t.c. baklan İlÇe mİllİ eĞİtİm mÜdÜrlÜĞÜ · 15-Ölçme değerlendirme ve sınav...
TRANSCRIPT
1
T.C.
BAKLAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
OCAK-2016
2
Baklan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Performans Programı, 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesi, “Kamu
İdarelerinceHazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” ve
MaliyeBakanlığı’nın 08.04.2014 tarihli ve 3082 sayılı Genelgesi’nin 5’inci maddesigereğince,
Baklan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’na göre hazırlanmıştır.
3
“Maarifte süratle yüksek bir seviyeye çıkacak bir milletin hayat mücadelesinde
maddî, manevî bütün kudretlerinin artacağı muhakkaktır.”
M. Kemal ATATÜRK
4
KAYMAKAM SUNUŞU
Geçmişten günümüze teknolojik ve sosyal anlamda gelişmişliğin ulaştığı hız, eğitim, kültür ve
sosyal alandaki değişim; ülkemizin geleceği açısından stratejik planlamayı zorunlu
kılmaktadır. Güçlü ve dinamik bir sosyal yapı, güçlü bir ülke olmanın ve dimdik ayakta
durabilmenin kaçınılmazlığı da oldukça önem taşımaktadır. Gelişen ve sürekliliği izlenebilen
bilgi ve planlama temellerine dayanan güçlü bir yaşam standardı ve eğitim düzeyi; artık
bizleri içinde bulunduğumuz durumu değerlendirmek stratejik amaçlar koymaya, hedeflerin
önceden belirlenmesine ve planlayarak hareket etmeye yöneltmiştir.
Gelecek nesilleri yetiştiren eğitim kurumları toplumsal değerleri, toplumun
beklentileriyle eşleştirerek istenilen değişimi gerçekleştirme işini yapmaktır.
Bir ülke için eğitim her türlü olumsuz etkilerin giderilmesinde işlevsel bir
mekanizmadır. Eğitimi stratejik olarak planlayanlar, hem ekonomide hem de sosyal
konularda verimliliği sağlayıp toplumlarını diğer toplumlardan üst konuma getirmişlerdir.
Nereye ne ile gidileceğinin bilinmesi, hem yolu kolaylaştırır hem de hedefi
yakınlaştırır. Toplumsal önemi herkesçe benimsenmiş olan eğitimde de stratejik planlama
önemsenmesi gereken bir uygulamadır.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce hazırlanan 2015-2019 Yılı Stratejik Planının
başarıya ulaşması temennilerimle; ilçemize hayırlı olmasını diler, emeği geçenleri kutlarım.
Fethi SAVRAN
Kaymakam
5
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SUNUŞU
Başarıya ulaşmak için zaman yönetimi, kaynakların etkin kullanımı, değişen koşullara uyum,
sürekli gelişim ve değişim içinde dinamik yapılar olmayı zorunlu kılmaktadır.
Bu bağlamda Kamu idarelerinin faaliyetlerini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu yükümlülükleri çerçevesinde, planlı bir şekilde yerine getirmeleri büyük önem arz
etmektedir. Planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları programlara ve bütçeye
dayandırma ile uygulamayı izleme ve değerlendirme sürecinde “Stratejik Planlama” etkili bir
araçtır.
Hazırlanan Planın yararlı olması dileğiyle, hazırlayan ekibe ve çalışma arkadaşlarıma
teşekkür ederim.
Saygılarımla.
Ramazan KAYAYURT
İlçe Milli Eğitim Müdürü
6
İÇİNDEKİLER KAYMAKAM SUNUŞU ................................................................................................................... 4
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SUNUŞU ..................................................................................... 5
İÇİNDEKİLER……………………………………………………………………………………….6
BÖLÜM 1
GENEL BİLGİLER………...………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................. 7
1.1.Yasal Yükümlülükler…...……………………………...………………………………………. 8
1.2. Teşkilat Yapısı…………………………………………………………………………………8
1.2.1. Baklan İlçe Milli Eğitim Teşkilatı…………...………………………………………………... 8
1.2.2. Baklan İlçe Milli EğitimBirimleri……………………………………………………………..9
1.3. Fiziksel Kaynaklar………………………………………………………………………….…..9
1.3.1 Telefon / Faks…………………………………………………………………………………..9 1.4. İnsan Kaynakları......................................................................................................................................10
BÖLÜM 2
PERFORMANS BİLGİLERİ..........................................................................................................11
2.1. Amaç ve Hedefler.......................................................................................................................12
2.1.1. Baklan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Misyonu.........................................................................12
2.1.2. Baklan İlçe Milli Eğitim MüdürlüğüVizyonu..........................................................................12
2.1.3. 2015–2019 Stratejik Planında Yer Alan Stratejik Amaçlar………………..............................12
2.2. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler..................................................................13
2.2.1. Baklan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Performans Hedefleri............................13
BÖLÜM 3
BAKLAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI PERFORMANS
HEDEFLERİ VEGÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERİN TABLOSU..............................14 3.1. Performans Hedefleri, Göstergeleri ve Faaliyet Tabloları…………………………..………………15
3.2. İdare Performans Tablosu………………………………………………………………………….….21
3.3. Toplam Kaynak İhtiyacı………………………………………………………………………………..22
3.4. Sorumlu Harcama Birimleri…………………………………………………………………………...23
7
BÖLÜM 1
GENEL BİLGİLER
8
1.1. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
YASAL YÜKÜMLÜLÜK:
1.2.YASAL ÇERÇEVE Kalkınma planı ve programında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili,
ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını; hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak
üzere amacıyla çıkarılan 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesinde kurumların
Stratejik Plan hazırlaması öngörülmektedir.
Türk eğitim sistemini düzenleyen mevzuat ile birlikte eğitim sistemi için referans bir politika belgesi
niteliğinde olan ve toplumumuzun Bakanlıktan beklediği örnek ve öncü olma misyonuna Türkiye’nin AB
vizyonuna uygun bir Stratejik Plan, Müdürlüğümüzün hazırlayıp yürürlüğe koyacağı en öncelikli konulardan
birisidir.
Baklan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde Bakanlığımızın 2015-2019
Stratejik Planların yapılmasını öngören 16.09.2013 tarih 2013/26 sayılı genelgesi ile stratejik planlama
sürecini başlatmıştır.
Dayanak:
1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,1739Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
2- Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında 652 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname
3- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
1.2. TEŞKİLAT YAPISI Müdürlüğümüzün hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek amacıyla oluşturulan
teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.
1.2.1. BAKLAN İLÇE MEM TEŞKİLATI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ
ŞUBE MÜDÜRÜ
ŞEF
MEMUR
9
1.2.2. BAKLAN İLÇE MEM BİRİMLERİ
1- Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri
2- Destek Hizmetleri
3- Din Öğretimi Hizmetleri
4- Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri
5- Hukuk Hizmetleri
6- İnsan Kaynakları Yönetimi
7- İnşaat Emlak Hizmetleri
8- Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri
9- Ortaöğretim Hizmetleri
10- Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
11- Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri
12-Strateji Geliştirme Hizmetleri
13-Temel Eğitim Hizmetleri
14-Yüksek öğretim ve yurt dışı eğitim hizmetleri
15-Ölçme değerlendirme ve sınav hizmetleri
1.3.FİZİKSEL KAYNAKLAR
1.3.1. TELEFON / FAKS /Bilgiye Abonelik Sistemleri Sayı
SIRA NO TELEFON / FAKS SAYISI
1 Telefon 2
2 Santrale Bağlı Telefon 4
3 Faks 1
TOPLAM 7
1.3.2. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
Bilgi çağında Müdürlüğümüzün hizmetlerinin hızlı ve güvenli bir şekilde sunulabilmesi için
kapsamlı yazılımlar kullanılmaktadır. Bilgi işlem teknolojileri vasıtasıyla eğitim ve öğretimin
geliştirilmesi için;
1- Eğitimde FATİH Projesi
2- Açık öğretim Okulu Uygulamaları
4- e-Okul Projesi
5- Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) Uygulaması
6-Doküman Yönetim Sistemi Projesi
7- Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunlarının İzlenmesi Projesi
8- TEFBİS Projesi (Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim
Sistemi)
9- Okul Sütü programları kullanılmaktadır.
10
1.4. İNSAN KAYNAKLARI
BAKLAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KADROLARININ DOLU / BOŞ DAĞILIMI /Faks/Bilgiye Abonelik Sistemleri Sayı
SINIFI TOPLAM SERBEST
KADRO DOLU KADRO BOŞ KADRO
Eğitim Öğretim Hizmetleri 122 104 18
Genel İdare Hizmetleri 30 8 22
Teknik Hizmetler Sınıfı 2 0 2
Yardımcı Hizmetler Sınıfı 7 7 0
TOPLAM 161 119 40
BAKLAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONELİNİN HİZMET SINIFLARINA GÖRE ÖĞRENİM BİLGİLERİ
AÇIKLAMA EĞİTİM /
ÖĞRETİM
GENEL
İDARE
HİZMETLERİ
TEKNİK
HİZMETLER
YRDIMCI
HİZMETLER TOPLAM
Yüksek Lisans 2 - 2
Lisans 98 2 100
Ön Lisans 4 2 - 6
Lise 2 - 2 4
İlköğretim - 2 - 4 6
Ortaokul - - - 1 1
TOPLAM 104 8 0 7 119
11
BÖLÜM 2
PERFORMANS BİLGİLERİ
12
2.1. AMAÇ VE HEDEFLER
2.1.1.MİSYONUMUZ
Eğitim ve öğretimin tüm gerekliliklerinin yanında, halkın yaşam kalitesini yükselterek,
toplumsal refahı arttırmak için; yaşam boyu öğrenme perspektifi içerisinde toplum hizmetini
kusursuz karşılayarak, herkesimin örgün ve yaygın eğitim çatısı altında bilgiye ulaşmasını,
yeni bilgiler üretmesini, yaymasını ve günlük hayatında kullanmasını sağlamak.
2.1.2.VİZYONUMUZ
Bilgiye ekonomik değer kazandırabilen, onu güç olarak kullanabilen, gelişmeye ve değişime
açık, rekabet gücü yüksek bireyler yetiştirmek 2.1.3. 2015–2019 STRATEJİK PLANINDA YER ALAN STRATEJİK
AMAÇLAR
STRATEJİK AMAÇ 1
Özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere tüm bireylere kendilerine yönelik sunulan eğitim
ve öğretim hizmetine adil şartlar altında katılmaları ve tamamlamaları için ortam ve imkân
sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ 2
Çeşitli çalışmalarla öğrencinin niteliğini ve başarısını artırmak.
STRATEJİK AMAÇ 3
İlçemiz eğitim kurumlarındaki fiziki eğitim şartlarını iyileştirmek
13
2.2. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE
FAALİYETLER
2.2.1.BAKLAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN
2016 MALİ YILI PERFORMANS HEDEFLERİ
1-STRATEJİK AMAÇ 1, STRATEJİK HEDEF 1.1
Okul öncesi eğitimde %71 olan net okullaşma oranını dezavantajlı çocukları gözeterek plan dönemi sonunda
%80 üstüne çıkarmak
2-STRATEJİK AMAÇ 2, STRATEJİK HEDEF 2.1
Öğrenci başına yılda okutulan kitap sayısını 4 den 7 ye çıkarmak ve kitap okuma alışkanlığı
edindirmek
3-STRATEJİK AMAÇ 2, STRATEJİK HEDEF 2.2
Sınav kaygısını azaltıp verimli ders çalışma becerisi kazandırmaya yönelik rehberlik çalışma
sayısını 0 dan 5 e çıkarmak
4-STRATEJİK AMAÇ 3,STRATEJİK HEDEF 3.1
İlçemize 1 adet kapalı spor salonu yapılarak ilçemizde düzenlenen sportif faaliyet sayısını ve bu
faaliyetlere katılan öğrenci sayısını artırmak
14
BÖLÜM 3
BAKLAN İLÇE MİLLİ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2016 MALİ YILI
PERFORMANS HEDEFLERİ
VE GÖSTERGELERİ İLE
FAALİYETLERİN TABLOSU
15
3.1. PERFORMANS HEDEFLERİ, GÖSTERGELERİ VE
FAALİYET TABLOLARI
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Tablo: 1
İdarenin Adı Baklan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Amaç: 1 Özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere tüm bireylere kendilerine yönelik
sunulan eğitim ve öğretim hizmetine adil şartlar altında katılmaları ve tamamlamaları
için ortam ve imkân sağlamak.
Hedef: 1.1 Plan dönemi sonuna kadar örgün ve yaygın eğitim ve öğretimin her kademesinde tüm
bireylerin katılımını artırmak, devamsızlık ve okul terklerini azaltmak.
Performans Hedefi -1 Okul öncesi eğitimde %71 olan net okullaşma oranını dezavantajlı çocukları
dagözeterek plan dönemi sonunda %80 üstüne çıkarmak
48-60 ay çağ nüfusunun okullaşma oranını %67,86 dan %80 e çıkarmak
Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2014 2015 2016
1 Okulöncesi tüm yaş gruplarında okullaşma Oran % 71 % 76 % 80
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Veli Semineri düzenleme 300,00 0 300,00
2 Veli Ziyaretleri 0 0 0
Genel Toplam 300,00 0 300,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tablo: 2
İdarenin Adı Baklan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi - 1 Okul öncesi eğitimde %71 olan net okullaşma oranını dezavantajlı çocukları
gözeterek plan dönemi sonunda %80 üstüne çıkarmak
Faaliyet Adı - 1 Veli Semineri düzenleme
Sorumlu Harcama Birimi
veya Birimleri 13.01.31.62-TEMEL EĞİTİM ŞUB. / 13.01.00.62-DESTEK HİZ.ŞUB.
Baklan Anaokulu tarafından velilere yönelik okul öncesi eğitimin önemini anlatan seminerler düzenlenecektir.Yapılan
eğitimlerde velilere ikramlar verilecektir.İkram tutarları 300,00 TL ‘ihtiyaç duyulmaktadır.
Ekonomik Kod Ödenek
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri 0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 300,00
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç Verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 300,00 TL
16
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tablo: 2
İdarenin Adı Baklan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi - 1 Okul öncesi eğitimde %71 olan net okullaşma oranını dezavantajlı çocukları
gözeterek plan dönemi sonunda %80 üstüne çıkarmak
Faaliyet Adı - 2 Veli Ziyaretleri.
Sorumlu Harcama Birimi
veya Birimleri 13.01.31.62-TEMEL EĞİTİM ŞUB. / 13.01.00.62-DESTEK HİZ.ŞUB.
Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarının yeniden yapılandırılması ve uygulamalarda karşılaşılan
sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik velilere ziyaretler yapılacaktır.
Ekonomik Kod Ödenek
01 Personel Giderleri 0
02 SGK Devlet Primi Giderleri 0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç Verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0
17
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Tablo: 1
İdarenin Adı Baklan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Amaç: 2 Çeşitli çalışmalarla öğrencinin niteliğini ve başarısını artırmak
Hedef: 2.1 Kitap okumayı yaygınlaştırmak ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak.
Performans Hedefi - 2 Öğrenci başına yılda okutulan kitap sayısını 4 den 7 ye çıkarmak ve kitap okuma
alışkanlığı edindirmek
İlkokul ve Ortaokul öğrencileri ve ailelerine yönelik ‘’Anne Baba benimle kitap okur musun? projesi düzenleyip bu
kapsamında kitap hediye edilerek ödüllü kitap okuma yarışması yapılması.
Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2014 2015 2016
1
İlkokul ve Ortaokul öğrenci ve ailelerine kitap hediye
edilerek okutulması ödüllü kitap okuma yarışması
yapılması.
adet 0 4 7
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Kitap okuma projeleri düzenlenecektir. 8.250,00 TL 0 8.250,00 TL
2 Baklan okuyor projesi başlatılacak 0 0 0
Genel Toplam 8.250,00
TL 0 8.250,00 TL
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tablo: 2
İdarenin Adı Baklan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi - 2 Öğrenci başına yılda okutulan kitap sayısını 4 den 7 ye çıkarmak ve kitap okuma
alışkanlığı edindirmek
Faaliyet Adı - 1 Kitap okuma projeleri düzenlenecektir
Sorumlu Harcama Birimi
veya Birimleri 13.01.31.62-TEMEL EĞİTİM ŞUB./ 13.01.00.62-DESTEK HİZ.ŞUB.
Yarışmaya 75 ailenin katılımının sağlanması planlanmaktadır.Her aile 3 kişi olursa 75x3:225 kişi eder.Her aileye 3
kitap verileceği için 225x3 :675 kitap eder.Kitapların tanesini 10 TL den hesaplarsak 675x10:6750.00 TL
eder.Dereceye giren ailelerimize 1500 TL değerinde ödüller verilecektir.Bu faaliyette toplam 6750+1500:8.250,00 TL
bütçe gerekmektedir.
Ekonomik Kod Ödenek
01 Personel Giderleri 0
02 SGK Devlet Primi Giderleri 0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.250,00 TL
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç Verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 8.250,00 TL
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.250,00 TL
18
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tablo: 2
İdarenin Adı Baklan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi - 2 Öğrenci başına yılda okutulan kitap sayısını 4 den 7 ye çıkarmak ve kitap okuma
alışkanlığı edindirmek
Faaliyet Adı - 2 Baklan okuyor projesi başlatılacak
Sorumlu Harcama Birimi
veya Birimleri 13.01.31.62-TEMEL EĞİTİM ŞUB.
Her hafta okullarımızda, öğrencilerimiz ve velilerimizle kitapla buluşma vakti projesi yapılacaktır.Sınıfta
öğrencilerimiz ve velilerimiz yarım saat kitap okuyacaklardır. Kitaplar öğrencilerimizin ve velilerimizin yaş
seviyesine uygun olacak şekilde evlerinde bulunan herhangi bir kitap olacaktır.
Ekonomik Kod Ödenek
01 Personel Giderleri 0
02 SGK Devlet Primi Giderleri 0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç Verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0
19
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Tablo: 1
İdarenin Adı Baklan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Amaç: 2 Çeşitli çalışmalarla öğrencinin niteliğini ve başarısını artırmak
Hedef: 2.2 Öğrencilerin Sınav başarı puanlarını arttırmak
Performans Hedefi - 3 Sınav kaygısını azaltıp verimli ders çalışma becerisi kazandırmaya yönelik rehberlik
çalışma sayısını 0 dan 5 e çıkarmak
İlçemiz rehber öğretmenini okullarımıza görevlendirerek sınava girecek öğrencilerimize sınav kaygısını azaltmaya ve
ders çalışma becerisi kazandırmaya yönelik rehberlik yapacaktır.
Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2014 2015 2016
1 Sınav kaygısını azaltıp verimli ders çalışma becerisi
kazandırmaya yönelik rehberlik çalışma sayısı Sayı 0 0 5
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sınav Kaygısı ve Verimli Ders Çalışma
Yöntemleri Rehberlik Çalışmaları
Yapılması.
0 0 0
Genel Toplam 0 0 0
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tablo: 2
İdarenin Adı Baklan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi - 3 Sınav kaygısını azaltıp verimli ders çalışma becerisi kazandırmaya yönelik
rehberlik çalışma sayısını 0 dan 5 e çıkarmak
Faaliyet Adı - 1 Sınav Kaygısı ve Verimli Ders Çalışma Yöntemleri Rehberlik Çalışmaları
Yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi
veya Birimleri Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi
İlçemiz rehber öğretmenini okullarımıza görevlendirerek sınava girecek öğrencilerimize sınav kaygısını azaltmaya ve
ders çalışma becerisi kazandırmaya yönelik rehberlik yapacaktır.
Ekonomik Kod Ödenek
01 Personel Giderleri 0
02 SGK Devlet Primi Giderleri 0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç Verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0
20
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Tablo: 1
İdarenin Adı Baklan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Amaç: 3 İlçemiz eğitim kurumlarındaki fiziki eğitim şartlarını iyileştirmek
.
Hedef: 3.1 Sosyal Kültürel Sportif faaliyetler için Kapalı Spor Salonu yapılması
Performans Hedefi - 4
İlçemize 1 adet kapalı spor salonu yapılarak ilçemizde düzenlenen
sportif faaliyet sayısını ve bu faaliyetlere katılan öğrenci sayısını
artırmak
Sportif faaliyetlere katılan öğrenci sayısını 115 den 125 e ,sportif etkinlik saysını da 18 den 23 e çıkarmak
Performans Göstergeleri Ölçü
Birim 2014 2015 2016
1 Düzenlenen sportif etkinlik sayısı Sayı 15 18 23
2 Sportif faaliyetlere katılan öğrenci saysı sayı 100 115 125
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Belediye Başkanlığından Fiziki mekan için arsa
temin edilecektir.
0 0 0
Genel Toplam 0 0 0
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tablo: 2
İdarenin Adı Baklan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi - 5
İlçemize 1 adet kapalı spor salonu yapılarak ilçemizde düzenlenen sportif
faaliyet sayısını ve bu faaliyetlere katılan öğrenci sayısını artırmak
Faaliyet Adı - 1 Belediye Başkanlığından Fiziki mekan için arsa temin edilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi
veya Birimleri İnşaat Emlak Şubesi
Baklan Belediye Başkanlığı ve Baklan Mal müdürlüğü ile görüşmeler yapılarak spor salonu için arsa temin
edilecektir.
Ekonomik Kod Ödenek
01 Personel Giderleri 0
02 SGK Devlet Primi Giderleri 0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç Verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0
21
3.2. İDARE PERFORMANS TABLOSU Tablo: 3
İdarenin Adı Baklan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Per
form
an
s H
edef
i
Faali
yet
Açıklama
2016
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
TL TL TL
1
Okul öncesi eğitimde %71 olan net
okullaşma oranını dezavantajlı
çocukları gözeterek plan dönemi
sonunda %80 üstüne çıkarmak
300,00 0 300,00
1 Veli Semineri düzenleme 300,00 0 300,00
2 Veli Ziyaretleri 0 0 0
2
Öğrenci başına yılda okutulan kitap
sayısını 4 den 7 ye çıkarmak ve
kitap okuma alışkanlığı edindirmek
8.250,00 0 8.250,00
3 Kitap okuma yarışması
düzenlenecektir. 8.250,00 0 8.250,00
4 Baklan okuyor projesi başlatılacak
0 0 0
3
Sınav kaygısını azaltıp verimli ders
çalışma becerisi kazandırmaya
yönelik rehberlik çalışma sayısını 0
dan 5 e çıkarmak
0 0 0
5
Sınav Kaygısı ve Verimli Ders
Çalışma Yöntemleri Rehberlik
Çalışmaları Yapılması.
0 0 0
4
İlçemize 1 adet kapalı spor salonu
yapılarak ilçemizde düzenlenen
sportif faaliyet sayısını ve bu
faaliyetlere katılan öğrenci sayısını
artırmak
0 0 0
6 Belediye Başkanlığından Fiziki
mekan için arsa temin edilecektir. 0
0
0 0
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 8.550,00 TL 8.550,00 TL
Genel Yönetim Gideri 0 0 0
Diğer İdare Transfer Kaynakları Toplamı 0 0 0
GENEL TOPLAM 8.550,00 TL 0 8.550,00 TL
22
3.3. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Tablo: 4
İdarenin Adı Baklan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
BÜ
TÇ
E K
AY
NA
K İ
HT
İYA
CI
EKONOMİK KODLAR
(1.Düzey)
FAALİYET
TOPLAMI
GENEL
YÖNETİM
GİDERLERİ
TOPLAMI
DİĞER
İDARELERE
TRANSFER
EDİLECEK
KAYNAKLAR
TOPLAMI
GENEL
TOPLAMI
01 Personel Giderleri 5.705.367,54 0 0 5.705.367,54
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 825.980,43 0 0 825.980,43
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 147.000,00 0 0 147.000,00
04 Faiz Giderleri 0 0 0 0
05 Cari Transferler 0 0 0 0
06 Sermaye Giderleri 0 0 0 0
07 Sermaye Transferleri 0 0 0 0
08 Borç Verme 0 0 0 0
Bütçe Ödeneği Toplamı 6.678.347,97
0 0 6.678.347,97
BÜ
TÇ
E D
IŞI
KA
YN
AK
Döner Sermaye 0 0 0 0
Diğer Yurt İçi 40.000.00 0 0 40.000.00
Yurt Dışı 0 0 0 0
Toplam Bütçe Dışı
Kaynak İhtiyacı
40.000,00
0 0 40.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 6.718.347,97 6.718.347,97
0 6.718.347,97
23
3.4. SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ Tablo: 5
İdarenin Adı Baklan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
1-Okul öncesi eğitimde %71 olan net
okullaşma oranını dezavantajlı
çocukları gözeterek plan dönemi
sonunda %80 üstüne çıkarmak.
1- Veli Semineri düzenleme
TEMEL EĞİTİM ŞUBESİ
DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ
2- Veli Ziyaretleri
TEMEL EĞİTİM ŞUBESİ
2-Öğrenci başına yılda okutulan
kitap sayısını 4 den 7 ye çıkarmak
ve kitap okuma alışkanlığı
edindirmek
3- Kitap okuma yarışması
düzenlenecektir
TEMEL EĞİTİM ŞUBESİ
DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ
4- Baklan okuyor projesi
başlatılacak
TEMEL EĞİTİM ŞUBESİ
3- Sınav kaygısını azaltıp verimli
ders çalışma becerisi kazandırmaya
yönelik rehberlik çalışma sayısını 0
dan 5 e çıkarmak
5- Sınav Kaygısı ve Verimli Ders
Çalışma Yöntemleri Rehberlik
Çalışmaları Yapılması
ÖZEL EĞİTİM ve REHBERLİK
ŞUBESİ
4- İlçemize 1 adet kapalı spor salonu
yapılarak ilçemizde düzenlenen
sportif faaliyet sayısını ve bu
faaliyetlere katılan öğrenci sayısını
artırmak
6- Belediye Başkanlığından Fiziki
mekan için arsa temin edilecektir İNŞAAT EMLAK ŞUBESİ