taloussuunnitelma 2019 - 2020 - iitti...suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. ennusteen mukaan...

Iitin kunta

Talousarvio 2018

Taloussuunnitelma 2019 - 2020

Kunnanhallitus 4.12.2017 § 254 Kunnanvaltuusto 12.12.2017 § 61

76/02.01.00/2017

1

Sisällys Yleinen osa ......................................................................................................................................................... 2

Johdanto ........................................................................................................................................................ 2 Yleinen taloudellinen kehitys ........................................................................................................................ 2 Väestö ............................................................................................................................................................ 6 Työllisyys ........................................................................................................................................................ 8 Työpaikat ja työvoima ................................................................................................................................. 10 Talousarvion sitovuus .................................................................................................................................. 11 Tilivelvolliset ................................................................................................................................................ 11 Talousarvion käyttösuunnitelmat................................................................................................................ 12 Talousarvio lyhyesti ..................................................................................................................................... 12 Kunnan henkilöstö ....................................................................................................................................... 13

Strategiaosa ..................................................................................................................................................... 14 Kuntastrategia ............................................................................................................................................. 14 Kunnan omistajapoliittiset linjaukset ja tavoitteet konsernijohdolle ......................................................... 14

Käyttötalousosa ............................................................................................................................................... 16 HALLINTOPALVELUT .................................................................................................................................... 16

Demokratiapalvelut Toimielin: Useita .............................................................................................. 16 Kehittämispalvelut Toimielin: Kunnanhallitus ................................................................................ 18 Sisäiset palvelut Toimielin: Kunnanhallitus ................................................................................ 21

PERUSTURVAPALVELUT ............................................................................................................................... 23 Sosiaalipalvelut ja perusterveydenhuolto Toimielin: kunnanhallitus ................................................. 23 Erikoissairaanhoito Toimielin: Kunnanhallitus ................................................................................. 25

SIVISTYSPALVELUT ....................................................................................................................................... 27 Koulutuspalvelut Toimielin: Koulutuslautakunta ......................................................................... 27 Varhaiskasvatus Toimielin: Koulutuslautakunta ......................................................................... 31 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Toimielin: Kult. - ja vapaa-aika ltk ......................................................... 34 Vapaa-aikapalvelut Toimielin: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ................................................... 37

TEKNISET PALVELUT .................................................................................................................................... 40 Yhdyskuntapalvelut Toimielin: Tekninen lautakunta ....................................................................... 40 Kiinteistöpalvelut Toimielin: Tekninen lautakunta ....................................................................... 43 Rakennusvalvonta Toimielin: Rakennuslautakunta ....................................................................... 45

Tuloslaskelmaosa ............................................................................................................................................. 47 Investointiosa .................................................................................................................................................. 49

Kiinteä omaisuus ......................................................................................................................................... 49 Talonrakennus ............................................................................................................................................. 49 Julkinen käyttöomaisuus ............................................................................................................................. 51 Osakkeet ja osuudet .................................................................................................................................... 53 Investoinnit yhteensä .................................................................................................................................. 53

Rahoitusosa ..................................................................................................................................................... 56 Yhteenvetotaulukot ......................................................................................................................................... 58

2

Yleinen osa Johdanto Talousarviokirja on koottu siten, että ensin on yleinen osa, joka sisältää mm. lähtökohtatiedot ja yleisperus-telut. Yleisperusteluissa voidaan esittää esimerkiksi tietoja kunnan taloudellisesta asemasta, arvioita kehi-tysnäkymistä yms. Strategiaosaa vuoden 2018 talousarviossa ei ole, koska kuntastrategia käsitellään erillisenä asiana niin, että valtuusto hyväksyy sen viimeistään tammikuussa 2018 pidettävässä kokouksessaan. Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto on asettanut tehtäväkohtaiset tavoitteet sekä osoittanut tavoit-teiden edellyttämät tuloarviot ja määrärahat tehtävien hoitamiseen. Aikaisempaan verrattuna käyttöta-lousosassa on toimielinkohtaiset yhteenvedot ja toimielintä koskevat strategiasta johdetut tavoitteet. Tuloslaskelmaosassa seurattavia määrärahoja ja tuloarvioita ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja -menot sekä satunnaiset erät. Investointiosassa valtuusto hyväksyy kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryh-mille. Hankkeet ja hankeryhmät voidaan ryhmitellä tarvittaessa toimielimittäin ja tehtävittäin. Investointi-osassa tai sen perusteluissa määritellään valtuustoon nähden sitova taso. Investoinnin hankintamenoon varataan määräraha arvioidun rahan käytön mukaisena. Määrärahaan talousarviossa ei vaikuta se, onko investointia varten muodostettu investointivaraus. Rahoitusosassa valtuusto päättää, mitkä rahoitusosan erät ovat sitovia määrärahoja ja tuloarvioita. Esimer-kiksi antolainojen ja lainakannan muutosten osalta määritellään valtuustoon nähden sitova taso.

Yleinen taloudellinen kehitys

Talouden suhdannenäkymät vuosina 2017-2019 Suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa v. 2017 selvästi no-peammin kuin viime vuonna, minkä jälkeen kasvuvauhti hidastuu kahden prosentin tuntumaan. Lähivuo-sina talouden toimintaa lisäävät sekä kotimainen että ulkomainen kysyntä. Näiden kehityksessä on kuiten-kin selvä ero. Kasvuvauhti yksityisessä kulutus- ja osin investointikysynnässä vaimenee, mutta viennissä no-peutuu. Viennin kasvumahdollisuuksia tukevat koheneva maailmanlaajuinen kysyntä ja yritysten kustannus-kilpailukyvyn paraneminen. Kotitalouksien kulutuskysyntää rajoittaa hidastuva ostovoimakehitys. Investoin-tien kasvua rajoittaa asuntorakentamisen kasvun hiipuminen, mutta sitä kiihdyttävät isot tuotannolliset in-vestointihankkeet. Maailmantalouden hyvä vire vahvistuu Maailmantalouden kasvua ylläpitävät erityisesti kehittyvät taloudet, mutta myös teollisuusmaissa kasvu vahvistuu. Maailmankauppa on kehittynyt myönteisesti viime vuoden lopulta lähtien. Kauppaa ovat kiihdyt-täneet erityisesti nousevat taloudet, mutta jatkossa euroalueen myönteisen kehityksen merkitys korostuu. Lähivuosina maailmankauppa kasvaa suurin piirtein yhtä nopeasti kuin maailman kokonaistuotanto. Maail-mankaupan kasvu on kuitenkin selvästi hitaampaa kuin globalisaation kiihkeimpinä aikoina viime vuosikym-menellä. Euroalueen velkakriisi on jäänyt taka-alalle useimpien kriisimaiden irtauduttua talouden sopeutusohjel-mista ja Kreikankin päästyä vihdoin kasvu-uralle. Euro on kuluvan vuoden aikana vahvistunut suhteessa muihin päävaluuttoihin heijastaen euroalueen myönteistä näkymää. Pidemmällä aikavälillä euro kuitenkin

3

heikennee suhteessa Yhdysvaltain dollariin, koska Yhdysvallat irtautuu kevyestä rahapolitiikasta euroalu-etta aiemmin. Myönteinen suhdanne jatkuu Vuonna 2017 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 2,9 %. Alkuvuonna myönteisen suhdanteen jatkumi-sesta on tullut uusia merkkejä. Näitä ovat mm. teollisuuden uusien tilausten ja yksityisen palvelutuotannon liikevaihdon kasvu sekä kasvukeskusten vahvana jatkuva rakennustoiminta. Tänä vuonna yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu työllisyyden kohenemisen tukemana. Yksityisten investoin-tien painopiste on siirtymässä rakentamisesta teollisuuden tuotannollisiin investointeihin. Viennin kas-vuedellytykset paranevat, koska maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa ja yritysten kustannuskilpailukyky kohe-nee. Ulkomaankauppa kääntyy BKT:n kasvua tukevaksi vuosia jatkuneen negatiivisen jakson jälkeen. Taloudellisen aktiviteetin laajapohjainen ja nopea voimistuminen on lisännyt työllisyyttä alkuvuoden 2017 aikana, mutta työttömyys ei ole juurikaan alentunut alkuvuonna 2017. Työttömyysasteen trendi on pysynyt 8,7 prosentissa. Työttömyysasteen laskun pysähtyminen johtuu ainakin osittain piilotyöttömien sekä mui-den työvoiman ulkopuolisten aktivoitumisesta työnhakuun, mikä on normaalia suhdannetilanteen parantu-essa. Vuonna 2017 ansiotaso kehittyy pääosin työmarkkinaosapuolten neuvotteleman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Sopimuspalkkoja ei korotettu ja julkisen sektorin lomarahoja leikattiin 30 %. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksena sopimuspalkkojen arvioidaan hivenen laskevan. Ansiotasoa nostavat kuitenkin muut tekijät, joiden myötä ansiotasoindeksi nousee 0,3 % v. 2017. Vuonna 2018 talouskasvu jatkuu edelleen vahvana, vaikka BKT:n kasvu hidastuu 2,1 prosenttiin. Kasvun hi-dastuminen johtuu pitkälti yksityisestä kulutuskysynnästä, sillä ostovoiman kasvu jää tätä vuotta hitaam-maksi. Inflaation nopeutuminen heikentää palkansaajien ostovoimaa, vaikka samalla työllisyyden paranemi-nen tukeekin sitä. Työllisyystilanteen kohentumisen hidasteena ovat viime vuosina olleet erilaiset alueelliset ja ammatilliset yhteensopivuusongelmat työttömien työnhakijoiden ja avoimien työpaikkojen välillä. Yhteensopivuusongel-mat ovat voimistuneen talouskasvun myötä jonkin verran vähenemässä. Vuonna 2018 hinnat nousevat kuluvaa vuotta laajemmin eri hyödykeryhmissä, mutta palveluiden hintojen nousun vaikutus kokonaisinflaatioon pysyy jatkossakin suurimpana. Maltillisesti nousevan öljyn hinnan, vahvistuvan Yhdysvaltain dollarin sekä tasoltaan matalan mutta nousevan korkotason odotetaan kiihdyttä-vän inflaatiota. Vuonna 2019 BKT kasvaa 1,8 %. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu, kun kotitalouksien reaalitulojen kasvu hidastuu. Yksityisten investointien kasvu jatkuu hyvänä, kun tuotannolliset investoinnit lisääntyvät mm. metsäteollisuuteen suunniteltujen suurhankkeiden vuoksi. Työllisyys jatkaa kohenemistaan, mutta hieman aiempaa hitaammin. Kuluttajahintojen nousu tasoittuu 1,5 prosenttiin v. 2019. Kokonaiskuva vuosista 2017–2019 on talouskasvun kannalta aiempia vuosia positiivisempi. Talouden kas-vun yleiset edellytykset ja niitä määrittävät rakenteet eivät kuitenkaan ole muuttuneet siinä määrin, että talouden kasvupotentiaali olisi noussut. Vuosina 2020 ja 2021 talous kasvaa arviolta enää keskimäärin alle 1½ % vuodessa. Työn tuottavuuden voimakkaaseen nousuun perustuva talouskasvu pitää työllisyystilan-teen kohenemisen maltillisena. Työvoiman tarjonta ei kokonaisuutena rajoita työllisyyden kasvua ennuste-jaksolla, sillä työttömiä ja piilotyöttömiä on edelleen yli 400 000 henkeä. Tietyissä ammattiryhmissä työvoi-mapulaa on silti jo havaittavissa. Julkinen talous on noususuhdanteesta huolimatta alijäämäinen Julkisen talouden alijäämä on pienentynyt asteittain viime vuosina. Julkista taloutta ovat vahvistaneet halli-tuksen päättämät sopeutustoimet sekä viime vuonna virinnyt talouskasvu. Alijäämän supistuminen jatkuu

4

lähivuosina. Noususuhdanne ei kuitenkaan poista julkisen talouden rakenteellisia ongelmia. Myönteisestä suhdannetilanteesta huolimatta julkinen talous jää edelleen alijäämäiseksi. Julkisen velan määrä on yli kaksinkertaistunut vuoden 2008 jälkeen. Nopea bruttokansantuotteen kasvu ja alijäämän pieneneminen alentavat velkasuhdetta lähivuosina. Väestön ikääntymisestä johtuen julkisessa taloudessa on kuitenkin pitkällä aikavälillä tulojen ja menojen välinen epätasapaino eli kestävyysvaje. Kestä-vyysvajeesta johtuen velkasuhde uhkaa kääntyä tulevina vuosikymmeninä uudelleen nousuun. Talouskehityksen riskit Suhteellisen myönteistä globaalitalouden näkymää varjostavat protektionismin uhka sekä monenväliseen kauppajärjestelmään kohdistuvat paineet. Myös euroalueella vallitsevat alasuuntaan painottuvat riskit. Eräiden eurooppalaisten pankkien heikko vakavaraisuus ja ongelmaluottojen määrä aiheuttavat edelleen huolta. Positiivisista riskeistä eräs huomionarvoinen on odotettua vahvemman kasvun mahdollisuus teollisuus-maissa. Tämä koskee erityisesti euroaluetta, mutta myös mm. Japania. Euroalueen kysynnän ennakoitua nopeampi kasvu lisäisi inflaatiopaineita ja nopeuttaisi näin ollen rahapolitiikan normalisoitumista. Myös maailmankaupan odotettua nopeampi kasvu on positiivinen riski. Kotimaiset riskit liittyvät luottamusilmapiiriin ja työmarkkinoihin. Koska kotitalouksien ostovoima kasvaa vain vähän, kulutuksen kasvu perustuu vahvaan luottamukseen, joka voi horjua nopeastikin. Ennusteessa oletetaan palkkojen osalta vuosien 2018 ja 2019 sopimuskorotusten olevan hyvin maltillisia. Vuoden 2018 palkankorotuksista neuvotellaan toimialoittain, mikä lisää palkkaennusteen epävarmuutta. Ennustettua suuremmat palkankorotukset voivat heikentää viennin ja työllisyyden kasvua. Investointien osalta epävar-muus kumpuaa suunniteltujen suurhankkeiden mahdollisesta viivästymisestä. Paikallishallinto Paikallishallinnon alijäämä oli viime vuonna 0,4 % suhteessa BKT:hen. Alijäämä pieneni toista vuotta peräk-käin. Kulutusmenot kasvoivat hyvin maltillisesti, mikä johtui mm. vuoden 2017 lomarahaleikkausten kirjaa-misesta lomanmääräytymisvuoden mukaisesti suurimmaksi osaksi jo vuodelle 2016 sekä kulutusmenojen maltillisesta hintakehityksestä. Myös investointimenot kasvoivat vain vähän. Paikallishallinnon tuloista eri-tyisesti valtionosuudet kasvoivat, mihin vaikuttivat valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistus, veroperustemuutoksista johtuva kompensaatioiden kasvu ja kuntien palautusjärjestelmän arvonlisäveron kasvu. Paikallishallinnon alijäämä pienenee edelleen kuluvana vuonna. Paikallishallinnon kulutusmenoja supistavat kilpailukykysopimuksen toimenpiteet, kuntatyönantajan eläkemaksujen alentuminen sekä hallituksen lin-jaamat sopeutustoimet. Lisäksi kunnat ja kuntayhtymät jatkavat toimintansa tehostamista ja taloutensa so-peuttamista menojen kasvua hillitsevin toimin. Paikallishallinnon tuloja kasvattaa verotulojen kasvun piris-tyminen. Etenkin yhteisöveron tuotto on osoittautumassa aikaisemmin arvioitua paremmaksi.

Hallitusohjelman toimet jäämässä vuodelle 2018 asetetusta tavoitteesta Paikallishallinnon alijäämä kasvaa vuosina 2018 ja 2019. Paikallishallinnon menopaineet helpottuvat kuiten-kin vuodesta 2020 alkaen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät siirtyvät maakunnille. Paikallishallin-non vuosien 2018–2021 kehitysarviossa on huomioitu vain jo täsmennetyt ja kevään 2017 julkisen talouden suunnitelmaan tai vuoden 2018 talousarvioesitykseen sisällytetyt kuntatalouteen vaikuttavat toimenpiteet. Arvio ei sisällä kuntien ja kuntayhtymien omia toimia vuosille 2018–2021. Ne huomioidaan kehitysarviossa talousarvioiden valmistumisen jälkeen. Lisäksi keskimääräisen kunnallisveroprosentin on oletettu pysyvän vuoden 2017 tasolla. Kehitysarviossa on huomioitu sote- ja maakuntauudistus eriyttämällä maakuntahal-linto paikallishallinnosta päivittyneen aikataulun mukaisesti vuodesta 2020 alkaen.

5

Suomen Kuntaliitto selvitti kuluvan vuoden touko-kesäkuussa hallitusohjelman keskeisimpien kuntatalou-teen kohdistuvien toimenpiteiden vaikutuksia kunnissa ja kuntayhtymissä. Lisäksi kyselyssä selvitettiin kil-pailukykysopimuksen toimeenpanoa ja kuntien omia sopeutustoimia. Kyselyn vastausten perusteella halli-tusohjelman liitteen 6 mukaiset suorat sopeutustoimet ovat jäämässä lähivuosina niille arvioiduista säästö-tavoitteista. Myöskään kilpailukykysopimuksen työajan pidentämisestä arvioitua säästöpotentiaalia ei olla kyselyn tulosten mukaan saavuttamassa aiemmin arvioidussa aikataulussa. Väestön ikärakenteen muutos on lisännyt hoito- ja hoivapalvelujen tarvetta ja siten kuntatalouden meno-paineita jo pitkään. Paikallishallinnon kulutusmenot kääntyvätkin ensi vuonna kasvuun, sillä sopeutustoimet eivät riitä kumoamaan palvelutarpeen kasvusta aiheutuvia lisämenoja. Kulutusmenoja kasvattaa myös mm. pieni- ja keskituloisten päivähoitomaksujen alentaminen vuoden 2018 alusta, sillä toimenpiteen odotetaan kasvattavan päivähoidon kysyntää. Lisäksi paikallishallinnon investoin-titarpeet ja korjausvelka pysyvät mittavina. Sairaalarakentaminen jatkuu vilkkaana, vaikka sosiaali- ja ter-veydenhuollon investoinneista tuli luvanvaraisia yli vuosi sitten voimaan astuneen väliaikaisen lain nojalla. Paikallishallinnon verotulojen kasvu on jäämässä ensi vuonna vaatimattomaksi. Verotuloja kasvattaa kui-tenkin päivähoitomaksujen alentamisen kompensoiminen kunnille korottamalla kiinteistöverojen alarajoja sekä kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta. Lisäksi kiinteistöveron ala- ja ylärajoja korotetaan hallitusohjel-man mukaisesti vuosina 2016–2019 siten, että kiinteistöveron tuotto kasvaa yhteensä 100 milj. eurolla, eli noin 25 milj. eurolla vuosittain. Vuoden 2017 yhteisöveron poikkeuksellisen hyvän kasvun taustalla on ker-taluonteisia tekijöitä, joiden vaikutus ei ulotu vuodelle 2018. Siksi yhteisöveron tuotto laskee ensi vuonna. Lisäksi kunnallisverotulojen kasvu on jäämässä vaimeaksi ja kuntien saamat valtionavut kasvavat hyvin vä-hän, sillä valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus laskee valtionosuuksia. Paikallishallinnon menopaineet pienenevät sote- ja maakuntauudistuksen myötä Paikallishallinnon alijäämä kasvaa edelleen v. 2019, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon arvioitu palvelutar-peen kasvu kiihtyy. Lisäksi mm. kilpailukykysopimuksen mukaisen lomarahojen leikkauksen päättyminen v. 2020 kasvattaa paikallishallinnon kulutusmenoja suurimmaksi osaksi jo v. 2019. Vuonna 2020 paikallishal-linnon tulot ja menot likimain puolittuvat ja alijäämä supistuu selvästi, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy maakunnille. Sote- ja maakuntauudistuksen myötä paikallishallinnon kulutusmeno-jen kasvupaine helpottuu, sillä paikallishallinnon tehtävät painottuvat jatkossa aiempaa vahvemmin mm. koulutukseen. Väestön ikääntymisen vuoksi sosiaali- ja terveyspalveluiden menopaineet ovat huomattavat, mutta kuntien jäljelle jääviin tehtäviin vastaavia paineita ei kohdistu. Tämä näkyy myös paikallishallinnon velkasuhteen kasvun taittumisena. Paikallishallinnolta siirtyy sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä sairaanhoitopiirien investointeja maa-kuntatalouteen n. 0,8 mrd. euroa. Lisäksi paikallishallinnolta siirtyy maakuntasektorille n. 3,4 mrd. euroa sairaanhoitopiirien velkaa. Määrä on suurempi kuin sairaanhoitopiirien nykyinen velkasumma, koska niiden lähivuosien investoinnit lisäävät siirtyvän velan määrää. (Lähde: Taloudellinen katsaus Syksy 2017. VM julkaisu 32a/2017)

6

Väestö

Iitin kunnan väestönmäärä oli syyskuun lopussa 6 861 eli 27 (-0,39%) vähemmän kuin vuoden alussa. Strate-

giassa väestötavoitteeksi on asetettu vuosittainen väestön lisäys 10 asukasta, joka tarkoittaa n. 70 hengen

muuttovoittoa. Tähän tavoitteeseen ei ole kuitenkaan päästy koko alueen ollessa merkittävästi muuttotap-

piollinen.

5000

5500

6000

6500

7000

7500

-2,00%

-1,50%

-1,00%

-0,50%

0,00%

0,50%

Asukasluvun kehitys 31.12.2007 - 2017 (elokuu)

väkiluku muutos%

2017 2016 2015 2014 2013 2012

Maahanmuutto vl -5 -13 7 8 1 15

Maassamuutto vl -1 33 9 -23 55 -7

Luonnollinen vl -22 -42 -42 -13 -31 -54

Summa / Väestön-lisäys -28 -22 -26 -28 25 -46

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

Väestömuutokset 2012-2017

7

Ennustetut väestömuutokset (Lähde Tilastokeskus)

Ikäluokkien osuudet, %

- 14 15 - 64 65 - 74 75 -

2015 14,5 58,4 15,2 11,9

2020 14,7 54,3 17,5 13,4

2025 14,5 51,8 16,7 17,0

2030 14,1 50,0 15,9 20,0

2035 13,8 49,4 14,9 21,9

2040 13,8 49,9 13,3 23,1

Tilastokeskuksen väestöennuste päivitetään 3 vuoden välein. Seuraava ennuste tulee v. 2018.

2015 2020 2025 2030 2035 2040

75 - 825 918 1156 1347 1460 1523

65 - 74 1048 1196 1131 1075 994 875

15 - 64 4042 3710 3517 3372 3295 3287

- 14 1002 1007 986 948 923 907

010002000300040005000600070008000

Väestöennuste 2015 (tilastokeskus 2015)

8

Väestön kehitys Kausalan (Kausala, Myllytöyry,

Jänispaju, Kaivomäki, Anttila, Sampola) ja haja-

asutusalueiden osalta; (2017* on lokakuulta)

Kausalan alueen väestömäärän osuus koko väes-

töstä on pysytellyt 59 % paikkeilla.

Haja-asutusalueiden väestön väheneminen näyt-

täisi jatkuvan hieman aiempaa nopeammalla tah-

dilla.

Ikärakenteen muutos näkyy erittäin hyvin väestöllisessä huoltosuhteessa.

Väestöllinen huoltosuhde1 (lähde Tilastokeskus)2

2011 2015 2020 2025 2030 2035 2040

60,9 71,1 84,1 93,1 99,9 102,5 100,5

Työllisyys

Iitin työllisyys on ollut Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntien keskimääräistä parempi. Syyskuun lo-

pussa työttömyysaste Iitissä oli 11,7 %. Alla taulukoissa on tietoa työttömyysasteen muutoksista.

..

Työttömyys on myös Iitin osalta varovaisessa laskussa.

1 Lapsia ja vanhuksia 100 työikäistä kohti: Väestöllinen (demografinen) huoltosuhde on alle 15-vuotiaiden ja 65+ vuotta täyttäneiden määrän suhde 15-64 -vuotiaiden määrään.

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Väestömäärän kehitys

Kausala Haja-asutusalue

9

30.9.2017 Keskimäärin

Muutos ed. vuoteen 1-9. 2017 1-9. 2016

Henkilöä Henkilöä % Henkilöä Henkilöä

Työttömien määrä 333 -8 -2,3 361 375

josta miehet 180 -11 -5,8 197 210

josta naiset 153 3 2,0 164 165

Pitkäaikaistyöttömät 109 -14 -11,4 111 122

Nuoret (alle 25 v) 25 -1 -3,8 33 33

Työttömyysaste, % 10,9 0,1 -2,3 11,7 11,9

Kunnan maksuosuus työmarkkinatuesta

Tammi-syys-kuu

Saajat Korvatut päivät

Kunnan osuus euroa

2015 947 20 016 407 454

2016 888 18 925 353 084

2017 888 18 627 362 834

Kunnan maksama osuus työmarkkinatuesta on 2,7 % enemmän kuin viime vuonna tammi-syyskuussa ja ar-

vio koko vuoden toteumaksi on 485 000 euroa.

10

Työpaikat ja työvoima

Strategiassa on työpaikkatavoitteeksi pysyttää työpaikkamäärä vuoden 2010 tasossa. Tilastokeskuksen mu-

kaan Iitissä oli työpaikkoja v. 2015 yhteensä 2 114, eli 90 vähemmän kuin v. 2010 ja 129 vähemmän kuin

vuonna 2014. Muutos vuoden 2015 osalta on ollut tässä suhteessa erityisen jyrkkä.

. ..

..

Tilastokeskuksen mukaan Iitissä on työllisten määrä v.2015 yhteensä 2588, eli 105 vähemmän kuin edelli-

senä vuonna.

Työllisistä iittiläisistä työskenteli Iitissä vuonna 2015 yhteensä 1 398 (54%) ja pendelöiviä oli 1 190 (46%)

Iitin työpaikkaomavaraisuus on 81,6% (2015)

11

Vuoden 2018 talousarvion laadintaperusteet

Veroperusteet ovat, kunnan tuloveroprosentti 20,75 % ja kiinteistöveroprosentit:

• yleinen 1,00

• vakituinen asuminen 0,50

• muu asuminen 1,10

• voimalaitokset 3,10

• yhdistys- ja seurantalot 0,00

Talousarvion sitovuus Määrärahat ja tuloarviot ovat bruttomääräisesti kunnanvaltuustoon nähden sitovia lukuun ottamatta tekni-

senlautakunnan tulosaluetta Yhdyskuntapalvelut.

Käyttötalousosassa tulosalueen tai investointiosassa hankkeen määrärahan merkittävät ylitykset ja tuloar-

vion alitukset suhteessa toimielimen kokonaisbudjettiin on tuotava valtuuston päätettäväksi. Merkittäväksi

ylitykseksi katsotaan 10 % ylitys, kuitenkin niin että yli 100.000 € ylitys on aina tuotava käsiteltäväksi ja että

alle 25.000 € ylityksiä ei tarvitse tuoda käsittelyyn.

Tilivelvolliset

(Tarkastuslautakunta valmistelee tilivelvollisten nimeämisen ja se tulee valtuuston käsiteltäväksi erikseen,

tiedot päivitetään sen perusteella talousarvioon.)

Kuntalain 75 §:n mukaan: "Tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa

esitetään, tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voi-

daanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivel-

vollinen) myöntää vastuuvapaus.

Tilivelvollisiksi on määritelty 1.1.2013 alkaen seuraavat:

Toimielin Viranhaltija

Kunnanhallitus kunnanjohtaja

hallinto- ja talousjohtaja

Perusturvalautakunta perusturvajohtaja

Koulutuslautakunta sivistystoimen johtaja Kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-kunta

kirjasto- kulttuuritoi-menjohtaja

Tekninen lautakunta tekninen johtaja

Rakennuslautakunta rakennustarkastaja

Tilivelvollisia ovat kunnan toimielinten jäsenet ja toimielinten alaisuudessa olevat johtavat viranhaltijat,

joista päättää kunnanvaltuusto.

12

Talousarvion käyttösuunnitelmat

Käyttösuunnitelmien yhteydessä toimielinten tulee jakaa valtuuston myöntämät määrärahat tulosyksiköille

ja samalla asettava niitä koskevat tavoitteet.

Talousarvio lyhyesti

Vuoden 2018 talousarvion kokonaismenot laskevat 2,7 % tilinpäätökseen 2016 mutta kasvavat 1,6 % verrat-

tuna talousarvioon 2017. Kokonaismenot ovat 48 093 927 euroa.

TP 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos

Menot TP 2016 TA 2017

Käyttötalousosa 45 796 111 44 344 550 44 514 651 -2,7 % 0,4 %

Tuloslaskelmaosa 96 347 145 439 140 980 46,3 % -3,1 %

Investointiosa 1 059 591 1 903 000 2 235 000 110,9 % 17,5 %

Rahoitusosa 1 068 064 1 230 565 1 203 296 12,7 % -2,2 %

Kokonaismenot 48 020 113 47 623 554 48 093 927 0,2 % 1,0 % Tulot

Käyttötalousosa 7 512 984 6 982 874 7 290 505 -3,0 % 4,4 %

Tuloslaskelmaosa 39 352 545 39 120 974 39 247 808 -0,3 % 0,3 %

Investointiosa 94 972 200 000 400 000 321,2 % 100 %

Rahoitusosa 0 1 300 000 1 800 000 38,5 %

Kokonaistulot 46 960 501 47 603 848 48 738 313 3,8 % 2,4 %

Kokonaistulot ovat 48 738 313 euroa eli ne ovat 3,8 % suuremmat kuin tilinpäätöksessä 2016 ja 2,4 % suu-

remmat kuin kuluvan vuoden talousarviossa.

Käyttötalousmenot kasvavat 0,4 % kuluvan vuoden talousarviosta, mutta laskevat 2,7 % edellisestä tilinpää-

töksestä. Investointimenot ovat 17,5 % suuremmat kuin kuluvan vuoden talousarviossa ja 110,9 % suurem-

mat kuin edellisessä tilinpäätöksessä.

Verotulot ovat 1,9 % suuremmat kuin tilinpäätöksessä 2016 ja 1,9 € eli 444 420 euroa suuremmat kuin vuo-

den 2017 talousarviossa. Valtionosuudet laskevat vuoden 2016 tilinpäätöksestä 3,8 % eli 587 855 euroa ja

vuoden 2017 talousarviosta pienenevät 2,6 % eli 404 586 euroa.

Henkilöstömenot ovat 9 876 450 euroa eli niissä on 2,6 % nousua vuoden 2016 tilinpäätökseen ja 1,6 %

vuoden 2017 talousarvioon.

Ulkoisten palvelujen ostot pienenevät tilinpäätöksestä 2016 yhteensä 4,9 % ja kasvavat kuluvan vuoden ta-

lousarviosta 0,11 %. Ulkoisten palvelujen ostojen määrä on 27 467 189 euroa.

13

Tuloslaskelman tunnusluvut TP2016 TA2017 TA2018

Asukasmäärä * 6 888 6 905 6 880

Toimintatulot/toimintamenot, % 19,6 18,7 19,6

Vuosikate/poistot, % 60,9 97,2 103,5

Vuosikate, €/asukas 140 234 274

Kertynyt ylijäämä, € 2 100 030 2 124 188 328 905

Rahoituslaskelman tunnusluvut TP2016 TA2017 TA2018

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, € -912 594 2 366 138 1 424 359

Investointien tulorahoitus, % 92,7 94,8 102,6

Pääomamenojen tulorahoitus, % 46,0 55,0 62,0

Lainanhoitokate 0,9 1,3 1,5

Kassan riittävyys 25 25 17

Lainakanta (sisältää myös lyhytaikaiset lainat per 31.12.)

TP 2016 TA 2017 TA 2018

Lainakanta,€ 8 745 816 8 815 251 9 411 955

lainojen lisäys -1 068 064 69 435 596 704

Lainat/asukas, € 1 271 1273 1368

Kunnan henkilöstö Syyskuun lopun tilanteen mukaan henkilöstöä on 25 enemmän kuin vuoden alussa. Luvuissa ovat mukana

myös työllistetyt, joita on vuoden alussa ollut 3 ja syyskuun lopussa 14.

1.1.2017 30.9.2017

vak määräaik. Yht vak määräaik. Yht

Hallintopalvelut 35 6 41 36 9 45

Demokratiapalvelut 1 0 1 1 1 2

Sisäiset palvelut 34 6 40 35 8 43

Sivistyspalvelut 111 31 142 113 40 153

Koulutuspalvelut 64 15 79 68 20 88

Varhaiskasvatus 35 7 42 33 12 45

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 12 9 21 12 8 20

Tekniset palvelut 19 1 20 19 11 30

Yhdyskuntapalvelut 11 1 12 11 11 22

Kiinteistönhoito 7 0 7 7 0 7

Rakennusvalvonta 1 0 1 1 0 1

Kaikki yhteensä 165 38 203 168 60 228

14

Strategiaosa

Kuntastrategia

Kuntastrategia hyväksytään erillisenä päätösasiana, jonka jälkeen se liitetään talousarviokirjaan. Talousar-

viokirjassa olevat strategiasta johdetut tavoitteet toimialoittain päivitetään vastaamaan uutta kuntastrate-

giaa.

Kunnan omistajapoliittiset linjaukset ja tavoitteet konsernijohdolle

Konsernin emo ja konserniyhtiöt toimivat yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti hankintapolitiikassa,

henkilöstöpolitiikassa ja sijoitustoiminnassa. Konsernin osat pyrkivät yhtenäistämään palveluiden käyttöä

toiminnan tehostamiseksi ja kustannustason alentamiseksi.

Vuosittain tammikuussa järjestetään näiden asioiden yhteensovittamiseksi vuosineuvottelu, johon osallistu-

vat kunnasta kunnanjohtaja, hallinto- ja talousjohtaja, tekninen johtaja sekä konserniyhtiöiden johtajat sekä

syyskuussa talousarvion laadintakokous. Kokoonkutsujana kunnanjohtaja.

Tavoitteet konsernijohdolle

• Konsernin tilasta raportoidaan valtuustolle puolivuosiraportin ja tilinpäätöksen yhteydessä.

• Uuden kuntalain mukainen konserniohje valmistellaan ja on hyväksytty vuoden 2018 aikana.

Tavoitteet kuntaa edustaville henkilöille yhteisöjen kokouksissa

• Edustajien tulee raportoida kunnanjohtajalle/kunnanhallitukselle tytäryhteisön toiminnasta neljän-

nesvuosittain.

Yhteiset tavoitteet tytäryhteisöille

• Vuodesta 2018 alkaen otetaan käyttöön takausprovisio 0,9 %, joka lasketaan takausvastuun koh-

teena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per 31.12. (ensimmäinen määräytymisajankohta

31.12.2017) ja maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan huhtikuun loppuun mennessä.

• Kartoitetaan, listataan ja käydään läpi tytäryhteisöjen sopimukset. Arvioidaan sopimukset kunnan

näkökulmasta ja ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin.

Tytäryhteisökohtaiset tavoitteet 2018

Iitin Vuokratalot Oy (omistusosuus 100 %)

• Kunnan vuokra-asuntotuotanto toteutetaan pääosin yhtiön kautta erillisin kunnanvaltuuston hy-

väksymispäätöksin

• Asuntojen vuokraaminen ensi sijassa paikkakunnalle muuttaville työpaikan omaaville/tavoitteena

20 % vapautuvista asunnoista kuntaan muuttaville

15

• Yhtiön omistuksessa olevien tyhjien asuntojen muita käyttömahdollisuuksia selvitetään yhdessä emon kanssa

Kausalan Lämpö Oy (omistusosuus 100 %)

• Moottoriurheilu- ja valmennuskeskuksen alueen ulkopuolisen vesihuollon toteutus maankäyttösopimuksen mukaisesti.

• Tarkistetaan vesi- ja jätevesilaskutuksen lainmukaisuus. Iitin Jäähalli Oy (omistusosuus 100%)

• Jäähalliyhtiön rooli operatiivisena-/kiinteistöyhtiönä selvitetty yhdessä muun liikuntapaikkojen hoidon kanssa.

• Toiminnan saattaminen taloudellisesti kestävälle ja korvaus- sekä uusinvestoinnit mahdollistavalle pohjalle.

16

Käyttötalousosa

HALLINTOPALVELUT

Demokratiapalvelut Toimielin: Useita

Tulosalueen tarkoitus:

Tähän tulosalueeseen on yhdistetty vaalit, tarkastustoimi, kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus.

• Vaalien paikallinen toimeenpano

• Hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen (kuntalaki 121 §).

• Kunnanvaltuuston toiminta

• kunnanhallituksen ja sen asettamien toimikuntien kokoustoiminta, kunnanjohto

Palvelusuunnitelma /palvelukuvaus:

• Vaalipäivien äänestys äänestysalueittain, ennakkoäänestys kunnantalolla ja kirjastoautossa.

• Presidentinvaalit (varautuminen kahteen kierrokseen) kevät 2018, mahdollisesti maakuntavaalit syksy 2018.

• Tarkastuslautakunnan toiminta, tilintarkastuksen järjestäminen ja tilintarkastus.

• Kunnanvaltuuston toiminta, 10 kokousta, seminaarit

• Kunnanhallituksen 23 kokousta, 2 teemakokousta, toimikuntien kokoukset

• Kokouksien määrää pyritään vähentämään, mikäli asioiden käsittelyaikataulu antaa siihen mahdollisuuden.

Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli):

Tavoite Mittari Tavoitetaso 2018

Äänestysaktiivisuus kasvaa äänestysprosentti

äänestysaktiivisuus 2 % yksikköä

suurempi kuin edellisissä vaaleissa

Talouden tasapaino tilikauden tulos Positiivinen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen

kasvu hillintä menot/asukas

3 500 €/asukas (2017) + 1% vuodelle

2018

Kassavarojen riittävä määrä Kassavarojen määrä Vähintään kahden tuloveroprosentin

tuoton määrä

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (vaikuttavuus ja tuotanto) ja tunnusluvut

Tavoite (Raportointi)

• Heinola – Kouvola - kanava hankkeen toteutus käynnistynyt

• Maakunnanvaihdoksen valmistelu ja toteutus käynnistynyt

• Edunvalvonnassa keskitytään seuraaviin hankkeisiin: VT 12, taajama-junaliikenneyhteydet ja moottoriratahanke

Valtuuston hyväksymät

Tuloarviot ja määrärahat

TP2016 Ta2017 Tae2018ltk Tae2018KH Ta2018 TS2019 TS2020

Toimintatulot 8 002 1 740 17 030 27 740 28 087 28 438

Toimintamenot -301 139 -432 153 -424 877 -426 100 -431 639 -437 251

Toimintakate -293 137 -430 413 -407 847 -398 360 -403 553 -408 813

Tulosalueen perustelut

Käyttövaraus 10 000 € ennalta-arvaamattomiin menoihin ja edunvalvontaan 10 000 €

17

100 Demokratiapalvelut

Selite Tp 2016 Ta 2017 Khall Ts 2019 Ts 2020

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 240 240 240 243 246

Maksutuotot 0 0

Tuet ja avustukset 26 000 26 325 26 654

Muut toimintatuotot 7 762 1 500 1 500 1 519 1 538

8 002 1 740 27 740 28 087 28 438

Valmistus omaan käyttöön

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -155 722 -206 840 -218 821 -221 666 -224 547

Henkilösivukulut 0 0

Eläkekulut -37 359 -43 941 -46 321 -46 923 -47 533

Muut henkilösivukulut -6 575 -5 730 -6 414 -6 497 -6 582

Palvelujen ostot -94 333 -150 792 -129 844 -131 532 -133 242

Aineet,tarvikkeet, tavarat 0 0

Ostot tilikauden aikana -5 040 -7 750 -7 700 -7 800 -7 902

Varast. lis (+) tai väh(-) 0 0

Avustukset 0 0

Muut toimintakulut -2 110 -17 100 -17 000 -17 221 -17 445

-301 139 -432 153 -426 100 -431 639 -437 251

TOIMINTAKATE -293 137 -430 413 -398 360 -403 553 -408 813

18

Kehittämispalvelut Toimielin: Kunnanhallitus


Tähän tulosalueeseen on yhdistetty neuvontapalvelut ja maaseutupalvelut.

• Kunnan oma kehittämistoiminta ja yhteistyö kehittämistoiminnassa, kaavoitus, elinkeinopalvelut ja projektit,

työllistäminen ja tiedotus ja markkinointi

• Asiakaspalvelu kunnan palveluista kuntalaisille.

• Maaseutupalvelut on viranomaistoiminto, jonka tehtävänä on EU-rahoitteisten ja kansallisen maataloustuki-

järjestelmän laadukas paikallinen hallinnointi Maaseutuviraston ohjeistamalla tavalla


• Maaseutuelinkeinoviranomaisen palvelut tuotetaan isäntäkuntamallilla ja isäntäkuntana toimii Orimattilan

kaupunki. Iitin kunnantalolla toimii palvelupiste



Elinkeinopolitiikka valtakunnallisessa

arvioinnissa parhaimmistoa

Valtakunnallinen yrittäjäkysely Yrittäjien palaute maakunnan ykköstasoa

Työllisyyden edistäminen vuosikeskiarvot; pitkäaikaistyöt-

tömien ja nuorten määrät

Nuoret Pitk-aik.tyött. 2018 20 95


Kehittäminen

• Liikenneturvallisuuden ja moottoriurheilun monitoimikeskus rakenteilla

• Heinola-Kouvola vesitieyhteyden kehittäminen (Kimolan kanava) ja siihen liittyvät toimet Iitin kunnan alueella

Kaavoitus

• Kausalan asemakaavan Veteraanitien päiväkodin alueen asemakaavamuutos hyväksytty

• Pohjoisen osa-alueen vahvistumattoman osan (Haravakylän osa) ja läntisen osa-alueen vahvistamattoman

osan (Kuusikallion alue) asemakaavamuutokset hyväksytty.

• Kymijoen-Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos ja täydennys (Selkojärven ja Haramaajärven

alueet sekä Tiirinmaan alue) hyväksytty.

Toimielimen hyväksymät muut tavoitteet (tuotanto)




Toimintatulot 54 939 95 360 95 360 81 900 82 924 83 960

Toimintamenot -592 488 -899 551 -891 309 -901 937 -913 662 -925 540

Toimintakate -537 549 -804 191 -795 949 -820 037 -830 738 -841 579

19


Kehittämispalvelut kustannuspaikoittain

tulot menot netto

1400 Kaavoitus 5 000 -65 000 -60 000

1410 Tiedotus ja markkinointi 0 -70 000 -70 000

1450 Elinkeinopalvelut 1 000 -100 508 -99 508

1455 Elinkeinoprojektit 30 300 -158 169 -127 869

1460 Matkailu 5 000 -42 500 -37 500

1470 Vapaa-aika-asukastoiminta 0 -2 000 -2 000

1490- työllistäminen 21 000 -236 103 -215 103

1500 Neuvontapalvelut (Monitori) 0 -47 538 -47 538

1900 Maaseutupalvelut 4 600 -67 446 -62 846

Yhteensä 66 900 -787 464 -668 191

Kaavoitusohjelma

Vuodet 2017 – 2020 2017 2018 2019 2020

Yleiskaavoitus 5 5 5 5 Asemakaavoitus -Asemakaavamuutokset 18 10 10 10 - Tutkimukset ja selvitykset 5 5 5 5

Hallinto ja muut kustannukset 40 40 40 40

Kokonaiskustannukset, netto (1 000 €) 68 60 60 60

Työllistäminen

Velvoitetyöllistäminen, tuet yhdistyksille ja yrityksille sekä työnsuunnittelijan (pajatoiminta) palkkausmenot. Pitkäai-

kaistyöttömän työllistämisen tuki ulotetaan myös yrityksille. Koululaisten kesätyöllistämisessä jatketaan tukisetelin

käyttöä tavoitteena koululaisten työllistyminen yrityksiin ja yhteisöihin. Selvitetään sähköisen nuorten työnvälityspal-

velun tarve ja varaudutaan olemaan mukana sen käynnistyksessä. Työpajatoimintaa pyritään jatkamaan yhteistyössä

Iitin toimintakeskuksen kanssa. Työllistämistoimien perusteet hyväksyy kunnanhallitus.

Tukityöllistämiseen on lisäksi varaus teknisen päävastuualueen yhdyskuntapalveluissa tukityöllistämiseen (menot

86 400 ja tulot 44 000)

Kyläkoordinaattori hanke vuosille 2017-2019

20

140 Kehittämispalvelut


TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 24 476 6 000 6 000 6 075 6 151

Maksutuotot 5 000 5 000 5 063 5 126

Tuet ja avustukset 24 771 58 460 45 000 45 563 46 132


54 939 95 360 81 900 82 924 83 960


TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut


Henkilösivukulut

Eläkekulut -3 620 -26 594 -26 373 -26 716 -27 063

Muut henkilösivukulut -264 -6 780 -6 717 -6 804 -6 893


Aineet,tarvikkeet, tavarat

Ostot tilikauden aikana -2 588 -1 100 -600 -608 -616


Avustukset -36 798 -60 500 -44 500 -45 079 -45 665


-592 488 -899 551 -901 937 -913 662 -925 540

TOIMINTAKATE -537 549 -804 191 -820 037 -830 738 -841 579

21

Sisäiset palvelut Toimielin: Kunnanhallitus


• Omalle organisaatiolle keskitetysti järjestetyt hallinto-, henkilöstöhallinto-, taloushallinto-, tietohallinto- ja

toimistopalvelut.

• kunnan päivähoidon ja koulujen ruuanvalmistus ja -jakelu sekä kunnan omistamien kiinteistöjen siivous






• Suoritehinta: 2,86 euroa, kun suoritetavoite on 240 943

• Siivouskulut siivousneliötä kohden kuukaudessa: 1,71 euroa.





Toimintatulot 2 060 214 1 967 240 2 064 980 2 066 980 2 092 817 2 118 977

Toimintamenot - 2 968 330 -2 853 684 -2 925 578 -2 923 855 -2 961 865 -3 000 369

Toimintakate -908 116 -886 444 -860 598 -856 875 -869 048 -881 392


Sisäisten erien veloitusperusteet:

- toimistopalveluissa työaika

- tietohallintopalveluissa: yhteiset työasemien suhteessa ja ohjelmistot pääosin suoraan yksiköille

- ruokapalveluissa ateriasuorite ja siivouspalveluissa mitoituksen osoittama työaika

Suoritteet TP2016 Ta2017 TA2018 TS2019 TS2020

ateriat 236 980 244 250 240 943 243 954 247 004

siivousneliöt 22 540 22 540 22 929 22 929 22 929

Suoritteet, €/suorite

ateriat 2,89 2,92 2,86 2,86 2,86

siivousneliöt 1,79 1,83 1,71 1,71 1,71

22

150 Sisäiset palvelut


TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 2 018 935 1 932 240 2 001 980 2 027 005 2 052 342

Maksutuotot 774


Muut toimintatuotot 10

2 060 214 1 967 240 2 066 980 2 092 817 2 118 977


TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -1 196 060 -1 078 680 -1 184 696 -1 200 097 -1 215 698

Henkilösivukulut

Eläkekulut -290 156 -337 871 -332 257 -336 576 -340 952





Varast. lis (+) tai väh(-)

Avustukset


-2 968 330 -2 853 684 -2 923 855 -2 961 865 -3 000 369

TOIMINTAKATE -908 116 -886 444 -856 875 -869 048 -881 392

23

PERUSTURVAPALVELUT

Sosiaalipalvelut ja perusterveydenhuolto Toimielin: kunnanhallitus


Tähän on yhdistetty perusturvapalvelujen hallinto ja työmarkkinatuen kuntaosuus on siirretty yhtymältä

• Hallinto sekä kunnalle kuuluvia hyvinvointia- ja terveydenedistämistä koskevia tehtäviä

• Tehtävänä on omalta osaltaan valmistella ja toteuttaa valtuustokausittain laadittavaa Päijät-Hämeen alueen

yhteistä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa

• Lakisääteiset kunnalliset sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut

• Tulosalue sisältää myös eläkemenoperusteisia ja varhe-maksuja


• Iitin kunnalle sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut tuottaa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

(PHHYKY)

Strategiasta johdetut toimielimen tavoitteet (pitkäaikaväli):

• Hyvinvointikuntayhtymän yhtymän kustannuskehityksen hillintä vuosittain + 1% tasoon.




Toimintatulot -39 176 0 0 0 0 0

Toimintamenot -15 522 538 -15 423 451 -15 096 466 -15 446 466 -15 647 270 -15 850 685

Toimintakate -15 561 714 -15 423 451 -15 096 466 -15 446 466 -15 647 270 -15 850 685


Kunnan osuus työmarkkinatukeen, arviolta 500 000 euroa.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän talousarvion 2018 mukainen maksuosuus Iitin kunnalle:

- Peruspalvelut 14 548 130 €

24

300 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto


TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset -39 176

Muut toimintatuotot

-39 176


TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut

Eläkekulut -421 413 -373 000 -346 000 -350 498 -355 054

Muut henkilösivukulut

Palvelujen ostot -14 669 463 -14 545 451 -14 595 466 -14 785 207 -14 977 415


Ostot tilikauden aikana


Avustukset -431 662 -500 000 -500 000 -506 500 -513 085

Muut toimintakulut -5 000 -5 000 -5 065 -5 131

-15 522 538 -15 423 451 -15 446 466 -15 647 270 -15 850 685

TOIMINTAKATE -15 561 714 -15 423 451 -15 446 466 -15 647 270 -15 850 685

25

Erikoissairaanhoito Toimielin: Kunnanhallitus


• erikoissairaanhoidon palvelut lainsäädännön mukaisesti Palvelusuunnitelma /palvelukuvaus:

• Erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

Strategiasta johdetut toimielimen tavoitteet (pitkäaikaväli):

• Hyvinvointikuntayhtymän yhtymän kustannuskehityksen hillintä vuosittain + 1% tasoon.






Toimintatulot 0 0 0 0

Toimintamenot -9 576 304 -8 484 000 -9 109 400 -8 554 000 - 8 665 202 -8 777 850

Toimintakate -9 576 304 -8 484 000 -9 109 400 -8 554 000 -8 665 202 -8 777 850


Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän talousarvion 2018 mukaiset maksuosuudet Iitin kunnalle:

- Erikoissairaanhoito 7 171 586 €

- Päivystyskeskus 522 586 €

- Ensihoitokeskus 598 342 €

26

430 Erikoissairaanhoito


TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot


TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut

Eläkekulut -92 885 -84 000 -70 000 -70 910 -71 832

Muut henkilösivukulut



Ostot tilikauden aikana


Avustukset

Muut toimintakulut

-9 576 304 -8 484 000 -8 554 000 -8 665 202 -8 777 850

TOIMINTAKATE -9 576 304 -8 484 000 -8 554 000 -8 665 202 -8 777 850

27

SIVISTYSPALVELUT

Koulutuspalvelut Toimielin: Koulutuslautakunta


• Koulutoimen hallinto vastaa sivistyspalveluiden päävastuualueen toiminnan järjestämisestä, kehittämisestä

ja toimintaedellytysten ylläpidosta sekä niihin liittyvien hallintopalveluiden hoitamisesta.

• Perusopetuksen tarkoituksena on järjestää kunnassa asuville oppivelvollisille perusopetusta, erityisopetusta

sekä vapaaehtoista iltapäivätoimintaa. Kunta järjestää opetuksen itse tai yhteistoiminnassa muiden kuntien

kanssa tai ostamalla palvelua muilta opetuksen järjestäjiltä

• Iitin lukio on yleissivistävä oppilaitos, joka jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukiokoulu-

tuksen tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys, jossa annetaan myös yrittäjyyskasvatusta.

• Kansalaisopisto antaa omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle pohjautuvaa vapaan

sivistystyön mukaista koulutusta.

• Lisäksi tehtävänä Joukkoliikennelain (13.11.2009/869) mukaisen kunnan hankkiman joukkoliikenteen koordi-

noiminen, suunnittelu ja järjestäminen Iitin kunnassa.


• Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Sen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä

ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-

opintokelpoisuuden ja se on maksutonta. Perusopetuksen toimipaikat ovat 1-6 luokille Haapa-Kimolan koulu,

Kausalan koulu ja Vuolenkosken koulu sekä 7-9 luokille Iitin yläkoulu. Erityisopetus on keskitetty erityisope-

tusyksikköön, Kausan kouluun, joka toimii hajautetusti useassa toimipisteessä.

• Iitin lukion ensisijainen tehtävä on antaa opiskelijoille ne tiedot ja taidot, joita edellytetään ylioppilastutkintoa

edellyttäviin jatko-opintoihin pyrittäessä. Iitin lukio palvelee kaikkia oman kunnan ja muista kunnista Iittiin

hakeutuvia lukio-opiskelijoita.

• Kansalaisopisto tarjoaa elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktii-

vista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Kurssimäärä on n. 4200 tuntia opetusta.

• Iitti ostaa taiteen perusopetusta oppilaispaikkoina Pohjois-Kymen ja Heinolan musiikkiopistoista sekä Lahden

konservatoriosta.

• Iitin kunta ja ELY-keskus ovat tehneet sopimuksen ELY-keskuksen järjestämän joukkoliikenteen, kunnan hen-

kilökuljetusten ja kunnan järjestämän täydentävän joukkoliikenteen muodostamasta kokonaisuudesta. Tulos-

alue vastaa sopimuksen mukaisesta yhteistyöstä ja joukkoliikenteen järjestämisestä Iitin kunnan osalta.



Kuntalaisten peruspalvelut järjestetään

tulosalueella lain ja talouden anta-

missa puitteissa mahdollisimman laa-

dukkaasti

perusopetuksen laatukriteerit

kuntalaispalaute

arvioinnit

Perusopetuksen laatukriteereitä pyri-

tään noudattamaan.

palautetta kerätään systemaattisesti

ja toimintaa kehitetään sen mukaisesti

valtakunnallisten (KARVI), alueellisten

(LAPE ja kunnallisten (työsuunnitel-

mat, asiakastyytyväisyyskyselyt) arvi-

ointien sekä saadun palautteen perus-

teella toimintaa kehitetään.

Palveluverkko on kustannustehokas oppilaskohtaiset kustannukset oppilaskohtaiset kustannukset ovat

28

vuoden 2016 tasolla tai laskevat

Kansalaisopisto edistää väestön hyvin-

vointia ja aktiivista kansalaisuutta

opetustuntien määrä

kurssien toteutumisaste

ajankohtaiset aiheet

Suunnitellut kurssit (n. 200 kpl) toteu-

tuvat ja opiskelijamäärä pysyy ennal-

laan tai kasvaa





Koulukuraattori- ja psykologipalveluiden siirtyminen oman kunnan toiminnaksi tapahtuu hallitusti.

Koulu- ja asiointikuljetusten 2020- kilpailutuksen valmistelu aloitetaan




Toimintatulot 816 019 735 280 786 880 786 880 796 716 806 675

Toimintamenot -7 937 958 -7 746 204 -7 556 853 -7 664 634 -7 764 274 -7 865 210

Toimintakate -7 121 938 -7 010 924 -6 769 973 -6 877 754 -6 967 558 -7 058 535


Tulosalueen tausta-aineistot: taulukot ja kuvat Perusopetus:

Henkilöstömäärä per 31.12 TP2016 Ta2017 Ta2018 TS2019 TS2020

Vakinaiset opettajat (osa yh-teisiä lukion kanssa)

46 46 46 46 46

Määräaikaiset opettajat (osa yhteisiä lukion kanssa)

8 8 7 6 6

Vak. koulunkäynninohjaajat 10 10 11 12 12

Ma. koulunkäynninohjaajat 4 4 3

Yhteensä 68 68 67 64 64

* Oppilasennusteessa eivät ole mukana mahdolliset Orimattilasta tai Kouvolasta tulevat yläkoulun oppilaat.

€/suorite TP2015* TA2016 TA2017 TA2018 TS2019

Opetus/oppilas 5535 5540 5500 5500 5500

euroa/oppitunti 131 129 125 125 125

€/oppilas 9341 9300 9213 9200 9200 *Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit

Suoritteet TP2016 TA2017 Ta2018 TS2019 TS2020

Perusopetuksen oppilaat 20.9.*

657 655 655 650 650

Opetustunnit/viikko 1162 1194 1194 1185 1185

tunteja/oppilas 1,76 1,82 1,82 1,82 1,82

29

Hankkeet

nro nimi kokonaisrahoitus/ myönnetty rahoitus €

2017 tulot/menot € 2018 tulot/menot €

1245 Kerhotoiminnan kehittäminen 10 715 / 7500 7500 / 10 715

1251 Tasa-arvon ja erityisopetuksen laadun ke-hittäminen

38 572 / 27 000 Iitin yläkoulu 15 714 / 11 000 Kausalan koulu 22 857 / 16 000

1252 Digitaidot käyttöön Iitin alakoulujen pe-rusopetuksessa

8750 / 7000 4000 / 5000 3000 / 3750

Lukiokoulutus:

Henkilöstömäärä per 31.12 TP2016 TA2017 Ta2018 TS2019 TS2020

Vakinaiset (osa yhteisiä pe-rusopetuksen kanssa)

16 17 17 17 17

määräaikaiset (osa yhteisiä perusopetuksen kanssa)

1

Yhteensä 17 17 17 17 17

Suoritteet TP2016 Ta2017 Ta2018 TS2019 TS2020

opiskelijat 97 103 110 110 110

kurssimäärä 255 250 250 250 250

kurssia/opiskelija 2,63 2,42 2,27 2,27 2,27

€/suorite TP2015* Ta2016 Ta2017 Ta2018 TS2019 TS2020

euroa/opiskelija 10 436 11 683 11240

euroa/tunti 81 83 82

opetus/oppilas 7180 7200 * Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit

Hankkeet

nro nimi kokonaisrahoitus/ myönnetty rahoitus €

1253 Erasmus+ 38 700

Kansalaisopisto:

Iitin kansalaisopistossa opiskelee vuosittain n. 1700 kurssilaista, henkilömäärä lukuvuoden aikana on keskimäärin tu-

hat. Tuntiopettajien määrä vaihtelee toteutuneiden kurssien mukaan, keskimäärin tuntiopettajia on 50.


Vakinaiset 0,58 0,58 0,60 0,58 0,58

Määräaikaiset

Yhteensä 0,58 0,58 0,60 0,58 0,58


opetuskurssien määrä 191 195 195 195 195

oppituntien määrä 4481 4500 4550 4550 4550

opiskelijamäärä 1734 1680 1700 1700 1700

€/suorite TP2016 Ta2017 Ta2018 TS2019 TS2020

opetustunnit/asukas 26 26 26 26 27

oppitunnin hinta 41 41 41 41 42

30

nro nimi kokonaisrahoitus/ myönnetty rahoi-tus €

Vapaan sivistystyön opintoseteliavustus 2500 / 2500

500 Koulutuspalvelut


TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 661 823 651 480 659 780 668 027 676 378

Maksutuotot 83 765 64 000 74 000 74 925 75 862



816 019 735 280 786 880 796 716 806 675


TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut


Henkilösivukulut

Eläkekulut -742 563 -683 906 -703 704 -712 852 -722 119






Avustukset -4 000 -5 000 -3 500 -3 546 -3 592

Muut toimintakulut -1 009 647 -851 930 -835 282 -846 141 -857 140

-7 937 957 -7 746 204 -7 664 634 -7 764 274 -7 865 210

TOIMINTAKATE -7 121 938 -7 010 924 -6 877 754 -6 967 558 -7 058 535

31

Varhaiskasvatus Toimielin: Koulutuslautakunta


• Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon

muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on

tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia.

• Tulosalueen tarkoituksena on järjestää kunnassa asuville lapsille varhaiskasvatusta ja lakisääteistä päivähoi-

toa sekä maksutonta esiopetusta oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna ja varhennettua esiopetusta pidenne-

tyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille koulun toimintapäivien mukaisesti.


• Varhaiskasvatusta toteutetaan Iitin kunnassa kysynnän ja talousarvion antamissa raameissa päiväkodeissa ja

perhepäivähoidossa.

• Palvelupisteet: perhepäivähoitajien kodit sekä päiväkodit Kanttarelli, Metsämyyrä ja Peltohiiri (vuorohoito)

Kausalassa, Tiitiäinen Radansuussa ja Nuppula Vuolenkoskella

• Kunta myöntää yksityisen hoidon tuen kuntalisää yksityisen päivähoidon asiakkaille.



Kuntalaisten peruspalvelut järjestetään

tulosalueella lain ja talouden anta-

missa puitteissa mahdollisimman laa-

dukkaasti

kuntalaispalaute

arvioinnit

palautetta kerätään systemaattisesti

ja toimintaa kehitetään sen mukaisesti

valtakunnallisten (KARVI), alueellisten

(LAPE ja kunnallisten (asiakastyytyväi-

syyskyselyt, henkilöstökyselyt) arvioin-

tien sekä saadun palautteen perus-

teella toimintaa kehitetään.

Iitin kunnassa toteutetaan yksilöllistä

ja lapsilähtöistä varhaiskasvatusta.

jokaisella lapsella on henkilökohtai-

nen varhaiskasvatussuunnitelma,

jota toteutetaan yhteistyössä van-

hempien kanssa.

lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

käydään läpi huoltajan kanssa 1-2 ker-

taa toimintakauden aikana

Varhaisen tuen tarve tunnistetaan ja

tukea järjestetään päivähoidon aikana.

3 ja 5 vuotiaiden ikäkausikartoituk-

set

Ikäkausikartoitukset toteutetaan ja tu-

kea järjestetään.

Perheillä on mahdollisuus valita yksityi-

sen tai kunnallinen päivähoito.

yksityisen palvelutuotannon määrä



Varhaiskasvatuksen toimintamallien uudistaminen aloitetaan uuden päiväko-din suunnittelun rinnalla.



Varhaiskasvatussuunnitelma 2017 on käytössä ja sitä toteutetaan varhaiskas-vatuksessa

32

koulukurattori- psykologipalveluiden siirtyminen oman kunnan toiminnaksi tapahtuu hallitusti esiopetuksen osalta.


Tuloarviot ja mää-rärahat


Toimintatulot 297 989 287 306 300 000 270 000 273 375 276 792

Toimintamenot -2 736 862 -2 723 252 -2 792 144 -2 807 290 -2 843 785 -2 880 754

Toimintakate -2 438 873 -2 435 946 -2 492 144 -2 537 290 -2 570 410 -2 603 962


Henkilöstömäärä per 31.12 TP2016 Ta2017 TA2018 TS2019 TS2020

Vakinaiset 33 31 35 35 40

Määräaikaiset 10 10 5 5

Yhteensä 43 41 40 40 40

Suoritteet TP2015 TP2016 TA2017 TA2018 TS2019 TS2020

Lapsia kokopäivähoidossa 128 131 131 130 130 130

Lapsia osapäivähoidossa 42 49 69 55 50 50

Esiopetuksessa* 76 63 59 70 78 61

Hoitopäiviä yht. (kokopäivä) 24 299 24 367 25 000 25 000 24 500 24 500

Hoitopäiviä yht. (osapäivä) 4420 5785 6000 6000 5800 5700

lapsia yksityisessä hoidossa 30 44 45 45 45 45

* mukana myös varhennetussa esiopetuksessa olevat oppilaat. TP2015-16 lähde: sotkanet.fi

€/suorite TP2014 TP2015 Ta2016 TS2017 TS2018

33

550 Varhaiskasvatus


TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 50 582 19 700 20 200 20 453 20 708

Maksutuotot 241 494 267 606 249 000 252 113 255 264

Tuet ja avustukset 4 953

Muut toimintatuotot 960 800 810 820

297 989 287 306 270 000 273 375 276 792


TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut


Henkilösivukulut

Eläkekulut -302 503 -275 960 -265 375 -268 825 -272 320






Avustukset -601 519 -610 000 -590 000 -597 670 -605 440


-2 736 862 -2 723 252 -2 807 290 -2 843 785 -2 880 754

TOIMINTAKATE -2 438 873 -2 435 946 -2 537 290 -2 570 410 -2 603 962

34

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Toimielin: Kult. - ja vapaa-aika ltk


• Kirjaston tehtävänä on:

1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin;

2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa;

3) edistää lukemista ja kirjallisuutta;

4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutai-

toon;

5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan;

6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

• Kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa.

• Laadukkailla ja kattavilla kirjasto- ja kulttuuripalveluilla on suuri merkitys kuntalaisten hyvinvoinnille ja kun-

nan elinvoimaisuudelle


• Iitin kunnan kirjasto- ja kulttuuripalveluihin kuuluvat kirjastopalvelut, yleinen kulttuuritoiminta, museopalve-

lut sekä Kirkonkylän kylätalon näyttely- ja kesäkahvilatoiminta.

• Toimipisteet: Pääkirjasto ja kirjastoauto, Kirkonkylän Kylätalo, Iitin kotiseutumuseo (museo suljettuna kauden

2018 ajan).



Kirjasto- ja kulttuuripalvelut tukevat

kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia

sekä mahdollisuuksia toimia aktiivisesti

yhteiskunnassa

Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa huomi-

oidaan erityisesti perheet

sähköinen asiointi on mahdollista Ii-

tin kunnankirjastossa

kävijämäärät

tapahtumien määrä

käyttäjäkoulutusten määrä

yhteistyö sisäisten ja ulkoisten si-

dosryhmien kanssa

Iitin kunnankirjastossa on valmiudet

opastaa asiakkaita ja toimivat laitteet

asiakkaiden sähköiseen asiointiin.

kävijämäärät pysyvät samassa tasossa

tai kohoavat

kirjasto tukee etenkin lasten ja nuor-

ten lukemiskulttuuria ja monipuolista

lukutaitoa

kirjasto- ja kulttuuripalvelut tekevät

aktiivisesti yhteistyötä

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden määrä

ja laatu on kuntalaisten kannalta riit-

tävä

Palveluja on saatavilla asukkaiden tar-

peen mukaan niin taajamassa kuin

haja-asutusalueella

Kirjasto- ja kulttuuripalveluja kehite-

tään aktiivisesti vastaamaan paremmin

kuntalaisten tarpeisiin

kirjaston lainausmäärät

kävijämäärät

asiakaskyselyt

asiakaspalaute

lainausmäärät pysyvät saman tasoi-

sina tai kohoavat

kävijämäärät pysyvät samassa tasossa

tai kohoavat

käyttäjiltä kerätään ja kysytään sään-

nöllisesti palautetta, jota hyödynne-

tään palvelujen kehittämisessä

35



Kulttuuritoiminnan tukeminen ja edistäminen: kulttuurijärjestöjen toiminta- ja kohdeavustukset 26 000€



Kirjastoauton monitoimipalveluita kehitetään yhteystyössä kunnan toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa. Palvelut pyritään vakiinnuttamaan ja tekemään tutuksi käyttäjille sekä mahdollisille yhteistyötahoille.

Omatoimipalvelujen kehittäminen




Toimintatulot 17 798 19200 21 100 20 800 21 060 21 323

Toimintamenot -495 005 -474 166 -470 002 -458 158 -464 114 -470 148

Toimintakate -477 208 -454 966 -448 902 -437 358 -443 054 -448 824


Henkilöstömäärä per 31.12 TP2015 TP2016 Ta2017 TS2018 TS2019


Määräaikaiset 2 2

Yhteensä 5 5 4 4 4


Kokonaislainaus 107927 110 000 120 000 120 000 120 000

Fyysiset käynnit 60040 61000 62000 62000 62000

Kirjaston tapahtumien ja käyttäjä-koulutusten osallistujamäärä

2041

2100 2200 2200 2200

Kylätalon kävijämäärä 20000 20200 22000 22000 22000

Kotiseutumuseon kävijämäärä 111 245 250 250 250

Kulttuuritapahtumien kävijä-määrä

1609 1700 1700 1700 1700

€/suorite TP2016 Ta2017 Ta2018 TS2019 TS2020

Kirjastopalveluiden toiminta-kulut/asukas

60,33 55,26 55 55 55

Lainan hinta 3,86 3,20 3,20 3,20 3,20

Käynnin hinta 6,94 6,00 6,00 6,00 6,00

Taloudellisuus 1,63 1,40 1,40 1,40 1,40

36

Hankkeet

nro nimi hankeaika kokonaisrahoitus/ myönnetty rahoi-tus €

2017 tu-lot/menot €

2018 tulot/menot €

1259 Kunnan palvelut kirjastoauton kyytiin

maaliskuu 2017 – joulukuu 2018

1736/1400 1300 436

Tulosalueen tausta-aineistot: taulukot ja kuvat (2015)

Maakunta Kunta

Toimintakulut tilastovuonna / Asukasluku

Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus

Toimintakulut ti-lastovuonna /Fyy-siset käynnit

Taloudelli-suus

Kymenlaakso Iitti 60,33 3,86 6,94 1,63

Kymenlaakso 60,03 3,97 7,72 1,64

Päijät-Häme 53,74 3,42 6,78 1,46

Koko Suomi 58,02 3,62 6,46 1,52

Taloudellisuus lasketaan kaavalla (Henkilöstökulut + Kirjastoaineistokulut) / (Fyysiset käynnit + Kokonaislainaus)

600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut


TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 2 488 1 500 2 300 2 329 2 358

Maksutuotot 7 713 8 200 8 000 8 100 8 201



17 798 19 200 20 800 21 060 21 323


TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut


Henkilösivukulut

Eläkekulut -57 282 -39 071 -38 811 -39 316 -39 827






Avustukset -27 700 -29 000 -26 000 -26 338 -26 680


-495 005 -474 166 -458 158 -464 114 -470 148

TOIMINTAKATE -477 207 -454 966 -437 358 -443 054 -448 824

37

Vapaa-aikapalvelut Toimielin: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta


• Kunnan Liikuntapalvelut luo edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle:

1) järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät

huomioon ottaen;

2) tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta; sekä

3) rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

• Nuorisotyöhön kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tietoja

neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansain-

välinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpaja-

palvelut ja etsivä nuorisotyö tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot.


• Toimipisteet: Ravilinnan vapaa-aikakeskus

o vapaa-aikatoimisto o sisäliikuntapaikat: liikuntahalli, kuntosali ja Ravilinnasali o ulkoliikuntapaikat: yleisurheilukenttä, jalkapallokenttä, hiekkakenttä, tenniskentät, skeittialue,

ravirata

o nuorisotila Nuokku Ravilinnan kellarikerroksessa Ulkoilureitistöt, Frisbeegolf-rata, Veteraanimaja, Jäähalli ja lähiliikuntapaikat



Liikuntaolosuhteet ja -palvelut edistä-

vät kuntalaisten terveyttä ja hyvinvoin-

tia

asiakaskyselyt ja asiakaspalaute

kävijämäärät

asiakaskyselyssä palvelu on vuoden

2017 tasolla tai korkeampi

asiakaspalautetta kerätään systemaat-

tisesti

asiakaskyselyn ja saadun palautteen

perusteella palveluja kehitetään jatku-

vasti

liikuntapaikkojen kävijämäärä pysyy

2017 tasolla tai kohoaa

Liikuntapalveluissa huomioidaan erityi-

sesti perheet

yhteistyö ulkoisten ja sisäisten si-

dosryhmien kanssa

liikuntapalvelut tekee aktiivisesti yh-

teistyötä ulkoisten ja sisäisten sidos-

ryhmien kanssa

Nuorten hyvinvointi asiakaskyselyt

kävijämäärät

etsivän nuorisotyön asiakasmäärät

nuorilta kerätään systemaattisesti

asiakaspalautetta, jonka perusteella

palveluja kehitetään jatkuvasti

kävijämäärän nuorisotilassa ja tapah-

tumissa pysyy vuoden 2017 tasolla tai

nousee

Etsivä nuorisotyö tavoittaa tuen tar-

peessa olevia nuoria ja ohjaa heitä sel-

laisten palvelujen ja tukien piiriin,

38

yhteistyö ulkoisten ja sisäisten si-

dosryhmien kanssa

joilla edistetään asiakkaan itsenäisty-

mistä ja pääsyä koulutukseen/ työ-

markkinoille

nuorisopalvelut tekee aktiivisesti yh-

teistyötä ulkoisten ja sisäisten sidos-

ryhmien kanssa



Iitin kunta tukee aktiivisia liikunta- ja nuorisojärjestöjä Avustusmääräraha 25 500€

Vapaa-aikapalvelujen toimintamalli ja organisointi uudistetaan tukemaan kunta-lain mukaista kunnan hyvinvointitehtävää ja hyvinvointi- ja terveydenedistämis-työtä ja sen koordinointia erityisesti sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen. Sa-massa yhteydessä selvitetään liikuntapaikkojen hoidon ja kiinteistönhoidon uu-delleenorganisointia asiakaslähtöisyyden kehittämiseksi.

Ravilinnan liikuntapaikkojen omatoimikäyttöä lisätään. Mittareina aukioloajat sekä kävijämäärät.



Passiivisia liikkujia saadaan liikuntapalveluiden asiakkaiksi. Mittarina liikuntare-septien määrä ja asiakkaiden kohtaamiset.

Nuorisovaltuusto toimii aktiivisesti vuoden 2018 alusta alkaen

Liikuntapalvelut ja nuorisotyö ovat aktiivisesti mukana erilaisissa kunnallisissa työryhmissä, kuten nuorisotyöryhmä, PETE -ryhmä ja erilaiset alueelliset hanke-työryhmät

Syrjäytymisuhassa olevien nuorten kohtaaminen ja ohjaaminen elämässä eteen-päin. Mittarina etsivän nuorisotyön asiakasmäärät




Toimintatulot 142 003 119 000 164 222 164 222 166 275 168 353

Toimintamenot -897 008 -873 383 -907 855 -907 369 -919 165 -931 114

Toimintakate -755 005 -754 383 -743 633 -743 147 -752 890 -762 761




Määräaikaiset 1 1 1 1

Yhteensä 8 8 8 8 8

Suoritteet, käyntikerrat TP2016 Ta2017 Ta2018 TS2019 TS2020

Kuntosali 23 121 24 200 24 200 24 200 24 200

liikuntahalli 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000

kylmänveden uinnit 2 916 3 100 3 100 3 100 3 100

Nuorisotila 4 252 3 800 4 300 4 300 4 300

39

Hankkeet


2017 tulot € 2018 tulot €

1270 Etsivä nuorisotyö 1.12.2017-30.11.2018

27 000 2 250 24 750

1270 Etsivä nuorisotyö 1.12.2016-30.11.2017

28 500 26 125 -


2017 tulot € 2018 tulot €

1273 Nuorten tietoja neu-vontatyö sekä digitaa-linen nuorisotyö

8 500 5 000 3 500

620 Vapaa-aikapalvelut


TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 92 673 94 000 111 809 113 207 114 622

Maksutuotot 115



142 003 119 000 164 222 166 275 168 353


TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut


Henkilösivukulut

Eläkekulut -56 517 -51 319 -57 066 -57 808 -58 559






Avustukset -28 500 -28 500 -25 500 -25 832 -26 167


-897 008 -873 383 -907 369 -919 165 -931 114

TOIMINTAKATE -755 005 -754 383 -743 147 -752 890 -762 761

40

TEKNISET PALVELUT

Yhdyskuntapalvelut Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosalueen tarkoitus: Teknisen lautakunnan hallinto, yleiset alueet, varikko ja yksityisteiden tukeminen

• Tekninen hallinto vastaa teknisen lautakunnan alaisuudessa kunnan investointien suunnittelusta, rakennuttamisesta ja mittaustoimesta. Teknisen hallinnon vastuulla on myös teknisen päävastuualueen kehittäminen ja toimintaedellytysten ylläpito.

• Yleiset alueet vastaa katuverkon, puistojen, leikkikenttien, torin, venevalkamien, matonpesupaikkojen sekä muiden yleisten alueiden hoidosta ja kehittämisestä

• Varikon tarkoituksena on tuottaa palveluita teknisen lautakunnan alaisille toiminnoille, muille hallintokunnille ja kuntakonsernin yhtiöille. Varikko myy tarvittaessa palveluita rajoitetussa määrin myös tiekunnille ja muille ulkoisille asiakkaille. Tulosalue vastaa myös romuajoneuvolain mukaisista ajoneuvoista.

• Yksityisteiden avustaminen, valvonta, tarkastukset, toimitukset, katselmukset, neuvonta, erimielisyyksien sovittelu ja tieyksikkölaskelmat


• Investointien suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa tekninen lautakunta. Lautakunnan esittelijä on tekninen johtaja. Teknisen hallinnon alaisuuteen kuuluu hallinnon lisäksi mittaustoimi. Tekninen hallinto on kiinteästi sidoksissa maankäytön suunnitteluun ja sen toteutukseen. Mittaustoimesta vastaa paikkatietoinsinööri apunaan kartoittaja.

• Yleisten alueiden tulosalueella toimii 7 henkilön suuruinen kunnossapitotiimi. Yksi tiimin jäsenistä hoitaa kiinteistöjen ulkoalueita. Vastuuhenkilönä on rakennusmestari apunaan kunnan puutarhuri. Tulosalueen tehtävät työllistävät vuosittain noin 10 työllistettävää henkilöä puistojen ja yleisten alueiden hoidossa. Yleisillä alueilla työllistetään myös kuntoutettavia henkilöitä.

• Varikolla on käytössä kaksi traktoria, kuorma-auto ja 3 pakettiautoa sekä pienkonekalustoa. Kalusto on varustettu monipuolisilla varusteilla ja lisälaitteilla monikäyttöisyyden mahdollistamiseksi

• Teknisen lautakunnan alainen kolmejäseninen yksityistiejaosto vastaa yksityisteiden tukemisesta ja toimii yksityistielain mukaisena tielautakuntana. Yksityistiejaoston kuntalain mukaisissa kokouksissa esittelijänä toimii paikkatietoinsinööri. Jaostolla on vuosittain noin neljä kokousta ja käsiteltäviä asioita noin 20. Toimituksia on noin 1 – 3 vuodessa. Yksityistiekatselmuksia tehdään noin 30 tielle vuosittain.



Aktiivinen asumispolitiikka Tonttitarjonta Kolmen vuoden tonttireservi rakennettavissa

Hyvä ympäristö ja uusiutuva energia Asianmukaiset ja turvalliset palvelutilat.

Kausalan uuden päiväkotiratkaisun vaatima tontti muodostettu ja tilaratkaisut hyväksytty

Hyvä ympäristö ja uusiutuva energia Leikkikenttien ja uimapaikkojen turvallisuus

Viranomaistarkastuksissa ei oleellisia puutteita

Katujen korjausvelka kurottu umpeen 15 vuodessa.

Katujen ja yleisten alueiden hoidon taso ja kustannukset

Päällysteet eheät.

Toimiva ja hyväkuntoinen yksityistiestö Yksityistiestön kunto/liikennöitävyys Yksityisteiden kunto on yhtä hyvä tai parempi kuin vuonna 2017.



Kolmen vuoden tonttireservi rakennettavissa

Kausalan uuden päiväkodin tontti muodostettu ja tilaratkaisut hyväksytty.



41

Asiakastyytyväisyys palveluihin samalla tasolla tai parempi kuin v. 2017

Tehokas hoitokalusto ja henkilöstön koulutus ajan tasalla.

Kaikki valtionavustukseen oikeutetuista tiekunnista hakevat valtionavustusta




Toimintatulot 367 487 333 100 340 700 340 700 344 959 349 271

Toimintamenot -1 474 315 -1 534 687 -1 570 439 -1 545 517 -1 565 609 -1 585 962

Toimintakate -1 106 828 -1 201 587 -1 229 739 -1 204 817 -1 220 650 -1 236 691

Tulosalueen perustelut Yleiset alueet: Kunnalla on hoidettavana mm. noin 49 kilometriä katuverkkoa ja noin 13 km kevyen liikenteen väyliä, 13 hehtaaria hoidettuja puistoja, 8 leikkikenttää, 3 matonpesupaikkaa, 3 venevalkamaa ja 6 rantautumispaikkaa, 6 veneenlaskupaikkaa ja 5 vierasvene-/laivalaituria. Hoidettavien alueiden määrä on kasvanut vuosittain. Yleiset alueet hoidetaan pääosin omalla henkilöstöllä ja kalustolla. Kesäisin apuna käytetään velvoitetyöllistettäviä. Lumen aurauksissa ja hiekoituksissa sekä hiekotushiekan poistossa käytetään ulkopuolista kalustoa rinnan kunnan oman kaluston kanssa. Erikoistyöt teetetään pääosin ulkopuolisilla yrittäjillä. Käyttötalouteen on varattu 180.000 euroa olemassa olevien katujen ja muiden yleisten alueiden kunnostuksiin (mm. rakenne-, kuivatus- ja päällystekorjaukset). Varikko Kunnalla on katujen, yleisten alueiden ja kiinteistöjen hoitoon ja kuljetuksiin omaa lisälaitteilla varustettua ajoneuvokalustoa kevyt kuorma-auto, kaksi traktoria, umpipakettiauto, kaksi avolavafarmaria, neljä ajettavaa ruohonleikkuria ja pienkalustoa. Yksityisen sektorin tuottamia palveluita käytetään oman kaluston rinnalla tarpeen / vuosisopimusten mukaan mm. kaivuu-, auraus- ja hiekoitustöissä. Konetyön lisäksi kuljettajat tekevät myös muita töitä. Konekeskuksen toimintatuotot vuonna 2016 olivat yhteensä noin 200 000 euroa. Yksityistiet Kunnassa on noin 190 yksityistietä, joista kunnan avustusten piirissä on reilu 80. Avustettavien teiden yhteispituus on noin 330 km. Avustusmäärärahasta valtaosa kohdennetaan kunnossapitoon.

42

700 Yhdyskuntapalvelut


TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 219 318 231 600 231 200 234 090 237 016

Maksutuotot 3 131 15 500 15 500 15 694 15 890



367 487 333 100 340 700 344 959 349 271


TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut


Henkilösivukulut

Eläkekulut -143 674 -130 477 -146 420 -148 323 -150 252






Avustukset -137 702 -140 000 -110 000 -111 430 -112 879


-1 474 315 -1 534 687 -1 545 517 -1 565 609 -1 585 962

TOIMINTAKATE -1 106 828 -1 201 587 -1 204 817 -1 220 650 -1 236 691

43

Kiinteistöpalvelut Toimielin: Tekninen lautakunta


• Tulosalue vastaa teknisen päävastuualueen hallinnassa olevien kiinteistöjen ylläpidosta ja teknisen tason säilyttämisestä. Lisäksi tulosalueelle kuuluvat kunnan vuokraamat maa-alueet. Tulosalue vastaa myös kunnan maa-ainesten ottoalueista, uimarannoista ja rantautumispaikoista sekä metsien hoidosta.


• Tulosalueen toiminnasta vastaa kiinteistötiimi, johon kuuluu viisi kiinteistönhoitajaa ja yksi kunnossapitotyöntekijä. Esimiehenä on kiinteistömestari. Metsien hoidosta vastaa tekninen johtaja. Metsien hoidossa noudatetaan v. 2014 valmistunutta metsäsuunnitelmaa.



Kunnalla ei ole tarpeettomia, tuottamattomia kiinteistöjä.

Kaikki kiinteistöt tuottavassa käytössä

Käytössä olevat kiinteistöt, käyttöaste 100%

Kriittisten kiinteistöjen korjausvelka minimoitu

Kuntotutkimukset, suunnitelmat ja toimenpiteet

Kuntotutkimukset koulujen osalta valmiit.



Kiinteistökannan pitkän tähtäimen korjausohjelmaa noudatetaan ja kuntotutkimukset kriittisissä kiinteistöissä ohjelmoitu.



Metsien hakkuut pidetään kestävällä tasolla v. 2014 hyväksytyn metsäsuunnitelman mukaisesti




Toimintatulot 3 698 845 3 348 648 3 386 283 3 441 283 3 484 299 3 527 853

Toimintamenot -2 426 756 -1 982 735 -1 978 506 -1 966 449 -1 992 013 -2 017 909

Toimintakate 1 272 089 1 365 913 1 407 777 1 474 834 1 492 286 1 509 944

Tulosalueen perustelut Kunnalla on omistuksessa ja hoidossa runsaat 40 kiinteistöä, joiden tilavuus on yhteensä noin 183 000 m3. Käyttötalouteen on varattu kiinteistöjen pienkorjauksiin 155.400 euroa.

44

710 Kiinteistöpalvelut


TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 351 761 266 400 336 400 340 605 344 863

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot 3 347 084 3 082 248 3 104 883 3 143 694 3 182 990

3 698 845 3 348 648 3 441 283 3 484 299 3 527 853


TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut


Henkilösivukulut

Eläkekulut -68 695 -71 240 -75 384 -76 364 -77 357


Palvelujen ostot -1 106 902 -703 695 -684 090 -692 983 -701 992




Avustukset


-2 426 756 -1 982 735 -1 966 449 -1 992 013 -2 017 909

TOIMINTAKATE 1 272 089 1 365 913 1 474 834 1 492 286 1 509 944

45

Rakennusvalvonta Toimielin: Rakennuslautakunta Tulosalueen tarkoitus:

• Maankäyttö - ja rakennuslain mukainen viranomaistoiminta.

• Palo-, pelastus- ja suojelutyö (ostopalvelu Kymenlaakson pelastuslaitokselta).

• Rakennuslautakunnan hallinnointi (luottamushenkilötoiminta, toimistopalvelut).

• Energianeuvonta, asuntolainat.

• Terveysvalvonta, ympäristönsuojelu, eläinlääkintähuolto (ostopalvelu Kouvolan kaupungilta). Palvelusuunnitelma /palvelukuvaus: Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli):


Rakennusvalvonnan sähköisen lupa-asioinnin ja arkistoinnin toimivuus

Hakemusten käsittelynopeus 80% lupahakemuksista päätetään kolmessa viikossa



• Rakennusjärjestys ajantasaistettu

• Rakennusvalvontataksa tarkistettu



• Ajan tasalla olevien kiinteistö- ja rakennustietojen yhdistäminen valtakunnalliseen järjestelmään

• Yhteistyö pelastuslaitoksen ja ympäristöviranomaisten kanssa sujuvaa ja säännöllistä




Toimintatulot 88 846 76 000 90 0000 90 000 91 125 92 264

Toimintamenot -867 409 -917 284 -912 284 -912 876 -924 743 -936 765

Toimintakate -778 545 -841 284 -822 284 -822 876 -833 618 -844 501


46

780 Rakennusvalvonta


TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 448

Maksutuotot 88 411 76 000 90 000 91 125 92 264

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot 5

88 864 76 000 90 000 91 125 92 264


TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut


Henkilösivukulut

Eläkekulut -19 813 -20 756 -21 124 -21 399 -21 677






Avustukset 0 0


-867 409 -917 284 -912 876 -924 743 -936 765

TOIMINTAKATE -778 545 -841 284 -822 876 -833 618 -844 501

47

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa seurattavia määrärahoja ja tuloarvioita ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja

-menot sekä satunnaiset erät.

Määrärahat ja tuloerät

Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ts 2019 Ts 2020

Verotulot 23 518 884 23 620 580 24 065 000 24 938 712 25 468 094 Kunnallisvero 19 968 099 19 832 975 20 120 000 20 522 400 20 932 848 Yhteisövero 1 318 927 1 223 505 1 496 000 1 566 312 1 636 796 Kiinteistövero 2 326 087 2 564 100 2 449 000 2 850 000 2 898 450 Valtionosuudet 15 648 663 15 465 394 15 060 808 15 019 086 14 969 086 Rahoitustuotot ja -kulut -66 910 -110 440 -18 980 -73 247 -151 605 Korkotuotot 2 834 15 000 102 000 91 800 82 620 Muut rahoitustuotot 87 933 20 000 20 000 20 000 20 000 Korkokulut -88 463 -135 440 -130 980 -175 047 -244 226 Muut rahoituskulut -7 884 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

Verotulot

Kunnallisveron ja yhteisöveron maksuunpanot verovuosittain:

Verovuosi Kunnallisvero muutos Yhteisövero muutos

2016 19 968 099 0,2 % 1 318 927 -1,4 %

2015 19 929 050 2,8 % 1 337 375 7,4 %

2014 19 379 467 1,25 % 1 245 721 17,15 %

2013 19 140 853 6,96 % 1 063 376 -1,10 %

2012 17 895 519 5,59 % 1 075 176 -26,53 %

2011 16 948 262 3,55 % 1 463 443 0,05 %

2010 16 367 005 -0,67 % 1 462 665 20,57 %

Tuloveroprosenttia korotetaan 0,50 % -yksikköä vuodelle 2018 ja vuonna 2019 kiinteistöveroprosentteja

0,15 % -yksikköä lukuun ottamatta voimalaitoksia.

2 015 2016 2017 2018 2019 2020

Tuloveroprosentti 20,25 20,25 20,25 20,75 20,75 20,75

Kiinteistöveroprosentit

yleinen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,15 1,15

vakituinen asuminen 0,50 0,50 0,50 0,50 0,65 0,65

muu asuminen 1,10 1,10 1,10 1,10 1,25 1,25

voimalaitokset 2,85 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10

Verotulot Ta 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ts 2019 Ts2020

Kunnallisvero 20 305 108 19 832 975 20 120 000 20 522 400 20 932 848

Yhteisövero 1 112 931 1 223 505 1 496 000 1 566 312 1 636 796

Kiinteistövero 2 490 488 2 564 100 2 449 000 2 850 000 2 898 094

Yhteensä 23 908 527 23 620 580 24 065 000 24 938 712 25 468 094

Muutos 1,7 % -1,2 % 1,8 % 3,63% 2,12%

48

Valtionosuudet Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ts 2019 Ts 2020

yhden putken 16 320 000 15 657 070 15 419 086 15 419 086 15 419 086

ylläpitäjä -650 000 -191 676 -358 278 -400 000 -450 000

Yhteensä 15 670 000 15 465 394 15 060 808 15 019 086 14 969 086

Muutos 4,2 % -1,3 % -2,6 % -0,2% -0,3%

TULOSLASKELMA Tp 2016 Ta 2017 Ta2018 Ts 2019 Ts 2020 TOIMINTATUOTOT 7 512 984 6 982 874 7 290 505 7 381 636 7 473 907 Myyntituotot 3 422 744 3 203 160 3 369 909 3 412 033 3 454 683 Maksutuotot 425 403 436 306 441 500 447 019 452 606 Tuet ja avustukset 180 242 175 460 269 413 272 781 276 190 Muut toimintatuotot 3 484 595 3 167 948 3 209 683 3 249 804 3 290 427 TOIMINTAKULUT -45 796 111 -44 344 550 -44 514 651 -45 093 341 -45 679 555 Henkilöstökulut -9 966 704 -9 789 883 -9 946 950 -10 076 260 -10 207 252 Palkat ja palkkiot -7 180 214 -7 296 191 -7 454 472 -7 551 308 -7 649 548 Henkilösivukulut -2 834 849 -2 493 692 -2 492 478 -2 524 880 -2 557 704 Eläkekulut -2 236 480 -2 138 135 -2 128 835 -2 156 510 -2 184 544 Muut henkilösivukulut -277 245 -355 557 -363 643 -368 370 -373 159 Palvelujen ostot -30 980 176 -29 505 229 -29 603 689 -29 988 537 -30 378 388 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 614 300 -1 585 400 -1 618 309 -1 639 347 -1 660 659 Avustukset -1 267 881 -1 373 000 -1 229 500 -1 316 394 -1 333 507 Muut toimintakulut -2 239 815 -2 091 038 -2 046 203 -2 072 804 -2 099 750 TOIMINTAKATE -38 238 127 -37 361 676 -37 224 146 -37 711 705 -37 205 648 Verotulot 23 613 113 23 620 580 24 065 000 24 938 712 25 468 094 Valtionosuudet 15 648 663 15 465 394 15 060 808 15 019 086 14 969 086 Rahoitustuotot ja -kulut -66 910 -110 439 -18 980 -73 247 -151 605 Korkotuotot 2 834 15 000 102 000 91 800 82 620 Muut rahoitustuotot 87 933 20 000 20 000 20 000 20 000 Korkokulut -88 463 -135 439 -130 980 -175 047 -244 226 Muut rahoituskulut -7 884 -10 000 -10 000 -10 000 -9 999 VUOSIKATE 973 069 1 613 858 1 882 682 2 172 846 2 079 927 Suunn. mukaiset poistot -1 608 037 -1 659 699 -1 819 278 -1 716 421 -1 858 211 Satunnaiset tulot 115 068 Satunnaiset kulut -82 574 TILIKAUDEN TULOS -602 473 -45 841 63 404 456 425 221 716 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 69 828 70 000 70 000 70 000 70 001 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -532 644 24 159 133 404 526 425 291 717

Tunnusluvut Tp 2016 Ta 2017 TA 2018 Ts 2019 Ts 2020 Asukasmäärä * 6 888 6 905 6 880 6880 6880

Toimintatulot/toimintamenot, % 8,0 18,7 19,6 19,6 19,6

Vuosikate/poistot, % 57,6 97,2 103,5 126,6 111,9

Vuosikate, €/asukas 141 234 274 316 302

Kertynyt ylijäämä, € 2 104 000 1 930 352 328 905 855 330 1 147 047

Kertynyt ylijäämä, €/as. 305 280 48 124 167

49

Investointiosa

Investointiosassa valtuusto hyväksyy kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai

hankeryhmille. Hankkeet ja hankeryhmät voidaan ryhmitellä tarvittaessa toimielimittäin ja tehtävittäin.

Investointiosassa tai sen perusteluissa määritellään valtuustoon nähden sitova taso.

Investoinnin hankintamenoon varataan määräraha arvioidun rahan käytön mukaisena. Määrärahaan

talousarviossa ei vaikuta se, onko investointia varten muodostettu investointivaraus.

Hankkeelle osoitetut määrärahat ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovat.

Kiinteä omaisuus

Maa-alueiden ja rakennettujen kiinteistöjen hankinta ja myynti

Kiinteä omaisuus

x1000 euroa TA 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Tulot 250 0 0 0 0 0 Menot 50 50 50 50 50 50 Netto 200 -50 -50 -50 -50 -50 Erittelemätön maa-alueiden hankinta 50 000 € vuodessa. Muutoin valtuusto päättää maan hankin-nan yhteydessä myös määrärahasta.

Talonrakennus Hankkeet (valtuuston hyväksymät määrärahat ja tuloarviot)

Vuolenkosken liikuntahalli

x1000 euroa TA 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Tulot 100 400 Menot 400 840 Netto 0 -300 -440 0 0 0 Rakentaminen v. 2017 ja 2018, yht.1 240 t€ josta kunta 740t€, kyläyhdistys 100 t€, valtion avustus

400 t€, Kyläyhdistyksen talkoo-osuus 100.000€, ei kirjanpidossa.

Kausalan päiväkotijärjestelyt


TULOT MENOT 50 200 2 000 2 500 NETTO 0 50 -200 -2 000 -2 500 0 V. 2015 -16 tarveselvitys, v. 2017 kaavamuutos, 2018 suunnittelu, v. 2019-20 rakentaminen

Kausalan päiväkotijärjestelyt, 8 ryhmää, 192 paikkaa (korvaa Metsämyyrän, Peltohiiren, Vaahte-

ran, Kanttarellin ja Tiitiäisen)

50

Palvelukeskuksen peruskorjaus (vesijohdot ja rakenteita)


TULOT MENOT 20 0 100 NETTO 0 0 -20 0 -100 0

Palvelukeskuksen asuntojen peruskorjaus (vesijohdot ja rakenteita)


TULOT MENOT 200 200 NETTO 0 0 -200 -200 0 0

Teollisuushalli Hallitie 3:n katon peruskorjaus


TULOT MENOT 80 NETTO 0 0 -80 0 0 0

Kunnantalon katon muutos harjakatoksi


TULOT MENOT 300 NETTO 0 0 0 -300 0 0

Kausalan koulun IV-koneet kahteen luokkaan


TULOT MENOT 30 NETTO 0 0 0 -30 0 0

Kausalan koulun liikenneturvallisuusparannukset


TULOT MENOT 40 NETTO 0 0 -40 0 0 0

Vanhan kunnantalon vesikaton ja 3. kerroksen peruskorjaus


TULOT MENOT 200 NETTO 0 0 0 0 0 -200

51

Yläasteen / lukion opetuskeittiöjärjestelyt

x1000 euroa TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

TULOT 300 MENOT 150 -300 NETTO -150 0 0 0 300

Yläkoulun luokkien peruskorjaus



Palvelukeskuksen keittiön saneeraus (kylmiöiden ja kalusteiden uusiminen)



Vapaa-aikatoimen ja paloaseman varasto


TULOT MENOT 20 NETTO 0 0 0 0 0 -20 (suunnittelu, toteutus 2022 150.000€)

Julkinen käyttöomaisuus

Hankkeet (valtuuston hyväksymät määrärahat ja tuloarviot)

Sorronniemen tiestö


TULOT MENOT 65 125 NETTO 0 0 0 0 -65 -125 1. vaiheen päällystys 190, 2. vaiheen tiestö ilman päällystettä 210; (kakkosvaiheen avaamista siir-

retty myöhemmäksi)

Lietteensalmen venesataman perusparannuksen II vaihe


TULOT MENOT 175 NETTO 0 0 0 0 0 -175 Myöhäistetty vuodella kysynnästä johtuen. Kokonaiskustannus 307 (v. 2010 1. vaihe 132)

52

Omakylä Vuolenkoski, kadut ym.

x1000 euroa TA 2016 TA 2017 TA2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

TULOT MENOT 50 NETTO 0 0 0 0 0 -50 Töyrynkujan päällystys..

Radansuun virkistysalue


TULOT MENOT 50 85 NETTO -50 0 0 0 0 -85 Radansuun Uimarintien ja sen pysäköintialueen päällystäminen (beachvolley- ja leikkikenttä toteu-

tettu v.2015)

Katuverkon uudisrakennus. ja perusparannuskohteet


TULOT MENOT 0 40 30 500 NETTO 0 0 -40 0 -30 -500

Päiväkodin liikennejärjestelyt (mm. kevyen liikenteen väylä)


TULOT MENOT 150 NETTO 0 0 0 0 -150 0

Satama- ja laituriratkaisujen kehittäminen


TULOT MENOT 20 40 NETTO 0 0 -20 -40 0 0

Torin ympäristön ja Kausalan keskustan kehittäminen


TULOT MENOT 150 NETTO 0 0 0 0 -150 0

Muut pitkävaikutteiset menot (Iitin kunnan osuudet yhteistyökumppanien hankkeisiin, poistoaika 5 v)

Osuus haja-asutusalueen laajakaistayhteyksiin (KV:n periaatepäätökset v.2012)


TULOT MENOT 0 0 250 305 NETTO -0 -0 -250 -350 Teknisen lautakunnan esitystä muutettu kv:n periaatepäätöksen mukaiseksi; Kuukso-Sääskjärvi 250 ja Vuolenkoski 305) Summat siirretty edellisiltä vuosilta

53

Osuus Kk:n kevytväylästä Mullikkamäki - Sorronniemenkatu


TULOT 510 MENOT 850 NETTO -340 Kunnan osuus 40 % kustannuksista

Heinola – Kuusankoski -vesiväylä


Tulot Menot 365 365 Netto -365 -365

Kunnan osuus, siirtynyt edellisiltä vuosilta, päivitetty kustannuskehityksen mukaisesti.

Irtainomaisuus

Hankkeet (valtuuston hyväksymät määrärahat ja tuloarviot)

Irtain omaisuus, kunnanhallitus


TULOT MENOT 100 100 NETTO -100 -100 Kunnan palvelininfrastruktuuri, omatoimiasiointi, asianhallintajärjestelmät ja turvallisuus

Irtain omaisuus, tekninen lautakunta


TULOT MENOT 30 30 30 30 30 NETTO -30 -30 -30 -30 -30 Erittelemätön

Osakkeet ja osuudet Hankkeet (valtuuston hyväksymät määrärahat ja tuloarviot)

Investoinnit yhteensä

Investoinnit TA 2017 TA2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Tulot 200 000 400 000 0 510 000 0 rahoitusosuudet 200 000 0

luovutustulot 0 Menot 1 903 000 2 235 000 3 320 000 3 875 000 1 985 000 Netto -1 703 000 -1 835 000 -3 320 000 -3 365 000 -1 985 000

nettoinvestoinnit, muutos % 0,1 % 7,8% 81,0 % 1,4 % -41,0 %

54

Investoinnit yhteenveto

Investointikohde TA2018 TS2019 TS2020 TS2021

Kiinteä omaisuus 50 000 50 000 50 000 50 000

Maa-alueet 50 000 50 000 50 000 50 000

Talonrakennus 1 380 000 2 530 000 2 600 000 970 000

Lukion keittiön saneeraus

Kausalan päiväkotijärjestelyt 200 000 2 000 000 2 500 000 Palvelukeskuksen peruskorjaus 20 000 100 000 Palvelukeskuksen asuntojen peruskorjaus 200 000 200 000

Teollisuushalli Hallitie 3:n katon peruskorjaus 80 000

Kunnantalon katon muutos harjakatoksi 300 000

Kausalan koulun IV-koneet kahteen luokkaan 30 000

Vanhan kunnantalon vesikaton ja 3. krs peruskorjaus 200 000

Kausalan koulun liikenneturvallisuusparannukset 40 000

Yläkoulun luokkien peruskorjaus 300 000

Vuolenkosken liikuntahalli 840 000

Lukion opetuskeittiö 300 000

Palvelukeskuksen keittiön saneeraus 150 000

Vapaa-aikatoimen ja paloaseman varasto 20 000

Haapakimolan koulun pk

Julkinen käyttöomaisuus 60 000 40 000 295 000 935 000

Radansuun virkistysalue 85 000

Omakylä Vuolenkosken kadut 50 000

Lietteensalmen venesataman II vaihe 0 175 000

Sorronniemen tiestö 65 000 125 000

Frisbee-rata

Päiväkodin liikennejärjestelyt 100 000 Katuverkon uudisrakennus- ja perusparannuskohteet 40 000 30 000 500 000

Torin ympäristön ja Kausalan keskustan kehittäminen 100 000 Satama- ja laituriratkaisujen kehittäminen 20 000 40 000

Katuvalaistuksen uusiminen

Muut pitkävaikutteiset 615 000 670 000 850 000 0

Etelä-Iitin vesihuolto 0 0

Osuus kevytväylästä Mullikkamäki-Sorronniemenkatu 0 850 000 Laajakaistahanke 250 000 305 000

Heinola-Kuusankoski vesiväylä 365 000 365 000

Pohjois-Iitin vesihuolto 0 0

Irtain omaisuus 130 000 30 000 30 000 30 000

Irtain, kh 100 000

Irtain, tekninen ltk 30 000 30 000 30 000 30 000

Osakkeet ja osuudet 0 0 0 0

Muut osakkeet

Yhteensä 2 235 000 3 320 000 3 875 000 1 985 000

55

Investointitulot TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Rahoitusosuudet

Vuolenkoisken liikuntasali 200 000 400 000

Osuus kevytväylästä Mullikkamäki-Sorron-

niemenkatu

510 000

Luovutustulot

Investointitulot yhteensä 200 000 400 000 0 510 000 0

Investointiohjelmassa ei ole KymiRingin kunnallistekniikan toteuttamisen kustannuksia, yhteensä 6 863 t€, jotka koostu-vat

1. osuudesta vt 12 liittymäjärjestelyistä, ykkösvaihe / tasoliittymäjärjestelyt 189 t€ ja eritasoliittymäjärjestelyt 2 137 t€.

2. vesihuoltojärjestelyistä, alueen liittäminen rakennettuihin vesi- ja viemäriyhteisiin 901 t€ ja KymiRingin kadun

vesihuolto 1 052 t€

3. KymiRingin katu täysin valmiiksi rakennettuna 2 584 t€.

KymiRingin kunnallistekniikan kustannukset toteutuvat tämän hetkisen näkemyksen mukaan vv. 2016 - 2025 vaiheittain. Maankäyttösopimuksen mukaisesti maanomistaja(t) maksaa / antaa kunnalle rakennusvaiheen arvioitua hintaa vastaa-van vakuuden kolme kuukautta ennen kunkin rakennusvaiheen toteuttamisen aloittamista.

Edellä mainittu menettely koskee myös kohdassa kaksi mainittuja Kausalan Lämpö Oy:n verkostoja.

56

Rahoitusosa Rahoitusosassa valtuusto päättää, mitkä rahoitusosan erät ovat sitovia määrärahoja ja tuloarvioita. Esimer-

kiksi antolainojen ja lainakannan muutosten osalta määritellään valtuustoon nähden sitova taso.

Sitovat määrärahat ja tuloarviot:

TP 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ts 2019 Ts 2020

Antolainojen lisäykset

Antolainojen vähennykset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 300 000 1 300 000 1 800 000 3 300 000 3 300 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennykset -1 202 150 -1 230 565 -1 203 296 -1 428 296 -1 758 296

Muut maksuvalmiusmuutokset:

Rakennuslautakunta voi myöntää nuorten ensiasunnon ostajille kunnan lainaa vuoden 2018 aikana enin-

tään 20 000 €.

Rahoituslaskelma TP2016 TA 2017 TA2018 TS2019 TS2020

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 973070 1 613 858 1 882 682 2 172 846 2 079 927

Tulorahoituksen korjauserät -56 357

Satunnaiset erät 115 069

Investointien rahavirta

Investointimenot -1 059 591 -1 903 000 -2 235 000 -3 320 000 -3 875 000

Rahoitusosuudet investointeihin 0 200 000 400 000 0 510 000

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden

luovutustulot 231 000 0 0 0

käyttöom. Lahjoitukset

Toiminnan ja investointien rahavirta 123 519 -89 142 47 682 -1 147 154 -2 298 539

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainauksen lisäykset

Antolainauksen vähennykset

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 1 300 000 1 800 000 3 300 000 3 300 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 068 064 -1 230 565 -1 203 296 -1 428 296 -1 758 296

Lyhytaikaisten lainojen muutos

Muut maksuvalmiuden muutokset 1 096 077

Rahoituksen rahavirta 22 387 69 435 596 704 1 871 704 1 541 704

Rahavarojen muutos 145 906 -19 707 644 386 724 550 -756 835

Rahavarat 31.12. 3 007 901 940 101 2 112 872 2 837 422 2 080 587

Rahavarat 1.1. 2 861 995 959 808 1 468 486 2 112 872 2 837 422

57

Tunnusluvut TP 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ts 2019 Ts 2020

Toiminnan ja investointien rahavir-ran kertymä 5 vuodelta, €

-912 594 2 366 138 1 424 359 -207 119 -3 549 673

Investointien tulorahoitus, % 92,7 94,8 102,6 65,4 61,8

Lainanhoitokate 0,9 1,3 1,5 1,5 1,2

Kassan riittävyys 25 25 17 23 15

TP 2016 Ta 2017 TA 2018 Ts 2019 Ts 2020

Lainakanta 8 745 816 8 815 251 9 411 955 11 283 659 12 825 363

lainojen lisäys -1 068 064 69 435 596 704 1 871 704 1 541 704

Lainat/asukas, € 1263 1273 1368 1640 1864

58

Yhteenvetotaulukot

TP2016 TA2017 TA2018 TS2019 TS2020

Demokratiapalvelut

Toimintatulot 8 002 1 740 27 740 28 087 28 438

Toimintamenot -301 139 -432 153 -426 100 -431 639 -437 251

Toimintakate -293 137 -430 413 -398 360 -403 553 -408 813

Kehittämispalvelut

Toimintatulot 54 939 95 360 81 900 82 924 83 960

Toimintamenot -592 488 -899 551 -901 937 -913 662 -925 540

Toimintakate -537 549 -804 191 -820 037 -830 738 -841 579

Sisäiset Palvelut

Toimintatulot 2 060 214 1 967 240 2 066 980 2 092 817 2 118 977

Toimintamenot -2 968 330 -2 853 684 -2 923 855 -2 961 865 -3 000 369

Toimintakate -908 116 -886 444 -856 875 -869 048 -881 392

Sosiaali- ja perusterveydenhuolto

Toimintatulot -39 176 0 0 0 0

Toimintamenot -15 522 538 -15 423 451 -15 446 466 -15 647 270 -15 850 685

Toimintakate -15 561 714 -15 423 451 -15 446 466 -15 647 270 -15 850 685

Erikoissairaanhoito

Toimintatulot 0 0 0 0 0

Toimintamenot -9 576 304 -8 484 000 -8 554 000 -8 665 202 -8 777 850

Toimintakate -9 576 304 -8 484 000 -8 554 000 -8 665 202 -8 777 850

Koulutuspalvelut

Toimintatulot 816 019 735 280 786 880 796 716 806 675

Toimintamenot -7 937 957 -7 746 204 -7 664 634 -7 764 274 -7 865 210

Toimintakate -7 121 938 -7 010 924 -6 877 754 -6 967 558 -7 058 535

Varhaiskasvatus

Toimintatulot 297 989 287 306 270 000 273 375 276 792

Toimintamenot -2 736 862 -2 723 252 -2 807 290 -2 843 785 -2 880 754

Toimintakate -2 438 873 -2 435 946 -2 537 290 -2 570 410 -2 603 962

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Toimintatulot 17 798 19 200 20 800 21 060 21 323

Toimintamenot -495 005 -474 166 -458 158 -464 114 -470 148

Toimintakate -477 207 -454 966 -437 358 -443 054 -448 824

Vapaa-aikapalvelut

Toimintatulot 142 003 119 000 164 222 166 275 168 353

Toimintamenot -897 008 -873 383 -907 369 -919 165 -931 114

Toimintakate -755 005 -754 383 -743 147 -752 890 -762 761

Yhdyskuntapalvelut

Toimintatulot 367 487 333 100 340 700 344 959 349 271

Toimintamenot -1 474 315 -1 534 687 -1 545 517 -1 565 609 -1 585 962

Toimintakate -1 106 828 -1 201 587 -1 204 817 -1 220 650 -1 236 691

Kiinteistöpalvelut

Toimintatulot 3 698 845 3 348 648 3 441 283 3 484 299 3 527 853

Toimintamenot -2 426 756 -1 982 735 -1 966 449 -1 992 013 -2 017 909

Toimintakate 1 272 089 1 365 913 1 474 834 1 492 286 1 509 944

Rakennusvalvonta

Toimintatulot 88 864 76 000 90 000 91 125 92 264

Toimintamenot -867 409 -917 284 -912 876 -924 743 -936 765

Toimintakate -778 545 -841 284 -822 876 -833 618 -844 501

Kaikki Yhteensä

Toimintatulot 7 512 984 6 982 874 7 290 505 7 381 636 7 473 907

Toimintamenot -45 796 111 -44 344 550 -44 514 651 -45 093 341 -45 679 555

Toimintakate -38 283 127 -37 361 676 -37 224 146 -37 711 705 -38 205 648

59

Tuloslaskelma, ulkoinen (vertailu tilinpäätökseen 2016 ja alkuperäiseen talousarvioon 2017)

Tuloslaskelma, ulkoinen muutos TP2016 Ta2017 Tae2018 Tp2016 Ta2017 TOIMINTATUOTOT 3 336 457 3 107 266 3 319 622 -0,50 % 6,83 % Myyntituotot 1 221 952 1 066 700 1 162 909 -4,83 % 9,02 % Maksutuotot 454 702 436 306 441 500 -2,90 % 1,19 % Tuet ja avustukset 180 241 175 460 269 413 49,47 % 53,55 % Muut toimintatuotot 1 479 561 1 428 800 1 445 800 -2,28 % 1,19 % TOIMINTAKULUT -41 619 585 -40 468 942 -40 543 768 -2,58 % 0,18 % Henkilöstökulut -9 626 179 -9 722 183 - 9 876 450 2,60 % 1,59 % Palkat ja palkkiot -7 000 685 -7 228 491 - 7 383 972 5,47 % 2,15 % Henkilösivukulut -2 625 493 -2 493 692 -2 492 478 5,07 % -0,05 % Eläkekulut -2 236 485 -2 138 135 - 2 128 835 -4,81 % -0,43 % Muut henkilösivukulut -389 008 -355 557 -363 643 -6,52 % 2,27 % Palvelujen ostot -28 876 439 -27 436 469 -27 467 189 -4,88 % 0,11 % Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 614 300 -1 585 400 - 1 618 209 0,24 % 2,07 % Avustukset -1 267 882 -1 373 000 -1 229 500 -3,03 % -10,45 % Muut toimintakulut -234 783 -351 890 -282 320 20,25 % -19,77 % TOIMINTAKATE -38 283 128 -37 361 676 -37 224 146 -2,7 % -0,37 %

Verotulot 23 613 113 23 620 580 24 065 000 1,91 % 1,88 %

Valtionosuudet 15 648 663 15 465 394 15 060 808 -3,76 % -2,62 % Rahoitustuotot ja -kulut -5 579 -110 439 -18 980 340,20 % -82,81 %

Korkotuotot 2 834 15 000 102 000 3599,00 % 680,00 %

Muut rahoitustuotot 87 934 20 000 20 000 -77,26 % 0,00 %

Korkokulut -88 463 -135 439 -130 980 48,06 % -3,29 %

Muut rahoituskulut -7 884 -10 000 -10 000 26,84 % 0,00 % VUOSIKATE 973 069 1 613 858 1 882 682 98,24 % 19,53 % Suunn. mukaiset poistot -1 690 612 -1 659 699 -1 819 278 7,61 % 9,61 %

Satunnaiset tulot 115 068 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -602 473 -45 841 63 404 -111,0 % -177,4 % Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 69 829 70 000 70 000 0,24 % 0,0 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -532 644 24 159 133 404 -133,74 % -643,84 %

Kokonaismenot ja tulot

Ta 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ts 2019 Ts 2020

Menot

Käyttötalousosa 44 873 944 44 344 550 44 514 651 45 093 341 45 679 555

Tuloslaskelmaosa 158 486 145 439 140 980 185 047 254 225

Investointiosa 1 682 000 1 903 000 2 235 000 3 320 000 3 875 000

Rahoitusosa 1 202 150 1 230 565 1 203 296 1 428 296 1 758 296

Kokonaismenot 47 916 580 47 623 554 48 093 927 50 026 685 53 328 690

Tulot

Käyttötalousosa 7 235 780 6 982 874 7 290 505 7 381 636 7 473 907

Tuloslaskelmaosa 39 613 527 39 120 974 39 247 808 40 069 598 40 539 000

Investointiosa 0 200 000 400 000 0 510 000

Rahoitusosa 1 300 000 1 300 000 1 800 000 3 300 000 3 300 000

Kokonaistulot 48 149 307 47 603 848 48 738 313 50 751 234 51 823 707

60

Kokonaismenot ja -tulot

Menojen muutos, % Käyttötalousosa

TA 2016 1,9 %

TA 2017 -1,0 %

TA 2018 0,4 %

TS 2019 1,3 %

TS 2020 1,3 %

Tuloslaskelmaosa -9,9 % -12,2 % -3,1 % 31,3 % 37,4 %

Investointiosa -63,8 % -13,3 % 17,4 % 48,5 % 11,5 %

Rahoitusosa 8,5 % 0,0 % -2,2 % 18,7 % 23,1 %

Kokonaismenot -3,1 % -1,6 % 1,0 % 4,0 % 2,5 % Tulojen muutos, % Käyttötalousosa

TA 2016 -12,2 %

TA 2017 0,0 %

TA 2018 4,4 %

TS 2019 1,3 %

TS 2020 1,3 %

Tuloslaskelmaosa 3,1 % 0,0 % 0,3 % 2,1 % 1,2 %

Investointiosa -87,4% -66,7 % Rahoitusosa -35,0 % -56,7 % 38,5 % 83,3 % 0,0 %

Kokonaistulot -4,2% -4,2 % 2,4 % 4,1 % 2,1 %

taloussuunnitelma 2019 - 2020 - iitti...suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. ennusteen mukaan...

Documents