talousarvio 2019 - phhyky...yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä & asumisen...
TRANSCRIPT
Toimitusjohtaja Eetu Salunen14.11.2018
Talousarvio2019
Palveluiden saatavuus onturvattava myös 2019
Talousarvio 2019
Palvelurakenne uudistuuØEtulinja: Sujuvampi neuvonta ja yhteydensaantiPalvelut uudistuvat alkuvuonna.
ØAsiakasohjausta keskitetään ja parannetaan
ØIkääntyvien kotona selviämistä tuetaanYhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä & asumisenkehittämisessä.Kotisairaala ja ensivasteyksiköt yhteistyössä.
Ø Perhekeskukset käyntiinLAPE-muutosohjelman toimeenpano jatkuu.Perhekeskustoiminta käynnistetään yhteistyössä kuntien,järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Vaativan ja erityistasonpalveluja jalkautetaan osaksi perhekeskustoimintaa.
Tärkeimmät kehittämis-hankkeet 2019
Talousarvio 2019
Tärkeimmät kehittämishankkeet 2019Ø Rakennuskantaa uudistetaanVanhojen rakennusosien purku ja RV7-uudisrakentaminen käynnistyvät.
Ø Etulinja kuntoonAkuutti24:ssä kehitetään tiimimalleja lääkäriin pääsyn nopeuttamiseksi.Yleistä terveysneuvontaa kehitetään osana asiakasohjausta.Avovastaanottotoimintaa viedään kohti yhden numeron periaatetta.
Ø Lisää valinnanvapauttaValinnanvapauskokeilu jatkuu perusterveydenhuollossa. Palvelusetelin käyttölaajenee ikääntyneiden asumispalveluissa.
Ø Ympärivuorokautinen asuminen väheneeTarvetta pyritään edelleen vähentämään vammaispalveluissa ja mielenterveys-ja päihdepalveluissa. Rakennemuutosta edistetään avopalvelujen toimintojen kehittämisellä.
Talousarvio 2019
2019 on tiukantalouden vuosi
Talousarvio 2019
Talousarvion valmisteluraami 2019
Talousarvio 2019
Alijäämä katetaan saman vuoden aikanaØ Talousarvio valmistellaan 7,7 miljoonaa euroa alijäämäisenä.
Ø Hyvinvointiyhtymän hallitus edellyttää, että alijäämä katetaan vuoden 2019 aikana.
Ø Alijäämä on tarkoitus kattaa valtion hankerahoituksella ja myymällä harkitenomaisuutta ja liiketoimintaa.
Ø Tätä kautta saatu lisärahoitus käytetään pääosin välttämättömien muutoshankkeidentoteuttamiseen.
Talousarvio 2019
Toimintakulujen kehitys
Talousarvio 2019
Yhtymän ulkoiset ml. liikelaitokset 2016*) 2017 TP 2018 TPE**) 2019 TA***)
Toimintakulut M€ 707,8 697,1 717,0 721,1
Muutos % verrattuna vuoteen 2016 -1,5 % 1,3 % 1,9 %
Muutos % verrattuna edeltävään vuoteen -1,5 % 2,9 % 0,6 %
*) NHG:n selvitys, jossa verrattiin vuoden 2016 sote-menoja vuoden 2017 TP-toteumiin.**) Eliminoitu liikelaitosten välinen kauppa pois. Epävirallinen ennuste.***) Ei virallinen talousarvio. Virallinen talousarvio tehdään liikelaitosten välinen sisäinen kauppa huomioiden.
Vuosikate, investoinnit ja nettoinvestoinnit M€
Talousarvio 2019
TP2015 TP2016 TP2017 TA+MTA2018 TA2019Vuosikate 12,6 12,8 13,2 12,0 5,8Poistot 10,6 12,5 13,2 12,6 13,7Nettoinvestoinnit 20,5 11,9 9,4 18,9 24,4
Tärkeimmätsopeuttamisprosessit 2019
Talousarvio 2019
Tärkeimmät sopeuttamisprosessit 2019Ø Tuottavuuden nosto 2 % omassa
palvelutuotannossa.
Ø Ikääntyneiden kyky asua itsenäisemmin.
Ø Erityisryhmien kyky asua itsenäisemmin.
Ø Lasten kodin ulkopuolisten sijoitustenvähentäminen.
Ø Miinus 7 -ohjelman pysyvätkustannussäästöt.
Talousarvio 2019
Henkilöstö
Talousarvio 2019
Henkilötyövuodet
Talousarvio 2019
2017toteuma
2018ennuste 2019 2020 2021
6 664 6 600 6 423 6 449 6 449
Muutos-64 -177 26 0
-1,0 % -2,7 % 0,4 % 0,0 %
Henkilötyövuodet toimialoittain2017 toteuma 2018 ennuste 2019 2020 2021
IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT JA KUNTOUTUS 2 219 2 212 2 129 2 154 2 154Muutos -7 -83 25 0TERVEYS- JA SAIRAANHOITOPALVELUT 2 033 2 058 2 156 2 156 2 156Muutos 25 98 0 0PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT 1 555 1 536 1 536 1 536 1 536Muutos -19 0 0 0STRATEGIA- JA TUKIPALVELUT 596 538 510 511 511Muutos -57 -29 1 0YHTYMÄN JOHTO 14 12 55 55 55Muutos -2 43 0 0YMPÄRISTÖTERVEYSKESKUS 26 26 27 27 27Muutos 0 1 0 0Liikelaitos Verso 13 18 10 10 10Muutos 4 -8 0 0Laboratoriopalvelujen liikelaitos 208 200Muutos -8 0 0YHTYMÄ YHTEENSÄ 6 664 6 600 6 423 6 449 6 449Muutos -64 -177 26 0
Talousarvio 2019
Talousarvio 2019
TP2017 TA2018 TA2019
Toimintakate (milj.) 13,6 12,6 6,5Vuosikate 13,2 12,0 5,8Lainat vuoden lopussa (milj.) 28,4 25,8 45,2Vuosikate % poistoista 100,1 95,8 42,3
100*vuosikate/poistot ja arvonalennukset
Jäsenkuntien kustannuskehitys2016–2019
Talousarvio 2019
Kunnan maksuosuus asukasta kohden
Talousarvio 2019
Asikkala 3 369,80 €Hartola 4 334,09 €Heinola 1 237,39 €Hollola 3 005,34 €Iitti 3 483,81 €Kärkölä 3 281,94 €Lahti 3 013,25 €Myrskylä 3 492,63 €Orimattila 3 148,33 €Padasjoki 4 344,78 €Pukkila 2 734,98 €Sysmä 1 391,35 €
Jäsenkuntien maksuosuuksien kehitys
Talousarvio 2019
Asikkala 2016*) 2017 TP**) 2018 TPE9 2019 TA***)Jäsenkunnan maksuosuus M€ 26,3 27,4 27,7 28,0Muutos % verrattuna vuoteen 2016 4,0 % 5,3 % 6,6 %Muutos % verrattuna edeltävään vuoteen 4,0 % 1,2 % 1,2 %
Hartola 2016*) 2017 TP**) 2018 TPE9 2019 TA***)Jäsenkunnan maksuosuus M€ 11,6 12,5 12,5 12,7Muutos % verrattuna vuoteen 2016 8,1 % 8,5 % 9,6 %Muutos % verrattuna edeltävään vuoteen 8,1 % 0,4 % 1,0 %
Heinola 2016*) 2017 TP**) 2018 TPE9 2019 TA***)Jäsenkunnan maksuosuus M€ 24,2 24,2 23,4 23,9Muutos % verrattuna vuoteen 2016 -0,3 % -3,5 % -1,2 %Muutos % verrattuna edeltävään vuoteen -0,3 % -3,3 % 2,4 %
*) NHG:n selvitys, jossa verrattiin 2016 sote-menoja vuoden 2017 TP-toteumiin.Sisältää perustamiskustannukset.**) Virallinen TP17.***) Palvelusopimusneuvottelujen tulos.
Jäsenkuntien maksuosuuksien kehitys
Talousarvio 2019
Hollola 2016*) 2017 TP**) 2018 TPE9 2019 TA***)Jäsenkunnan maksuosuus M€ 68,8 68,1 68,9 71,5Muutos % verrattuna vuoteen 2016 -1,0 % 0,2 % 3,9 %Muutos % verrattuna edeltävään vuoteen -1,0 % 1,2 % 3,7 %
Iitti 2016*) 2017 TP**) 2018 TPE9 2019 TA***)Jäsenkunnan maksuosuus M€ 24,1 24,5 24,6 24,0Muutos % verrattuna vuoteen 2016 1,9 % 2,2 % -0,4 %Muutos % verrattuna edeltävään vuoteen 1,9 % 0,3 % -2,6 %
Kärkölä 2016*) 2017 TP**) 2018 TPE9 2019 TA***)Jäsenkunnan maksuosuus M€ 15,4 14,2 14,9 14,9Muutos % verrattuna vuoteen 2016 -8,1 % -3,8 % -3,5 %Muutos % verrattuna edeltävään vuoteen -8,1 % 4,7 % 0,3 %
*) NHG:n selvitys, jossa verrattiin 2016 sote-menoja vuoden 2017 TP-toteumiin.Sisältää perustamiskustannukset.**) Virallinen TP17.***) Palvelusopimusneuvottelujen tulos.
Jäsenkuntien maksuosuuksien kehitys
Talousarvio 2019
Myrskylä 2016*) 2017 TP**) 2018 TPE9 2019 TA***)Jäsenkunnan maksuosuus M€ 6,5 7,0 6,9 6,9Muutos % verrattuna vuoteen 2016 6,5 % 5,6 % 6,0 %Muutos % verrattuna edeltävään vuoteen 6,5 % -0,9 % 0,5 %
Orimattila 2016*) 2017 TP**) 2018 TPE9 2019 TA***)Jäsenkunnan maksuosuus M€ 49,9 51,0 50,1 51,3Muutos % verrattuna vuoteen 2016 2,1 % 0,2 % 2,6 %Muutos % verrattuna edeltävään vuoteen 2,1 % -1,8 % 2,4 %
Lahti 2016*) 2017 TP**) 2018 TPE9 2019 TA***)Jäsenkunnan maksuosuus M€ 358,6 350,7 365,3 364,0Muutos % verrattuna vuoteen 2016 -2,2 % 1,9 % 1,5 %Muutos % verrattuna edeltävään vuoteen -2,2 % 4,2 % -0,4 %
*) NHG:n selvitys, jossa verrattiin 2016 sote-menoja vuoden 2017 TP-toteumiin.Sisältää perustamiskustannukset.**) Virallinen TP17.***) Palvelusopimusneuvottelujen tulos.
Jäsenkuntien maksuosuuksien kehitys
Talousarvio 2019
Padasjoki 2016*) 2017 TP**) 2018 TPE9 2019 TA***)Toimintakulut M€ 13,0 12,7 12,7 13,4Muutos % verrattuna vuoteen 2016 -2,2 % -2,7 % 2,4 %Muutos % verrattuna edeltävään vuoteen -2,2 % -0,6 % 5,3 %
Pukkila 2016*) 2017 TP**) 2018 TPE9 2019 TA***)Toimintakulut M€ 5,9 5,5 5,8 5,4Muutos % verrattuna vuoteen 2016 -6,9 % -0,7 % -7,4 %Muutos % verrattuna edeltävään vuoteen -6,9 % 6,7 % -6,8 %
Sysmä 2016*) 2017 TP**) 2018 TPE9 2019 TA***)Toimintakulut M€ 5,4 5,5 5,7 5,5Muutos % verrattuna vuoteen 2016 1,5 % 3,8 % 0,9 %Muutos % verrattuna edeltävään vuoteen 1,5 % 2,2 % -2,7 %
*) NHG:n selvitys, jossa verrattiin 2016 sote-menoja vuoden 2017 TP-toteumiin.Sisältää perustamiskustannukset.**) Virallinen TP17.***) Palvelusopimusneuvottelujen tulos.
Lainakanta 2015–2019
Talousarvio 2019
M€
33,7 31,1 28,4 25,8
45,2
0
10
20
30
40
50
2015 2016 2017 2018 2019
Menot ja tulot lajeittainHenkilös-
tökulut46 %
Palvelujenostot33 %
Aineet,tarvikkeetja tavarat
8 %
Avustukset7 %
Muuttoiminta-
kulut6 %
Henkilöstökulut 327,5 milj.Palvelujen ostot 240,7 milj.Aineet, tarvikkeet ja tavarat 58,1 milj.Avustukset 49,7 milj.Muut toimintakulut 44,5 milj.Yhteensä 720,6 milj.
Myynti-tuotot89 %
Maksu-tuotot
8 %
Tuet jaavustuk-
set1 %
Vuokra-tuotot
2 %
Muuttoiminta-
tuotot0 %
Myyntituotot 650,0 milj.Maksutuotot 61,1 milj.Tuet ja avustukset 4,6 milj.Vuokratuotot 11,3 milj.Muut toimintatuotot 0,1 milj.Yhteensä 727,1 milj.
Toimintamenot toimialoittain 2019
Talousarvio 2019
Terveys- jasairaanhoito-
palvelut38 %
Ikääntyneidenpalvelut
26 %
Perhe- jasosiaalipalvelut
25 %
Ympäristö-terveyskeskus
0 %
Yhtymänjohto1 %
Strategia- jatukipalvelut
10 %
Terveys- ja sairaanhoitopalvelut 271,9 milj.Ikääntyneiden palvelut 187,0 milj.Perhe- ja sosiaalipalvelut 183,5 milj.Ympäristöterveyskeskus 2,1 milj.Yhtymän johto 7,5 milj.Strategia- ja tukipalvelut 68,5 milj.Yhteensä 720,6 milj.
Toimintatulot toimialoittain 2019
Talousarvio 2019
Terveys- jasairaanhoito-
palvelut6 %
Ikääntyneidenpalvelut
5 %
Perhe- jasosiaalipalvelut
2 %
Ympäristö-terveyskeskus
0 %
Yhtymän johto86 %
Strategia- jatukipalvelut
1 %
Terveys- ja sairaanhoitopalvelut 45,0 milj.Ikääntyneiden palvelut 37,4 milj.Perhe- ja sosiaalipalvelut 16,2 milj.Ympäristöterveyskeskus 0,6 milj.Yhtymän johto 621,6 milj.Strategia- ja tukipalvelut 6,4 milj.Yhteensä 727,1 milj.
Kiitos!