taloussuunnitelma 2019 - 2020 - iitti...suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. ennusteen mukaan...
TRANSCRIPT
Iitin kunta
Talousarvio 2018
Taloussuunnitelma 2019 - 2020
Kunnanhallitus 4.12.2017 § 254 Kunnanvaltuusto 12.12.2017 § 61
76/02.01.00/2017
1
Sisällys Yleinen osa ......................................................................................................................................................... 2
Johdanto ........................................................................................................................................................ 2 Yleinen taloudellinen kehitys ........................................................................................................................ 2 Väestö ............................................................................................................................................................ 6 Työllisyys ........................................................................................................................................................ 8 Työpaikat ja työvoima ................................................................................................................................. 10 Talousarvion sitovuus .................................................................................................................................. 11 Tilivelvolliset ................................................................................................................................................ 11 Talousarvion käyttösuunnitelmat................................................................................................................ 12 Talousarvio lyhyesti ..................................................................................................................................... 12 Kunnan henkilöstö ....................................................................................................................................... 13
Strategiaosa ..................................................................................................................................................... 14 Kuntastrategia ............................................................................................................................................. 14 Kunnan omistajapoliittiset linjaukset ja tavoitteet konsernijohdolle ......................................................... 14
Käyttötalousosa ............................................................................................................................................... 16 HALLINTOPALVELUT .................................................................................................................................... 16
Demokratiapalvelut Toimielin: Useita .............................................................................................. 16 Kehittämispalvelut Toimielin: Kunnanhallitus ................................................................................ 18 Sisäiset palvelut Toimielin: Kunnanhallitus ................................................................................ 21
PERUSTURVAPALVELUT ............................................................................................................................... 23 Sosiaalipalvelut ja perusterveydenhuolto Toimielin: kunnanhallitus ................................................. 23 Erikoissairaanhoito Toimielin: Kunnanhallitus ................................................................................. 25
SIVISTYSPALVELUT ....................................................................................................................................... 27 Koulutuspalvelut Toimielin: Koulutuslautakunta ......................................................................... 27 Varhaiskasvatus Toimielin: Koulutuslautakunta ......................................................................... 31 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Toimielin: Kult. - ja vapaa-aika ltk ......................................................... 34 Vapaa-aikapalvelut Toimielin: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ................................................... 37
TEKNISET PALVELUT .................................................................................................................................... 40 Yhdyskuntapalvelut Toimielin: Tekninen lautakunta ....................................................................... 40 Kiinteistöpalvelut Toimielin: Tekninen lautakunta ....................................................................... 43 Rakennusvalvonta Toimielin: Rakennuslautakunta ....................................................................... 45
Tuloslaskelmaosa ............................................................................................................................................. 47 Investointiosa .................................................................................................................................................. 49
Kiinteä omaisuus ......................................................................................................................................... 49 Talonrakennus ............................................................................................................................................. 49 Julkinen käyttöomaisuus ............................................................................................................................. 51 Osakkeet ja osuudet .................................................................................................................................... 53 Investoinnit yhteensä .................................................................................................................................. 53
Rahoitusosa ..................................................................................................................................................... 56 Yhteenvetotaulukot ......................................................................................................................................... 58
2
Yleinen osa Johdanto Talousarviokirja on koottu siten, että ensin on yleinen osa, joka sisältää mm. lähtökohtatiedot ja yleisperus-telut. Yleisperusteluissa voidaan esittää esimerkiksi tietoja kunnan taloudellisesta asemasta, arvioita kehi-tysnäkymistä yms. Strategiaosaa vuoden 2018 talousarviossa ei ole, koska kuntastrategia käsitellään erillisenä asiana niin, että valtuusto hyväksyy sen viimeistään tammikuussa 2018 pidettävässä kokouksessaan. Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto on asettanut tehtäväkohtaiset tavoitteet sekä osoittanut tavoit-teiden edellyttämät tuloarviot ja määrärahat tehtävien hoitamiseen. Aikaisempaan verrattuna käyttöta-lousosassa on toimielinkohtaiset yhteenvedot ja toimielintä koskevat strategiasta johdetut tavoitteet. Tuloslaskelmaosassa seurattavia määrärahoja ja tuloarvioita ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja -menot sekä satunnaiset erät. Investointiosassa valtuusto hyväksyy kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryh-mille. Hankkeet ja hankeryhmät voidaan ryhmitellä tarvittaessa toimielimittäin ja tehtävittäin. Investointi-osassa tai sen perusteluissa määritellään valtuustoon nähden sitova taso. Investoinnin hankintamenoon varataan määräraha arvioidun rahan käytön mukaisena. Määrärahaan talousarviossa ei vaikuta se, onko investointia varten muodostettu investointivaraus. Rahoitusosassa valtuusto päättää, mitkä rahoitusosan erät ovat sitovia määrärahoja ja tuloarvioita. Esimer-kiksi antolainojen ja lainakannan muutosten osalta määritellään valtuustoon nähden sitova taso.
Yleinen taloudellinen kehitys
Talouden suhdannenäkymät vuosina 2017-2019 Suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa v. 2017 selvästi no-peammin kuin viime vuonna, minkä jälkeen kasvuvauhti hidastuu kahden prosentin tuntumaan. Lähivuo-sina talouden toimintaa lisäävät sekä kotimainen että ulkomainen kysyntä. Näiden kehityksessä on kuiten-kin selvä ero. Kasvuvauhti yksityisessä kulutus- ja osin investointikysynnässä vaimenee, mutta viennissä no-peutuu. Viennin kasvumahdollisuuksia tukevat koheneva maailmanlaajuinen kysyntä ja yritysten kustannus-kilpailukyvyn paraneminen. Kotitalouksien kulutuskysyntää rajoittaa hidastuva ostovoimakehitys. Investoin-tien kasvua rajoittaa asuntorakentamisen kasvun hiipuminen, mutta sitä kiihdyttävät isot tuotannolliset in-vestointihankkeet. Maailmantalouden hyvä vire vahvistuu Maailmantalouden kasvua ylläpitävät erityisesti kehittyvät taloudet, mutta myös teollisuusmaissa kasvu vahvistuu. Maailmankauppa on kehittynyt myönteisesti viime vuoden lopulta lähtien. Kauppaa ovat kiihdyt-täneet erityisesti nousevat taloudet, mutta jatkossa euroalueen myönteisen kehityksen merkitys korostuu. Lähivuosina maailmankauppa kasvaa suurin piirtein yhtä nopeasti kuin maailman kokonaistuotanto. Maail-mankaupan kasvu on kuitenkin selvästi hitaampaa kuin globalisaation kiihkeimpinä aikoina viime vuosikym-menellä. Euroalueen velkakriisi on jäänyt taka-alalle useimpien kriisimaiden irtauduttua talouden sopeutusohjel-mista ja Kreikankin päästyä vihdoin kasvu-uralle. Euro on kuluvan vuoden aikana vahvistunut suhteessa muihin päävaluuttoihin heijastaen euroalueen myönteistä näkymää. Pidemmällä aikavälillä euro kuitenkin
3
heikennee suhteessa Yhdysvaltain dollariin, koska Yhdysvallat irtautuu kevyestä rahapolitiikasta euroalu-etta aiemmin. Myönteinen suhdanne jatkuu Vuonna 2017 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 2,9 %. Alkuvuonna myönteisen suhdanteen jatkumi-sesta on tullut uusia merkkejä. Näitä ovat mm. teollisuuden uusien tilausten ja yksityisen palvelutuotannon liikevaihdon kasvu sekä kasvukeskusten vahvana jatkuva rakennustoiminta. Tänä vuonna yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu työllisyyden kohenemisen tukemana. Yksityisten investoin-tien painopiste on siirtymässä rakentamisesta teollisuuden tuotannollisiin investointeihin. Viennin kas-vuedellytykset paranevat, koska maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa ja yritysten kustannuskilpailukyky kohe-nee. Ulkomaankauppa kääntyy BKT:n kasvua tukevaksi vuosia jatkuneen negatiivisen jakson jälkeen. Taloudellisen aktiviteetin laajapohjainen ja nopea voimistuminen on lisännyt työllisyyttä alkuvuoden 2017 aikana, mutta työttömyys ei ole juurikaan alentunut alkuvuonna 2017. Työttömyysasteen trendi on pysynyt 8,7 prosentissa. Työttömyysasteen laskun pysähtyminen johtuu ainakin osittain piilotyöttömien sekä mui-den työvoiman ulkopuolisten aktivoitumisesta työnhakuun, mikä on normaalia suhdannetilanteen parantu-essa. Vuonna 2017 ansiotaso kehittyy pääosin työmarkkinaosapuolten neuvotteleman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Sopimuspalkkoja ei korotettu ja julkisen sektorin lomarahoja leikattiin 30 %. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksena sopimuspalkkojen arvioidaan hivenen laskevan. Ansiotasoa nostavat kuitenkin muut tekijät, joiden myötä ansiotasoindeksi nousee 0,3 % v. 2017. Vuonna 2018 talouskasvu jatkuu edelleen vahvana, vaikka BKT:n kasvu hidastuu 2,1 prosenttiin. Kasvun hi-dastuminen johtuu pitkälti yksityisestä kulutuskysynnästä, sillä ostovoiman kasvu jää tätä vuotta hitaam-maksi. Inflaation nopeutuminen heikentää palkansaajien ostovoimaa, vaikka samalla työllisyyden paranemi-nen tukeekin sitä. Työllisyystilanteen kohentumisen hidasteena ovat viime vuosina olleet erilaiset alueelliset ja ammatilliset yhteensopivuusongelmat työttömien työnhakijoiden ja avoimien työpaikkojen välillä. Yhteensopivuusongel-mat ovat voimistuneen talouskasvun myötä jonkin verran vähenemässä. Vuonna 2018 hinnat nousevat kuluvaa vuotta laajemmin eri hyödykeryhmissä, mutta palveluiden hintojen nousun vaikutus kokonaisinflaatioon pysyy jatkossakin suurimpana. Maltillisesti nousevan öljyn hinnan, vahvistuvan Yhdysvaltain dollarin sekä tasoltaan matalan mutta nousevan korkotason odotetaan kiihdyttä-vän inflaatiota. Vuonna 2019 BKT kasvaa 1,8 %. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu, kun kotitalouksien reaalitulojen kasvu hidastuu. Yksityisten investointien kasvu jatkuu hyvänä, kun tuotannolliset investoinnit lisääntyvät mm. metsäteollisuuteen suunniteltujen suurhankkeiden vuoksi. Työllisyys jatkaa kohenemistaan, mutta hieman aiempaa hitaammin. Kuluttajahintojen nousu tasoittuu 1,5 prosenttiin v. 2019. Kokonaiskuva vuosista 2017–2019 on talouskasvun kannalta aiempia vuosia positiivisempi. Talouden kas-vun yleiset edellytykset ja niitä määrittävät rakenteet eivät kuitenkaan ole muuttuneet siinä määrin, että talouden kasvupotentiaali olisi noussut. Vuosina 2020 ja 2021 talous kasvaa arviolta enää keskimäärin alle 1½ % vuodessa. Työn tuottavuuden voimakkaaseen nousuun perustuva talouskasvu pitää työllisyystilan-teen kohenemisen maltillisena. Työvoiman tarjonta ei kokonaisuutena rajoita työllisyyden kasvua ennuste-jaksolla, sillä työttömiä ja piilotyöttömiä on edelleen yli 400 000 henkeä. Tietyissä ammattiryhmissä työvoi-mapulaa on silti jo havaittavissa. Julkinen talous on noususuhdanteesta huolimatta alijäämäinen Julkisen talouden alijäämä on pienentynyt asteittain viime vuosina. Julkista taloutta ovat vahvistaneet halli-tuksen päättämät sopeutustoimet sekä viime vuonna virinnyt talouskasvu. Alijäämän supistuminen jatkuu
4
lähivuosina. Noususuhdanne ei kuitenkaan poista julkisen talouden rakenteellisia ongelmia. Myönteisestä suhdannetilanteesta huolimatta julkinen talous jää edelleen alijäämäiseksi. Julkisen velan määrä on yli kaksinkertaistunut vuoden 2008 jälkeen. Nopea bruttokansantuotteen kasvu ja alijäämän pieneneminen alentavat velkasuhdetta lähivuosina. Väestön ikääntymisestä johtuen julkisessa taloudessa on kuitenkin pitkällä aikavälillä tulojen ja menojen välinen epätasapaino eli kestävyysvaje. Kestä-vyysvajeesta johtuen velkasuhde uhkaa kääntyä tulevina vuosikymmeninä uudelleen nousuun. Talouskehityksen riskit Suhteellisen myönteistä globaalitalouden näkymää varjostavat protektionismin uhka sekä monenväliseen kauppajärjestelmään kohdistuvat paineet. Myös euroalueella vallitsevat alasuuntaan painottuvat riskit. Eräiden eurooppalaisten pankkien heikko vakavaraisuus ja ongelmaluottojen määrä aiheuttavat edelleen huolta. Positiivisista riskeistä eräs huomionarvoinen on odotettua vahvemman kasvun mahdollisuus teollisuus-maissa. Tämä koskee erityisesti euroaluetta, mutta myös mm. Japania. Euroalueen kysynnän ennakoitua nopeampi kasvu lisäisi inflaatiopaineita ja nopeuttaisi näin ollen rahapolitiikan normalisoitumista. Myös maailmankaupan odotettua nopeampi kasvu on positiivinen riski. Kotimaiset riskit liittyvät luottamusilmapiiriin ja työmarkkinoihin. Koska kotitalouksien ostovoima kasvaa vain vähän, kulutuksen kasvu perustuu vahvaan luottamukseen, joka voi horjua nopeastikin. Ennusteessa oletetaan palkkojen osalta vuosien 2018 ja 2019 sopimuskorotusten olevan hyvin maltillisia. Vuoden 2018 palkankorotuksista neuvotellaan toimialoittain, mikä lisää palkkaennusteen epävarmuutta. Ennustettua suuremmat palkankorotukset voivat heikentää viennin ja työllisyyden kasvua. Investointien osalta epävar-muus kumpuaa suunniteltujen suurhankkeiden mahdollisesta viivästymisestä. Paikallishallinto Paikallishallinnon alijäämä oli viime vuonna 0,4 % suhteessa BKT:hen. Alijäämä pieneni toista vuotta peräk-käin. Kulutusmenot kasvoivat hyvin maltillisesti, mikä johtui mm. vuoden 2017 lomarahaleikkausten kirjaa-misesta lomanmääräytymisvuoden mukaisesti suurimmaksi osaksi jo vuodelle 2016 sekä kulutusmenojen maltillisesta hintakehityksestä. Myös investointimenot kasvoivat vain vähän. Paikallishallinnon tuloista eri-tyisesti valtionosuudet kasvoivat, mihin vaikuttivat valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistus, veroperustemuutoksista johtuva kompensaatioiden kasvu ja kuntien palautusjärjestelmän arvonlisäveron kasvu. Paikallishallinnon alijäämä pienenee edelleen kuluvana vuonna. Paikallishallinnon kulutusmenoja supistavat kilpailukykysopimuksen toimenpiteet, kuntatyönantajan eläkemaksujen alentuminen sekä hallituksen lin-jaamat sopeutustoimet. Lisäksi kunnat ja kuntayhtymät jatkavat toimintansa tehostamista ja taloutensa so-peuttamista menojen kasvua hillitsevin toimin. Paikallishallinnon tuloja kasvattaa verotulojen kasvun piris-tyminen. Etenkin yhteisöveron tuotto on osoittautumassa aikaisemmin arvioitua paremmaksi.
Hallitusohjelman toimet jäämässä vuodelle 2018 asetetusta tavoitteesta Paikallishallinnon alijäämä kasvaa vuosina 2018 ja 2019. Paikallishallinnon menopaineet helpottuvat kuiten-kin vuodesta 2020 alkaen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät siirtyvät maakunnille. Paikallishallin-non vuosien 2018–2021 kehitysarviossa on huomioitu vain jo täsmennetyt ja kevään 2017 julkisen talouden suunnitelmaan tai vuoden 2018 talousarvioesitykseen sisällytetyt kuntatalouteen vaikuttavat toimenpiteet. Arvio ei sisällä kuntien ja kuntayhtymien omia toimia vuosille 2018–2021. Ne huomioidaan kehitysarviossa talousarvioiden valmistumisen jälkeen. Lisäksi keskimääräisen kunnallisveroprosentin on oletettu pysyvän vuoden 2017 tasolla. Kehitysarviossa on huomioitu sote- ja maakuntauudistus eriyttämällä maakuntahal-linto paikallishallinnosta päivittyneen aikataulun mukaisesti vuodesta 2020 alkaen.
5
Suomen Kuntaliitto selvitti kuluvan vuoden touko-kesäkuussa hallitusohjelman keskeisimpien kuntatalou-teen kohdistuvien toimenpiteiden vaikutuksia kunnissa ja kuntayhtymissä. Lisäksi kyselyssä selvitettiin kil-pailukykysopimuksen toimeenpanoa ja kuntien omia sopeutustoimia. Kyselyn vastausten perusteella halli-tusohjelman liitteen 6 mukaiset suorat sopeutustoimet ovat jäämässä lähivuosina niille arvioiduista säästö-tavoitteista. Myöskään kilpailukykysopimuksen työajan pidentämisestä arvioitua säästöpotentiaalia ei olla kyselyn tulosten mukaan saavuttamassa aiemmin arvioidussa aikataulussa. Väestön ikärakenteen muutos on lisännyt hoito- ja hoivapalvelujen tarvetta ja siten kuntatalouden meno-paineita jo pitkään. Paikallishallinnon kulutusmenot kääntyvätkin ensi vuonna kasvuun, sillä sopeutustoimet eivät riitä kumoamaan palvelutarpeen kasvusta aiheutuvia lisämenoja. Kulutusmenoja kasvattaa myös mm. pieni- ja keskituloisten päivähoitomaksujen alentaminen vuoden 2018 alusta, sillä toimenpiteen odotetaan kasvattavan päivähoidon kysyntää. Lisäksi paikallishallinnon investoin-titarpeet ja korjausvelka pysyvät mittavina. Sairaalarakentaminen jatkuu vilkkaana, vaikka sosiaali- ja ter-veydenhuollon investoinneista tuli luvanvaraisia yli vuosi sitten voimaan astuneen väliaikaisen lain nojalla. Paikallishallinnon verotulojen kasvu on jäämässä ensi vuonna vaatimattomaksi. Verotuloja kasvattaa kui-tenkin päivähoitomaksujen alentamisen kompensoiminen kunnille korottamalla kiinteistöverojen alarajoja sekä kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta. Lisäksi kiinteistöveron ala- ja ylärajoja korotetaan hallitusohjel-man mukaisesti vuosina 2016–2019 siten, että kiinteistöveron tuotto kasvaa yhteensä 100 milj. eurolla, eli noin 25 milj. eurolla vuosittain. Vuoden 2017 yhteisöveron poikkeuksellisen hyvän kasvun taustalla on ker-taluonteisia tekijöitä, joiden vaikutus ei ulotu vuodelle 2018. Siksi yhteisöveron tuotto laskee ensi vuonna. Lisäksi kunnallisverotulojen kasvu on jäämässä vaimeaksi ja kuntien saamat valtionavut kasvavat hyvin vä-hän, sillä valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus laskee valtionosuuksia. Paikallishallinnon menopaineet pienenevät sote- ja maakuntauudistuksen myötä Paikallishallinnon alijäämä kasvaa edelleen v. 2019, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon arvioitu palvelutar-peen kasvu kiihtyy. Lisäksi mm. kilpailukykysopimuksen mukaisen lomarahojen leikkauksen päättyminen v. 2020 kasvattaa paikallishallinnon kulutusmenoja suurimmaksi osaksi jo v. 2019. Vuonna 2020 paikallishal-linnon tulot ja menot likimain puolittuvat ja alijäämä supistuu selvästi, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy maakunnille. Sote- ja maakuntauudistuksen myötä paikallishallinnon kulutusmeno-jen kasvupaine helpottuu, sillä paikallishallinnon tehtävät painottuvat jatkossa aiempaa vahvemmin mm. koulutukseen. Väestön ikääntymisen vuoksi sosiaali- ja terveyspalveluiden menopaineet ovat huomattavat, mutta kuntien jäljelle jääviin tehtäviin vastaavia paineita ei kohdistu. Tämä näkyy myös paikallishallinnon velkasuhteen kasvun taittumisena. Paikallishallinnolta siirtyy sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä sairaanhoitopiirien investointeja maa-kuntatalouteen n. 0,8 mrd. euroa. Lisäksi paikallishallinnolta siirtyy maakuntasektorille n. 3,4 mrd. euroa sairaanhoitopiirien velkaa. Määrä on suurempi kuin sairaanhoitopiirien nykyinen velkasumma, koska niiden lähivuosien investoinnit lisäävät siirtyvän velan määrää. (Lähde: Taloudellinen katsaus Syksy 2017. VM julkaisu 32a/2017)
6
Väestö
Iitin kunnan väestönmäärä oli syyskuun lopussa 6 861 eli 27 (-0,39%) vähemmän kuin vuoden alussa. Strate-
giassa väestötavoitteeksi on asetettu vuosittainen väestön lisäys 10 asukasta, joka tarkoittaa n. 70 hengen
muuttovoittoa. Tähän tavoitteeseen ei ole kuitenkaan päästy koko alueen ollessa merkittävästi muuttotap-
piollinen.
5000
5500
6000
6500
7000
7500
-2,00%
-1,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
Asukasluvun kehitys 31.12.2007 - 2017 (elokuu)
väkiluku muutos%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Maahanmuutto vl -5 -13 7 8 1 15
Maassamuutto vl -1 33 9 -23 55 -7
Luonnollinen vl -22 -42 -42 -13 -31 -54
Summa / Väestön-lisäys -28 -22 -26 -28 25 -46
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
Väestömuutokset 2012-2017
7
Ennustetut väestömuutokset (Lähde Tilastokeskus)
Ikäluokkien osuudet, %
- 14 15 - 64 65 - 74 75 -
2015 14,5 58,4 15,2 11,9
2020 14,7 54,3 17,5 13,4
2025 14,5 51,8 16,7 17,0
2030 14,1 50,0 15,9 20,0
2035 13,8 49,4 14,9 21,9
2040 13,8 49,9 13,3 23,1
Tilastokeskuksen väestöennuste päivitetään 3 vuoden välein. Seuraava ennuste tulee v. 2018.
2015 2020 2025 2030 2035 2040
75 - 825 918 1156 1347 1460 1523
65 - 74 1048 1196 1131 1075 994 875
15 - 64 4042 3710 3517 3372 3295 3287
- 14 1002 1007 986 948 923 907
010002000300040005000600070008000
Väestöennuste 2015 (tilastokeskus 2015)
8
Väestön kehitys Kausalan (Kausala, Myllytöyry,
Jänispaju, Kaivomäki, Anttila, Sampola) ja haja-
asutusalueiden osalta; (2017* on lokakuulta)
Kausalan alueen väestömäärän osuus koko väes-
töstä on pysytellyt 59 % paikkeilla.
Haja-asutusalueiden väestön väheneminen näyt-
täisi jatkuvan hieman aiempaa nopeammalla tah-
dilla.
Ikärakenteen muutos näkyy erittäin hyvin väestöllisessä huoltosuhteessa.
Väestöllinen huoltosuhde1 (lähde Tilastokeskus)2
2011 2015 2020 2025 2030 2035 2040
60,9 71,1 84,1 93,1 99,9 102,5 100,5
Työllisyys
Iitin työllisyys on ollut Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntien keskimääräistä parempi. Syyskuun lo-
pussa työttömyysaste Iitissä oli 11,7 %. Alla taulukoissa on tietoa työttömyysasteen muutoksista.
..
Työttömyys on myös Iitin osalta varovaisessa laskussa.
1 Lapsia ja vanhuksia 100 työikäistä kohti: Väestöllinen (demografinen) huoltosuhde on alle 15-vuotiaiden ja 65+ vuotta täyttäneiden määrän suhde 15-64 -vuotiaiden määrään.
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Väestömäärän kehitys
Kausala Haja-asutusalue
9
30.9.2017 Keskimäärin
Muutos ed. vuoteen 1-9. 2017 1-9. 2016
Henkilöä Henkilöä % Henkilöä Henkilöä
Työttömien määrä 333 -8 -2,3 361 375
josta miehet 180 -11 -5,8 197 210
josta naiset 153 3 2,0 164 165
Pitkäaikaistyöttömät 109 -14 -11,4 111 122
Nuoret (alle 25 v) 25 -1 -3,8 33 33
Työttömyysaste, % 10,9 0,1 -2,3 11,7 11,9
Kunnan maksuosuus työmarkkinatuesta
Tammi-syys-kuu
Saajat Korvatut päivät
Kunnan osuus euroa
2015 947 20 016 407 454
2016 888 18 925 353 084
2017 888 18 627 362 834
Kunnan maksama osuus työmarkkinatuesta on 2,7 % enemmän kuin viime vuonna tammi-syyskuussa ja ar-
vio koko vuoden toteumaksi on 485 000 euroa.
10
Työpaikat ja työvoima
Strategiassa on työpaikkatavoitteeksi pysyttää työpaikkamäärä vuoden 2010 tasossa. Tilastokeskuksen mu-
kaan Iitissä oli työpaikkoja v. 2015 yhteensä 2 114, eli 90 vähemmän kuin v. 2010 ja 129 vähemmän kuin
vuonna 2014. Muutos vuoden 2015 osalta on ollut tässä suhteessa erityisen jyrkkä.
. ..
..
Tilastokeskuksen mukaan Iitissä on työllisten määrä v.2015 yhteensä 2588, eli 105 vähemmän kuin edelli-
senä vuonna.
Työllisistä iittiläisistä työskenteli Iitissä vuonna 2015 yhteensä 1 398 (54%) ja pendelöiviä oli 1 190 (46%)
Iitin työpaikkaomavaraisuus on 81,6% (2015)
11
Vuoden 2018 talousarvion laadintaperusteet
Veroperusteet ovat, kunnan tuloveroprosentti 20,75 % ja kiinteistöveroprosentit:
• yleinen 1,00
• vakituinen asuminen 0,50
• muu asuminen 1,10
• voimalaitokset 3,10
• yhdistys- ja seurantalot 0,00
Talousarvion sitovuus Määrärahat ja tuloarviot ovat bruttomääräisesti kunnanvaltuustoon nähden sitovia lukuun ottamatta tekni-
senlautakunnan tulosaluetta Yhdyskuntapalvelut.
Käyttötalousosassa tulosalueen tai investointiosassa hankkeen määrärahan merkittävät ylitykset ja tuloar-
vion alitukset suhteessa toimielimen kokonaisbudjettiin on tuotava valtuuston päätettäväksi. Merkittäväksi
ylitykseksi katsotaan 10 % ylitys, kuitenkin niin että yli 100.000 € ylitys on aina tuotava käsiteltäväksi ja että
alle 25.000 € ylityksiä ei tarvitse tuoda käsittelyyn.
Tilivelvolliset
(Tarkastuslautakunta valmistelee tilivelvollisten nimeämisen ja se tulee valtuuston käsiteltäväksi erikseen,
tiedot päivitetään sen perusteella talousarvioon.)
Kuntalain 75 §:n mukaan: "Tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa
esitetään, tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voi-
daanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivel-
vollinen) myöntää vastuuvapaus.
Tilivelvollisiksi on määritelty 1.1.2013 alkaen seuraavat:
Toimielin Viranhaltija
Kunnanhallitus kunnanjohtaja
hallinto- ja talousjohtaja
Perusturvalautakunta perusturvajohtaja
Koulutuslautakunta sivistystoimen johtaja Kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-kunta
kirjasto- kulttuuritoi-menjohtaja
Tekninen lautakunta tekninen johtaja
Rakennuslautakunta rakennustarkastaja
Tilivelvollisia ovat kunnan toimielinten jäsenet ja toimielinten alaisuudessa olevat johtavat viranhaltijat,
joista päättää kunnanvaltuusto.
12
Talousarvion käyttösuunnitelmat
Käyttösuunnitelmien yhteydessä toimielinten tulee jakaa valtuuston myöntämät määrärahat tulosyksiköille
ja samalla asettava niitä koskevat tavoitteet.
Talousarvio lyhyesti
Vuoden 2018 talousarvion kokonaismenot laskevat 2,7 % tilinpäätökseen 2016 mutta kasvavat 1,6 % verrat-
tuna talousarvioon 2017. Kokonaismenot ovat 48 093 927 euroa.
TP 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos
Menot TP 2016 TA 2017
Käyttötalousosa 45 796 111 44 344 550 44 514 651 -2,7 % 0,4 %
Tuloslaskelmaosa 96 347 145 439 140 980 46,3 % -3,1 %
Investointiosa 1 059 591 1 903 000 2 235 000 110,9 % 17,5 %
Rahoitusosa 1 068 064 1 230 565 1 203 296 12,7 % -2,2 %
Kokonaismenot 48 020 113 47 623 554 48 093 927 0,2 % 1,0 % Tulot
Käyttötalousosa 7 512 984 6 982 874 7 290 505 -3,0 % 4,4 %
Tuloslaskelmaosa 39 352 545 39 120 974 39 247 808 -0,3 % 0,3 %
Investointiosa 94 972 200 000 400 000 321,2 % 100 %
Rahoitusosa 0 1 300 000 1 800 000 38,5 %
Kokonaistulot 46 960 501 47 603 848 48 738 313 3,8 % 2,4 %
Kokonaistulot ovat 48 738 313 euroa eli ne ovat 3,8 % suuremmat kuin tilinpäätöksessä 2016 ja 2,4 % suu-
remmat kuin kuluvan vuoden talousarviossa.
Käyttötalousmenot kasvavat 0,4 % kuluvan vuoden talousarviosta, mutta laskevat 2,7 % edellisestä tilinpää-
töksestä. Investointimenot ovat 17,5 % suuremmat kuin kuluvan vuoden talousarviossa ja 110,9 % suurem-
mat kuin edellisessä tilinpäätöksessä.
Verotulot ovat 1,9 % suuremmat kuin tilinpäätöksessä 2016 ja 1,9 € eli 444 420 euroa suuremmat kuin vuo-
den 2017 talousarviossa. Valtionosuudet laskevat vuoden 2016 tilinpäätöksestä 3,8 % eli 587 855 euroa ja
vuoden 2017 talousarviosta pienenevät 2,6 % eli 404 586 euroa.
Henkilöstömenot ovat 9 876 450 euroa eli niissä on 2,6 % nousua vuoden 2016 tilinpäätökseen ja 1,6 %
vuoden 2017 talousarvioon.
Ulkoisten palvelujen ostot pienenevät tilinpäätöksestä 2016 yhteensä 4,9 % ja kasvavat kuluvan vuoden ta-
lousarviosta 0,11 %. Ulkoisten palvelujen ostojen määrä on 27 467 189 euroa.
13
Tuloslaskelman tunnusluvut TP2016 TA2017 TA2018
Asukasmäärä * 6 888 6 905 6 880
Toimintatulot/toimintamenot, % 19,6 18,7 19,6
Vuosikate/poistot, % 60,9 97,2 103,5
Vuosikate, €/asukas 140 234 274
Kertynyt ylijäämä, € 2 100 030 2 124 188 328 905
Rahoituslaskelman tunnusluvut TP2016 TA2017 TA2018
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, € -912 594 2 366 138 1 424 359
Investointien tulorahoitus, % 92,7 94,8 102,6
Pääomamenojen tulorahoitus, % 46,0 55,0 62,0
Lainanhoitokate 0,9 1,3 1,5
Kassan riittävyys 25 25 17
Lainakanta (sisältää myös lyhytaikaiset lainat per 31.12.)
TP 2016 TA 2017 TA 2018
Lainakanta,€ 8 745 816 8 815 251 9 411 955
lainojen lisäys -1 068 064 69 435 596 704
Lainat/asukas, € 1 271 1273 1368
Kunnan henkilöstö Syyskuun lopun tilanteen mukaan henkilöstöä on 25 enemmän kuin vuoden alussa. Luvuissa ovat mukana
myös työllistetyt, joita on vuoden alussa ollut 3 ja syyskuun lopussa 14.
1.1.2017 30.9.2017
vak määräaik. Yht vak määräaik. Yht
Hallintopalvelut 35 6 41 36 9 45
Demokratiapalvelut 1 0 1 1 1 2
Sisäiset palvelut 34 6 40 35 8 43
Sivistyspalvelut 111 31 142 113 40 153
Koulutuspalvelut 64 15 79 68 20 88
Varhaiskasvatus 35 7 42 33 12 45
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 12 9 21 12 8 20
Tekniset palvelut 19 1 20 19 11 30
Yhdyskuntapalvelut 11 1 12 11 11 22
Kiinteistönhoito 7 0 7 7 0 7
Rakennusvalvonta 1 0 1 1 0 1
Kaikki yhteensä 165 38 203 168 60 228
14
Strategiaosa
Kuntastrategia
Kuntastrategia hyväksytään erillisenä päätösasiana, jonka jälkeen se liitetään talousarviokirjaan. Talousar-
viokirjassa olevat strategiasta johdetut tavoitteet toimialoittain päivitetään vastaamaan uutta kuntastrate-
giaa.
Kunnan omistajapoliittiset linjaukset ja tavoitteet konsernijohdolle
Konsernin emo ja konserniyhtiöt toimivat yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti hankintapolitiikassa,
henkilöstöpolitiikassa ja sijoitustoiminnassa. Konsernin osat pyrkivät yhtenäistämään palveluiden käyttöä
toiminnan tehostamiseksi ja kustannustason alentamiseksi.
Vuosittain tammikuussa järjestetään näiden asioiden yhteensovittamiseksi vuosineuvottelu, johon osallistu-
vat kunnasta kunnanjohtaja, hallinto- ja talousjohtaja, tekninen johtaja sekä konserniyhtiöiden johtajat sekä
syyskuussa talousarvion laadintakokous. Kokoonkutsujana kunnanjohtaja.
Tavoitteet konsernijohdolle
• Konsernin tilasta raportoidaan valtuustolle puolivuosiraportin ja tilinpäätöksen yhteydessä.
• Uuden kuntalain mukainen konserniohje valmistellaan ja on hyväksytty vuoden 2018 aikana.
Tavoitteet kuntaa edustaville henkilöille yhteisöjen kokouksissa
• Edustajien tulee raportoida kunnanjohtajalle/kunnanhallitukselle tytäryhteisön toiminnasta neljän-
nesvuosittain.
Yhteiset tavoitteet tytäryhteisöille
• Vuodesta 2018 alkaen otetaan käyttöön takausprovisio 0,9 %, joka lasketaan takausvastuun koh-
teena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per 31.12. (ensimmäinen määräytymisajankohta
31.12.2017) ja maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan huhtikuun loppuun mennessä.
• Kartoitetaan, listataan ja käydään läpi tytäryhteisöjen sopimukset. Arvioidaan sopimukset kunnan
näkökulmasta ja ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin.
Tytäryhteisökohtaiset tavoitteet 2018
Iitin Vuokratalot Oy (omistusosuus 100 %)
• Kunnan vuokra-asuntotuotanto toteutetaan pääosin yhtiön kautta erillisin kunnanvaltuuston hy-
väksymispäätöksin
• Asuntojen vuokraaminen ensi sijassa paikkakunnalle muuttaville työpaikan omaaville/tavoitteena
20 % vapautuvista asunnoista kuntaan muuttaville
15
• Yhtiön omistuksessa olevien tyhjien asuntojen muita käyttömahdollisuuksia selvitetään yhdessä emon kanssa
Kausalan Lämpö Oy (omistusosuus 100 %)
• Moottoriurheilu- ja valmennuskeskuksen alueen ulkopuolisen vesihuollon toteutus maankäyttösopimuksen mukaisesti.
• Tarkistetaan vesi- ja jätevesilaskutuksen lainmukaisuus. Iitin Jäähalli Oy (omistusosuus 100%)
• Jäähalliyhtiön rooli operatiivisena-/kiinteistöyhtiönä selvitetty yhdessä muun liikuntapaikkojen hoidon kanssa.
• Toiminnan saattaminen taloudellisesti kestävälle ja korvaus- sekä uusinvestoinnit mahdollistavalle pohjalle.
16
Käyttötalousosa
HALLINTOPALVELUT
Demokratiapalvelut Toimielin: Useita
Tulosalueen tarkoitus:
Tähän tulosalueeseen on yhdistetty vaalit, tarkastustoimi, kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus.
• Vaalien paikallinen toimeenpano
• Hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen (kuntalaki 121 §).
• Kunnanvaltuuston toiminta
• kunnanhallituksen ja sen asettamien toimikuntien kokoustoiminta, kunnanjohto
Palvelusuunnitelma /palvelukuvaus:
• Vaalipäivien äänestys äänestysalueittain, ennakkoäänestys kunnantalolla ja kirjastoautossa.
• Presidentinvaalit (varautuminen kahteen kierrokseen) kevät 2018, mahdollisesti maakuntavaalit syksy 2018.
• Tarkastuslautakunnan toiminta, tilintarkastuksen järjestäminen ja tilintarkastus.
• Kunnanvaltuuston toiminta, 10 kokousta, seminaarit
• Kunnanhallituksen 23 kokousta, 2 teemakokousta, toimikuntien kokoukset
• Kokouksien määrää pyritään vähentämään, mikäli asioiden käsittelyaikataulu antaa siihen mahdollisuuden.
Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli):
Tavoite Mittari Tavoitetaso 2018
Äänestysaktiivisuus kasvaa äänestysprosentti
äänestysaktiivisuus 2 % yksikköä
suurempi kuin edellisissä vaaleissa
Talouden tasapaino tilikauden tulos Positiivinen
Sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen
kasvu hillintä menot/asukas
3 500 €/asukas (2017) + 1% vuodelle
2018
Kassavarojen riittävä määrä Kassavarojen määrä Vähintään kahden tuloveroprosentin
tuoton määrä
Valtuuston hyväksymät tavoitteet (vaikuttavuus ja tuotanto) ja tunnusluvut
Tavoite (Raportointi)
• Heinola – Kouvola - kanava hankkeen toteutus käynnistynyt
• Maakunnanvaihdoksen valmistelu ja toteutus käynnistynyt
• Edunvalvonnassa keskitytään seuraaviin hankkeisiin: VT 12, taajama-junaliikenneyhteydet ja moottoriratahanke
Valtuuston hyväksymät
Tuloarviot ja määrärahat
TP2016 Ta2017 Tae2018ltk Tae2018KH Ta2018 TS2019 TS2020
Toimintatulot 8 002 1 740 17 030 27 740 28 087 28 438
Toimintamenot -301 139 -432 153 -424 877 -426 100 -431 639 -437 251
Toimintakate -293 137 -430 413 -407 847 -398 360 -403 553 -408 813
Tulosalueen perustelut
Käyttövaraus 10 000 € ennalta-arvaamattomiin menoihin ja edunvalvontaan 10 000 €
17
100 Demokratiapalvelut
Selite Tp 2016 Ta 2017 Khall Ts 2019 Ts 2020
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 240 240 240 243 246
Maksutuotot 0 0
Tuet ja avustukset 26 000 26 325 26 654
Muut toimintatuotot 7 762 1 500 1 500 1 519 1 538
8 002 1 740 27 740 28 087 28 438
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -155 722 -206 840 -218 821 -221 666 -224 547
Henkilösivukulut 0 0
Eläkekulut -37 359 -43 941 -46 321 -46 923 -47 533
Muut henkilösivukulut -6 575 -5 730 -6 414 -6 497 -6 582
Palvelujen ostot -94 333 -150 792 -129 844 -131 532 -133 242
Aineet,tarvikkeet, tavarat 0 0
Ostot tilikauden aikana -5 040 -7 750 -7 700 -7 800 -7 902
Varast. lis (+) tai väh(-) 0 0
Avustukset 0 0
Muut toimintakulut -2 110 -17 100 -17 000 -17 221 -17 445
-301 139 -432 153 -426 100 -431 639 -437 251
TOIMINTAKATE -293 137 -430 413 -398 360 -403 553 -408 813
18
Kehittämispalvelut Toimielin: Kunnanhallitus
Tulosalueen tarkoitus:
Tähän tulosalueeseen on yhdistetty neuvontapalvelut ja maaseutupalvelut.
• Kunnan oma kehittämistoiminta ja yhteistyö kehittämistoiminnassa, kaavoitus, elinkeinopalvelut ja projektit,
työllistäminen ja tiedotus ja markkinointi
• Asiakaspalvelu kunnan palveluista kuntalaisille.
• Maaseutupalvelut on viranomaistoiminto, jonka tehtävänä on EU-rahoitteisten ja kansallisen maataloustuki-
järjestelmän laadukas paikallinen hallinnointi Maaseutuviraston ohjeistamalla tavalla
Palvelusuunnitelma /palvelukuvaus:
• Maaseutuelinkeinoviranomaisen palvelut tuotetaan isäntäkuntamallilla ja isäntäkuntana toimii Orimattilan
kaupunki. Iitin kunnantalolla toimii palvelupiste
Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli):
Tavoite Mittari Tavoitetaso 2018
Elinkeinopolitiikka valtakunnallisessa
arvioinnissa parhaimmistoa
Valtakunnallinen yrittäjäkysely Yrittäjien palaute maakunnan ykköstasoa
Työllisyyden edistäminen vuosikeskiarvot; pitkäaikaistyöt-
tömien ja nuorten määrät
Nuoret Pitk-aik.tyött. 2018 20 95
Valtuuston hyväksymät tavoitteet (vaikuttavuus ja tuotanto) ja tunnusluvut
Kehittäminen
• Liikenneturvallisuuden ja moottoriurheilun monitoimikeskus rakenteilla
• Heinola-Kouvola vesitieyhteyden kehittäminen (Kimolan kanava) ja siihen liittyvät toimet Iitin kunnan alueella
Kaavoitus
• Kausalan asemakaavan Veteraanitien päiväkodin alueen asemakaavamuutos hyväksytty
• Pohjoisen osa-alueen vahvistumattoman osan (Haravakylän osa) ja läntisen osa-alueen vahvistamattoman
osan (Kuusikallion alue) asemakaavamuutokset hyväksytty.
• Kymijoen-Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos ja täydennys (Selkojärven ja Haramaajärven
alueet sekä Tiirinmaan alue) hyväksytty.
Toimielimen hyväksymät muut tavoitteet (tuotanto)
Valtuuston hyväksymät
Tuloarviot ja määrärahat
TP2016 Ta2017 Tae2018ltk Tae2018KH Ta2018 TS2019 TS2020
Toimintatulot 54 939 95 360 95 360 81 900 82 924 83 960
Toimintamenot -592 488 -899 551 -891 309 -901 937 -913 662 -925 540
Toimintakate -537 549 -804 191 -795 949 -820 037 -830 738 -841 579
19
Tulosalueen perustelut
Kehittämispalvelut kustannuspaikoittain
tulot menot netto
1400 Kaavoitus 5 000 -65 000 -60 000
1410 Tiedotus ja markkinointi 0 -70 000 -70 000
1450 Elinkeinopalvelut 1 000 -100 508 -99 508
1455 Elinkeinoprojektit 30 300 -158 169 -127 869
1460 Matkailu 5 000 -42 500 -37 500
1470 Vapaa-aika-asukastoiminta 0 -2 000 -2 000
1490- työllistäminen 21 000 -236 103 -215 103
1500 Neuvontapalvelut (Monitori) 0 -47 538 -47 538
1900 Maaseutupalvelut 4 600 -67 446 -62 846
Yhteensä 66 900 -787 464 -668 191
Kaavoitusohjelma
Vuodet 2017 – 2020 2017 2018 2019 2020
Yleiskaavoitus 5 5 5 5 Asemakaavoitus -Asemakaavamuutokset 18 10 10 10 - Tutkimukset ja selvitykset 5 5 5 5
Hallinto ja muut kustannukset 40 40 40 40
Kokonaiskustannukset, netto (1 000 €) 68 60 60 60
Työllistäminen
Velvoitetyöllistäminen, tuet yhdistyksille ja yrityksille sekä työnsuunnittelijan (pajatoiminta) palkkausmenot. Pitkäai-
kaistyöttömän työllistämisen tuki ulotetaan myös yrityksille. Koululaisten kesätyöllistämisessä jatketaan tukisetelin
käyttöä tavoitteena koululaisten työllistyminen yrityksiin ja yhteisöihin. Selvitetään sähköisen nuorten työnvälityspal-
velun tarve ja varaudutaan olemaan mukana sen käynnistyksessä. Työpajatoimintaa pyritään jatkamaan yhteistyössä
Iitin toimintakeskuksen kanssa. Työllistämistoimien perusteet hyväksyy kunnanhallitus.
Tukityöllistämiseen on lisäksi varaus teknisen päävastuualueen yhdyskuntapalveluissa tukityöllistämiseen (menot
86 400 ja tulot 44 000)
Kyläkoordinaattori hanke vuosille 2017-2019
20
140 Kehittämispalvelut
Selite Tp 2016 Ta 2017 Khall Ts 2019 Ts 2020
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 24 476 6 000 6 000 6 075 6 151
Maksutuotot 5 000 5 000 5 063 5 126
Tuet ja avustukset 24 771 58 460 45 000 45 563 46 132
Muut toimintatuotot 5 692 25 900 25 900 26 224 26 552
54 939 95 360 81 900 82 924 83 960
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -8 500 -139 600 -134 330 -136 076 -137 845
Henkilösivukulut
Eläkekulut -3 620 -26 594 -26 373 -26 716 -27 063
Muut henkilösivukulut -264 -6 780 -6 717 -6 804 -6 893
Palvelujen ostot -499 178 -529 873 -555 133 -562 350 -569 660
Aineet,tarvikkeet, tavarat
Ostot tilikauden aikana -2 588 -1 100 -600 -608 -616
Varast. lis (+) tai väh(-) 0 0
Avustukset -36 798 -60 500 -44 500 -45 079 -45 665
Muut toimintakulut -41 540 -135 104 -134 284 -136 030 -137 798
-592 488 -899 551 -901 937 -913 662 -925 540
TOIMINTAKATE -537 549 -804 191 -820 037 -830 738 -841 579
21
Sisäiset palvelut Toimielin: Kunnanhallitus
Tulosalueen tarkoitus:
• Omalle organisaatiolle keskitetysti järjestetyt hallinto-, henkilöstöhallinto-, taloushallinto-, tietohallinto- ja
toimistopalvelut.
• kunnan päivähoidon ja koulujen ruuanvalmistus ja -jakelu sekä kunnan omistamien kiinteistöjen siivous
Palvelusuunnitelma /palvelukuvaus:
Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli):
Tavoite Mittari Tavoitetaso 2018
Valtuuston hyväksymät tavoitteet (vaikuttavuus ja tuotanto) ja tunnusluvut
Tavoite (Raportointi)
• Suoritehinta: 2,86 euroa, kun suoritetavoite on 240 943
• Siivouskulut siivousneliötä kohden kuukaudessa: 1,71 euroa.
Toimielimen hyväksymät muut tavoitteet (tuotanto)
Valtuuston hyväksymät
Tuloarviot ja määrärahat
TP2016 Ta2017 Tae2018ltk Tae2018KH Ta2018 TS2019 TS2020
Toimintatulot 2 060 214 1 967 240 2 064 980 2 066 980 2 092 817 2 118 977
Toimintamenot - 2 968 330 -2 853 684 -2 925 578 -2 923 855 -2 961 865 -3 000 369
Toimintakate -908 116 -886 444 -860 598 -856 875 -869 048 -881 392
Tulosalueen perustelut
Sisäisten erien veloitusperusteet:
- toimistopalveluissa työaika
- tietohallintopalveluissa: yhteiset työasemien suhteessa ja ohjelmistot pääosin suoraan yksiköille
- ruokapalveluissa ateriasuorite ja siivouspalveluissa mitoituksen osoittama työaika
Suoritteet TP2016 Ta2017 TA2018 TS2019 TS2020
ateriat 236 980 244 250 240 943 243 954 247 004
siivousneliöt 22 540 22 540 22 929 22 929 22 929
Suoritteet, €/suorite
ateriat 2,89 2,92 2,86 2,86 2,86
siivousneliöt 1,79 1,83 1,71 1,71 1,71
22
150 Sisäiset palvelut
Selite Tp 2016 Ta 2017 Khall Ts 2019 Ts 2020
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 2 018 935 1 932 240 2 001 980 2 027 005 2 052 342
Maksutuotot 774
Tuet ja avustukset 40 495 35 000 65 000 65 813 66 635
Muut toimintatuotot 10
2 060 214 1 967 240 2 066 980 2 092 817 2 118 977
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -1 196 060 -1 078 680 -1 184 696 -1 200 097 -1 215 698
Henkilösivukulut
Eläkekulut -290 156 -337 871 -332 257 -336 576 -340 952
Muut henkilösivukulut -43 920 -53 711 -59 010 -59 777 -60 554
Palvelujen ostot -878 270 -816 372 -813 496 -824 071 -834 784
Aineet,tarvikkeet, tavarat
Ostot tilikauden aikana -264 187 -330 700 -340 500 -344 927 -349 411
Varast. lis (+) tai väh(-)
Avustukset
Muut toimintakulut -295 737 -236 350 -193 896 -196 417 -198 970
-2 968 330 -2 853 684 -2 923 855 -2 961 865 -3 000 369
TOIMINTAKATE -908 116 -886 444 -856 875 -869 048 -881 392
23
PERUSTURVAPALVELUT
Sosiaalipalvelut ja perusterveydenhuolto Toimielin: kunnanhallitus
Tulosalueen tarkoitus:
Tähän on yhdistetty perusturvapalvelujen hallinto ja työmarkkinatuen kuntaosuus on siirretty yhtymältä
• Hallinto sekä kunnalle kuuluvia hyvinvointia- ja terveydenedistämistä koskevia tehtäviä
• Tehtävänä on omalta osaltaan valmistella ja toteuttaa valtuustokausittain laadittavaa Päijät-Hämeen alueen
yhteistä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa
• Lakisääteiset kunnalliset sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut
• Tulosalue sisältää myös eläkemenoperusteisia ja varhe-maksuja
Palvelusuunnitelma /palvelukuvaus:
• Iitin kunnalle sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut tuottaa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
(PHHYKY)
Strategiasta johdetut toimielimen tavoitteet (pitkäaikaväli):
• Hyvinvointikuntayhtymän yhtymän kustannuskehityksen hillintä vuosittain + 1% tasoon.
Valtuuston hyväksymät
Tuloarviot ja määrärahat
TP2016 Ta2017 Tae2018ltk Tae2018KH Ta2018 TS2019 TS2020
Toimintatulot -39 176 0 0 0 0 0
Toimintamenot -15 522 538 -15 423 451 -15 096 466 -15 446 466 -15 647 270 -15 850 685
Toimintakate -15 561 714 -15 423 451 -15 096 466 -15 446 466 -15 647 270 -15 850 685
Tulosalueen perustelut
Kunnan osuus työmarkkinatukeen, arviolta 500 000 euroa.
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän talousarvion 2018 mukainen maksuosuus Iitin kunnalle:
- Peruspalvelut 14 548 130 €
24
300 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto
Selite Tp 2016 Ta 2017 Khall Ts 2019 Ts 2020
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset -39 176
Muut toimintatuotot
-39 176
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut -421 413 -373 000 -346 000 -350 498 -355 054
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot -14 669 463 -14 545 451 -14 595 466 -14 785 207 -14 977 415
Aineet,tarvikkeet, tavarat
Ostot tilikauden aikana
Varast. lis (+) tai väh(-)
Avustukset -431 662 -500 000 -500 000 -506 500 -513 085
Muut toimintakulut -5 000 -5 000 -5 065 -5 131
-15 522 538 -15 423 451 -15 446 466 -15 647 270 -15 850 685
TOIMINTAKATE -15 561 714 -15 423 451 -15 446 466 -15 647 270 -15 850 685
25
Erikoissairaanhoito Toimielin: Kunnanhallitus
Tulosalueen tarkoitus:
• erikoissairaanhoidon palvelut lainsäädännön mukaisesti Palvelusuunnitelma /palvelukuvaus:
• Erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Strategiasta johdetut toimielimen tavoitteet (pitkäaikaväli):
• Hyvinvointikuntayhtymän yhtymän kustannuskehityksen hillintä vuosittain + 1% tasoon.
Tavoite Mittari Tavoitetaso 2017
Valtuuston hyväksymät tavoitteet (vaikuttavuus ja tuotanto) ja tunnusluvut
Valtuuston hyväksymät
Tuloarviot ja määrärahat
TP2016 Ta2017 Tae2018ltk Tae2018KH Ta2018 TS2019 TS2020
Toimintatulot 0 0 0 0
Toimintamenot -9 576 304 -8 484 000 -9 109 400 -8 554 000 - 8 665 202 -8 777 850
Toimintakate -9 576 304 -8 484 000 -9 109 400 -8 554 000 -8 665 202 -8 777 850
Tulosalueen perustelut
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän talousarvion 2018 mukaiset maksuosuudet Iitin kunnalle:
- Erikoissairaanhoito 7 171 586 €
- Päivystyskeskus 522 586 €
- Ensihoitokeskus 598 342 €
26
430 Erikoissairaanhoito
Selite Tp 2016 Ta 2017 Khall Ts 2019 Ts 2020
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut -92 885 -84 000 -70 000 -70 910 -71 832
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot -9 483 419 -8 400 000 -8 484 000 -8 594 292 -8 706 018
Aineet,tarvikkeet, tavarat
Ostot tilikauden aikana
Varast. lis (+) tai väh(-)
Avustukset
Muut toimintakulut
-9 576 304 -8 484 000 -8 554 000 -8 665 202 -8 777 850
TOIMINTAKATE -9 576 304 -8 484 000 -8 554 000 -8 665 202 -8 777 850
27
SIVISTYSPALVELUT
Koulutuspalvelut Toimielin: Koulutuslautakunta
Tulosalueen tarkoitus:
• Koulutoimen hallinto vastaa sivistyspalveluiden päävastuualueen toiminnan järjestämisestä, kehittämisestä
ja toimintaedellytysten ylläpidosta sekä niihin liittyvien hallintopalveluiden hoitamisesta.
• Perusopetuksen tarkoituksena on järjestää kunnassa asuville oppivelvollisille perusopetusta, erityisopetusta
sekä vapaaehtoista iltapäivätoimintaa. Kunta järjestää opetuksen itse tai yhteistoiminnassa muiden kuntien
kanssa tai ostamalla palvelua muilta opetuksen järjestäjiltä
• Iitin lukio on yleissivistävä oppilaitos, joka jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukiokoulu-
tuksen tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys, jossa annetaan myös yrittäjyyskasvatusta.
• Kansalaisopisto antaa omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle pohjautuvaa vapaan
sivistystyön mukaista koulutusta.
• Lisäksi tehtävänä Joukkoliikennelain (13.11.2009/869) mukaisen kunnan hankkiman joukkoliikenteen koordi-
noiminen, suunnittelu ja järjestäminen Iitin kunnassa.
Palvelusuunnitelma /palvelukuvaus:
• Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Sen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä
ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-
opintokelpoisuuden ja se on maksutonta. Perusopetuksen toimipaikat ovat 1-6 luokille Haapa-Kimolan koulu,
Kausalan koulu ja Vuolenkosken koulu sekä 7-9 luokille Iitin yläkoulu. Erityisopetus on keskitetty erityisope-
tusyksikköön, Kausan kouluun, joka toimii hajautetusti useassa toimipisteessä.
• Iitin lukion ensisijainen tehtävä on antaa opiskelijoille ne tiedot ja taidot, joita edellytetään ylioppilastutkintoa
edellyttäviin jatko-opintoihin pyrittäessä. Iitin lukio palvelee kaikkia oman kunnan ja muista kunnista Iittiin
hakeutuvia lukio-opiskelijoita.
• Kansalaisopisto tarjoaa elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktii-
vista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Kurssimäärä on n. 4200 tuntia opetusta.
• Iitti ostaa taiteen perusopetusta oppilaispaikkoina Pohjois-Kymen ja Heinolan musiikkiopistoista sekä Lahden
konservatoriosta.
• Iitin kunta ja ELY-keskus ovat tehneet sopimuksen ELY-keskuksen järjestämän joukkoliikenteen, kunnan hen-
kilökuljetusten ja kunnan järjestämän täydentävän joukkoliikenteen muodostamasta kokonaisuudesta. Tulos-
alue vastaa sopimuksen mukaisesta yhteistyöstä ja joukkoliikenteen järjestämisestä Iitin kunnan osalta.
Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli):
Tavoite Mittari Tavoitetaso 2018
Kuntalaisten peruspalvelut järjestetään
tulosalueella lain ja talouden anta-
missa puitteissa mahdollisimman laa-
dukkaasti
perusopetuksen laatukriteerit
kuntalaispalaute
arvioinnit
Perusopetuksen laatukriteereitä pyri-
tään noudattamaan.
palautetta kerätään systemaattisesti
ja toimintaa kehitetään sen mukaisesti
valtakunnallisten (KARVI), alueellisten
(LAPE ja kunnallisten (työsuunnitel-
mat, asiakastyytyväisyyskyselyt) arvi-
ointien sekä saadun palautteen perus-
teella toimintaa kehitetään.
Palveluverkko on kustannustehokas oppilaskohtaiset kustannukset oppilaskohtaiset kustannukset ovat
28
vuoden 2016 tasolla tai laskevat
Kansalaisopisto edistää väestön hyvin-
vointia ja aktiivista kansalaisuutta
opetustuntien määrä
kurssien toteutumisaste
ajankohtaiset aiheet
Suunnitellut kurssit (n. 200 kpl) toteu-
tuvat ja opiskelijamäärä pysyy ennal-
laan tai kasvaa
Valtuuston hyväksymät tavoitteet (vaikuttavuus ja tuotanto) ja tunnusluvut
Tavoite (Raportointi)
Toimielimen hyväksymät muut tavoitteet (tuotanto)
Tavoite (Raportointi)
Koulukuraattori- ja psykologipalveluiden siirtyminen oman kunnan toiminnaksi tapahtuu hallitusti.
Koulu- ja asiointikuljetusten 2020- kilpailutuksen valmistelu aloitetaan
Valtuuston hyväksymät
Tuloarviot ja määrärahat
TP2016 Ta2017 Tae2018ltk Tae2018KH Ta2018 TS2019 TS2020
Toimintatulot 816 019 735 280 786 880 786 880 796 716 806 675
Toimintamenot -7 937 958 -7 746 204 -7 556 853 -7 664 634 -7 764 274 -7 865 210
Toimintakate -7 121 938 -7 010 924 -6 769 973 -6 877 754 -6 967 558 -7 058 535
Tulosalueen perustelut
Tulosalueen tausta-aineistot: taulukot ja kuvat Perusopetus:
Henkilöstömäärä per 31.12 TP2016 Ta2017 Ta2018 TS2019 TS2020
Vakinaiset opettajat (osa yh-teisiä lukion kanssa)
46 46 46 46 46
Määräaikaiset opettajat (osa yhteisiä lukion kanssa)
8 8 7 6 6
Vak. koulunkäynninohjaajat 10 10 11 12 12
Ma. koulunkäynninohjaajat 4 4 3
Yhteensä 68 68 67 64 64
* Oppilasennusteessa eivät ole mukana mahdolliset Orimattilasta tai Kouvolasta tulevat yläkoulun oppilaat.
€/suorite TP2015* TA2016 TA2017 TA2018 TS2019
Opetus/oppilas 5535 5540 5500 5500 5500
euroa/oppitunti 131 129 125 125 125
€/oppilas 9341 9300 9213 9200 9200 *Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
Suoritteet TP2016 TA2017 Ta2018 TS2019 TS2020
Perusopetuksen oppilaat 20.9.*
657 655 655 650 650
Opetustunnit/viikko 1162 1194 1194 1185 1185
tunteja/oppilas 1,76 1,82 1,82 1,82 1,82
29
Hankkeet
nro nimi kokonaisrahoitus/ myönnetty rahoitus €
2017 tulot/menot € 2018 tulot/menot €
1245 Kerhotoiminnan kehittäminen 10 715 / 7500 7500 / 10 715
1251 Tasa-arvon ja erityisopetuksen laadun ke-hittäminen
38 572 / 27 000 Iitin yläkoulu 15 714 / 11 000 Kausalan koulu 22 857 / 16 000
1252 Digitaidot käyttöön Iitin alakoulujen pe-rusopetuksessa
8750 / 7000 4000 / 5000 3000 / 3750
Lukiokoulutus:
Henkilöstömäärä per 31.12 TP2016 TA2017 Ta2018 TS2019 TS2020
Vakinaiset (osa yhteisiä pe-rusopetuksen kanssa)
16 17 17 17 17
määräaikaiset (osa yhteisiä perusopetuksen kanssa)
1
Yhteensä 17 17 17 17 17
Suoritteet TP2016 Ta2017 Ta2018 TS2019 TS2020
opiskelijat 97 103 110 110 110
kurssimäärä 255 250 250 250 250
kurssia/opiskelija 2,63 2,42 2,27 2,27 2,27
€/suorite TP2015* Ta2016 Ta2017 Ta2018 TS2019 TS2020
euroa/opiskelija 10 436 11 683 11240
euroa/tunti 81 83 82
opetus/oppilas 7180 7200 * Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
Hankkeet
nro nimi kokonaisrahoitus/ myönnetty rahoitus €
1253 Erasmus+ 38 700
Kansalaisopisto:
Iitin kansalaisopistossa opiskelee vuosittain n. 1700 kurssilaista, henkilömäärä lukuvuoden aikana on keskimäärin tu-
hat. Tuntiopettajien määrä vaihtelee toteutuneiden kurssien mukaan, keskimäärin tuntiopettajia on 50.
Henkilöstömäärä per 31.12 TP2016 Ta2017 Ta2018 TS2019 TS2020
Vakinaiset 0,58 0,58 0,60 0,58 0,58
Määräaikaiset
Yhteensä 0,58 0,58 0,60 0,58 0,58
Suoritteet TP2016 Ta2017 Ta2018 TS2019 TS2020
opetuskurssien määrä 191 195 195 195 195
oppituntien määrä 4481 4500 4550 4550 4550
opiskelijamäärä 1734 1680 1700 1700 1700
€/suorite TP2016 Ta2017 Ta2018 TS2019 TS2020
opetustunnit/asukas 26 26 26 26 27
oppitunnin hinta 41 41 41 41 42
30
nro nimi kokonaisrahoitus/ myönnetty rahoi-tus €
Vapaan sivistystyön opintoseteliavustus 2500 / 2500
500 Koulutuspalvelut
Selite Tp 2016 Ta 2017 Khall Ts 2019 Ts 2020
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 661 823 651 480 659 780 668 027 676 378
Maksutuotot 83 765 64 000 74 000 74 925 75 862
Tuet ja avustukset 63 208 15 000 45 000 45 563 46 132
Muut toimintatuotot 7 223 4 800 8 100 8 201 8 304
816 019 735 280 786 880 796 716 806 675
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -3 503 981 -3 465 893 -3 443 902 -3 488 673 -3 534 025
Henkilösivukulut
Eläkekulut -742 563 -683 906 -703 704 -712 852 -722 119
Muut henkilösivukulut -146 272 -170 831 -169 665 -171 871 -174 105
Palvelujen ostot -2 345 167 -2 375 394 -2 325 431 -2 355 662 -2 386 285
Aineet,tarvikkeet, tavarat
Ostot tilikauden aikana -186 327 -193 250 -183 150 -185 531 -187 943
Varast. lis (+) tai väh(-)
Avustukset -4 000 -5 000 -3 500 -3 546 -3 592
Muut toimintakulut -1 009 647 -851 930 -835 282 -846 141 -857 140
-7 937 957 -7 746 204 -7 664 634 -7 764 274 -7 865 210
TOIMINTAKATE -7 121 938 -7 010 924 -6 877 754 -6 967 558 -7 058 535
31
Varhaiskasvatus Toimielin: Koulutuslautakunta
Tulosalueen tarkoitus:
• Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon
muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on
tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia.
• Tulosalueen tarkoituksena on järjestää kunnassa asuville lapsille varhaiskasvatusta ja lakisääteistä päivähoi-
toa sekä maksutonta esiopetusta oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna ja varhennettua esiopetusta pidenne-
tyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille koulun toimintapäivien mukaisesti.
Palvelusuunnitelma /palvelukuvaus:
• Varhaiskasvatusta toteutetaan Iitin kunnassa kysynnän ja talousarvion antamissa raameissa päiväkodeissa ja
perhepäivähoidossa.
• Palvelupisteet: perhepäivähoitajien kodit sekä päiväkodit Kanttarelli, Metsämyyrä ja Peltohiiri (vuorohoito)
Kausalassa, Tiitiäinen Radansuussa ja Nuppula Vuolenkoskella
• Kunta myöntää yksityisen hoidon tuen kuntalisää yksityisen päivähoidon asiakkaille.
Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli):
Tavoite Mittari Tavoitetaso 2018
Kuntalaisten peruspalvelut järjestetään
tulosalueella lain ja talouden anta-
missa puitteissa mahdollisimman laa-
dukkaasti
kuntalaispalaute
arvioinnit
palautetta kerätään systemaattisesti
ja toimintaa kehitetään sen mukaisesti
valtakunnallisten (KARVI), alueellisten
(LAPE ja kunnallisten (asiakastyytyväi-
syyskyselyt, henkilöstökyselyt) arvioin-
tien sekä saadun palautteen perus-
teella toimintaa kehitetään.
Iitin kunnassa toteutetaan yksilöllistä
ja lapsilähtöistä varhaiskasvatusta.
jokaisella lapsella on henkilökohtai-
nen varhaiskasvatussuunnitelma,
jota toteutetaan yhteistyössä van-
hempien kanssa.
lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
käydään läpi huoltajan kanssa 1-2 ker-
taa toimintakauden aikana
Varhaisen tuen tarve tunnistetaan ja
tukea järjestetään päivähoidon aikana.
3 ja 5 vuotiaiden ikäkausikartoituk-
set
Ikäkausikartoitukset toteutetaan ja tu-
kea järjestetään.
Perheillä on mahdollisuus valita yksityi-
sen tai kunnallinen päivähoito.
yksityisen palvelutuotannon määrä
Valtuuston hyväksymät tavoitteet (vaikuttavuus ja tuotanto) ja tunnusluvut
Tavoite (Raportointi)
Varhaiskasvatuksen toimintamallien uudistaminen aloitetaan uuden päiväko-din suunnittelun rinnalla.
Toimielimen hyväksymät muut tavoitteet (tuotanto)
Tavoite (Raportointi)
Varhaiskasvatussuunnitelma 2017 on käytössä ja sitä toteutetaan varhaiskas-vatuksessa
32
koulukurattori- psykologipalveluiden siirtyminen oman kunnan toiminnaksi tapahtuu hallitusti esiopetuksen osalta.
Valtuuston hyväksymät
Tuloarviot ja mää-rärahat
TP2016 Ta2017 Tae2018ltk Tae2018KH Ta2018 TS2019 TS2020
Toimintatulot 297 989 287 306 300 000 270 000 273 375 276 792
Toimintamenot -2 736 862 -2 723 252 -2 792 144 -2 807 290 -2 843 785 -2 880 754
Toimintakate -2 438 873 -2 435 946 -2 492 144 -2 537 290 -2 570 410 -2 603 962
Tulosalueen perustelut
Henkilöstömäärä per 31.12 TP2016 Ta2017 TA2018 TS2019 TS2020
Vakinaiset 33 31 35 35 40
Määräaikaiset 10 10 5 5
Yhteensä 43 41 40 40 40
Suoritteet TP2015 TP2016 TA2017 TA2018 TS2019 TS2020
Lapsia kokopäivähoidossa 128 131 131 130 130 130
Lapsia osapäivähoidossa 42 49 69 55 50 50
Esiopetuksessa* 76 63 59 70 78 61
Hoitopäiviä yht. (kokopäivä) 24 299 24 367 25 000 25 000 24 500 24 500
Hoitopäiviä yht. (osapäivä) 4420 5785 6000 6000 5800 5700
lapsia yksityisessä hoidossa 30 44 45 45 45 45
* mukana myös varhennetussa esiopetuksessa olevat oppilaat. TP2015-16 lähde: sotkanet.fi
€/suorite TP2014 TP2015 Ta2016 TS2017 TS2018
33
550 Varhaiskasvatus
Selite Tp 2016 Ta 2017 Khall Ts 2019 Ts 2020
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 50 582 19 700 20 200 20 453 20 708
Maksutuotot 241 494 267 606 249 000 252 113 255 264
Tuet ja avustukset 4 953
Muut toimintatuotot 960 800 810 820
297 989 287 306 270 000 273 375 276 792
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -1 168 530 -1 267 392 -1 312 051 -1 329 108 -1 346 386
Henkilösivukulut
Eläkekulut -302 503 -275 960 -265 375 -268 825 -272 320
Muut henkilösivukulut -47 589 -62 385 -64 588 -65 428 -66 278
Palvelujen ostot -390 612 -337 111 -384 222 -389 217 -394 277
Aineet,tarvikkeet, tavarat
Ostot tilikauden aikana -19 577 -17 450 -15 608 -15 811 -16 016
Varast. lis (+) tai väh(-) 0 0
Avustukset -601 519 -610 000 -590 000 -597 670 -605 440
Muut toimintakulut -206 532 -152 954 -175 446 -177 727 -180 037
-2 736 862 -2 723 252 -2 807 290 -2 843 785 -2 880 754
TOIMINTAKATE -2 438 873 -2 435 946 -2 537 290 -2 570 410 -2 603 962
34
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Toimielin: Kult. - ja vapaa-aika ltk
Tulosalueen tarkoitus:
• Kirjaston tehtävänä on:
1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin;
2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa;
3) edistää lukemista ja kirjallisuutta;
4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutai-
toon;
5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan;
6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.
• Kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa.
• Laadukkailla ja kattavilla kirjasto- ja kulttuuripalveluilla on suuri merkitys kuntalaisten hyvinvoinnille ja kun-
nan elinvoimaisuudelle
Palvelusuunnitelma /palvelukuvaus:
• Iitin kunnan kirjasto- ja kulttuuripalveluihin kuuluvat kirjastopalvelut, yleinen kulttuuritoiminta, museopalve-
lut sekä Kirkonkylän kylätalon näyttely- ja kesäkahvilatoiminta.
• Toimipisteet: Pääkirjasto ja kirjastoauto, Kirkonkylän Kylätalo, Iitin kotiseutumuseo (museo suljettuna kauden
2018 ajan).
Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli):
Tavoite Mittari Tavoitetaso 2018
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut tukevat
kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia
sekä mahdollisuuksia toimia aktiivisesti
yhteiskunnassa
Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa huomi-
oidaan erityisesti perheet
sähköinen asiointi on mahdollista Ii-
tin kunnankirjastossa
kävijämäärät
tapahtumien määrä
käyttäjäkoulutusten määrä
yhteistyö sisäisten ja ulkoisten si-
dosryhmien kanssa
Iitin kunnankirjastossa on valmiudet
opastaa asiakkaita ja toimivat laitteet
asiakkaiden sähköiseen asiointiin.
kävijämäärät pysyvät samassa tasossa
tai kohoavat
kirjasto tukee etenkin lasten ja nuor-
ten lukemiskulttuuria ja monipuolista
lukutaitoa
kirjasto- ja kulttuuripalvelut tekevät
aktiivisesti yhteistyötä
Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden määrä
ja laatu on kuntalaisten kannalta riit-
tävä
Palveluja on saatavilla asukkaiden tar-
peen mukaan niin taajamassa kuin
haja-asutusalueella
Kirjasto- ja kulttuuripalveluja kehite-
tään aktiivisesti vastaamaan paremmin
kuntalaisten tarpeisiin
kirjaston lainausmäärät
kävijämäärät
asiakaskyselyt
asiakaspalaute
lainausmäärät pysyvät saman tasoi-
sina tai kohoavat
kävijämäärät pysyvät samassa tasossa
tai kohoavat
käyttäjiltä kerätään ja kysytään sään-
nöllisesti palautetta, jota hyödynne-
tään palvelujen kehittämisessä
35
Valtuuston hyväksymät tavoitteet (vaikuttavuus ja tuotanto) ja tunnusluvut
Tavoite (Raportointi)
Kulttuuritoiminnan tukeminen ja edistäminen: kulttuurijärjestöjen toiminta- ja kohdeavustukset 26 000€
Toimielimen hyväksymät muut tavoitteet (tuotanto)
Tavoite (Raportointi)
Kirjastoauton monitoimipalveluita kehitetään yhteystyössä kunnan toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa. Palvelut pyritään vakiinnuttamaan ja tekemään tutuksi käyttäjille sekä mahdollisille yhteistyötahoille.
Omatoimipalvelujen kehittäminen
Valtuuston hyväksymät
Tuloarviot ja mää-rärahat
TP2016 Ta2017 Tae2018ltk Tae2018KH Ta2018 TS2019 TS2020
Toimintatulot 17 798 19200 21 100 20 800 21 060 21 323
Toimintamenot -495 005 -474 166 -470 002 -458 158 -464 114 -470 148
Toimintakate -477 208 -454 966 -448 902 -437 358 -443 054 -448 824
Tulosalueen perustelut
Henkilöstömäärä per 31.12 TP2015 TP2016 Ta2017 TS2018 TS2019
Vakinaiset 3 3 4 4 4
Määräaikaiset 2 2
Yhteensä 5 5 4 4 4
Suoritteet TP2016 Ta2017 Ta2018 TS2019 TS2020
Kokonaislainaus 107927 110 000 120 000 120 000 120 000
Fyysiset käynnit 60040 61000 62000 62000 62000
Kirjaston tapahtumien ja käyttäjä-koulutusten osallistujamäärä
2041
2100 2200 2200 2200
Kylätalon kävijämäärä 20000 20200 22000 22000 22000
Kotiseutumuseon kävijämäärä 111 245 250 250 250
Kulttuuritapahtumien kävijä-määrä
1609 1700 1700 1700 1700
€/suorite TP2016 Ta2017 Ta2018 TS2019 TS2020
Kirjastopalveluiden toiminta-kulut/asukas
60,33 55,26 55 55 55
Lainan hinta 3,86 3,20 3,20 3,20 3,20
Käynnin hinta 6,94 6,00 6,00 6,00 6,00
Taloudellisuus 1,63 1,40 1,40 1,40 1,40
36
Hankkeet
nro nimi hankeaika kokonaisrahoitus/ myönnetty rahoi-tus €
2017 tu-lot/menot €
2018 tulot/menot €
1259 Kunnan palvelut kirjastoauton kyytiin
maaliskuu 2017 – joulukuu 2018
1736/1400 1300 436
Tulosalueen tausta-aineistot: taulukot ja kuvat (2015)
Maakunta Kunta
Toimintakulut tilastovuonna / Asukasluku
Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus
Toimintakulut ti-lastovuonna /Fyy-siset käynnit
Taloudelli-suus
Kymenlaakso Iitti 60,33 3,86 6,94 1,63
Kymenlaakso 60,03 3,97 7,72 1,64
Päijät-Häme 53,74 3,42 6,78 1,46
Koko Suomi 58,02 3,62 6,46 1,52
Taloudellisuus lasketaan kaavalla (Henkilöstökulut + Kirjastoaineistokulut) / (Fyysiset käynnit + Kokonaislainaus)
600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
Selite Tp 2016 Ta 2017 Khall Ts 2019 Ts 2020
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 2 488 1 500 2 300 2 329 2 358
Maksutuotot 7 713 8 200 8 000 8 100 8 201
Tuet ja avustukset 3 374 5 000 5 000 5 063 5 126
Muut toimintatuotot 4 223 4 500 5 500 5 569 5 638
17 798 19 200 20 800 21 060 21 323
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -164 772 -144 993 -142 674 -144 529 -146 408
Henkilösivukulut
Eläkekulut -57 282 -39 071 -38 811 -39 316 -39 827
Muut henkilösivukulut -5 336 -7 100 -6 983 -7 074 -7 166
Palvelujen ostot -69 287 -75 884 -70 681 -71 600 -72 531
Aineet,tarvikkeet, tavarat
Ostot tilikauden aikana -69 752 -75 100 -67 250 -68 124 -69 010
Varast. lis (+) tai väh(-)
Avustukset -27 700 -29 000 -26 000 -26 338 -26 680
Muut toimintakulut -100 876 -103 018 -105 759 -107 134 -108 527
-495 005 -474 166 -458 158 -464 114 -470 148
TOIMINTAKATE -477 207 -454 966 -437 358 -443 054 -448 824
37
Vapaa-aikapalvelut Toimielin: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Tulosalueen tarkoitus:
• Kunnan Liikuntapalvelut luo edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle:
1) järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät
huomioon ottaen;
2) tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta; sekä
3) rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.
• Nuorisotyöhön kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja
neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansain-
välinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpaja-
palvelut ja etsivä nuorisotyö tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot.
Palvelusuunnitelma /palvelukuvaus:
• Toimipisteet: Ravilinnan vapaa-aikakeskus
o vapaa-aikatoimisto o sisäliikuntapaikat: liikuntahalli, kuntosali ja Ravilinnasali o ulkoliikuntapaikat: yleisurheilukenttä, jalkapallokenttä, hiekkakenttä, tenniskentät, skeittialue,
ravirata
o nuorisotila Nuokku Ravilinnan kellarikerroksessa Ulkoilureitistöt, Frisbeegolf-rata, Veteraanimaja, Jäähalli ja lähiliikuntapaikat
Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli):
Tavoite Mittari Tavoitetaso 2018
Liikuntaolosuhteet ja -palvelut edistä-
vät kuntalaisten terveyttä ja hyvinvoin-
tia
asiakaskyselyt ja asiakaspalaute
kävijämäärät
asiakaskyselyssä palvelu on vuoden
2017 tasolla tai korkeampi
asiakaspalautetta kerätään systemaat-
tisesti
asiakaskyselyn ja saadun palautteen
perusteella palveluja kehitetään jatku-
vasti
liikuntapaikkojen kävijämäärä pysyy
2017 tasolla tai kohoaa
Liikuntapalveluissa huomioidaan erityi-
sesti perheet
yhteistyö ulkoisten ja sisäisten si-
dosryhmien kanssa
liikuntapalvelut tekee aktiivisesti yh-
teistyötä ulkoisten ja sisäisten sidos-
ryhmien kanssa
Nuorten hyvinvointi asiakaskyselyt
kävijämäärät
etsivän nuorisotyön asiakasmäärät
nuorilta kerätään systemaattisesti
asiakaspalautetta, jonka perusteella
palveluja kehitetään jatkuvasti
kävijämäärän nuorisotilassa ja tapah-
tumissa pysyy vuoden 2017 tasolla tai
nousee
Etsivä nuorisotyö tavoittaa tuen tar-
peessa olevia nuoria ja ohjaa heitä sel-
laisten palvelujen ja tukien piiriin,
38
yhteistyö ulkoisten ja sisäisten si-
dosryhmien kanssa
joilla edistetään asiakkaan itsenäisty-
mistä ja pääsyä koulutukseen/ työ-
markkinoille
nuorisopalvelut tekee aktiivisesti yh-
teistyötä ulkoisten ja sisäisten sidos-
ryhmien kanssa
Valtuuston hyväksymät tavoitteet (vaikuttavuus ja tuotanto) ja tunnusluvut
Tavoite (Raportointi)
Iitin kunta tukee aktiivisia liikunta- ja nuorisojärjestöjä Avustusmääräraha 25 500€
Vapaa-aikapalvelujen toimintamalli ja organisointi uudistetaan tukemaan kunta-lain mukaista kunnan hyvinvointitehtävää ja hyvinvointi- ja terveydenedistämis-työtä ja sen koordinointia erityisesti sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen. Sa-massa yhteydessä selvitetään liikuntapaikkojen hoidon ja kiinteistönhoidon uu-delleenorganisointia asiakaslähtöisyyden kehittämiseksi.
Ravilinnan liikuntapaikkojen omatoimikäyttöä lisätään. Mittareina aukioloajat sekä kävijämäärät.
Toimielimen hyväksymät muut tavoitteet (tuotanto)
Tavoite (Raportointi)
Passiivisia liikkujia saadaan liikuntapalveluiden asiakkaiksi. Mittarina liikuntare-septien määrä ja asiakkaiden kohtaamiset.
Nuorisovaltuusto toimii aktiivisesti vuoden 2018 alusta alkaen
Liikuntapalvelut ja nuorisotyö ovat aktiivisesti mukana erilaisissa kunnallisissa työryhmissä, kuten nuorisotyöryhmä, PETE -ryhmä ja erilaiset alueelliset hanke-työryhmät
Syrjäytymisuhassa olevien nuorten kohtaaminen ja ohjaaminen elämässä eteen-päin. Mittarina etsivän nuorisotyön asiakasmäärät
Valtuuston hyväksymät
Tuloarviot ja mää-rärahat
TP2016 Ta2017 Tae2018ltk Tae2018KH Ta2018 TS2019 TS2020
Toimintatulot 142 003 119 000 164 222 164 222 166 275 168 353
Toimintamenot -897 008 -873 383 -907 855 -907 369 -919 165 -931 114
Toimintakate -755 005 -754 383 -743 633 -743 147 -752 890 -762 761
Tulosalueen perustelut
Henkilöstömäärä per 31.12 TP2016 Ta2017 Ta2018 TS2019 TS2020
Vakinaiset 7 7 7 7 8
Määräaikaiset 1 1 1 1
Yhteensä 8 8 8 8 8
Suoritteet, käyntikerrat TP2016 Ta2017 Ta2018 TS2019 TS2020
Kuntosali 23 121 24 200 24 200 24 200 24 200
liikuntahalli 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000
kylmänveden uinnit 2 916 3 100 3 100 3 100 3 100
Nuorisotila 4 252 3 800 4 300 4 300 4 300
39
Hankkeet
nro nimi kokonaisrahoitus/ myönnetty rahoi-tus €
2017 tulot € 2018 tulot €
1270 Etsivä nuorisotyö 1.12.2017-30.11.2018
27 000 2 250 24 750
1270 Etsivä nuorisotyö 1.12.2016-30.11.2017
28 500 26 125 -
nro nimi kokonaisrahoitus/ myönnetty rahoi-tus €
2017 tulot € 2018 tulot €
1273 Nuorten tieto- ja neu-vontatyö sekä digitaa-linen nuorisotyö
8 500 5 000 3 500
620 Vapaa-aikapalvelut
Selite Tp 2016 Ta 2017 Khall Ts 2019 Ts 2020
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 92 673 94 000 111 809 113 207 114 622
Maksutuotot 115
Tuet ja avustukset 33 466 18 000 39 413 39 906 40 404
Muut toimintatuotot 15 749 7 000 13 000 13 163 13 327
142 003 119 000 164 222 166 275 168 353
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -242 028 -238 593 -256 759 -260 097 -263 478
Henkilösivukulut
Eläkekulut -56 517 -51 319 -57 066 -57 808 -58 559
Muut henkilösivukulut -4 303 -11 930 -12 846 -13 013 -13 182
Palvelujen ostot -173 400 -150 701 -149 885 -151 834 -153 807
Aineet,tarvikkeet, tavarat
Ostot tilikauden aikana -22 942 -15 250 -15 450 -15 651 -15 854
Varast. lis (+) tai väh(-)
Avustukset -28 500 -28 500 -25 500 -25 832 -26 167
Muut toimintakulut -369 318 -377 090 -389 863 -394 931 -400 065
-897 008 -873 383 -907 369 -919 165 -931 114
TOIMINTAKATE -755 005 -754 383 -743 147 -752 890 -762 761
40
TEKNISET PALVELUT
Yhdyskuntapalvelut Toimielin: Tekninen lautakunta
Tulosalueen tarkoitus: Teknisen lautakunnan hallinto, yleiset alueet, varikko ja yksityisteiden tukeminen
• Tekninen hallinto vastaa teknisen lautakunnan alaisuudessa kunnan investointien suunnittelusta, rakennuttamisesta ja mittaustoimesta. Teknisen hallinnon vastuulla on myös teknisen päävastuualueen kehittäminen ja toimintaedellytysten ylläpito.
• Yleiset alueet vastaa katuverkon, puistojen, leikkikenttien, torin, venevalkamien, matonpesupaikkojen sekä muiden yleisten alueiden hoidosta ja kehittämisestä
• Varikon tarkoituksena on tuottaa palveluita teknisen lautakunnan alaisille toiminnoille, muille hallintokunnille ja kuntakonsernin yhtiöille. Varikko myy tarvittaessa palveluita rajoitetussa määrin myös tiekunnille ja muille ulkoisille asiakkaille. Tulosalue vastaa myös romuajoneuvolain mukaisista ajoneuvoista.
• Yksityisteiden avustaminen, valvonta, tarkastukset, toimitukset, katselmukset, neuvonta, erimielisyyksien sovittelu ja tieyksikkölaskelmat
Palvelusuunnitelma /palvelukuvaus:
• Investointien suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa tekninen lautakunta. Lautakunnan esittelijä on tekninen johtaja. Teknisen hallinnon alaisuuteen kuuluu hallinnon lisäksi mittaustoimi. Tekninen hallinto on kiinteästi sidoksissa maankäytön suunnitteluun ja sen toteutukseen. Mittaustoimesta vastaa paikkatietoinsinööri apunaan kartoittaja.
• Yleisten alueiden tulosalueella toimii 7 henkilön suuruinen kunnossapitotiimi. Yksi tiimin jäsenistä hoitaa kiinteistöjen ulkoalueita. Vastuuhenkilönä on rakennusmestari apunaan kunnan puutarhuri. Tulosalueen tehtävät työllistävät vuosittain noin 10 työllistettävää henkilöä puistojen ja yleisten alueiden hoidossa. Yleisillä alueilla työllistetään myös kuntoutettavia henkilöitä.
• Varikolla on käytössä kaksi traktoria, kuorma-auto ja 3 pakettiautoa sekä pienkonekalustoa. Kalusto on varustettu monipuolisilla varusteilla ja lisälaitteilla monikäyttöisyyden mahdollistamiseksi
• Teknisen lautakunnan alainen kolmejäseninen yksityistiejaosto vastaa yksityisteiden tukemisesta ja toimii yksityistielain mukaisena tielautakuntana. Yksityistiejaoston kuntalain mukaisissa kokouksissa esittelijänä toimii paikkatietoinsinööri. Jaostolla on vuosittain noin neljä kokousta ja käsiteltäviä asioita noin 20. Toimituksia on noin 1 – 3 vuodessa. Yksityistiekatselmuksia tehdään noin 30 tielle vuosittain.
Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli):
Tavoite Mittari Tavoitetaso 2018
Aktiivinen asumispolitiikka Tonttitarjonta Kolmen vuoden tonttireservi rakennettavissa
Hyvä ympäristö ja uusiutuva energia Asianmukaiset ja turvalliset palvelutilat.
Kausalan uuden päiväkotiratkaisun vaatima tontti muodostettu ja tilaratkaisut hyväksytty
Hyvä ympäristö ja uusiutuva energia Leikkikenttien ja uimapaikkojen turvallisuus
Viranomaistarkastuksissa ei oleellisia puutteita
Katujen korjausvelka kurottu umpeen 15 vuodessa.
Katujen ja yleisten alueiden hoidon taso ja kustannukset
Päällysteet eheät.
Toimiva ja hyväkuntoinen yksityistiestö Yksityistiestön kunto/liikennöitävyys Yksityisteiden kunto on yhtä hyvä tai parempi kuin vuonna 2017.
Valtuuston hyväksymät tavoitteet (vaikuttavuus ja tuotanto) ja tunnusluvut
Tavoite (Raportointi)
Kolmen vuoden tonttireservi rakennettavissa
Kausalan uuden päiväkodin tontti muodostettu ja tilaratkaisut hyväksytty.
Toimielimen hyväksymät muut tavoitteet (tuotanto)
Tavoite (Raportointi)
41
Asiakastyytyväisyys palveluihin samalla tasolla tai parempi kuin v. 2017
Tehokas hoitokalusto ja henkilöstön koulutus ajan tasalla.
Kaikki valtionavustukseen oikeutetuista tiekunnista hakevat valtionavustusta
Valtuuston hyväksymät
Tuloarviot ja määrärahat
TP2016 Ta2017 Tae2018ltk Tae2018KH Ta2018 TS2019 TS2020
Toimintatulot 367 487 333 100 340 700 340 700 344 959 349 271
Toimintamenot -1 474 315 -1 534 687 -1 570 439 -1 545 517 -1 565 609 -1 585 962
Toimintakate -1 106 828 -1 201 587 -1 229 739 -1 204 817 -1 220 650 -1 236 691
Tulosalueen perustelut Yleiset alueet: Kunnalla on hoidettavana mm. noin 49 kilometriä katuverkkoa ja noin 13 km kevyen liikenteen väyliä, 13 hehtaaria hoidettuja puistoja, 8 leikkikenttää, 3 matonpesupaikkaa, 3 venevalkamaa ja 6 rantautumispaikkaa, 6 veneenlaskupaikkaa ja 5 vierasvene-/laivalaituria. Hoidettavien alueiden määrä on kasvanut vuosittain. Yleiset alueet hoidetaan pääosin omalla henkilöstöllä ja kalustolla. Kesäisin apuna käytetään velvoitetyöllistettäviä. Lumen aurauksissa ja hiekoituksissa sekä hiekotushiekan poistossa käytetään ulkopuolista kalustoa rinnan kunnan oman kaluston kanssa. Erikoistyöt teetetään pääosin ulkopuolisilla yrittäjillä. Käyttötalouteen on varattu 180.000 euroa olemassa olevien katujen ja muiden yleisten alueiden kunnostuksiin (mm. rakenne-, kuivatus- ja päällystekorjaukset). Varikko Kunnalla on katujen, yleisten alueiden ja kiinteistöjen hoitoon ja kuljetuksiin omaa lisälaitteilla varustettua ajoneuvokalustoa kevyt kuorma-auto, kaksi traktoria, umpipakettiauto, kaksi avolavafarmaria, neljä ajettavaa ruohonleikkuria ja pienkalustoa. Yksityisen sektorin tuottamia palveluita käytetään oman kaluston rinnalla tarpeen / vuosisopimusten mukaan mm. kaivuu-, auraus- ja hiekoitustöissä. Konetyön lisäksi kuljettajat tekevät myös muita töitä. Konekeskuksen toimintatuotot vuonna 2016 olivat yhteensä noin 200 000 euroa. Yksityistiet Kunnassa on noin 190 yksityistietä, joista kunnan avustusten piirissä on reilu 80. Avustettavien teiden yhteispituus on noin 330 km. Avustusmäärärahasta valtaosa kohdennetaan kunnossapitoon.
42
700 Yhdyskuntapalvelut
Selite Tp 2016 Ta 2017 Khall Ts 2019 Ts 2020
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 219 318 231 600 231 200 234 090 237 016
Maksutuotot 3 131 15 500 15 500 15 694 15 890
Tuet ja avustukset 49 151 44 000 44 000 44 550 45 107
Muut toimintatuotot 95 887 42 000 50 000 50 625 51 258
367 487 333 100 340 700 344 959 349 271
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -437 081 -434 300 -441 851 -447 595 -453 414
Henkilösivukulut
Eläkekulut -143 674 -130 477 -146 420 -148 323 -150 252
Muut henkilösivukulut -9 960 -21 430 -21 786 -22 069 -22 356
Palvelujen ostot -520 237 -605 135 -601 775 -609 598 -617 523
Aineet,tarvikkeet, tavarat
Ostot tilikauden aikana -164 050 -127 500 -117 000 -118 521 -120 062
Varast. lis (+) tai väh(-) 0 0
Avustukset -137 702 -140 000 -110 000 -111 430 -112 879
Muut toimintakulut -61 611 -75 845 -106 685 -108 072 -109 477
-1 474 315 -1 534 687 -1 545 517 -1 565 609 -1 585 962
TOIMINTAKATE -1 106 828 -1 201 587 -1 204 817 -1 220 650 -1 236 691
43
Kiinteistöpalvelut Toimielin: Tekninen lautakunta
Tulosalueen tarkoitus:
• Tulosalue vastaa teknisen päävastuualueen hallinnassa olevien kiinteistöjen ylläpidosta ja teknisen tason säilyttämisestä. Lisäksi tulosalueelle kuuluvat kunnan vuokraamat maa-alueet. Tulosalue vastaa myös kunnan maa-ainesten ottoalueista, uimarannoista ja rantautumispaikoista sekä metsien hoidosta.
Palvelusuunnitelma /palvelukuvaus:
• Tulosalueen toiminnasta vastaa kiinteistötiimi, johon kuuluu viisi kiinteistönhoitajaa ja yksi kunnossapitotyöntekijä. Esimiehenä on kiinteistömestari. Metsien hoidosta vastaa tekninen johtaja. Metsien hoidossa noudatetaan v. 2014 valmistunutta metsäsuunnitelmaa.
Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli):
Tavoite Mittari Tavoitetaso 2018
Kunnalla ei ole tarpeettomia, tuottamattomia kiinteistöjä.
Kaikki kiinteistöt tuottavassa käytössä
Käytössä olevat kiinteistöt, käyttöaste 100%
Kriittisten kiinteistöjen korjausvelka minimoitu
Kuntotutkimukset, suunnitelmat ja toimenpiteet
Kuntotutkimukset koulujen osalta valmiit.
Valtuuston hyväksymät tavoitteet (vaikuttavuus ja tuotanto) ja tunnusluvut
Tavoite (Raportointi)
Kiinteistökannan pitkän tähtäimen korjausohjelmaa noudatetaan ja kuntotutkimukset kriittisissä kiinteistöissä ohjelmoitu.
Toimielimen hyväksymät muut tavoitteet (tuotanto)
Tavoite (Raportointi)
Metsien hakkuut pidetään kestävällä tasolla v. 2014 hyväksytyn metsäsuunnitelman mukaisesti
Valtuuston hyväksymät
Tuloarviot ja määrärahat
TP2016 Ta2017 Tae2018ltk Tae2018KH Ta2018 TS2019 TS2020
Toimintatulot 3 698 845 3 348 648 3 386 283 3 441 283 3 484 299 3 527 853
Toimintamenot -2 426 756 -1 982 735 -1 978 506 -1 966 449 -1 992 013 -2 017 909
Toimintakate 1 272 089 1 365 913 1 407 777 1 474 834 1 492 286 1 509 944
Tulosalueen perustelut Kunnalla on omistuksessa ja hoidossa runsaat 40 kiinteistöä, joiden tilavuus on yhteensä noin 183 000 m3. Käyttötalouteen on varattu kiinteistöjen pienkorjauksiin 155.400 euroa.
44
710 Kiinteistöpalvelut
Selite Tp 2016 Ta 2017 Khall Ts 2019 Ts 2020
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 351 761 266 400 336 400 340 605 344 863
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot 3 347 084 3 082 248 3 104 883 3 143 694 3 182 990
3 698 845 3 348 648 3 441 283 3 484 299 3 527 853
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -229 951 -260 000 -261 405 -264 803 -268 246
Henkilösivukulut
Eläkekulut -68 695 -71 240 -75 384 -76 364 -77 357
Muut henkilösivukulut -9 371 -13 000 -13 070 -13 240 -13 412
Palvelujen ostot -1 106 902 -703 695 -684 090 -692 983 -701 992
Aineet,tarvikkeet, tavarat
Ostot tilikauden aikana -878 491 -812 300 -863 700 -874 928 -886 302
Varast. lis (+) tai väh(-)
Avustukset
Muut toimintakulut -133 346 -122 500 -68 800 -69 694 -70 600
-2 426 756 -1 982 735 -1 966 449 -1 992 013 -2 017 909
TOIMINTAKATE 1 272 089 1 365 913 1 474 834 1 492 286 1 509 944
45
Rakennusvalvonta Toimielin: Rakennuslautakunta Tulosalueen tarkoitus:
• Maankäyttö - ja rakennuslain mukainen viranomaistoiminta.
• Palo-, pelastus- ja suojelutyö (ostopalvelu Kymenlaakson pelastuslaitokselta).
• Rakennuslautakunnan hallinnointi (luottamushenkilötoiminta, toimistopalvelut).
• Energianeuvonta, asuntolainat.
• Terveysvalvonta, ympäristönsuojelu, eläinlääkintähuolto (ostopalvelu Kouvolan kaupungilta). Palvelusuunnitelma /palvelukuvaus: Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli):
Tavoite Mittari Tavoitetaso 2018
Rakennusvalvonnan sähköisen lupa-asioinnin ja arkistoinnin toimivuus
Hakemusten käsittelynopeus 80% lupahakemuksista päätetään kolmessa viikossa
Valtuuston hyväksymät tavoitteet (vaikuttavuus ja tuotanto) ja tunnusluvut
Tavoite (Raportointi)
• Rakennusjärjestys ajantasaistettu
• Rakennusvalvontataksa tarkistettu
Toimielimen hyväksymät muut tavoitteet (tuotanto)
Tavoite (Raportointi)
• Ajan tasalla olevien kiinteistö- ja rakennustietojen yhdistäminen valtakunnalliseen järjestelmään
• Yhteistyö pelastuslaitoksen ja ympäristöviranomaisten kanssa sujuvaa ja säännöllistä
Valtuuston hyväksymät
Tuloarviot ja määrärahat
TP2016 Ta2017 Tae2018ltk Tae2018KH Ta2018 TS2019 TS2020
Toimintatulot 88 846 76 000 90 0000 90 000 91 125 92 264
Toimintamenot -867 409 -917 284 -912 284 -912 876 -924 743 -936 765
Toimintakate -778 545 -841 284 -822 284 -822 876 -833 618 -844 501
Tulosalueen perustelut
46
780 Rakennusvalvonta
Selite Tp 2016 Ta 2017 Khall Ts 2019 Ts 2020
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 448
Maksutuotot 88 411 76 000 90 000 91 125 92 264
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot 5
88 864 76 000 90 000 91 125 92 264
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -73 589 -59 900 -57 983 -58 737 -59 500
Henkilösivukulut
Eläkekulut -19 813 -20 756 -21 124 -21 399 -21 677
Muut henkilösivukulut -3 655 -2 660 -2 564 -2 597 -2 631
Palvelujen ostot -749 908 -814 821 -809 666 -820 192 -830 854
Aineet,tarvikkeet, tavarat
Ostot tilikauden aikana -1 346 -5 000 -7 351 -7 447 -7 543
Varast. lis (+) tai väh(-) 0 0
Avustukset 0 0
Muut toimintakulut -19 098 -14 147 -14 188 -14 372 -14 559
-867 409 -917 284 -912 876 -924 743 -936 765
TOIMINTAKATE -778 545 -841 284 -822 876 -833 618 -844 501
47
Tuloslaskelmaosa
Tuloslaskelmaosassa seurattavia määrärahoja ja tuloarvioita ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja
-menot sekä satunnaiset erät.
Määrärahat ja tuloerät
Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ts 2019 Ts 2020
Verotulot 23 518 884 23 620 580 24 065 000 24 938 712 25 468 094 Kunnallisvero 19 968 099 19 832 975 20 120 000 20 522 400 20 932 848 Yhteisövero 1 318 927 1 223 505 1 496 000 1 566 312 1 636 796 Kiinteistövero 2 326 087 2 564 100 2 449 000 2 850 000 2 898 450 Valtionosuudet 15 648 663 15 465 394 15 060 808 15 019 086 14 969 086 Rahoitustuotot ja -kulut -66 910 -110 440 -18 980 -73 247 -151 605 Korkotuotot 2 834 15 000 102 000 91 800 82 620 Muut rahoitustuotot 87 933 20 000 20 000 20 000 20 000 Korkokulut -88 463 -135 440 -130 980 -175 047 -244 226 Muut rahoituskulut -7 884 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000
Verotulot
Kunnallisveron ja yhteisöveron maksuunpanot verovuosittain:
Verovuosi Kunnallisvero muutos Yhteisövero muutos
2016 19 968 099 0,2 % 1 318 927 -1,4 %
2015 19 929 050 2,8 % 1 337 375 7,4 %
2014 19 379 467 1,25 % 1 245 721 17,15 %
2013 19 140 853 6,96 % 1 063 376 -1,10 %
2012 17 895 519 5,59 % 1 075 176 -26,53 %
2011 16 948 262 3,55 % 1 463 443 0,05 %
2010 16 367 005 -0,67 % 1 462 665 20,57 %
Tuloveroprosenttia korotetaan 0,50 % -yksikköä vuodelle 2018 ja vuonna 2019 kiinteistöveroprosentteja
0,15 % -yksikköä lukuun ottamatta voimalaitoksia.
2 015 2016 2017 2018 2019 2020
Tuloveroprosentti 20,25 20,25 20,25 20,75 20,75 20,75
Kiinteistöveroprosentit
yleinen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,15 1,15
vakituinen asuminen 0,50 0,50 0,50 0,50 0,65 0,65
muu asuminen 1,10 1,10 1,10 1,10 1,25 1,25
voimalaitokset 2,85 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10
Verotulot Ta 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ts 2019 Ts2020
Kunnallisvero 20 305 108 19 832 975 20 120 000 20 522 400 20 932 848
Yhteisövero 1 112 931 1 223 505 1 496 000 1 566 312 1 636 796
Kiinteistövero 2 490 488 2 564 100 2 449 000 2 850 000 2 898 094
Yhteensä 23 908 527 23 620 580 24 065 000 24 938 712 25 468 094
Muutos 1,7 % -1,2 % 1,8 % 3,63% 2,12%
48
Valtionosuudet Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ts 2019 Ts 2020
yhden putken 16 320 000 15 657 070 15 419 086 15 419 086 15 419 086
ylläpitäjä -650 000 -191 676 -358 278 -400 000 -450 000
Yhteensä 15 670 000 15 465 394 15 060 808 15 019 086 14 969 086
Muutos 4,2 % -1,3 % -2,6 % -0,2% -0,3%
TULOSLASKELMA Tp 2016 Ta 2017 Ta2018 Ts 2019 Ts 2020 TOIMINTATUOTOT 7 512 984 6 982 874 7 290 505 7 381 636 7 473 907 Myyntituotot 3 422 744 3 203 160 3 369 909 3 412 033 3 454 683 Maksutuotot 425 403 436 306 441 500 447 019 452 606 Tuet ja avustukset 180 242 175 460 269 413 272 781 276 190 Muut toimintatuotot 3 484 595 3 167 948 3 209 683 3 249 804 3 290 427 TOIMINTAKULUT -45 796 111 -44 344 550 -44 514 651 -45 093 341 -45 679 555 Henkilöstökulut -9 966 704 -9 789 883 -9 946 950 -10 076 260 -10 207 252 Palkat ja palkkiot -7 180 214 -7 296 191 -7 454 472 -7 551 308 -7 649 548 Henkilösivukulut -2 834 849 -2 493 692 -2 492 478 -2 524 880 -2 557 704 Eläkekulut -2 236 480 -2 138 135 -2 128 835 -2 156 510 -2 184 544 Muut henkilösivukulut -277 245 -355 557 -363 643 -368 370 -373 159 Palvelujen ostot -30 980 176 -29 505 229 -29 603 689 -29 988 537 -30 378 388 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 614 300 -1 585 400 -1 618 309 -1 639 347 -1 660 659 Avustukset -1 267 881 -1 373 000 -1 229 500 -1 316 394 -1 333 507 Muut toimintakulut -2 239 815 -2 091 038 -2 046 203 -2 072 804 -2 099 750 TOIMINTAKATE -38 238 127 -37 361 676 -37 224 146 -37 711 705 -37 205 648 Verotulot 23 613 113 23 620 580 24 065 000 24 938 712 25 468 094 Valtionosuudet 15 648 663 15 465 394 15 060 808 15 019 086 14 969 086 Rahoitustuotot ja -kulut -66 910 -110 439 -18 980 -73 247 -151 605 Korkotuotot 2 834 15 000 102 000 91 800 82 620 Muut rahoitustuotot 87 933 20 000 20 000 20 000 20 000 Korkokulut -88 463 -135 439 -130 980 -175 047 -244 226 Muut rahoituskulut -7 884 -10 000 -10 000 -10 000 -9 999 VUOSIKATE 973 069 1 613 858 1 882 682 2 172 846 2 079 927 Suunn. mukaiset poistot -1 608 037 -1 659 699 -1 819 278 -1 716 421 -1 858 211 Satunnaiset tulot 115 068 Satunnaiset kulut -82 574 TILIKAUDEN TULOS -602 473 -45 841 63 404 456 425 221 716 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 69 828 70 000 70 000 70 000 70 001 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -532 644 24 159 133 404 526 425 291 717
Tunnusluvut Tp 2016 Ta 2017 TA 2018 Ts 2019 Ts 2020 Asukasmäärä * 6 888 6 905 6 880 6880 6880
Toimintatulot/toimintamenot, % 8,0 18,7 19,6 19,6 19,6
Vuosikate/poistot, % 57,6 97,2 103,5 126,6 111,9
Vuosikate, €/asukas 141 234 274 316 302
Kertynyt ylijäämä, € 2 104 000 1 930 352 328 905 855 330 1 147 047
Kertynyt ylijäämä, €/as. 305 280 48 124 167
49
Investointiosa
Investointiosassa valtuusto hyväksyy kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai
hankeryhmille. Hankkeet ja hankeryhmät voidaan ryhmitellä tarvittaessa toimielimittäin ja tehtävittäin.
Investointiosassa tai sen perusteluissa määritellään valtuustoon nähden sitova taso.
Investoinnin hankintamenoon varataan määräraha arvioidun rahan käytön mukaisena. Määrärahaan
talousarviossa ei vaikuta se, onko investointia varten muodostettu investointivaraus.
Hankkeelle osoitetut määrärahat ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovat.
Kiinteä omaisuus
Maa-alueiden ja rakennettujen kiinteistöjen hankinta ja myynti
Kiinteä omaisuus
x1000 euroa TA 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Tulot 250 0 0 0 0 0 Menot 50 50 50 50 50 50 Netto 200 -50 -50 -50 -50 -50 Erittelemätön maa-alueiden hankinta 50 000 € vuodessa. Muutoin valtuusto päättää maan hankin-nan yhteydessä myös määrärahasta.
Talonrakennus Hankkeet (valtuuston hyväksymät määrärahat ja tuloarviot)
Vuolenkosken liikuntahalli
x1000 euroa TA 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021
Tulot 100 400 Menot 400 840 Netto 0 -300 -440 0 0 0 Rakentaminen v. 2017 ja 2018, yht.1 240 t€ josta kunta 740t€, kyläyhdistys 100 t€, valtion avustus
400 t€, Kyläyhdistyksen talkoo-osuus 100.000€, ei kirjanpidossa.
Kausalan päiväkotijärjestelyt
x1000 euroa TA 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021
TULOT MENOT 50 200 2 000 2 500 NETTO 0 50 -200 -2 000 -2 500 0 V. 2015 -16 tarveselvitys, v. 2017 kaavamuutos, 2018 suunnittelu, v. 2019-20 rakentaminen
Kausalan päiväkotijärjestelyt, 8 ryhmää, 192 paikkaa (korvaa Metsämyyrän, Peltohiiren, Vaahte-
ran, Kanttarellin ja Tiitiäisen)
50
Palvelukeskuksen peruskorjaus (vesijohdot ja rakenteita)
x1000 euroa TA 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021
TULOT MENOT 20 0 100 NETTO 0 0 -20 0 -100 0
Palvelukeskuksen asuntojen peruskorjaus (vesijohdot ja rakenteita)
x1000 euroa TA 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021
TULOT MENOT 200 200 NETTO 0 0 -200 -200 0 0
Teollisuushalli Hallitie 3:n katon peruskorjaus
x1000 euroa TA 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021
TULOT MENOT 80 NETTO 0 0 -80 0 0 0
Kunnantalon katon muutos harjakatoksi
x1000 euroa TA 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021
TULOT MENOT 300 NETTO 0 0 0 -300 0 0
Kausalan koulun IV-koneet kahteen luokkaan
x1000 euroa TA 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021
TULOT MENOT 30 NETTO 0 0 0 -30 0 0
Kausalan koulun liikenneturvallisuusparannukset
x1000 euroa TA 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021
TULOT MENOT 40 NETTO 0 0 -40 0 0 0
Vanhan kunnantalon vesikaton ja 3. kerroksen peruskorjaus
x1000 euroa TA 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021
TULOT MENOT 200 NETTO 0 0 0 0 0 -200
51
Yläasteen / lukion opetuskeittiöjärjestelyt
x1000 euroa TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021
TULOT 300 MENOT 150 -300 NETTO -150 0 0 0 300
Yläkoulun luokkien peruskorjaus
x1000 euroa TA 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021
TULOT MENOT 300 NETTO 0 0 0 0 0 -300
Palvelukeskuksen keittiön saneeraus (kylmiöiden ja kalusteiden uusiminen)
x1000 euroa TA 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021
TULOT MENOT 150 NETTO 0 0 0 0 0 -150
Vapaa-aikatoimen ja paloaseman varasto
x1000 euroa TA 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021
TULOT MENOT 20 NETTO 0 0 0 0 0 -20 (suunnittelu, toteutus 2022 150.000€)
Julkinen käyttöomaisuus
Hankkeet (valtuuston hyväksymät määrärahat ja tuloarviot)
Sorronniemen tiestö
x1000 euroa TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021
TULOT MENOT 65 125 NETTO 0 0 0 0 -65 -125 1. vaiheen päällystys 190, 2. vaiheen tiestö ilman päällystettä 210; (kakkosvaiheen avaamista siir-
retty myöhemmäksi)
Lietteensalmen venesataman perusparannuksen II vaihe
x1000 euroa TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021
TULOT MENOT 175 NETTO 0 0 0 0 0 -175 Myöhäistetty vuodella kysynnästä johtuen. Kokonaiskustannus 307 (v. 2010 1. vaihe 132)
52
Omakylä Vuolenkoski, kadut ym.
x1000 euroa TA 2016 TA 2017 TA2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021
TULOT MENOT 50 NETTO 0 0 0 0 0 -50 Töyrynkujan päällystys..
Radansuun virkistysalue
x1000 euroa TA 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021
TULOT MENOT 50 85 NETTO -50 0 0 0 0 -85 Radansuun Uimarintien ja sen pysäköintialueen päällystäminen (beachvolley- ja leikkikenttä toteu-
tettu v.2015)
Katuverkon uudisrakennus. ja perusparannuskohteet
x1000 euroa TA 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021
TULOT MENOT 0 40 30 500 NETTO 0 0 -40 0 -30 -500
Päiväkodin liikennejärjestelyt (mm. kevyen liikenteen väylä)
x1000 euroa TA 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021
TULOT MENOT 150 NETTO 0 0 0 0 -150 0
Satama- ja laituriratkaisujen kehittäminen
x1000 euroa TA 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021
TULOT MENOT 20 40 NETTO 0 0 -20 -40 0 0
Torin ympäristön ja Kausalan keskustan kehittäminen
x1000 euroa TA 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021
TULOT MENOT 150 NETTO 0 0 0 0 -150 0
Muut pitkävaikutteiset menot (Iitin kunnan osuudet yhteistyökumppanien hankkeisiin, poistoaika 5 v)
Osuus haja-asutusalueen laajakaistayhteyksiin (KV:n periaatepäätökset v.2012)
x1000 euroa TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021
TULOT MENOT 0 0 250 305 NETTO -0 -0 -250 -350 Teknisen lautakunnan esitystä muutettu kv:n periaatepäätöksen mukaiseksi; Kuukso-Sääskjärvi 250 ja Vuolenkoski 305) Summat siirretty edellisiltä vuosilta
53
Osuus Kk:n kevytväylästä Mullikkamäki - Sorronniemenkatu
x1000 euroa TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021
TULOT 510 MENOT 850 NETTO -340 Kunnan osuus 40 % kustannuksista
Heinola – Kuusankoski -vesiväylä
x1000 euroa TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021
Tulot Menot 365 365 Netto -365 -365
Kunnan osuus, siirtynyt edellisiltä vuosilta, päivitetty kustannuskehityksen mukaisesti.
Irtainomaisuus
Hankkeet (valtuuston hyväksymät määrärahat ja tuloarviot)
Irtain omaisuus, kunnanhallitus
x1000 euroa TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021
TULOT MENOT 100 100 NETTO -100 -100 Kunnan palvelininfrastruktuuri, omatoimiasiointi, asianhallintajärjestelmät ja turvallisuus
Irtain omaisuus, tekninen lautakunta
x1000 euroa TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021
TULOT MENOT 30 30 30 30 30 NETTO -30 -30 -30 -30 -30 Erittelemätön
Osakkeet ja osuudet Hankkeet (valtuuston hyväksymät määrärahat ja tuloarviot)
Investoinnit yhteensä
Investoinnit TA 2017 TA2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021
Tulot 200 000 400 000 0 510 000 0 rahoitusosuudet 200 000 0
luovutustulot 0 Menot 1 903 000 2 235 000 3 320 000 3 875 000 1 985 000 Netto -1 703 000 -1 835 000 -3 320 000 -3 365 000 -1 985 000
nettoinvestoinnit, muutos % 0,1 % 7,8% 81,0 % 1,4 % -41,0 %
54
Investoinnit yhteenveto
Investointikohde TA2018 TS2019 TS2020 TS2021
Kiinteä omaisuus 50 000 50 000 50 000 50 000
Maa-alueet 50 000 50 000 50 000 50 000
Talonrakennus 1 380 000 2 530 000 2 600 000 970 000
Lukion keittiön saneeraus
Kausalan päiväkotijärjestelyt 200 000 2 000 000 2 500 000 Palvelukeskuksen peruskorjaus 20 000 100 000 Palvelukeskuksen asuntojen peruskorjaus 200 000 200 000
Teollisuushalli Hallitie 3:n katon peruskorjaus 80 000
Kunnantalon katon muutos harjakatoksi 300 000
Kausalan koulun IV-koneet kahteen luokkaan 30 000
Vanhan kunnantalon vesikaton ja 3. krs peruskorjaus 200 000
Kausalan koulun liikenneturvallisuusparannukset 40 000
Yläkoulun luokkien peruskorjaus 300 000
Vuolenkosken liikuntahalli 840 000
Lukion opetuskeittiö 300 000
Palvelukeskuksen keittiön saneeraus 150 000
Vapaa-aikatoimen ja paloaseman varasto 20 000
Haapakimolan koulun pk
Julkinen käyttöomaisuus 60 000 40 000 295 000 935 000
Radansuun virkistysalue 85 000
Omakylä Vuolenkosken kadut 50 000
Lietteensalmen venesataman II vaihe 0 175 000
Sorronniemen tiestö 65 000 125 000
Frisbee-rata
Päiväkodin liikennejärjestelyt 100 000 Katuverkon uudisrakennus- ja perusparannuskohteet 40 000 30 000 500 000
Torin ympäristön ja Kausalan keskustan kehittäminen 100 000 Satama- ja laituriratkaisujen kehittäminen 20 000 40 000
Katuvalaistuksen uusiminen
Muut pitkävaikutteiset 615 000 670 000 850 000 0
Etelä-Iitin vesihuolto 0 0
Osuus kevytväylästä Mullikkamäki-Sorronniemenkatu 0 850 000 Laajakaistahanke 250 000 305 000
Heinola-Kuusankoski vesiväylä 365 000 365 000
Pohjois-Iitin vesihuolto 0 0
Irtain omaisuus 130 000 30 000 30 000 30 000
Irtain, kh 100 000
Irtain, tekninen ltk 30 000 30 000 30 000 30 000
Osakkeet ja osuudet 0 0 0 0
Muut osakkeet
Yhteensä 2 235 000 3 320 000 3 875 000 1 985 000
55
Investointitulot TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021
Rahoitusosuudet
Vuolenkoisken liikuntasali 200 000 400 000
Osuus kevytväylästä Mullikkamäki-Sorron-
niemenkatu
510 000
Luovutustulot
Investointitulot yhteensä 200 000 400 000 0 510 000 0
Investointiohjelmassa ei ole KymiRingin kunnallistekniikan toteuttamisen kustannuksia, yhteensä 6 863 t€, jotka koostu-vat
1. osuudesta vt 12 liittymäjärjestelyistä, ykkösvaihe / tasoliittymäjärjestelyt 189 t€ ja eritasoliittymäjärjestelyt 2 137 t€.
2. vesihuoltojärjestelyistä, alueen liittäminen rakennettuihin vesi- ja viemäriyhteisiin 901 t€ ja KymiRingin kadun
vesihuolto 1 052 t€
3. KymiRingin katu täysin valmiiksi rakennettuna 2 584 t€.
KymiRingin kunnallistekniikan kustannukset toteutuvat tämän hetkisen näkemyksen mukaan vv. 2016 - 2025 vaiheittain. Maankäyttösopimuksen mukaisesti maanomistaja(t) maksaa / antaa kunnalle rakennusvaiheen arvioitua hintaa vastaa-van vakuuden kolme kuukautta ennen kunkin rakennusvaiheen toteuttamisen aloittamista.
Edellä mainittu menettely koskee myös kohdassa kaksi mainittuja Kausalan Lämpö Oy:n verkostoja.
56
Rahoitusosa Rahoitusosassa valtuusto päättää, mitkä rahoitusosan erät ovat sitovia määrärahoja ja tuloarvioita. Esimer-
kiksi antolainojen ja lainakannan muutosten osalta määritellään valtuustoon nähden sitova taso.
Sitovat määrärahat ja tuloarviot:
TP 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ts 2019 Ts 2020
Antolainojen lisäykset
Antolainojen vähennykset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 300 000 1 300 000 1 800 000 3 300 000 3 300 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset -1 202 150 -1 230 565 -1 203 296 -1 428 296 -1 758 296
Muut maksuvalmiusmuutokset:
Rakennuslautakunta voi myöntää nuorten ensiasunnon ostajille kunnan lainaa vuoden 2018 aikana enin-
tään 20 000 €.
Rahoituslaskelma TP2016 TA 2017 TA2018 TS2019 TS2020
Toiminnan rahavirta
Vuosikate 973070 1 613 858 1 882 682 2 172 846 2 079 927
Tulorahoituksen korjauserät -56 357
Satunnaiset erät 115 069
Investointien rahavirta
Investointimenot -1 059 591 -1 903 000 -2 235 000 -3 320 000 -3 875 000
Rahoitusosuudet investointeihin 0 200 000 400 000 0 510 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot 231 000 0 0 0
käyttöom. Lahjoitukset
Toiminnan ja investointien rahavirta 123 519 -89 142 47 682 -1 147 154 -2 298 539
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainauksen lisäykset
Antolainauksen vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 1 300 000 1 800 000 3 300 000 3 300 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 068 064 -1 230 565 -1 203 296 -1 428 296 -1 758 296
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Muut maksuvalmiuden muutokset 1 096 077
Rahoituksen rahavirta 22 387 69 435 596 704 1 871 704 1 541 704
Rahavarojen muutos 145 906 -19 707 644 386 724 550 -756 835
Rahavarat 31.12. 3 007 901 940 101 2 112 872 2 837 422 2 080 587
Rahavarat 1.1. 2 861 995 959 808 1 468 486 2 112 872 2 837 422
57
Tunnusluvut TP 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ts 2019 Ts 2020
Toiminnan ja investointien rahavir-ran kertymä 5 vuodelta, €
-912 594 2 366 138 1 424 359 -207 119 -3 549 673
Investointien tulorahoitus, % 92,7 94,8 102,6 65,4 61,8
Lainanhoitokate 0,9 1,3 1,5 1,5 1,2
Kassan riittävyys 25 25 17 23 15
TP 2016 Ta 2017 TA 2018 Ts 2019 Ts 2020
Lainakanta 8 745 816 8 815 251 9 411 955 11 283 659 12 825 363
lainojen lisäys -1 068 064 69 435 596 704 1 871 704 1 541 704
Lainat/asukas, € 1263 1273 1368 1640 1864
58
Yhteenvetotaulukot
TP2016 TA2017 TA2018 TS2019 TS2020
Demokratiapalvelut
Toimintatulot 8 002 1 740 27 740 28 087 28 438
Toimintamenot -301 139 -432 153 -426 100 -431 639 -437 251
Toimintakate -293 137 -430 413 -398 360 -403 553 -408 813
Kehittämispalvelut
Toimintatulot 54 939 95 360 81 900 82 924 83 960
Toimintamenot -592 488 -899 551 -901 937 -913 662 -925 540
Toimintakate -537 549 -804 191 -820 037 -830 738 -841 579
Sisäiset Palvelut
Toimintatulot 2 060 214 1 967 240 2 066 980 2 092 817 2 118 977
Toimintamenot -2 968 330 -2 853 684 -2 923 855 -2 961 865 -3 000 369
Toimintakate -908 116 -886 444 -856 875 -869 048 -881 392
Sosiaali- ja perusterveydenhuolto
Toimintatulot -39 176 0 0 0 0
Toimintamenot -15 522 538 -15 423 451 -15 446 466 -15 647 270 -15 850 685
Toimintakate -15 561 714 -15 423 451 -15 446 466 -15 647 270 -15 850 685
Erikoissairaanhoito
Toimintatulot 0 0 0 0 0
Toimintamenot -9 576 304 -8 484 000 -8 554 000 -8 665 202 -8 777 850
Toimintakate -9 576 304 -8 484 000 -8 554 000 -8 665 202 -8 777 850
Koulutuspalvelut
Toimintatulot 816 019 735 280 786 880 796 716 806 675
Toimintamenot -7 937 957 -7 746 204 -7 664 634 -7 764 274 -7 865 210
Toimintakate -7 121 938 -7 010 924 -6 877 754 -6 967 558 -7 058 535
Varhaiskasvatus
Toimintatulot 297 989 287 306 270 000 273 375 276 792
Toimintamenot -2 736 862 -2 723 252 -2 807 290 -2 843 785 -2 880 754
Toimintakate -2 438 873 -2 435 946 -2 537 290 -2 570 410 -2 603 962
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
Toimintatulot 17 798 19 200 20 800 21 060 21 323
Toimintamenot -495 005 -474 166 -458 158 -464 114 -470 148
Toimintakate -477 207 -454 966 -437 358 -443 054 -448 824
Vapaa-aikapalvelut
Toimintatulot 142 003 119 000 164 222 166 275 168 353
Toimintamenot -897 008 -873 383 -907 369 -919 165 -931 114
Toimintakate -755 005 -754 383 -743 147 -752 890 -762 761
Yhdyskuntapalvelut
Toimintatulot 367 487 333 100 340 700 344 959 349 271
Toimintamenot -1 474 315 -1 534 687 -1 545 517 -1 565 609 -1 585 962
Toimintakate -1 106 828 -1 201 587 -1 204 817 -1 220 650 -1 236 691
Kiinteistöpalvelut
Toimintatulot 3 698 845 3 348 648 3 441 283 3 484 299 3 527 853
Toimintamenot -2 426 756 -1 982 735 -1 966 449 -1 992 013 -2 017 909
Toimintakate 1 272 089 1 365 913 1 474 834 1 492 286 1 509 944
Rakennusvalvonta
Toimintatulot 88 864 76 000 90 000 91 125 92 264
Toimintamenot -867 409 -917 284 -912 876 -924 743 -936 765
Toimintakate -778 545 -841 284 -822 876 -833 618 -844 501
Kaikki Yhteensä
Toimintatulot 7 512 984 6 982 874 7 290 505 7 381 636 7 473 907
Toimintamenot -45 796 111 -44 344 550 -44 514 651 -45 093 341 -45 679 555
Toimintakate -38 283 127 -37 361 676 -37 224 146 -37 711 705 -38 205 648
59
Tuloslaskelma, ulkoinen (vertailu tilinpäätökseen 2016 ja alkuperäiseen talousarvioon 2017)
Tuloslaskelma, ulkoinen muutos TP2016 Ta2017 Tae2018 Tp2016 Ta2017 TOIMINTATUOTOT 3 336 457 3 107 266 3 319 622 -0,50 % 6,83 % Myyntituotot 1 221 952 1 066 700 1 162 909 -4,83 % 9,02 % Maksutuotot 454 702 436 306 441 500 -2,90 % 1,19 % Tuet ja avustukset 180 241 175 460 269 413 49,47 % 53,55 % Muut toimintatuotot 1 479 561 1 428 800 1 445 800 -2,28 % 1,19 % TOIMINTAKULUT -41 619 585 -40 468 942 -40 543 768 -2,58 % 0,18 % Henkilöstökulut -9 626 179 -9 722 183 - 9 876 450 2,60 % 1,59 % Palkat ja palkkiot -7 000 685 -7 228 491 - 7 383 972 5,47 % 2,15 % Henkilösivukulut -2 625 493 -2 493 692 -2 492 478 5,07 % -0,05 % Eläkekulut -2 236 485 -2 138 135 - 2 128 835 -4,81 % -0,43 % Muut henkilösivukulut -389 008 -355 557 -363 643 -6,52 % 2,27 % Palvelujen ostot -28 876 439 -27 436 469 -27 467 189 -4,88 % 0,11 % Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 614 300 -1 585 400 - 1 618 209 0,24 % 2,07 % Avustukset -1 267 882 -1 373 000 -1 229 500 -3,03 % -10,45 % Muut toimintakulut -234 783 -351 890 -282 320 20,25 % -19,77 % TOIMINTAKATE -38 283 128 -37 361 676 -37 224 146 -2,7 % -0,37 %
Verotulot 23 613 113 23 620 580 24 065 000 1,91 % 1,88 %
Valtionosuudet 15 648 663 15 465 394 15 060 808 -3,76 % -2,62 % Rahoitustuotot ja -kulut -5 579 -110 439 -18 980 340,20 % -82,81 %
Korkotuotot 2 834 15 000 102 000 3599,00 % 680,00 %
Muut rahoitustuotot 87 934 20 000 20 000 -77,26 % 0,00 %
Korkokulut -88 463 -135 439 -130 980 48,06 % -3,29 %
Muut rahoituskulut -7 884 -10 000 -10 000 26,84 % 0,00 % VUOSIKATE 973 069 1 613 858 1 882 682 98,24 % 19,53 % Suunn. mukaiset poistot -1 690 612 -1 659 699 -1 819 278 7,61 % 9,61 %
Satunnaiset tulot 115 068 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -602 473 -45 841 63 404 -111,0 % -177,4 % Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 69 829 70 000 70 000 0,24 % 0,0 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -532 644 24 159 133 404 -133,74 % -643,84 %
Kokonaismenot ja tulot
Ta 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ts 2019 Ts 2020
Menot
Käyttötalousosa 44 873 944 44 344 550 44 514 651 45 093 341 45 679 555
Tuloslaskelmaosa 158 486 145 439 140 980 185 047 254 225
Investointiosa 1 682 000 1 903 000 2 235 000 3 320 000 3 875 000
Rahoitusosa 1 202 150 1 230 565 1 203 296 1 428 296 1 758 296
Kokonaismenot 47 916 580 47 623 554 48 093 927 50 026 685 53 328 690
Tulot
Käyttötalousosa 7 235 780 6 982 874 7 290 505 7 381 636 7 473 907
Tuloslaskelmaosa 39 613 527 39 120 974 39 247 808 40 069 598 40 539 000
Investointiosa 0 200 000 400 000 0 510 000
Rahoitusosa 1 300 000 1 300 000 1 800 000 3 300 000 3 300 000
Kokonaistulot 48 149 307 47 603 848 48 738 313 50 751 234 51 823 707
60
Kokonaismenot ja -tulot
Menojen muutos, % Käyttötalousosa
TA 2016 1,9 %
TA 2017 -1,0 %
TA 2018 0,4 %
TS 2019 1,3 %
TS 2020 1,3 %
Tuloslaskelmaosa -9,9 % -12,2 % -3,1 % 31,3 % 37,4 %
Investointiosa -63,8 % -13,3 % 17,4 % 48,5 % 11,5 %
Rahoitusosa 8,5 % 0,0 % -2,2 % 18,7 % 23,1 %
Kokonaismenot -3,1 % -1,6 % 1,0 % 4,0 % 2,5 % Tulojen muutos, % Käyttötalousosa
TA 2016 -12,2 %
TA 2017 0,0 %
TA 2018 4,4 %
TS 2019 1,3 %
TS 2020 1,3 %
Tuloslaskelmaosa 3,1 % 0,0 % 0,3 % 2,1 % 1,2 %
Investointiosa -87,4% -66,7 % Rahoitusosa -35,0 % -56,7 % 38,5 % 83,3 % 0,0 %
Kokonaistulot -4,2% -4,2 % 2,4 % 4,1 % 2,1 %