talousarvio 2017 - riveriatöönottoa ja kehittämistä opetuksessa ja ohjauksessa, esim....

1Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017–2019

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

TALOUSARVIO 2017

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017–2019



SISÄLLYSLUETTELO

TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4

1. PERUSTEHTÄVÄ 5

2. STRATEGISET TAVOITTEET 2017-2019 7

3. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS 83.1. Toiminnan vaikuttavuus 83.2. Asiakaspalvelun laatu 103.3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus 113.4. Henkilöstön aikaansaannoskyky 12

4. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS 144.1. Rahoitusjärjestelmä 144.2. Rahoitusnäkymä taloussuunnittelukaudelle 144.3. Yksiköiden tulostavoitteet 154.4. Talousarvion sitovuus 15

5. KÄYTTÖTALOUS 15

6. INVESTOINNIT 16

7. RAHOITUS 17

8. TULOSLASKELMA 17

9. RAHOITUSLASKELMA 17

10. TALOUSSUUNNITTELUKAUDEN RISKIT 17

11. OPPILAITOSTEN TALOUSARVIOT JA SUUNNITELMAT 18Kuntayhtymän yhteiset palvelut 18 Tilapalvelu 21 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut 25 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri 30 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee 35 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Lieksa 41 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmes 46 Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahti 51 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu 56 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo 61 Pohjois-Karjalan aikuisopisto 66 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä yhteensä 72

12. TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 74

13. LIITETAULUKOT 77

Kuvat: Antti Varonen ja Pohjois-Karjalan ammattiopisto audiovisuaalisen viestinnän opiskelijat

4 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017–2019


TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Toiminta- ja taloussuunnittelukaudella 2017-2019 ammatillisessa koulutuksessa tapahtuu lähihistori-an suurimmat muutokset. Valmisteilla oleva ammatillisen koulutuksen reformi uudistaa sekä toimin-ta- että rahoituslainsäädännön vuonna 2018. Tällä hetkellä näyttää siltä, että ammatilliseen koulu-tukseen tulee yksi näyttöperusteinen tutkinnon suoritustapa opiskelijan iästä riippumatta. Lisäksi työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrää halutaan lisätä, opiskeluaikoja lyhentää ja opiskelijoiden aikaisemman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista lisätä.

Rahoitusjärjestelmä puolestaan on muuttumassa entistä kannustavampaan suuntaan siten, että jat-kossa rahoituksesta merkittävä osa maksetaan koulutuksessa syntyvien tutkintojen ja tutkinnon osi-en sekä koulutuksen vaikuttavuuden perusteella. Luonnollisesti tämä ohjaa meitä varmistamaan, että opiskelijoiden opinnot etenevät ripeästi tutkintoon saakka, ja että opiskelija myös työllistyy tai sijoittuu jatko-opintoihin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tämän vuoksi perustammekin vuoden 2017 alussa kuntayhtymän valtuuston hyväksymän strategian mukaisesti Urapalveluyksikön, jonka tehtävänä on tehostetusti auttaa opiskelijoita työllistymään tai jatkamaan opintojaan.

Lisähaasteen tulevan reformin toteuttamiselle tuo Sipilän hallituksen jo hallitusohjelmassaan teke-mä päätös ammatillisen koulutuksen rahoituksen leikkauksesta 190 miljoonalla eurolla vuonna 2017. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymälle leikkausten vaikutus on noin 6,7 miljoonaa euroa. Me jou-dumme siis sopeuttamaan toimintamme pysyvästi alentuvalle kustannustasolle jo ennen kuin tie-dämme täsmälleen, mitä ammatillisen koulutuksen reformi tullessaan tuo. Alkavalla toiminta- ja ta-loussuunnittelukaudella toteutamme joka tapauksessa merkittäviä kiinteistöjärjestelyä erityisesti Joensuussa ja Outokummussa, jotta pienentyvästä rahoituksesta mahdollisimman suuri osa olisi käy-tettävissä opetuksen toteuttamiseen. Lisäksi uudistamme johtamisjärjestelmää ja organisaatiota hallinnon kustannusten alentamiseksi.

Kuntatyönantajat ja Opettajien ammattijärjestö OAJ ovat päässeet sopimukseen opettajien vuosityö-aikakokeilun aloittamisesta. Vuosityöaikakokeilu tarkoittaa ammatillisten opettajien työaikajärjestel-män kokonaisuudistusta niin, että opettajan palkkaus ei enää olisi riippuvainen annettujen oppitun-tien määrästä vaan kaikki opettajan työ olisi samanarvoista. Tulemme hakemaan KT:ltä ja OAJ:lta lupaa osallistua vuosityöaikakokeiluun, ja tätä toiminta- ja taloussuunnitelmaa tehdessä oletamme, että keskusjärjestöt luvan meille myöntävät.

Jo vuonna 2012 tehty strateginen valinta valmentavan työotteen käyttöön ottamisesta on osoittautu-nut oikeaksi. Opiskelijapalautteet ovat erinomaisella tasolla, opiskelijoiden yksilölliset opintopolut ovat toteutumassa ja opetuksen ja ohjauksen yhteisestä suunnittelusta on tullut arkipäivää.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä tehty systemaattinen kehittämistyö menneinä vuosina antaa vakaan pohjan säästötoimiin ja reformin tuomiin muutoksiin valmistautumisessa. Koulutuk-sen laatu on erinomainen, vetovoima hyvä, opiskelijapalautteet huipputasolla, henkilöstöilmapiiri positiivinen ja taloudellinen asema vakaa. Näistä asioista haluamme jatkossakin pitää kiinni.



1. PERUSTEHTÄVÄ

Koulutuskuntayhtymän perustehtävä määräytyy omistajakuntien tekemässä perussopimuksessa. Pe-russopimus määrittelee koulutuskuntayhtymän tehtäväksi järjestää jäsenkuntien puolesta

- ammatillisesta koulutuksesta annetussa lainsäädännössä säädettyä opetusta ja muuta toimintaa, - ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa lainsäädännössä säädettyä opetusta ja muuta toimintaa,- vapaasta sivistystyöstä annetussa lainsäädännössä säädettyä opetusta ja muuta toimintaa sekä- muussa lainsäädännössä tarkoitettua opetusta ja koulutustoimintaa ja niihin liittyvää muuta toimintaa.

Kuntayhtymä voi lisäksi hoitaa myös elinkeinopolitiikkaan ja aluekehitykseen kuuluvia tehtäviä kun-tayhtymän ja toimintaan osallistuvien jäsenkuntien välisellä sopimuksella, kun rahoituksesta vastaa-vat toimintaan osallistuvat kunnat.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (L 630/98) ja sen perusteluissa mainitaan koulutuksen tarkoi-tukseksi ”kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja edistää työllisyyttä sekä tukea elinikäistä oppimista. Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on osallistua työelämän kehittämi-seen yhteistoiminnallisissa kehittämisprojekteissa, tukea tuotekehitystä, yritystoimintaa ja verkostoi-tumista. Koulutuksen ja työelämän on limittäydyttävä nykyistä joustavammin toisiinsa, jotta amma-tillisen osaamisen tasoa voidaan nostaa. Toisaalta koulutuksen ja työssäolon on vuoroteltava nykyistä joustavammin ihmisen elämässä, jotta ne tukisivat elinikäistä oppimista”. Koulutukseen voi tarpeen mukaan liittyä alan palveluja kehittämistoimintaa.

Laissa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (L 631/98) ko. koulutuksen tarkoitus on ylläpitää ja kohot-taa aikuisväestön ammatillista osaamista, antaa opiskelijoille valmiuksia itsenäiseen ammatinhar-joittamiseen, kehittää työelämää ja edistää työllisyyttä sekä tukea elinikäistä oppimista.

Laissa vapaasta sivistystyöstä (632/98) ko. koulutuksen tarkoitus on elinikäisen oppimisen periaattei-den pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöis-sä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista suomalaisessa yh-teiskunnassa.

Kuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2016 - 2019 kuntayhtymän missio eli perustehtävä määritellään seuraavasti: Olemme arvostettu ammatillisen koulutuksen edelläkävijä ja haluttu yhteis-työkumppani.

Koulutuskuntayhtymää kehitetään maakunnallisena organisaationa, joka tuottaa- opettamis- ja oppimispalveluita- elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan kehittämispalveluita ja- asiakastyö- ym. palveluita.



2. STRATEGISET TAVOITTEET

”Olemme arvostettu ammatillisen koulutuksen edelläkävijä ja haluttu yhteistyökumppani.”

Kuntayhtymän strategiassa on esitetty ne keskeiset linjaukset, joiden avulla saavutamme edellä ku-vatun vision, toteutamme perustehtäväämme ja tuotamme koulutuksella lisäarvoa työelämälle ja opiskelijoille. Strategia selkiyttää toimintamme perusteita ja kertoo niistä toimenpiteistä, joilla enna-koimme toimintaympäristön muutoksien vaikutuksia, kuten muuttuvat toimialarakenteet ja työelä-män osaamistarpeet, ammatillisen koulutuksen reformi ja rahoituksen leikkaukset, digitalisaation laajamittainen toteutuminen ja monikulttuurisuuden arkipäiväistyminen.

Vuodesta 2002 alkaen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä on hyödynnetty strategisen johta-misen tukena tuloksellisuus- ja itsearviointiviitekehystä. Käytämme tuloksellisuusmittaristoa (BSC), kun asetamme toiminnallisia tavoitteita ja arvioimme toimintamme tuloksia. Viitekehys sisältää myös vuosittaiset itsearviointikäytännöt kiinteänä osana talousarvio- ja tilinpäätösprosesseja. Toi-mintamalli sisältää toiminnan ja tuloksellisuuden arvioinnin lisäksi johtopäätösten tekemisen kun-tayhtymä-, oppilaitos- ja tiimitasoilla.

Vuonna 2017 keskitymme ammatillisen koulutuksen toteutuksen ja henkilöstön osaamisen uudista-miseen sekä työelämäyhteistyöhön strategian (2016–2019) toimeenpanosuunnitelman linjausten mukaisesti.

1. Ammatillisen koulutuksen toteutuksen uudistaminenAmmatillisen koulutuksen toteutuksen uudistamisessa jatkamme valmentavan työotteen käyt-töönottoa ja kehittämistä opetuksessa ja ohjauksessa, esim. tiimioppiminen, Nuori yrittäjyys - ja osuuskuntatoiminta, tutkinto työssä -malli, taitojen oppiminen sekä vertaisoppimisen erilai-set käytännöt. Laajennamme ja monipuolistamme myös digitaalisen teknologian käyttöä ammatillisten osaajien valmentamisessa osana sulautuvaa opetusta. Pyrimme antamaan opis-kelijoille nykyistä laajemmat mahdollisuudet vaikuttaa opetuksen ja ohjauksen suunnitteluun ja toteutukseen. Kehitämme edelleen verkko-opiskelua ja -opetusta sekä monipuolistamme eri-tyisen tuen muotoja ja toimintamalleja. Lisäksi mahdollistamme laadukkaan henkilökohtaista-misen ja uudenlaisen opetuksen toteutusmallin avulla yksilöllisten opintopolkujen nykyistä pa-remman toteutumisen, ml. väyläopinnot ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun.

2. TyöelämäyhteistyöTyöelämäyhteistyön vahvistamiseksi kehitämme työpaikalla tapahtuvan oppimisen käytänteitä ja innovoimme yhdessä työelämän kanssa uudenlaisia tapoja toteuttaa osaamisen valmenta-mista. Tarjoamme kaikille opiskelijoillemme mahdollisuuden suorittaa työpaikkaohjaajaksi valmentautumisen tutkinnonosan osana omia opintojaan. Olemme myös sitoutuneet kehittä-mään opettajien työelämäjaksoja palvelemaan nykyistä paremmin opettajien valmentavan työotteen mukaisen osaamisen kehittymistä. Käynnistämme uraohjausyksikön toiminnan 1.1.2017 alkaen edistääksemme ammattiin opiskelevien jatko-opintoihin ja työelämään sijoittu-mista. Palkattavat uraohjaajat vastaavat monikanavaisten palveluiden - tiedottamisen, neuvon-nan ja ohjauksen - tuottamisesta ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoille sekä alueen työnanta-jille ja yrityksille.

3. Osaamisen uudistaminen Henkilöstön osaamisen uudistamisessa keskitymme valmentavan työotteen mukaisen osaami-sen vahvistamiseen ja digiteknologisen osaamisen systemaattiseen kehittämiseen. Uudistam-me opettajien työelämäjaksojen toteuttamista ja mahdollistamme pedagogisen osaamisen ja-kamisen ja vertaisinnovoinnin. Kehitämme myös esimiesten valmennuksellista osaamista ja ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamiseen liittyvää tietotaitoa.



3. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS

Tuloksellisuusmittariston avulla seuraamme koulutuskuntayhtymän toiminnan päämäärien ja strate-gioiden toteutumista. Onnistumistamme mitataan neljästä näkökulmasta: 1) toiminnan vaikutta-vuus, 2) palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus, 3) henkilöstön aikaansaannoskyky sekä 4) asia-kaspalvelun laatu. Tavoitetasot on asetettu pääsääntöisesti perustutkinnoittain tai opintoaloittain. Eri yksiköiden perustutkinto- tai opintoalakohtaiset tavoitetasot on yhdistetty koulutusalan ja koko kuntayhtymän kokonaistavoitteiksi tuloksellisuusmittariston eri osa-alueilla.

3.1. Toiminnan vaikuttavuus

Toiminnan vaikuttavuudella tarkoitetaan kykyämme saada aikaan haluttuja toiminnallisia ja talou-dellisia vaikutuksia. Vaikuttavuus sisältää sekä asiakas- ja sidosryhmävaikuttavuuden että toiminnan riittävyyden, kohdentumisen ja monipuolisuuden. Toimintamme yhteiskunnallinen vastuu ja sen vai-kutukset näkyvät siinä, kuinka hyvin pystymme huomioimaan opiskelijoiden, elinkeino- ja työelämän sekä muiden sidosryhmien nykyiset ja tulevat tarpeet ja mitkä ovat toimintamme tulokset suhteessa kyseisiin asiakas- ja sidosryhmiin. Kokonaisuudessaan koulutuskuntayhtymän toiminnan on oltava laadukasta, vaikuttavaa ja kustannustehokasta.

Toimintamme vaikuttavuutta seurataan viidellä mittarilla: opiskelijoiden työllistymisellä ja sijoittu-misella jatko-opintoihin, elinkeinoelämän kehittämisellä ja aluekehitystyöllä, valmistuneiden (amma-tillisen perustutkinnon suorittaneiden) määrällä ja eri koulutusten opiskelijamäärillä.

TavoiteVuonna 2017 koulutuskuntayhtymä on maakunnan monipuolisin ja alueellisesti kattavin koulutus- ja kehittämispalveluja tuottava organisaatio. Pyrimme tarjoamaan ammatillisen peruskoulutuksen kai-kille sitä haluaville.

Koulutuskuntayhtymästä 1.1.2012–31.7.2015 ammatillisesta peruskoulutuksesta valmistuneista opiske-lijoista on 63,9 % työelämässä ja 10,9 % jatko-opinnoissa. Koulutuskuntayhtymässä on vuonna 2017 keskimäärin 4740 ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijaa ja 769 muussa koulutuksessa opiskelevaa. Oppisopimuksella opiskelevia on 712. Koulutuskuntayhtymästä valmistuu yhteensä 1848 ammatillisen perustutkinnon suorittanutta. Koulutuskuntayhtymä osallistuu aluekehityksen tukemiseen suuntaamalla koulutus- ja kehittämis-toimintaa ennakointityön tulosten mukaan sekä toteuttamalla ja osallistumalla kansallisella ja EU-rahoitustuella rahoitettaviin elinkeinojen kehittämishankkeisiin. Monialaisella ja monipuolisella hankkeistetulla kehittämistoiminnalla pyritään edistämään kuntayhtymän strategian 2016–2019 to-teutumista. Vuonna 2017 on käynnissä yhteensä 25 erillisrahoitteista kehittämishanketta. Näiden hankkeiden kokonaiskustannusarvio on 2 050 000 euroa.

Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on esitetty tavoitteet vuosille 2017–2019.



Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019

Työllistyminen (%) 55,0 59,3 63,9 65,0 65,9

Jatko-opinnoissa (%) 14,5 11,0 10,9 11,4 11,2

Valmistuneet 1 769 1 883 1 848 1 772 1 786Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä- hankkeiden lukumäärä (kpl) 23 25 25 23 16

- kokonaiskustannukset (1000€) 1 136 2 322 2 050 1 288 1 085

Koulutuksen määrälliset tavoitteet

1. Ammatillinen peruskoulutus

- opiskelijoita 5 118,9 4 840,7 4 740,4 4 640,0 4 639,5

- opiskelijatyöpäiviä 972 591 919 738 900 676 881 695 881 505

2. Muut koulutusmuodot

Työvoimapoliittinen koulutus

- opiskelijoita 304,7 301,0 189,1 186,0 186,0


Ammatillinen lisäkoulutus

- opiskelijoita 351,6 339,0 338,8 334,7 340,7


Henkilöstökoulutus

- opiskelijoita 25,9 17,0 24,0 24,0 24,0


Kesäyliopistokoulutus

- opiskelijoita 44,5 42,1 45,0 45,0 45,0


Kansanopisto

- opiskelijoita 48,9 44,2 42,0 42,0 42,0

- opiskelijatyöpäiviä 9 291 8 400 7 980 7 980 7 980Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset)- opiskelijoita 59,4 127,5 130,0 92,0 60,0

- opiskelijatyöpäiviä 11 278 24 231 24 700 17 480 11 400Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä- opiskelijoita 5 953,9 5 711,6 5 509,3 5 364,2 5 337,2

- opiskelijatyöpäiviä 1 131 241 1 085 203 1 046 773 1 019 198 1 014 068

Oppisopimuskoulutus

- opiskelijoita 694 666 712 712 712



3.2. Asiakaspalvelun laatu

Koulutuskuntayhtymän toiminnalla tuetaan sekä yksilöiden ja yhteisöjen kehittymistä että alueellis-ta kehitystä. Palvelun laatu tarkoittaa välittömien palvelutilanteiden ja asiakkaiden kohtaamisen laa-dukkuutta. Koulutuskuntayhtymän asiakkaita ovat opiskelijat, työelämän edustajat ja myös muut kuntayhtymän tuottamien palveluiden asiakkaat. Opiskelijoiden ja sidosryhmien mielikuvat, koke-mukset ja arvioinnit mm. koulutuksen ja oppimisympäristöjen toimivuudesta ovat toiminnan laaduk-kuuden keskeisimpiä kriteereitä. Valmistuville opiskelijoille vuosittain suunnatun päättökyselyn ja ai-kuiskoulutuksen kyselyiden tulokset ovat asiakaspalvelun laadun ja palveluprosessien sujuvuuden arvioinnin sekä toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen perusta. Kyselyn tulokset mahdollistavat tu-losten vertailun muiden (erityisesti itä- ja pohjoissuomalaisten) koulutuksen järjestäjien kesken.

Asiakaspalvelun laatua on myös kykymme tarjota asiakkaillemme erilaisia vaihtoehtoisia opiskelu-mahdollisuuksia sekä kykymme tukea ja ohjata kaikkia, myös erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. Tämä tarkoittaa sekä oppimisympäristöjen eri ulottuvuuksien, opetuksen ja ohjauksen tasapainoista kehittämistä että opetushenkilöstön osaamisen ylläpitämistä, kehittämistä ja uudistamista vastaa-maan niin yksilöiden, yhteiskunnan kuin elinkeinoelämänkin muuttuviin tarpeisiin.

Työelämän, omistajien, rahoittajien, maakunnallisten ohjausryhmien ja muiden yhteistyökumppa-neiden kanssa tehtävä toimiva yhteistyö ja kehittyvät kumppanuudet ovat merkittävä osa kuntayhty-män kaikkien työntekijöiden toimintaa.

Asiakaspalvelun laatua seuraamme kuudella eri mittarilla: opiskelijapalautteella, työelämäpalaut-teella, kahta tutkintoa suoritettavien määrällä, kansainvälisen toiminnan laajuudella, ammattitaito-kilpailutoimintaan osallistuvien opiskelijoiden määrällä ja erityisopiskelijoiden valmistumisprosentil-la tutkinnon laajuutta vastaavassa ajassa.

Tavoite Vuonna 2017 tavoitteena on, että yhtenäisen itä- ja pohjoissuomalaisen päättökyselyn yhteisten väit-teiden keskiarvo ja aikuiskoulutuksen opiskelijapalautteiden keskiarvo on 3,9 ja työelämäpalautteen tavoitetaso on 3,9. Kahta tutkintoa suorittavia opiskelijoita on yhteensä 302. Ammattitaitokilpailutoi-mintaan osallistuu yhteensä 104 opiskelijaa. Kansainväliseen vaihtoon lähtee 235 opiskelijaa, jotka suorittavat yhteensä 1345 osaamispistettä kansainvälisessä vaihdossa. Vastaavasti Pohjois-Karjalaan saapuu 136 opiskelijaa eri puolilta maailmaa. Kuntayhtymän henkilöstöstä 81 osallistuu opettaja- ja asiantuntijavaihtoon ja meille saapuu vuoden 2017 aikana yhteensä 68 opettajaa ja asiantuntijaa ul-komailta. Erityisopiskelijoiden valmistumisprosentti tutkinnon laajuutta vastaavassa ajassa on 69,5.

Alla olevassa taulukossa on esitetty tavoitteet vuosille 2017–2019.

Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019

Opiskelijapalaute 4,1 4 3,9 3,9 3,9

Työelämäpalaute

- vuosittain suoritettava kysely 4,1 3,9 3,9 3,9 3,9Kahta tutkintoa suorittavia opiskelijoita 321,9 304,5 302,5 305 308

Kilpailuihin osallistuminen (lkm) 101 122 104 105 108

Kansainvälistyminen

- opiskelijat lähtevät 227 210 235 222 229

- opiskelijat suoritetut osaamispisteet 1 325 1 496 1 345,50 1 237,50 1 287,50

- opiskelijat saapuvat 92 110 136 132 132

- opettajat / asiantuntijat lähtevät 110 81 81 77 73

- opettajat / asiantuntijat saapuvat 139 66 68 74 71

Erityisopetuksen onnistuminen- erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 59,8 65,9 69,5 71 73,9



3.3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän suunnittelu- ja johtamisjärjestelmä koostuu jäsenkuntien valitsemasta valtuustosta, valtuuston valitsemasta hallituksesta, tulosvastuullisista yksiköistä, johto-kunnista, hallituksen nimeämistä maakunnallisista ammatillisen koulutuksen ohjausryhmistä sekä koulutusala- ja opintoalatiimeistä, jotka ovat koulutusalakohtaisen suunnittelu- ja ohjausjärjestel-män avaintoimijoita.

Koulutusalakohtaisen suunnittelu- ja ohjausjärjestelmän tavoitteena on parantaa ja yhtenäistää kou-lutuksen työelämälähtöisyyttä, laadukkuutta ja elinkeinoelämäsuhteita. Koulutus- ja opintoalakoh-taisen toiminnan painopistealueet ovat työelämäyhteistyön kehittäminen, koulutustarpeiden enna-kointi ja ammatillisen koulutuksen toteutuksen uudistaminen. Tuloksellisuusmittariston avulla seurataan välillisesti myös koulutus- ja opintoalatiimien toiminnan tuloksellisuutta.

Tuloksellisuusmittaristo mahdollistaa myös riskien tunnistamisen ja toimenpiteisiin ryhtymisen, ts. riskienhallinnan.

Palveluprosessien sujuvuutta ja tehokkuutta arvioidaan seuraavilla kuudella mittareilla: ammatillista perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden keskeyttämisasteella, tutkintojen läpäisyasteella, työelä-mässä suoritettavien ammattiosaamisen näyttöjen ja koulutettujen työpaikkaohjaajien määrällä, ti-lojen käyttöasteella sekä taloudellisella suorituskyvyllä (opetustoimen kustannukset).

TavoiteKoulutus- ja opintoalatiimien toiminta on tavoitteellista ja tuloksellista ammatillisen koulutuksen laadun ja työelämäyhteistyön näkökulmasta. Opiskelujen keskeyttämisaste on lukuvuonna 2016–2017 enintään 7,5 %. Tutkintojen läpäisyastetavoite (tutkinnon suorittaminen sen laajuutta vastaavas-sa ajassa) on ammatillisten perustutkintojen osalta 77,5 %. Läpäisyaste on sitova tavoite kuntayhty-mätasolla.

Työelämässä suoritettavien ammattiosaamisen näyttöjen osuus on 62,5 % ja koulutettujen työpaik-kaohjaajien osuus kaikista opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaa oppimista aktiivisesti ohjaavista työ-paikkaohjaajista on 13,5 %.

Taloudelliselle suorituskyvylle asetetaan seuraavat tavoitteet:• toimintatuotot toimintakuluista ovat 104,8 % • vuosikateprosentti toimintatuloista on 4,9 % • vuosikateprosentti poistoista on 66,7 % • tilojen käyttöaste 50,4 %




Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019

Opintojen keskeyttämisaste (%)

- eroaminen (%) 10,2 7,2 7,5 7,1 7,0

Tutkintojen läpäisyaste (%)- 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%) 68,9 73,1 77,5 78,3 81,1

Työelämässä suoritettujen ammat-tiosaamisen näyttöjen osuus (%) 55,5 61,6 62,5 64,6 64,1

Koulutettujen työpaikkaohjaajien määrä 473 417 505 524 562

- osuus kaikista (%) 12,5 11,5 13,5 14,0 15,0

Tilojen käyttöaste (%) 38,2 46,7 50,4 52,0 52,5

Taloudellinen suorituskyky

- toimintatuotot toimintakuluista (%) 107,4 105,6 104,8 105,7 107,4

- vuosikate toimintatuloista (%) 7,4 5,6 4,9 5,7 7,2

- vuosikate poistoista (%) 114,8 95,3 66,7 69,5 80,4

3.4. Henkilöstön aikaansaannoskyky

Henkilöstövoimavarojen suunnittelussa ja ohjauksessa kuntayhtymäkokonaisuuden näkökulma on olennainen. Tavoitteenamme on ylläpitää ja parantaa henkilöstömme työkykyä, osaamista, innostu-neisuutta ja motivoituneisuutta sekä huolehtia siitä, että henkilöstöllämme on hyvät valmiudet sel-viytyä toimintaympäristön muutoksista.

Käytännössä ihmisiin, kulttuuriin, laitteisiin ja työprosesseihin kiinnittyvä tieto ja osaaminen − inhi-millinen pääoma – on koulutuskuntayhtymän toiminnan kehittämisen ja tuloksellisuuden kannalta avainasemassa. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä painopistealueena on valmennuksellisen osaamisen kehittäminen, kuten valmentava esimiesosaaminen ja opetushenkilöstön monimuotoi-nen ja valmentavan työotteen mukainen pedagoginen osaaminen (ml. digiteknologian hyödyntämi-nen) työelämälähtöistä ja kestävän kehityksen mukaista toimintaa unohtamatta. Kehittämistyössä hyödynnämme hankerahoituksen tarjoamat mahdollisuudet.

Henkilöstön aikaansaannoskykyä arvioimme seitsemällä eri mittarilla: opetushenkilöstön koulutus-päivien määrällä, muun henkilöstön koulutuspäivien määrällä, opettajien työelämäjaksojen päivien kokonaismäärällä, opettajien muodollisella pätevyydellä sekä työolobarometrin tuloksilla esimies-työssä, tiedonkulussa ja vuorovaikutuksessa sekä henkilöstön kokemassa työn kehittävyydessä.

TavoiteVuonna 2017 opetushenkilöstön koulutuspäivien määrä on keskimäärin 5,3 päivää ja muun henkilös-tön osalta 3,4 päivää henkilöä kohti. Opettajien työelämäjaksojen päivien kokonaismäärä on yhteen-sä 565. Vuoden 2017 lopussa päätoimisista opettajista 95,1 % täyttää muodolliset kelpoisuusvaati-mukset. Työolobarometrin tulosten tavoitteet ovat esimiestyössä 3,9 ja henkilöstön kokeman työn kehittävyydessä sekä tiedonkulussa ja vuorovaikutuksessa 3,8.




Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019

Uudistuminen- opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 5,5 5,5 5,3 5,4 5,3

- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 2,2 3,7 3,4 3,5 3,8

- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä 1 044 565 565 645 650

Opettajien muodollinen kelpoisuus- päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%) 91 92,8 95,1 95,9 96,9

Henkilöstöilmapiiri

- hyvä esimiestyö 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9

- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9

- työn kehittävyys 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9



4. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on hyväksyttävä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kol-meksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Ta-lousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntayhtymän strategiaa ja edelly-tykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnan ja talouden tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tu-loslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kuntayhtymän valtuusto.

4.1. Rahoitusjärjestelmä

Ammatillisen peruskoulutuksen rahoitusjärjestelmä on vakioituun kuntaosuuteen perustuva ylläpi-täjämalli, jossa valtio maksaa yksikköhintaan perustuvan rahoituksen koulutuksen järjestäjälle ja pe-rii kunnilta ns. vakioidun kuntaosuuden kunnan asukasluvun perusteella. Opiskelijakohtainen yksik-köhinta määräytyy koulutusalakohtaisesti. Rahoitus maksetaan koulutuksen järjestäjälle, joka kohdentaa rahoituksen parhaaksi katsomallaan tavalla. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää kou-lutuksen järjestämisluvan, jossa määrätään ammatillisen peruskoulutuksen vuotuinen enimmäis-opiskelijamäärä. Vuotuinen enimmäisopiskelijamäärä määrittää samalla myös rahoituksen enim-mäistason.

Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö ja rahoitusjärjestelmä on uudistumassa vuoden 2018 alussa. Lainsäädäntö on valmisteluvaiheessa. Rahoituksessa tullee jatkossa olemaan kolme elementtiä: pe-rusrahoitus, suoriterahoitus ja vaikuttavuusrahoitus. Perusrahoitus määräytyy opiskelijamäärän mu-kaisesti, suoriterahoitus suoritettujen tutkintojen ja tutkinnon osien määrän perusteella ja vaikutta-vuusrahoitus opiskelijoiden työllistymisen, jatko-opintoihin sijoittumisen ja opiskelijapalautteen perusteella.

Aikuiskoulutuksessa pääosa tuloista saadaan Ely-keskukselle sekä yrityksille myytävästä koulutukses-ta. Omaehtoisen ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinta v. 2016 on 93,8 % ammatillisen peruskou-lutuksen yksikköhinnasta. Oppisopimuskoulutuksen rahoituksen perusteena on erikseen peruskoulu-tukseen ja lisäkoulutukseen opiskelijaa kohti määrättävä yksikköhinta, joka perustuu opetussuunnitelmaperusteisen peruskoulutuksen keskimääräiseen yksikköhintaan. Oppisopimus-koulutuksena järjestettävän peruskoulutuksen yksikköhinta v. 2016 on 63,13 % ammatillisen perus-koulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta.

Pohjois-Karjalan Opiston kansanopisto-opetukseen saadaan valtionosuutta opiskelijaviikkoa kohti vahvistettavan yksikköhinnan perusteella. Kesäyliopiston toimintaan saadaan vapaan sivistystyön osalta valtionosuutta opetustuntia kohden vahvistettavan yksikköhinnan perusteella. Yksikköhinta on samansuuruinen kuin kesäyliopiston sijaintikunnan kansalaisopiston yksikköhinta.

Ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnoista 3 % jaetaan vuosittain koulutuksen järjestäjän tu-loksellisuuden perusteella, joten pitääksemme nykyisen yksikköhintatuottotason meidän tulee kehit-tyä tuloksellisuudessa nopeammin kuin muiden koulutuksen järjestäjien.

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan toiminta on rahoitettava yksikköhinnalla, opetus- ja mui-den palvelujen myynnillä sekä muun toiminnan tuotoilla ja avustuksilla.

4.2. Rahoitusnäkymä taloussuunnittelukaudelle

OKM:n päätösten mukaan Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen enimmäisopiskelijamäärä vuonna 2017 on 4840 opiskelijaa. VM:n budjettiesityksessä vuodelle 2017 kohdistetaan ammatilliseen koulutukseen 240 miljoonan euron säästötoimenpiteet. Ammatillisen peruskoulutuksen osalta säästöt toteutetaan määräämällä ammatillisen peruskoulutuksen rahoituk-sen perusteena oleva opiskelijamäärä 12,44 prosenttia järjestämislupien mukaista enimmäisopiskeli-jamäärää alhaisemmalle tasolle. Tämä mahdollistaa säästöjen toteuttamisen kunkin koulutuksen jär-jestäjän kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla, joko toimintaa tehostamalla, opiskelijamäärää vähentämällä tai näiden yhdistämisellä. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä on päätetty sääs-töjen toteuttamisesta vähentämällä taloussuunnittelukaudella opiskelijamäärää 200 opiskelijalla ja tehostamalla toimintaa. Tämä tarkoittaa laskennallisesti 10,7 %:n toiminnan tehostamistarvetta.



Työvoimakoulutuksen arvioidaan vähentyvän vuodesta 2016 noin 960 000 eurolla.

Vuonna 2017 säästötoimenpiteet tarkoittavat tulorahoituksen vähenemistä noin 7,7 miljoonalla eu-rolla verrattuna vuoteen 2016.

Taloussuunnittelukaudella 2017-2019 on yleisen kustannustason nousuksi arvioitu 1,3-1,5 %. Henkilös-tökustannusten on arvioitu nousevan OVTES osio C:n opettajien osalta 3,94 % ja vuosina 2018-2019 5,31 % vuoden 2016 tasosta, mikäli siirrymme opetushenkilöstön osalta vuosityöaikaan. Tämä tarkoit-taa noin 1,1 miljoonan euron kustannusten kasvua nykyisellä toimintarakenteella.

Suunnitelmavuosien 2018-2019 tulorahoitus on arvioitu voimassa olevan rahoituslainsäädännön mu-kaan, koska meillä ei ole vielä riittävästi tietoa tulevasta uudesta rahoituslainsäädännöstä.

Koska Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymälla ei ole velkaa, sen rahoituksellinen asema on vakaa ja maksuvalmius hyvä, talouden sopeuttamistoimenpiteet toteutetaan huolellisesti suunnitellen ja henkilöstön luonnollista poistumaa hyödyntäen. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä toteu-tamme rakenneuudistuksen, jonka tavoitteena on vähentää merkittävästi hallinto- ja tilakustannuk-sia.

Investointien nettosumma taloussuunnittelukaudella on suurempi kuin vuosikatetavoite.

Kuntayhtymän maksuvalmius pidetään suunnitelmakauden aikana hyvällä tasolla.

4.3. Yksiköiden tulostavoitteet

Valtuusto asettaa ammattiopistoille, aikuisopistolle, tilapalvelulle ja hallitukselle taloudellisen tulos-tavoitteen. Tulostavoitteen asettamisessa otetaan huomioon oppilaitoskohtaisesti talouteen vaikut-tavia seikkoja kuten:

- syrjäseutulisät- kehittämishankkeet- toimintojen fyysisestä sijoittumisesta aiheutuvat tekijät.

Talous on järjestetty siten, että kukin oppilaitos, tilapalvelu ja kuntayhtymän yhteiset palvelut muo-dostavat taloudellisessa mielessä oman tulosyksikkönsä, jonka tulee sopeuttaa toimintansa siten, että se saavuttaa asetetut taloudelliset tavoitteensa. Kuuden oppilaitoksen vuosikatetavoitteet on talousarviovuonna asetettu negatiiviseksi. Tavoitteena on hakea pysyvää kustannustason laskua kaikkien tulosyksiköiden osalta, jotta jokainen oppilaitos pitkällä tähtäimellä pystyy tuloksellaan kat-tamaan toimintaansa kohdistuvat investointitarpeet.

Taloudellisten tulostavoitteiden saavuttaminen tulee olemaan erittäin haasteellista opiskelijamääri-en pienentyessä ja yksikköhintojen laskiessa. Talouden sopeuttamistoimenpiteitä tullaan tekemään koko taloussuunnittelukaudella.

4.4. Talousarvion sitovuus

Taloudellisista tavoitteista valtuustoon nähden sitovia tavoitteita kuntayhtymän tasolla ovat vuosika-te, investointeihin myönnetyn määrärahan nettosumma ja rahoitusosan nettotuotto.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta valtuustoon nähden sitovia tavoitteita kuntayhtymän tasolla ovat läpäisyaste, ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä ja päätoimisten opiskelijoiden yhteis-määrä.

Tavoitteiden toteutumista arvioidaan tilinpäätöksessä.

5. KÄYTTÖTALOUS

Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu tuloslaskelman muotoon.

Käyttötalousosassa asetetaan kuntayhtymän oppilaitosten, yhteisten palvelujen ja tilapalvelun varsi-naisen toiminnan tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Käyttötalous-osan toimintamenoihin ja toimintatuloihin sisältyvät myös sisäiset menot ja tulot.



Käyttötalousosassa vahvistetaan oppilaitoksittain toiminnan tavoitteet seuraavasti:

1. Toiminnan vaikuttavuus2. Asiakaspalvelun laatu3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus4. Henkilöstön aikaansaannoskyky

Hallitus on asettanut oppilaitoksille opiskelijamäärä- ja vuosikatetavoitteet.

Opiskelijamäärien esittämisessä lukuvuotta lyhyempään koulutukseen osallistuvien opiskelijoiden lukumäärä on muutettu vuotuisiksi opiskelijamääriksi jakamalla opiskelijatyöpäivät luvulla 190.

Talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisen lähtökohtana on tulojen arviointi. Talousarvion laadinnassa on arvioitu, että vuoden 2016 yksikköhinnat alenevat 12,44 % vuoden 2016 yksikköhintojen tasosta. Koulutusalakohtaiset todelliset yksikköhinnat vuodelle 2017 vahvistetaan marras-joulukuussa 2016.

Palkkakustannusten on arvioitu nousevan 3,94 % vuonna 2017 OVTES osio C:n opettajien osalta.

Tuloslaskelman muotoon oppilaitoksittain laadittu talousarvio ja taloussuunnitelma osoittaa vuosi-katteen (sitovuustaso) sekä tilikauden tuloksen.

6. INVESTOINNIT

Investointiosassa on varattu määrärahat hallituksen käyttöön rakentamista, kiinteitä rakenteita, lait-teita, koneita ja kalustoja varten.

Ammattiopistojen osalta investointien kustannuksia voidaan kattaa investointirahastosta hallituksen päätöksen mukaisesti.

Aikuisopiston investointien kustannuksia voidaan kattaa aikuisopiston investointi- ja kehittämisra-hastosta.

Ilman velkaantumista investointeihin voidaan käyttää vuosittain vuosikatteen suuruinen rahamäärä. Investointeja voidaan pienessä määrin rahoittaa kuntayhtymän perustehtävän kannalta tarpeetto-man omaisuuden myynnillä.

Investointikohteita ei esitetä valtuuston nimettäväksi, koska investointien toteuttamismahdollisuus riippuu kuntayhtymän rahoituskyvystä. Myös investointitarpeet saattavat muuttua ammatillisen koulutuksen leikkausten vuoksi. Investointien toteutuksesta päättää hallitus.

Toiminta- ja taloussuunnittelukauden merkittävin investointikohde on Joensuun Peltolankadun kam-pus, jonne pääosa Joensuun Tulliportinkadun toiminnoista suunnitellaan siirrettäväksi vuoteen 2020 mennessä. Hanke liittyy Joensuun kaupungilla käynnissä olevaan Tulliportinkadun kaavoitusproses-siin.

Tarpeellisimpia investointeja kone- ja laitehankintojen lisäksi ovat taloussuunnitelmakautena seuraa-vat kohteet: Joensuu

- Peltolankadun muutostyöt- Kaislakatu, Itä-Suomen koulun ja Kanervalan koulun muutostyöt

Lieksa

- Kuhmonkadun luokkasiiven peruskorjaus- Oravatie, vesikaton korjaus

Outokumpu

- Kulttuurihallin rakentaminen Valtimo

- A-rakennuksen liikuntasali ja lattiapäällysteet- Asuntola B-rakennuksen korjaus- Piha-alueen rakentaminen



7. RAHOITUS

Rahoitusosassa käsitellään korkotulot ja –menot, muut rahoitustulot ja –menot sekä tuloksen järjes-telyerät.

8. TULOSLASKELMA

Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa tilikauden tulos. Tilikauden tulos osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää toiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edel-lyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Talousarviossa laaditaan tuloslaskelma toimielimittäin. Talousarviossa tuloslaskelma sisältää sekä ul-koiset että sisäiset menot ja tulot. Tilinpäätöksessä laaditaan virallinen koko kuntayhtymää koskeva tuloslaskelma, joka sisältää vain ulkoiset menot ja tulot.

9. RAHOITUSLASKELMA

Rahoituslaskelma on keskeinen osa kuntayhtymän talousarviota ja tilinpäätöstä, muodollisesti se on yksi tilinpäätöksen liitetiedoista. Sen avulla osoitetaan, miten tilikauden aikana varsinainen toiminta ja investoinnit sekä rahoitustoiminta ovat vaikuttaneet kuntayhtymän kassavaroihin eli maksuvalmi-uteen.

Tilinpäätöksessä rahoituslaskelman yhteydessä esitetään toiminnan rahoitusta kuvaavat tunnuslu-vut.

10. TALOUSSUUNNITTELUKAUDEN RISKIT

Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus ammatillisen koulutuksen rahoitukseksi vuonna 2017 tar-koittaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymälle lähes 8 miljoonan euron tulojen pienentymistä. Ammatillisen koulutuksen reformiin liittyvät muutokset ja lainsäädäntö tulevat kuitenkin voimaan vasta vuonna 2018. Säästötoimenpiteiden toteuttaminen yhden vuoden aikana aiheuttaa toiminnan laatuun kohdistuvan riskin esimerkiksi lähiopetuksen vähentämisen seurauksena. Myös reformin toi-meenpano vaatii työtä ja toteuttajia, joita vuoden 2017 leikkausten jälkeen on entistä vähemmän käytössä.

Toiminta- ja taloussuunnittelukauden tilikauden tulokset ovat suunnitelman mukaan negatiiviset. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän vahva tase mahdollistaa väliaikaisesti negatiivisen tuloksen tekemisen, mutta tilanteen vakauttaminen vaatii onnistumista suunnitelluissa hallinnon ja tilojen kustannusten merkittävissä vähennyksissä.

Vuonna 2018 voimaan tulevan rahoituslainsäädännön vaikutuksista koulutuksen järjestäjien rahoi-tukseen ei ole olemassa koelaskelmia, joten rahoituksen ennakointi vuosille 2018–2019 on epävar-maa.

Valmisteilla olevassa ammatillisen koulutuksen reformissa korostetaan osaamisperusteisuutta, yksi-löllisiä opintopolkuja, työelämäyhteistyötä ja olemassa olevan osaamisen tunnistamista ja tunnusta-mista. Lisäksi opiskelijoille on jatkossa tarjottava mahdollisuus aloittaa opintoja nykyistä joustavam-min eri vuoden aikoina. Nämä muutokset vaativat valmentavan työotteen laajaa toteuttamista ja jatkuvaa kehittämistä opetuksessa ja ohjauksessa sekä aktiivista toiminnan johtamista.

Kokonaisuutena merkittävimmiksi strategisiksi riskeiksi olemme tunnistaneet - henkilöstön osaamisen ja motivaation ylläpitäminen tilanteessa, jossa samaan aikaan koulu-

tuksen toteutustapa muuttuu ja taloustilanne tiukkenee- toiminnan sopeuttaminen pieneneviin tuloihin siten, että koulutuksen laatu ja kustannuste-

hokkuus säilytetään- muutosten nopea ja asianmukainen toteuttaminen koko organisaatiossa



KUNTAYHTYMÄN YHTEISET PALVELUT

1. Toiminnan vaikuttavuus

Yhteisten palvelujen tehtävänä on toteuttaa kuntayhtymästrategiaa yhteistyössä koulutuskuntayh-tymän eri oppilaitosten ja yksiköiden kanssa.

Johdamme, koordinoimme ja ohjaamme eri toimintojen organisointia sekä tuotamme koko kuntayh-tymälle hankehallinnointi-, kehittämis-, talous-, henkilöstö-, opiskelija-, tietohallinto-, ja hankintapal-velut. Lisäksi toteutamme yhteistä viestintää ja markkinointia.

Prosessien kehittämisen lähtökohtana on asiakaslähtöisyys, laadukas toiminta ja kustannustehok-kuus.

Kehittämistoimenpiteissä oleellista on tunnistaa opiskelijoiden, elinkeinoelämän ja muiden sidosryh-mien nykyiset ja tulevat tarpeet mahdollisimman hyvin.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän toiminnan kehittämistyötä tehdään kokonaan omarahoit-teisesti tai ulkopuolisen rahoituksen avulla ns. hankkeistetun kehittämistyön kautta. Ulkopuolisia ke-hittämistoiminnan rahoittajia ovat mm. ELY-keskukset, maakuntaliitot, OPH ja OKM. Jokaisella ra-hoittajalla on omat rahoitusjärjestelmänsä, rahoituksen painopistealueensa sekä rahoituksen hakuun liittyvät hakuaikansa. EU-rahoitus on sidottu ohjelmakausiin. Koulutuskuntayhtymässä to-teutetaan omien hankkeiden lisäksi yhteishankkeita eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

toteutunut 2015

tavoite 2016

tavoite 2017

tavoite 2018

tavoite 2019

Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllähankkeiden lukumäärä (kpl) 8 7 13 13 7- kokonaiskustannukset (1000 €) 840 1 343 1 576 1 059 940

2. Asiakaspalvelun laatu

Asiakkaitamme ovat oppilaitokset, elinkeinoelämä ja eri sidosryhmät. Arvioimme työmme laadukkuutta opiskelija- ja työelämäkyselyjen koko kuntayhtymän tulosten pe-rusteella sekä joka vuosi toteutettavalla sisäisellä palautekyselyllä. Tavoitteenamme on parantaa asiakastyytyväisyyttä koko ajan. Laadun kehittämistyöhön liittyvät myös toiminnan ja sen tulokselli-suuden vuosittaiset arvioinnit, sidosryhmäyhteistyöstä saatava palaute ja sisäisen palautekyselyn tu-lokset. Kehittämistoiminnoissa hyödynnämme kuntayhtymäkokonaisuuden synergiaa ja osaamista mahdollisimman hyvin.

3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus

Tavoitteenamme on suunnitella vuonna 2017 ne johtamisjärjestelmään liittyvät muutokset, joita tar-vitsemme ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamiseksi vuonna 2018.

Toteutamme yhteisissä palveluissa myös koulutuksen järjestäjän ydinprosesseina strategista koko-naissuunnittelua ja kuntayhtymäkokonaisuuden johtamista ml. toiminnan ja tulosten arviointi, maa-kunnallisten koulutustarpeiden määrällinen ennakointi ja pedagoginen johtaminen. Lisäksi hoidam-me edunvalvontaa, sidosryhmäsuhteita ja yhteistä viestintää. Kuntayhtymäkokonaisuuden hyödynnämme koordinoimalla ja suunnittelemalla em. tehtäviä yhdes-sä oppilaitosten ja koulutusalojen kanssa. Tavoitteena on yhteisten palvelujen ja oppilaitosten pro-sessien toimintojen sujuvuus ja päällekkäisen työn tekemisen poistaminen. Tavoitteenamme on tuottaa yhteiset palvelut valtakunnallisesti vertaillen tehokkaasti, laadukkaasti ja taloudellisesti. Virtaviivaistamme ja sähköistämme hallinnon prosesseja jatkuvasti. Taloudellisuut-ta seuraamme Opetushallituksen suorite- ja kustannusraporttien avulla.



Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019



- vuosikate toimintatuloista (%) 0,0 -2,5 0,3 -2,0 0,0

- vuosikate poistoista (%) 0,0 -155,7 13,5 -60,5 0,0

4. Henkilöstön aikaansaannoskyky

Asiantuntijaorganisaationa koulutuskuntayhtymän menestys perustuu myös tulevaisuudessa luotta-mushenkilöjohdon ja henkilökunnan monipuoliseen osaamiseen, asiantuntemukseen ja jatkuvaan oppimiseen sekä nopeaan ja joustavaan toimintaan. Taloudellisten resurssien pienentyessä kohdis-tamme henkilöstön kehittämisresurssit entistä tarkemmin ammattitaidon kehittämiseen.

Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019

Uudistuminen- opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 0,5



- hyvä esimiestyö 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9





YHTEISET PALVELUT

TULOSLASKELMATalousarvio

2016Talousarvio

2017Taloussuunni-

telma 2018Taloussuunni-

telma 2019Toimintatuotot Myyntituotot 3 799 100 2 870 400 2 847 300 3 027 000 Maksutuotot 5 886 600 5 419 400 5 356 000 5 312 900 Tuet ja avustukset 1 456 600 1 162 400 763 500 724 900 Muut toimintatuotot

11 142 300 9 452 200 8 966 800 9 064 800Toimintakulut Palkat ja palkkiot -6 089 000 -5 561 000 -5 439 900 -5 401 200 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 302 400 -1 164 300 -1 139 600 -1 131 300 Muut henkilösivukulut -377 800 -342 600 -336 700 -334 300 Palvelujen ostot -1 955 000 -1 445 400 -1 344 400 -1 314 300 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 126 800 -569 700 -569 700 -568 900 Avustukset -2 100 -8 000 -2 000 -2 000 Muut toimintakulut -821 100 -579 200 -564 500 -562 800

-11 674 200 -9 670 200 -9 396 800 -9 314 800

TOIMINTAKATE -531 900 -218 000 -430 000 -250 000

Rahoitustuotot ja -kulut 249 900 250 000 250 000 250 000

VUOSIKATE (sitovuustaso) -282 000 32 000 -180 000 0

Poistot ja arvonalentumiset Suunn. mukaiset poistot -181 100 -236 300 -297 300 -322 700Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS -463 100 -204 300 -477 300 -322 700



TILAPALVELU


Vastaamme kuntayhtymän kiinteistöhallinnasta, rakennuttamisesta, kiinteistönhoidon ja puhtaus-palvelujen toiminnasta sekä kehitämme kiinteistöjen taloudellista ja laadukasta ylläpitoa.

Pidämme kuntayhtymän omistamat, käytössä olevat rakennukset hyvässä kunnossa, opetustilat siis-teinä, rakennusten tekniset järjestelmät toimivina sekä piha- ja ulkoalueet siisteinä ja turvallisina. Huolehdimme myös kiinteistöjen käytön taloudellisuudesta sekä rakennusten arvon säilymisestä. Palvelut tuotamme käytössä olevat resurssit ja asiakkaiden tarpeet huomioiden taloudellisesti ja te-hokkaasti.

Omasta käytöstä poistetut rakennukset ja rakennuksen osat pyrimme myymään tai vuokraamaan. Mikäli käytöstä poistetulle rakennukselle ei löydy uutta omistajaa tai haltijaa, rakennuksesta aiheu-tuvat kustannukset minimoidaan, ja lopulta rakennus puretaan.

Vuoden 2017 aikana suunnittelemme toimenpiteet, joilla vähennämme merkittävästi käytössämme olevia tiloja.


Työmme laadukkuutta arvioidaan joka vuosi toteutettavan sisäisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulos-ten perusteella. Kyselyn avulla kartoitamme henkilöstön ja opiskelijoiden tyytyväisyyttä palveluihin ja etsimme kehittämiskohteita. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten ja kehityskeskustelujen perus-teella kehitämme tilapalvelun toimintaa.


Toteutamme rakennuttamisen, kiinteistöjen ylläpidon ja puhdistuspalvelut suunniteltujen prosessi-en ja palvelukuvauksien mukaisesti.

Valtakunnallisesti vertailtuna olemme parhaassa kolmanneksessa koulutuskuntayhtymien kiinteistö-jen ylläpitokustannusten osalta. Tilojen käytön tehokkuutta seuraamme tilojen varaus- ja lukujärjes-tysohjelman avulla.

Tilapalvelun tilikauden vuosikatetavoite on 3 700 000 euroa.

Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019








Tilapalvelujen laatuun vaikuttavien toimintojen ohjaus toteutuu vuosittaisten kehityskeskustelujen ja talousarvion laadinnan yhteydessä käytävien keskustelujen avulla. Arviointi tehdään asiakaspa-lautteen, tehtävänkuvausten, aikatauluseurannan, katselmuskäytäntöjen ja laatukierrosten avulla. Vuonna 2017 kehitämme edelleen tiedonkulkua ja vuorovaikutusta sekä sisäistä yhteistyötä.

Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019

Uudistuminen- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 1,4 3,0 2,0 2,0 2,0


- hyvä esimiestyö 4,0 3,8 3,9 3,9 3,9



5. Taloussuunnittelukauden riskit

Taloussuunnittelukauden aikana opiskelijamäärä pienenee, joten myös tilojen tarve vähenee. Oppi-laitosten käytöstä poistuneiden tilojen myynnissä tai vuokrauksessa onnistuminen muodostaa talou-dellisen riskin. Toiminnallisesti merkittävimmäksi riskiksi olemme tunnistaneet kiinteistöjen mahdol-liset sisäilmaongelmat.



TILAPALVELU


2016Talousarvio

2017Taloussuunni-


telma 2019

Toimintatuotot Myyntituotot 77 400 139 800 145 800 145 900 Maksutuotot 5 000 Tuet ja avustukset 11 500 14 000 14 000 14 000 Muut toimintatuotot 10 960 700 10 478 000 10 308 600 10 202 000

11 054 600 10 631 800 10 468 400 10 361 900Toimintakulut Palkat ja palkkiot -1 421 700 -1 335 100 -1 387 100 -1 388 000 Henkilösivukulut Eläkekulut -309 100 -283 900 -297 200 -297 400 Muut henkilösivukulut -88 300 -82 300 -86 400 -86 500 Palvelujen ostot -1 533 300 -1 447 600 -1 404 300 -1 334 300 Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 501 900 -2 618 300 -2 545 500 -2 508 200 Avustukset Muut toimintakulut -1 194 600 -1 101 600 -1 047 900 -1 047 500

-7 048 900 -6 868 800 -6 768 400 -6 661 900

TOIMINTAKATE 4 005 700 3 763 000 3 700 000 3 700 000

Rahoitustuotot ja -kulut

VUOSIKATE (sitovuustaso) 4 005 700 3 763 000 3 700 000 3 700 000

Poistot ja arvonalentumiset Suunn. mukaiset poistot -3 053 800 -3 617 700 -4 051 900 -4 643 800Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS 951 900 145 300 -351 900 -943 800



POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO JOENSUU PALVELUT


AmoJp:ssä on tavoitteena, että oppilaitoksen tutkintojen kokonaisvaikuttavuus olisi keskimäärin vä-hintään 85 % vuoden 2019 lopussa. Tavoitteeseen pyrimme syventämällä erityisesti taitojen oppimis-ta tukevia työelämäkumppanuuksia: työelämälähtöiset oppimisympäristöt, yhteistyöprojektit, kum-miyritystoiminta, työpaikkaohjaajakoulutukset, opettajien työelämäjaksot ja yritysvierailut. Uuden strategiamme mukaisesti lukuvuodesta 2016–2017 alkaen opiskelijamme suorittavat Työpaikkaohjaa-jaksi valmentautuminen (5 osp) tutkinnon osan osana opintojaan. Em. toimenpiteillä varmistamme työelämäyhteistyön vaikuttavuuden, työssäoppimisen prosessin hallinnan ja arvioinnin yhdenvertai-suuden. Yhteistyöllä Karelia ammattikorkeakoulun kanssa rakennamme opiskelijoillemme sujuvaa väylää korkeakouluopintoihin.

Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019

Työllistyminen (%) 67,6 72,4 73,1 74,7 76,3


Valmistuneet 373 398 377 421 417



- opiskelijoita 1 258,2 1 241,0 1 241,0 1 215,3 1 214,8






AmoJp:n kehittämiskohteita ovat monipuolisten opintopolkujen mahdollistaminen opiskelijoille ja yhteisöllisen opiskelijahuollon toimenpiteiden kehittäminen koko työyhteisön yhteistyönä. Toimin-tamme perustuu valmentavaan työotteeseen opetuksessa ja ohjauksessa. Ryhmävalmennuksessa ja muussa ohjauksessa huomioimme opiskelijan elämäntilanteen ja opiskelutaidot opiskelijan työkyky-mallin mukaisesti.

Tarjoamme opiskelijoille mielekkäitä oppimiskokemuksia toiminnallisten, yhteisöllisten ja osallistavi-en työmenetelmien avulla ja henkilökohtaisen ohjauksen tukemana. Vuoden 2017 aikana kehitämme sulautuvan oppimisen ja opetuksen toimintatapoja ja sitä tukevaa tvt-osaamista. Pedagogisia paino-pisteitä ovat tiimivalmennus ja tiimioppiminen, opiskelijoiden omien kiinnostuksen kohteiden huo-mioiminen, tutkintojen ja ryhmien välisen yhteistyön lisääminen ja vertaisopetuksen ja -oppimisen hyödyntäminen.

Opiskelijoidemme jatko-opintovalmiuksia parannamme tarjoamalla heille hyvin toimivan ratkaisun lukio-opintojen suorittamiseen. Opiskelijoillamme on mahdollisuus opiskella kansainvälisessä opis-keluympäristöissä ja osallistua Joensuun urheiluakatemian järjestämään urheiluvalmennukseen. Olemme myös aktiivisesti mukana ammattitaitokilpailutoiminnassa.

Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019

Opiskelijapalaute

- päättökyselyn keskiarvo 4,0 3,9 4,0 4,0 4,1

Työelämäpalaute

- vuosittain suoritettava kysely 4,2 3,9 4,1 4,1 4,2Kahta tutkintoa suorittavia opiskelijoita 162,0 163,0 170,5 172,5 173,5




- opiskelijat suoritetut osaamispisteet 416 500 455 455 455



- opettajat / asiantuntjat saapuvat 29 20 17 18 18

Erityisopetuksen onnistuminen- erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 62,0 65,9 62,6 71,1 75,3


AmoJp:ssä on tavoitteena, että oppilaitoksen tutkintojen läpäisyaste olisi keskimäärin vähintään 75 % vuoden 2019 lopussa. Toimintamme perustuu valmentavaan työotteeseen opetuksessa ja ohjaukses-sa. Ryhmävalmennuksessa ja muussa ohjauksessa huomioimme opiskelijan elämäntilanteen ja opis-kelutaidot opiskelijan työkykymallin mukaisesti. Kehittämisessä on tärkeää välittämisen ja vastuulli-suuden kulttuurin vahvistaminen kiinnittämällä huomioita avoimuuteen, yksilöiden ja ryhmien kohtaamiseen ja rakentavan vuorovaikutuksen mukaisiin toimintatapoihin kaikilla tasoilla. Tämä nä-kyy mm. opiskelijoiden oman aktiivisuuden ja osallisuuden tunteen vahvistumisena.

Talouden hallinnan haaste on se, että emme tiedä vielä tulevien muutosten kokonaisvaikutusta ja kaikkia muutosten välisiä vuorovaikutussuhteita. Meidän tulee keskittyä omien alojen vetovoiman ja toimintaprosessien kehittämisen lisäksi yhteistyöprosessien kehittämiseen muiden oppilaitosten kanssa ja erityisesti varmentaa oman henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi.



Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019


- eroaminen (%) 9,1 7,6 6,9 6,7 6,4


Työelämässä suoritettujen ammattiosaamisen näyttöjen osuus (%) 77,4 82,0 80,8 81,7 82,7





- vuosikate poistoista (%) 1 269,1 621,4 383,9 359,6 1 479,8


Henkilöstötyön tavoitteena on dialogisen opiskelu- ja työyhteisön ja toimintakulttuurin kehittämi-nen. Organisaatiokulttuurin ja opettajuuden kehittämisen sekä henkilöstökoulutusohjelman taustal-la on valmentavan työotteen viitekehys. Henkilöstön osaamisen kehittymistä tuemme tarjoamalla henkilöstöllemme mahdollisuuden laaja-alaiseen pedagogiseen koulutukseen. Vuonna 2017 opetus-henkilöstömme toteuttaa kevään 2016 itsearvioinnin tuloksena syntyneitä henkilökohtaisia kehittä-mishakkeita. Työhyvinvointitoimintamme perustuu oppilaitoksen työhyvinvointisuunnitelmaan.

Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019



- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä 158,0 110,0 75,0 100,0 110,0

Opettajien muodollinen kelpoisuus- päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%) 96,1 97,8 97,8 97,7 97,7


- hyvä esimiestyö 3,8 4,0 3,9 3,9 4,0




AmoJp:ssä toiminnalliset ja taloudelliset riskit liittyvät Joensuun tilajärjestelyihin, ammatillisen kou-lutuksen lainsäädännön muutokseen ja ammatillisen koulutuksen leikkausten kohdentumiseen. Myös henkilöstön osaamisen varmistaminen muuttuvassa toimintaympäristössä on kriittistä. Tilajär-jestelyiden osalta on tärkeää keskittää toiminta kahdelle kampukselle ja lisätä oppilaitosten ja tut-kintojen välistä yhteistyötä oppimisympäristöissä. Toiminallisiin prosesseihin on siis panostettava edelleen, jotta läpäisy ja vaikuttavuus ovat kunnossa.



Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut

TULOSLASKELMA

Talousarvio 2016

Talousarvio 2017

Taloussuunni- telma 2018


Toimintatuotot Myyntituotot 11 443 300 10 444 400 10 259 400 10 261 700 Maksutuotot Tuet ja avustukset 47 000 57 600 56 600 56 600 Muut toimintatuotot

11 490 300 10 502 000 10 316 000 10 318 300Toimintakulut Palkat ja palkkiot -4 932 400 -4 815 200 -4 833 600 -4 726 800 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 065 600 -1 021 600 -1 026 300 -1 003 900 Muut henkilösivukulut -304 700 -296 300 -298 100 -291 800 Palvelujen ostot -2 590 800 -2 479 300 -2 402 400 -2 381 400 Aineet, tarvikkeet, tavarat -526 900 -458 100 -426 000 -399 800 Avustukset -19 300 -26 700 -24 700 -14 700 Muut toimintakulut -1 510 600 -1 199 800 -1 181 900 -1 169 900

-10 950 300 -10 297 000 -10 193 000 -9 988 300

TOIMINTAKATE 540 000 205 000 123 000 330 000


VUOSIKATE (sitovuustaso) 540 000 205 000 123 000 330 000


TILIKAUDEN TULOS 453 100 151 600 88 800 307 700



POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO JOENSUU TEKNIIKKA JA KULTTUURI


Vastaamme elinkeinoelämän ja yhteiskunnan työvoiman laadullisiin ja määrällisiin osaamistarpeisiin valmistelemalla ja ottamalla käyttöön logistiikan ja maarakennuskoneenkuljetuksen uusitun oppi-misympäristöratkaisun. Panostamme merkittävästi nuorten yrittäjyyskasvatukseen Otsakorven sääti-öltä saadun lisärahoituksen turvin. Opiskelijamäärämme vähentyy aloituspaikkatarjontamme muu-toksen vuoksi. Olemme aktiivisesti mukana ammattitaitokilpailutoiminnassa. Tavoitteenamme on, että keskimäärin kolmannes ammatillisista opinnoista suoritetaan työpaikoilla. Opiskelijakunnan fyysisen työkunnon parantamiseksi jokainen opiskelija laatii oman hyvinvointisuunnitelman osana työkyvyn ylläpitotaitojen opiskelua. Tarjoamme myös opiskelijakunnalle mahdollisuuden kuntosalin iltakäyttöön.

Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019

Työllistyminen (%) 49,0 53,6 56,0 56,9 57,3


Valmistuneet 425 457 425 395 413



- opiskelijoita 1 334,5 1 300,3 1 223,2 1 208,2 1 208,2




- opiskelijoita 6,4 10,0 8,0 9,0 9,0


- opiskelijatyöpäiviä 293 1 140 570 760 760Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä- opiskelijoita 1 342,5 1 316,3 1 234,2 1 221,2 1 221,2





Työskentelemme valmentavalla työotteella ja kunkin opiskelijan kohtaamme yksilönä. Laadimme yh-dessä hänen kanssaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Opiskeluun liittyvät materiaalit opis-kelija saa 1.8.2017 alkaen sähköisessä muodossa. Tarjoamme opiskelijoille valinnaisuutta sekä erilaista opiskelumuotoa verkko-opintoina toteutettavilla tutkinnon osilla. Parannamme opiskelijoidemme jatko-opintovalmiuksia mahdollistamalla heille hyvin toimivan ratkaisun lukio-opintojen suorittami-seen. Yhdessä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa tarjoamme ammattiopistomme opiskelijoille väylän ammattikorkeakouluopintoihin. Lisäksi tarjoamme opiskelijoillemme mahdollisuuden kan-sainväliseen opiskeluympäristöön sekä Joensuun urheiluakatemian järjestämään urheiluvalmennuk-seen.

Opiskelijapalautteessa tavoitteenamme on kaikissa opiskelijaryhmissä saavuttaa vähintään keskiar-vona 4,0 -taso. Opettajakunta hyödyntää jaksopalautteita pedagogisen toiminnan kehittämisessä.

Olemme mukana perustamassa uraohjausyksikköä ja tarjoamme tehostettua uraohjauspalvelua edistääksemme opiskelijoidemme työmarkkinoille ja jatko-opintoihin sijoittumista.

Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019

Opiskelijapalaute


Työelämäpalaute











Asetamme arvioitavat tavoitteet mm. koulutusyksikkö- sekä tutkintokohtaisesti. Prosessien sujuvuut-ta ja toimintamme tuloksellisuutta arvioimme vuotuisella itsearvioinnilla. Opiskeluun liittyvät mate-riaalit ovat meillä sähköisessä muodossa opiskelijoidemme saatavilla. Toteutamme osan opetuksesta verkko-opetuksena. Valmistelemme ja otamme käyttöön uusitun opiskelun ja opetuksen toteutuk-sen. Hyödynnämme aktiivisesti sähköisen työpöydän, mobiiliteknologian ja sosiaalisen median mah-dollisuuksia viestinnässä sekä myös opetuksessa. Arvioimme aktiivisesti toimintamme tehokkuutta ja taloudellisuutta aikaansaadaksemme tarvittavat kustannussäästöt toimiessamme alentuneella yksikköhinnalla. Valmistelemme innolla uusia toimitilaratkaisuja vähentääksemme aktiivisesti tila-kustannuksia.



Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019


- eroaminen (%) 8,9 6,7 7,1 6,7 6,7


Työelämässä suoritettujen ammatti-osaamisen näyttöjen osuus (%) 31,7 40,9 39,0 39,4 39,4




- vuosikate toimintatuloista (%) 3,5 2,3 -1,6 1,3 3,3

- vuosikate poistoista (%) 139,2 98,9 -61,6 51,7 137,3


Huomioimme henkilökuntamme nykyisen ikärakenteen ja tulevat toimintamme leikkaukset henki-löstösuunnitelmissamme sekä rekrytoinnissa. Vuosityöaikakokeilun toteutuessa valmistelemme yh-dessä opettajakunnan kanssa uudistetun ammatillisen koulutuksen toteutuksen. Pedagogisessa toi-minnassamme sekä esimiestyössä ”valmentava työote” on kehittymisemme suunta. Kehitämme pedagogista toimintaamme sopimalla henkilökohtaisista kehittymissuunnitelmista osana kehitys-keskustelua. Varmistamme opettajien työelämäjaksojen toteutumisen. Työhyvinvoinnissa toteutam-me yhdessä laadittua työhyvinvointisuunnitelmaa. Tarjoamme henkilökunnallemme tukea fyysisen terveyden sekä kunnon edistämisessä.

Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019






- hyvä esimiestyö 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8


- työn kehittävyys 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 5. Taloussuunnittelukauden riskit

Alentuneesta yksikköhinnasta sekä opiskelijamäärän vähentymisestä johtuvien talouden sopeutta-mistoimien ajoittaminen ja niiden toteutuminen on merkittävä riski, samoin kiinteistökustannusten alentaminen suunnitellusti on ajoitusriski talouden sopeuttamisessa. Opiskelijan ohjausresurssin vä-hentyminen on riski toiminnan laadulle ja tuloksellisuudelle. Epävarmuus ja resurssien väheneminen voivat vaikuttaa negatiivisesti henkilökunnan motivaatioon ja suorituskykyyn.



Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri

TULOSLASKELMA

Talousarvio 2016

Talousarvio 2017



Toimintatuotot Myyntituotot 14 367 700 12 441 300 12 628 100 12 633 500 Maksutuotot 8 500 3 000 3 000 3 000 Tuet ja avustukset 39 000 42 000 42 600 42 900 Muut toimintatuotot 32 200 26 600 26 000 26 000


-14 114 000 -12 710 900 -12 533 700 -12 289 400

TOIMINTAKATE 333 400 -198 000 166 000 416 000


VUOSIKATE (sitovuustaso) 333 400 -198 000 166 000 416 000


TILIKAUDEN TULOS -3 600 -519 600 -154 800 113 000



POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO KITEE


Syvennämme työelämäkumppanuuksia kehittämällä yhteistyötä ja yhteistyön muotoja. Tavoittee-namme on lisätä työelämän tarjoamia mahdollisuuksia oppimisympäristöinä jokaisessa perustutkin-nossa. Haemme uusia toimintamalleja toteuttaa oppimista työpaikoilla pienryhmissä. Lisääntyvän yritysyhteistyön kautta opiskelijoille avautuvat opintojen aikana alueen yritysten osaamistarpeet ja työllistymismahdollisuudet.

Toteutamme opiskelijaryhmien yhteisiä opintopolkutilaisuuksia, joissa kerromme perustutkintojen valinnaisuuksien mahdollisuuksista opiskelijoille yli tutkinto- ja oppilaitosrajojen.

Kannustamme opiskelijoitamme jatko-opintoihin esittelemällä jatko-opintomahdollisuuksia opinto-jen aikana. Markkinoinnissa tuomme esille myös PKKY:n strategisen kumppanuuden Karelia-ammat-tikorkeakoulun kanssa.

Hyödynnämme sosiaalista mediaa osana opiskelijahankintaa tehostaaksemme oppilaitoksen markki-nointia. Järjestämme oppilaitoksessa markkinointitapahtumia peruskoulun päättäville ja opiskelu-paikkaa hakeville tuodaksemme esille alueen koulutusmahdollisuuksia. Lisäksi osallistumme alueen yleisötapahtumiin, joissa on mahdollisuus esitellä oppilaitoksen toimintaa ja koulutusmahdollisuuk-sia.

Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019

Työllistyminen (%) 54,7 62,4 56,8 59,6 60,4


Valmistuneet 91 93 95 68 75



- opiskelijoita 295,7 266,0 231,3 212,1 211,9

- opiskelijatyöpäiviä 56 183 50 540 43 947 40 299 40 261Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä- opiskelijoita 295,7 266,0 231,3 212,1 211,9



Toimintatapamme on valmentava työote ja toiminnalliset opetusmenetelmät. Osallistamme opiske-lijat opetuksen toteutuksen suunnitteluun. Opettajat suunnittelevat yhdessä opiskelijoiden kanssa opintojen toteuttamista tutkinnon osittain työelämälähtöisesti. Hyödynnämme tiimioppimista jokai-sessa tutkinnossa soveltuvin osin.

Jatkamme tutkinnonosittaisten osaamisperusteisten tehtävien kehittämistä, jotta voimme tarjota entistä paremmin opiskelijoille mahdollisuuden opiskella henkilökohtaisen aikataulun mukaan.Jokainen opettaja kerää työelämäpalautetta haastattelemalla työelämäasiakkaita yritysyhteistyön yhteydessä.

Mahdollistamme kahden tutkinnon suorittajille opintojen toteuttamisen ohjeajassa yhteistyössä Ki-teen lukion kanssa.



Kannustamme opiskelijoita osallistumaan Taitaja-semifinaaleihin kaikissa perustutkinnoissa. Mah-dollistamme opiskelijoiden osallistumisen SakuStars-kulttuurikilpailuihin. Kannustamme opiskelija-kuntaa osallistumaan myös Saku ry:n kilpailutoimintaan joukkuelajeissa.

Järjestämme kansainvälisyysinfot opiskelijoille. Ulkomailla suoritettavien työssäoppimisjaksojen avulla tuemme opiskelijoiden kansainvälistymistä. Opetushenkilöstön kansainvälistymisessä hyödyn-nämme kuntayhtymän hankerahoitusta. Kannustamme opetushenkilöstöä myös muun ulkopuolisen rahoituksen hakemiseen kansainvälisyystoiminnan lisäämiseksi.

Tuemme erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ammattiin opiskelua työvaltaisten opintopolku-jen, lisätuen ja opiskeluhuollon palvelujen avulla. Mahdollistamme yhteisten tutkinnon osien vaihto-ehtoisia suoritustapoja erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille esimerkiksi verkko-opiston toteutta-mana lähiohjauksen avulla.

Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019

Opiskelijapalaute


Työelämäpalaute






- opiskelijat saapuvat

- opettajat / asiantuntijat lähtevät 2

- opettajat / asiantuntjat saapuvat 2



Painopisteenä on valmentava työote kaikessa toiminnassamme. Valmentavan työotteen kautta ko-hennamme läpäisyastetta ja vähennämme keskeyttämisiä. Kiinnitämme erityistä huomioita nuorten kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen osana ryhmänohjaajan työtä. Ryhmänohjaaja toteuttaa HOPS-keskustelut säännöllisesti.

Opiskelijamme suorittavat Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen -tutkinnon osan (5 osp) osana opintoja. Kehitämme työssäoppimisen ohjausmenetelmiä ja otamme käyttöön blogit osana opiskeli-joiden työssäoppimista. Blogien avulla ohjaamme opiskelijoita tavoitteellisuuden kirkastamiseen, do-kumentointiin, reflektoivaan ajatteluun ja oman osaamisen arviointiin.

Koulutamme säännöllisesti työpaikkaohjaajia työpaikoille kaikissa perustutkinnoissa. Kehitämme edelleen yhteistyössä työelämän kanssa ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamistapoja.

Seuraamme oppilaitoksen taloutta kuukausiraportoinnin avulla. Tavoitteenamme on ennakoiva, laa-dukas ja taloudellinen toimintatapa. Haemme kokonaistaloudellisesti parhaita ratkaisuja ja uudis-tamme rohkeasti ja vastuullisesti toimintatapojamme arjessa. Muutamme mahdollisuuksien mu-kaan oppimisympäristöjämme yhteistoiminnallisuuden mahdollistaviksi.



Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019


- eroaminen (%) 11,2 7,6 8,1 8,2 8,2






- vuosikate toimintatuloista (%) 2,1 -8,5 -6,2 -3,5 -1,6

- vuosikate poistoista (%) 131,8 -551,5 -483,4 -327,7 -192,3


Kannustamme opetushenkilöstöä opetuksen yhteissuunnitteluun ja osaamisen jakamiseen vahvis-taaksemme yhteisöllistä organisaatiokulttuuria. Yhteissuunnittelun tavoitteena on vähentää myös työn kuormittavuutta. Henkilöstöresurssien pienentyessä valmistaudumme muokkaamaan opettaji-en työnkuvia. Tavoitteenamme on, että organisoimme oppilaitoksessamme opettajien työnkuvia niin, että vähennämme työn pirstaleisuutta.

Opetushenkilöstön osaamisen kehittämiskohteenamme on erityisesti digiteknologian hyödyntämi-nen opetuksen toteuttamisessa (blogit, videoiden teko, Youtube, verkko-oppimisympäristö).

Henkilökohtaisista kehittymistarpeista keskustelemme kehityskeskusteluissa ja sovimme yksilökoh-taisesti toimenpiteistä.

Opettajamme osallistuvat työelämäjaksoille suunnitelmallisesti. Pilotoimme blogien kokeilun osana opettajien työelämäjaksoa.

Tiimien toiminnan, oppilaitoksen yhteisöllisyyden ja tiedonkulun varmistamiseksi kokoonnumme vii-koittain opetushenkilöstön kokoukseen.

Valmistaudumme opettajien vuosityöaikakokeiluun osana lukuvuoden suunnitteluprosessia.

Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019






- hyvä esimiestyö 4,0 3,8 4,0 4,0 4,0






Ikäluokkien pienentyminen Keski-Karjalassa vähentää opiskelijaksi hakeutumista. Oppilaitoksen ve-tovoiman ylläpitämiseksi on tärkeää, että opiskelijaksi hakeutuville on tarjolla riittävästi työelämä-lähtöisiä perustutkintoja.

Taloussuunnittelukaudella haasteenamme on toiminnan sopeuttaminen pieneneviin opiskelijamää-riin siten, että säilytämme koulutuksen laadun ja kustannustehokkuuden. Jatkuvat talouden haas-teet voivat vaikuttaa myös ammatillisen koulutuksen houkuttelevuuteen opiskelupaikkana. Muutok-sista ja haasteista huolimatta on tärkeää kertoa oppilaitoksen onnistumisista ja sitä kautta koulutuksen vaikuttavuudesta ja merkityksestä alueelle.

Tiedostamme toimitilojen tiivistämisen tarpeen ja haemme yhdessä tilapalvelujen kanssa ratkaisu-vaihtoehtoja tehostaaksemme toimitilojen käyttöä.

Henkilöstön osaamisen ja motivaation ylläpitäminen muutoksessa tunnistetaan riskiksi. Pienenevä henkilöstömäärä voi olla riski opetuksen, tukipalvelujen ja oppilaitoshallinnon järjestämisen kannal-ta, jos varahenkilöjärjestelmä ei ole toimiva.



Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee

TULOSLASKELMA

Talousarvio 2016

Talousarvio 2017



Toimintatuotot Myyntituotot 2 848 600 2 348 800 2 196 200 2 175 200 Maksutuotot Tuet ja avustukset 7 000 5 500 5 500 5 500 Muut toimintatuotot 500 3 100 4 100 4 100

2 856 100 2 357 400 2 205 800 2 184 800Toimintakulut Palkat ja palkkiot -1 174 500 -1 073 400 -1 000 100 -966 500 Henkilösivukulut Eläkekulut -253 900 -227 600 -211 900 -204 700 Muut henkilösivukulut -72 800 -66 400 -61 900 -59 900 Palvelujen ostot -911 000 -550 200 -515 500 -510 500 Aineet, tarvikkeet, tavarat -177 200 -151 800 -98 300 -93 800 Avustukset -1 000 Muut toimintakulut -508 900 -434 000 -396 100 -384 400

-3 099 300 -2 503 400 -2 283 800 -2 219 800

TOIMINTAKATE -243 200 -146 000 -78 000 -35 000


VUOSIKATE (sitovuustaso) -243 200 -146 000 -78 000 -35 000





POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO LIEKSA


Syvennämme työelämäyhteistyötä opiskelijoiden työllistymisen edistämiseksi. Lisäämme työpaikoilla tapahtuvaa oppimista, järjestämme erilaisia yhteistyöprojekteja yritysten kanssa ja järjestämme yri-tysvierailuita sekä työelämän edustajien vierailuja oppilaitokseen. Vuodesta 2017 lähtien kaikki val-mistuvat opiskelijamme ovat valmentautuneet työpaikkaohjaajiksi. Opettajien työelämäjaksot toteu-tamme suunnitelmamme mukaisesti ja mahdollisuuksien mukaan yhdessä alan työssäoppijoiden kanssa.

Pidämme tärkeänä opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittämistä ja mahdollistamme opiskelijoil-lemme osallistumisen ”Sujuva väylä ammattikorkeakouluun”-opintoihin. Opiskelijamme osallistuvat erilaisiin työllistymistä edistäviin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Hyödynnämme aktiivisesti PKKY:n ura-ohjausyksikön palveluita ja tiedotamme opiskelijoille säännöllisesti avoimista työpaikoista. Panos-tamme oppilaitoksen markkinointiin ja laajennamme markkinointia myös Pohjois-Karjalan rajojen ulkopuolelle. Kannustamme ja tuemme nopeaa valmistumista ammattiin ja siirtymistä työelämään.

Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019

Työllistyminen (%) 47,3 59,0 66,7 66,1 68,8


Valmistuneet 77 95 96 88 95Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä- hankkeiden lukumäärä (kpl) 0,0 1,0 3,0 3,0 3,0

- kokonaiskustannukset (1000€) 0,0 5,0 10,0 8,0 10,0



- opiskelijoita 298,9 280,2 271,7 269,8 269,8




Otamme käyttöön tiimioppimiseen ja tiimiyrittäjyyteen perustuvan oppimismallin ja mahdollistam-me oppilaitoksen kehittymisen tiimioppivaksi oppilaitokseksi. Opiskelijoidemme oppiminen tapah-tuu pääasiassa tiimioppimisen ja osittain tiimiyrittäjyyden ja käytännön työtehtävien kautta ja val-mentava työote on käytössä koko oppilaitoksessa. Vuosityöaikakokeilun myötä tarjoamme opiskelijoillemme viitenä päivänä viikossa keskimäärin seitsemän tuntia ohjattua ja organisoitua toi-mintaa.

Valmennamme opiskelijatiimejä tekemään yhteistyötä yritysten kanssa ja suunnittelemaan yhteis-työtä työelämän oppimisympäristöihin. Perustamme NY-yrityksiä ja/tai osuuskuntia, joilla on omat kummiyritykset. Kehitämme oppimisympäristöjämme ja lisäämme digitaalisen teknologian sekä so-siaalisen median käyttöä opetuksessa, ohjauksessa, viestinnässä ja opiskelijarekrytoinnissa. Mahdol-listamme kaikille opiskelijoillemme kansainvälisissä oppimisympäristöissä opiskelun ja kaikista tut-kinnoistamme vähintään yhden opiskelijan osallistumisen Taitaja-kilpailuihin.



Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019

Opiskelijapalaute


Työelämäpalaute











Osallistamme opiskelijat oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemiseen ja mahdollis-tamme opiskelijoiden henkilökohtaiset opiskelupolut. Mahdollistamme opiskelijoille tutkinnon osien vaihtoehtoiset suoritustavat mm. verkko-opistossa, lukiossa, laajennetulla työssäoppimisella tai osuuskuntatoiminnassa. Käymme opiskelijoiden kanssa hops-keskustelut vähintään 3 krt lukuvuo-dessa. Parannamme tutkintojen läpäisyastetta mm. yhdessä tekemisellä, opiskelijoiden kannustami-sella ja tukemisella, varhaisella puuttumisella ja monipuolisella toiminnalla. Koulutamme työpaikka-ohjaajia kaikissa tutkinnoissa työssäoppimisen ohjauksen ja opettajien työelämäjaksojen aikana. Sopeutamme oppilaitoksen toimintakustannukset vähenevään tulorakenteeseen.

Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019


- eroaminen (%) 14,7 6,3 7,9 7,0 5,9






- vuosikate toimintatuloista (%) -3,4 -2,5 -4,7 -3,8 -1,7

- vuosikate poistoista (%) -400,2 -117,2 -152,3 -112,4 -58,9




Opettajien digitalisaatioon liittyvää osaamista kehitämme vähintään kahdella koulutuksella. Tuem-me tiimioppimiseen ja tiimiyrittäjyyteen perustuvan oppimismallin käyttöön ottamista kaikissa tut-kinnoissa. Kaikki opettajat ovat suorittaneet Peda.fi-valmennuksen.

Työhyvinvointitoimintamme perustuu työhyvinvointisuunnitelmaamme, joka on käsitelty ja hyväk-sytty henkilökunnan kokouksessa. Henkilökohtaisista kehittymistarpeista keskustelemme kehityskes-kusteluissa ja sovimme tarvittavat toimenpiteet yksilökohtaisesti. Mahdollistamme kaikille haluk-kaille työnohjausmahdollisuuden ja vakiinnutamme pedagogisen vertaismentoroinnin (VERMEn). Valmistelemme vuosityöaikaan siirtymisen mahdollisimman hyvin ja ajoissa.

Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019






- hyvä esimiestyö 4,5 4,1 4,2 4,2 4,2




Oppilaitoksen merkittävimmät riskit olemme kuvanneet riskiportfoliossamme. Henkilöstöriskejä ovat osaamisen ja motivaation ylläpitäminen niukkenevassa taloustilanteessa sekä pätevän ja motivoitu-neen henkilöstön siirtyminen muualle. Toimintaan liittyviä riskejä ovat muun muassa koulutuksen saatavuus paikkakunnalla ja mahdollinen opiskelijamäärien voimakas pieneneminen sekä sen aihe-uttama rahoituksen jääminen budjetoitua pienemmäksi. Toiminnan sopeuttaminen pieneneviin opiskelijamääriin aiheuttaa oppilaitokselle riskejä myös koulutuksen laadun ja kustannustehokkuu-den säilyttämisessä.

Toiminnallisiin prosesseihin on panostettava edelleen.



Pohjois-Karjalan ammattiopisto Lieksa

TULOSLASKELMA

Talousarvio 2016

Talousarvio 2017



Toimintatuotot Myyntituotot 2 668 700 2 316 000 2 288 000 2 286 800 Maksutuotot 20 000 60 000 60 000 60 000 Tuet ja avustukset 5 000 11 000 11 000 11 000 Muut toimintatuotot 2 000

2 695 700 2 387 000 2 359 000 2 357 800Toimintakulut Palkat ja palkkiot -1 202 900 -1 106 100 -1 086 200 -1 050 700 Henkilösivukulut Eläkekulut -259 700 -235 500 -229 900 -222 400 Muut henkilösivukulut -74 500 -68 700 -67 100 -64 900 Palvelujen ostot -678 000 -564 300 -556 200 -553 700 Aineet, tarvikkeet, tavarat -79 200 -46 500 -39 600 -39 600 Muut toimintakulut -469 400 -478 900 -469 000 -467 500

-2 763 700 -2 500 000 -2 448 000 -2 398 800

TOIMINTAKATE -68 000 -113 000 -89 000 -41 000







POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO NURMES


Vastaamme alueellamme työvoimatarpeisiin laadukkaalla ja määrällisesti oikein suunnatulla amma-tillisella koulutuksella. Yhteistyössä aikuisopiston kanssa huolehdimme laaja-alaisesta koulutuksen tarjonnasta Ylä-Karjalassa. Vaikka sopeutamme opiskelijamäärämme koko kuntayhtymän opiskelija-kiintiön vähenemisen mukaisesti, pidämme koulutustarjontamme mahdollisimman laajana vastaten alueen elinkeinoelämän tarpeita.

Opiskelijoiden työelämävalmiuksien ja työllistymisen parantamiseksi kehitämme opetusta ja oppi-misympäristöjä sekä lisäämme työelämäyhteistyötä ja työpaikoilla tapahtuvaa oppimista, yritysvie-railuja ja työelämän edustajien vierailuja oppilaitoksessa.

Varmistaaksemme oppilaitoksen vetovoimaa tehostamme oppilaitoksen markkinointia ja hyödyn-nämme sosiaalista mediaa nykyistä enemmän. Kannustamme opiskelijoitamme jatko-opintoihin esittelemällä erilaisia jatko-opintomahdollisuuksia kaikille opintonsa päättäville ryhmille.

Hankkeiden avulla kehitämme opetusta ja oppimisympäristöjä.

Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019

Työllistyminen (%) 45,9 48,8 50,6 49,4 51,4


Valmistuneet 93 97 79 67 74Elinkeinoelämän kehittäminen hanke-työllä- hankkeiden lukumäärä (kpl) 8 6 4 3 3

- kokonaiskustannukset (1000€) 141 130 85 70 70



- opiskelijoita 251,2 246,2 222,7 218,2 218,2




Osallistamme kaikki opiskelijat oman, laadukkaan, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa laati-miseen. Mahdollistamme opiskelijoillemme kahden tutkinnon ja laajojen yleissivistävien opintojen joustavan suorittamisen Nurmeksen lukiossa. Aloitamme tiimioppimismallin jalkauttamisen kaikkiin tutkintoihimme. Opiskelijoiden opintojen valinnaisuutta ylläpidämme ammattiopiston lisäksi lukion, aikuisopiston, kansalaisopiston, ammattikorkeakoulun, verkko-opiston, Isoverstaan ja muiden oppi-laitosten tarjonnalla.

Hyödynnämme opetuksessa uusia sosiaalisen median ja digiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia.Kannustamme opiskelijoita suorittamaan kansainvälisiä työssäoppimisjaksoja ja osallistumaan Taita-ja-semifinaaleihin kaikissa perustutkinnoissa. Mahdollistamme opiskelijoiden osallistumisen myös SakuStars-kulttuurikilpailuihin.



Kehitämme työelämä- ja opiskelijalähtöistä pedagogiikkaa opetusta tukevien hankkeiden kautta. Ke-räämme työelämäpalautetta työelämäasiakkailta haastattelemalla heitä luontevissa työelämäkon-takteissa. Kehitämme myös henkilökohtaistamisen käytänteitä ammatillisessa opetuksessa lisäämäl-lä työvaltaisia opiskelumahdollisuuksia ja yhteisten tutkinnonosien opiskelua ammatillisten tutkinnonosien opiskelun yhteydessä.

Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019

Opiskelijapalaute


Työelämäpalaute











Sopeutamme oppilaitoksen toimintakustannukset vähenevään tulorakenteeseen ja parannamme ti-lojen käyttöastetta vähentämällä tilojen määrää.

Kehitämme työelämässä suoritettavien ammattiosaamisen näyttöjen toteutusmalleja yhdessä työn-antajien kanssa. Koulutamme myös uusia työpaikkaohjaajia yrityksissä opiskelijoiden työssäoppimis-jaksojen aikana. Lisäksi aloitamme kaikkien perustutkinto-opiskelijoiden valmentamisen työpaikka-ohjaajaksi opintojensa aikana.

Tehostamme varhaisen puuttumisen toimintamallia, jonka avulla varmistamme opiskelijoiden opin-tojen etenemistä sekä ennaltaehkäisemme opintojen keskeyttämistä ja oppilaitoksesta eroamista. Kehitämme edelleen oppimisprosesseja tekemällä oppimisen -idean mukaisesti.

Vahvistamme vastuullisuuden, välittämisen ja osallisuuden kulttuuria kaikilla tasoilla. Kiinnitämme huomiota avoimuuteen, ryhmien ja yksilön kohtaamiseen.

Seuraamme oppilaitoksen taloutta kuukausiraporttien avulla. Yhdistämme pienten ryhmien opetus-ta tutkinnonosissa siten, että samaa tutkintoa opiskelevat opiskelijat ovat samassa ryhmässä. Integ-roimme yhteisiä opintoja ammatillisiin opintoihin ja hyödynnämme lisäksi verkko-opiston tarjontaa.



Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019


- eroaminen (%) 6,3 6,9 5,8 5,5 5,8






- vuosikate toimintatuloista (%) 0,6 -4,0 -6,3 -3,3 -1,5

- vuosikate poistoista (%) 38,4 -213,2 -400,0 -215,6 -98,7


Koulutamme henkilöstöämme valmennuksellisen opetuksen ja tiimioppimisen osaajiksi. Kaikki opet-tajamme suorittavat tiimioppimisen koulutuksen. Tuemme henkilöstön osaamisen tasoa digitalisaa-tioon ja valmentavaan työotteeseen liittyvissä taidoissa. Huolehdimme siitä, että kaikki opettajat käyvät työelämäjaksolla strategiakauden aikana.

Edistämme henkilöstön työhyvinvointia mahdollistamalla heille omaehtoisia liikunta- ja kulttuurielä-myksiä. Järjestämme myös yhteisen teatteriretken sekä liikunnallisen iltapäivän. Huolehdimme hen-kilöstön hyvinvoinnista huolimatta henkilöstön määrän vähenemisestä toiminnan supistuessa.

Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019






- hyvä esimiestyö 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8




Oppilaitoksen merkittävimmät riskit olemme kuvanneet riskiportfoliossamme. Henkilöstöriskejä ovat osaamisen ja motivaation ylläpitäminen niukkenevassa taloustilanteessa. Toiminnan sopeuttaminen pieneneviin opiskelijamääriin ja yksikköhintatuloihin aiheuttaa oppilaitokselle riskejä myös koulutuk-sen laadun ja kustannustehokkuuden säilyttämisessä. Lisäksi yksikköhinnan pienentyminen hanka-loittaa opiskeluympäristöjen ylläpitoa ja laadukkaiden oppimistulosten saavuttamista.



Pohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmes

TULOSLASKELMA

Talousarvio 2016

Talousarvio 2017



Toimintatuotot Myyntituotot 2 411 600 2 059 100 2 054 400 2 053 700 Maksutuotot 8 900 5 600 5 500 5 300 Tuet ja avustukset 116 100 7 500 6 700 6 700 Muut toimintatuotot 2 500 2 500 2 500

2 536 600 2 074 700 2 069 100 2 068 200Toimintakulut Palkat ja palkkiot -1 125 300 -925 600 -882 000 -850 700 Henkilösivukulut Eläkekulut -243 100 -195 500 -186 400 -179 800 Muut henkilösivukulut -69 700 -57 000 -54 400 -52 500 Palvelujen ostot -581 300 -422 900 -417 400 -419 300 Aineet, tarvikkeet, tavarat -123 300 -165 900 -165 000 -167 300 Avustukset -2 500 -1 800 -1 800 -1 300 Muut toimintakulut -493 100 -436 000 -431 100 -428 300

-2 638 300 -2 204 700 -2 138 100 -2 099 200

TOIMINTAKATE -101 700 -130 000 -69 000 -31 000







POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO NIITTYLAHTI, POHJOIS-KARJALAN OPISTO, POHJOIS-KARJALAN KESÄYLIOPISTO


Oppilaitoksen opiskelijamäärä on vakiintumassa lähivuosien aikana kuluvan vuoden tasolle. Vahvis-tamme opiskelijoiden työllistymistä hyödyntämällä aktiivisesti yhteisen uraohjausyksikön palveluja sekä kehittämällä omia työllistymistä ja uravalintoja tukevia menetelmiä. Kehitämme yrittäjyysopin-toja yhdessä Joensuun muiden ammattiopistojen kanssa.

Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019

Työllistyminen (%) 48,1 62,5 60,9 60,9 60,9


Valmistuneet 46 28 29 34 32



- opiskelijoita 166,8 140,0 146,0 154,0 154,0




- opiskelijoita 61,5 75,0 60,0 60,0 60,0



- opiskelijoita 17,0 17,0 17,0

- opiskelijatyöpäiviä 3 230 3 230 3 230


- opiskelijoita 2,3

- opiskelijatyöpäiviä 437

Kesäyliopistokoulutus

- opiskelijoita 44,5 42,1 45,0 45,0 45,0


Kansanopisto

- opiskelijoita 48,9 44,2 42,0 42,0 42,0

- opiskelijatyöpäiviä 9 291 8 400 7 980 7 980 7 980Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset)- opiskelijoita 5,0 2,0

- opiskelijatyöpäiviä 950 380Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä- opiskelijoita 324,0 301,3 315,0 320,0 318,0





Kehitämme toteutussuunnitelmia ja työpäivän aikaisia oppimisjärjestelyjä aiempaa joustavammiksi. Kehitämme edelleen fyysisiä opiskeluympäristöjä sekä tehostamme tilojen käyttöä. Tehostamme opiskelijoiden mahdollisuuksia suorittaa opintoja verkossa sekä opiskelijoiden henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien käyttöä aiemman osaamisen tunnistamisen ja yksilöllisten valintojen välinee-nä. Kesäyliopiston koulutukset suunnittelemme asiakaslähtöisiksi koulutustarveselvitysten avulla.

Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019

Opiskelijapalaute


Työelämäpalaute


Kilpailuihin osallistuminen (lkm)









Lisäämme työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja kehitämme uudenlaisia työpaikalla tapahtuvan oppi-misen menettelyjä, yksilöllisiä työssäoppimispolkuja ja mahdollisuuksia suorittaa opintoja työssä op-pimalla. Kehitämme työssäoppimisen ohjauksen prosesseja ja työpaikkaohjaajien ohjausosaamista. Edistämme opiskelijoiden tutkintoon ja tutkintojen välillä tapahtuvia siirtymiä.

Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019


- eroaminen (%) 7,6 6,6 7,7 7,7 7,7






- vuosikate toimintatuloista (%) -1,6 -6,2 -3,2 -1,7 -0,7

- vuosikate poistoista (%) -280,2 -1 178,7 -842,6 -875,0 -392,9




Huolehdimme kaikkien opettajien osallistumisesta ammatillisen koulutuksen reformin edellyttä-mään osaamista kehittävään koulutukseen. Hyödynnämme opettajien käytössä olevia valmentavan pedagogiikan (valpe-) kyselyjä valmentavan työotteen kehittämisessä. Koko henkilöstö osallistuu tii-mivalmennuskoulutukseen.

Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019






- hyvä esimiestyö 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2




Lisääntyvästä maahanmuuttajakoulutusten koulutuskysynnästä huolimatta työvoimapoliittinen kil-pailu kiristyy. Kaikissa koulutuksissa niukkenevat resurssit edellyttävät toiminnan tehostamista ja prosessien kehittämistä. Henkilöstön jaksamista muutostilanteessa tuemme pedagogiikkaa kehittä-mällä ja käytössämme olevalla auttavalla työotteella.



Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahti

TULOSLASKELMA

Talousarvio 2016

Talousarvio 2017




3 142 900 2 865 100 2 953 900 2 957 100Toimintakulut Palkat ja palkkiot -1 427 900 -1 253 600 -1 322 500 -1 311 200 Henkilösivukulut Eläkekulut -307 700 -270 100 -280 400 -278 000 Muut henkilösivukulut -88 500 -78 500 -81 800 -80 500 Palvelujen ostot -879 900 -752 800 -739 400 -735 100 Aineet, tarvikkeet, tavarat -38 400 -21 900 -20 000 -19 700 Avustukset -100 -100 Muut toimintakulut -593 700 -579 100 -558 800 -554 600

-3 336 200 -2 956 100 -3 002 900 -2 979 100

TOIMINTAKATE -193 300 -91 000 -49 000 -22 000







POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO OUTOKUMPU


Keskeinen tavoitteemme on parantaa työllistymistä ja jatko-opintoihin hakeutumista. Työllistyminen aikaisemmin valmistuneiden osalta vuoden 2014 lopun tilanteen mukaan on heikentynyt lukuun ot-tamatta tanssi- ja metallialoja. Työllistymisen edistämisessä keskeinen keino on edelleen edistää si-säisen yrittäjyyden kehittymistä. Oppilaitoksemme yrittäjyyslehtori ja -koordinaattori tukee vahvasti yrittäjyyspolun valinneita opiskelijoita ja muuta henkilökuntaa ohjauksessa. Kaikki kulttuurialan opiskelijat kokeilevat yrittäjyyttä jossain muodossa, esimerkiksi NY- tai osuuskuntayrittäjinä, osa jat-kaa pidemmällekin. Tavoitteenamme on myös löytää menetelmä opiskelijoiden valmistumisen jälkei-sen polun seuraamiseen ja yrittäjyyskasvatuksen vaikuttavuuden arvioimiseen.

Opiskelijat saavat tukea opintojensa suuntaamiseen myös Outokumpuun loppuvuodesta perustetta-vasta moniammatillisesta Ohjaamosta. Näillä toimilla tavoitteenamme on vaikuttaa erityisesti tule-van media-alan perustutkinnon ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnosta valmistuneiden opiskelijoi-den työllistymisen paranemiseen.

Kehitämme jatko-opintopolkua edelleen kuntayhtymän yhteisellä hanketyöllä ja Uraohjausyksikön käynnistämisellä 1.1.2017 alkaen.

Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019

Työllistyminen (%) 49,9 50,4 60,7 61,3 60,7


Valmistuneet 182 191 237 208 184Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä- hankkeiden lukumäärä (kpl) 3 4 3 2 1




- opiskelijoita 575,8 566,0 507,0 454,0 454,0




- opiskelijoita 15,0 4,0 4,0 4,0

- opiskelijatyöpäiviä 2 850 760 760 760


- opiskelijoita 4,0 4,0 4,0

- opiskelijatyöpäiviä 760 760 760Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset)- opiskelijoita 2,0 1,0 1,0

- opiskelijatyöpäiviä 380 190 190Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä- opiskelijoita 575,8 581,0 517,0 463,0 463,0





Tavoitteenamme on pysyttää opiskelijapalautteen taso jatkossakin hyvänä kehittämällä valmentavaa työotetta niin, että aikaisempaa pienemmillä resursseilla todellakin saadaan aikaan enemmän. Oppi- laitoksen lähes koko henkilökunta on saanut valmiuksia tiimipedagogiikan soveltamiseen opetus-työssä vuoden 2016 loppuun mennessä. Lähihoitajakoulutus on toiminut oppilaitoksessamme tiimi-opetuksen pilottina ja työelämäpalaute opiskelijoiden oma-aloitteisuuden lisääntymisestä työssä-oppimispaikoilla kertoo siitä, että suunta on oikea. Toteutusta seuraamme niin, että menetelmiä voidaan jatkuvasti parantaa.

Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019

Opiskelijapalaute


Työelämäpalaute













Läpäisyasteen parantamisessa valmentavan työotteen toimintatapojen soveltaminen lisää opiskeli-jan vastuuta omasta oppimisestaan ja siten parantaa läpäisyastetta.

AMOO:n uudet tilajärjestelyt toteutamme Haahtela Oy:n selvityksen pohjalta niin, että tarvittavat päätökset tilaratkaisuista voidaan tehdä mahdollisimman pian ja ratkaisu on kustannustehokas.

Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019


- eroaminen (%) 7,8 6,7 7,2 6,9 7,0






- vuosikate toimintatuloista (%) 4,5 2,1 -5,3 0,0 2,1

- vuosikate poistoista (%) 163,2 83,0 -186,8 -0,7 87,1


Henkilöstön kouluttautuminen jatkuu aikaisemmalla tasolla. Hyvää työilmapiiriä pyrimme pitämään yllä vertaismentoroinnilla, työnohjauksella ja esimiestyön kehittämisellä, jota tukee esimiesten tiimi-valmennus.

Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019






- hyvä esimiestyö 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6




Keskeiset riskit ovat oppimisen ohjauksen tason mahdollinen heikkeneminen resurssien vähetessä ja henkilöstön väsyminen. On mahdollista, että reformi ei siten toteudu tavoitteiden mukaisesti. Veto-voimaisuus voi heikentyä, koska resurssien heikentyessä ammatillisen koulutuksen arvostus laskee. Siitä voi tulla ensisijaisesti aikuiskoulutusta, kun yhä useampi nuori valitsee lukion.



Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu

TULOSLASKELMA

Talousarvio 2016

Talousarvio 2017



Toimintatuotot Myyntituotot 5 961 500 4 631 900 4 129 000 4 123 900 Maksutuotot 5 400 1 500 500 500 Tuet ja avustukset 122 000 196 800 44 000 44 000 Muut toimintatuotot

6 088 900 4 830 200 4 173 500 4 168 400Toimintakulut Palkat ja palkkiot -2 551 600 -2 246 300 -1 708 700 -1 696 500 Henkilösivukulut Eläkekulut -554 800 -485 000 -361 700 -359 200 Muut henkilösivukulut -159 000 -141 900 -105 200 -105 100 Palvelujen ostot -1 359 600 -1 235 500 -1 103 900 -1 076 100 Aineet, tarvikkeet, tavarat -129 200 -116 200 -101 700 -94 200 Avustukset -44 900 -25 100 -24 100 -24 000 Muut toimintakulut -1 158 900 -834 200 -769 200 -725 300

-5 958 000 -5 084 200 -4 174 500 -4 080 400

TOIMINTAKATE 130 900 -254 000 -1 000 88 000


VUOSIKATE (sitovuustaso) 130 900 -254 000 -1 000 88 000





POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO VALTIMO


Toteutamme työvoimatarpeen mukaisia metsä- ja metsäkonealan koulutuksia. Koulutuksen saavu-tettavuutta pidämme yllä tarjoamalla koulutusta Valtimolla, Joensuussa ja Iisalmessa. Työssäoppimi-sen määrää lisäämme ja sen ajoitusta kehitämme ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseksi työssäoppimisen yhteydessä ja työllistymisen varmistamiseksi. Osaamisen arviointia ja sen mittaa-mista kehitämme yhdessä työelämän edustajien kanssa sekä hanketoiminnalla. Jatko-opintoväylän ja opetuksen kehittämistä teemme yhdessä ammattikorkeakoulun ja yliopiston kanssa. Tuotteistam-me vaiheistettua koulutusta kansallisille ja kansainvälisille markkinoille.

Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019

Työllistyminen (%) 68,3 75,8 72,4 72,5 73,2


Valmistuneet 62 90 80 71 76Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä- hankkeiden lukumäärä (kpl) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0




- opiskelijoita 201,0 190,0 200,5 199,9 199,6




- opiskelijoita 3,1

- opiskelijatyöpäiviä 589


- opiskelijoita 13,2 15,0 15,2 10,1 16,1

- opiskelijatyöpäiviä 2 510 2 856 2 894 1 919 3 059Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset)- opiskelijoita 1,0 14,5

- opiskelijatyöpäiviä 194 2 761Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä- opiskelijoita 215,2 219,6 218,8 210,0 215,7





Keräämme opiskelijapalautetta tutkinnonosittain kohdentaaksemme palautetta opetuksen ja opis-kelun kehittämiseksi. Yksilöllisten opintopolkujen toteutusta kehitämme lisäämällä henkilökohtais-tamista koko opintojen ajan. Integroimme ammatillisia aiheita ja tavoitteita yhteisiin tutkinnon osiin. Mahdollistamme opiskelijoiden ja opettajien kansainvälistymistä myös ilman hankerahoitusta. Kehi-tämme vaiheistettua oppimispolkua sekä siihen liittyviä osaamisen arviointeja arvioinnin tasaisen laadun varmistamiseksi.

Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019

Opiskelijapalaute


Työelämäpalaute




- opiskelijat lähtevät 4 3 3 3

- opiskelijat suoritetut osaamispisteet 24 18 18 18



- opettajat / asiantuntjat saapuvat 2 2 2 2



Henkilökohtaistamisella vähennämme keskeyttämistä ja lisäämme läpäisyä sekä mahdollistamme valmistumisen ohjeaikaa nopeammin. Ryhmä- ja henkilökohtaisella ohjauksella valmennamme opis-kelijoita itsenäisyyteen niin opinnoissa kuin työssä. Osaamisen dokumentointiin käytämme opiskeli-joille ja opettajille yhteistä Workseed-ohjelmaa. Osaamisen selkeällä dokumentoinnilla pyritään li-säämään opiskelijoiden omaa vastuuta omista opinnoista. Kasvatamme opiskelijaryhmien kokoa niissä opinnoissa, joissa se on toiminnallisesti mahdollista. Kehitämme digiteknologiaa työn opetuk-seen, ohjaukseen ja arviointiin.



Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019


- eroaminen (%) 9,5 10,1 9,1 9,5 9,5









Opettajien työelämäjaksot toteutamme sisäänheittoammateissa. Jokainen henkilökunnan jäsen osallistuu kahteen oman osaamisalan koulutukseen vuosittain. Mahdollistamme ammattikorkeakou-lu- ja opettajakoulutuksia työn ohessa myöntämällä virkavapaata joustavasti yksilöllisen opiskelu-suunnitelman mukaan toiminnan sen salliessa. Henkilöstön hyvinvointia kehitämme esimiesten ja henkilöstön koulutuksella sekä tiedonsaannin helpottamisella.

Toteutuma 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019






- hyvä esimiestyö 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8




Taloussuunnittelukauden riskeistä merkittävin on koulutuksen vetovoiman säilyttäminen tasolla, joka mahdollistaa metsäopetuksen pitkäjänteisen kehittämisen. Toiminnallisena riskinä näemme opetuksen ja erityisesti osaamisen arvioinnin kehittymisen uusien tutkinnon perusteiden mukaiseksi. Opiskelijamäärän kasvaessa ja samaan aikaan opiskelijakohtaisen rahoituksen pienentyessä riski on hallinnon ja opetuksen sopusuhtaisessa sopeuttaminen onnistuneesti. Oppilaitoksen tulorahoituk-sen vähentyminen kolmena vuotena peräkkäin vähentää kehittämiseen käytettäviä omia resursseja.



Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo

TULOSLASKELMA

Talousarvio 2016

Talousarvio 2017




4 911 500 4 674 600 4 528 600 4 512 400Toimintakulut Palkat ja palkkiot -1 694 600 -1 858 900 -1 824 800 -1 767 200 Henkilösivukulut Eläkekulut -363 900 -395 100 -386 600 -374 800 Muut henkilösivukulut -105 900 -114 800 -112 800 -109 200 Palvelujen ostot -1 192 300 -985 000 -870 800 -865 600 Aineet, tarvikkeet, tavarat -679 000 -572 700 -520 300 -514 900 Avustukset -200 Muut toimintakulut -675 600 -705 800 -664 200 -651 600

-4 711 500 -4 632 300 -4 379 500 -4 283 300

TOIMINTAKATE 200 000 42 300 149 100 229 100

Rahoitustuotot ja -kulut -1 500 -300 -100 -100






POHJOIS-KARJALAN AIKUISOPISTO


Toimintamme vaikuttavuuden mittaamisen kohteena ovat aikuiskoulutuksen ydintehtävät: aikuis-koulutuksessa sekä työelämän kehittämis- ja palvelutehtävässä onnistuminen koko maakunnan hy-väksi. Elinkeinoelämän osaamistarpeiden ennakointi, osaavan työvoiman kysyntä ja nopeat osaamisen muutostarpeet työpaikoilla ohjaavat vaikuttavuuden seurantaa. Työelämän kysyntälähtöisen koulu-tuksen tuotteistamista jatkamme siten, että tuotteemme edistävät yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä sekä kehittävät pohjoiskarjalaista työelämää. Tehostamme edelleen verkostoitumista ja aktiivista yh-teistyötä työpaikkojen ja sidosryhmien kanssa vaikuttavuuden parantamiseksi. Tehtävänämme on edistää työttömien työllistymistä koulutuksen keinoin ja lisätä jo työssä olevien osaamista ja ammattitaitoa työelämän tarpeiden mukaisesti. Vaikuttavuutta parannamme kehittä-mällä opiskelijavalintaprosessia, ohjausta ja henkilökohtaistamista. Toteutamme ohjausta yksilölli-sesti henkilökohtaisen tarpeen mukaan rahoitusmuodosta riippumatta. Hyödynnämme tehokkaasti toiminnassamme mobiililaitteita ja digitalisaatiota muun muassa opetuksessa ja ohjauksessa. Työvoimakoulutuksessa olevien työllistymistavoitteesta sovitaan ELY-keskuksen kanssa erikseen han-kintasopimusten yhteydessä. Näyttötutkintojärjestelmässä valmistavan koulutuksen kesto määritellään yksilöllisesti tutkinnon suorittajan hakeutumisen henkilökohtaistamisessa. Huomioimme aikaisemmin hankitun osaamisen hakeutujan esittämien dokumenttien pohjalta. Työelämän tarpeet huomioon ottavilla tutkinnon pe-rusteilla, valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelmilla, henkilökohtaistamisella ja ohjauksella varmistamme aikuiskoulutuksen laatua ja vaikuttavuutta maakunnassamme. Jatko-opintoihin siirty-mistä edistämme yhteistyöllä ammattikorkeakoulun ja yliopiston kanssa.



Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019

Työllistyminen (%) 50,8 67,9 70,0 70,1

Jatko-opinnoissa (%) 5,8 5,1 7,0 6,7

Valmistuneet 420 434 430 420 420Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä- hankkeiden lukumäärä (kpl) 2,0 5,0

- kokonaiskustannukset (1000€) 54,0 542,0



- opiskelijoita 737,1 611,0 697,0 709,0 709,0




- opiskelijoita 243,2 226,0 122,0 122,0 122,0



- opiskelijoita 332,0 314,0 294,6 294,6 294,6



- opiskelijoita 23,6 17,0 24,0 24,0 24,0




Oppisopimuskoulutus

- opiskelijoita 694 666 712 712 712


Keräämme opiskelijapalautetta AIPAL-, OPAL- ja Webropol- opiskelijapalautejärjestelmillä. Valtakun-nallista AIPAL-näyttötutkintojen palautejärjestelmää käytämme perus-, ammatti- ja erikoisammatti-tutkinnoissa, OPAL-palautejärjestelmää käytämme työvoimakoulutuksessa ja Webropol-palautejär-jestelmää muissa koulutuksissa. Oppisopimuskoulutuksessa käytämme AIPAL-palautejärjestelmän lisäksi SopimusPro -järjestelmää. Opiskelijapalautteella mittaamme ja arvioimme koulutuksen laatua tutkinnoittain ja koulutuksittain. Työelämäpalautetta koulutuskuntayhtymä kerää oppilaitostasolla vuosittain. Kansainvälisillä vaihdoilla pyrimme innostamaan henkilöstöä ja opiskelijoita toimimaan rohkeasti kansainvälisillä kentillä.



Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019

Opiskelijapalaute


Työelämäpalaute

- vuosittain suoritettava kysely 4,1 3,7 4,0 4,0 4,0



- opiskelijat suoritetut osaamispisteet



- opettajat / asiantuntjat saapuvat 5 9 10 10



Opiskelijoiden ohjauksella, henkilökohtaistamisella ja erityisohjauksella pyrimme tehostamaan tut-kintojen suorittamista ja läpäisyä. Tehostamme ja kiinnitämme huomiota opiskelijavalintaprosessiin. Tutkintojen läpäisyastetta tarkasteltaessa on huomioitava, että näyttötutkintojärjestelmässä ei ole ohjeellista tutkinnon suorittamisaikaa. Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma, jonka mukaan opintojen tulee edetä. Tilojen ja laitteiden käyttöastetta optimoimme koko maakunnan alueella ja tarvittaessa huomioim-me opetuskäytössä yritys- ja yhteistyökumppaneiden tarjoamat tilat. Oppimisympäristöt pyrimme hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti vuosi- ja vuorokausitasolla.

Järjestämme säännöllisesti koulutusta ja perehdytystä sekä työpaikkakouluttajille että tutkintojen arvioijille.

Koulutustoimintamme on työelämän kysynnän mukaisesti joustavaa. Olemme mukana aikuisopiske-lun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tuottamisessa yhdessä Karelia ammattikorkeakoulun ja Aducaten kanssa.



Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019


- eroaminen (%) 15,9 7,6 9,2 8,4 8,3








Toimintamme perustuu ammattitaitoiseen, joustavaan, aikuispedagogiikan ja näyttötutkintojärjes-telmän hallitsevaan ja läheisesti alueen työelämän tarpeet tuntevaan henkilöstöön. Hyvän työilma-piirin ja työhyvinvoinnin merkitys on aikuiskoulutuksen toteuttamisessa avainasemassa. Osaamisen kehittäminen sekä henkilöstön työhyvinvointitoimintaan panostaminen ovat osa vuo-tuista toimintaa. Valmennuksellisen osaamisen kehittämiseksi opettajat osallistuvat Peda.fi valmen-nusohjelmaan vuosien 2016–2017 aikana. Päivitämme vuosittain työhyvinvointisuunnitelman koulutuskuntayhtymän ohjeiden ja työhyvin-vointiohjelman mukaisesti ja laadimme vuosittaisen henkilöstön virkistyssuunnitelman.

Työelämäjaksot työelämäosaamisen vahvistamiseksi porrastamme opettajille tasaisesti valtuusto-kaudelle. Seuraamme niiden toteutumista neljän vuoden jaksoissa.

Huolehdimme henkilöstön pedagogisesta ja näyttötutkintojen järjestämisen edellyttämästä osaami-sesta. Päätoiminen opetushenkilöstömme täyttää hyvin asetuksen mukaisen kelpoisuuden.

Henkilöstöilmapiiriä mitataan vuosittaisella TOB-kyselyllä, jonka pohjalta laadimme toiminnan kehit-tämisen kohteet seuraavalle vuodelle.

Toteutunut 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

Tavoite 2018

Tavoite 2019






- hyvä esimiestyö 3,8 3,8 4,0 4,0 4,0






Tunnistamme ja arvioimme toiminnassamme havaitut strategiset, toiminnalliset, taloudelliset ja va-hinkoriskit. Riskimatriisin pohjalta laadittua riskien hallinnan ja valvonnan suunnitelmaa päivitäm-me vuosittain. Toimenpiteistä raportoimme kuntayhtymän riskienhallinnan yleisohjeen mukaisesti.

Keskeisimpänä strategisena riskinä aikuisopiston toiminnassa on henkilöstön osaamisen ja motivaa-tion ylläpitäminen ja ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus. Pyrimme minimoimaan riskiä avoi-mella ja oikea-aikaisella tiedottamisella, henkilöstön sisäisellä koulutuksella ja valmennuksella sekä suhtautumalla myönteisesti oppilaitoksen ja koulutuskuntayhtymän työ- ja tehtäväkiertoon.

Toiminnallisten riskien kartoituksessa olemme merkittäväksi riskiksi kirjanneet tiedonhallintaan liit-tyvät riskit. Riskiä pyrimme pienentämään henkilöstön koulutuksella, ohjeistuksella ja prosessien ku-vaamisella.

Taloudellisista riskeistä todennäköisimpänä pidämme kustannusrakenteeseen ja toiminnan kustan-nusvastaavuuteen liittyvää riskiä. Pyrimme sopeuttamaan toimintamme pieneneviin tuloihin ja opis-kelijamääriin siten, että koulutuksen laatu ja kustannustehokkuus säilyvät ja että henkilöstö ja tilat on oikein mitoitettu ja kohdennettu.

Vahinkoriskejä pyrimme ehkäisemään tiedotuksen, perehdytyksen ja varhaisen puuttumisen avulla. Päivitämme pelastussuunnitelmat ja turvallisuusohjeet tarvittaessa sekä järjestämme vuosittain pe-lastautumisharjoituksia ja turvallisuuskoulutusta henkilöstölle.



Pohjois-Karjalan aikuisopisto


2016Talousarvio

2017Taloussuunni-


telma 2019

Toimintatuotot Myyntituotot 14 480 200 13 030 300 12 607 300 12 607 300 Maksutuotot Tuet ja avustukset 1 713 800 545 000 323 000 35 000 Muut toimintatuotot


-15 707 100 -12 971 300 -12 398 300 -12 002 300

TOIMINTAKATE 486 900 604 000 532 000 640 000




TILIKAUDEN TULOS -102 700 99 000 93 000 261 400



POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ


2016Talousarvio

2017Taloussuunni-


telma 2019Toimintatuotot Myyntituotot 65 399 000 57 094 600 55 837 100 56 045 700 Maksutuotot 6 050 800 5 687 900 5 623 700 5 583 600 Tuet ja avustukset 3 989 000 2 404 200 1 734 800 1 343 200 Muut toimintatuotot 11 121 500 10 676 500 10 475 500 10 368 900

86 560 300 75 863 200 73 671 100 73 341 400Toimintakulut Palkat ja palkkiot -34 608 500 -31 588 600 -31 000 800 -30 339 100 Henkilösivukulut Eläkekulut -7 471 900 -6 704 500 -6 567 600 -6 427 400 Muut henkilösivukulut -2 145 500 -1 950 900 -1 916 000 -1 875 200 Palvelujen ostot -18 739 700 -15 682 100 -14 627 700 -14 418 600 Aineet, tarvikkeet, tavarat -7 042 800 -6 230 400 -5 847 000 -5 663 900 Avustukset -182 000 -198 200 -171 700 -160 800 Muut toimintakulut -11 811 100 -10 044 200 -9 586 200 -9 432 300

-82 001 500 -72 398 900 -69 717 000 -68 317 300

TOIMINTAKATE 4 558 800 3 464 300 3 954 100 5 024 100

Rahoitustuotot ja -kulut 248 400 249 700 249 900 249 900

VUOSIKATE (sitovuustaso) 4 807 200 3 714 000 4 204 000 5 274 000

Poistot ja arvonalentumiset Suunn. mukaiset poistot -5 044 800 -5 569 200 -6 050 600 -6 556 900Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS -237 600 -1 855 200 -1 846 600 -1 282 900



RAHOITUSLASKELMA

(Sisäiset ja ulkoiset)TALOUSARVIO

2016TALOUSARVIO

2017SUUNNITELMA

2018SUUNNITELMA

2019TulorahoitusVuosikate 4 807 200 3 714 000 4 204 000 5 274 000Satunnaiset erätTulorahoituksen korjauserätTulorahoitus yhteensä 4 807 200 3 714 000 4 204 000 5 274 000

InvestoinnitKäyttöomaisuusinvestoinnit -6 618 800 -10 976 500 -12 840 000 -10 175 000Rah. osuudet investointeihinInvestoinnit yhteensä -6 618 800 -10 976 500 -12 840 000 -10 175 000

VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN NETTOKASSA-VIRTA -1 811 600 -7 262 500 -8 636 000 -4 901 000

RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA

Antolainojen muutoksetAntolainojen vähennyksetAntolainojen lisäyksetAntolainojen muutokset yhteensä

Lainakannan muutoksetPitkäaikaisten lainojen lisäysPitkäaikaisten lainojen vähennysLyhytaikaisten lainojen muutosLainakannan muutokset yhteensä

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutoksetToimeksiantojen varojen ja pääoman muutosVaihto-omaisuuden muutosPitkäaikaisten saamisten muutosLyhytaikaisten saamisten muutosKorottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutosMuut maksuvalmiuden muutokset yhteensä

RAHOITUSTOIMINNAN NETTOKASSAVIRTAKassavarojen muutosKassavarat 31.12.Kassavarat 01.01.Kassavarojen muutos yhteensä



12. TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019

KÄYTTÖTALOUSOSA TALOUSARVIO 2016

TALOUSARVIO 2017

SUUNNITELMA 2018

SUUNNITELMA 2019

(Ulkoiset)TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 62 815 300 54 800 600 53 568 700 53 777 600 Maksutuotot 159 200 237 500 233 700 236 700 Tuet ja avustukset 3 989 000 2 404 200 1 734 800 1 343 200 Muut toimintatuotot 1 526 700 2 724 900 2 703 900 2 713 000

68 490 200 60 167 200 58 241 100 58 070 500Muutos-% -12% -3% -0%

TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -44 225 900 -40 244 000 -39 484 400 -38 641 700 Palvelujen ostot -10 264 400 -7 937 700 -6 969 300 -6 803 600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 042 800 -6 230 400 -5 847 000 -5 663 900 Avustukset -182 000 -198 200 -171 700 -160 800 Muut toimintakulut -2 216 300 -2 092 600 -1 814 600 -1 776 400

-63 931 400 -56 702 900 -54 287 000 -53 046 400Muutos-% -11% -4% -2%

Netto 4 558 800 3 464 300 3 954 100 5 024 100Muutos-% -24% 14% 27%

(Sisäiset)TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 583 700 2 294 000 2 268 400 2 268 100 Maksutuotot 5 891 600 5 450 400 5 390 000 5 346 900 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 9 594 800 7 951 600 7 771 600 7 655 900

18 070 100 15 696 000 15 430 000 15 270 900Muutos-% -13% -2% -1%

TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot -8 475 300 -7 744 400 -7 658 400 -7 615 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 Avustukset 0 0 0 0 Muut toimintakulut -9 594 800 -7 951 600 -7 771 600 -7 655 900

-18 070 100 -15 696 000 -15 430 000 -15 270 900Muutos-% -13% -2% -1%

Netto 0 0 0 0Muutos-%

Kaikki yhteensäTulot 86 560 300 75 863 200 73 671 100 73 341 400Muutos-% -12% -3% -0%Menot -82 001 500 -72 398 900 -69 717 000 -68 317 300Muutos-% -12% -4% -2%Netto 4 558 800 3 464 300 3 954 100 5 024 100Muutos-% -24% 14% 27%

Suunnitelman mukaiset poistotMenot -5 044 800 -5 569 200 -6 050 600 -6 556 900Muutos-% 10% 9% 8%



INVESTOINTIOSA TALOUSARVIO 2016

TALOUSARVIO 2017

SUUNNITELMA 2018

SUUNNITELMA 2019

TulotRahoitusosuudet investointeihin 0 0 0 0

0 0 0 0Muutos-% 0% 0% 0%

MenotKäyttöomaisuuden osto -2 323 800 -2 376 500 -1 565 000 -1 540 000Hallinto- ja laitosrakennukset -4 295 000 -8 600 000 -11 275 000 -8 635 000

-6 618 800 -10 976 500 -12 840 000 -10 175 000Muutos-% 66% 94% -21%

Investointiosa yhteensäTulot 0 0 0 0Muutos-% 0% 0% 0%Menot -6 618 800 -10 976 500 -12 840 000 -10 175 000Muutos-% 66% 94% -21%Netto -6 618 800 -10 976 500 -12 840 000 -10 175 000Muutos-% 66% 17% -21%

RAHOITUSOSA TALOUSARVIO 2016

TALOUSARVIO 2017

SUUNNITELMA 2018

SUUNNITELMA 2019

TulotKorkotulot 249 950 250 000 250 000 250 000Muut rahoitustuotot 0 0 0 0

249 950 250 000 250 000 250 000Muutos-% 0% 0% 0%

MenotMuut rahoituskulut -1 550 -300 -100 -100

-1 550 -300 -100 -100Muutos-% 0% 0% 0%

Netto 248 400 249 700 249 900 249 900Muutos-% 1% 0% 0%

Rahoitusosa yhteensä

Tulot 249 950 250 000 250 000 250 000Muutos-% 0% 0% 0%Menot -1 550 -300 -100 -100Muutos-% 0% 0% 0%Netto 248 400 249 700 249 900 249 900Muutos-% 1% 0% 0%



TALOUSSUUNNITELMAN YHDISTELMÄ

YHDISTELMÄ (sisäiset ja ulkoiset, ilman sumu-poistoja)

TALOUSARVIO 2016

TALOUSARVIO 2017

SUUNNITELMA 2018

SUUNNITELMA 2019

KÄYTTÖTALOUSOSATulot 86 560 300 75 863 200 73 671 100 73 341 400Menot -82 001 500 -72 398 900 -69 717 000 -68 317 300Netto 4 558 800 3 464 300 3 954 100 5 024 100

RAHOITUSOSATulot 249 950 250 000 250 000 250 000Menot -1 550 -300 -100 -100Netto 248 400 249 700 249 900 249 900

INVESTOINTIOSATulot 0 0 0 0Menot -6 618 800 -10 976 500 -12 840 000 -10 175 000Netto -6 618 800 -10 976 500 -12 840 000 -10 175 000

Tulot yhteensä 86 810 250 76 113 200 73 921 100 73 591 400Menot yhteensä -88 621 850 -83 375 700 -82 557 100 -78 492 400Netto -1 811 600 -7 262 500 -8 636 000 -4 901 000



13. LIITETAULUKOT

Kulut Euro Tuotot EuroHenkilöstökulut 56% -40 244 000 Myyntituotot 75% 57 094 600Avustukset 0% -198 200 Maksutuotot 7% 5 687 900Palvelujen ostot 22% -15 682 100 Tuet ja avustukset 3% 2 404 200Aineet ja tarvikkeet 9% -6 230 400 Muut toimintatuotot 14% 10 676 500Muut toimintakulut 14% -10 044 200 Rahoitustuotot 0% 249 700

-72 398 900 76 112 900

Henkilöstökulut56%

Avustukset0%

Palvelujen ostot22%

Aineet ja tarvikkeet9%

Muut toimintakulut14%

Kulut 2017

Myyntituotot75%

Maksutuotot7%

Tuet ja avustukset3%

Muut toimintatuotot14%

Rahoitustuotot0%

Tuotot 2017


Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymäTA

LOU

DEL

LISE

T TU

LOKS

ET 2

017

OPP

ILAI

TOKS

ITTA

IN

AmoJ

p =

Pohj

ois-

Karja

lan

amm

attio

pist

o Jo

ensu

u pa

lvel

utAm

oJtk

= P

ohjo

is-K

arja

lan

amm

attio

pist

o Jo

ensu

u te

kniik

ka ja

kul

ttuu

riAm

oK =

Poh

jois

-Kar

jala

n am

mat

tiopi

sto

Kite

eAm

oL =

Poh

jois

-Kar

jala

n am

mat

tiopi

sto

Liek

saAm

oN =

Poh

jois

-Kar

jala

n am

mat

tiopi

sto

Nur

mes

AmoN

i = P

ohjo

is-K

arja

lan

amm

attio

pist

o N

iitty

laht

i / P

ohjo

is-K

arja

lan

opis

toAm

oO =

Poh

jois

-Kar

jala

n am

mat

tiopi

sto

Out

okum

puAm

oV =

Poh

jois

-Kar

jala

n am

mat

tiopi

sto

Valti

mo

Aiko

= P

ohjo

is-K

arja

lan

aiku

isop

isto

Kky

tsto

= K

unta

yhty

män

yht

eise

t toi

min

not

(sis

äise

t ja

ulko

iset

)Am

oJp

AmoJ

tkAm

oKAm

oLAm

oNAm

oNi

AmoO

AmoV

Aiko

Kky

tsto

Tila

palv

elu

PKKY

Toim

inta

tuot

ot10

502

000

12 5

12 9

002

357

400

2 38

7 00

02

074

700

2 86

5 10

04

830

200

4 67

4 60

013

575

300

9 45

2 20

010

631

800

75 8

63 2

00To

imin

taku

lut

-10

297

000

-12

710

900

-2 5

03 4

00-2

500

000

-2 2

04 7

00-2

956

100

-5 0

84 2

00-4

632

300

-12

971 3

00-9

670

200

-6 8

68 8

00-7

2 39

8 90

0

TOIM

INTA

KATE

205

000

-198

000

-146

000

-113

000

-130

000

-91 0

00-2

54 0

0042

300

604

000

-218

000

3 76

3 00

03

464

300

Raho

itust

uoto

t ja

-kul

ut0

00

00

00

-300

025

0 00

00

249

700

VUO

SIKA

TE20

5 00

0-1

98 0

00-1

46 0

00-1

13 0

00-1

30 0

00-9

1 000

-254

000

42 0

0060

4 00

032

000

3 76

3 00

03

714

000

Pois

tot j

a ar

vona

lent

umis

et-5

3 40

0-3

21 6

00-3

0 20

0-7

4 20

0-3

2 50

0-1

0 80

0-1

36 0

00-5

51 5

00-5

05 0

00-2

36 3

00-3

617

700

-5 5

69 2

00

Satu

nnai

set t

uoto

t ja

kulu

t0

00

00

00

00

00

0

Vara

uste

n ja

rah.

muu

toks

et0

00

00

00

00

00

0

TILI

KAU

DEN

TU

LOS

151 6

00-5

19 6

00-1

76 2

00-1

87 2

00-1

62 5

00-1

01 8

00-3

90 0

00-5

09 5

0099

000

-204

300

145

300

-1 8

55 2

00



TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

• Työllistymis% (Tilastokeskuksen tilasto)• Valmistuvien opiskelijoiden määrä• Jatko-opinnossa % (Tilastokeskuksen tilasto)• Erillisrahoitteisten hankkeiden lukumäärä• Hankkeiden kokonaisrahoitus • Ammatillinen peruskoulutus; opiskelijamäärä• Muu koulutus; opiskelijamäärä

PALVELUPROSESSIEN

SUJUVUUS• Keskeyttämisaste %• Tutkintojen läpäisyaste %• Työelämässä suoritetut AO-näytöt %• Koulutetut työpaikkaohjaajat %• Tilojen käyttöaste %• Taloudellinen suorituskyky

- toimintatuotot toimintakuluista % - vuosikate % toimintatuotoista - vuosikate % poistoista

HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY

• Henkilöstön koulutuspäivät• Opettajien työelämäjaksot (>5 työpäivää)• Opettajien muodollinen kelpoisuus • Henkilöstön ilmapiirikyselyn tulokset - Tiedonkulku ja vuorovaikutus - Esimiestyö - Työn kehittävyys

ASIAKASTYÖ,

YHTEISTYÖ SIDOSRYHMIIN• Opiskelijapalaute• Työelämäpalaute• Kahta tutkintoa suorittavien määrä• Kansainvälistyminen: opiskelijat ja henkilöstö (lähtevät ja saapuvat)• Kilpailuihin osallistuneet opiskelijat• Erityisopetus: läpäisyaste %

VISIOSTRATEGIA

TULOKSELLISUUSMITTARISTO



KOU

LUTU

KSEN

MÄ

ÄRÄL

LISE

T TA

VOIT

TEET

201

7-20

19, Y

HD

ISTE

LMÄ

Opp

ilaito

sAm

mat

illin

en

peru

skou

lutu

sTy

övoi

map

oliit

tinen

ko

ulut

usAm

mat

illin

en

lisäk

oulu

tus

Muu

kou

lutu

sYh

teen

sä

Tavo

ite

2017

Tavo

ite

2018

Tavo

ite

2019

Tavo

ite

2017

Tavo

ite

2018

Tavo

ite

2019

Tavo

ite

2017

Tavo

ite

2018

Tavo

ite

2019

Tavo

ite

2017

Tavo

ite

2018

Tavo

ite

2019

Tavo

ite

2017

Tavo

ite

2018

Tavo

ite

2019

AMO

JP1 2

411 2

151 2

151 2

411 2

151 2

15AM

OJT

K1 2

231 2

081 2

088

99

34

41 2

341 2

211 2

21AM

OK

231

212

212

231

212

212

AMO

L27

227

027

027

227

027

0AM

ON

223

218

218

223

218

218

AMO

O50

745

445

44

44

44

42

11

517

463

463

AMO

NI

146

154

154

6060

6017

1717

9289

8731

532

031

8AM

OV

201

200

200

315

1016

219

210

216

AIKO

697

709

709

122

122

122

295

295

295

144

109

791 2

581 2

351 2

05AI

KO O

PSO

712

712

712

712

712

712

PKKY

yht

eens

ä4

740

4 64

14

640

189

186

186

339

335

341

953

915

883

6 22

16

076

6 04

9

talousarvio 2017 - riveriatöönottoa ja kehittämistä opetuksessa ja ohjauksessa, esim....

Documents