t.c. recep tayyİp erdoĞan...
TRANSCRIPT
T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
ÜNİVERSİTESİ
2014 YILI BÜTÇESİ
PERFORMANS PROGRAMI
RİZE-2014
1
I- GENEL BİLGİLER
A- YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Yükseköğretim Kurumları” başlıklı 130’ uncu maddesi; “
Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içerisinde milletin ve ülkenin
ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile orta öğretime dayalı çeşitli düzeylerde
eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet
etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip
üniversiteler devlet tarafından kanunla kurulur… Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve
organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev yetki ve sorumlulukları,…....mali
kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir” hükmüne amirdir.
Anayasamızın bu hükmü uyarınca çıkarılan 04.11.1981 tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanunda, Yükseköğretim Kuruluşları ile organlarının görev, yetki ve sorumlulukları şu şekilde
düzenlenmiştir.
Yüksek Öğretim Kuruluşlarının Görevleri;
Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları
ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde
eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak.
Kendi ihtisas gücü maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli
eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından
yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü
yetiştirmek.
Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı
ve diğer araçlarla yaymak.
Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda
modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak.
Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde ilerlemesini ve gelişmesini
ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde
bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına
sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak
düşüncelerini ve önerilerini bildirmek.
Eğitim-öğretim seferberliği içinde örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen
kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak.
2
Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının
yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri
ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar
yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve
çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak.
Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak.
Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner
sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin
gerekli düzenlemeleri yapmak.
B- TEŞKİLAT YAPISI
Üniversitemiz 17 Mart 2006 tarihinde 26111 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5467 Sayılı
“Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Mali Yönetim
Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun’’ ile Rize ilinde “Rize Üniversitesi’’ adıyla kurulmuştur.
Bu kanunla;
3837 Sayılı kanunla 1992 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan İlahiyat
Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesi; 01.09.1997 tarih ve 9892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ve Eğitim
Fakültesi;
1976 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan ve 1982 yılında Karadeniz Teknik
Üniversitesi’ne bağlanan Meslek Yüksekokulu; Yükseköğretim Genel Kurulunun 23.01.1996
gün ve 96.1.6 sayılı kararı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Fındıklı
Meslek Yüksekokulu; Yükseköğretim Genel Kurulunun 29.01.2003 tarih ve 226/2048 Sayılı
Kararı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Ardeşen Meslek Yüksekokulu
ve Sağlı Hizmetleri Meslek Yüksekokulu;
Sağlık Bakanlığına bağlı iken, Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 24.11.1992 tarih ve 4744-
19838 Sayılı Karar yazısı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne devredilen Sağlık Yüksekokulu ile
yeni kurulan Tıp Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri
Enstitüsü ile birlikte kurulmuştur.
Üniversitemiz kuruluşundan itibaren hızla büyümeye devam etmiş, yeni fakülteler,
yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve araştırma merkezleri kurulmuş ve yeni bölümler
açılmıştır. Bu tarihten sonra Üniversitemizin gelişimi aşağıdaki gibidir.
3
2008 yılında Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 31.03.2008 tarih ve 1297 sayılı kararıyla Pazar
ilçesinde Pazar Meslek Yüksekokulu ve 2008/13602 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla da
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi;
2009 yılında 2009/19497 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Derepazarı ilçesinde Turgut Kıran
Denizcilik Yüksekokulu, 15 Aralık 2009 tarihinde de 2009/15637 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla Güneysu ilçesinde Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu; 2010
yılında 2010/782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Diş Hekimliği Fakültesi; 2011 yılında
2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Mühendislik Fakültesi, 2011/2276 sayılı Bakanlar
Kurulu kararıyla Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur.
Üniversitemizin en köklü birimi olan Rize merkezdeki Meslek Yüksekokulu 09 Şubat 2012
tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknik
Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılmıştır.
11 Nisan 2012 tarihinde yayımlanan 6287 sayılı “İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 19 uncu maddesiyle “Rize Üniversitesi”nin
adı “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.
Yine 2012 yılında 2012/3079 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ‘’Hukuk Fakültesi, Ziraat ve Doğa
Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ardeşen Turizm ve Otelcilik
Yüksekokulu; 2012/3243 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu; Yükseköğretim Genel Kurulunun 5 Nisan
2012 tarihli toplantısında da Adalet Meslek Yüksekokulu’’ kurularak mevcutlar oluşmuştur.
Üniversitemizin teşkilat yapısı aşağıdaki şekilde verilmiştir.
5
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, ilimizin coğrafi koşulları nedeniyle tek bir kampüsün
oluşturulabileceği uygun bir alan olmadığı ve Rize halkı ile bütünleşmiş bir üniversite olma
düşüncesinden dolayı şehrin çeşitli yerlerine yayılmakta olan bir üniversitedir.
Rektörlük örgütü, Fen Edebiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Fen
Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünün bulunduğu Zihni Derin Kampüsü şehir
merkezinin batısındaki Fener Mahallesinde olup; 117.838 m2 sinin mülkiyeti Üniversitemize
ait, 13.661 m2 sinin mülkiyeti Maliye Hazinesine ait toplamda 131.499 m2 taşınmaz alana
sahiptir.
Sağlık Kampüsü olarak adlandırılan şehrin doğusundaki İslampaşa Mahallesinde 7.789 m2
alanda Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü; mülkiyeti hazinenin olan 85.884 m2
taşınmaz alanda Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık
Bakanlığıyla ortak kullandığımız Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile KYK’ya ait öğrenci yurdu
yer almaktadır. Ayrıca bu alanda 2012 yılında 3.888 m2 alan kamulaştırılmıştır.2013 yılında
da ÇAYKUR ‘ dan 53791 m2 alan 138 803.000 TL ödenmek suretiyle devir alınmıştır.
Şehrin güneyinde Kavaklı mahallesinde 7.246 m2 alana sahip Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu ve Sürekli Eğitim Merkezi ile Isırlık diye adlandırılan ve Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulunun yapılması düşünülen 103.206 m2 alan mevcuttur.
Üniversitemizin en köklü birimi olan ve 2012 yılında Teknik ve Sosyal Bilimler diye ikiye
ayrılan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Atmeydanı Mahallesinde 18.841 m2 alanda yer
almaktadır. Bu yerleşkede 15.328 m2 kapalı alana sahip ek bina inşaatı devam etmektedir.
Fener mahallesindeki 3.465 m2 alan geçici süreyle Diş Hekimliği Fakültesi olarak
kullanılmaktadır.Şehir merkezindeki Paşakuyu mahallesinde 6.250 m2 alanda İlahiyat
Fakültesi ve uygulama camii yer almaktadır. Sütlüce köyünde 912 m2 alanda Maviyemiş
Uygulama ve Araştırma Merkezi Üniversitemizin şehir merkezindeki diğer taşınmazları
arasında yer almaktadır.
Üniversitemizin il merkezinde sekiz ayrı noktada birimleri mevcut olup, ilimizin Fındıklı
ilçesinde 14.019 m2 alanda Fındıklı Meslek Yüksekokulu ve Fındıklı Uygulamalı Bilimleri
Yüksekokulu, Ardeşen ilçesinde 53.161 m2 alanda Ardeşen Meslek Yüksekokulu ve Ardeşen
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Pazar ilçesinde ise 29.173 m2 alanda Pazar Meslek
Yüksekokulu ve Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi bulunmaktadır. Derepazarı ilçesinde 5.000
m2 alanda Turgut Kıran Denizcilik Yükseokulu ve lojmanları, Güneysu ilçesinde 8.583 m2
alana sahip Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yer almaktadır. Bu alanda 3000 m2
Yüksekokul bina inşaatı devam etmektedir.Çayeli ilçesinde 25.285,92 m2 alanda sahip Eğitim
Fakültesi, İyidere ilçesinde Su Ürünleri Uygulama Araştırma Merkezi olarak kullanılan 470 m2
ile Üniversitemize tahsisli edilen 3.855 m2 alana sahip taşınmazlar mevcuttur.
6
Tablo 1. Taşınmaz (Arsa) Durumu
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Taşınmaz Alanların m2 si 180.222 331.578 361.181 376.495 406.262 460.053
Yandaki Tabloda yıllar itibariyle taşınmaz alan m2’leri verilmiş olup 2013 yılı itibariyle 460.053 m2 alanı bulunmaktadır.
Tablo 2. Yıllar İtibariyle Kapalı Alanlar (m2)
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kapalı Alan m2 'si 90.076 117.367 148.581 162.957 165.783 165.783
Tablo 2 de yıllar itibariyle kapalı
alanların m2 leri gösterilmektedir.
2013 yılında kapalı alanın 165.783
m2 olduğu görülmektedir.
2008 2009 2010 2011 2012 2013
180.222
331.578 361.181 376.495
406.262 460.053
Taşınmaz Alanların m2 si
2008 2009 2010 2011 2012 2013
90.076
117.367
148.581 162.957 165.783 165.783
Taşınmaz Alanların m2 si
7
Aşağıdaki tabloda Üniversitemizin eğitim-öğretim yapılan alanların kapasitelerine göre dağılımı verilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere 0-50 kişilik 274 adet ve toplamda da 376 adet eğitim alanı olduğu görünmektedir.
Tablo 3. Eğitim Alanları Derslikler
Eğitim Alanı Anfi
(Adet) Sınıf(Adet)
Bilgisayar Laboratuvarı
(Adet)
Diğer Laboratuvar
(Adet)
TOPLAM (Adet)
0–50 Kişilik 0 146 28 100 274
51–75 Kişilik 1 30 0 2 33
76–100 Kişilik 6 56 0 0 62
101–150 Kişilik 2 4 0 0 6
151–250 Kişilik 1 0 0 0 1
251–Üzeri Kişilik 0 0 0 0 0
TOPLAM 10 236 28 102 376
Tablo 4. Yıllara Göre Toplam Derslik (Anfi+Sınıf) Sayıları
2008 2009 2010 2011 2012 2013
174 179 201 235 246 246
Tablo 4 de yıllar itibariyle derslik
sayıları verilmiş olup tablonun
incelenmesinden de anlaşılacağı
üzere 2013 yılında 246 dersliğin
olduğu görülmektedir.
2008 2009 2010 2011 2012 2013
174 179 201
235 246 246
Derslik Sayıları
8
Aşağıdaki Tablo 5 de öğrenci ve personelin faydalandığı yemekhane ve kantinlerin
sayı ve m2 leri belirtilmiştir.
Aşağıdaki tablo 6 da Üniversitemizin Açık ve Kapalı Spor Tesisleri gösterilmiştir. Tablodan da
görüleceği üzere 6 adet etrafı tel örgülerle çevrilmiş, zemini kauçuk kaplamalı Açık Spor Tesisi
ve3adet Kapalı Spor Tesisi bulunmaktadır.
Tablo 6. Spor Tesisleri
Bölümler Sayısı (Adet)
Alanı (m2)
Açıklamalar
Kapalı Spor Tesisleri 3 10.122 Zihni Derin Kampüsü , Ardeşen M.Y.O ve Fındıklı M.Y.O
Açık Spor Tesisleri (Etrafı tel örgüyle çevrili)
6 3.482 Zihni Derin Kampüsü(2), İlahiyat Fakültesi,Pazar M.Y.O , Fındıklı M.Y.O. ve Sosyal Bilimler M.Y.O
TOPLAM 9 13.604
D- İNSAN KAYNAKLARI *
Her geçen gün büyüyerek gelişen Üniversitemizde insan kaynakları yönetimi de kurumumuzun başarısını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Özellikle son yıllarda uluslar arası rekabet ve teknoloji alanında meydana gelen yenilikler nitelikli personel gerekliliğini daha fazla hissettirmektedir. Üniversitemiz stratejik amaçlarına ulaşabilmek için insan kaynaklarını en doğru ve en verimli şekilde organize etmeyi amaçlamaktadır. Bunun için çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun alanlarda istihdam edilip bu alanlarda yükselmelerine olanak sağlanmaktadır.
*Bu bölümde yer alan bilgiler 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle e-bütçe sisteminden alınmıştır.
Tablo 5. Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar
Bölümler Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m2) Kapasitesi (Kişi)
Öğrenci Yemekhanesi 11 2570 1783
Personel Yemekhanesi 1 553 88
Kantin 6 1119 625
Kafeterya - - -
TOPLAM 17 4242 2496
9
Tablo 8. Akademik Personel
Kadroların Doluluk Oranına Göre (İzinli Kadrolar)
Unvan Dolu Boş Toplam
Profesör 38 14 52
Doçent 54 30 84
Yrd. Doçent 217 40 257
Öğretim Üyeleri Toplamı 309 84 393
Öğretim Görevlisi 137 40 177
Okutman 45 25 70
Uzman 21 19 40
Çevirici 0 1 1
Eğitim- Öğretim Planlamacısı 0 1 1
Araştırma Görevlisi 210 101 311
Öğretim Üyesi Dışındaki Personel Toplamı 413 187 600
GENEL TOPLAM 722 271 993
Tablo 8. de yabancı uyruklu Akademik Personel sayıları verilmiş olup, bu yıl itibariyle 8
adet personel çalıştığı görülmektedir.
Tablo 8. Yıllara Göre Yabancı Uyruklu Personel İle İlgili Gelişmeler
2006
Yılı 2007
Yılı 2008
Yılı 2009
Yılı 2010
Yılı 2011
Yılı 2012
Yılı 2013
Yılı
Yabancı Uyruklu Personel Sayısı
1 1 2 4 6 6 7 8
21%
79%
Öğretim Üyeleri Dolu Kadro Dağılımı
Boş
Dolu
31%
69%
Öğretim Üyeleri Dışındaki Akademik Personelin Dolu Kadro
Toplamı
Boş
Dolu
10
Aşağıdaki tablo da Yabancı Uyruklu Personele İlişkin bilgiler verilmiş olup Üniversitemizde 1 profesör, 2 doçent olmak üzere 8 adet yabancı uyruklu personel görev yapmaktadır.
Tablo 9. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları
Ünvan Geldiği Ülke Çalıştığı Birim Kişi Sayısı
Profesör Azerbaycan Fen Edebiyat Fakültesi 1
Doçent Azerbaycan Fen Edebiyat Fakültesi 1
Doçent Azerbaycan Eğitim Fakültesi 1
Yardımcı Doçent Azerbaycan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1
Yardımcı Doçent Mısır İlahiyat Fakültesi 2
Yardımcı Doçent Suriye İlahiyat Fakültesi 1
Yardımcı Doçent Suriye İlahiyat Fakültesi 1
TOPLAM 8
Aşağıdaki tablo yıllar itibariyle akademik personel sayısındaki artışlar verilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere 2007 yılından 2013 yılı sonuna kadar % 259 artış sağlanmıştır.
Tablo 10. Yıllara Göre Akademik Personel ile ilgili Gelişmeler
2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı
Profesör 5 8 15 26 31 33 38
Doçent 12 21 39 47 38 47 54
Yardımcı Doçent 53 64 113 131 152 181 217
Öğretim Üyeleri Toplamı
70 93 167 204 221 261 309
Öğretim Görevlisi 52 56 75 88 107 124 137
Okutman 11 28 35 39 51 47 45
Araştırma Görevlisi 62 80 88 126 142 157 210
Uzman 6 8 11 13 14 16 21
Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik
Pers.Toplamı 131 172 209 266 314 344 413
Toplam Akademik Personel
201 265 376 470 535 605 722
11
Tablo 11. İdari Personel (Döner Sermaye Dahil)
Dolu Boş Toplam
Genel İdari Hizmetler Sınıfı ( GİH) 235 166 401
Sağlık Hizmetleri Sınıfı (SHS) 50 169 219
Teknik Hizmetleri Sınıfı (THS) 51 25 76
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı (AHS) 2 2 4
Din Hizmetleri Sınıfı (DHS) - 1 1
Yardımcı Hizmetli Sınıfı ( YHS) 11 66 77
Döner Sermaye 1 14 15
TOPLAM 350 443 793
Tablo 11. de idari personelin hizmet
sınıfları bazında dağılımı verilmiştir.
Tablodan da görüleceği üzere idari
personel kadrolarının %44 ünün dolu
olduğu görülmektedir.
201 265 376 470 535 605 722
2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı
Toplam Akademik Personel
Toplam Akademik Personel
44%
56%
İdari Kadro,Kadro Doluluk Oranı
Dolu
Boş
12
Aşağıdaki tabloda ise Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü kadrolarına ait bilgiler yer
almaktadır. Tablodan da görüleceği üzere 15 kadronun 1 tanesi dolu olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 12. İdari Personel (Döner Sermaye)
Ünvanı Dolu Boş Toplam
İşletme Müdürü 0 1 1
Sayman 0 1 1
Memur 0 1 1
Veznedar 1 0 1
Bilgisayar İşletmeni 0 9 9
Genel İdare Hizmetleri Toplamı 1 12 13
Hizmetli 0 2 2
Yardımcı Hizmetler Toplam 0 2 2
GENEL TOPLAM 1 14 15
Aşağıdaki tabloda 2006-2013 yılları arasında İdari Personel sayısındaki artış oranları
gösterilmiştir.
Tablo 13. Yıllara Göre İdari Personel İle İlgili Gelişmeler
2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı
İdari Personel
Sayısı 55 146 155 171 202 245 292 350
13
Aşağıdaki tabloda idari ve akademik personelin kadro doluluk oranları verilmiş olup,
akademik kadroların %73 ünün , idari kadroların %44 ünün dolu olduğu gözükmektedir.
Tablo 14. İnsan Kaynağı ve Kadro/ Pozisyon Doluluk Oranı
Statü Dolu Boş Doluluk Oranı
Akademik Kadro (İzinli Kadrolar) 722 271 73%
İdari Kadro(Döner Sermaye Dahil) 350 443 44%
Toplam Kadrolu Personel 1122 714 61%
E- DİĞER HUSUSLAR
Üniversitemizde 11 Fakülte, 7 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü
bulunmaktadır. Üniversitemiz 3 Enstitüsünde 16 lisansüstü, 6 doktora; 9 Fakülte ve 3
Yüksekokulunda 28 lisans, 6 Meslek Yüksekokulunda 43 mesleki program eğitimi
verilmektedir.
73%
27%
Akademik Kadro,Kdro Doluluk Oran
Dolu
Boş
44%
56%
İdari Kadro,Kadro Doluluk Oranı
Dolu
Boş
14
2012 - 2013 öğretim yılı 2012 yılsonu itibariyle Üniversitemizin 15.359 kayıtlı öğrencisi bulunmaktadır. Bunların % 45’ i ön lisans, % 49’u lisans, % 6’sı da lisansüstü programlara kayıtlıdır.
2012- 2013 öğretim yılında ders veren öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 32’ dir (toplam öğrenci sayısı -15.359- /öğretim üyesi +öğretim görevlisi + okutman -483-) Üniversitemiz yeni kurulduğundan dolayı birçok eksiklikleri bulunmaktadır; ancak eğitim-öğretimin hedeflerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla Üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma, kültür ve sosyal hizmetler alt yapısını sürekli olarak daha uygar ve her öğrenci için daha erişilebilir hale getirmesi için çalışmalar hızla sürdürülmektedir.
Üniversitemizde yeni açılan fakültelerle ve mevcut fakültelere yeni açılan bölümlerle
lisans eğitimi verilen öğrenci sayısında öncelikli yıllara göre artış eğilimi göstermiştir.
Tablo 15. Öğrenci Sayıları
Birimin Adı I. Öğretim
Öğrenci Sayısı II. Öğretim
Öğrenci Sayısı TOPLAM
Fen Bilimleri Enstitüsü 377 - 377
Sosyal Bilimler Enstitüsü 609 - 609
Sağlık Bilimler Enstitüsü 9 - 9
Enstitü 995 - 995
Eğitim Fakültesi 771 1576 2347
Fen – Edebiyat Fakültesi 991 103 1094
İlahiyat Fakültesi 766 673 1439
İkt.ve İdari Bilimler Fakültesi 661 604 1265
Tıp Fakültesi 319 - 319
Mühendislik Fakültesi 158 - 158
Su Ürünleri Fakültesi 68 - 68
Diş Hekimliği Fakültesi 41 - 41
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 33 - 33
Fakülte 3808 2956 6764
Turgut Kıran Denizcilik Y.O. 313 - 313
Sağlık Y.O. 265 - 265
Fındıklı Uygulamalaı Bilimler Y.O. 81 - 81
Yüksekokul 659 659
Teknik Bilimler MYO 2705 766 3471
Sosyal Bilimler MYO 1246 459 1705
Fındıklı Meslek Yüksekokulu 490 16 506
Ardeşen Meslek Yüksekokulu 459 32 491
Sağlık Hizmetleri M.Yüksekokulu 266 - 266
Pazar Meslek Yüksekokulu 108 - 108
Adalet Meslek Yüksekokulu 31 - 31
Meslek Yüksekokulu 5305 1273 6578
TOPLAM 10767 4229 14996
15
Yukarıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere öğrenci sayısının %28 inin II. öğretim öğrencileri oluşturmaktadır. Yine öğrencilerin % 44 ü ön lisans programlarında eğitim almaktadırlar. Lisans ve Y.lisans öğrenci sayısının arttırılmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.
II. PERFORMANS BİLGİLERİ
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi”
Kalkınma Planları ve Yıllık Programı,
Orta Vadeli Program,
Orta Vadeli Mali Plan,
Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı,
Temel esasları dâhilinde; Temel Politikalar
Üniversitemiz 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Kuruluş ve İsleyişinin Temel İlkeleri Kanununun 5’inci maddesi gereğince kamu yönetiminin kuruluş ve isleyişinde, idarenin bütünlüğü esas almaktadır. Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde;
Sürekli gelişim,
Katılımcılık;
Saydamlık,
Hesap verebilirlik,
Öngörülebilirlik,
Yerindelik,
Beyana güven,
Hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklılık esas alınır.
Başarılı öğrenci ve personeli teşvik etmek,
72%
28%
I. ve II. Öğretimde Eğitim Gören Öğrencilerin Dağılımı
I.Öğretim
II.Öğretim
7%
45%
4%
44%
Üniversitemiz Toplam Öğrenci Sayısının Öğretim Birimlerine
Dağılımı Enstitü
Fakülte
Yüksekokul
MeslekYüksekOkulu
16
Öğrencilerin sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunmak,
Eğitim öğretim kalitesini geliştirmek,
Dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek,
Bilimsel çalışmaları teşvik etmek,
İç paydaşların memnuniyetini sağlamaktır. Öncelikler
Eğitim programlarını sürekli gözden geçirmek,
Eğitimde yeni teknolojilerin kullanılmasını sağlamak ve bilimsel gelişmeleri eğitim programlarına yansıtmak,
Fakülte ve yüksekokulların başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyon, insan kaynağı, sistem ve süreçleri sürekli gözden geçirmek.
B- AMAÇ VE HEDEFLER MİSYON
İnsan merkezli eğitim-öğretim faaliyetleriyle milli ve manevi değerlerini özümsemiş nitelikli bireyler yetiştirmek, kaliteli sağlık hizmeti sunmak, araştırma ve sosyal faaliyetlerini evrensel standartlarda yürüterek bölgenin ve ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlamak.
VİZYON
Bilim ve teknolojik alanda rekabet gücüne sahip, evrensel düzeyde eğitim-öğretim veren, ulusal ve uluslar arası düzeyde öğrenciler tarafından tercih edilen, sağlık ve mühendislik alanındaki özgün araştırmalarıyla tanınan, saygın bir üniversite olmak.
STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER Üniversite üst yönetimi ve Stratejik Planlama Kurulu tarafından hazırlanan 3 stratejik amaç, bu amaçların hedef ve faaliyetleri performans kriterleri bu bölümün içeriğini ve stratejik planın temelini oluşturmaktadır. Stratejik amaçlar üniversitemizin misyonunu gerçekleştirmesinde üniversite genelinde ve birimler bazında yapılması gereken faaliyetleri tanımlamaktadır.
17
II- AMAÇ ve HEDEFLER
A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim Ve Öğretimin Geliştirilmesi
HEDEF: 1.1. 2017 Yılı Sonuna Kadar Ön Lisans Programlarını İş Gücü İhtiyacına Göre Yeniden
Yapılandırmak
HEDEF: 1.2. 2017 Yıl Sonuna Kadar Her Yıl En Az Üç Adet Yeni Lisans Programları Açmak
HEDEF: 1.3. 2017 Yıl Sonuna Kadar Her Yıl En Az Bir Doktora Ve En Az İki Yüksek Lisans Programı
Açmak
HEDEF 1.4. Plan Döneminde Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısını % 40 Seviyelerine İndirmek
HEDEF 1.5. Plan Döneminde Her Yıl Öğrenci Sayısının En Az % 10 Artırılması, Mevcut Ve Yeni Kayıt
Yaptıracak Öğrencilerin Niteliklerinin Artırılması
HEDEF 1.6. Plan Döneminde Her Yıl Düzenli Olarak Konferans, Kongre Ve Sempozyumlar Düzenlemek
HEDEF 1.7. Plan Döneminde Birimlerin Alt Yapı İhtiyaçlarını Gidermek
HEDEF 1.8. 2017 Yılı Sonuna Kadar Öğrenci Başına Düşen Açık, Kapalı Alan Oranlarının Artırılması,
Spor Tesislerinin Çoğaltılması Ve Alt Yapı Eksikliklerinin Giderilmesi
STRATEJİK AMAÇ 2: Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Nitelik Ve Nicelik Olarak Geliştirilmesi
HEDEF 2.1. Plan Döneminde Bilimsel Faaliyetleri Kademeli Olarak Artırmak
HEDEF 2.2. Öğretim Elemanlarının Ar-Ge Ve Bilimsel Çalışma Yapmaları İçin Gerekli Olan Alt Yapıyı
İyileştirmek
18
STRATEJİK AMAÇ 3: Kurumsal Toplumsal Ve Paydaş İlişkilerinin Geliştirilmesi
HEDEF 3.1.Plan Döneminde İdari İşlemlerin İyileştirilmesi İçin Personel Sayısının Artırılması
HEDEF 3.2. Plan Döneminde Öğrenci, Personelin Faydalanacağı Kültürel ve Sosyal Olanakların
Artırılması
HEDEF 3.3. Plan Döneminde Toplumsal İlişkilerin Güçlendirilmesi ve Paydaş Memnuniyetlerinin
Artırılması
Tablo 1 FORM :29
Ölçü Birimi2012 2013 2014
1 Ön lisans program sayısı Adet 39 40 42
2 Ön lisans öğrenci sayısı Adet 6.802 6.761 6.850
3Ögretim elemani basina düsen ön lisans ögrenci sayisi (Ögrenci
sayisi/Ögretim elemani sayisi)Yüzde
19.77 16.37 15,00
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 50.000 0 50.000
50.000 0 50.000
Ön Lisans Programlarını Yeniden YapılandırmakPerformans Hedefi
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Performans Göstergeleri
Yeni Önlisans Programları Açmak ve Mevcut Programları Güncellemek
Genel Toplam
Amaç EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ
Hedef
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİİdare Adı
2017 YILI SONUNA KADAR ÖNLİSANS PROGRAMLARINI İŞ GÜCÜ İHTİYACINA
GÖRE YENİDEN YAPILANDIRMAK
ebutce
Tablo 1 FORM :29
Ölçü Birimi2012 2013 2014
1 Lisans program sayısı Adet 22 30 36
2 Lisans öğrenci sayısı Adet 6.537 7.325 8.500
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 200.000 0 200.000
200.000 0 200.000
Lisans Egitim Faaliyetlerinin, Eğitim Kalitesinin
Arttırılarak SürdürülmesiPerformans Hedefi
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Performans Göstergeleri
Yeni Lisans Programları Açmak ve Mevcut Programları Güncellemek
Genel Toplam
Amaç EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ
Hedef
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİİdare Adı
2017 YIL SONUNA KADAR HER YIL EN AZ ÜÇ ADET YENİ LİSANS PROGRAMI
AÇMAK
ebutce
Tablo 1 FORM :29
Ölçü Birimi2012 2013 2014
1 Yüksek lisans program sayısı Adet 13 15 19
2 Doktora program sayısı Adet 6 7 12
3 Yüksek lisans öğrenci sayısı Adet 584 787 1.166
4 Doktora öğrenci sayısı Adet 62 63 116
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 200.000 0 200.000
200.000 0 200.000
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİİdare Adı
2017 YIL SONUNA KADAR HER YIL EN AZ BİR DOKTORA VE EN AZ İKİ YÜKSEK
LİSANS PROGRAMI AÇMAK
Lisansüstü Programlar Açmak ve Mevcut Programların
Kalitesini ArttırmakPerformans Hedefi
Lisansüstü Programların Açılmasını Önermek
Genel Toplam
Amaç EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ
Hedef
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Performans Göstergeleri
ebutce
Tablo 1 FORM :29
Ölçü Birimi2012 2013 2014
1 Kadrolu öğretim üyesi sayısı Adet 261 309 340
2 Öğretim üyesi dışındaki diğer kadrolu öğretim elemanı sayısı Adet 344 413 440
3
Kadrolu ders veren öğretim elemanı ( Öğretim üyesi, öğretim
görevlisi, okutman+yabancı uyruklu personel) başına düşen öğrenci
sayısı
Adet32,37 36,92 39,80
4Kadrolu öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı(Öğrenci sayısı/
kadrolu öğretim üyesi sayısı)Adet
53,58 49,35 54,61
5 Yabancı uyruklu akademik personel sayısı Adet 7 8 9
6Derslik (anfi+sınıf) başına düşen öğrenci sayısı (Öğrenci sayısı/ Derslik
(anfi+sınıf) oturma kapasitesi)Adet
1,28 1,58 1,14
7 Dersliklerin (anfi+sınıf)kapasitesi (oturma sayısı) Adet 10.965 12.748 13.059
8Teknolojik donanımlı derslik oranı (Toplam derslik sayısı
(anfi+sınıf)/projeksiyon cihazı bulunan derslik(anfi+sınıf) sayısı)*100Yüzde
89,62 93,77 88,28
9 Laboratuarlarda bulunan cihaz sayısı Adet 1.632 1.792 1.947
10Yil içinde proje veya bagis yoluyla alinan laboratuar cihaz sayisi
(bütçeden alinan hariç)Adet
19 22 25
11 Bütçeden alinan laboratuar cihaz sayisi Adet 335 138 150
12 Derslik Sayısı (anfi+sınıf) Adet 241 241 256
13Laboratuar sayısı (Eğitim,araştırma laboratuarı vb.; bilgisayar
laboratuarı hariç)Adet
124 124 130
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 3.700.000 0 3.700.000
2 100.000 0 100.000
3.800.000 0 3.800.000
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİİdare Adı
PLAN DÖNEMİNDE ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISINI % 40
SEVİYELERİNE İNDİRMEK
Kaynak İhtiyacı
Performans Göstergeleri
Amaç EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ
Hedef
Yabancı Uyruklu Akademik Personel Alımınn Yapılması
Öğretim Üyesi Basına Düşen Öğrenci Oranını Azaltmak;
Eğitim Faaliyetlerinin, Eğitim Kalitesinin Arttırılarak
Sürdürülmesi
Performans Hedefi
Genel Toplam
Öğretim Elemanı ve Öğretim Üyesi Alımlarının Yapılması
Faaliyetler
ebutce
Tablo 1 FORM :29
Ölçü Birimi2012 2013 2014
1 Erasmus değişim programına katılan öğrenci sayısı Adet 36 26 40
2 Farabi değişim programına katılan öğrenci sayısı Adet 73 129 175
3 Erasmus değişim programına katılan öğretim elemanı sayısı Adet 13 15 20
4 İkili anlaşma yapılan program sayısı Adet 22 27 20
5 Üniversitemizde okuyan yabancı uyruklu öğrenci sayısı Adet 97 221 300
6Lisans öğrenci sayısının toplam öğrenci içindeki oranı (lisans öğrenci
sayısı/toplam öğrenci sayısı)*100Yüzde
47 48 50
7Yüksek lisans ve doktora öğrencisinin toplam öğrenci içindeki oranı
(Lisans üstü öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı)*100Yüzde
4,60 6,50 7,60
8
İl dışından gelip lisans programlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrenci
sayısının toplam kayıt yaptıran öğrenci sayısına oranı (İl dışından gelip
kayıt yaptıran öğrenci sayısı/kayıt yaptıran öğrenci sayısı)*100 toplam
öğrenci sayısına oranı
Yüzde
34 46 47
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0 300.000 300.000
2 50.000 0 50.000
3 1.000.000 0 1.000.000
4 400.000 0 400.000
5 50.000 0 50.000
6 100.000 50.000 150.000
1.600.000 350.000 1.950.000
Öğrenci sayısının arttırılması, mevcut ve yeni kayıt
yaptıracak öğrencilerin niteliklerinin arttırılmasıPerformans Hedefi
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Performans Göstergeleri
Amaç EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ
Hedef
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİİdare Adı
PLAN DÖNEMİNDE HER YIL ÖĞRENCİ SAYISININ EN AZ % 10 ARTTIRILMASI,
MEVCUT VE YENİ KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN NİTELİKLERİNİN
ARTTIRILMASI
Ulusal ve Uluslararası Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programlarına Katılımın Teşvik
Edilmesi
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısının Artırılması
Lisans ve Lisans Üstü Öğrenci Sayısının Artırılması
Başarılı Öğrencilere Barınma, Burs, Kısmi Zamanlı İş gibi Olanaklar Tanınması
İl dışından Gelen Öğrenci Sayısının Artırılması
Başarılı Öğrencilerin Üniversitemizi Tercih Etmeleri İçin Gerekli Olan Tanıtım ve Diğer
Çeşitli Faaliyetler Yapmak
Genel Toplam
ebutce
Tablo 1 FORM :29
Ölçü Birimi2012 2013 2014
1 Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen kongre sayısı Adet 0 1 6
2 Ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenen konferans sayısı Adet 30 32 45
3 Ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenen panel sayısı Adet 3 8 27
4 Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen sempozyum sayısı Adet 7 5 10
5 Öğrenci kulüpleri tarafından düzenlenen konferans sayısı Adet 6 15 20
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 50.000 50.000 100.000
50.000 50.000 100.000
Amaç EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ
Hedef
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Kongre,konferans ve sempozyum gibi faaliyetler
gerçekleştirmekPerformans Hedefi
Ulusal ve Uluslar arası Düzeyde Kongre, Sempozyum, Konferans vb. Toplantıların Sayısını
Artırmak
Genel Toplam
Performans Göstergeleri
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİİdare Adı
PLAN DÖNEMİNDE HER YIL DÜZENLİ OLARAK KONFERANS,KONGRE VE
SEMPOZYUMLAR DÜZENLEMEK
ebutce
Tablo 1 FORM :29
Ölçü Birimi2012 2013 2014
1 Basılı kitap sayısı Adet 64.368 70.963 78.000
2 Abone olunan veri tabanı sayısı Adet 19 22 15
3 Ödünç verilen kitap sayısı Adet 10.443 10.656 12.000
4 Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı Sayı 112.000 120.000 125.000
5 Ödünç kitap verilen kişi sayısı Sayı 1.818 2.243 3.000
6 Kablosuz internet erişiminin yapıldığı alan m2 si(tüm kampüslerin) Metrekare 0 257.754 257.754
7 Web sayfası olan birim sayısı Adet 32 72 87
8Masaüstü bilgisayar sayısı (bilgisayar laboratuarlarındaki bilgisayarlar
hariç)Adet
1.126 1.092 1.139
9 Bilgisayar laboratuarlarındaki bilgisayar sayısı Adet 840 899 903
10 Bilgisayar laboratuarı sayısı Adet 26 26 27
11 Abone olunan veri tabanlarına giriş sayısı Adet 58.840 46.102 48.000
12 Abone olunan basılı dergi sayısı Adet 0 28 30
13 Abone olunan elektronik dergi sayısı Adet 0 0 5
14Kitap sayısının oranı (Üniversite kütüphanesindeki basılı kitap
sayısı/öğrenci sayısı)Oran
5,40 4,65 5,21
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 550.000 0 550.000
2 50.000 0 50.000
3 550.000 0 550.000
4 800.000 0 800.000
5 600.000 0 600.000
2.550.000 0 2.550.000
Kablolu ve Kablosuz İnternet Erişim Olanaklarının Artırılması ve Web Sayfalarının
Yenilenerek Güncel Tutulması
Birimlerin İhtiyaç Duyduğu Bilgisayar ve Donanımların Sağlanması
Eğitim Laboratuar Sayılarının ve Buradaki Makine Teçhizat Sayılarının Artırılması
İnşaatı Biten Binaların Donanımlarını Gerçekleştirmek ve Kullanım Ömrünü Tamamlayan
Donanımları Yenilemek
Genel Toplam
Kütüphane Hizmetlerinin İyileştirilmesi,Kitap Sayısının ve Elektronik Veri Tabanlarına
Abone Sayısının Artırılması
Amaç EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ
Hedef
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİİdare Adı
EĞİTİM İÇİN GEREKLİ OLAN ALT YAPI İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ
Kütüphane ve bilgi teknolojileri kaynaklarının
arttırılması ve mevcutların etkinleştirilmesiPerformans Hedefi
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Performans Göstergeleri
ebutce
Tablo 1 FORM :29
Ölçü Birimi2012 2013 2014
1 Kampüs alanlarının toplam m2 si Metrekare 406.262 464.139 465.707
2 Çizdirilen proje sayısı Adet 24 32 20
3Çevre düzenlemesi yapılan alan oranı (Çevre düzenlemesi yapılan
alan/toplam alan)*100Oran
3 5,21 13,60
4Alt yapısı tamamlanan alanların oranı (Altyapısı tamamlanan
alan/toplam alan)*100Oran
3 5,21 13,60
5 Açık ve kapalı spor tesisi sayısı Adet 9 10 11
6 Açık ve kapalı spor tesislerinin toplam m2 si Metrekare 13.604 13.996 20.596
7 Kapalı alanların m2 Metrekare 165.783 169.050 207.550
8 Yeni hizmete girecek derslik sayısı (anfi+sınıf) Adet 0 0 34
9Öğrenci başına düşen kapalı alanların m2 si (Kapalı alan/öğrenci
sayısı) Oran
11,85 11,08 12,97
10 Yeni hizmete girecek laboratuar sayısı Adet 0 0 22
11 Öğrenci başına düşen alanların m2 si (Kampüs alanı/öğrenci sayısı) Oran 29,04 30,43 31,11
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 2.000 0 2.000
2 300.000 0 300.000
3 1.000.000 0 1.000.000
4 13.000.000 0 13.000.000
5 2.500.000 0 2.500.000
16.802.000 0 16.802.000
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Performans Göstergeleri
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİİdare Adı
2017 YIL SONUNA KADAR ÖĞRENCİ BAŞINA DÜŞEN AÇIK, KAPALI ALAN
ORANLARININ ARTTIRILMASI,SPOR TESİSLERİNİN ÇOĞALTILMASI VE ALT YAPI
EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ
Fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve yenilenmesiPerformans Hedefi
Amaç EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ
Hedef
Yeni Açılacak Birimlerle İlgili Uygulama Projelerinin Hazırlanması
Kampüslerdeki Alt Yapı ve Çevre Düzenlemelerinin Yapılması
İhtiyaçlar Doğrultusunda Yeni Binaların İnşaa Edilmesi
İhtiyaçlar Doğrultusunda Eskiyen Binaların Onarımını Gerçekleştirmek
Genel Toplam
Kampüs Alanlarının Genişletilmesi
ebutce
Tablo 1 FORM :29
Ölçü Birimi2012 2013 2014
1SCI-expanded,SCI,SSCI,AHCI kapsamında dergilerde yayımlanan
makale sayılarıAdet
168 240 320
2 Ulusal dergilerde yayımlanan makale sayısı Adet 92 94 110
3 Yurt içinde sunulan bildiri sayısı Adet 234 263 280
4 Yurt dışında sunulan bildiri sayısı Adet 111 108 130
5 Yurtdışı toplantılara katılım desteği verilen öğretim elemanı sayısı Adet 12 29 35
6 Yurtiçi toplantılara katılım desteği verilen öğretim elemanı sayısı Adet 85 110 120
7BAP destekli proje sayısı (devam eden projeler sadece basladığı yıl da
yazılacak)Adet
70 160 165
8TÜBİTAK tarafından desteklenen proje sayısı (devam eden projeler
sadece basladığı yıl da yazılacak)Adet
5 20 22
9Öğretim üyesi başına düşen toplam proje sayısı (Toplam proje
sayısı/öğretim üye sayısı)Adet
0,29 0,58 0,55
10Öğretim üyesi başına düşen kurum içi destekli proje sayısı (devam
eden projeler sadece başladığı yıl da yazılacak)Adet
0,27 0,52 0,49
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 500.000 100.000 600.000
2 2.500.000 200.000 2.700.000
3.000.000 300.000 3.300.000
Bilimsel araştırma faaliyetlerinin arttırılması ve
öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarının
arttırılması
Performans Hedefi
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Performans Göstergeleri
AmaçARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN NİTELİK VE NİCELİK OLARAK
GELİŞTİRİLMESİ
Hedef
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİİdare Adı
PLAN DÖNEMİNDE BİLİMSEL FAALİYETLERİ KADEMELİ OLARAK ARTTIRMAK
Genel Toplam
Ulusal ve Uluslararası Makale, Bildiri Sayuları İle Makalelere Yapılan Atıf Sayılarının
Artırılması
Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Proje Sayısını ve Projelerin Niteliğini Artırmak
ebutce
Tablo 1 FORM :29
Ölçü Birimi2012 2013 2014
1 Merkezi araştırma laboratuarındaki makine teçhizat sayısı Adet 7 24 30
2Bir yıl içinde merkezi araştırma laboratuarından faydalanan öğretim
elemanı sayısıAdet
15 37 45
3Bir yıl içinde merkezi araştıma laboratuarında özel ve kamu
kuruluşlarına yapılan analiz sayısıAdet
2 0 10
4 Bir yıl içinde merkezi araştıma laboratuarında yapılan analiz çeşidi Sayı 4 24 30
5 Yıl içinde onarımı yapılan makine teçhizat sayısı Adet 3 0 2
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 500.000 0 500.000
500.000 0 500.000
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİİdare Adı
ÖĞRETİM ELEMANLARININ AR-GE VE BİLİMSEL ÇALIŞMA YAPMALARI İÇİN
GEREKLİ OLAN ALT YAPIYI İYİLEŞTİRMEK
Merkezi Araştırma Laboratuarındaki Makina, Teçhizat Sayısının Artırılması ve Etkin
Kullanımının Sağlanması
Kaynak İhtiyacı
Performans Göstergeleri
Genel Toplam
AmaçARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN NİTELİK VE NİCELİK OLARAK
GELİŞTİRİLMESİ
Hedef
Faaliyetler
Araştırma laboratuarının alt yapı ihtiyaçlarının
karşılanması ve laboratuarın etkin kullanımının
arttırılması
Performans Hedefi
ebutce
Tablo 1 FORM :29
Ölçü Birimi2012 2013 2014
1 Kadrolu idari personel sayısı (teknik personel hariç) Adet 206 236 244
2 Sözlesmeli personel sayısı (4 b) (Teknik Personel Hariç) Adet 8 0 0
3 Hizmet alım yoluyla çalışan yardımcı teknik personel sayısı Adet 7 2 8
4 Kadrolu teknik personel sayısı Adet 47 51 53
5 Sözleşmeli teknik personel sayısı(4b) Adet 4 1 3
6 Temizlik personel sayısı Adet 140 154 170
7 Güvenlik personel sayısı Adet 115 115 118
8Temizlik personeli başına düşen alanın m2' si (kapalı alanların m2'
si/Temizlik personeli sayısı)Oran
1.184 1.098 1.347
9Güvenlik personeli başına düşen alanın m2' si (kampus alanlarının
m2' si/Güvenlik personeli sayısı)Oran
3.533 4.036 4.050
10 Diğer İdari Personel Sayısı ( Saglik Per, Yrd. Per, vb) Adet 46 63 72
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 1.800.000 0 1.800.000
2 700.000 0 700.000
3 6.500.000 0 6.500.000
9.000.000 0 9.000.000
İdari Personel Alınması
Teknik Personel Desteğinin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi
Temizlik ve Güvenlik Hizmet Alımlarının Sürdürülmesi ve Bu İşlerde Çalışan Personel
Sayısının Artırılması
Genel Toplam
Amaç KURUMSAL TOPLUMSAL VE PAYDAŞ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Hedef
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİİdare Adı
PLAN DÖNEMİNDE İDARİ İŞLEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL
SAYISININ ARTTIRILMASI
Personel alımlarının yapılmasıPerformans Hedefi
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Performans Göstergeleri
ebutce
Tablo 1 FORM :29
Ölçü Birimi2012 2013 2014
1 Burs alan öğrenci sayısı Adet 1.185 2.448 2.700
2 Kısmi zamanlı çalışan öğrenci sayısı Adet 135 135 140
3 Yıl içinde öğrencinin yediği yemek sayısı Sayı 249.677 174.673 234.624
4
Yemekhane hizmetlerinden yararlanan öğrenci oranı (Öğrencilere
sunulan yemek servisi sayısının günlük ortalaması/toplam öğrenci
sayısı)*100
Yüzde9,95 6,19 8,33
5 Yıl içinde personelin yediği yemek sayısı Sayı 30.496 29.000 33.920
6
Yemekhane hizmetlerinden yararlanan personel oranı (Personele
sunulan yemek servisi sayısının günlük ortalaması/toplam personel
sayısı)*100
Yüzde13,76 11,03 11,40
7 Öğrenci kulüpleri sayısı (Toplam kulüp sayısı) Adet 34 38 35
8Kısmi zamanlı çalışan öğrenci oranı (Kısmi zamanlı çalışan öğrenci
sayısı/toplam öğrenci sayısı)*100Yüzde
0,96 0,88 0,93
9Kulüplere üye olma oranı (Kulüplere üye olan öğrenci sayısı/toplam
öğrenci sayısı)*100Yüzde
17,78 13,88 16,70
10Burs alan öğrenci oranı (Burs, kredi ve destek verilen öğrenci
sayısı/toplam öğrenci sayısı)Oran
13,44 16,05 18,04
11 Öğrenim Kredisi alan öğrenci sayısı Adet 2.273 3.901 4.500
12 Yemek yardımı yapılan öğrenci sayısı Adet 245 205 195
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 2.600.000 0 2.600.000
2 30.000 0 30.000
3 500.000 0 500.000
3.130.000 0 3.130.000Genel Toplam
Öğrenci ile Personele Verilen Yemek Hizmetlerini Sürdürmek ve İyileştirmek
Personele Verilen Ulaşım Hizmetlerini Sürdürmek ve Artırmak
Öğrencilere Sosyal, Kültürel ve Spor Hizmetleri Sunmak ve Bu Hizmetleri İyileştirmek
Amaç KURUMSAL TOPLUMSAL VE PAYDAŞ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Hedef
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİİdare Adı
PLAN DÖNEMİNDE ÖĞRENCİ, PERSONELİN FAYDALANACAĞI KÜLTÜREL VE
SOSYAL OLANAKLARIN ARTTIRILMASI
Öğrencilere ve personele sunulan sosyal hizmetlerin
kalitesi artırılmasıPerformans Hedefi
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Performans Göstergeleri
ebutce
Tablo 1 FORM :29
Ölçü Birimi2012 2013 2014
1 RTEÜSEM tarafindan açılan eğitim programı sayısı Adet 6 20 24
2 RTEÜSEM tarafından düzenlenen eğitimlerdeki toplam katılımcı sayısı Adet 1.235 400 600
4 RTEÜSEM eğitimlerinde görev alan akademisyen sayısı Adet 30 32 40
5Kamu kurumlarından ve Sivil Toplum Kuruluşlarından gelen eğitim
talepleri sayısıAdet
4 6 10
6 Danışmanlik hizmeti sunulan şirket sayısı Adet 5 7 4
7 Kurum içi bilgi edinmeye başvuru sayısı Adet 257 266 45
8 Kurum dışı bilgi edinmeye başvuru sayısı Adet 0 1 0
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0 500.000 0
0 500.000 0
Dış Paydaşlara Yönelik Kurs,Seminer vb. Programlar Düzenlemek
Genel Toplam
Amaç KURUMSAL TOPLUMSAL VE PAYDAŞ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Hedef
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİİdare Adı
PLAN DÖNEMİNDE TOPLUMSAL İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE PAYDAŞ
MEMNUNİYETLERİNİN ARTTIRILMASI
Dış paydaşlara yönelik faaliyetlerin geliştirilerek
arttırılmasıPerformans Hedefi
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Performans Göstergeleri
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
20.000,00
İdare Adı 38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
1 - Ön Lisans Programlarını Yeniden Yapılandırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Yeni Önlisans Programları Açmak ve Mevcut Programları Güncellemek
70.000,00
0,00
Ödenek
50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 70.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Ekonomik Kod
0,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
80.000,00
İdare Adı 38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
2 - Lisans Egitim Faaliyetlerinin, Eğitim Kalitesinin Arttırılarak Sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Yeni Lisans Programları Açmak ve Mevcut Programları Güncellemek
600.000,00
0,00
Ödenek
300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 600.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.60.09.10 -
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod
220.000,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
50.000,00
İdare Adı 38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
3 - Lisansüstü Programlar Açmak ve Mevcut Programların Kalitesini Arttırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Lisansüstü Programların Açılmasını Önermek
400.000,00
0,00
Ödenek
250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 400.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.60.09.10 -
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod
100.000,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
700.000,00
İdare Adı 38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
4 - Öğretim Üyesi Basına Düşen Öğrenci Oranını Azaltmak; Eğitim
Faaliyetlerinin, Eğitim Kalitesinin Arttırılarak Sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Öğretim Elemanı ve Öğretim Üyesi Alımlarının Yapılması
4.500.000,00
0,00
Ödenek
3.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.500.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Ekonomik Kod
300.000,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
50.000,00
İdare Adı 38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
4 - Öğretim Üyesi Basına Düşen Öğrenci Oranını Azaltmak; Eğitim
Faaliyetlerinin, Eğitim Kalitesinin Arttırılarak Sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Yabancı Uyruklu Akademik Personel Alımınn Yapılması
300.000,00
0,00
Ödenek
250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 300.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Ekonomik Kod
0,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
0,00
50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
İdare Adı 38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
5 - Öğrenci sayısının arttırılması, mevcut ve yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin
niteliklerinin arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet AdıUlusal ve Uluslararası Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programlarına
Katılımın Teşvik Edilmesi
0,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
50.000,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Ekonomik Kod
0,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
İdare Adı 38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
5 - Öğrenci sayısının arttırılması, mevcut ve yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin
niteliklerinin arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısının Artırılması
50.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Ekonomik Kod
50.000,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
500.000,00
0,00
İdare Adı 38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
5 - Öğrenci sayısının arttırılması, mevcut ve yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin
niteliklerinin arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Lisans ve Lisans Üstü Öğrenci Sayısının Artırılması
1.500.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.500.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Ekonomik Kod
1.000.000,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
20.000,00
İdare Adı 38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
5 - Öğrenci sayısının arttırılması, mevcut ve yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin
niteliklerinin arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Başarılı Öğrencilere Barınma, Burs, Kısmi Zamanlı İş gibi Olanaklar Tanınması
400.000,00
0,00
Ödenek
380.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 400.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
38.60.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.60.09.10 -
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod
0,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
110.000,00
0,00
0,00
110.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 210.000,00
100.000,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
5 - Öğrenci sayısının arttırılması, mevcut ve yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin
niteliklerinin arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet AdıBaşarılı Öğrencilerin Üniversitemizi Tercih Etmeleri İçin Gerekli Olan Tanıtım
ve Diğer Çeşitli Faaliyetler Yapmak
38.60.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
0,00
100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
80.000,00Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
0,00
130.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
İdare Adı 38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
6 - Kongre,konferans ve sempozyum gibi faaliyetler gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet AdıUlusal ve Uluslar arası Düzeyde Kongre, Sempozyum, Konferans vb.
Toplantıların Sayısını Artırmak
80.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 290.000,00
210.000,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.60.09.07 -
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod
80.000,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
600.000,00
0,00
İdare Adı 38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
7 - Kütüphane ve bilgi teknolojileri kaynaklarının arttırılması ve mevcutların
etkinleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet AdıKütüphane Hizmetlerinin İyileştirilmesi,Kitap Sayısının ve Elektronik Veri
Tabanlarına Abone Sayısının Artırılması
600.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 600.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
38.60.09.06 - KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod
0,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
100.000,00
0,00
İdare Adı 38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
7 - Kütüphane ve bilgi teknolojileri kaynaklarının arttırılması ve mevcutların
etkinleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet AdıKablolu ve Kablosuz İnternet Erişim Olanaklarının Artırılması ve Web
Sayfalarının Yenilenerek Güncel Tutulması
100.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
38.60.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.60.09.08 - BİLGİ
İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod
0,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
650.000,00
0,00
İdare Adı 38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
7 - Kütüphane ve bilgi teknolojileri kaynaklarının arttırılması ve mevcutların
etkinleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Birimlerin İhtiyaç Duyduğu Bilgisayar ve Donanımların Sağlanması
700.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 700.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
38.60.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.60.09.08 - BİLGİ
İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod
50.000,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
1.200.000,00
0,00
İdare Adı 38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
7 - Kütüphane ve bilgi teknolojileri kaynaklarının arttırılması ve mevcutların
etkinleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet AdıEğitim Laboratuar Sayılarının ve Buradaki Makine Teçhizat Sayılarının
Artırılması
1.200.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.200.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.60.09.04 - İDARİ
VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.60.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK
DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod
0,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
600.000,00
0,00
İdare Adı 38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
7 - Kütüphane ve bilgi teknolojileri kaynaklarının arttırılması ve mevcutların
etkinleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adıİnşaatı Biten Binaların Donanımlarını Gerçekleştirmek ve Kullanım Ömrünü
Tamamlayan Donanımları Yenilemek
600.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 600.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
38.60.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.60.09.09 - YAPI
İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod
0,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
300.000,00
0,00
İdare Adı 38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
8 - Fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Kampüs Alanlarının Genişletilmesi
300.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 300.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
38.60.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK), 38.60.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK
DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod
0,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
200.000,00
0,00
İdare Adı 38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
8 - Fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Yeni Açılacak Birimlerle İlgili Uygulama Projelerinin Hazırlanması
200.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
38.60.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod
0,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
500.000,00
0,00
İdare Adı 38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
8 - Fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Kampüslerdeki Alt Yapı ve Çevre Düzenlemelerinin Yapılması
500.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 500.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
38.60.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.60.09.09 - YAPI
İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod
0,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
20.000.000,00
0,00
İdare Adı 38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
8 - Fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı İhtiyaçlar Doğrultusunda Yeni Binaların İnşaa Edilmesi
20.000.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 20.000.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
38.60.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod
0,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
2.000.000,00
0,00
İdare Adı 38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
8 - Fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı İhtiyaçlar Doğrultusunda Eskiyen Binaların Onarımını Gerçekleştirmek
2.000.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.000.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
38.60.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod
0,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
0,00
100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
İdare Adı 38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
9 - Bilimsel araştırma faaliyetlerinin arttırılması ve öğretim elemanlarının
bilimsel çalışmalarının arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet AdıUlusal ve Uluslararası Makale, Bildiri Sayuları İle Makalelere Yapılan Atıf
Sayılarının Artırılması
600.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 700.000,00
100.000,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Ekonomik Kod
600.000,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
0,00
200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
1.900.000,00
0,00
İdare Adı 38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
9 - Bilimsel araştırma faaliyetlerinin arttırılması ve öğretim elemanlarının
bilimsel çalışmalarının arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Proje Sayısını ve Projelerin Niteliğini Artırmak
2.300.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.500.000,00
200.000,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Ekonomik Kod
400.000,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
500.000,00
0,00
İdare Adı 38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
10 - Araştırma laboratuarının alt yapı ihtiyaçlarının karşılanması ve
laboratuarın etkin kullanımının arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet AdıMerkezi Araştırma Laboratuarındaki Makina, Teçhizat Sayısının Artırılması ve
Etkin Kullanımının Sağlanması
500.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 500.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Ekonomik Kod
0,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
460.000,00
İdare Adı 38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
11 - Personel alımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı İdari Personel Alınması
3.000.000,00
0,00
Ödenek
2.300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 3.000.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
38.60.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod
240.000,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
85.000,00
İdare Adı 38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
11 - Personel alımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Teknik Personel Desteğinin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi
850.000,00
0,00
Ödenek
600.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 850.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
38.60.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.60.09.09 - YAPI İŞLERİ VE
TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod
165.000,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
İdare Adı 38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
11 - Personel alımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet AdıTemizlik ve Güvenlik Hizmet Alımlarının Sürdürülmesi ve Bu İşlerde Çalışan
Personel Sayısının Artırılması
6.838.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 6.838.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
38.60.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod
6.838.000,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
İdare Adı 38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
12 - Öğrencilere ve personele sunulan sosyal hizmetlerin kalitesi artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Öğrenci ile Personele Verilen Yemek Hizmetlerini Sürdürmek ve İyileştirmek
1.705.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.705.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
38.60.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod
1.705.000,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
İdare Adı 38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
12 - Öğrencilere ve personele sunulan sosyal hizmetlerin kalitesi artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Personele Verilen Ulaşım Hizmetlerini Sürdürmek ve Artırmak
30.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 30.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
38.60.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod
30.000,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
İdare Adı 38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
12 - Öğrencilere ve personele sunulan sosyal hizmetlerin kalitesi artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet AdıÖğrencilere Sosyal, Kültürel ve Spor Hizmetleri Sunmak ve Bu Hizmetleri
İyileştirmek
700.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 700.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
38.60.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod
700.000,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
100.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
Ödenek
200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 500.000,00
200.000,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
13 - Dış paydaşlara yönelik faaliyetlerin geliştirilerek arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Dış Paydaşlara Yönelik Kurs,Seminer vb. Programlar Düzenlemek
38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
0,00
200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 3 FORM :29
38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
(TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%)
1 Ön Lisans Programlarını Yeniden Yapılandırmak 70.000,00 0,07 0,00 0,00 70.000,00 0,071 Yeni Önlisans Programları Açmak ve Mevcut Programları Güncellemek 70.000,00 0,07 0,00 0,00 70.000,00 0,07
51.033.000,00 51,90 860.000,00 100,00 51.893.000,00 52,3247.298.000,00 48,10 47.298.000,00 47,68
0,00 0,0098.331.000,00 100,00 860.000,00 100,00 99.191.000,00 100,00
Performans Hedefleri Maliyetleri ToplamıGenel Yönetim GiderleriDiğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar ToplamıGENEL TOPLAM
PE
RFO
RM
AN
S H
ED
EFİ
FA
ALİY
ET
Açıklama
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
2014
ebutce
Tablo 3 FORM :29
38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
(TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%)
2 Lisans Egitim Faaliyetlerinin, Eğitim Kalitesinin Arttırılarak Sürdürülmesi 600.000,00 0,61 0,00 0,00 600.000,00 0,602 Yeni Lisans Programları Açmak ve Mevcut Programları Güncellemek 600.000,00 0,61 0,00 0,00 600.000,00 0,60
51.033.000,00 51,90 860.000,00 100,00 51.893.000,00 52,3247.298.000,00 48,10 47.298.000,00 47,68
0,00 0,0098.331.000,00 100,00 860.000,00 100,00 99.191.000,00 100,00
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
2014
Performans Hedefleri Maliyetleri ToplamıGenel Yönetim GiderleriDiğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar ToplamıGENEL TOPLAM
PE
RFO
RM
AN
S H
ED
EFİ
FA
ALİY
ET
Açıklama
ebutce
Tablo 3 FORM :29
38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
(TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%)
3 Lisansüstü Programlar Açmak ve Mevcut Programların Kalitesini Arttırmak 400.000,00 0,41 0,00 0,00 400.000,00 0,40
3 Lisansüstü Programların Açılmasını Önermek 400.000,00 0,41 0,00 0,00 400.000,00 0,4051.003.000,00 51,90 860.000,00 100,00 51.893.000,00 52,3247.298.000,00 48,10 47.298.000,00 47,68
0,00 0,0098.331.000,00 100,00 860.000,00 100,00 99.191.000,00 100,00
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
2014
Performans Hedefleri Maliyetleri ToplamıGenel Yönetim GiderleriDiğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar ToplamıGENEL TOPLAM
PE
RFO
RM
AN
S H
ED
EFİ
FA
ALİY
ET
Açıklama
ebutce
Tablo 3 FORM :29
38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
(TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%)
4Öğretim Üyesi Basına Düşen Öğrenci Oranını Azaltmak; Eğitim
Faaliyetlerinin, Eğitim Kalitesinin Arttırılarak Sürdürülmesi4.800.000,00 4,88 0,00 0,00 4.800.000,00 4,84
4 Öğretim Elemanı ve Öğretim Üyesi Alımlarının Yapılması 4.500.000,00 4,58 0,00 0,00 4.500.000,00 4,545 Yabancı Uyruklu Akademik Personel Alımınn Yapılması 300.000,00 0,31 0,00 0,00 300.000,00 0,30
51.033.000,00 51,90 860.000,00 100,00 51.893.000,00 52,3247.298.000,00 48,10 47.298.000,00 47,68
0,00 0,0098.331.000,00 100,00 860.000,00 100,00 99.191.000,00 100,00
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
2014
Performans Hedefleri Maliyetleri ToplamıGenel Yönetim GiderleriDiğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar ToplamıGENEL TOPLAM
PE
RFO
RM
AN
S H
ED
EFİ
FA
ALİY
ET
Açıklama
ebutce
Tablo 3 FORM :29
38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
(TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%)
5Öğrenci sayısının arttırılması, mevcut ve yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin
niteliklerinin arttırılması2.060.000,00 2,09 150.000,00 17,44 2.210.000,00 2,23
6Ulusal ve Uluslararası Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programlarına Katılımın
Teşvik Edilmesi0,00 0,00 50.000,00 5,81 50.000,00 0,05
7 Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısının Artırılması 50.000,00 0,05 0,00 0,00 50.000,00 0,058 Lisans ve Lisans Üstü Öğrenci Sayısının Artırılması 1.500.000,00 1,53 0,00 0,00 1.500.000,00 1,519 Başarılı Öğrencilere Barınma, Burs, Kısmi Zamanlı İş gibi Olanaklar Tanınması 400.000,00 0,41 0,00 0,00 400.000,00 0,40
11Başarılı Öğrencilerin Üniversitemizi Tercih Etmeleri İçin Gerekli Olan Tanıtım ve Diğer
Çeşitli Faaliyetler Yapmak110.000,00 0,11 100.000,00 11,63 210.000,00 0,21
51.033.000,00 51,90 860.000,00 100,00 51.893.000,00 52,3247.298.000,00 48,10 47.298.000,00 47,68
0,00 0,0098.331.000,00 100,00 860.000,00 100,00 99.191.000,00 100,00
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
2014
Performans Hedefleri Maliyetleri ToplamıGenel Yönetim GiderleriDiğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar ToplamıGENEL TOPLAM
PE
RFO
RM
AN
S H
ED
EFİ
FA
ALİY
ET
Açıklama
ebutce
Tablo 3 FORM :29
38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
(TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%)
6 Kongre,konferans ve sempozyum gibi faaliyetler gerçekleştirmek 50.000,00 0,06 50.000,00 7,14 100.000,00 0,12
12Ulusal ve Uluslar arası Düzeyde Kongre, Sempozyum, Konferans vb. Toplantıların
Sayısını Artırmak50.000,00 0,06 50.000,00 7,14 100.000,00 0,12
41.382.000,00 50,81 700.000,00 100,00 42.082.000,00 51,23
40.058.000,00 49,19 40.058.000,00 48,77
0,00 0,00
81.440.000,00 100,00 700.000,00 100,00 82.140.000,00 100,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
Genel Yönetim Giderleri
Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
GENEL TOPLAM
PE
RFO
RM
AN
S H
ED
EFİ
FA
ALİY
ET
Açıklama
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
2013
ebutce
Tablo 3 FORM :29
38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
(TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%)
7Kütüphane ve bilgi teknolojileri kaynaklarının arttırılması ve mevcutların
etkinleştirilmesi3.200.000,00 3,25 0,00 0,00 3.200.000,00 3,23
13Kütüphane Hizmetlerinin İyileştirilmesi,Kitap Sayısının ve Elektronik Veri Tabanlarına
Abone Sayısının Artırılması600.000,00 0,61 0,00 0,00 600.000,00 0,60
14Kablolu ve Kablosuz İnternet Erişim Olanaklarının Artırılması ve Web Sayfalarının
Yenilenerek Güncel Tutulması100.000,00 0,10 0,00 0,00 100.000,00 0,10
15 Birimlerin İhtiyaç Duyduğu Bilgisayar ve Donanımların Sağlanması 700.000,00 0,71 0,00 0,00 700.000,00 0,7116 Eğitim Laboratuar Sayılarının ve Buradaki Makine Teçhizat Sayılarının Artırılması 1.200.000,00 1,22 0,00 0,00 1.200.000,00 1,21
17İnşaatı Biten Binaların Donanımlarını Gerçekleştirmek ve Kullanım Ömrünü
Tamamlayan Donanımları Yenilemek600.000,00 0,61 0,00 0,00 600.000,00 0,60
51.033.000,00 51,90 860.000,00 100,00 51.893.000,00 52,3247.298.000,00 48,10 47.298.000,00 47,68
0,00 0,0098.331.000,00 100,00 860.000,00 100,00 99.191.000,00 100,00
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
2014
Performans Hedefleri Maliyetleri ToplamıGenel Yönetim GiderleriDiğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar ToplamıGENEL TOPLAM
PE
RFO
RM
AN
S H
ED
EFİ
FA
ALİY
ET
Açıklama
ebutce
Tablo 3 FORM :29
38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
(TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%)
8 Fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve yenilenmesi 23.000.000,00 23,39 0,00 0,00 23.000.000,00 23,1918 Kampüs Alanlarının Genişletilmesi 300.000,00 0,31 0,00 0,00 300.000,00 0,3019 Yeni Açılacak Birimlerle İlgili Uygulama Projelerinin Hazırlanması 200.000,00 0,20 0,00 0,00 200.000,00 0,2020 Kampüslerdeki Alt Yapı ve Çevre Düzenlemelerinin Yapılması 500.000,00 0,51 0,00 0,00 500.000,00 0,5021 İhtiyaçlar Doğrultusunda Yeni Binaların İnşaa Edilmesi 20.000.000,00 20,34 0,00 0,00 20.000.000,00 20,1622 İhtiyaçlar Doğrultusunda Eskiyen Binaların Onarımını Gerçekleştirmek 2.000.000,00 2,03 0,00 0,00 2.000.000,00 2,02
51.033.000,00 51,90 860.000,00 100,00 51.893.000,00 52,3247.298.000,00 48,10 47.298.000,00 47,68
0,00 0,0098.331.000,00 100,00 860.000,00 100,00 99.191.000,00 100,00
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
2014
Performans Hedefleri Maliyetleri ToplamıGenel Yönetim GiderleriDiğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar ToplamıGENEL TOPLAM
PE
RFO
RM
AN
S H
ED
EFİ
FA
ALİY
ET
Açıklama
ebutce
Tablo 3 FORM :29
38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
(TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%)
9Bilimsel araştırma faaliyetlerinin arttırılması ve öğretim elemanlarının
bilimsel çalışmalarının arttırılması2.900.000,00 2,95 300.000,00 34,88 3.200.000,00 3,23
23Ulusal ve Uluslararası Makale, Bildiri Sayuları İle Makalelere Yapılan Atıf Sayılarının
Artırılması600.000,00 0,61 100.000,00 11,63 700.000,00 0,71
24 Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Proje Sayısını ve Projelerin Niteliğini Artırmak 2.300.000,00 2,34 200.000,00 23,26 2.500.000,00 2,5251.033.000,00 51,90 860.000,00 100,00 51.893.000,00 52,3247.298.000,00 48,10 47.298.000,00 47,68
0,00 0,0098.331.000,00 100,00 860.000,00 100,00 99.191.000,00 100,00
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
2014
Performans Hedefleri Maliyetleri ToplamıGenel Yönetim GiderleriDiğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar ToplamıGENEL TOPLAM
PE
RFO
RM
AN
S H
ED
EFİ
FA
ALİY
ET
Açıklama
ebutce
Tablo 3 FORM :29
38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
(TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%)
10Araştırma laboratuarının alt yapı ihtiyaçlarının karşılanması ve laboratuarın
etkin kullanımının arttırılması500.000,00 0,51 0,00 0,00 500.000,00 0,50
25Merkezi Araştırma Laboratuarındaki Makina, Teçhizat Sayısının Artırılması ve Etkin
Kullanımının Sağlanması500.000,00 0,51 0,00 0,00 500.000,00 0,50
51.033.000,00 51,90 860.000,00 100,00 51.893.000,00 52,3247.298.000,00 48,10 47.298.000,00 47,68
0,00 0,0098.331.000,00 100,00 860.000,00 100,00 99.191.000,00 100,00
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
2014
Performans Hedefleri Maliyetleri ToplamıGenel Yönetim GiderleriDiğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar ToplamıGENEL TOPLAM
PE
RFO
RM
AN
S H
ED
EFİ
FA
ALİY
ET
Açıklama
ebutce
Tablo 3 FORM :29
38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
(TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%)
11 Personel alımlarının yapılması 10.688.000,00 10,87 0,00 0,00 10.688.000,00 10,7826 İdari Personel Alınması 3.000.000,00 3,05 0,00 0,00 3.000.000,00 3,0227 Teknik Personel Desteğinin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi 850.000,00 0,86 0,00 0,00 850.000,00 0,86
28Temizlik ve Güvenlik Hizmet Alımlarının Sürdürülmesi ve Bu İşlerde Çalışan Personel
Sayısının Artırılması6.838.000,00 6,95 0,00 0,00 6.838.000,00 6,89
51.033.000,00 51,90 860.000,00 100,00 51.893.000,00 52,3247.298.000,00 48,10 47.298.000,00 47,68
0,00 0,0098.331.000,00 100,00 860.000,00 100,00 99.191.000,00 100,00
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
2014
Performans Hedefleri Maliyetleri ToplamıGenel Yönetim GiderleriDiğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar ToplamıGENEL TOPLAM
PE
RFO
RM
AN
S H
ED
EFİ
FA
ALİY
ET
Açıklama
ebutce
Tablo 3 FORM :29
38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
(TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%)
12 Öğrencilere ve personele sunulan sosyal hizmetlerin kalitesi artırılması 2.435.000,00 2,48 0,00 0,00 2.435.000,00 2,4529 Öğrenci ile Personele Verilen Yemek Hizmetlerini Sürdürmek ve İyileştirmek 1.705.000,00 1,73 0,00 0,00 1.705.000,00 1,7230 Personele Verilen Ulaşım Hizmetlerini Sürdürmek ve Artırmak 30.000,00 0,03 0,00 0,00 30.000,00 0,03
31 Öğrencilere Sosyal, Kültürel ve Spor Hizmetleri Sunmak ve Bu Hizmetleri İyileştirmek 700.000,00 0,71 0,00 0,00 700.000,00 0,71
51.033.000,00 51,90 860.000,00 100,00 51.893.000,00 52,3247.298.000,00 48,10 47.298.000,00 47,68
0,00 0,0098.331.000,00 100,00 860.000,00 100,00 99.191.000,00 100,00
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
2014
Performans Hedefleri Maliyetleri ToplamıGenel Yönetim GiderleriDiğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar ToplamıGENEL TOPLAM
PE
RFO
RM
AN
S H
ED
EFİ
FA
ALİY
ET
Açıklama
ebutce
Tablo 3 FORM :29
38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
(TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%)
13 Dış paydaşlara yönelik faaliyetlerin geliştirilerek arttırılması 300.000,00 0,31 200.000,00 23,26 500.000,00 0,5032 Dış Paydaşlara Yönelik Kurs,Seminer vb. Programlar Düzenlemek 300.000,00 0,31 200.000,00 23,26 500.000,00 0,50
51.033.000,00 51,90 860.000,00 100,00 51.893.000,00 52,3247.298.000,00 48,10 47.298.000,00 47,68
0,00 0,0098.331.000,00 100,00 860.000,00 100,00 99.191.000,00 100,00
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
2014
Performans Hedefleri Maliyetleri ToplamıGenel Yönetim GiderleriDiğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar ToplamıGENEL TOPLAM
PE
RFO
RM
AN
S H
ED
EFİ
FA
ALİY
ET
Açıklama
ebutce
Tablo 4 FORM :29
FALİYET TOPLAMIGENEL YÖNETİM
GİDERLERİ TOPLAMI
DİĞER İDARELERE
TRANSFER EDİLECEK
KAYNAKLAR TOPLAMI
GENEL TOPLAM
01 Personel Giderleri 7.830.000,00 37.957.000,00 0,00 45.787.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 1.465.000,00 5.775.000,00 0,00 7.240.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 12.688.000,00 932.000,00 0,00 13.620.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Cari Transferler 0,00 1.284.000,00 0,00 1.284.000,00
06 Sermaye Giderleri 29.050.000,00 1.350.000,00 0,00 30.400.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00
51.033.000,00 47.298.000,00 0,00 98.331.000,00
0,00 0,00 0,00
780.000,00 0,00 780.000,00
0,00 0,00 0,00
780.000,00 0,00 780.000,00
51.813.000,00 47.298.000,00 0,00 99.111.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
BÜ
TÇ
E D
IŞI
KA
YN
AK
Toplam Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Bütçe Ödeneği Toplamı
BÜ
TÇ
E K
AY
NA
K İ
HT
İYA
CI
İdare Adı
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
ebutce
Tablo 5 FORM :29
İdare Adı
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
Ön Lisans Programlarını Yeniden
Yapılandırmak
Yeni Önlisans Programları Açmak ve Mevcut
Programları Güncellemek
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER
Lisans Egitim Faaliyetlerinin, Eğitim
Kalitesinin Arttırılarak Sürdürülmesi
Yeni Lisans Programları Açmak ve Mevcut
Programları Güncellemek
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Lisansüstü Programlar Açmak ve Mevcut
Programların Kalitesini Arttırmak
Lisansüstü Programların Açılmasını
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Öğretim Üyesi Basına Düşen Öğrenci Oranını
Azaltmak; Eğitim Faaliyetlerinin, Eğitim
Kalitesinin Arttırılarak Sürdürülmesi
Öğretim Elemanı ve Öğretim Üyesi
Alımlarının Yapılması
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER
Yabancı Uyruklu Akademik Personel Alımınn
Yapılması
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER
Öğrenci sayısının arttırılması, mevcut ve yeni
kayıt yaptıracak öğrencilerin niteliklerinin
arttırılması
Ulusal ve Uluslararası Öğrenci ve Öğretim
Elemanı Değişim Programlarına Katılımın
Teşvik Edilmesi
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısının
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER
Lisans ve Lisans Üstü Öğrenci Sayısının
Artırılması
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER
Başarılı Öğrencilere Barınma, Burs, Kısmi
Zamanlı İş gibi Olanaklar Tanınması
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE
BAŞKANLIĞI
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER
Başarılı Öğrencilerin Üniversitemizi Tercih
Etmeleri İçin Gerekli Olan Tanıtım ve Diğer
Çeşitli Faaliyetler Yapmak
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE
BAŞKANLIĞI
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
ebutce
Tablo 5 FORM :29
İdare Adı
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER
Kongre,konferans ve sempozyum gibi
faaliyetler gerçekleştirmek
Ulusal ve Uluslar arası Düzeyde Kongre,
Sempozyum, Konferans vb. Toplantılar
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE
BAŞKANLIĞI
Kütüphane ve bilgi teknolojileri kaynaklarının
arttırılması ve mevcutların etkinleştirilmesi
Kütüphane Hizmetlerinin İyileştirilmesi,Kitap
Sayısının ve Elektronik Veri Tabanlarına
Abone Sayısının Artırılması
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON
DAİRE BAŞKANLIĞI
Kablolu ve Kablosuz İnternet Erişim
Olanaklarının Artırılması ve Web Sayfalarının
Yenilenerek Güncel Tutulması
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE
BAŞKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER
Birimlerin İhtiyaç Duyduğu Bilgisayar ve
Donanımların Sağlanması
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE
BAŞKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER
Eğitim Laboratuar Sayılarının ve Buradaki
Makine Teçhizat Sayılarının Artırılması
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE
BAŞKANLIĞI
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE
BAŞKANLIĞI
İnşaatı Biten Binaların Donanımlarını
Gerçekleştirmek ve Kullanım Ömrünü
Tamamlayan Donanımları Yenilemek
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE
BAŞKANLIĞI
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE
BAŞKANLIĞI
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER
Fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve yenilenmesi
Kampüs Alanlarının Genişletilmesi
ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE
BAŞKANLIĞI
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER
Yeni Açılacak Birimlerle İlgili Uygulama
Projelerinin Hazırlanması
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE
BAŞKANLIĞI
ebutce
Tablo 5 FORM :29
İdare Adı
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER
Kampüslerdeki Alt Yapı ve Çevre
Düzenlemelerinin Yapılması
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE
BAŞKANLIĞI
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE
BAŞKANLIĞI
İhtiyaçlar Doğrultusunda Yeni Binaların İnşaa
Edilmesi
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE
BAŞKANLIĞI
İhtiyaçlar Doğrultusunda Eskiyen Binaların
Onarımını Gerçekleştirmek
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE
BAŞKANLIĞI
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER
Bilimsel araştırma faaliyetlerinin arttırılması
ve öğretim elemanlarının bilimsel
çalışmalarının arttırılması
Ulusal ve Uluslararası Makale, Bildiri
Sayuları İle Makalelere Yapılan Atıf
Sayılarının Artırılması
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER
Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Proje Sayısını
ve Projelerin Niteliğini Artırmak
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER
Araştırma laboratuarının alt yapı ihtiyaçlarının
karşılanması ve laboratuarın etkin
kullanımının arttırılması
Merkezi Araştırma Laboratuarındaki Makina,
Teçhizat Sayısının Artırılması ve Etkin
Kullanımının Sağlanması
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER
Personel alımlarının yapılması
İdari Personel Alınması
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Teknik Personel Desteğinin Sürdürülmesi ve
İyileştirilmesi
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE
BAŞKANLIĞI
Temizlik ve Güvenlik Hizmet Alımlarının
Sürdürülmesi ve Bu İşlerde Çalışan Personel
Sayısının Artırılması
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE
BAŞKANLIĞI
Öğrencilere ve personele sunulan sosyal
hizmetlerin kalitesi artırılması
Öğrenci ile Personele Verilen Yemek
Hizmetlerini Sürdürmek ve İyileştirmek
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE
BAŞKANLIĞI
Personele Verilen Ulaşım Hizmetlerini
Sürdürmek ve Artırmak
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE
BAŞKANLIĞI
ebutce
Tablo 5 FORM :29
İdare Adı
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Öğrencilere Sosyal, Kültürel ve Spor
Hizmetleri Sunmak ve Bu Hizmetleri
İyileştirmek
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE
BAŞKANLIĞI
Dış paydaşlara yönelik faaliyetlerin
geliştirilerek arttırılması
Dış Paydaşlara Yönelik Kurs,Seminer vb.
Programlar Düzenlemek
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER
Ön Lisans Programlarını Yeniden
Yapılandırmak
ebutce