FIExportar querys de una empresa a otraPool de Impresión de PedidosMódulo de funciones para la obtención de textosMódulo de funciones para la obtención de flujo de documentos

SAPMV45A / MV45AFZZ / BELEG_SICHERN -->para asignar un rango de números

SAPMV45A / MV45AFZZ --> Borrar datos en una tabla adicional cuando se borra un pedido.

SAPMV45A / MV45AFZZ / FELDAUSWAHL --> Hacer gris un campo o eliminarlo del pedido

SAPMV45A / MV45AFZZ / VBAK_FUELLEN --> para asignar valores a nuevos campos en la cabecera (por ejemplo del maestro de clientes)

SAPMV45A / MV45AFZZ / VBEP_FUELLEN --> para asignar valores a nuevos campos a la posición de un pedido (por ejemplo del maestro de clientes)

SAPMV45A / MV45AFZZ / VBKD_FUELLEN -->para asignar valores a nuevos campos a los datos comerciales de un pedido ( ej. del maestro de clientes)

SAPMV45A / MV45AFZZ / PREISFINDUNG_VORBEREITEN --> Para incluir un campo de cabecera adicional en la estructura KOMK determinante para la determinación de Precios e incluir datos en él.

SAPMV45A / MV45AFZZ / PREISFINDUNG_VORBEREITEN --> Para incluir un campo de posición adicional en la estructura KOMP determinante para la determinación de Precios e incluir datos en él.

SAPMV45A / MV45AFZZ / BELEG_LESEN --> Para cuando se tiene que leer tablas adicionales

SAPMV45A / MV45AFZZ / BELEG_SICHERN --> Para guardar data en tablas adicionales cuando se graba el pedido.

SAPMV45A / MV45AFZZ / BELEG_SICHERN --> se puede utilizar para realizar determinadas modificaciones o verificaciones inmediatamente antes de grabar un documento.

SAPMV45A / AG_VORSCHLAGEN --> Asignación automática del Solicitante en un documentos de ventas

SAPLOMCV / CONVERSION_EXIT_MATN1_OUTPUT --> Conversión del formato del número del material de la DB en uno diferente.

DescripciónSales master dataSales supportSalesShippingTransportationBillingForeign tradeDeterminación de Precios

Área Nombre Tabla311312321322343344349350411412501502511561

MB MB1CMB MB52MI MIR4MI MIROMM MMBEQA QA32

OBYC

Maestro de ProveedoresMK01MK02MK03MK05XK01XK02XK03XK05MKVZ

Solicitud de PedidoME51NME52NME53NME54NME55ME5FME5AMSRV2MELBME5W

Petición de OfertaME41ME42ME43ME45ME80ANME82ME4LME4MMSRV4ME4C

ME4B

OfertaME41ME42ME43ME45ME47ME48ME49

PedidoME21NME22NME23NME25ME58ME59NME29NME28ME2LME2MMSRV4ME4CME4BME31KME32KME33KME35K

Entrada de MercanciasMIGO

FacturaMIROMIR4

Registro Info ComprasME11

Gestión de ServiciosAC03AC06AC10ML39ML40ML41ML81NML85

Modelo CP, ServiciosML10ML11ML12ML15

MRPMD03MD04MD01

Libro de PedidosME01ME03ME04ME05ME06

Regulación por CoutasMEQ1MEQ3MEQ4

Gestión de StocksMB51MR51MBSMMBGRMB5TMMBEMB53MB52MB5MMM60MR21MR22CKMPRPCKME

Comercio ExteriorOB08MMPI

Contabilización Doc.MB00MM00MMRVMMPVOB52

Valoración del MaterialMR21

Total

Descripción Columna1Traslado de un Almacén a otro AlmacénAnulación de Traslado de un Almacén a otro AlmacénEn la MIGO, Movimiento de Stock en Control de Calidad a Stock en Libre UtilizaciónEn la MIGO, Movimiento de Stock en Libre Utilización a Stock en Control de CalidadEn la MIGO, Movimiento de Stock Bloqueado a Stock de Libre UtilizaciónEn la MIGO, Movimiento de Stock en Libre Utilización a Stock BloqueadoEn la MIGO, Movimiento de Stock en Control de Calidad a Stock BloqueadoEn la MIGO, Movimiento de Stock Bloqueado a Stock en Control de Calidad Traspaso de MuestrasAnulación Traspaso de MuestrasEntrada Mercancias sin PedidoAnulación Entrada Mercancias sin PedidoEntrada GratuitaEntrada Mercancias sin PedidoIntroducir material almacen sin Doc.Compra 561Ver stock de materiales en almacénVerificción de FacturasAñadir FacturaResumen stock: Material/Centro/Almacén/LoteLiberar lotesContabilizaciones para Determinación de Cuentas

Vendor MasterCrear ProveedorModificar ProveedorVisualizar ProveedorBloquear ProveedorCrear Proveedor CentralModificar Proveedor CentralVisualizar Proveedor CentralBloquear Proveedor Centrallista de Proveedores

Purchase RequisitionCrear Solicitudes de PedidosModificar Solicitudes de PedidosVisualizar Solicitudes de PedidosLiberación Individual de Solicitud de PedidosLiberación Colectiva de Solicitud de PedidosRecordatorio de Liberaión de Solicitud de PedidosVisualizar lista GeneralVisualizar lista por ServicioVisualizar lista por Actividad por Nº NecesidadVisualizar lista Nueva Presentación

RFQ (Reference to Outline Agreement)Crear Petición de oferta de comprasModificar Petición de oferta de comprasVisualizar Petición de oferta de comprasLiberar Petición de oferta de comprasEvaluaciones Generales de Peticiones de OfertasDocumentos de Compras ArchivadosVisualizar lista Por ProveedorVisualizar lista Por MaterialVisualizar lista Por ServicioVisualizar lista Por Grupo de Artículos

Visualizar lista Por Nº Necesidad

QuotationCrear Oferta de comprasModificar Oferta de comprasVisualizar Oferta de comprasLiberar Oferta de comprasActualizar Oferta de comprasVisualizar Oferta de comprasComparación de Precios en Oferta de compras

Purchase OrderCrear Pedido de comprasModificar Pedido de comprasVisualizar Pedido de comprasCrear Pedido de compras Prov. DesconocidoMediante lista asignaciones Sol PedAutomáticamente mediante Sol PedLiberación Individual Pedido de comprasLiberación Colectiva Pedido de comprasVisualizar lista Por ProveedorVisualizar lista Por MaterialVisualizar lista Por ServicioVisualizar lista Por Grupo de ArtículosVisualizar lista Por Nº NecesidadCrear Pedido Abierto de comprasModificar Pedido Abierto de comprasVisualizar Pedido Abierto de comprasLiberación Individual Pedido Abierto de compras

Inbound DeliveryEntrada de Mercancias

BillingCrear Factura de comprasVisualizar Facturas de Compras

Info RecordCrear Registro Info de Compras

ServiceMaestro de ServicioLista de ServicioLista sobre clasesAñadir Condiciones de Servicio Proveedores sin CentroModificar Condiciones de Servicio Proveedores sin CentroVisualizar Condiciones de Servicio Proveedores sin CentroHoja de Entrada de ServiciosAceptación Colectiva de Hoja de Entrada de Servicios

Model Service SpecificationsCrearModificarVisualizarVisualizar listado

MRPPlanificacion MRPLista de MRPPlanificacion Online MRP

Source ListActualizarVisualizarModificacionesCrear Libro de PedidosAnalizar

Quota ArrangementActualizarVisualizarModificaciones

Visualizar Lista de Doc.MaterialVisualizar Lista de Doc Contabilizado por MaterialVisualizar Lista de Doc Material AnuladoVisualizar Lista de Motivo de MovimientoStock en tránsito (sociedad)Resumen de StocksDisponibilidad de CentroDisponibilidad de AlmacénLista FPCIndice de MaterialesModificar Precios de MaterialCargar/Abonar materialesActualizar precios futurosLiberar precios planificados

MonedasApertura de período logístico antiguo (OJO: leer doc primero antes de ejecutar)

Sap Easy Access Gestión de StocksSap Easy Access Maestro de MaterialesContabilizaciones en perídod ant. AutorizadoDesplazamientpo logístico de perído maestro de materialesEspedificar Período Contable

Cambiar Precio Estándar de un Material en la Pestaña "Costos 2"

#N/A

Área Nombre Tabla DescripciónMB MB51 Listado documento de materialMB MB52 Ver stock de materiales en almacénMM MM01 Crear MaterialMM MM02 Modificar MaterialMM MM03 Visualizar MaterialMM MMH1 Crear Material Tipo MercaderíasMM MMN1 Crear Material Tipo No AlmacénMM MMS1 Crear Material Tipo ServiciosMM MMV1 Crear Material Tipo Embalaje

Números de SeriesOIS2 Creación de Perfil de Número de SeriesIQ01 Crear Números de SerieIQ02 Modificar Números de SerieIQ03 Visualizar Números de SerieIQ04 Crear Lista de Números de SerieIQ08 Modificar Lista de Números de SerieIQ09 Visualizar Lista de Números de Serie

MD03 Planificacion MRPMD04 Lista de MRP

Total 18

       

       

       

       

       

Área Nombre Transacción Descripción

WE WEDI SAP Easy Access - EDI and IDOC BasisWE WE20 Acuerdo entre Interlocutores EDIWE WE21 Puerta de Salida WE SM59 Destino RFCWE WE46 Gestion IDOCWE WE02 ChangeWE WE05 Display

WE WE09 Search IDOCBD BD87 IDOC Processing

IDOCS in PI SystemIDX5 Salida- XML Messaagges in AdapterSXI_MONITOR Entrada - Resultado de Mesajes XML

Área Nombre TablaAL AL11

CG3YCM CMOD CT CT04 SC SCC1 SE SE01SE SE03 SE SE09SE SE10SE SE11SE SE14SE SE16NSE SE19SE SE24SE SE30SE SE36SE SE37SE SE38SE SE51SE SE63SE SE71SE SE73 SE SE78 SE SE80SE SE91 SE SE93 SH SHDBSL SLG0SL SLG1SM SM04SM SM30SM SM31SM SM35 SM SM36 SM SM37SM SM59SM SmartformsSM SMOD SM SMXSO SO10 SQ SQ02ST ST22 ST STMSSU SU21 SW SWDBSW SWDD_CONFIGSW SWDS<operator> CO

<operator> CN

<operator> CA

<operator> NA

<operator> CS

<operator> NS

<operator> CP

<operator> NP

<operator> =, EQ

<operator> <>, NE<operator> <, LT<operator> >, GT<operator> <=, LE<operator> >=, GE

Total

DescripciónVer directorios físicos y lógicosDownload de fichero físicos y lógicosGestión de proyectos de ampliaciones SAPModificar característicasCopiar contenido orden de transporte de un mandante a otroTransport OrganizerPara cambiar paquetes, ver el catálogo de objetos, etcTransport OrganizerTransport OrganizerDiccionario ABAPRestructurar tablasVer contenido tablasImplementación de BADI'sGenerador de clases. Sirve para ver, crear y modificar clasesVer tiempo de ejecución de programaCreación de bases de datos lógicasBibliotecas de funciones, para poder probar el funcionamiento de funcionesEditor ABAP, permite probar programas sin activarlosScreen PainterTraducción formulariosForm PainterCreación códigos de barrasSubir ImagenesObject NavigatorVer mensajes. Tres primeros dígitos son la clase, los siguientes el mensaje. En referencia de utilización salen todos los sitios donde se usaVer y crear transacciones y sus programas asociadosGrabacionesCrear objeto log aplicaciónVisualizar logs de aplicaciónLista de Usuarios en el sistemaActualizar vista de tablaActualizar tablas y transportarlasVer los batch-inputsCreación de jobsEjecución de jobsConfiguración de conexiones RFCSmartformsGestión de ampliaciones SAPVisualizar jobs propiosAcceso a textos estándarAcceso a InfosetsVer dumpsTransportar órdenesObjetos de autorizaciónWorkflow Builder (Crear workflow)Configuración WorkflowWorkflow Builder (selección)Contains OnlyContains Not onlyContains Anycontains Not AnyContains Stringcontains No StringMatches patternDoes not match patternEqual: True, if the value of operand1 is equal to the value of operand2.

Not Equal: True, if the value of operand1 is not equal to the value of operand2.Less Than: True, if the value of operand1 is less than the value of operand2.Greater Than: True, if the value of operand1 is greater than the value of operand2.Less Equal: True, if the value of operand1 is less than or equal to the value of operand2.Greater Equal: True, if the value of operand1 is greater than or equal to the value of operand2

#N/A

Área Nombre Tabla DescripciónDB DB02 Gestión tablas de la base de datosSC SCC1 Transportar órdenes entre mandantesSC SCC4 Vista de mandantesSM SM04 Lista de usuariosSM SM12 Desbloquear objetosSM SM12 Seleccionar entradas de bloqueosSM SM50 Resumen de procesosSM SM59 Configuración de las conexiones RFCSM SMLT Ver los idiomas instalados en el sistemaSP SPAD Gestión de spoolSP SPAM Support Package ManagerSP SPAU Ajuste de modificacionesSU SU01 Actualización de usuarios (Desbloqueo,etc)

Área Nombre Tabla DescripciónQM QM02 Modificar avisos de calidadQM QM10 Buscar avisos

QA32 Liberar materialQI17 Insp.recepción Lanzamiento manual

Decisión de EmpleoQA11 RegistrarQA12 Modificar con HistorialQA13 VisualizarQA14 Modificar sin Historial

QA10 Lanzamiento Manual GeneralQA17 Planificar jobsQA40 Lanzamiento Manual Órdenes

Área Nombre Tabla DescripciónLX LX03 Estado de almacén (Stock ubicaciones)HU HUCANC Anular mov. Mcía para Unidades de manipulaciónHU HUINV01 Crear Inv (Unidades de manipulación)HU HUINV02 Modificar Inv (Unidades de manipulación)HU HUINV03 Entrada cantidad recuento inventario (Unidades de manipulación)HU HUINV04 Análisis dif inventario (Unidades de manipulación)HU HUINV05 Compensar dieferencias inventario (Unidades de manipulación)HU HUINV06 Borrar status inventario (Unidades de manipulación)HU HUINV07 Visualizar Inv (Unidades de manipulación)HU HUMO Monitor de unidades de manipuaciónPO PO01 Crear norma de embalajePO POF1 Crear registro para la determinación de norma de embalajeVL VLMOVE Comtabilizar movimiento de mercancías con UMp

Área Nombre TablaVO VOE4 WE WE02 WE WE19WE WE20WE WE21WE WE30WE WE31WE WEDIWE WE60BD BD87

DescripciónVista actualización para crear códigos de cliente externos en función del código interno Ver IDOC'sCrear en base a uno existente IDOC'sAcuerdos entre interlocutores EDIPuertas en el proceso de IDOCSDesarrollos tipos IDOC. Se pueden ver las ampliaciones.Desarrollos de segmentos de IDOCSMenú especial de EDIDocumentación de tipo de IDOCRelanzar IDOC's

Área Nombre Tabla DescripciónPA PA30 Actualizar datos maestros personal

Área Nombre Tabla DescripciónMM MM02 Maestro de materialesVL VL74 Mensajes de unidades de manipulación

Área Nombre Tabla DescripciónCJ CJ20N Proyect Builder

CJ40 Modificar Planificación de CostesCJ41 Modificar Planificación de Costes: AccesoCJ42 Modificar Planificación de ingresos: Acceso

Área NombreLogs /SAPSLL/APPLOG_DISPLAY_R3Conversión CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT Conversión CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUTConversión CONVERSION_EXIT_CUNIT_INPUTConversión CONVERSION_EXIT_CUNIT_OUTPUTConversión CONVERT_TO_FOREIGN_CURRENCYConversión CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCYTextos CULI_GET_MESSAGE Ficheros GUI_DOWNLOADFicheros GUI_UPLOADFormateos HRCM_AMOUNT_TO_STRING_CONVERT Conversión MD_CONVERT_MATERIAL_UNITTextos READ_TEXTFinanzas RFBIBL00 Búsquedas RPR_ABAP_SOURCE_SCANTransportes RS_LXE_RECORD_TORDER Transportes RSAQR3TR Ejecución RSBDCSUB Base de Datos RSTABLESIZETextos RSTXSCRP Transportes RSTXTRAN Ficheros SCMS_FILE_COPY Fechas SD_DATETIME_DIFFERENCEFicheros WS_DOWNLOADFicheros WS_UPLOADDiccionario STF4_GET_DOMAIN_VALUE_TEXTDiccionario REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGEConversión NUMBER_SET_COUNTRYVentas SD70AV1AMantenimiento RIMHIO00

DescripciónPara visualizar logs de aplicaciónPara añadir 0's o espacios en blanco al final de un número o stringPara eliminar 0's o espacios en blanco al inicio de un número o stringConvierte unidades de SAP en su formato correcto.Convierte unidades de SAP en su formato correcto.Conoce el cambio extranjero dando la moneda localCambio de moneda local dado el importe extranjeroPara recuperar el texto de un mensaje devuelto en un CALL TRANSACTIONGraba en un fichero local el contenido de una tabla interna.Carga fichero local a una tabla interna.Para formatear importesPara convertir unidades de medida (LAT->CS, etc)Recuperar un texto largo a partir de un número de objetoPara contabilizar documentos mediante un datasetBusca strings concretos en programas, dynpros, etcTransportar Traducciones de formulariosPara transportar querys e infosetsLanza un juego de datos a ejecucionPara determinar el tamaño de una tablaCrea un fichero de texto de un sapscriptPara transportar textos includeMódulo de funciones para copiar ficheros a local o subirlos a SAP. (SE37)Devuelve el intervalo que existe entre dos parametros de tipo FECHA y HORABaja ficheros de SAP a un EXCEL TXT ...Carga de datos de un fichero plano a SAP.Obtiene la descripción de texto de un valor de un dominioObtiene una tabla con los campos de una estructura. Útil para ALV'sSe le pasa un teléfono y lo devuelve completo, incluyendo prefijo de paísImpresión de pedidos en masaPlanificación de Fechas / Planes de Mantenimiento