talousarvio 2016 - pirkkala · 2017-09-01 · talousarvio 2016 taloussuunnitelma 2016–2018 5...

Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018

Valtuuston hyväksymä 16.11.2015

Pormestarin katsaus Taloudellinen tilanne näyttää edelleen kovin harmaalta. Se haastaa niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin. Yritysmaa-ilmassa sopeutetaan tiukassa taloustilanteessa leikkaamalla menoja. Kuntasektorilla taloudellisesti huonona aikana pal-velujen kysyntä sen sijaan kasvaa. Kunnasta tulee ikään kuin kasvuyritys, jonka tulisi kyetä kohdentamaan toimintaansa lisää panoksia. Kunnalla on suuri määrä lakisääteisiä velvoitteita, jotka tiukentuneesta taloustilanteesta huolimatta on hoidettava. Eduskuntavaalien jälkeen muodostettu Juha Sipilän hallitus on jatkanut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuu-distuksen valmistelua. Mikäli asiat etenevät suunnitellusti, siirtyvät sote-asiat vuonna 2019 pois Pirkkalan kunnalta. Tällä on merkittävä vaikutus kunnan rahoitusasemaan, omaisuusjärjestelyihin, henkilöstöön ja organisaatiorakenteeseen. Vielä ei kuitenkaan ole selvillä, miten edellä mainitut asiat uudistuksen myötä hoidetaan. Kunnan rooli alueen elinvoi-man sekä kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallistumisen kehittämiseksi säilyy. Talousarviovuoden ja taloussuunnitelma-vuosien jälkeisen toiminnan ja investointien suunnittelu on kuitenkin tässä tilanteessa varsin haasteellista. Vuoden 2015 aikana Pirkkalan kunnan verotulojen kehitys on ollut huomattavasti heikompaa kuin moneen vuoteen. Alkuperäistä talousarviota on jouduttu verotulojen osalta vähentämään 1,5 milj. euroa. Samanaikaisesti olemme joutu-neet hankkimaan sisäilmaongelmien vuoksi kahdelle koululle, Nuolialan koululle ja yläasteelle, väistötilat opetustoimin-nan turvaamiseksi terveellisessä ympäristössä. Tämän talousarvion valmistelu on haastanut hallintokunnat uudistamaan toimintaansa. Kunnanhallituksen antama ta-lousarviokehys oli kireä. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteisen ponnistuksen tuloksena on syntynyt talous-arvio, joka osaltaan vuodelle 2016 kohdistuvien, kertaluonteisten menojen vuoksi muodostuu noin 3 milj. euroa alijää-mäiseksi. Talouden suunta on huolestuttava, mutta Pirkkalan kunnan talouden voidaan toistaiseksi sanoa olevan va-kaalla pohjalla. Omilla toimillamme ja päätöksillämme meidän tulee pyrkiä säilyttämään taloutemme tasapainossa. Vuonna 2016 käynnistyy uuden lukion rakentaminen ja Nuolialan uuden koulurakennuksen suunnittelu. Uusi Soljan asuinalue laitetaan kuntoon niin, että rakentaminen voi alkaa vuonna 2017. Peruspalvelut säilyvät edelleen hyvällä ta-solla, palveluiden painopistettä siirretään varhaiseen tukeen ja ennaltaehkäiseviin palveluihin. Hyödyntämällä uutta tek-nologiaa pystymme kiristyneessä taloustilanteessakin jatkamaan palveluiden kehittämistä. Tiukka talous haastaa mei-dät miettimään toimintaamme ja investointeja erityisen tarkasti. Tämä tilanne luo myös oivallisen mahdollisuuden innovatiivisiin ajatuksiin ja toimintatapojen tarkastelemiseen. Helena Rissanen Pormestari

Sisällys Talousarvion ja taloussuunnitelman yleiset lähtökohdat ............................................................................................ 1

Talousarvion lainsäädännöllinen periaate ................................................................................................................ 1 Kuntien toimintaympäristö ...................................................................................................................................... 1 Yleinen taloudellinen tilanne ................................................................................................................................... 2 Kuntatalouden näkymät .......................................................................................................................................... 2 Pirkkalan kunnan talouden lähtökohdat ja toimintaympäristö .................................................................................. 3 Kuntastrategia ......................................................................................................................................................... 7 Hyvinvointijohtaminen ............................................................................................................................................ 8 Konsernin tavoitteet ................................................................................................................................................ 8

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016–2018 .................................................................................................... 9 Talousarvion sitovuus ja seuranta ............................................................................................................................ 9 Tilivelvollisuus ........................................................................................................................................................10 Talousarvion tulojen ja menojen muodostuminen ..................................................................................................11 Henkilöstömuutokset .............................................................................................................................................15 Talous ja toiminnalliset tavoitteet toimielimittäin ja tulosalueittain ........................................................................26 Tuloslaskelma .........................................................................................................................................................77 Investoinnit ............................................................................................................................................................79 Rahoituslaskelma ...................................................................................................................................................86 Yhteenveto sitovista eristä .....................................................................................................................................87

Vesihuoltolaitos.........................................................................................................................................................88 Liitteet .......................................................................................................................................................................92


1

Talousarvion ja taloussuunnitelman yleiset lähtökohdat

Talousarvion lainsäädännöllinen periaate Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden lop-puun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi ka-lenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakon-sernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hy-väksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuo-deksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on talous-suunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio – ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan teh-tävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja – suun-nitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toi-minnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijää-mäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kat-taa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vah-vistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tu-lee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimen-piteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoittei-den edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Ta-lousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous-, tulos-laskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatet-tava talousarviota.

Kuntien toimintaympäristö Uusi kuntalaki tuli voimaan 1.5.2015. Lakiin sisältyy siir-tymäsäännöksiä, minkä johdosta merkittävää osaa laista sovelletaan vasta 1.6.2017 lukien. Laissa on py-ritty vastaamaan kuntien toimintaympäristön muutok-siin. Talouden näkökulmasta kuntakonsernin näkö-kulma korostuu uudessa laissa, mikä tuo nykyistä laa-jemman näkökulman kuntatalouden tarkasteluun. Ta-loutta koskevassa luvussa alijäämän kattamismenette-lyä terävöitetään. Juha Sipilän hallituksen keskeinen tavoite on saada ta-lous ja työllisyys kasvuun. Mikäli kasvu ja työllisyys pa-ranevat, on sillä merkittävä vaikutus myös kuntatalou-teen. Sopeuttamisen ja leikkaamisen lisäksi hallitus ta-voittelee rakenteellisia uudistuksia, joiden vaikutus on nähtävissä vasta pidemmällä aikavälillä. Syyskuussa 2015 valtion talousarvioesityksen yhtey-dessä julkaistiin ensimmäinen uuden muotoinen julki-sen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019. Osana julkisen talouden suunnitelmaa on laadittu myös kun-tatalousohjelma vuosille 2016-2019. Näiden tavoit-teena on luoda toimintamalli, jolla kuntien vastuulla olevien palveluiden järjestäminen ja rahoitus pidetään tasapainossa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Julki-sen talouden suunnitelman ja kuntatalousohjelman

avulla ohjataan hallituskaudella koko hallituksen pää-töksentekoa, uusien lakiesitysten valmistelua ja kehi-tyshankkeita sekä kuntataloutta. Monien kuntatalouteen vaikuttavien toimien valmis-telu on hyvin alkuvaiheessa, eikä vaikutuksia ole mah-dollista arvioida kovinkaan tarkasti. Tällaisia ovat esi-merkiksi kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämi-nen sekä uudistukset, merkittävimpänä sote-uudistus. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus tulee muuttamaan merkittävästi kuntien toimintaym-päristöä ja taloutta, toistaiseksi uudistuksen vaikutuk-sista kuntien rahoitukseen, omaisuuteen tai henkilös-töön ei ole lopullisia päätöksiä. Taloussuunnitelmakauteen sisältyy perustoimeentulo-tuen maksatuksen siirto kunnilta Kelalle vuoden 2017 alusta. Tämä vähentää sekä kuntien menoja että tuloja. Muutos supistaa kuntien menoja arviolta noin 700 mil-joonaa euroa ja tukeen kohdistettu valtionapu poistuu kuntien toimintatuloista. Kuntien osuus perustoimeen-tulotuen kustannuksista vähennetään kuntien perus-palvelujen valtionosuudesta. Uudistuksen on arvioitu vähentävän kuntien hallintomenoja, mutta vastaavasti tuen alikäytön väheneminen lisää kuntien kustannuk-sia. Nettomääräisesti uudistuksen on arvioitu heikentä-vän kuntataloutta hieman, vaikka lähtökohtana on ollut kustannusneutraali malli.

2

Yleinen taloudellinen tilanne Valtiovarainministeriön (Taloudellinen katsaus, syksy 2015) ennusteen mukaan Suomen BKT:n ennustetaan vuonna 2015 kasvavan 0,2 %. Suhdanteiden oletetaan paranevan maltillisesti vuoden viimeisellä puoliskolla. Työttömyysasteen vuosikeskiarvoksi ennustetaan 9,6 %, erityisesti pitkäaikais- ja rakennetyöttömien määrä on noussut nopeasti.

Vuoden 2016 kasvuksi ennustetaan 1,3 %. Taustalla on arvio investointien suotuisasta kehityksestä. Työttö-myysasteen ennustetaan olevan 9,4 %. Vuoden 2017 kasvuennuste on 1,4 %. Vuosikymmenen loppuun saakka julkisen talouden arvioidaan pysyvän alijäämäi-senä. Mittavat sopeutustoimet pienentänevät kuiten-kin alijäämää. Julkinen velka nousee vuonna 2015 yli 60 prosentin ja velkasuhde ei näytä taittuvan lähivuosina, joskin velkasuhteen kasvu hidastuu.

Kuntatalouden näkymät Tuloverotukseen kohdistuu vuodelle 2016 verotusta keventäviä muutoksia, joiden arvioidaan vähentävän kuntien verotuloja noin 244 miljoonalla eurolla. Vero-perustemuutosten vaikutukset on esitetty kompensoi-tavaksi kunnille valtionosuuksien lisänä. Suurin yksittäi-nen vaikutus kuntien verotuloihin on esitetyllä työtulo-vähennyksen korottamisella, sen arvioidaan vähentä-vän kuntien verotuloja yli 200 miljoonalla eurolla. Kuntien korotettu yhteisövero-osuus päättyy vuoteen 2015. Se vähentää kuntien tulopohjaa noin 260 miljoo-nalla eurolla. Huolimatta kiinteistöveroon tehtävistä tarkennuksista ja verovähennysten kompensoinnista (vaikutus noin 100 miljoonaa euroa), jää kuntien vero-pohja noin 170 miljoonaa euroa miinukselle. Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen, jonka mu-kaan kiinteistöverolakiin tulee muutoksia. Vuodelle 2016 muiden kuin vakituisten asuinrakennusten, voi-malaitosten ja rakentamattoman rakennuspaikan vero-prosenttien enimmäismääriä korotetaan ja rakenta-mattoman rakennuspaikan määritelmää tarkistetaan joiltain osin. Vuonna 2017 muuttuvat yleisen sekä vaki-tuisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttien

ala- ja ylärajat. Muutoksilla tavoitellaan vuosittain 25 miljoonan euron kasvua koko kuntakentällä. Laki ei kui-tenkaan pakota kuntia korottamaan kiinteistöveropro-sentteja vuonna 2016, joten kiinteistöverotulojen kasvu näiltä osin edellyttää kuntien omia päätöksiä. Hallituksen esityksessä kunnan peruspalvelujen valtion-osuusprosenttia korotetaan 25,52 prosenttiin. Vuonna 2016 valtionosuudet lisääntyvät 6,2 % vuoden 2015 ta-soon nähden. Suurimpana syynä on valtion ja kuntien välinen kustannusten jaon tarkistus sekä kuntien vero-tulovähennyksestä johtuva kompensaatio. Kunnilla on sekä merkittäviä uusinvestointitarpeita että huomattava määrä korjausvelkaa. Kuntaliiton mukaan vuosina 1997-2014 investointien omarahoitusosuus on ollut keskimäärin 58 % ja poistonalaisten investointien keskimäärin 72 %. Käyttötalouden kiristyminen vaikut-taa myös investointien rahoitusmahdollisuuksiin. Käyt-tötalouden menojen hillitseminen on ensiarvoisen tär-keää, jotta investointipaineiden vallitessa velkaantumi-nen pysyy hallinnassa.


3

Pirkkalan kunnan talouden lähtökohdat ja toimintaympäristö Yleisesti kuntataloudessa taloutta voidaan pitää tasapai-noisena, kun vuosikate kattaa käyttöomaisuuden pois-tot. Vuosikatteen tulee pääsääntöisesti kattaa myös in-vestoinnit, jotta kuntatalous olisi kokonaisuudessaan ta-sapainossa. Talouden analysointi on haasteellista, koska keskeiset laskelmat, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma, saattavat antaa erilaisen signaalin tilanteesta. Erityisesti kasvukunnissa tilanne on tämän suuntainen. Tuloslas-kelma on tasapainossa (ylijäämäinen), mutta rahoitus-laskelma osoittaa ns. alijäämä, koska mittaviin investoin-teihin joudutaan ottamaan uutta lainaa. Minimitavoite kuntien taloudenhoidossa on positiivinen vuosikate. Jos vuosikate on negatiivinen, joudutaan käyttömenoihin, kuten palkkoihin, käyttämään lainaa.

Jossain määrin kasvun rahoittaminen velkarahalla on hy-väksyttävää, mutta suhde muuhun rahoitukseen on ol-tava taloudellisesti kestävällä pohjalla. Käyttötalousmenojen maltillinen kasvu on tärkeää sekä tuloslaskelman pitämiseksi tasapainossa että investoin-tien rahoittamiseksi. Lainakannan kasvua voidaan hillitä, jos vuosikate saadaan pidettyä korkeana. Riittävä vuosi-kate parantaa merkittävästi lainojen takaisinmaksuky-kyä ja vähentää uuden lainan tarvetta. Viime vuosien mittavat investoinnit ja poistoaikojen lyhentyminen vai-kuttavat poistojen kasvun kautta myös tuloslaskelman tilikauden tulokseen. Pirkkalassa tasapainoinen talous edellyttää käyttöta-lousmenojen maltillista kasvua, verotulojen suotuisaa kehitystä ja investointien tarkkaa suunnittelua.


4

Talouden tunnuslukuja 1 000 € TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016

Asukasluku 31.12. 17 763 18 128 18 369 18 689 18 889 19 139 Kasvu % 3,1 2,1 1,3 1,7 1,1 1,3 Kasvu asukasta 526 365 241 320 200 250

Tuloveroprosentti 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,00 Kiinteistöveroprosentti

yleinen kiinteistövero 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 vakituinen asuinrakennus 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 muut asuinrakennukset 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

Verotulot 67 907 72 530 80 128 79 441 81 315 83 500 Valtionosuudet 13 834 13 921 13 030 11 941 10 700 11 400 Verorahoitus yhteensä 81 741 86 451 93 158 91 382 92 015 94 900 Muutos % 11,4 5,8 7,8 -1,9 0,7 3,1

Toimintamenot

ulkoiset -85 859 -91 018 -107 538 -111 531 -117 742 -118 699 ulkoiset ja sisäiset -96 480 -102 448 -119 977 -124 618 -133 203 -134 388

Muutos % (ulkoiset ja sisäiset) 4,9 6,2 17,1 3,9 6,9 0,9 Muutos % (ulkoiset) 5,6 6,0 18,1 3,7 5,6 0,8 Toimintakate -69 855 -76 809 -78 475 -81 841 -87 036 -88 839 Muutos % 7,5 10,0 2,2 4,3 6,3 2,1

Vuosikate 10 364 8 099 12 960 8 691 4 147 5 463 €/asukas 583 447 706 465 220 285 Vuosikate/poistot % 215,0 162,2 223,4 139,8 59,1 62,5

Suunnitelmanmukaiset poistot -4 820 -4 993 -5 801 -6 219 -7 023 -8 746

Tilikauden tulos 5 544 3 118 10 553 2 472 -2 876 -3 283

Investoinnit netto -10 766 -13 134 -14 406 -13 985 -11 095 -12 089 €/asukas -606 -725 -784 -748 -587 -632 Investointien tulorahoitus % 58,0 58,0 80,7 61,2 37,4 44,3

Kumulatiivinen ylijäämä 31 932 35 049 45 602 45 610 42 735 39 452

Lainat kunta (lainakanta 31.12.) 35 510 44 126 44 168 45 459 49 759 54 259 €/asukas 1 999 2 434 2 404 2 432 2 634 2 835


5

Väestö Pirkkalan asukasluku on viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvanut yli 4.000 asukkaalla. Viimeisen kolmen vuoden aikana (2012-2014) asukaslisäys on ollut 926 henkilöä (3,1 %). Vuonna 2016 asukasluvun kasvuksi ar-vioidaan noin 250 asukasta, jolloin asukasmäärä olisi

vuoden lopussa yli 19.000. Taloussuunnitelmakaudella vuosittaiseksi väestönkasvuksi arvioidaan 300 asukasta. Väestönkasvu on ollut melko tasaista kaikissa ikäryh-missä ja Pirkkalan väestörakennetta voidaan pitää tasa-painoisena.

TP2010 TP2011 TP2012 TP 2013 TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018 Asukasluku 31.12. 17 237 17 763 18 128 18 369 18 689 18 889 19 139 19 439 19 739 Kasvu henkilöä 722 526 365 241 320 200 250 300 300 Kasvu % 4,4 3,1 2,1 1,3 1,7 1,1 1,3 1,6 1,5

Työllisyys ja elinkeinot tai elinvoimapolitiikka Maailmantalouden epävarmuus ja Suomen ja Pirkan-maan työllisyystilanteen vaikeutuminen ovat nähtävissä myös Pirkkalassa. Työttömyysluvut ovat heikentyneet, mutta ovat seudun keskimääräisiä lukuja parempia. Elin-keinotonttien myynti tuo positiivisia odotuksia lähivuo-sien työpaikkakehityksen kasvamiseen. Pirkkalan kunta investoi vuosittain elinkeinoelämän alueiden rakentami-seen. Pirkanmaan työllisyystilanne oli syyskuun 2015 lopussa koko maata heikompi. Koko maan työttömyysaste oli

tuolloin 12,8 % ja Pirkanmaan 14,7 %. Tampereen seutu-kunnan työttömyysaste oli syyskuun lopussa 15,2 % ja Pirkkalan 11,2 %. Työttömien työnhakijoiden määrä Pir-kanmaalla oli noussut korkeammalle kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Työttömiä työnhakijoita Pirkkalassa oli syyskuun lopussa 1 039, joista yli vuoden työttömänä olleita oli 345 ja nuoria alle 25-vuotiaita oli 127. Työttömien määrä Pirkkalassa on noussut vuoden takaisesta tilanteesta 4 %.

Organisaatio Pirkkalan kunnan organisaatiorakenne säilyy talousar-viovuonna ennallaan. Pirkkalan ja Vesilahden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue jatkaa toimintaa Pirkkalan toimiessa vastuukuntana, samoin ympäristö-

terveydenhuollon yhteistoiminta-alue. Pirkkala on mu-kana kansalaisopistotoiminnan yhteistoiminta-alueessa, jossa vastuukuntana on Nokian kaupunki ja muut sopi-muskunnat Lempäälä ja Vesilahti.


6

Pirkkalan kunnan hallinnolliset vastuualueet

VALTUUSTO

TARKASTUSLAUTAKUNTA

KUNNANHALLITUS

PORMESTARIVastuualueet

HALLINTOPALVELUT HALLINTO-OSASTO STRATEGIA JA KEHITTÄMINENkansliapäällikkö kehittämisjohtaja

* keskusvaalilautakunta HALLINTO* ympäristölautakunta hallintojohtaja

TALOUSASIATtalousjohtaja

HENKILÖSTÖASIAThenkilöstöjohtajaELINKEINOTOIMIelinkeinojohtajaTYÖLLISTÄMINEN

työllisyyspalveluiden päällikköKAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ

kaavoitusjohtajaRAKENNUSVALVONTArakennustarkastaja

YMPÄRISTÖNSUOJELUympäristöpäällikkö

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSOSASTO VARHAISKASVATUS sivistysjohtaja varhaiskasvatuspääll ikkö* sivistyslautakunta PERUSOPETUS

opetuspääll ikköTOISEN ASTEEN KOULUTUS

opetuspääll ikköVAPAA-AIKAPALVELUTvapaa-aikapäällikkö

PERUSTURVA- PERUSTURVAOSASTO SOSIAALIPALVELUTPALVELUT perusturvajohtaja sosiaalityön johtaja

VANHUSTEN PALVELUT* perusturvalautakunta vanhustyön johtaja * ympäristöterveydenhuollon jaosto TERVEYSPALVELUT

ylilääkäriYMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

ympäristöterveyspäällikköLASTEN JA NUORTEN TUKIPALVELUT

sosiaalityön johtaja

TEKNISET PALVELUT TEKNINEN OSASTO KUNNALLISTEKNIIKKAtekninen johtaja rakennuspäällikkö

* tekninen lautakunta RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö

TILAPALVELUtilapalvelupäällikkö


7

Kuntastrategia Valtuusto hyväksyi joulukuussa 2013 kuntastrategian vuosille 2014–2018. Strategia ohjaa kokonaisvaltaisesti kunnan toimintaa. Pirkkalan kunnan strategiaa tukevat arvot Pirkkalan kunnan arvot ovat kunnan toiminnan periaatteita, jotka auttavat ja ohjaavat valinnoissa. Nämä organisaation arvot vaikuttavat ja antavat suunnan kunnan johtamisessa ja koko organisaation toiminnassa.

Välittäminen tarkoittaa ih-misestä ja elinympäris-töstä huolehtimista. Välit-täminen merkitsee myös sosiaalisen yhteisvastuun periaatteiden noudatta-mista. Kunta pyrkii varmis-tamaan toiminnallaan hy-vän elämän edellytykset myös tuleville sukupolville.

Vastuullisuus merkitsee kestävän kehityksen peri-aatteiden noudattamista. Se merkitsee myös koko-naisuuden hallintaa, talou-dellisuutta ja tehokkuutta toiminnoissa. Toimimme niin, että kuntalaiset koke-vat Pirkkalan turvalliseksi asua, viihtyä ja toimia.

Yhteisöllisyys on yhtei-söön kuulumista ja välittä-mistä. Sen on yhteisöä koossa pitävää voimaa, yh-teenkuuluvuutta ja sitou-tumista. Se edellyttää vuo-rovaikutusta ja luotta-musta. Kunnan päätökset tulevat yhteisöllisyyttä ja ihmisläheisyyttä.

Luovuus on uutta ajatte-lua ja rohkeutta luopua vanhoista toimintata-voista. Se on rohkeutta yh-distellä asioita ennakko-luulottomalla ja tehok-kaalla tavalla. Rohkeus nä-kyy ennakkoluulottomuu-tena ja asioiden määrätie-toisena toteuttamisena. Rohkaisemme luovuuteen ja kehittämiseen.

Pirkkalan kunnan visio 2018

Tavoitteet ja painopisteet vuoteen 2018 Talousarvion 2015 toiminnallisia tavoitteita asetettaessa on kiinnitetty erityistä huomioita strategian mukaisiin paino-pisteisiin.


8

Hyvinvointijohtaminen Kuntaa koskeva lainsäädäntö edellyttää, että kunnan on edistettävä ja tuettava asukkaidensa hyvinvointia. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteu-tuneista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain hyvinvointikertomuksessa. Hyvinvointikerto-muksessa kuvataan kuntalaisten terveyden ja hyvin-voinnin vahvuuksia ja kehittämishaasteita. Se on koko-naisvaltaisen, poikkihallinnollisen hyvinvointijohtami-sen työväline. Vuosittaisen hyvinvointikertomuksen li-säksi kerran valtuustokaudessa tehdään laajempi hyvin-vointikertomus, joka sisältää tarkempaa ja yksityiskoh-taisempaa tietoa muun muassa valtuuston hyväksy-mien hyvinvointi-indikaattorien tilanteesta ja kehityk-sestä. Pirkkalan valtuusto on hyväksynyt Pirkkalan kun-nan hyvinvointi-indikaattorit 10.6.2013. Seuraava laaja hyvinvointikertomus tehdään 2016. Vuonna 2016 val-mistellaan myös Pirkkalan kunnan hyvinvointisuunni-telma vuosille 2017-2020. Vuoden 2014 hyvinvointikertomus käsiteltiin valtuus-tossa huhtikuussa 2015. Vuodella 2014 oli asetettu hy-vinvoinnin painopisteiksi terveellisten elämäntapojen lisääminen ja tukeminen, aktiivisten toimintatapojen vahvistaminen sekä kuntalaisten osallistumismahdolli-suuksien kehittäminen Vuoden 2015 kaksi keskeisintä hyvinvoinnin edistä-mistä tukevaa tavoitetta ovat lapsiperheiden ennalta-ehkäisevien palvelujen vahvistaminen ja toimettomien nuorten tavoittaminen ja aktivointi sekä ohjaus tavoit-teellisen toiminnan piiriin. Vuoden 2015 alusta aloitti uusi lasten ja nuorten tukipalveluiden tulosalue. Uuden yksikön tavoitteena on lapsiperheiden ja nuorten en-naltaehkäisevien palvelujen vahvistaminen päällekkäi-syyksiä poistamalla ja palveluohjausta parantamalla.

Vuoden 2016 hyvinvoinnin edistämisen painopistealu-eiksi asetettiin varhainen tukeminen ja ennaltaehkäisy, kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet ja turvallisuus. Tulosalueet ovat huomioineet edellä mainitut painopis-teet talousarvionsa valmistelussa. Varhaisessa tukemisessa ja ennaltaehkäisyssä tulee edelleen syventää moniammatillista yhteistyötä yli sek-torirajojen, jotta asiakkaat hakeutuvat ennaltaehkäise-vien palvelujen piiriin riittävän varhain, ennen kuin on-gelmat monimutkaistuvat. Esimerkiksi lasten ja nuorten tukeen liittyvät prosessikuvaukset päivitetään yhteis-työssä opetuspalvelujen ja lasten ja nuorten tukipalve-lujen kesken. Asukkaiden omaehtoista liikkumista tue-taan muun muassa järjestämällä Vähäjärven ja vapaa-aikakeskuksen alueella erilaisia tapahtumia ja tuomalla esiin alueen aktiviteettimahdollisuuksia. Yksi kuntalaisten vaikuttamiskanava on asiakasfooru-mit. Niiden toiminnan arviointi tehdään vuoden 2016 aikana. Kuntalaisia osallistetaan yleisten alueiden, esi-merkiksi liikuntapaikkojen, suunniteluun. Vapaa-aika-palveluiden tavoitteena on lisätä urheiluseurojen osal-listumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Kunnan ja seu-rojen yhteistyötä tiivistetään muun muassa perusta-malla seuraparlamentti. Alakouluikäisten lasten vaikut-tamismahdollisuuksia edistetään perustamalla lasten parlamentti tai muu vastaava elin, jonka toimintamalli valmistuu vuoden 2016 aikana. Laadittavassa liikenneturvallisuusohjelmassa hyödyn-netään muun muassa onnettomuustilastoja, jotta saa-daan tunnistettua riskialueet, joille kohdennetaan eril-lisiä liikenneturvallisuustoimenpiteitä. Pysäköinninval-vonnalla pyritään estämään liikenneturvallisuushait-toja.

Konsernin tavoitteet Pirkkalan kunnan konserniin kuuluvat kunnan lisäksi kuntayhtymät ja kolme tytäryhteisöä: Pirkkalan Jäähalli Oy (92,23 %), Kiinteistö Oy Pirkkalakeskus (77,55 %) ja Niemenmaan Lämpö Oy (70 %). Pirkkalan valtuuston hyväksymän konserniohjeen mu-kaan valtuusto voi määritellä tavoitteita konsernioh-jauksen tueksi. Konserniyhteisöjen tavoitteet: tytäryh-teisöjä tulee hoitaa siten, että niiden toiminta ei muo-dostu tappiolliseksi ja ne tukevat kunnan toimintaa ja toiminnallisia tavoitteita.

Pirkkalan kunnan omistusosuus on ylittänyt osakeyhtiö-lain lunastusoikeuden ylittävän (yhdeksän kymmenes-osan) osuuden Pirkkalan Jäähalli Oy:n kaikista osakkeista ja äänistä. Kunta on oikeutettu käyvästä hinnasta lunas-tamaan muiden osakkeenomistajien osakkeet. Kunta on käynnistänyt toiminnan selkeyttämiseksi vapaaehtoisen tarjousmenettelyn, jolla Jäähallin osakekanta pyritään hankkimaan kokonaisuudessaan kunnan haltuun. Järjes-telyllä jäähalliyhtiön toiminnassa voidaan hyödyntää sel-keämmin inhouse - periaatteella tuotettavia tukipalve-luja jäähallin menojen vähentämiseksi ja toiminnan ke-hittämiseksi. Osakkeiden hankintaan on varauduttu vuo-den 2016 talousarviossa.


9

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016–2018

Talousarvion sitovuus ja seuranta Talousarvio ja –suunnitelma on kunnan toiminnan ja ta-louden ohjausväline. Toiminnan ohjaus tapahtuu toi-minnallisten tavoitteiden sekä toimielimille osoitettujen resurssien kautta käyttötalousosassa ja investointi-osassa. Talouden ohjaus puolestaan toteutuu tarkaste-lemalla tuloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa, jotka ko-koavat kaikki resurssitarpeet ja niistä voidaan päätellä kunnan tulojen riittävyys koko toiminnan ylläpitä-miseksi. Sitovuus Käyttötalous Talousarvion käyttötalousosassa sitovia eriä ovat tulos-alueiden toimintatulot ja toimintamenot. Tilapalvelun ja ruoka– ja puhtauspalvelun tulosalueet toimivat netto-budjetointiperiaatteella, jolloin sitova taso on tilikauden tulos, joka sisältää toimintatulot, toimintamenot ja suunnitelman mukaiset poistot. Toimintatulot ja –me-not käsittävät sekä sisäiset että ulkoiset erät. Tulosalueiden välillä tehtävistä muutoksista päättää kunnanhallitus, kun muutoksilla ei ole talousarvion ko-konaismenoja lisäävää vaikutusta. Määrärahalisäyksistä päättää aina valtuusto. Valtuuston talousarviokirjassa päättämät tavoitteet ovat sitovia. Investoinnit Talousarvion investointiosassa sitovat erät ovat seuraa-vat: 1. Maa-alueet, arvopaperit ja irtain omaisuus sitovat

hallintokuntia seuraavilla tasoilla Kunnanhallitus Ympäristölautakunta Perusturvalautakunta Ympäristöterveydenhuollon jaosto Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta

2. Talonrakennus on sitova seuraavilla hankeryhmäta-

soilla Hallinnon rakennukset Perusturvan rakennukset Sivistyksen rakennukset Teknisen rakennukset Asuinrakennukset Muut rakennukset

3. Kunnallistekniikka on sitova seuraavilla hankeryh-mätasoilla Alueellinen kunnallistekniikka Laajemmat projektit Muut kunnallistekniikka

Hankeryhmän sisällä ja hankeryhmien välillä tehtävistä määrärahasiirroista päättää kunnanhallitus, kun muu-toksilla ei ole talousarvion kokonaismenoja lisäävää vai-kutusta. Määrärahalisäyksistä päättää aina valtuusto. Valtuuston talousarviokirjassa päättämät hankkeet ovat sitovia. Käyttösuunnitelma Mikäli talousarviossa ei ole erikseen muuta määrätty, ta-lousarvioon perustuvasta, oman toimialansa käyttö-suunnitelmasta päättävät kunnanhallitus, lautakunnat ja ympäristöterveydenhuollon jaosto. Nämä toimielimet voivat edelleen siirtää käyttösuunnitelman hyväksymi-seen liittyvää toimivaltaa alaiselleen toimielimelle tai vi-ranhaltijalle. Tämä toimielin ei voi siirtää toimivaltaa enää edelleen. Käyttösuunnitelman hyväksymisestä ja sen muutoksista ilmoitetaan kunnanhallitukselle. Kun-nanhallitus voi ohjeistaa käyttösuunnitelmien laadintaa. Yleistä Taloussuunnitelmaosan kaksi jälkimmäistä vuotta (2017–2018) ovat ohjeellisena noudatettavia. Seuranta ja muutokset Talousarvion seuranta suoritetaan kuukausittain rapor-toimalla kunnanhallitukselle merkittävistä poikkeamista määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden toteutumisessa sekä esitetään poikkeamien syyt. Neljännesvuosittain raportti toimitetaan myös valtuustolle. Puolivuotisra-portti laaditaan laajempana selvityksenä tavoitteiden toteutumisesta ja määrärahojen käytöstä. Muutostarpeista tulee tehdä ilmoitus kunnanhallituk-selle välittömästi, kun on arvioitavissa, että kustannuk-set kohoavat yli varatun määrärahan tai havaitaan poik-keama hyväksytyistä tavoitteista. Talousarviomuutokset kootaan valtuuston käsiteltäväksi pääsääntöisesti muu-tostalousarvion yhteydessä. Osastojen tulee toimia si-ten, että poikkeamiin toiminnan tavoitteissa tai määrä-rahojen käytössä tartutaan välittömästi, kun siihen ai-hetta ilmenee. Kunnanhallitus antaa talousarvion seurannasta ja muu-toksista yksityiskohtaiset ohjeet talousarvion täytän-töönpano-ohjeissa.


10

Tilivelvollisuus Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat toimielin-ten jäsenet ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Hallituksen esityksessä kunta-laiksi on todettu, että asianomaisen toimielimen tehtä-väalueen johtavia viranhaltijoita ovat toimielimen esit-telijät ja itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaa-vat viranhaltijat ainakin silloin, kun he ovat suoraan toi-mielimen alaisia. Sinänsä tilivelvolliseksi määrittely ei tuo viranhaltijalle mitään sellaista vastuuta, joka ei hä-nelle kuulu jo asemansa perusteella esimiehenä, lasku-jen hyväksyjänä tai määrärahojen käytöstä päättävänä viranhaltijana. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että toiminta tulee val-tuuston arvioitavaksi, viranhaltijaan voidaan kohdistaa muistutus tilintarkastajan antamassa tilintarkastusker-tomuksessa ja viranhaltijalle voidaan myöntää tai olla myöntämättä vastuuvapaus. Tilivelvollinen vastaa toi-minnan ja talouden osalta sekä omasta että alaistensa tekemisestä ja siitä, mitä jää hoitamatta. Tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu sisäisen val-vonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja jatkuvasta

ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuk-sessa esitettävä, voidaanko tilivelvolliselle myöntää vastuuvapaus. Tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä tilivelvolliseen kohdistuva muistutus, mikäli tilintarkas-taja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoi-dettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen. Valtuusto on erillisellä päätöksellään määritellyt Pirkka-lan kunnan tilivelvolliset (luettelo tilivelvollisista on tä-män talousarvion liitteenä). Tätä määritelmää sovelle-taan vuoden 2016 alusta lukien ottaen huomioon, että viime kädessä kunnan vastuunalainen JHTT-tilintarkas-taja määrittelee tilivelvollisen ja hän voi tilintarkastus-kertomuksessaan kohdistaa muistutuksen muullekin kuin edellä olevan määritelmän piiriin kuuluvalle viran-haltijalle ja esittää vastuuvapauden epäämistä. Tilivelvollisuuden puuttuminen ei vapauta esimiestä valvontavastuusta.


11

Talousarvion tulojen ja menojen muodostuminen Kunnan käyttötalous muodostuu toimintatuloista ja toi-mintamenoista. Talousarviossa niihin sisältyy sekä ulkoi-sia että sisäisiä eriä. Ulkoisilla menoilla tarkoitetaan niitä eriä, joita kunta saa kunnan ulkopuolisilta tahoilta tai maksaa kunnan ulkopuolisille tahoille. Sisäiset erät ovat kunnan eri yksiköiden välisiä tuloja ja menoja. Talousar-viossa budjetoidaan sisäisinä erinä rakennusten ja huo-neistojen vuokrat, ateriat ja siivous. Toimintatulot ja -menot Toimintatulot muodostuvat myyntituloista, maksutu-loista, tuista ja avustuksista ja muista toimintatuloista. Myyntituloja ovat tulot tavaroiden ja palvelujen myyn-nistä, jotka on tarkoitettu myytäväksi tuotantokustan-nukset kattavaan hintaan sekä liiketoiminnan suorit-teista perittävät korvaukset. Maksutulot ovat asiakas-maksuja sekä maksuja tavaroista ja palveluista, joiden hinnoittelun tarkoitus ei ole kattaa kokonaan tuotanto-kustannuksia tai joiden hinnat määritellään asiakkaan maksukyvyn mukaan. Maksujen perusteet määritellään usein laissa tai asetuksessa. Tuet ja avustukset ovat tu-lonsiirtoja, jotka eivät ole korvausta suoritteen myyn-nistä. Muita toimintatuloja ovat muun muassa vuokra-tulot ja olennaiset käyttöomaisuuden myyntivoitot. Toimintamenot jakautuvat henkilöstömenoihin, palve-lujen ostoihin, aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin, avus-tuksiin ja muihin toimintamenoihin. Henkilöstömenoja ovat palkat ja palkkiot sivukuluineen. Palvelujen ostot ovat joko kunnan muilta palveluntuottajilta kuntalaisille ostamia lopputuotepalveluja tai palveluja, joita kunta käyttää osana omaa tuotantoaan. Aineet, tarvikkeet ja

tavarat ovat tilikauden aikaisia, tuotantoa ja palvelua varten ostettuja hyödykkeitä. Avustuksiin sisältyvät ko-titalouksille ja yhteisöille maksetut tuet ja avustukset. Muita toimintamenoja ovat esimerkiksi vuokramenot. Toimintatulot ja -menot muodostavat toimintakatteen, joka kertoo, paljonko toiminnasta jää katettavaksi vero-tuloilla, valtionosuuksilla ja rahoitustuloilla. Pirkkalan kunnan toimintatulot ovat 1,3 % pienemmät kuin talous-arviossa 2015. Toimintamenot kasvavat 0,9 % vuodesta 2015 %. Verotulot Kunnilla on verotusoikeus ja verotulot ovat kuntien tulo-rahoituksen keskeinen lähde. Verotulot muodostuvat kunnallisverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta. Kuntalain mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tu-loveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä mui-den verojen perusteista. Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajat on määritelty kiinteistöverolaissa. Yhteisöve-rotuksessa ei vahvisteta kuntakohtaisesti kunnallisvero-tuksessa verotettavaa tuloa, vaan yhteisöjen suoritta-masta verosta erotetaan verontilityslaissa säädetty pro-senttiosuus kuntien ja seurakuntien yhteisövero-osuu-deksi. Vuonna 2016 Pirkkalan kunnan veroprosentti on 20,00 %. Arvioitu kunnallisveron tuotto on 76,7 miljoonaa eu-roa. Kiinteistöveroprosentit ilmenevät seuraavalla si-vulla olevasta taulukosta. Kiinteistöveroprosentit pide-tään vuonna 2016 ennallaan ja kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan 4,1 miljoonaa euroa. Yhteisöveron tuotoksi arvioidaan 2,7 miljoonaa euroa.


12

Veroprosentit TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Kiinteistöveroprosentti Yleinen 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 Vakituiset asuinrakennukset 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 Muut kuin vakituiset asuinrakennukset 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kiinteistöveroprosentit KiinteistöveroL Pirkkala Yleinen 0,80-1,55 0,90 Vakituiset asuinrakennukset 0,37-0,80 0,45 Muut kuin vakituiset asuinrakennukset 0,80-1,55* 0,95 Yleishyödylliset yhteisöt alaraja 0,00 0,00 Voimalaitokset 0,60-3,10 ei määrätty Rakentamaton rakennuspaikka 1,00-4,00 ei määrätty * Hallituksen esityksen mukaan enintään 1,00 prosenttiyksikköä vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia korkeampi tai, jos näin laskettu veroprosentti on valtuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia alempi, enintään valtuuston määräämän yleisen kiinteistöveroprosentin suuruinen.

Yhteenveto verotuloista 1 000 € TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Verolaji Kunnallisvero 67 257 74 271 72 724 74 515 76 700 77 300 79 700 Muutos % 8,3 10,4 -2,1 2,5 2,9 0,8 3,1

Kiinteistövero 3 382 3 479 3 847 3 900 4 100 4 200 4 300 Muutos % 3,8 2,9 10,6 1,4 5,1 2,4 2,4

Yhteisöveron tuotto 1 890 2 378 2 870 2 900 2 700 2 800 2 900 Muutos % -26,3 25,8 20,7 1,0 -6,9 3,7 3,6

VEROTULOT 72 530 80 128 79 441 81 315 83 500 84 300 86 900 Muutos % 6,8 10,5 -0,9 2,4 2,7 1,0 3,1


13

Valtionosuudet Valtio osallistuu kunnallisten palvelujen rahoitukseen valtionosuusjärjestelmän kautta. Sen tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuu-den varmistaminen tasaisesti koko maassa kohtuullisella verorasitteella. Valtionosuudet ovat laskennallisia. Las-kentaperusteena ovat asukasmäärän ja ikärakenteen li-säksi erilaiset olosuhdetekijät. Kuntien tulopohjaa tasa-taan myös verotulojen perusteella. Valtionosuusjärjestelmän muutos (koskien peruspalve-lujen valtionosuutta) tuli voimaan 1.1.2015. Järjestel-mää yksinkertaistettiin ja määräytymisperusteita uusit-

tiin ja vähennettiin. Myös laskennallisuutta lisättiin. Uu-distukseen sisältyy viiden vuoden siirtymäaika, jonka ai-kana valtionosuuden muutosta tasataan. Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kult-tuuriministeriö. Valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton laskelmien mu-kaisina. Pirkkalan kunnan valtionosuusarvio vuonna 2016 on 11,4 miljoonaa euroa.

Yhteenveto valtionosuuksista 1 000 € TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Valtionosuuslaji Kunnan peruspalv. valtionos. 17 315 16 910 15 626 13 800 14 300 13 300 13 300 Muutos % -14,4 -2,3 -7,6 -11,7 3,6 -7 0

Opet.-ja kultt. muut valt.os. -3 394 -3 880 -3 685 -3 100 -2 900 -2 800 -2800 Muutos % 6,9 14,3 -5,0 -15,9 -6,5 -3 VALTIONOSUUDET 13 921 13 030 11 941 10 700 11 400 10 500 10 500 Muutos % 0,6 -6,4 -8,4 -10,4 6,5 -7,9 0,0


14

Rahoitustulot ja -menot Korot 1 000 € TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS2017 TS2018 Tulot 9 7 7 10 5 5 5 Menot -1 677 -1 007 -966 -950 -701 -601 -501 Nettomenot -1 668 -1 000 -959 -940 -696 -596 -496

Muu rahoitus 1 000 € TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS2017 TS2018 Tulot 128 110 901 854 604 179 179 Menot -3 -833 -792 -746 -506 -76 -76 Nettotulot 125 -723 109 108 98 103 103

Rahoituslaskelmassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirta. Siinä osoitetaan vähennyslas-kukaavan muodossa, miten menot rahoitetaan eli mikä on toiminnan ja investointien rahavirta sekä rahoituksen

rahavirta. Näiden tuloksena saadaan vaikutus kunnan maksuvalmiuteen. Rahoituslaskelmassa osoitetaan lai-nakannan muutokset. Pirkkalan kunnan lainojen kehitys on esitetty alla.

Lainat 1 000 € TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS2017 TS2018 Lainojen lisäys 14 750 10 650 9 000 13 000 13 500 19 500 18 500 Lainojen vähennys 6 134 10 609 7 709 8 700 9 000 9 000 10 000 Nettolainanotto 8 616 41 1 291 4 300 4 500 10 500 8 500 Lainakanta 31.12. 44 126 44 168 45 459 49 759 54 259 64 759 73 259

Lainat EUR/asukas 2 434 2 404 2 432 2 634 2 835 3 331 3 711 Asukasluku 18 128 18 369 18 689 18 889 19 139 19 439 19 739

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS2017 TS2018

€/asukas1000 EUR

Lainamäärä 2012 - 20181000 EUR ja €/asukas

Lainakanta 1000 EUR Lainat €/asukas


15

Henkilöstömuutokset Uudet vakanssit 2016 Toimielin Virka/

työ-suhde

Määrä Kelpoisuus- vaatimus

Aloitus Palkkakustannukset sivukuluineen €

Kus-tan-nus-paik-

ka

Tulosalue Sijoituspaikka

2016 Koko vuosi Nimike Perustelu SIVISTYSLAUTAKUNTA 6 95 500 232 200 Perusopetus Alakoulut Luokanopettaja Perustelu: oppilasmäärän kasvu

virka 2 Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuus-vaatimuksista 986/2006

1.8.2016 36 000 90 000 3300-3308

Esiopettaja Perustelu: oppilasmäärän kasvu


1.8.2016 13 800 33 000 3300-3308

Alakoulut ja yläkoulu Koulunkäynninohjaaja Perustelu: Väestönkasvu, palvelutarpeen lisääntyminen, vakinaistaminen

työ-suhde

2 Soveltuva ammatillinen koulutus

1.8.2016 26 000 62 000 3300-3308, 3450

Yläkoulu Lehtori, opinto-ohjaus Perustelu: Opinto-ohjauksen tarpeen kasvu oppilasmäärän kasvaessa


1.8.2016 19 700 47 200 3450


16

Vakanssien tietojen muutokset 2016

Toimielin Vakanssi- ToimielinTulosalue numero TulosalueSijoituspaikka SijoituspaikkaNykyinen vakanssi Muutos vakanssille

PerusteluPERUSTURVALAUTAKUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA 12 0 -1 600 -1 600Vanhusten palvelut Vanhusten palvelutYmpärivuoroka utinen hoiva

Ympä rivuorokauti nen hoiva , Pi rkka la

Lähihoitaja, varahenkilö 10175 Nimi kemuutos lähihoitajaksiPerus telu: Henki lös tömitoi tuks en korjaaminen

työsuhde 1 Ei muutos ta 1.1.2016 0 0 2750

Ympärivuoroka utinen hoiva

Ympä rivuorokauti nen hoiva , Pi rkka la

Sairaanhoitaja 10980 Sa iraanhoita jan vaka nss in muutos sosiaaliohjaajan (sosionomi/geronomi) vaka ns siksiPerus telu: Vanhus työn eri tys asia ntuntemuks en vahvis taminen (Vanhus pal ve lulaki 10 §)

työsuhde 1 Sos i aal ia la l le s uuntautuva s osi aal i - ja terveys alan ammattikorkea-koulutkinto

1.1.2016 0 0 2750

Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelut Las ten ja perheiden palvelut

Lasten ja perheiden palve lut

Perhetyöntekijä 1007610077

Nimi kemuutosperheohjaajaksiPerus telu: Nimi ke va sta ama an tehtä vänkuvaa


Las ten ja perheiden palvelut

10075 Lasten ja perheiden palve lut, Pi rkka la


Kotihoitaja Nimi kkeen muutos perhetyöntekijäksiPerus telu: Nimike vasta amaan tehtä vänkuvaa

Kehitys vammais ten a sumis palveluyks ikkö Si lvonrinne

Kehitysvammaisten asumispa lveluyks ikkö Si lvonrinne

Lähihoitaja 10933 Lähihoitaja n vakanss in muutos monipalvelutyöntekijäksiPerus telu: as umisyks ikön s i ivous - ja ruokahuol lon amma ttima inen os aaminen. Tehtä vi in kuuluu as ukkaiden ohja us s i ivous-, puhtaus - ja ruoka -as iois sa

työs uhde 1 Laitoshuoltajan ammatti tutkinto

1.1.2016 -1 600 -1 600 2632

Kus-tan-nus-paik-

ka

2016 Koko vuosi

Virka/ työsuhde

Määrä Uuden vakanssin kelpoisuusvaatimus

Aloitus Kustannusvaikutus sivukuluineen €


17


PerusteluLasten ja nuorten tukipalvelut

Lasten ja nuorten tukipalvelut

Psykologi 10958 Lasten ja nuorten tukipa lvelut, Pi rkka la


Ps ykologin vi ran muuttaminen työs uhteeks iPerus telu: vaka ns s issa ei julkisen val lan kä yttöä

Kotihoitaja 10098101211012310139

Lasten ja nuorten tukipa lvelut, Pi rkka la ja Ves i lahtiNimi kkeen muutos perhetyöntekijäksiPerus telu:Nimi ke va sta ama an tehvä vä nkuvaa


Perhetyöntekijä 10951 Lasten ja nuorten tukipa lvelut, Pi rkka la


Nimi kkeen muutos perheohjaajaksiPerus telu: Nimike vasta amaan tehtä vänkuvaa

Kus-tan-nus-paik-

ka

2016 Koko vuosi

Virka/ työsuhde




18


PerusteluSIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 3 0 0Perusopetus ja lukio LukioYläas te ja lukio LukoPerusopetuksen opinto-ohjauksen lehtori (yhte inen perus opetuksen ja lukion kans sa )

22320 Nimi kkeen muutos lukion opinto-ohjauksen lehtoriksiPerus telu: Nimike vasta amaan tehtä vänkuvaa

virka 1 Ei muutos ta 1.8.2016 0 0 34503475

Vapaa-aikapalvelutKirjastopalvelut Ki rjastopalve lutKirjastotoimenjohtaja 10729 Nimi kkeen muutos

kirjastopalvelupäälliköksiPerus telu: Nimike vasta amaan muita osas ton tehtä vänimikkeitä

vi rka 1 Kirjas toas etuks en mmukainen kelpoisuus, ylempi korkeakoulutut-kinto

1.6.2016 0 0 3520

Asiakaspalvelukassa Mä ärä- ja osa -aikaise n as iakaspalvelukas sa n muuttaminen vaki tuis eks i os a-a ika iseks i työsuhteeks i

työsuhde 1 Tehtä vä n s oveltuva ammati l l inen koulutus ja hygienia pas si

1.1.2016 0 0 3512

TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 4 0 0Ruoka- ja puhtauspalvelu Ruoka- ja puhtauspalveluKurikankulman päiväkoti Kurika nkulman pä iväkoti

Kokki 10814 Nimi kkeen muutos ruokapalvelutyöntekijäksi Perus telu: Nimike vasta amaan tehtä vänkuvaa


Kunnallistekniikka KunnallistekniikkaKunnal l i s tekni ika n ha l l into

Kunna l l i s tekni ikan hal l i nto

Piirtäjä 10882 Nimi kkeen muutos tekniseksi avustajaksi Perus telu: Nimike vasta amaan tehtä vänkuvaa


Rakennuspäällikkö 10883 Nimi kkeen muutos yhdyskuntatekniikan päälliköksiPerus telu: Nimike vasta amaan tehtä vänkuvaa

virka 1 Ei muutos ta 1.1.2016 0 0 4301

Vihera luepa lvelut Vihera luepalvelutLiikuntapaikanhoitaja 10894 Nimi kkeen muutos

viheraluehoitajaksiPerus telu: Nimike vasta amaan tehtä vänkuvaa


YHTEENSÄ 19 -1 600 -1 600

Virka/ työsuhde



Kus-tan-nus-paik-

ka

2016 Koko vuosi


19

Lakkautettavat vakanssit 2016 Toimielin Vakanssi- Virka/

työsuhde Määrä Lakkautus

pvm Kustannussäästö sivu-

kuluineen €

Kus-tan-nus-paik-

ka

Tulosalue numero Sijoituspaikka

2016 Koko vuosi Nimike

Perustelu PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 0 0 Perusterveydenhuolto Johtava farmaseutti 10969 virka 1 1.1.2016 0 0 2810 Perustelu: lääkehuolto oste-taan PSHP:ltä

SIVISTYSLAUTAKUNTA 2 -72 000 -72 000 Varhaiskasvatus Perhepäivähoito Perhepäivähoitaja Perustelu: Pitkään avoinna olleet vakanssit, joita ei ole saatu täytettyä.

10467 10468

työsuhde 2 1.1.2016 -72 000 -72 000 3160

YHTEENSÄ 3 -72 000 -72 000


20

Uudet vakanssit 2017 Toimielin Virka/

työsuhde Määrä Kelpoisuus-

vaatimus Aloitus Palkkakustannukset

sivukuluineen € Kus-tan-nus-paik-

ka



Perustelu PERUSTURVALAUTAKUNTA 13 610 500 610 500 Lasten ja nuorten tukipalvelut Psykologi, Pirkkala Perustelu: psykologipalveluiden tarpeen kasvu

työsuhde 1 laillistettu psykologi 1.1.2017 42 000 42 000 2688

Lasten ja nuorten tukipalveluiden esimies Perustelu: Lasten ja nuorten tuki-palveluiden toiminnan johtami-nen ja henkilöstön esimiehenä toimiminen

työsuhde 1 ylempi korkeakoulu- tutkinto

1.1.2017 50 000 50 000 2686

Vanhusten palvelut Sosiaaliohjaaja (sosionomi/geronomi) Perustelu: Vanhustyön erityisasi-antuntemuksen vahvistaminen (Vanhuspalvelulaki 10 §)

työsuhde 1 Sosiaalialalle suuntau-tuva sosiaali- ja terveys-alan ammattikorkeakou-lututkinto

1.1.2017 42 000 42 000 2713 2750 2751 2758

Kotihoito Kotihoitaja, Pirkkala Perustelu: Kotihoidon asiakas-määrän kasvu, hoivan tarpeen li-sääntyminen ja kotiin järjestettä-vien palvelujen painottaminen

työsuhde 1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto

1.1.2017 32 000 32 000 2713

Kotihoitaja, Vesilahti Perustelu: Kotihoidon asiakas-määrän kasvu, hoivan tarpeen li-sääntyminen ja kotiin järjestettä-vien palvelujen painottaminen


1.1.2017 32 000 32 000 2713

Ympärivuorokautinen hoiva Lähihoitaja Perustelu: Asiakkaiden lisäänty-nyt hoitoisuus


1.1.2017 32 000 32 000 2758

Lähihoitaja, varahenkilö työsuhde 1 Sosiaali- ja terveysalan

perustutkinto tai muu vastaava tutkinto

1.1.2017 32 000 32 000 2750 2751 2758


21

Toimielin Virka/ työsuhde



Kus-tan-nus-paik-

ka


2017 Koko vuosi Nimike Perustelu Perusterveydenhuolto Avosairaanhoito Terveyskeskuslääkäri, Pirkkala Perustelu: palvelutarpeen lisään-tyminen

virka 1 laillistettu lääkäri 1.1.2017 89 000 89 000 2774 2797

Sairaanhoitaja, Pirkkala Perustelu: palvelutarpeen lisään-tyminen

työsuhde 1 Laillistettu sairaanhoi-taja, terveydenhuollon ammattihenkilöistä an-netun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus

1.1.2017 40 500 40 500 2774

Sairaanhoitaja, Vesilahti Perustelu: lääkäri-hoitaja -työpa-rimallin toteuttaminen Vesilah-della

työsuhde 1 Laillistettu sairaanhoi-taja, terveydenhuollon ammattihenkilöistä an-netun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus

1.1.2017 40 500 40 500 2774

Kouluterveydenhuolto Terveydenhoitaja, Pirkkala Perustelu: opiskelijaterveyden-huollon (Tredun toiminnan alka-minen) ja kouluterveydenhuollon palvelutarpeen lisääntyminen

työsuhde 1 Laillistettu terveyden-hoitaja, terveydenhuol-lon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus

1.8.2017 40 500 40 500 2797

Psykiatrinen avohoito Vastaava sairaanhoitaja/ osastonhoitaja Perustelu: työnjohdon vahvista-minen

virkasuhde 1 Laillistettu psykiatrinen sairaanhoitaja

1.1.2017 45 000 45 000 2805

Depressiohoitaja työsuhde Laillistettu sairaanhoi-

taja, terveydenhuollon ammattihenkilöistä an-netun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus

1.1.2017 40 500 40 500 2805

Suun terveydenhuolto Hammashoitaja, Pirkkala Perustelu: palvelutarpeen lisään-tyminen, työpariksi hammaslää-kärille

työsuhde 1 Soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustut-kinto tai muu vastaava

1.1.2017 36 500 36 500 2800


22




Kus-tan-nus-paik-

ka


2017 Koko vuosi Nimike Perustelu SIVISTYSLAUTAKUNTA 10 219 400 393 400 Perusopetus Alakoulut Erityisopettaja Perustelu: erityistä tukea tarvit-sevien lasten määrän kasvu


1.8.2017 20 000 49 000 3300-3308

Luokanopettaja Perustelu: oppilasmäärän kasvu


1.8.2017 36 000 90 000 3300-3308

Koulunkäynninohjaaja Perustelu: väestönkasvu, palvelu-tarpeen lisääntyminen

työsuhde 2 Soveltuva ammatillinen koulutus

1.8.2017 26 000 62 000 3300-3308

Yläkoulu Lehtori Perustelu: oppilasmäärän kasvu, matemaattisten aineiden lehtori


1.8.2017 19 700 47 200 3450

Yläkoulu Lehtori Perustelu: oppilasmäärän kasvu, äidinkielen ja kirjallisuuden leh-tori


1.8.2017 19 700 47 200 3450

Vapaa-aikapalvelut Pedagoginen informaatikko Perustelu: panostaminen nuor-ten tieto-, viestintä- ja mediakas-vatukseen. Tuetaan kirjaston muuttumista 2020-luvun infor-maatiokeskukseksi ja uuden ope-tussuunnitelman mukaisten mo-nialaisten oppimiskokonaisuuk-sien käyttöönottoa kouluissa.

työsuhde 1 Ylempi korkeakoulutut-kinto

1.1.2017 36 000 36 000 3512

Erityisliikunnanohjaaja 50 % vapaa-aikapalvelut 50% perusterveydenhuolto Perustelu: ennaltaehkäisevien ja kuntouttavien liikuntapalvelui-den tarjonnan lisääminen vastaa-maan tarvetta, pääkohderyh-mänä ikäihmiset.

työsuhde 1 Laillistetun fysiotera-peutin, liikunnanohjaa-jan tai liikuntaneuvojan tutkinto, johon on sisäl-tynyt soveltavaan liikun-taan tai erityisryhmiin suuntautuminen

1.1.2017 30 000 30 000 2784 3509

YHTEENSÄ 23 829 900 1 003 900


23

Vakanssien tietojen muutokset 2017


PerusteluPERUSTURVALAUTAKUNTA 2 0 0Sosiaalipalvelut SosiaalipalvelutEtuuskäsittelijä 10063 Etuuskäs i tteli jän vi ran

muuttaminen sosiaaliohjaajan työsuhteeks iPerustelu: Perustoimeentulotuen s i i rtyminen Kelaan 1.1.2017, a ikuis sos iaa l ityön pa lvelutarpeen li s ääntyminen

työs uhde 1 Ei muutosta 1.1.2017 0 0 2618

Palvelusihteeri/ Etuuskäsittelijä

10067 Pa lvelus ihteeri /etuus käs i ttel i jän viran muuttaminen perheohjaajan työsuhteeks i las ten ja perheiden pa lveluihinPerustelu: Perustoimeentulotuen s i i rtyminen Kelaan 1.1.2017, l i sääntynyt perhepalveluiden tarve

työs uhde 1 Ei muutosta 1.1.2017 0 0 2644

Kus-tan-nus-paik-

ka

2017 Koko vuosi

Virka/ työsuhde




24

Uudet vakanssit 2018 Toimielin Virka/

työsuhde Määrä Kelpoisuus-

vaatimus Aloitus Palkkakustannukset

sivukuluineen € Kus-tan-nus-paik-

ka



Perustelu PERUSTURVALAUTAKUNTA 7 320 900 320 900 Lasten ja nuorten tukipalvelut Puheterapeutti Perustelu: palvelutarpeen kasvu, ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistaminen

työsuhde 1 laillistettu puhetera-peutti

1.1.2018 48 500 48 500 2687

Vanhusten palvelut Fysioterapeutti Perustelu: kuntoutumista tuke-van hoitotyön vahvistaminen

työsuhde 1 Terveydenhuollon am-mattihenkilöstöstä an-netun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus

1.1.2018 42 000 42 000 2750 2751 2758

Sosiaaliohjaaja (sosionomi/geronomi), Vesilahti Perustelu: vanhustyön erityisasi-antuntemuksen ja palveluohjauk-sen vahvistaminen (Vanhuspalve-lulaki 10 §)

työsuhde 1 Sosiaalialalle suuntau-tuva sosiaali- ja terveys-alan ammattikorkea-koulu- tutkinto

1.1.2018 42 000 42 000 2713 2750 2758

Perusterveydenhuolto Suun terveydenhuolto Terveyskeskushammaslääkäri Perustelu: palvelutarpeen lisään-tyminen

työsuhde 1 Suomessa laillistettu hammaslääkäri

1.1.2018 63 000 63 000 2800

Hammashoitaja Perustelu: Palvelutarpeen lisään-tyminen, hammaslääkärin työpari


1.1.2018 37 000 37 000 2800

Suuhygienisti Perustelu: palvelutarpeen lisään-tyminen


1.1.2018 45 400 45 400 2800

Psykologi Perustelu: Psykologipalveluiden tarpeen kasvu

työsuhde 1 laillistettu psykologi 1.1.2018 43 000 43 000 2774 2784


25




Kus-tan-nus-paik-

ka


2018 Koko vuosi Nimike Perustelu SIVISTYSLAUTAKUNTA 2 63 700 91 200 Varhaiskasvatus Erityisvarhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen erityisopet-taja Perustelu: lapsimäärän kasvu (mm. uusi palvelusetelipäiväkoti)

työsuhde 1

laki sosiaalihuollon am-matillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuk- sista 272/2005

1.1.2018 44 000 44 000 3155

Perusopetus Yläkoulu Erityisluokanopettaja Perustelu: erityistä tukea tarvit-sevien oppilaiden määrän kasvu


1.8.2018 19 700 47 200 3450

YHTEENSÄ 9 384 600 412 100


26

Talous ja toiminnalliset tavoitteet toimielimittäin ja tulosalueittain Keskusvaalilautakunta Vastuuhenkilö keskusvaalilautakunnan sihteeri Pirkko Ruokonen Tehtävä Kunnan keskusvaalilautakunta vastaa vaalien järjestämi-sestä kunnassa. Sen päätehtävänä on valtiollisissa vaa-leissa suorittaa vaalien toimittamiseksi tarpeelliset val-mistelutoimenpiteet, järjestää ennakkoäänestys ja sii-hen tarvittava henkilökunta, tarkastaa ennakkoäänes-tysasiakirjat, suorittaa vaalilautakuntien ja vaalitoimitsi-joiden koulutus ja järjestää alustavan äänten laskennan tiedottaminen.

Kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtävänä on edellä mainittujen lisäksi ehdokashakemusten käsittely, ehdokaslistojen yhdistelmän laadinta, vaalien tuloslas-kennan suorittaminen ja vaalien tuloksen vahvistami-nen. Valtuuston varavaltuutettujen määrääminen lukumää-rän mahdollisesti jäädessä vajaaksi.

Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate)

TP2014 TA2015 TA2016 TP14-TA16%

TS2017 TS2018

Toimintatulot 27 100 27 000 -100,0 54 000MyyntitulotMaksutulotTuet ja avustukset 27 100 27 000 -100,0 54 000Muut toimintatulot

Toimintamenot -46 946 -54 339 -3 049 -93,5 -67 700 -92 150Henkilöstömenot -41 169 -47 314 -2 299 -94,4 -47 950 -78 000Palvelujen ostot -3 306 -5 950 -750 -77,3 -17 500 -11 700Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 471 -550 -100,0 -1 700 -1 900AvustuksetMuut toimintamenot -525 -550 -550

Toimintakate -19 846 -27 339 -3 049 -84,6 -67 700 -38 150

Poistot ja arvonalentumiset

Ti likauden tulos -19 846 -27 339 -3 049 -84,6 -67 700 -38 150


27

Tarkastuslautakunta Vastuuhenkilö erityisasiantuntija Johanna Järvensivu Tehtävä Tarkastuslautakunnan tehtävät määritellään kuntalain 71 §:ssä ja Pirkkalan kunnan tarkastussäännössä. Lauta-kunta valmistelee valtuuston päätettäväksi talouden ja

hallinnon tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi valtuus-ton asettamien tavoitteiden toteutumista. Lisäksi lauta-kunta valvoo lakisääteisen tilintarkastuksen sopimuk-senmukaista toteutumista.


TP2014 TA2015 TA2016 TP14-TA16%

TS2017 TS2018

ToimintatulotMyyntitulotMaksutulotTuet ja avustuksetMuut toimintatulot

Toimintamenot -49 331 -64 915 -59 966 21,6 -62 100 -60 450Henkilöstömenot -25 460 -30 765 -27 716 8,9 -28 000 -28 000Palvelujen ostot -23 850 -33 900 -32 150 34,8 -34 000 -32 350Aineet, tarvikkeet ja tavarat -21 -250 -100 376,2 -100 -100AvustuksetMuut toimintamenot

Toimintakate -49 331 -64 915 -59 966 21,6 -62 100 -60 450


Ti likauden tulos -49 331 -64 915 -59 966 21,6 -62 100 -60 450


28

Kunnanhallitus Vastuuhenkilö pormestari Helena Rissanen Tehtävä Kunnanhallitus vastaa mm. strategisesta suunnittelusta, kunnan taloudesta, henkilöstöpolitiikan johtamisesta, hallinnon, organisaation ja johtamisen kehittämisestä, sidosryhmistä ja tiedottamisesta, seudullisesta yhteis-työstä ja kansainvälistymisestä, asunto-, elinkeino- ja maankäyttöpolitiikasta, palvelutoimintojen kehittämi-sestä ja yhteensovittamisesta. Tulosalue sisältää mm. valtuuston, kunnanhallituksen, pormestarin, kansliapäällikön, yhteisöjäsenyydet, suh-detoiminnan, avustamisen, ystävyyskuntatoiminnan,

muiden toimikuntien, maaseutuasioiden sekä elinkeino-jen kehittämisrahan kustannukset. Tulosalueeseen sisäl-tyvät myös lautakuntahallintoon kuulumattomat hallin-non, taloushallinnon, strategia ja kehittäminen, henki-löstöasioiden, elinkeinotoimen ja työllisyyspalveluiden tulosyksiköt, jotka kunnanhallituksen ja pormestarin apuna tukevat ja luovat edellytyksiä kunnan muiden osastojen tulokselliselle toiminnalle.


TP2014 TA2015 TA2016 TP14-TA16%

TS2017 TS2018

Toimintatulot 914 350 4 897 500 4 133 905 352,1 4 145 194 4 154 235Myyntitulot 95 927 75 500 215 232 124,4 217 853 218 207Maksutulot 30 57 000 7 000 23 233,3 7 035 7 070Tuet ja avustukset 806 022 745 000 725 673 -10,0 729 301 732 948Muut toimintatulot 12 371 4 020 000 3 186 000 25 653,8 3 191 005 3 196 010

Toimintamenot -6 869 431 -7 712 944 -7 754 466 12,9 -7 769 070 -7 806 817Henkilöstömenot -3 321 694 -3 518 906 -3 432 293 3,3 -3 449 456 -3 466 702Palvelujen ostot -2 457 305 -2 752 064 -2 824 594 14,9 -2 837 655 -2 850 754Aineet, tarvikkeet ja tavarat -152 336 -176 400 -192 600 26,4 -170 453 -171 299Avustukset -527 711 -794 000 -834 000 58,0 -838 170 -842 361Muut toimintamenot -410 385 -471 574 -470 979 14,8 -473 336 -475 701

Toimintakate -5 955 081 -2 815 444 -3 620 561 -39,2 -3 623 876 -3 652 582

Poistot ja arvonalentumiset -31 218 -6 085 -9 700 -68,9 -9 749 -9 797

Ti likauden tulos -5 986 299 -2 821 529 -3 630 261 -39,4 -3 633 625 -3 662 379 Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Määrärahat mahdollistavat noin 10 valtuuston ja 35 kunnanhallituksen kokousta. Kunnanhallituksen tulos-alueelta maksetaan jäsenmaksut, joista pääosan muo-dostavat Pirkanmaan Liitto, Suomen Kuntaliitto ja Tam-pereen kaupunkiseudun kuntayhtymä. Lisäksi määrära-hasta suoritetaan erilaisten tilaisuuksien kustannuksia (mm. itsenäisyyspäiväjuhlan, uusien kuntalaisten tilai-suus jne.) Kunnan poliittisen johtamisjärjestelmän kehittäminen jatkuu pormestarin asettaman työryhmän aloittaman työn pohjalta. Samalla on syytä tarkastella kunnan orga-nisaatiorakenne kokonaisuutena, huomioiden myös val-misteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelura-kenneuudistus. Näitä muutoksia tukee myös jo aloitettu

toimistotyön kehittäminen, joka saatetaan loppuun laa-dittujen selvitysten ja työpajojen pohjalta. Samalla kun-nan hallintosääntöä päivitetään vastaamaan uuden kun-talain vaatimukset tulevan valtuustokauden alkuun mennessä. Talousarviossa on varauduttu lentoliiken-teen kehittämiseen ja reittivalikoiman monipuolistami-seen kaupunkiseudun lentoliikenne -hankkeen kautta. Henkilökunnan työhyvinvointia edistävä työhyvinvoin-hanke jatkuu vuoden 2016 puolelle. Hankkeessa mu-kana olevien yksiköiden osalta seurataan hankkeen vai-kutuksia sairauspoissaoloihin ja työhyvinvointiin. Työhy-vinvointijohtamisen tueksi rakennetaan työhyvinvoinnin mittareita, joiden tavoitteena on ennalta ehkäistä sai-rauspoissaolojen syntymistä ja edistää työhyvinvointia.


29

Kannustavasta palkitsemisesta pikapalkitsemisjärjestel-män käyttö jatkuu talousarviovuonna. Tulospalkkiojär-jestelmä ei ole käytössä vuonna 2016. Henkilökuntaa kannustetaan aktiivisesti aloitteellisuuteen toimintata-pojen kehittämisen osalta. Esimiesten johtamisosaa-mista vahvistetaan käynnistämällä räätälöity esimies-koulutus. Yleisestä huonontuneesta taloustilanteesta johtuen val-tiolla on tulevina vuosina nykyistä vähemmän työllisyys-määrärahaa käytettävään mm. palkkatuettuun työhön (tukityöllistäminen) kuntatyönantajille. Siksi kunnan tu-lee kehittää aikaisemmin laajasti käytetyn palkkatuetun työn rinnalle muita korvaavia työnhakijoiden työmarkki-natilanteeseen soveltuvia palveluja kuten lakisääteistä kuntouttavaa työtoimintaa. Talousarvioon on lisätty kahden määräaikaisen kuntouttavan työtoiminnan oh-jaajan palkkamenot.

Riskienhallintatyö jatkuu merkittävimpien riskien tun-nistamisella ja riskienhallintaprosessin selkeyttämisellä. Osastokohtainen riskienhallintasuunnittelu kytketään talousarvioprosessiin laatimalla jatkossa riskienhallinta-tavoitteet talousarvion laatimisen yhteydessä ja arvioi-malla niiden toteutumista tilinpäätöksessä. Kunnan sisäinen intranet muutetaan sharepoint-pohjai-siksi, mikäli seudullisessa yhteisratkaisussa edetään si-ten, että hanke on toteutettavissa. Tietohallinnossa puhe- ja datapalveluiden sekä perustietotekniikan uudet sopimukset ja toimintamallit vaativat uusien, käyttäjä-lähtöisten toimintamallien omaksumista. Muita keskei-siä hankkeita talousarviovuodelle on mm. asianhallin-nan järjestelmän toimintaprosessien selkeyttäminen, asukastutkimustiedon jalostaminen ja kustannuslasken-nan kehittäminen.

Toiminnalliset tavoitteet 2016 Aktiivinen elinkeinopolitiikka

Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (Mittari) Houkutteleva työpaikka-alue ja sijoit-tumismahdollisuuksien monipuoli-nen tarjonta. Aktiivinen yhteistyö kunnan yrittä-jien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Yritystonttien riittävä kaavoitus Maanhankinta Ennakoivaa ja suunniteltua yritystoi-minnan edellytysten luomista Yhteistyösopimuksen (yrittäjäjärjes-tön kanssa) toteuttaminen

Yritystonttien varanto, 3-4 vuodeksi Työpaikkojen nettolisäys 150 työ-paikkaa/vuosi Kokonaisarvio kunnan elinkeinopoli-tiikasta, tavoitetaso ka 7,8 (Elinkei-nopoliittinen mittaristo 2014 ka 7,6. Kysely toteutetaan kahden vuoden välein.)

Tampere-Pirkkala lentokenttä-alu-een kehittäminen

Aktiivinen toiminta Tampereen kau-punkiseudun lentoliikenteen kehittä-misessä Alueen aktiivinen markkinointi

Lentoyhteyksien ja alueen työpaikko-jen kehittyminen

Työnhakija-asiakkaille soveltuvien aktiivipalveluiden kehittäminen

Ns. Polkumallin tehokas hyödyntämi-nen Kuntouttavaa työtoimintaa vahviste-taan monikanavaisesti Yrityslähtöisten palveluiden tehosta-minen mm. Vänkäritoiminnalla

Kuntouttavan työtoiminnan päivien lukumäärän kasvattamien vuoden 2015 tasosta (TA15 4300 pv, TA16 4500 pv) Pirkkalan työttömyysaste keskimää-räistä alhaisempi kaupunkiseudun muihin kuntiin verrattuna


30

Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat

Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (Mittari) Asukaslähtöisyys ja osallisuus Asukastutkimuksen toteuttaminen Tavoitetasot löytyvät tulosalueiden

informatiivisista tunnusluvuista Asukastilaisuuksien määrä 5 kpl/vuosi

Digitalisaation edistäminen Kunnan toimintojen digitalisaatio-työn eteneminen yhteistyössä kehys-kuntien kanssa

Hankkeen käynnistäminen ja toi-menpideohjelman laatiminen

Hyvin toimiva kunta

Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (Mittari) Ammatillisesti osaava, hyvinvoiva ja innostunut henkilöstö

Työhyvinvointijohtamisen mittaa-miseksi rakennetaan työhyvinvoinnin mittareita

Sairauspoissaolot ovat laskeneet edellisestä vuodesta

Investointien mitoitus ja rahoitus suhteutetaan kantokyykyyn Kunta kasvaa kestävästi

Investointien tulorahoitusprosentti vähintään 45 prosenttia Vuotuinen nettokasvu 250-300 hen-kilöä Joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvaa

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP 2014 TA 2015 TA 2016 Taloudellisuus Maanhankintamenot € 3 876 660 700 000 800 000 Maanmyyntitulot € 3 811 672 2 700 000 2 650 000 Maanvuokraustulot € 652 494 670 000 685 000 Henkilöstö tulosalueella Vakanssit 41 41 41


31

Ympäristölautakunta Valvonta ja maankäyttö Vastuuhenkilöt Maankäyttö kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen Rakennusvalvonta rakennustarkastaja Juhani Ruponen Ympäristönsuojelu ympäristöpäällikkö Vesa Vanninen Tehtävä Valvonnan ja maankäytön tulosalue huolehtii lainsää-dännössä rakennetulle ympäristölle asetettujen tavoit-teiden, kuten hyvän kuntakuvan, turvallisuuden, ter-veellisyyden ja tarkoituksenmukaisuuden vaatimusten

huomioimisesta. Tähän kuuluvat kaavoituksen, mittauk-sen, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun edistä-minen, kehittäminen ja valvonta sekä monimuotoisen ja ekologisesti kestävän luonnonympäristön säilyttäminen.


TP2014 TA2015 TA2016 TP14-TA16%

TS2017 TS2018

Toimintatulot 4 638 803 401 000 378 500 -91,8 383 000 383 000Myyntitulot 673 345 -100,0Maksutulot 321 480 401 000 378 500 17,7 383 000 383 000Tuet ja avustuksetMuut toimintatulot 3 643 978 -100,0

Toimintamenot -1 540 237 -1 554 057 -1 565 776 1,7 -1 573 606 -1 581 473Henkilöstömenot -1 007 272 -1 059 818 -1 098 937 9,1 -1 104 433 -1 109 954Palvelujen ostot -272 137 -350 636 -328 245 20,6 -329 886 -331 536Aineet, tarvikkeet ja tavarat -50 304 -26 570 -24 150 -52,0 -24 271 -24 392Avustukset -3 200 -5 000 -5 000 56,3 -5 025 -5 050Muut toimintamenot -207 324 -112 033 -109 444 -47,2 -109 991 -110 541

Toimintakate 3 098 566 -1 153 057 -1 187 276 -138,3 -1 190 606 -1 198 473


Ti likauden tulos 3 098 566 -1 153 057 -1 187 276 -138,3 -1 190 606 -1 198 473 Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Kuntastrategian mukaista keskustan kehittämistä jatke-taan ja toteutetaan. Kuntastrategian ja maapoliittisen ohjelman mukaisesti vuoden 2016 asemakaavoitusta kohdennetaan edelleen yhdyskuntarakennetta eheyttä-viin ja kustannustehokkaisiin kaavoituskohteisiin. Mer-kittävä yleiskaavan laadita on vireillä Toivion alueella, tällä yleiskaavalla pyritään varmistamaan kunnan kehi-tys ja kasvumahdollisuudet tulevaisuudessa. Asemakaa-voituksessa pyritään monipuoliseen kaavatuotantoon asumisen, elinkeinoelämän- ja palvelutuotannon tarpei-den mukaisesti. Yleis- ja asemakaavoitusta toteutetaan kunnanhallituksen hyväksymän kaavoituskatsauksen mukaisesti. Kunnan maapolitiikan toteuttamisen pää-paino on kiinteistötoimituksissa eikä raakamaan hankin-taan ole merkittäviä paineita. Pirkanmaan maakunta-kaava 2040 valmisteluun ja muuhun seutuyhteistyöhön osallistutaan aktiivisesti. Kunnan tietojohtamisjärjestel-mää hyödynnetään ja kehitetään edelleen.

Ympäristönsuojelun tehtävänä on muun muassa eh-käistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähen-tää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja, turvata ter-veellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö, ehkäistä jätteiden syntyä ja haitallisia vaikutuksia, edistää luonnonvarojen kestä-vää käyttöä sekä torjua ilmastonmuutosta ja tukea muu-ten kestävää kehitystä. Ympäristönsuojelussa valvontasuunnitelma ja –ohjelma otetaan käyttöön ja valvontaa tehdään ohjelman mukai-sesti. Lupahakemukset ja ilmoitukset käsitellään koh-tuullisessa ajassa. Ympäristön tilan seurantaa jatketaan ja tehdään esitys kunnan kestävän kehityksen työn jat-kamiseksi. Vähäjärven tilaa pyritään parantamaan erilai-sin hoitotoimenpitein ja Sikojoen kunnostushankkeen käynnistämistä edistetään.


32


Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (Mittari) Maankäytön hallinta ja laadukas asuminen

Maapoliittisen ohjelman toteuttami-nen

Raakamaan hankinta 10 ha


Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (Mittari) Laadukkaat ja tehokkaat palvelut Keskustan kehittäminen Vanhan kirjaston tontin (kaava nro

243) asemakaavaehdotuksen val-mistuminen

Rakennusvalvonnan palvelut Rakennusvalvonnan lupien käsittely-aika 1 kk Asiakaskyselyn tulokset

Ympäristönsuojelussa valvontaa tehdään valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti

Tarkastukset valvontaohjelman mu-kaisesti

Hyvin toimiva kunta

Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (Mittari) Maankäytön hallinta ja laadukas asuminen

Maapoliittisen ohjelman toteuttami-nen

Kunnan asemakaavavarannot: kun-nalla asemakaavavarannoista vähin-tään 50 % osuus sekä elinkeinoelä-män että asumisen osalta

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP2014 TA2015 TA2016 Taloudellisuus Maanhankinta ha 149,30 10 10 Henkilöstö Vakanssit 21 21 21 Toiminnalliset tunnusluvut Kaavoitettu kerrosala m2 (asuminen) 74 370 10 000 20 000 Kaavoitettu kerrosala m2 (yleiset alueet, liike- ja teollisuust.) 40 006 20 000 20 000 Myönnetyt rakennusluvat 226 250 250 Rakennuslupien mukainen krs-m2 33 700 50 000 50 000 Ympäristönsuojelun antamat kirjalliset lausunnot 18 30 30 Ympäristönsuojelun tarkastukset (tarkastuspöytäkirja) 29 20 25

Asukastutkimuksen tavoitetasot Tonttipalvelut 6,9 7,5


33

HALLINTO-OSASTO Talous

TP2014 TA2015 TA2016 TP14-TA16%

TS2017 TS2018

Toimintatulot 5 580 253 5 325 500 4 512 405 -19,1 4 528 194 4 591 235Myyntitulot 769 272 75 500 215 232 -72,0 217 853 218 207Maksutulot 321 510 458 000 385 500 19,9 390 035 390 070Tuet ja avustukset 833 122 772 000 725 673 -12,9 729 301 786 948Muut toimintatulot 3 656 349 4 020 000 3 186 000 -12,9 3 191 005 3 196 010

Toimintamenot -8 505 945 -9 386 255 -9 383 257 10,3 -9 472 478 -9 540 889Henkilöstömenot -4 395 595 -4 656 803 -4 561 245 3,8 -4 629 839 -4 682 656Palvelujen ostot -2 756 599 -3 142 550 -3 185 739 15,6 -3 219 041 -3 226 339Aineet, tarvikkeet ja tavarat -205 131 -203 770 -216 850 5,7 -196 524 -197 691Avustukset -530 911 -799 000 -839 000 58,0 -843 196 -847 411Muut toimintamenot -617 709 -584 132 -580 423 -6,0 -583 878 -586 792

Toimintakate -2 925 692 -4 060 755 -4 870 852 66,5 -4 944 284 -4 949 654


Ti likauden tulos -2 956 910 -4 066 840 -4 880 552 65,1 -4 954 033 -4 959 451


34

Perusturvalautakunta Tehtävä Perusturvalautakunta vastaa Pirkkalan yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden

järjestämisestä Pirkkalan ja Vesilahden kuntien asuk-kaille.

Talous

TP2014 TA2015 TA2016 TP14-TA16%

TS2017 TS2018

Toimintatulot 17 377 056 18 593 314 18 374 354 5,7 17 629 610 17 717 746Myyntitulot 12 763 759 13 435 114 12 912 540 1,2 12 909 307 12 973 849Maksutulot 3 501 432 3 788 400 4 040 614 15,4 4 060 821 4 081 120Tuet ja avustukset 738 690 783 500 754 800 2,2 60 100 60 399Muut toimintatulot 373 175 586 300 666 400 78,6 599 382 602 378

0 0Toimintamenot -60 182 530 -62 611 958 -62 641 518 4,1 -61 296 596 -61 602 976Henkilöstömenot -19 783 472 -20 706 491 -20 589 494 4,1 -20 692 440 -20 795 914Palvelujen ostot -33 628 480 -34 608 963 -34 218 024 1,8 -34 389 187 -34 561 066Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 417 579 -1 388 086 -1 386 480 -2,2 -1 393 451 -1 400 383Avustukset -3 102 525 -3 307 400 -3 807 365 22,7 -2 168 153 -2 178 992Muut toimintamenot -2 250 474 -2 601 018 -2 640 155 17,3 -2 653 365 -2 666 621

Toimintakate -42 805 474 -44 018 644 -44 267 164 3,4 -43 666 986 -43 885 230

Poistot ja arvonalentumiset -153 990 -422 294 -328 300 113,2 -329 949 -331 591

Ti likauden tulos -42 959 464 -44 440 938 -44 595 464 3,8 -43 996 935 -44 216 821 Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Perusturvalautakunnan alaiseen toimintaan ja sen kehit-tämiseen vaikuttaa taloussuunnitelmavuosina keskei-sesti valmisteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon pal-velurakenneuudistus. Toimintaympäristö on haasteellinen palvelutarpeen li-sääntymisen ja rajallisten resurssien vuoksi. Kuntalais-ten vastuuta omasta ja lähiympäristön hyvinvoinnista on lisättävä. Perusturvalautakunnan alaisen toiminnan teh-tävänä on tukea kuntalaisia omaehtoisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä mm. ohjauksella ja neuvon-nalla sekä mahdollistamalla muiden toimijoiden (kolmas

sektori, vapaaehtoistyö) aktiivinen osallistuminen kun-talaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Suunnitelmakaudella on valmisteltava kunnan hyvin-vointityön uudelleenorganisointi, kun sosiaali- ja ter-veyspalveluiden rakenteelliset muutokset tulevat voi-maan. Asiakasfoorumitoiminta tulee arvioida vuoden 2016 ai-kana. Tavoitteena on tehdä tarvittavat muutokset toi-mintaan seuraavan valtuustokauden alusta. Foorumitoi-minnan kehittämisessä on huomioitava tulevat palvelu-rakenneuudistukset.


35

Toiminnalliset tavoitteet 2016 Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat

Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (Mittari) Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoin-nin edistäminen

Tuetaan kuntalaisten omaa vastuun-ottoa omasta ja lähiympäristön hy-vinvoinnista Yhteistyö kolmannen sektorin toimi-joiden kanssa

Omahoitoa tukevien toimenpiteiden (esim. yleisötilaisuudet, sähköiset palvelut ja neuvonta) määrä lisään-tyy vuodesta 2015 Tapahtumien ja toimenpiteiden määrä lisääntyy vuodesta 2015

Hyvin toimiva kunta

Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (Mittari) Ammatillisesti osaava, hyvinvoiva ja innostunut henkilöstö






36

Perusturvan hallintopalvelut Vastuuhenkilö perusturvajohtaja Paula Paavilainen Tehtävä Perusturvan hallintopalvelujen tulosalue toimii talous- ja hallintopalveluja tuottavana tukipalveluna perusturva-

lautakunnan ja ympäristöterveydenhuollon jaoston alai-sille tulosalueille.


TP2014 TA2015 TA2016 TP14-TA16%

TS2017 TS2018

Toimintatulot 72 852 58 772 57 163 -21,5 58 822 59 117Myyntitulot 72 554 58 772 57 163 -21,2 58 822 59 117MaksutulotTuet ja avustuksetMuut toimintatulot 298 -100,0

Toimintamenot -379 257 -418 355 -407 504 7,4 -409 545 -411 588Henkilöstömenot -277 920 -304 900 -302 159 8,7 -303 669 -305 189Palvelujen ostot -45 079 -55 655 -47 565 5,5 -47 807 -48 041Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 630 -4 700 -4 300 18,5 -4 322 -4 343Avustukset -20 350 -20 000 -15 000 -26,3 -15 075 -15 150Muut toimintamenot -32 278 -33 100 -38 480 19,2 -38 672 -38 865

Toimintakate -306 405 -359 583 -350 341 14,3 -350 723 -352 471


Ti likauden tulos -306 405 -359 583 -350 341 14,3 -350 723 -352 471 Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Perusturvan hallintopalveluiden toimintaan taloussuun-nitelmakaudella vaikuttaa keskeisesti sosiaali- ja tervey-denhuollon palvelurakenteen uudistamisen valmistelun eteneminen. Seudullisen yhteistyön merkitys korostuu edelleen.

Hallintopalvelujen vastuualue koordinoi lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämistä tulosalueiden ja -yksiköiden välillä lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluiden yhdistämiseksi toiminnallisesti samaksi yksi-köiksi.

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP 2014 TA 2015 TA 2016 Henkilöstö Vakanssit 4 4 4


37

Sosiaalipalvelut Vastuuhenkilö sosiaalityön johtaja Virpi Kokko Tehtävä Sosiaalipalvelujen tulosalueen tehtävänä on tuottaa lapsiperheiden, aikuisten, vammaisten ja maahan-

muuttajien sosiaalipalvelut Pirkkalan yhteistoiminta-alueen asukkaille.


TP2014 TA2015 TA2016 TP14-TA16%

TS2017 TS2018

Toimintatulot 3 213 334 3 922 497 3 692 772 14,9 2 766 299 2 780 127Myyntitulot 2 353 818 2 857 597 2 655 922 12,8 2 493 088 2 505 553Maksutulot 49 791 156 200 155 850 213,0 156 631 157 412Tuet ja avustukset 633 066 714 500 710 000 12,2 15 075 15 150Muut toimintatulot 176 659 194 200 171 000 -3,2 101 505 102 012

Toimintamenot -10 080 485 -11 007 292 -11 348 149 12,6 -9 746 671 -9 795 377Henkilöstömenot -1 648 723 -1 948 231 -2 034 382 23,4 -2 044 554 -2 054 781Palvelujen ostot -5 841 200 -6 034 325 -6 185 411 5,9 -6 216 356 -6 247 421Aineet, tarvikkeet ja tavarat -26 741 -52 250 -46 100 72,4 -46 339 -46 562Avustukset -2 299 717 -2 637 400 -2 757 100 19,9 -1 112 636 -1 118 198Muut toimintamenot -264 104 -335 086 -325 156 23,1 -326 786 -328 415

Toimintakate -6 867 151 -7 084 795 -7 655 377 11,5 -6 980 372 -7 015 250


Ti likauden tulos -6 877 049 -7 117 006 -7 685 377 11,8 -7 010 522 -7 045 551 Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Uusi sosiaalihuoltolaki tuli voimaan 1.4.2015. Osa sään-nöksistä tulee sovellettaviksi 1.1.2016 lukien. Sosiaali-huoltolain mukaisia peruspalveluja vahvistetaan ja koh-dennetaan entistä paremmin niitä tarvitseville. Tuen ha-kemisen kynnystä madalletaan tiedottamalla palveluista ja järjestämällä sosiaalipalveluja muiden peruspalvelu-jen yhteydessä. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa otetaan mukaan yh-teistyökumppaneita asiakkaiden palvelutarpeiden arvi-oiden laatimiseen. Tämä lisää monialaista yhteistyötä, madaltaa asiakkaiden ennaltaehkäisevien palveluiden hakemisen kynnystä ja mahdollistaa asiakkaiden elä-mänhallinnan ongelmiin riittävän ajoissa vastaamisen. Lapsiperheiden sosiaalityössä eriytetään lastensuojelun- ja sosiaalihuoltolain mukaisia tehtäviä. Tavoitteena on asiakkaan saaman palvelun parantaminen selkeyttä-mällä tehtäväkokonaisuuksia. Aikuissosiaalityössä selkiytetään tiimien välistä työnja-koa siirtämällä mielenterveyskuntoutujien palvelut vam-

maispalvelutiimistä aikuissosiaalityön tiimiin. Sosiaali-huoltolain mukaisten palvelutarpeen arvioiden tekemi-sen käytäntöjä yhdenmukaistetaan. Vuoden aikana val-mistaudutaan perustoimeentulotuen siirtymiseen Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen. Asiakkaita tiedotetaan tulevista muutoksista. Vuoden 2016 aikana laaditaan suunnitelma aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen järjestämisestä vuonna 2017. Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen asiakkaiden palve-lut siirtyvät vanhusten palveluista vammaispalveluihin vuoden 2016 alusta. Tavoitteena on, että vammainen asiakas saa keskeisimmät palvelunsa samasta paikasta, jolloin voidaan myös paremmin arvioida asiakkaan pal-velukokonaisuutta. Kehitysvammaisten työ- ja päivätoi-minnan järjestämiseksi tehdään yhteistyötä kunnan eri osastojen kanssa avotyöpaikkojen saamiseksi kuntien omiin yksikköihin. Omaishoidon tukea myönnetään koko yhteistoiminta-alueella kaikille kriteerit täyttäville hakijoille. Osa vaikea-vammaisten taloudellisesta tuesta on määrärahasidon-naisia palveluja.


38


Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (Mittari)

Asiakkaiden palvelukokonaisuuksien selkeyttäminen

Omaishoidon tuen siirto alle 65-vuo-tiaiden osalta vammaispalveluun

Alle 65-vuotiaat omaishoidon tuen asiakkaat on siirretty vammaispalve-luun ja heidän palvelukokonaisuu-tensa on arvioitu (määrä)

Parannetaan asiakkaiden saamia pal-veluja monialaista yhteistyötä lisää-mällä

Palvelutarvearviointia tehdään mo-niammatillisesti muiden yksiköiden työntekijöiden kanssa

Asiakastyytyväisyyskysely: Asiakkaan kokemus moniammatillisesta palve-lutarpeen arvioimisen hyödyllisyy-destä ja saamastaan palvelusta (80 % kokee toiminnan hyödylliseksi)

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, PIRKKALA TP2014 TA2015 TA2016 Taloudellisuus Toimeentulotuen menot €/asukas 83 85 86 Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien menot yhteensä €/asukas 61 66 65 Lastensuojelun sijaishuollon menot €/alle 18-vuotiaat 183 194 235 Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen nettomenot €/asukas 18 Toiminnalliset tunnusluvut Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet 616 640 650 Toimeentulotukea saaneet 18-24-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä 15,8 13,0 14,5 Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua saavat 31.12. 136 136 140 Lapsia lastensuojelun sosiaalityön asiakkaina 31.12. 210 190 140 INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, VESILAHTI TP2014 TA2015 TA2016 Taloudellisuus Toimeentulotuen menot €/asukas 47 53 51 Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien menot yhteensä €/asukas 81 87 75 Lastensuojelun sijaishuollon menot €/alle 18-vuotiaat 429 450 467 Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen nettomenot €/asukas 10 Toiminnalliset tunnusluvut Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet 89 120 90 Toimeentulotukea saaneet 18-24-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä 22,0 19,0 21,0 Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua saavat 31.12. 56 75 70 Lapsia lastensuojelun sosiaalityön asiakkaina 31.12. 39 40 30

Henkilöstö Vakanssit 46 46 46,5

Asukastutkimuksen tavoitetasot Muut sosiaalipalvelut 7,8 8


39

Lasten ja nuorten tukipalvelut Vastuuhenkilö sosiaalityön johtaja Virpi Kokko Tehtävä Lasten ja nuorten tukipalveluiden tulosalue tukee ennal-taehkäisevästi lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate)

TP2014 TA2015 TA2016 TP14-TA16%

TS2017 TS2018

Toimintatulot 155 100 184 470 189 009 189 954Myyntitulot 104 100 147 006 151 357 152 114Maksutulot 11 000 7 164 7 200 7 236Tuet ja avustukset 40 000 30 000 30 150 30 301Muut toimintatulot 300 302 303

Toimintamenot -1 048 638 -1 227 596 -1 233 745 -1 239 903Henkilöstömenot -941 656 -1 108 488 -1 114 031 -1 119 599Palvelujen ostot -75 845 -80 034 -80 442 -80 837Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 186 -3 050 -3 068 -3 082AvustuksetMuut toimintamenot -24 951 -36 024 -36 204 -36 385

Toimintakate -893 538 -1 043 126 -1 044 736 -1 049 949

Poistot ja arvonalentumiset -1 206

Ti likauden tulos -894 744 -1 043 126 -1 044 736 -1 049 949 Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Lasten ja nuorten tukipalveluiden tulosalue vastaa per-heneuvolan, lapsille ja nuorille annettavan kotipalvelun, perhetyön, psykologien ja psykiatristen sairaanhoitajien sekä koulukuraattorien, erityisnuorisotyön ja etsivän nuorisotyön palveluista. Puheterapiapalvelut siirtyvät vuoden 2016 alusta lasten ja nuorten tukipalveluiden tu-losalueelle. Tulosalueen toiminnan painopiste on varhai-sessa tuessa ja ennaltaehkäisevissä palveluissa. Talousarviovuonna 2016 syvennetään moniammatillista yhteistyötä yli sektorirajojen ja tarkennetaan vuonna 2015 luotuja toimintamalleja. Tavoitteena on, että asi-akkaat hakeutuvat ennaltaehkäisevien palveluiden pii-riin riittävän varhain ennen ongelmien vaikeutumista ja

monimutkaistumista. Pitkän aikavälin tavoitteena on korjaavien palveluiden tarpeen vähentäminen ja asiak-kaan elämänhallinnan paraneminen. Vuonna 2015 alkanut valtiovarainministeriön kuntako-keiluhanke jatkuu Pirkkalassa. Kuntakokeiluhankkeen tavoitteena on tukea kuntia asiakaslähtöisen palvelura-kenteen poikkihallinnollisessa kehittämisessä. Hanke mahdollistaa lapsille ja nuorille yhteisten palvelusuunni-telmien laatimisen, kun sen katsotaan edistävän lapsen ja perheen hyvinvointia. Lasten ja nuorten hyvinvointi li-sääntyy, kun yhdessä perheen kanssa voidaan räätälöidä tarpeenmukainen palvelukokonaisuus.


40



Yksilöllisten ja tavoitteellisten asia-kassuunnitelmien laadinta moniam-matillisella yhteistyöllä.

Palvelutarpeen arviointia tehdään moniammatillisesti, jotta asiakkaat ohjautuvat tarkoituksenmukaisiin palveluihin.

Asiakastyytyväisyyskysely: Asiakkaan kokemus yhteisen palvelusuunni-telma tekemisen hyödyllisyydestä (80 % kokee hyödylliseksi)

Nuorten elämänhallinnan ja asumi-sen tukeminen itsenäistymisen kyn-nyksellä

Etsivä nuorisotyö ottaa käyttöön toi-mintamallin, jonka tavoitteena on elämänhallinnan ja asumisen tuke-minen nuoren omassa asunnossa.

Asumisen tuen piiriin ohjautuneiden kokemus elämänhallinnan kohene-misesta 3 kk palvelun aloittamisesta (50 % kokee elämänhallinnan kohen-tuneen)

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP 2014 TA 2015 TA 2016 Henkilöstö Vakanssit 19,55 20,55 23,55 Toiminnalliset tunnusluvut Pisin jonotusaika perheneuvolaan (ei kiireellisissä asioissa) kk 3,5 3,5 2,5 Etsivän nuorisotyön asiakkuuksien määrä (vain Pirkkala) 74 80 80 Perhetyötä ja kotipalvelua saaneiden perheiden lukumäärä 79 60 100


41

Vanhusten palvelut Vastuuhenkilö vanhustyön johtaja Jutila Tuula Tehtävä Vanhusten palveluiden tulosalueen tehtävänä on tuot-taa ja kehittää ikäihmisten palveluita paikallisista tar-peista ja voimavaroista lähtien yhteistyössä kolmannen

sektorin, yksityisten palveluntuottajien sekä asiakkai-den, omaisten ja muiden kuntalaisten kanssa. Tulosalue edistää ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä sekä parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta.


TP2014 TA2015 TA2016 TP14-TA16%

TS2017 TS2018

Toimintatulot 5 233 402 5 577 535 5 734 211 9,6 5 818 140 5 847 227Myyntitulot 2 878 602 2 883 435 2 711 011 -5,8 2 779 822 2 793 721Maksutulot 2 128 255 2 283 000 2 520 400 18,4 2 533 003 2 545 666Tuet ja avustukset 38 362 19 700 7 700 -79,9 7 739 7 777Muut toimintatulot 188 183 391 400 495 100 163,1 497 576 500 063

Toimintamenot -12 696 311 -13 777 445 -13 098 939 3,2 -13 164 461 -13 230 255Henkilöstömenot -8 084 475 -8 140 494 -8 037 530 -0,6 -8 077 715 -8 118 107Palvelujen ostot -2 770 596 -3 354 662 -2 822 603 1,9 -2 836 733 -2 850 899Aineet, tarvikkeet ja tavarat -337 518 -433 750 -582 130 72,5 -585 051 -587 964Avustukset -528 657 -635 000 -407 265 -23,0 -409 302 -411 348Muut toimintamenot -975 065 -1 213 539 -1 249 411 28,1 -1 255 660 -1 261 937

Toimintakate -7 462 909 -8 199 910 -7 364 728 -1,3 -7 346 321 -7 383 028


Ti likauden tulos -7 504 385 -8 320 803 -7 492 328 -0,2 -7 474 560 -7 511 907 Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakaspaikkoja vähennetään valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti muuttamalla Pirkkalassa yksi pitkäaikaisen laitoshoidon yksikkö te-hostetun palveluasumisen yksiköksi vuoden 2016 alusta. Yksikössä järjestetään jatkossa pelkästään lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa. Vesilahden pitkäaikaisen laitos-hoidon paikkoja vähennetään kahdella, mikäli ympäri-vuorokautiset hoivapaikat riittävät myöntämisperusteet täyttäville hakijoille. Vesilahdella vuonna 2015 peruskor-jatun palveluasumisyksikkö Vesauskodin paikat lisäänty-vät kolmella. Tehostetussa palveluasumisessa siirrytään lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun. Kotihoidossa otetaan käyttöön toiminnanohjausjärjes-telmä, joka mahdollistaa keskitetyn työnjaon ja jousta-van asiakaskäyntien suunnittelun avulla henkilöstöre-surssien ja erityisosaamisen tehokkaan hyödyntämisen. Välillisen työn automatisoiminen vapauttaa työaikaa vä-littömään asiakastyöhön. Lisäksi kotihoidossa siirrytään koneelliseen lääkkeiden annosjakeluun. Teknologian käyttöönotosta vapautuvaa henkilöstöresurssia koh-dennetaan mm. kuntouttavaan hoitotyöhön ja sairaa-lasta kotiutuvien asiakkaiden tehostettuun tukeen.

Ympärivuorokautisesta hoivasta vähennetään henkilös-tömitoituksesta 7 henkilötyövuotta. Asian vaikutuksista tehdään puolen vuoden kuluttua toiminnallinen arvio, jossa tarkastellaan erityisesti henkilökunnan sairaus-poissaoloja ja lisääkö muutos potilaiden hoitoa raskaam-missa hoitopisteissä. Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki siirtyy sosiaalipal-veluihin 1.1.2016 alkaen. Ikäihmisten omaishoitajien jaksamista tuetaan mm. yksilöllisillä palveluilla, säännöl-lisillä terveystarkastuksilla, kuntoneuvonnalla, virkistys-toiminnalla ja vertaistuella. Ikäihmisten perhehoidon aloittamista selvitetään seutukunnallisena yhteistyönä. Hyvinvointia tukevat kotikäynnit jatkuvat vuonna 2016. Veteraanien palvelujen hoitaminen keskitetään vanhus-ten palveluihin. Vanhusten palvelujen toiminnan kehittämisessä hyö-dynnetään vuonna 2015 tehdyn asiakaskyselyn tuloksia. Omavalvontasuunnitelmien mukaisen laadun valvonnan painopistealueena on asiakkaan oman ja/tai hänen lä-heistensä näkemyksen huomioiminen ja dokumentointi.


42

Vanhusten palveluissa jatkuu Valtionvarainministeriön kuntakokeiluhanke (valvontamalli). Vuonna 2015 alka-nut OSAKE-koulutus jatkuu kevääseen 2016 saakka. Kou-

lutuksen tavoitteena on asiakaslähtöisyyden syventämi-nen ja työn jatkuva tavoitteellinen kehittäminen. Pirkka-lan kunnan ikäohjelman laajempi tarkistaminen tehdään vuoden 2016 aikana.


Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (Mittari) Palvelurakenteen kehittäminen Hyödynnetään kotihoidossa vapaa-

ehtoistahojen, järjestöjen ja kolman-nen sektorin palveluita sekä tehdään moniammatillista yhteistyötä

Ympärivuorokautisissa hoivapalvelu-luissa (pitkäaikaishoito, tehostettu palveluasuminen, terveyskeskussai-raala) on enintään 8 % 75- vuotta täyttäneistä kuntalaisista.

Asiakas osallistuu hoidon suunnitte-luun ja sen toteutumisen arviointiin

Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunni-telmat tehdään systemaattisesti yh-teistyössä asiakkaan ja hänen läheis-tensä kanssa

Kaikissa hoitosuunnitelmissa ja arvi-oinneissa on dokumentoituna asiak-kaan näkemys (100 %) Hoito- ja palvelusuunnitelma on tehty viimeistään yhden kuukauden kuluessa asiakkaaksi tulosta (100 %)

Hyvin toimiva kunta

Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (Mittari) Kotihoidon asiakkaisiin kohdentuvan työajan lisääminen

Kotihoidossa otetaan käyttöön toi-minnanohjausjärjestelmä

Asiakkaisiin kohdistuva välitön työ-aika on 55 %, kun toiminnanohjaus-järjestelmä on kokonaisuudessaan käytössä

Ikääntyvien terveyden ja hyvinvoin-nin edistäminen

Kotihoidon asiakkaiden sairaalasta kotiutumista tuetaan tehostetusti kotiutuksen jälkeen

Kotihoidon asiakkaiden sairaala- ja päivystyskäynnit laskevat 10 %

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, PIRKKALA TP2014 TA2015 TA2016 Taloudellisuus Kotihoidon nettomenot (kotihoito ja sen tukipalvelut) €/asukas 104 118 124 Ikäihmisten omaishoidon tuen nettomenot €/asukas 36 32 19 Pitkäaikaisen laitoshoidon nettomenot €/asukas 138 105 75 Tehostetun palveluasumisen nettomenot €/asukas 86 137 132 Toiminnalliset tunnusluvut Kotihoidon käynnit (sis. kotipalvelut ja kotisairaanhoito) 74 772 70 700 69 000 Tukipalveluasiakkaat 211 230 235 Ikäihmisten omaishoidon tuen saajat 88 75 55 Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopäivät 18 410 14 600 10 950 josta lyhytaikaiset hoitopäivät 2 700 4 020 4 300 Tehostetun palveluasumisen (sisältää ostopalvelun) asumisvuorokaudet 14 462 22 330 26 950


43

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, VESILAHTI TP2014 TA2015 TA2016 Taloudellisuus Kotihoidon nettomenot (kotihoito ja sen tukipalvelut) €/asukas 164 182 180 Ikäihmisten omaishoidon tuen nettomenot €/asukas 24 24 20 Pitkäaikaisen laitoshoidon nettomenot €/asukas 275 176 169 Tehostetun palveluasumisen nettomenot €/asukas 82 174 189 Toiminnalliset tunnusluvut Kotihoidon käynnit (sis. kotipalvelu ja kotisairaanhoito) 24 068 23 000 22 200 Tukipalveluasiakkaat 178 180 100 Ikäihmisten omaishoidon tuen saajat 20 15 13 Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopäivät 10 981 5 840 5 840 Tehostetun palveluasumisen asumisvuorokaudet 3 643 8 030 8 030

- joista lyhytaikaiset hoitopäivät 112 365 450 Henkilöstö Vakanssit 168 173 172,5

Asukastutkimuksen tavoitetasot Vanhusten kotihoito 7,3 7,8 Vanhusten palveluasuminen 6,3 7


44

Perusterveydenhuolto Vastuuhenkilö ylilääkäri Liisa Länsipuro Tehtävä Perusterveydenhuollon tulosalue vastaa terveyden-huoltolain mukaisista perusterveydenhuollon palve-luista Pirkkalan yhteistoiminta-alueelle. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate)

TP2014 TA2015 TA2016 TP14-TA16%

TS2017 TS2018

Toimintatulot 4 561 014 4 396 679 4 318 102 -5,3 4 385 690 4 407 612Myyntitulot 3 198 381 3 074 479 2 986 302 -6,6 3 047 230 3 062 461Maksutulot 1 291 670 1 315 700 1 324 700 2,6 1 331 324 1 337 980Tuet ja avustukset 62 928 5 800 7 100 -88,7 7 136 7 171Muut toimintatulot 8 035 700 -100,0

Toimintamenot -15 764 424 -15 285 188 -14 867 935 -5,7 -14 942 322 -15 017 003Henkilöstömenot -9 756 560 -9 371 210 -9 106 935 -6,7 -9 152 472 -9 198 238Palvelujen ostot -3 974 093 -4 019 670 -3 929 745 -1,1 -3 949 419 -3 969 148Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 049 401 -891 200 -750 900 -28,4 -754 671 -758 432Avustukset -9 900 -15 000 -95 000 859,6 -95 475 -95 952Muut toimintamenot -974 470 -988 108 -985 355 1,1 -990 285 -995 233

Toimintakate -11 203 410 -10 888 509 -10 549 833 -5,8 -10 556 632 -10 609 391


Ti likauden tulos -11 306 026 -11 156 493 -10 720 533 -5,2 -10 728 192 -10 781 802 Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Perusterveydenhuollon tulosalue sisältää avosairaan-hoidon, terveyskeskussairaalan, suun terveydenhuollon, psykiatrisen avohoidon sekä terveysneuvonnan ja näihin liittyvät tukipalvelut. Avosairaanhoidossa ja päivystyksessä tehostetaan mo-nisairaiden ja runsaasti palveluita tarvitsevien hoitoa moniammatillisesti ja osin myös yhteistyössä erikoissai-raanhoidon kanssa. Avosairaanhoidossa arvioidaan toi-mintatapoja, listautumiskriteereitä ja ei-kiireellisten po-tilaiden hoitoon pääsyä, ja vahvistetaan erityisosaamista kehitysvammaisten henkilöiden ja diabetespotilaiden hoidossa. Narvan terveysasema Vesilahdella suljetaan 1.1.2016 toiminnallisista syistä. Toiminnot siirtyvät Vesi-lahden Kirkonkylän terveysasemalle. Terveyskeskussairaalassa suljetaan 32 potilaspaikasta neljä paikkaa toiminnallisista ja taloudellisista syistä. Terveyskeskussairaalan kuormitus on ollut vuoden 2015 tammi-elokuussa 81 %. Vähimmillään potilaita on ollut alle kolmannes vuodepaikoista. Terveyskeskussairaa-lassa kehitetään vuonna 2016 henkilöstön kliinistä osaa-mista ja parannetaan potilasturvallisuutta. Myös kun-toutustoimintaa ja kotiutusta kehitetään yhteistyössä vanhusten palveluiden kanssa.

Suun terveydenhuollon toimipisteiden yhdistäminen sa-moihin tiloihin Vesilahden Kirkonkylän terveysasemalle syksyn 2015 aikana parantaa suun terveydenhuollon palveluiden saatavuutta ja toimintavarmuutta. Suun ter-veydenhuolto liittyy Kanta-palveluun loppuvuodesta 2016. Terveyden edistämistyötä lisätään edelleen. Suun terveydenhuollossa on käytössä määrärahasidonnainen palveluseteli suuhygienistin ja hammaslääkärin palvelui-hin. Psykiatrisessa avohoidossa kehitetään potilaiden kotiut-tamisprosessia, jatkokuntoutusta ja avohoitoa tukevia palveluita moniammatillisena yhteistyönä. Nuorisopsy-kiatristen palveluiden lisääntyvään tarpeeseen vastaa-minen on haasteellista, koska ostopalveluja ei ole saata-vissa riittävästi. Vuonna 2016 arvioidaan psykiatrisen avohoidon palveluiden tarvetta ja palvelurakennetta (varautuminen tulevaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen). Terveysneuvonnassa toteutetaan asetuksen mukaiset lakisääteiset palvelut. Isyyden tunnustamismenettely toteutetaan neuvolassa 1.1.2016 voimaan tulevan laki-


45

muutoksen mukaisesti. Koulu- ja opiskelijaterveyden-huollossa psykososiaalisten palveluiden tarve kasvaa voimakkaasti, ja tämän vuoksi lisätään yhteistyötä lasten ja nuorten tukipalveluiden kanssa. Kouluterveydenhuol-lossa rajataan annettavaa sairaanhoitoa vastaamaan

asetuksen mukaisia lakisääteisiä palveluja. Opiskelijater-veydenhuolto laajenee vuonna 2017, kun Pirkkalassa aloittaa Tredun toimipiste. Puheterapeutit siirtyvät perusterveydenhuollosta lasten ja nuorten tukipalveluihin ja veteraanien kuntoutuspal-velut vanhusten palveluihin vuoden 2016 alusta.


Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (Mittari) Palvelujen saatavuuden parantaminen

Suun terveydenhuollon palvelusete-lin käyttöönotto Kuntalaisten tasapuolinen hoitoon pääsy Terveyskeskussairaalan toimintakäy-täntöjen tehostamien

Suun terveydenhuollon palvelusete-leiden käyttömäärä ja vaikutus jono-tilanteeseen / käyntimääriin omassa palvelutuotannossa Hoitoon pääsy (jonotilastot) Terveyskeskussairaalan kuormitus-prosentti vähintään 90 %

Potilasturvallisuuden parantaminen Haittatapahtumien (HaiPro) syste-maattinen hyödyntäminen

Haittatapahtumien ilmoitusten määrä kasvaa 10 % vuoteen 2015 verrattuna

Runsaasti palveluita käyttävien pal-veluketjujen sujuvoittaminen

Selvitetään runsaasti palveluja käyt-tävien kuntalaisten hoitoketjuja yh-teistyössä PSHP:n, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon kanssa Osallistuminen Parempi Arki -hank-keeseen

Runsaasti palveluja käyttävien käyn-nit vähenevät 30 % (vertailu vuoteen 2015) Palvelupolkujen määrä

Hyvin toimiva kunta

Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (Mittari) Yhteydenoton saannin turvaaminen Puheluiden seurantaraportti (jono-

palveluraportti) Puheluiden vastausprosentti vähin-

tään 80 INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, PIRKKALA TP2014 TA2015 TA2016 Taloudellisuus Perusterveydenhuollon nettomenot €/asukas 606 601 549 Terveyskeskussairaalan nettomenot €/asukas 113 99 89 Toiminnalliset tunnusluvut Vastaanottokäynnit

- Lääkärin vastaanotolla ja päivystyksessä 24 832 28 000 26 000 - Sairaanhoitajan vastaanotolla 15 255 14 000 16 000

Neuvolakäynnit (hoitajat ja lääkärit) 14 329 15 000 14 500 Kouluterveydenhuollon käynnit (hoitajat ja lääkärit) 12 731 13 000 13 000 Mielenterveyskäynnit 5 030 6 500 6300 Suun terveydenhuollon käynnit 22 538 22 000 22 000 Terveyskeskussairaala

- hoitopäivät 9 484 9 673 8 150 - hoitojaksot 853 1 000 1 000


46

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, VESILAHTI TP2014 TA2015 TA2016 Taloudellisuus Perusterveydenhuollon nettomenot €/asukas 628 636 596 Terveyskeskussairaalan nettomenot €/asukas 117 86 85 Toiminnalliset tunnusluvut Vastaanottokäynnit

- Lääkärin vastaanotolla ja päivystyksessä 3 806 5 100 4 200 - Sairaanhoitajan vastaanotolla 3 697 3 400 4 500

Neuvolakäynnit (hoitajat ja lääkärit) 2 944 2 500 2 500 Kouluterveydenhuollon käynnit (hoitajat ja lääkärit) 1 808 2 100 2 000 Mielenterveyskäynnit 839 830 9 50 Suun terveydenhuollon käynnit 4 426 5 200 5 200 Terveyskeskussairaala

- hoitopäivät 2 828 2 007 1 850 - hoitojaksot 249 240 240

Henkilöstö Vakanssit 168 169 165

Asukastutkimuksen tavoitetasot Äitiys- ja lastenneuvola 8,8 8,5 Terveyskeskuspalvelut 8,5 8,3 Hammaslääkäripalvelut 8,2 8


47

Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö ylilääkäri Liisa Länsipuro Tehtävä Erikoissairaanhoidon tulosalue vastaa Pirkkalan yhteis-toiminta-alueen erikoissairaanhoidon palveluista. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate)

TP2014 TA2015 TA2016 TP14-TA16% TS2017 TS2018

Toimintatulot 4 296 453 4 482 731 4 387 636 2,1 4 411 652 4 433 710Myyntitulot 4 260 404 4 456 731 4 355 136 2,2 4 378 989 4 400 884Maksutulot 31 715 22 500 32 500 2,5 32 663 32 826Tuet ja avustukset 4 334 3 500 -100,0Muut toimintatulot

Toimintamenot -21 262 052 -21 075 040 -21 691 395 2,0 -21 799 853 -21 908 849Henkilöstömenot -15 794 -100,0Palvelujen ostot -20 997 512 -21 068 806 -21 152 666 0,7 -21 258 430 -21 364 720Aineet, tarvikkeet ja tavarat -289 -100,0Avustukset -243 901 -533 000 118,5 -535 665 -538 343Muut toimintamenot -4 556 -6 234 -5 729 25,7 -5 758 -5 786

Toimintakate -16 965 599 -16 592 309 -17 303 759 2,0 -17 388 201 -17 475 139


Ti likauden tulos -16 965 599 -16 592 309 -17 303 759 2,0 -17 388 201 -17 475 139 Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Pirkkalan yhteistoiminta-alue hankkii erikoissairaanhoi-don palvelut ostopalveluina Pirkanmaan sairaanhoito-piiriltä, Tampereen kaupungilta ja yksityissektorilta. Eri-koissairaanhoidon palveluiden hankinnassa tehdään tii-vistä yhteistyötä Tampereen kehyskuntien kanssa. Pirk-kala ja Vesilahti kuuluvat kehyskuntien tilaajarenkaa-seen.

Vuoden 2016 yhtenä painopisteenä on yhteistyössä Pir-kanmaan Sairaanhoitopiirin päivystysyksikkö Acutan kanssa vähentää runsaasti erikoissairaanhoidon päivys-tyspalveluja käyttävien käyntejä niin, että potilaat oh-jautuvat päivystysyksikön sijaan oikeaan hoitopaikkaan. Työtä tehdään yhteistyössä sosiaalipalveluiden ja perus-terveydenhuollon kanssa.


Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (Mittari) Runsaasti palveluita käyttävien kun-talaisten hoitoketjun haltuunotto

Yhteistyön kehittäminen PSHP:n kli-nikoiden kanssa

Runsaasti palveluja käyttävien käyn-nit vähenevät 30 % (vertailu vuoteen 2015)

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, PIRKKALA TP2014 TA2015 TA2016 Taloudellisuus Erikoissairaanhoidon nettomenot €/asukas 908 851 904

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, VESILAHTI TP2014 TA2015 TA2016 Taloudellisuus Erikoissairaanhoidon nettomenot €/asukas 945 941 959


48

Ympäristöterveydenhuollon jaosto Ympäristöterveydenhuolto Vastuuhenkilö ympäristöterveyspäällikkö Kirsi Sario Tehtävä Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö (Pirteva) tuottaa ympäristöterveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon pal-velut Hämeenkyrön, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnille sekä Nokian ja Ylöjärven kaupungeille. Pirkkalan kunta toimii isäntäkuntana. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate)

TP2014 TA2015 TA2016 TP14-TA16%

TS2017 TS2018

Toimintatulot 1 361 671 1 455 265 1 582 033 16,2 1 589 943 1 597 893Myyntitulot 1 064 527 1 109 034 1 253 033 17,7 1 259 298 1 265 595Maksutulot 187 974 206 231 214 000 13,8 215 070 216 145Tuet ja avustukset 109 170 140 000 115 000 5,3 115 575 116 153Muut toimintatulot

Toimintamenot -1 500 685 -1 599 986 -1 734 498 15,6 -1 743 170 -1 751 887Henkilöstömenot -1 249 056 -1 323 217 -1 345 799 7,7 -1 352 528 -1 359 291Palvelujen ostot -161 729 -139 745 -141 679 -12,4 -142 387 -143 099Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16 998 -22 500 -15 750 -7,3 -15 829 -15 908Avustukset -12 394 -20 000 -25 000 101,7 -25 125 -25 251Muut toimintamenot -60 508 -94 524 -206 270 240,9 -207 301 -208 338

Toimintakate -139 014 -144 721 -152 465 9,7 -153 227 -153 994

Poistot ja arvonalentumiset -5 000 -37 000 -37 185 -37 371

Ti likauden tulos -139 014 -149 721 -189 465 36,3 -190 412 -191 365 Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää perusterveydenhuoltoa, jossa riskit huomioiden valvo-taan ihmisen terveyteen vaikuttavaa elinympäristöä. Toiminnassa toteutetaan valvontasuunnitelmaa, jonka mukaisesti valvontaa kohdennetaan erityisesti eläinten ja ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavaan elinympäristöön. Valvonnan yhdenmukaisuutta kehite-tään toimialueella yhdessä Tampereen kaupungin val-vontayksikön kanssa. Valvonnan maksullisuutta kehite-tään edelleen siten, että valvonnan maksutuotot katta-vat mahdollisimman suuren osan toimintamenoista. Eläinten terveydenhuollossa tavoitteena on säilyttää hallittu mikrobilääkkeiden käyttö ja mikrobilääkkeille vastustuskykyisten bakteerien vähäinen osuus tuotanto-tiloilla. Eläintautivalvonnassa tiedottamisella ja eläinten

tuonnin tehokkaalla valvonnalla pyritään estämään eläi-mistä ihmisiin tarttuvien tai helposti leviävien eläintau-tien leviäminen Suomeen. Tiedottamista eläintaudeista ja keinoista ehkäistä niiden leviämistä lisätään. Eläinsuo-jeluvalvonnassa siirrytään uuden eläinsuojelulain mukai-seen valvontaan. Ympäristöterveydenhuollon uudet toimitilat valmistu-vat vuoden 2016 alkupuolella. Toimitiloissa on työtilat ympäristöterveysvalvonnalle ja eläinlääkintähuollolle. Eläinlääkärin vastaanotot ovat vuonna 2016 Hämeenky-rössä, Pirkkalassa ja Vesilahdella. Pirkkalaan sijoittuvalla uudella eläinlääkärivastaanotolla varaudutaan vastaa-maan seura- ja harraste-eläinten perusterveydenhuol-toon.


49


Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (Mittari) Ympäristöstä aiheutuvien terveys-haittojen torjunnan sisällyttäminen kaikkeen päätöksentekoon

Lausuntojen antaminen kuntien kaik-keen suunnitteluun pysyväksi käy-tännöksi

Terveyshaitoista aiheutuvat asiakas- valitukset vähenevät, tavoite alle 90 vuodessa

Peruseläinlääkärinpalvelut vastaavat kysyntään ja vähentävät tautipai-netta

Otetaan käyttöön uusi eläinlääkäri-vastaanotto

Asiakastyytyväisyys pysyy ennallaan tai paranee, tavoite vähintään 4,5.

Terveyshaittojen estäminen ja niiden nopea poistaminen

Vesilaitosten varautumissuunnitel-mien päivittäminen

Vesilaitosten varautumissuunnitel-mat on päivitetty

Hyvin toimiva kunta

Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (Mittari) Valvonta on tehokasta, tasapuolista ja oikeudenmukaista. Valvontakäy-täntöjen yhdenmukaistaminen jat-kuu

Tehdään 4 vertaistarkastusta, joista 1-2 yhdessä Tampereen yksikön kanssa

Vertaistarkastusten määrä ja tarkas-tuslomakkeiden vastaavuus (Oiva)

Osaava, motivoitunut ja sitoutunut henkilökunta

Henkilökunnan erikoistumisen tuke-minen (tuotantoeläimet, terveyden-suojelu ja elintarvikevalvonta)

Työtyytyväisyys säilyy ennallaan tai paranee: ympäristöterveysvalvonta vähintään 4,13 ja eläinlääkintähuolto vähintään 3,2.

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP 2014 TA 2015 TA 2016 Tehokkuus ja taloudellisuus Maksutuotot € 187 974 206 231 214 000 Valvontasuunnitelman toteutumisaste 90 80 90 Henkilöstö Vakanssit 22 23 23 Toiminnalliset tunnusluvut Tavoitetaso käsittelyaikojen ylityksille % Hakemusten käsittelyaika 60 vrk 0 0 0 Asunnontarkastus / muu toimenpide 0 0 0 Tarkastuspöytäkirja asiakkaalle 14 vrk 1,8 0 0 Eläinsuojelutarkastus / muu toimenpide 7 vrk 5 0 3 Tavoitetaso tavoitteiden toteumalle Tarkastusten lkm / vuosi / hlö ryhmäkohtainen ka 100 kpl, % 115 100 100 Asiakastyytyväisyys keskiarvo (1-5) 4,2 4 4,2


50

PERUSTURVAOSASTO Talous

TP2014 TA2015 TA2016 TP14-TA16%

TS2017 TS2018

Toimintatulot 18 738 726 20 048 579 19 956 387 6,5 19 219 554 19 315 640Myyntitulot 13 828 286 14 544 148 14 165 573 2,4 14 168 606 14 239 444Maksutulot 3 689 406 3 994 631 4 254 614 15,3 4 275 891 4 297 266Tuet ja avustukset 847 860 923 500 869 800 2,6 175 675 176 552Muut toimintatulot 373 175 586 300 666 400 78,6 599 382 602 378

Toimintamenot -61 683 215 -64 211 944 -64 376 016 4,4 -63 039 766 -63 354 863Henkilöstömenot -21 032 528 -22 029 708 -21 935 293 4,3 -22 044 968 -22 155 205Palvelujen ostot -33 790 209 -34 748 708 -34 359 703 1,7 -34 531 575 -34 704 166Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 434 577 -1 410 586 -1 402 230 -2,3 -1 409 279 -1 416 291Avustukset -3 114 920 -3 327 400 -3 832 365 23,0 -2 193 278 -2 204 242Muut toimintamenot -2 310 981 -2 695 542 -2 846 425 23,2 -2 860 666 -2 874 959

Toimintakate -42 944 489 -44 163 365 -44 419 629 3,4 -43 820 212 -44 039 223


Ti likauden tulos -43 098 479 -44 590 659 -44 784 929 3,9 -44 187 346 -44 408 185


51

Sivistyslautakunta Tehtävä Sivistyslautakunta vastaa varhaiskasvatus-, esi- ja perus-opetus-, lukiokoulutus-, ja vapaa-ajan palveluiden tuot-tamisesta. Sen toiminta-alueelle kuuluvat muut toisen

asteen koulutuksen palvelut. Lisäksi se hankkii vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen ostopalveluita Pirkan opistolta ja muilta toimijoilta.

Talous

TP2014 TA2015 TA2016 TP14-TA16%

TS2017 TS2018

Toimintatulot 3 561 119 3 660 290 3 678 951 3,3 3 697 344 3 715 832Myyntitulot 407 681 358 920 384 270 -5,7 386 191 388 122Maksutulot 2 423 534 2 550 220 2 778 490 14,6 2 792 382 2 806 344Tuet ja avustukset 713 169 741 650 448 091 -37,2 450 331 452 583Muut toimintatulot 16 735 9 500 68 100 306,9 68 440 68 783

Toimintamenot -38 565 871 -40 711 040 -40 687 808 5,5 -40 851 515 -41 196 280Henkilöstömenot -23 478 350 -23 430 067 -23 271 135 -0,9 -23 207 177 -23 323 212Palvelujen ostot -6 694 290 -7 014 733 -8 088 942 20,8 -8 129 388 -8 170 034Aineet, tarvikkeet ja tavarat -941 334 -1 027 480 -879 603 -6,6 -884 001 -888 421Avustukset -2 269 858 -2 679 000 -1 730 100 -23,8 -1 738 750 -1 747 444Muut toimintamenot -5 182 039 -6 559 760 -6 718 028 29,6 -6 892 199 -7 067 169

Toimintakate -35 004 752 -37 050 750 -37 008 857 5,7 -37 154 171 -37 480 448


Ti likauden tulos -35 333 779 -37 496 458 -37 199 907 5,3 -37 346 176 -37 673 413 Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Sivistyspalveluiden kehittämissuunnitelman toimeenpa-nossa sivistyspalveluita tarkastellaan kokonaisuutena ja seurataan asetettujen tavoitteiden toteutumista. Sa-malla tarkastellaan, miten suunnitelmassa olevat tee-mat palveluiden vaikuttavuus, henkilöstön osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen onnistuvat kuvaa-maan eri kehittämistarpeita. Sivistyspalveluiden palveluverkon suunnittelussa ja pal-velutarpeen arvioinnissa hyödynnetään tietojohtamista ja tätä varten kehitettyä mallia. Palvelutarve-ennusteen perusteella opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden ky-synnän kasvu jatkuu tulevina vuosina, mikä yhdistettynä tiukkaan taloustilanteeseen muodostaa haasteen palve-luiden laadulle. Alle 18-vuotiaiden määrän arvioidaan

kasvavan keskimäärin noin 2,0 % seuraavan viiden vuo-den aikana. Sivistyslautakunnan tulosalueiden palvelu-verkkoa suunniteltaessa otetaan huomioon ennustettu palvelutarpeen lisääntyminen ja sen sijoittuminen kun-nan sisällä. Palveluverkkoselvityksen toimeenpanossa kiinnitetään huomiota uusien oppimis- ja kasvuympäristöjen suun-nitteluun sekä perinteisten palveluiden rajat ylittäviin ti-laratkaisuihin. Palveluiden järjestämisen näkökulmasta uusien hankkeiden suunnittelu tulee aikatauluttaa niin, että hankkeet valmistuvat aikanaan oikea aikaisesti. Pal-velun tuottajan näkökulmasta uusien tilojen tulee olla myös mitoitukseltaan perusteltuja siten, etteivät tilat vie tarpeettomasti resursseja itse toiminnalta.


52


Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (Mittari) Sivistysosaston tulosalueiden palve-lun laadun kehittäminen ja yhteis-työn syventäminen

Sivistyspalvelujen kehittämissuunni-telman toimeenpano.

Kehittämissuunnitelmassa asetetta-vien tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen seuranta.

Tulevan palvelutarpeen systemaatti-nen ennakointi yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa

Toimeenpannaan palveluverkkoselvi-tys, käynnistetään hankesuunnittelu ja seurataan palvelutarpeen kehitty-mistä.

Hankkeiden suunnittelun käynnisty-minen.

Hyvin toimiva kunta

Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (Mittari) Talousohjauksen ja seurannan kehit-täminen

Yksikkökohtaisten määrärahojen ja-koperusteiden tarkentaminen

Mallin kehittäminen ja käyttöönotto 2017 talousarvion yhteydessä

Ammatillisesti osaava, hyvinvoiva ja innostunut henkilöstö




53

Sivistysosaston hallinto Vastuuhenkilö sivistysjohtaja Harri Rönnholm Tehtävä Tulosalue käsittää sivistyslautakunnan toiminnan ja joh-tamisen. Sen lisäksi tulosalue vastaa sivistysosaston kes-

kitettyjen hallinto-, talous- ja toimistotukipalveluiden tuottamisesta toimialan muille tulosalueille.


TP2014 TA2015 TA2016 TP14-TA16%

TS2017 TS2018

Toimintatulot 5 267 5 000 5 000 -5,1 5 025 5 050Myyntitulot 5 000 5 000 5 000 5 025 5 050MaksutulotTuet ja avustukset 267 -100,0Muut toimintatulot

Toimintamenot -483 856 -416 690 -628 912 30,0 -451 742 -454 002Henkilöstömenot -421 923 -340 236 -567 205 34,4 -389 727 -391 676Palvelujen ostot -38 457 -50 423 -38 460 0,0 -38 652 -38 846Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 191 -8 000 -6 900 32,9 -6 934 -6 969AvustuksetMuut toimintamenot -18 285 -18 031 -16 347 -10,6 -16 429 -16 511

Toimintakate -478 589 -411 690 -623 912 30,4 -446 717 -448 952


Ti likauden tulos -481 246 -419 075 -633 912 31,7 -456 767 -459 052 Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Sivistysosaston hallinnossa toimiva tukipalvelutiimi vas-taa keskitetyistä hallinto-, talous- ja toimistotukipalve-luiden tuottamisesta osaston muille tulosalueille. Ta-voitteena on tuottaa nämä palvelut joustavasti ja jatkaa hallinnon prosessien tarkastelua ja kehittämistä vuonna 2016. Osaston kustannuslaskenta, talouden seuranta ja suun-nittelu ovat sivistysosaston hallinnon tulosalueen vas-tuulla. Kustannuslaskennan tavoitteena on tarjota päät-täjille sekä työntekijöille helposti ymmärrettävää ver-tailu- ja yksikkö-hintatietoa osaston valituista palveluko-konaisuuksista. Kustannustietoisuuden kautta palveluita voidaan kehittää taloudellisesta näkökulmasta käsin ja vertailla palveluiden resursointia verrokkikuntiin näh-den.

Talousarviossa on varauduttu varhaiskasvatukselle ja perusopetukselle alla olevien perusteiden mukaisesti erikseen kohdennettavalla 180.000 euron määrärahalla: Varhaiskasvatuksen palveluohjausta tehostamalla kas-vattajien välinen suhdeluku pidetään keskimäärin yksi kasvattaja seitsemää lasta kohden. Perusopetuksen ryhmät muodostetaan lautakunnan päätöksen mukaisesti. Lopullinen kouluille jaettava jako-tuntiresurssi annetaan keväällä, jolloin tehdään vielä tarveharkintaa jakotuntien osalta esimerkiksi muodos-tuvien ryhmäkokojen, oppilasaineksen ym. perusteella.

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP2014 TA2015 TA2016 Henkilöstö Vakanssit 8 7 7


54

Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö varhaiskasvatuspäällikkö Liisa Almusa Tehtävä Varhaiskasvatuksen tulosalueeseen kuuluvat päiväkoti-hoito, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus, joka si-sältää ohjatun leikkitoiminnan ja avoimen perhekerho-toiminnan. Toimintoja säätelee Varhaiskasvatuslaki.

Kunta maksaa lakisääteistä kotihoidon tukea sekä yksi-tyisen hoidon tukea ja siihen kuntalisää (laki lasten koti-hoidon ja yksityisen hoidon tuesta 1128/1996).


TP2014 TA2015 TA2016 TP14-TA16%

TS2017 TS2018

Toimintatulot 1 862 733 1 932 190 2 140 510 14,9 2 151 212 2 161 969Myyntitulot 55 034 50 720 49 870 -9,4 50 119 50 370Maksutulot 1 800 366 1 881 020 2 083 290 15,7 2 093 706 2 104 175Tuet ja avustukset 5 540 150 5 150 -7,0 5 176 5 202Muut toimintatulot 1 793 300 2 200 22,7 2 211 2 222

Toimintamenot -14 515 184 -14 838 350 -14 853 581 2,3 -14 927 849 -15 002 487Henkilöstömenot -8 580 227 -8 361 220 -8 193 963 -4,5 -8 234 933 -8 276 107Palvelujen ostot -2 149 814 -2 243 625 -3 363 789 56,5 -3 380 608 -3 397 511Aineet, tarvikkeet ja tavarat -114 178 -157 290 -126 880 11,1 -127 514 -128 152Avustukset -2 173 773 -2 575 000 -1 650 000 -24,1 -1 658 250 -1 666 541Muut toimintamenot -1 497 192 -1 501 215 -1 518 949 1,5 -1 526 544 -1 534 176

Toimintakate -12 652 451 -12 906 160 -12 713 071 0,5 -12 776 637 -12 840 518


Ti likauden tulos -12 710 625 -12 983 448 -12 759 621 0,4 -12 823 420 -12 887 535 Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Kunnassa toimii 12 päiväkotiyksikköä ja 20 perhepäivä-hoitajaa. Avointa varhaiskasvatusta annetaan kahdessa yksikössä (perhekerhot ja lasten kerhot). Kunnalla on käytössä tulosidonnainen palveluseteli päiväkotitoimin-taan ja palveluseteli kerhotoimintaan. Kunnan alueella toimii yksi palvelusetelipäiväkoti sekä palveluseteli-kerho. Tampereen kaupunkiseudun kuntien välillä on voimassa seutusopimus palveluiden ostosta ja myynnistä. Palve-luja hankitaan myös yksilöllisin palvelusopimuksin. Seu-dulla tehdään yhteistyötä mm. palvelusetelipäiväkotien ohjauksessa ja valvonnassa. Varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.8.2015. Tarkoitus on ollut, että tämä olisi I vaihe ja Opetus- ja Kulttuuriminis-teriö valmistelee lain II vaiheen. Voimassa olevassa laissa säädetään mm. lapsen oikeudesta varhaiskasva-tukseen, varhaiskasvatussuunnitelma on laadittava sekä kunta/yksikkötasolle että lapselle, määritellään lapsiryh-män enimmäiskoko, painotetaan lasten ja vanhempien osallisuutta.

Hallitusohjelman mukainen subjektiivisen päivähoito-oi-keuden rajaus tiivistää lapsiryhmiä. Nykyistä toimintata-paa kehitettäessä hyödynnetään seudullista päiväkoti-hoidon palvelujen ja kustannusten vertailua. Subjektiivi-nen päivähoito-oikeus rajataan 20 tuntiin viikossa silloin, kun toinen vanhemmista hoitaa perheen toista lasta äi-tiys, isyys- tai hoitovapaalla ja kotihoidon tuella tai toi-sen vanhemman ollessa työttömänä työnhakijana. Laki-esitysten perusteella muutokset tulisivat voimaan 1.8.2016, mikä on huomioitu talousarvioesityksessä. Palveluohjausta tehostamalla kasvattajien välinen suh-deluku pidetään keskimäärin yksi kasvattaja seitsemää lasta kohden. Talousarvio sisältää asiakasmaksujen korotukset päivä-hoito- ja kerhomaksuissa. Päivähoitopaikkojen kysyntä jatkuu edelleen voimak-kaana. Päiväkotipaikkoja lisätään 42 paikalla, joista seu-rakunnalta vapautuviin tiloihin saadaan 28 paikkaa. Suunnitelmavuonna 2018 Pereelle on tarkoitus valmis-tua palvelusetelipäiväkoti.


55

Sivistyspalvelujen palveluverkkoselvitys linjaa tulevia päiväkoti-investointeja. Tämän lisäksi tehdään jatkuvasti työtä, jotta myös perhepäivähoito voi edelleen olla yksi varhaiskasvatuksen vaihtoehto.

Tarkistetaan varhaisen tuen kohdentamisen periaatteet ja poistetaan tarpeettomat päällekkäisyydet.


Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (Mittari) Varhaiskasvatuksen liikuntasuosituk-set toteutuvat jokaisen lapsen koh-dalla, huoltajat mukaan liikkumaan

Ilo kasvaa liikkuen – valtakunnallinen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma käyt-töön

Yhteisiä tapahtumia 4 x toiminta-vuodessa.

Varhaiskasvatussuunnitelmassa ku-vatut toimintatavat otetaan aktiivi-seen käyttöön

Kasvattajille järjestetään yhteisiä ta-paamisia, ns. cafe aamuja varhais-kasvatussuunnitelman teemojen pohjalta

Teematapaamisia 4 x toimintavuo-dessa.

Hyvin toimiva kunta

Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (Mittari) Varmistetaan laadukas varhaiskasva-tus koko kunnan tasolla

Laatukäsikirja päivitetään ajan ta-salle

Käsikirjan päivitys on valmis syksyllä 2016

Lasten ja kasvattajien läsnäoloseu-rantaan tarkoitettu mobiilijärjes-telmä Päikky toimivaksi arjen työka-luksi

Päikky käytössä sekä perhepäivähoi-dossa että päiväkodeissa koko kun-nan alueella

Päikyn käytettävyyden arviointi syk-syllä 2016.

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP2014 TA2015 TA2016 Taloudellisuus Isojen päiväkotien (väh. 3 osastoa, ei tilarajoitteita) käyttö % 83 87 87 Henkilöstö Vakanssit 228 211 209 Toiminnalliset tunnusluvut 0-5-vuotiaat lapset 31.12. 1 669 1 710 1 693 Käytössä olevat kokopäiväpaikat 31.12.

- päiväkodit 987 980 1022 - perhepäivähoito 84 86 80

Ostopalvelut (seutusopimus ja muut) 25 20 25 Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä, lapsia keskimäärin/kk 51 50 50 Palveluseteli, kokopäivähoito 93 90 125 Kotihoidon tuki, lapsia keskimäärin/kk 446 480 480

- joista kuntalisä, lapsia keskimäärin/kk 269 290 - Asukastutkimuksen tavoitetasot Lasten päivähoito 8,8 8,5 Avoin varhaiskasvatus 8,5 8,2


56

Perusopetus Vastuuhenkilö opetuspäällikkö Mika Luukkanen Tehtävä Perusopetuksen tulosalue vastaa perusopetuslain (628/1998) mukaisesta esi- ja perusopetuksesta sekä

esioppilaiden ja koululaisten aamuja iltapäivätoimin-nasta.


TP2014 TA2015 TA2016 TP14-TA16%

TS2017 TS2018

Toimintatulot 1 432 743 1 502 100 1 249 891 -12,8 1 256 139 1 262 422Myyntitulot 177 353 158 200 164 400 -7,3 165 222 166 048Maksutulot 573 703 605 400 624 900 8,9 628 024 631 165Tuet ja avustukset 671 126 733 500 396 891 -40,9 398 875 400 870Muut toimintatulot 10 561 5 000 63 700 503,2 64 018 64 339

Toimintamenot -19 448 647 -21 292 702 -21 080 858 8,4 -21 251 253 -21 464 194Henkilöstömenot -12 239 517 -12 583 653 -12 284 258 0,4 -12 345 679 -12 407 408Palvelujen ostot -3 743 009 -3 878 929 -3 945 358 5,4 -3 965 085 -3 984 910Aineet, tarvikkeet ja tavarat -533 593 -542 115 -475 887 -10,8 -478 266 -480 658AvustuksetMuut toimintamenot -2 932 529 -4 288 005 -4 375 355 49,2 -4 462 223 -4 591 218

Toimintakate -18 015 904 -19 790 602 -19 830 967 10,1 -19 995 114 -20 201 772


Ti likauden tulos -18 216 433 -20 080 215 -19 915 467 9,3 -20 080 036 -20 287 119 Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Esi- ja perusopetusta sekä aamuja iltapäivätoimintaa järjestetään kuudessa oppilaitoksessa, joista viisi on ala-kouluja ja yksi yläkoulu. Tampereen kaupunkiseudun kuntien kesken on voimassa sopimus perusopetuksen kustannusten korvaamisesta oppilaan saadessa ope-tusta muualla kuin kotikunnassaan. Ruotsinkielinen pe-rusopetus järjestetään Svenska Samskolan i Tammer-fors:ssa. Esi- ja perusopetuksen oppilasmäärä tulee kas-vamaan tulevina vuosina. Arvion mukaan oppilasmäärä kasvaa keskimäärin noin 2,5 % lukuvuodessa seuraavan viiden vuoden aikana. Tämä kasvu edellyttää uusien opetusryhmien perustamista ikäluokkien koon vaihtelut huomioiden. Suurin opetukseen ja oppimiseen vaikuttava toimin-taympäristön muutos on uuden opetussuunnitelman käyttöönotto esi- ja perusopetuksessa 1.8.2016. Huomi-oitavaa on, että uusi opetussuunnitelma astuu voimaan vuosiluokkien 7-9 osalta vuosiluokka kerrallaan 1.8.2017 alkaen. Uudessa opetussuunnitelmassa painotetaan vahvasti oppilaan osallisuutta, uudistetaan oppilasarvi-ointia sekä uudistetaan koulun toimintakulttuuria en-tistä yhteisöllisempään suuntaan. Opetuksessa keskity-tään siihen, miten oppilaiden tietoja ja taitoja tulee ke-

hittää. OPS-uudistukseen sisältyy jokaiselle vuosiluo-kalle tarjottava monialainen oppimiskokonaisuus, jossa yhdistetään eri oppiaineita keskenään tavoitteena il-miöpohjainen oppiminen ja laajempien kokonaisuuksien hallinta perinteisen oppiainejakoisuuden sijaan. Sivistyspalveluiden palveluverkko on murroksessa. Pal-veluverkkoselvitys ja siitä tehdyt päätökset linjaavat tu-leviksi vuosiksi kouluverkon kehittämistä ja investoin-tien suuruutta. Nuolialan koulun ja Pirkkalan yläasteen yhteyteen rakennetuissa väistötiloissa työskennellään sovitun ajan. Uudistilojen suunnittelussa vaaditaan vah-vaa pedagogista näkökulmaa, jotta voimme tarjota laa-dukasta ja monipuolista opetusta joustavissa oppimis-ympäristöissä kymmeniä vuosia. Toimintaympäristöön merkittävästi vaikuttava muutos on hallitusohjelman kirjaus, jossa perusopetuksen ryh-mäkokojen pienentämiseen myönnetystä valtion rahoi-tuksesta luovutaan kokonaan. Pirkkalassa tämä tarkoit-taa, että resurssiopettajien ja jakotuntien määrä vähe-nee lukuvuonna 2016-2017. Talousarvio sisältää tämän lisäksi talouden tasapainottamiskeinoina muun muassa tuntikehyksen tarkistamisen, ryhmäkokojen kasvattami-sen ja kerhomaksujen korottamisen.


57

Perusopetuksen ryhmät muodostetaan lautakunnan päätöksen mukaisesti. Lopullinen kouluille jaettava jako-tuntiresurssi annetaan keväällä, jolloin tehdään vielä tarveharkintaa jakotuntien osalta esimerkiksi muodos-tuvien ryhmäkokojen, oppilasaineksen ym. perusteella.

Tarkastellaan kolmiportaisen tuen (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki) toimintamallin toimivuutta, tukimuoto-jen tehokkuutta sekä tuen toimenpanoon liittyvää osaa-mista. Tavoitteena on tuen tarpeen havaitseminen mah-dollisimman varhain sekä tuen kohdentaminen jo ylei-sen tuen tasolla. Annettavaa tukea kohdennetaan suun-nitelmallisesti ottaen huomioon oppilaiden tuentarpeet ja koulun toimintaympäristö.


Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (Mittari) Esi- ja perusopetuksen toimintakult-tuurin ja opetuksen laadun kehittä-minen ja parantaminen yhteistyössä oppilaiden, henkilöstön ja kotien kanssa

Esi- ja perusopetuksen toimintakult-tuurin ja opetuksen laadun arviointia ja kehittämistä varten laaditaan työ-kalu syksyn 2016 aikana.

Työkalu otetaan käyttöön siten, että OPS2016-uudistuksen tavoitteiden saavuttamista voidaan arvioida ke-väästä 2017 alkaen.

Oppilaiden osallisuuden lisääminen koulutyön suunnittelussa (ml. aamuja iltapäivätoiminta) ja kuntakohtai-sessa vaikuttamisessa

Koulupäivän, työtapojen ja monia-laisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa hyödynnetään aktiivi-sesti mahdollisimman useita oppi-laita. Kuntaan perustetaan Lasten parlamentti tmv. elin, jolla ediste-tään alakouluikäisten lasten vaikut-tamismahdollisuuksia.

Suunnitteluun osallistumista kartoi-tetaan luokkakohtaisesti ja osana apip-toimintaa tähän tarkoitukseen laaditun helppokäyttöisen kyselytyö-kalun avulla. Lasten parlamentin toi-mintamalli valmistuu vuoden 2016 aikana.

Hyvin toimiva kunta

Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (Mittari) Lapsen ja nuoren kannalta toimivien ja joustavien tukiverkostojen ja yh-teistyötapojen kehittäminen yli hal-lintorajojen (lasten ja nuorten tuki-palvelut)

LNP-työryhmän, oppilashuollon oh-jausryhmän sekä eri ammattiryh-mien yhteistyönä päivitetään proses-sikuvaukset vastaamaan uudistu-nutta lainsäädäntöä ja kasvavia tar-peita.

Lapsen ja nuoren tukeen liittyvät prosessikuvaukset on päivitetty lv. 2016-2017 aikana.

Toimiva ja ajanmukainen koulu-verkko, joka muodostuu joustavista ja monikäyttöisistä oppimisympäris-töistä

Palveluverkkoselvityksen mukainen kouluverkkosuunnittelu käynniste-tään yhteistyössä tilapalvelun kanssa. Suunnittelutyöhön varataan riittävästi aikaa ja resursseja.

Kouluverkkotyö on aloitettu ja en-simmäiset suunnitelmat rakentamis-aikatauluista ja –kohteista tehdään kevään 2016 aikana


58

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP2014 TA2015 TA2016 Taloudellisuus Esiopetus, käyttömenot netto, €/oppilas 4 162 5 050 5 039 Perusopetus, käyttömenot netto, €/oppilas 6 936 7 087 7 149 Henkilöstö Vakanssit 208 202 208 Toiminnalliset tunnusluvut Oppilasmäärä Esiopetus 258 285 295 Perusopetus 2 197 2 250 2300 Koululaisten aamuja iltapäivätoiminta 391 405 430 Esikoululaisten aamuja iltapäivähoito 222 210 235 Perusopetuksen jälkeisen jatkokoulutuspaikan saaneiden määrä % 100 100

Asukastutkimuksen tavoitetasot Esiopetus 9,2 9 Perusopetus 1-6 luokat 8,6 8,4 Koululaisten aamuja iltapäivätoiminta 8,5 8,3 Perusopetus 7-9 luokat 7,7 8


59

Lukio Vastuuhenkilö opetuspäällikkö Mika Luukkanen Tehtävä Lukion tulosalue vastaa lukiolain (629/1998) mukaisen lukiokoulutuksen järjestämisestä. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate)

TP2014 TA2015 TA2016 TP14-TA16%

TS2017 TS2018

Toimintatulot 3 523 22 050 525,9 22 160 22 271Myyntitulot 250 -100,0Maksutulot 50 -100,0Tuet ja avustukset 3 200 22 050 589,1 22 160 22 271Muut toimintatulot 23 -100,0

Toimintamenot -1 425 576 -1 384 715 -1 424 954 0,0 -1 507 668 -1 549 032Henkilöstömenot -1 075 081 -1 051 808 -1 077 495 0,2 -1 082 882 -1 088 297Palvelujen ostot -138 757 -155 872 -157 408 13,4 -158 195 -158 986Aineet, tarvikkeet ja tavarat -32 572 -36 400 -17 600 -46,0 -17 688 -17 776AvustuksetMuut toimintamenot -179 167 -140 635 -172 451 -3,7 -248 903 -283 973

Toimintakate -1 422 053 -1 384 715 -1 402 904 -1,3 -1 485 508 -1 526 761


Ti likauden tulos -1 429 189 -1 396 239 -1 422 904 -0,4 -1 505 608 -1 546 961 Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Pirkkalan yhteislukio toimii yläkoulun kanssa samassa rakennuksessa. Valtuusto on päättänyt toukokuussa 2014, että Pirkkalaan rakennetaan uusi lukiorakennus koulukeskuksen alueelle. Uusi lukio on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2017 elokuussa. Lukiokoulutuksen uusi opetussuunnitelma otetaan käyt-töön 1.8.2016. Uuden opetussuunnitelman tavoitteina ovat pedagogiikan uudistumisen ja yhteiskuntaan avau-tumisen tukeminen, monipuolisten opiskeluympäristö-jen ja opetusteknologian käytön tukeminen sekä opiske-lijan korkea-asteen jatko-opintovalmiuksien ja työelä-

mätietouden kehittäminen. Lukiossa edistetään yhtei-söllistä ja osallistavaa toimintakulttuuria sekä vahviste-taan osaamisen jakamista ja monipuolista yhteistyötä. Sähköiseen ylioppilastutkintoon siirtyminen vaiheittain edellyttää suunnittelua ja resursointia nykyisessä ja uu-dessa lukiorakennuksessa. Keväällä 2016 järjestetään kansallinen harjoituskoe ja ensimmäiset kolmen oppiai-neen sähköiset ylioppilaskokeet järjestetään syksyllä 2016. Talouden tasapainottamiskeinona luovutaan opis-kelijoille hankittavista tietokoneista. Lukiokoulutuksessa opiskelijoille tarjotaan yhteinen sähköinen oppimisym-päristö ja sitä kautta mahdollisuus hankkia edullisesti sähköisiä oppimateriaaleja.


60


Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (Mittari) Arvioinnin, opiskelutaitojen ja itsear-vioinnin kehittäminen lukio-opiske-lussa

Lukion toimintakulttuuria kehitetään lukuvuosien 2015-2017 aikana uu-den opetussuunnitelman mukaiseksi Opetushallituksen myöntämän han-keavustuksen avulla.

Opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa käytävät palautekeskustelut ja niistä saatava informaatio, uusien arvioin-timenetelmien käyttöönotto ja määrä

Tietoteknisten taitojen kehittäminen osana kansalaistaitoa jatko-opiske-lun ja työelämän tarpeisiin

Opetusta sähköistetään systemaatti-sesti, e-oppimateriaalin käyttöä lisä-tään ja sähköistä ylioppilastutkintoa varten harjoitellaan riittävästi.

Sähköisten ylioppilaskirjoitusten on-nistuminen syksyllä 2016

Hyvin toimiva kunta

Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (Mittari) Oppimisen ja opetuksen toiminta-kulttuurin uudistaminen ja tilojen joustava käyttö

Opetusta ja opiskelijoiden arkea suunnitellaan uusista lähtökohdista käsin: mitä? miten? missä? Nykyis-ten ja rakennettavien tilojen käyttöä muokataan entistä joustavammaksi ja tehokkaammaksi yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa.

Lukuvuoden 2016-2017 toiminta-suunnitelmaan on sisällytetty suun-nitelma koulutilojen ja muiden oppi-misympäristöjen tehokkaasta hyö-dyntämisestä.

Ohjaustoiminnan kehittäminen Rakenteellisesta ryhmänohjauksesta siirrytään sisällölliseen ohjaukseen, jossa pystytään tarjoamaan tukea varhaisessa vaiheessa opiskelijan kohtaamiin vaikeuksiin.

Suorittamattomien kurssien määrä, opiskeluun liittyvät keskeytykset ja poissaolot vähenevät laadukkaan oh-jaustoiminnan kautta.

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP2014 TA2015 TA2016 Taloudellisuus Käyttömenot netto, €/oppilas 6 534 6 512 6 100 Henkilöstö Vakanssit 17* 17* 17* *Sisältävät pelkästään lukion vakanssit Toiminnalliset tunnusluvut Oppilasmäärä 20.9. 222 225 230

Asukastutkimuksen tavoitetasot Lukio 7,9 8


61

Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus Vastuuhenkilö vapaa-aikapäällikkö Tero Saatsi Tehtävä Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäi-sen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Toiminta perustuu lakiin vapaasta sivistys-työstä (632/1998) ja taiteen perusopetuksesta (633/1998). Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen ta-voitteena on edistää ihmisten monipuolista kehitty-mistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoi-suuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä

korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osal-lisuus. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää, ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutuk-seen. Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan jär-jestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toi-mintaa.


TP2014 TA2015 TA2016 TP14-TA16%

TS2017 TS2018

Toimintatulot 60 -100,0MyyntitulotMaksutulotTuet ja avustuksetMuut toimintatulot 60 -100,0

Toimintamenot -263 559 -266 500 -208 923 -20,7 -209 968 -211 017Henkilöstömenot -1 972 -100,0Palvelujen ostot -244 293 -251 600 -206 904 -15,3 -207 939 -208 978Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 077 -1 000 -500 -53,6 -502 -505Avustukset -8 000 -8 000 -100,0Muut toimintamenot -8 217 -5 900 -1 519 -81,5 -1 527 -1 534

Toimintakate -263 499 -266 500 -208 923 -20,7 -209 968 -211 017

Poistot ja arvonalentumiset -587 -100,0

Ti likauden tulos -264 086 -266 500 -208 923 -20,9 -209 968 -211 017 Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen antami-sesta Pirkkalassa huolehtii Pirkan opisto, jonka isäntä-kuntana toimii Nokia. Pirkan opisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alusta ja sen jäsenkuntia ovat Lempäälä, Nokia, Pirkkala ja Vesilahti. Pirkkalan kunta rahoittaa Pir-kan opiston toimintaa rahoitusosuudellaan. Pirkkalassa opisto käyttää kunnan hallinnassa olevia tiloja. Uusien ti-lojen (mm. lukiorakennus ja kuntakeskus) suunnitte-lussa huomioidaan tilojen monikäyttöisyys, jotta kasva-van opiston toimintamahdollisuudet turvataan Pirkka-lassa. Osana talouden tasapainotusta tarkistetaan voimassa olevat Pirkanmaan musiikkiopiston ja Tampereen kon-

servatorion kanssa tehdyt sopimukset ja luovutaan kun-nan tukemista oppilaspaikoista. Pirkanmaan käsi- ja tai-deteollisuus ry:n avustustapaa tarkennetaan. Toimitilakysymykset selvitetään osana palveluverkko-selvitystä. Uudessa hallitusohjelmassa on kirjaus kuntien toiminta-vapauden edistämisestä muuttamalla lainsäädäntöä si-ten, että kunnat eivät ole velvollisia järjestämään laeissa (laki vapaasta sivistystyöstä ja taiteen perusopetuk-sesta), velvoitteissa tai suosituksissa mainittuja palve-luita. Kunnat voivat harkintansa mukaan päättää palve-luiden toteuttamisesta.


62


Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (Mittari) Kuntalaisten hyvinvoinnin ja elinikäi-sen oppimisen tukeminen järjestä-mällä taiteen perusopetusta ja va-paata sivistystyötä.

Pirkan opisto järjestää opetusta sopi-muksen mukaisesti.

Tuntimäärä 13 400

Hyvin toimiva kunta

Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (Mittari) Pirkan opiston hallintomallin arvi-ointi ja kehittäminen

Vakiinnutetaan suunnitelma opiston tulevasta hallintomallista ja päivite-tään opiston kuntien yhteinen sopi-mus vastaamaan uutta hallintomallia

Toteutumisen arviointi

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP2014 TA2015 TA2016 Taloudellisuus Kunnan rahoitusosuus Pirkan opistosta €/opetustunti 13 16 13 Toiminnalliset tunnusluvut Opiskelijamäärä Pirkkalassa 3 196 3 100 3 100 Opetustunnit / vuosi Pirkkalassa 13 215 13 700 13 400


63

Vapaa-aikapalvelut Vastuuhenkilö vapaa-aikapäällikkö Tero Saatsi Tehtävä Vapaa-aikapalvelut muodostuvat liikunta-, nuoriso-, kulttuuri- ja kirjastopalveluista. Liikuntapalvelut vastaa liikuntapaikkojen käytöstä ja vuoroista sekä järjestää ohjaus- ja koulutustoimintaa, antaa liikuntaneuvontaa, suunnittelee ja järjestää lii-kuntatapahtumia sekä tukee urheiluseurojen toimin-taa. Toimintaa ohjaa liikuntalaki (390/2015). Nuorisopalvelut luo edellytyksiä ohjatulle ja valvotulle nuorisotoiminnalle, tukee syrjäytymisen ehkäisyä ja nuorten kasvua, sekä järjestää leiri- ja kurssitoimintaa.

Nuorten osallisuutta edistävä toiminta on osa nuoriso-palveluja. Toimintaa ohjaa nuorisolaki (72/2006). Nuo-risolaki uudistuu vuoden 2016 alussa. Kulttuuripalvelut koordinoi ja järjestää kulttuuri- ja va-paa-ajan tapahtumia, vastaa museo- ja taidenäyttely-toiminnasta sekä tukee yhteisöjen ja yksittäisten har-rastajien kulttuuritoimintaa. Toimintaa ohjaa laki kun-tien kulttuuritoiminnasta (728/1992). Kirjasto järjestää kuntalaisten tietoja kirjastopalvelut osana koko Pirkanmaan kattavaa yhteistyöjärjestel-mää. Kirjastotoimintaa ohjaa kirjastolaki (904/1998).

Talous (sitova taso on toimintatuotot/toimintakulut/toimintakate)

TP2014 TA2015 TA2016 TP14-TA16%

TS2017 TS2018

Toimintatulot 256 794 221 000 261 500 1,8 262 808 264 122Myyntitulot 170 044 145 000 165 000 -3,0 165 825 166 654Maksutulot 49 415 63 800 70 300 42,3 70 652 71 005Tuet ja avustukset 33 036 8 000 24 000 -27,4 24 120 24 241Muut toimintatulot 4 299 4 200 2 200 -48,8 2 211 2 222

Toimintamenot -2 429 045 -2 512 083 -2 490 580 2,5 -2 503 032 -2 515 549Henkilöstömenot -1 159 629 -1 093 150 -1 148 214 -1,0 -1 153 955 -1 159 725Palvelujen ostot -379 960 -434 284 -377 023 -0,8 -378 908 -380 803Aineet, tarvikkeet ja tavarat -254 722 -282 675 -251 836 -1,1 -253 095 -254 361Avustukset -88 085 -96 000 -80 100 -9,1 -80 500 -80 903Muut toimintamenot -546 649 -605 974 -633 407 15,9 -636 574 -639 757

Toimintakate -2 172 251 -2 291 083 -2 229 080 2,6 -2 240 224 -2 251 427


Ti likauden tulos -2 232 195 -2 350 981 -2 259 080 1,2 -2 270 374 -2 281 728 Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Liikuntapalvelut tuottavat monipuolisia liikuntapalve-luja kaikenikäisille kuntalaisille. Toimintaympäristönä on tällä hetkellä pääsääntöisesti kuntakeskuksen alue. Jatkossa Vähäjärven aluetta tulee tuoda tutummaksi kuntalaisille markkinoimalla ja luomalla erilaisia tapah-tumia kuntalaisten aktivoimiseen omaehtoiseen liikku-miseen alueella. Vapaa-aikakeskuksen asiakaspalvelu-piste kehittää uusia keinoja kuntalaisten aktivoimiseksi. Liikunnanohjaus painottuu erityisryhmiin ja vähän liik-kuviin. Tulevaisuudessa Pirkkalassa otetaan huomioon liikunta- ja virkistysalueiden riittävä määrä yhteiskunta-suunnittelussa suhteessa harrastajamääriin.

Kulttuuripalveluita tuotetaan huomioimalla eri ikä- ja erityisryhmien tarpeet. Lasten ja nuorten lisäksi paino-pisteenä on yli 65-vuotiaiden ja kehitysvammaisten kulttuuripalvelut. Toimintaympäristö pyritään järjestä-mään helposti saavutettavaksi ja kuntalaisia osallista-vaksi. Kulttuuripalveluiden osalta toimintaedellytyksiä pyritään parantamaan jatkamalla osanottoa uuden lu-kiorakennuksen ja kuntakeskuksen suunnittelussa. Nuorisopalvelut tuottavat monipuolisia nuorisopalve-luja alle 29-vuotiaille kuntalaisille. Toimintaympäris-tönä on tällä hetkellä vapaa-aikakeskus, koulut, sekä muut tahot, jotka tukevat nuorisotyötä. Palvelut pyri-


64

tään järjestämään siten, että ne ovat helposti saavutet-tavissa. Yhteistyötä tulee lisätä erityisesti koulujen kanssa ja nuorten osallistumismahdollisuuksia kehite-tään edelleen kouluyhteistyöllä. Nuorisopalvelut tekee tiivistä yhteistyötä perusturvaosaston lasten ja nuorten tukipalveluiden kanssa. Kirjasto- ja tietopalveluita Pirkkalassa antavat pääkirjas-ton lisäksi Nuolialan kirjasto sekä Kirkonkylän ja Toivion lainausasemat. Kirjastoauton ostopalvelut loppuvat ko-konaan vuodenvaihteessa. Kaikilla perusasteen oppi-lailla on mahdollisuus kirjasto- ja tietopalveluihin kou-lunsa lähistöllä. Lasten ja nuorten palvelut ovat edel-leen painopistealueena kunnan ikärakenteesta joh-tuen. Verkkokirjaston puolella lisätään e-aineistojen tarjontaa, niin kirjoja kuin lehtiäkin. Erityisenä kehittämisen kohteena on yläkouluikäisten oppilaiden medialukutaitojen parantaminen. Tähän

tarkoitukseen on saatu opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämisrahaa. Uudessa hallitusohjelmassa on kirjaus kuntien toimin-tavapauden edistämisestä muuttamalla lainsäädäntöä siten, että kunnat eivät ole velvollisia järjestämään va-paa-aikapalveluita koskevissa laeissa (liikunta-, nuoriso, ja kirjastolaki sekä laki kuntien kulttuuritoiminnasta), velvoitteissa tai suosituksissa mainittuja palveluita. Kunnat voivat harkintansa mukaan päättää palveluiden toteuttamisesta. Vapaa-aikapalveluissa talouden tasapainottamistoimet kohdentuvat muun muassa jaettaviin avustuksiin, mak-sujen korottamisiin ja kirjastohankintojen vähennyk-siin. Kulttuuripalveluissa tapahtumien järjestämiseen kohdennettuja määrärahoja vähennetään.


Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (Mittari) Pirkkalan kulttuuriperinnön ja ar-keologian esiintuominen

Lisätään seutukunnallista yhteistyötä esimerkiksi Suomi100-juhlavuoden toteutuksessa. Selvitetään Reipin alueen kulttuurimatkailun mahdolli-suudet.

Pilotoidaan Reipissä vuosittainen ta-pahtuma, joka nostaa esiin Pirkkalan kulttuurihistoriaa

Monipuolisten liikuntapalveluiden tarjoaminen kuntalaisille

Kuntalaisten omaehtoisen liikkumi-sen tukeminen järjestämällä ja kehit-tämällä aktiviteettimahdollisuuksia sekä erilaisia tapahtumia Pirkkalassa

Asiakasmäärän ja tapahtumien mää-rän kasvu

Perusasteen koululaisten medialuku-taitojen edistäminen

Kirjaston ja koulun uusi yhteinen toi-mintakulttuuri monilukutaitojen opettamisessa. Määräaikaisen peda-gogisen informaatikon palkkaaminen tähän tarkoitukseen myönnetyllä hankeavustuksella

Kirjaston ja koulujen yhteistyössä laadittujen monialaisten oppimisko-konaisuuksien käyttöönotto

Lisätään urheiluseurojen osallistu-mis- ja vaikuttamismahdollisuuksia kunnan toimintaan

Perustetaan seuraparlamentti ja va-kiinnutetaan toimintamalli tuke-maan seurojen ja kunnan yhteistyötä

Toteutumisen arviointi, yhteisten ti-laisuuksien, osallistumis- vaikutus-mahdollisuuksien määrä.

Hyvin toimiva kunta

Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (Mittari) Kouluyhteistyön vakiinnuttaminen nuorisopalveluissa

Nuoriso-ohjaajien osallistuminen koulun arkeen: työryhmät, tunnit, välitunnit

Toiminnasta syntyvät tunnusluvut, joita voidaan hyödyntää sivistyspal-veluiden kehittämissuunnitelman toimenpiteissä

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP2014 TA2015 TA2016 Taloudellisuus


65

Nuorisotoimen nettomenot, €/asukas 20 19 18 Nuorisotoimen nettomenot, €/alle 29-vuotias 57 54 50 Kulttuuritoimen nettomenot, €/asukas 13 14 11 Liikuntatoimen nettomenot, €/asukas 33 36 36 Kirjastotoimen nettomenot, €/asukas 50 52 52 Henkilöstö Vakanssit 28 27 27 Toiminnalliset tunnusluvut Kirjaston lainat kpl/vuosi 370 178 370 000 370 000 Kirjaston aineiston hankinta kpl/vuosi 7 377 7 000 7500

Asukastutkimuksen tavoitetasot Kirjastopalvelut 9,1 9 Liikuntapalvelut 8,4 8,2 Nuorisopalvelut 7,9 8 Kulttuuripalvelut 7,7 8 Vapaa-aikakeskus 8,4 8,2


66

Tekninen lautakunta Tehtävä Teknisen lautakunnan alaista toimintaa on tekninen hallinto, ruoka- ja puhtauspalvelu, tilapalvelu, kunnal-listekniikka, pelastustoimi ja vesihuoltolaitos. Talous

TP2014 TA2015 TA2016 TP14-TA16%

TS2017 TS2018

Toimintatulot 14 897 581 17 132 811 17 401 577 16,8 17 538 520 17 777 282Myyntitulot 6 300 226 6 327 982 6 291 506 -0,1 6 322 214 6 353 075Maksutulot 105 509 298 000 266 000 152,1 267 330 268 667Tuet ja avustukset 19 162 8 395 -100,0Muut toimintatulot 8 472 684 10 498 434 10 844 071 28,0 10 948 976 11 155 540

Toimintamenot -15 863 298 -18 893 985 -19 941 053 25,7 -18 989 199 -19 222 746Henkilöstömenot -6 051 602 -6 478 034 -6 358 133 5,1 -6 389 914 -6 421 863Palvelujen ostot -4 416 557 -6 584 878 -6 397 201 44,8 -5 261 163 -5 286 759Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 678 976 -3 518 348 -3 625 311 -1,5 -3 629 903 -3 648 021Avustukset -10 000 -10 000 -10 050 -10 100Muut toimintamenot -1 716 163 -2 302 725 -3 550 408 106,9 -3 698 169 -3 856 003

Toimintakate -965 717 -1 761 174 -2 539 476 163,0 -1 450 679 -1 445 464

Poistot ja arvonalentumiset -5 704 391 -6 143 431 -8 179 750 43,4 -6 525 735 -6 574 861

Ti likauden tulos -6 670 108 -7 904 605 -10 719 226 60,7 -7 976 414 -8 020 325 Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Teknisen osaston toiminnan tarkoituksena on tuottaa kunnalliseen rakentamiseen ja tekniseen huoltoon liit-tyvien toimintojen suunnittelu, toteuttaminen ja yllä-pito sekä ruoka- ja puhtaanapitopalvelujen järjestämi-nen muiden hallintokuntien ydintehtävän tueksi. Tek-nisten palveluiden tuottamisessa toimitaan kestävän kehityksen periaattein ja kuntalaisille tarjotaan laaduk-kaita ja kustannustehokkaita palveluja. Palvelua, tuot-teita ja tehokkaampia toteuttamistapoja pyritään kehit-tämään ja tehostamaan jatkuvasti. Pirkkala luo kasva-vana kuntana edellytykset sekä mahdollisuudet innova-tiiviseen toimintaan. Teknisen sektorin kehittämisessä innovatiiviset ratkaisut ovat keskeisiä pyrittäessä toi-minnan tehostamiseen ja uudistamiseen. Vuoden 2016 aikana valmistaudutaan tulevaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen kiin-teistöjen ja niihin kuuluvien tukipalvelujen osalta sekä käynnistetään sivistyspalvelujen valmisteleman palve-luverkkoselvityksen mukainen hankesuunnittelu. Henkilökunnan työhyvinvointia edistävä työhyvinvoin-hanke jatkuu vuoden 2016 puolelle. Hankkeessa mu-kana olleiden yksiköiden osalta seurataan hankkeen vaikutuksia sairauspoissaoloihin ja työhyvinvointiin.

Työhyvinvointijohtamisen edistämisen tukemiseksi ra-kennetaan työhyvinvoinnin mittareita, joiden tavoit-teena on ennalta ehkäistä sairauspoissaolojen synty-mistä ja edistää työhyvinvointia. Uuden lukiorakennuksen toteuttaminen aloitetaan vuonna 2016. Rakentaminen on tarkoitus käynnistää keväällä. Uusi lukio toteutetaan kiinteistöleasingrahoi-tuksella. Rahoituksesta aiheutuvat vaikutukset käyttö-talouteen alkavat rakennuksen käyttöönotosta vuonna 2017. Rakentamisaikaisiin omiin hankintoihin on varau-duttu investointimäärärahoissa. Talousarviossa 2016 on varauduttu kolmen rakennuk-sen purkukustannuksiin. Suunnitellut purkukohteet ovat Suupankuja 2, Yläkoulun 2 kerroksinen koulunosa sekä Nuolialan 1949–1950 rakennettu kivikoulu. Erillis-ten selvitysten perusteella tehdään kohdekohtaiset päätökset. Tekninen osasto osallistuu aktiivisesti seudullisiin kehi-tyshankkeisiin, joilla myös pyritään aikaa kestäviin rat-kaisuihin niin palvelukiinteistöjen sekä muun infran ra-kentamisen kuin palvelujen järjestämisen osalta.


67

Osastolla edistetään kuntastrategian mukaisia tavoit-teita laadukkaan asumisen ja elinkeinoelämän palvelu-jen mahdollistamiseksi. Keskeisinä toimenpiteinä on yhdyskuntarakenteen toimivuus sekä laadukas ja tur-vallinen asuinympäristö.

Seudullisesti suurimpana hankkeena on valmistelussa uusi keskusjäteveden puhdistamo. Hankkeen tarkempi rakennussuunnitelma valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä. Muita seudullisesti merkittäviä, MAL-sopi-muksessa linjattuja yhteistyöhankkeita edistetään sopi-muksen mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet 2016 Hyvin toimiva kunta

Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (Mittari) Ammatillisesti osaava, hyvinvoiva ja innostunut henkilöstö.




68

Tekninen hallinto Vastuuhenkilö tekninen johtaja Jouni Korhonen Tehtävä Tekniseen hallintoon kuuluu operatiivisen toiminnan johtaminen sekä teknisen osaston keskitetyt talous- ja hallintopalvelut. Tehtävänä on huolehtia lautakunta-

valmistelusta, päätösten täytäntöönpanosta, toimin-nan kehittämisestä ja talouden suunnittelusta ja seu-rannasta. Teknisen hallinnon tulosalue käsittää myös ympäristölautakunnan hallintotehtävät.


TP2014 TA2015 TA2016 TP14-TA16%

TS2017 TS2018

Toimintatulot 2 114 -100,0MyyntitulotMaksutulotTuet ja avustukset 2 114 -100,0Muut toimintatulot

Toimintamenot -295 975 -335 906 -309 370 4,5 -310 917 -312 471Henkilöstömenot -249 763 -257 716 -235 400 -5,8 -236 577 -237 760Palvelujen ostot -29 744 -51 945 -49 709 67,1 -49 958 -50 207Aineet, tarvikkeet ja tavarat -918 -8 000 -8 000 771,5 -8 040 -8 080AvustuksetMuut toimintamenot -15 550 -18 245 -16 261 4,6 -16 342 -16 424

Toimintakate -293 861 -335 906 -309 370 5,3 -310 917 -312 471


Ti likauden tulos -293 861 -335 906 -309 370 5,3 -310 917 -312 471 Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Vuoden 2016 aikana tehdään toimistotöiden uudelleen organisointia. Keskeisimpänä toimenpiteenä selvite-tään yhdessä taloushallinnon kanssa sähköisen laskujen käsittelyjärjestelmän kehittämismahdollisuudet. Ta-voitteena on vähentää laskujen käsittelyyn teknisellä

osastolla käytettävää työaikaa. Tekninen hallinto koor-dinoi henkilöstön työhyvinvointiin liittyviä yhteisiä toi-menpiteitä.

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP2014 TA2015 TA2016 Henkilöstö Vakanssit 3,5 3,5 3,5


69

Ruoka- ja puhtauspalvelu Vastuuhenkilö ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö Arja Vaarma Tehtävä Ruoka- ja puhtauspalvelun tulosalue tuottaa ja järjestää koulujen, päiväkotien, terveyskeskuksen ja vanhain-koti- palvelukeskuksen, senioritalon sekä eri virastojen

tarvitsemat puhtaus- ja ruokapalvelut. Palveluja tuote-taan kuntatyönä omakustannushintaan ja siivouspalve-luja osittain myös ostopalveluina.


TP2014 TA2015 TA2016 TP14-TA16%

TS2017 TS2018

Toimintatulot 5 656 762 6 159 782 6 071 506 7,3 6 101 864 6 132 373Myyntitulot 5 651 938 6 155 482 6 071 506 7,4 6 101 864 6 132 373MaksutulotTuet ja avustukset 4 824 4 300 -100,0Muut toimintatulot

Toimintamenot -5 626 372 -6 124 549 -6 166 370 9,6 -6 197 202 -6 228 188Henkilöstömenot -3 677 414 -3 977 592 -3 858 824 4,9 -3 878 118 -3 897 509Palvelujen ostot -421 623 -506 509 -664 968 57,7 -668 293 -671 634Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 175 856 -1 202 094 -1 255 817 6,8 -1 262 096 -1 268 407AvustuksetMuut toimintamenot -351 479 -438 354 -386 761 10,0 -388 695 -390 638

Toimintakate 30 390 35 233 -94 864 -412,2 -95 338 -95 815


Ti likauden tulos 12 183 733 -123 464 -1 113,4 -124 081 -124 702 Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Vuoden 2016 toiminnassa keskitytään tuotettavien pal-velujen laadulliseen kehittämiseen ja kustannustietoi-suuden lisäämiseen. Aloitettua palvelujen tuotteista-mista ja kustannusten kohdentamista jatketaan. Palve-lukuvaukset päivitetään. Tavoitteena on tuottaa tarkoi-tuksenmukaista ja tasalaatuista palvelua. Siivouksen

laadun toteutumista seurataan. Ruokapalvelussa kiinni-tetään huomiota laadittujen ruokaohjeiden käyttöön. Puhtauspalveluissa varaudutaan järjestämään mahdol-listen tilamuutosten myötä tulevat puhtauspalvelut.


70


Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (Mittari) Aiheettomien erikoisruokavalioiden määrän vähentäminen

Kansallisen allergiaohjelman mukai-set erikoisruokavaliotodistukset käyttöön. Yhteistyö ravitsemistyö-ryhmän kanssa

Erityisruokavalioiden määrää verra-taan aikaisempien vuosien toteutu-miin.

Siivouksen tarkoituksenmukaisen laadun suunnittelu ja seuranta

Palvelukuvaukset päivitetään. Pal-velu tuotetaan kuvausten mukaisesti ja toiminnan toteutumista seurataan visuaalisesti ja pintapuhtausnäytteitä ottamalla

Tuloksia verrataan palvelukuvauk-sissa asetettuihin mittareihin. Saadut tulokset kirjataan säännölli-sesti ja niistä raportoidaan tilan käyt-täjän yhteyshenkilölle

Aterioiden yhdenmukainen laatu Ruuanvalmistusohjeiden kehittämi-nen ja ohjeiden käytön noudattami-nen. Käytettäviä ohjeita täsmenne-tään ruokaa valmistettaessa ja muu-tostarpeet kirjataan

Arviointi, asiakaspalaute

Hyvin toimiva kunta

Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (Mittari) Ruokahävikin pienentäminen Kaikissa keittiöissä jatketaan jäte-

ruuan määrän seurantaa punnitse-malla. Ruokaa valmistetaan vain me-nekin mukainen määrä

Ylijäämä- / jäteruuan määrät ja nii-den vertaaminen aikaisempiin mit-taustuloksiin

Puhdistusaineiden kulutuksen tar-peenmukainen käyttö

Oikea annostelu, annostelulaitteiden hankinta ja käyttö

Jatketaan kulutuksen seurantaa ja vertailua edellisiin vuosiin

Palvelukuvausten päivittäminen tar-koituksenmukaisiksi

Päivitys tehdään yhteistyössä asiak-kaiden edustajien kanssa

Palvelukuvaukset noudattavat an-nettuja suosituksia ja tilojen puh-taustasojen määrittelyjä

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP2014 TA2015 TA2016 Taloudellisuus Siivouksen keskihinta € / h 22,85 23,03 22,80 Aterian keskiarvohinta 3,55 3,72 3,69 Henkilöstö Kokoaikaiset vakanssit 92 99 99 Osa-aikaiset vakanssit 11 13 13 Toiminnalliset tunnusluvut Aterioiden määrä, kpl 1 014 080 1 074 691 1 083 499 Siivous omana työnä, m² 43 683 43 683 43 683 Siivous ostopalveluna, m² 14 006 14 274 13 873


71

Tilapalvelu Vastuuhenkilö tilapalvelupäällikkö Timo Orjala Tehtävä Tilapalvelu huolehtii kunnan omistamien kiinteistöjen rakennuttamisesta, kunnossapidosta ja ylläpidosta. Ti-

lapalvelu huolehtii lisäksi kunnalle hankituista osak-keista ja vuokrahuoneistoista. Vastuuyksikköjä ovat kunnossapito, kiinteistönhoito ja peruskorjaus.


TP2014 TA2015 TA2016 TP14-TA16%

TS2017 TS2018

Toimintatulot 7 774 560 9 742 245 10 097 601 29,9 10 223 976 10 410 540Myyntitulot 2 500MaksutulotTuet ja avustuksetMuut toimintatulot 7 774 560 9 739 745 10 097 601 29,9 10 223 976 10 410 540

Toimintamenot -5 248 137 -7 191 636 -8 458 566 61,2 -7 475 204 -7 651 826Henkilöstömenot -1 038 315 -1 016 629 -1 079 199 3,9 -1 084 584 -1 090 005Palvelujen ostot -1 259 700 -2 768 644 -2 578 036 104,7 -1 435 247 -1 442 352Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 899 106 -1 861 264 -1 940 394 2,2 -1 950 124 -1 959 849AvustuksetMuut toimintamenot -1 051 016 -1 545 099 -2 860 937 172,2 -3 005 249 -3 159 620

Toimintakate 2 526 423 2 550 609 1 639 035 -35,1 2 748 772 2 758 714

Poistot ja arvonalentumiset -2 508 248 -2 795 783 -4 609 150 83,8 -2 923 696 -2 938 314

Ti likauden tulos 18 175 -245 174 -2 970 115 -16 441,8 -174 924 -179 600 Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Kiinteistönhoidon tarkastustoimenpiteiden, kiinteistö-jen huoltokirjan mukaisten tarkastusten sekä kuntotut-kimuksista johdettujen kunnossapidon korjausten kiin-teistökohtainen täydentäminen ja seuranta Haahtela-järjestelmällä.

Osallistutaan palvelukiinteistöjen seudulliseen Combi-kehitysohjelmaan tarjoamalla pilottikohde ja toimi-malla aktiivisesti. Kehitysohjelmassa valmistaudutaan useista näkökulmista tuleviin rakentamisen määräyk-siin, joissa vuodesta 2019 lähtien tullaan vaatimaan jul-kisessa rakentamisessa lähes nollaenergiatasoa.


Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (Mittari) Kiinteistöjen hallinnoinnin ennalta-ehkäisevä toimintamalli käytössä

Kaikilla kiinteistöillä on käytössä säh-köinen huoltokirja

Huoltokirjat käytössä/kaikki (kpl)

Hyvin toimiva kunta

Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (Mittari) Sivistyspalveluiden palveluverkkosel-vityksen edellyttämien kohteiden hankesuunnittelun käynnistäminen

Selvityksen perusteella uusien ra-kennushankkeiden hankesuunnitel-mien tekeminen

Valmiita hankesuunnitelmia (kpl)

Toimitilastrategiassa päätetyt tila-kannan kehittämistoimenpiteet

Kunnan toiminnalle tarpeettomien kiinteistöjen kehittäminen ja myynti sekä osakkeiden myynnin valmistelu ja myynti

Kehittämistoimenpiteet alkaneet ja tehdyt kaupat (kpl)


72

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP2014 TA2015 TA2016 Taloudellisuus Kiinteistöjen ylläpito yhteensä €/hsto-m2/kk 5,26 5,02 5,21

- Hallinto 0,16 0,19 0,21 - Hoito ja huolto 0,75 0,76 0,84 - Energia ja vesi 2,09 2,40 2,45 - Kunnossapito 1,90 1,49 1,51 - Muut ylläpitokustannukset 0,36 0,18 0,20

Henkilöstö Vakanssit 24 25 25 Toiminnalliset tunnusluvut Kunnossapidettävät rakennukset 1.1. omat 64 64 63 Kunnossapidettävät osakkeet ja vuokratilat 16 19 23 Huoneistoala m2 61 500 63 945 64 636 Tilavuus m3 315 043 317 650 314 847


73

Kunnallistekniikka Vastuuhenkilö yhdyskuntatekniikan päällikkö Mikko Keränen Tehtävä Kunnallistekniikka vastaa katujen, viheralueiden, leikki-puistojen ja urheilualueiden suunnittelusta, rakentami-sesta ja kunnossapidosta. Vesihuollon osalta kunnallis-

tekniikka vastaa suunnittelusta, saneeraamisesta ja ra-kentamisesta. Tulosalueen tehtäviin kuuluvat myös mm. joukkoliikenneasiat, uimarannat, venepaikat ja ta-lousmetsät.


TP2014 TA2015 TA2016 TP14-TA16%

TS2017 TS2018

Toimintatulot 405 458 445 784 379 470 -6,4 337 680 339 369Myyntitulot 266 098 70 000 70 000 -73,7 70 350 70 702Maksutulot 105 509 298 000 266 000 152,1 267 330 268 667Tuet ja avustukset 12 224 4 095 -100,0Muut toimintatulot 21 628 73 689 43 470 101,0

Toimintamenot -3 379 374 -3 796 601 -3 558 619 5,3 -3 551 096 -3 568 839Henkilöstömenot -1 080 285 -1 226 097 -1 184 710 9,7 -1 190 635 -1 196 589Palvelujen ostot -1 409 713 -1 812 487 -1 656 672 17,5 -1 653 200 -1 661 460Aineet, tarvikkeet ja tavarat -596 436 -446 990 -421 100 -29,4 -409 642 -411 685Avustukset -10 000 -10 000 -10 050 -10 100Muut toimintamenot -292 940 -301 027 -286 137 -2,3 -287 569 -289 005

Toimintakate -2 973 916 -3 350 817 -3 179 149 6,9 -3 213 416 -3 229 470

Poistot ja arvonalentum. -2 542 085 -2 640 961 -2 859 000 12,5 -2 873 296 -2 887 660

Ti likauden tulos -5 516 001 -5 991 778 -6 038 149 9,5 -6 086 712 -6 117 130 Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Kehittämistoimenpiteitä vuodelle 2016: Seudullisina hankkeina toteutetaan mm. liikennealueiden ylläpidon tuotteistamisen jalkauttaminen, tuotteistamisen laa-jentamisen valmistelu viheralueisiin ja liikuntapaikkoi-hin, katulupaehtojen seudullinen yhtenäistäminen, ko-neitten ja kaluston yhteiskäytön tarkastelu, väylien

kunto- ja hoitoluokitusperiaatteiden valmistelu. Omana työnä laaditaan ja otetaan käyttöön liikenneturvalli-suusohjelma, jossa hyödynnetään mm. onnettomuusti-lastoja. Kuntalaisten palautteet ja aloitteet otetaan mu-kaan ja priorisoidaan.


74



Työllisyyden hoitoon osallistuminen, toiminnan kustannustehokkuuden parantaminen

Toiminnallinen muutos: palkatun kausityövoiman korvaaminen esi-merkiksi työkokeilijoilla. Tehdään yh-teistyötä työllisyyspalveluiden kanssa.

Työllistettyjen määrä (hlö/vuosi)


Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (Mittari) Asukkaiden entistä parempi huomi-ointi rakennustyömaiden läheisyy-dessä

Jatketaan 2015 aloitettua työmaiden jälkeen suoritettuja tyytyväisyysky-selyjä, vanhojen palautteiden huomi-ointi toiminnassa

Kyselyiden vastaukset pisteytetään ja tuodaan tiedoksi tekniselle lauta-kunnalle

Hyvin toimiva kunta

Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (Mittari) Joukkoliikenteen käyttäjämäärän seuranta

Kerätään tietoa joukkoliikenteen käyttäjämääriä

Raportoidaan nousumäärät neljän-nesvuosittain, jatkuva seuranta

Pysäköinnin hallinta Pysäköinninvalvonnan käynnistämi-seen liittyvien toimenpiteiden to-teuttaminen yhteistyössä Nokian kaupungin kanssa

Pysäköinninvalvonnan käynnistymi-nen

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP2014 TA2015 TA2016 Taloudellisuus Joukkoliikenne, €/asukas 21,50 29,26 30,46 Katujen kunnossapito, kesä- ja talvihoito, €/m2 0,87 1,28 1,01 Katujen kunnossapito, kesä- ja talvihoito, €/km 4 124 6 000 4 728 Kunnan hoidossa olevien yksityisteiden kunnossapito, €/km 1 052 1 568 1 568 Rakennettujen viheralueiden kunnossapito, €/m2 0,64 0,79 0,64 Leikkipaikkojen ylläpito, €/kpl 654 816 614 Uimarantojen ylläpito €/kpl 5 526 6 097 5 780 Jääkiekkokaukaloiden ja jääkenttien ylläpito €/kpl 6 234 7 183 5 957 Palloilukenttien ylläpito €/kpl 8 037 7 414 6 031 Hiihtolatujen ja ulkoilureittien ylläpito €/km 507 2 046 1 846 Henkilöstö Vakanssit 26,5 27,5 27,5 Toiminnalliset tunnusluvut Kunnan kunnossapidossa olevat kadut ja kevyen liikenteen väylät, m2 680 000 680 000 705 000 Kunnan kunnossapidossa olevat kadut ja kevyen liikenteen väylät, km 145 145 151 Kunnan kunnossapidossa olevat yksityistiet, km 66 62,5 62,5 Rakennetut viheralueet, ha 40 40 41 Kunnan ylläpidossa olevat leikkipaikat, kpl 33 31 31 Kunnan ylläpidossa olevat uimarannat, kpl 5 5 5 Jääkiekkokaukalot ja jääkentät, kpl 17 17 17 Kunnan ylläpidossa olevat palloilukentät, kpl 19 19 19 Kunnan ylläpidossa olevat hiihtoladut ja ulkoilureitit, km 29 29 29


75

Asukastutkimuksen tavoitetasot Ulkoilualueet ja -reitistöt 8,4 8,2 Leikkikentät 8,1 8 Urheilu- ja pelikentät 7,9 8 Katujen, teiden, viher- ja vesialueiden hoito 7,3 7,8


76

Pelastustoimi Vastuuhenkilö tekninen johtaja Jouni Korhonen Tehtävä Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimialueena on koko Pirkanmaa käsittäen sen kaikki 22 kuntaa. Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueella kuntien, kuntalaisten, yritysten ja laitosten turvallisuudesta käyttäen onnettomuusriskien hallinnan keinoja. Näihin

kuuluvat onnettomuuksien ennaltaehkäisy, pelastus-toiminta ja varautuminen poikkeusoloihin. Aluepelas-tuslaitos huolehtii kaikesta pelastustoiminnasta vastuu-alueellaan. Kuntien maksuosuus määräytyy asukasluku-perusteisesti.


TP2014 TA2015 TA2016 TP14-TA16%

TS2017 TS2018

ToimintatulotMyyntitulotMaksutulotTuet ja avustuksetMuut toimintatulot

Toimintamenot -1 221 945 -1 320 293 -1 321 160 8,1 -1 327 766 -1 334 405HenkilöstömenotPalvelujen ostot -1 221 945 -1 320 293 -1 321 160 8,1 -1 327 766 -1 334 405Aineet, tarvikkeet ja tavaratAvustuksetMuut toimintamenot

Toimintakate -1 221 945 -1 320 293 -1 321 160 8,1 -1 327 766 -1 334 405


Ti likauden tulos -1 221 945 -1 320 293 -1 321 160 8,1 -1 327 766 -1 334 405 Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Pelastustoimen palvelut ostetaan Pirkanmaan pelastus-laitokselta. Pelastuslaitos ohjaa alueellista valmius-suunnittelua, joka valmistellaan kuntakohtaisesti. Kes-

kuspaloasema sijaitsee Tampereella. Pirkkalan aluepa-loasema on Linnakallion alueella. Sopimuspalokuntana toimii Pirkkalan VPK kuntakeskuksessa.

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP2014 TA2015 TA2016 Taloudellisuus Pelastustoimen menot, €/asukas 65,36 69,89 69,03


77

Tuloslaskelma Ulkoiset ja sisäiset erät TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Kasvu% Kasvu%

TA15- TA16

TP14- TA16

Toimintatulot 42 777 680 46 167 180 45 549 320 44 983 613 45 399 988 -1,3 6,5 Myyntitulot 21 305 464 21 306 550 21 056 581 21 094 863 21 198 848 -1,2 -1,2 Maksutulot 6 539 960 7 300 851 7 684 604 7 725 638 7 762 347 5,3 17,5 Tuet ja avustukset 2 413 313 2 445 545 2 043 564 1 355 308 1 416 083 -16,4 -15,3 Muut toimintatulot 12 518 944 15 114 234 14 764 571 14 807 804 15 022 710 -2,3 17,9 Toimintamenot -124 618 328 -133 203 224 -134 388 134 -132 352 959 -133 314 778 0,9 7,8 Henkilöstömenot -54 958 074 -56 594 612 -56 125 806 -56 271 899 -56 582 936 -0,8 2,1 Palvelujen ostot -47 657 655 -51 480 869 -52 031 585 -51 141 167 -51 387 298 1,1 9,2 Aineet, tarv. ja tavarat -6 260 018 -6 160 184 -6 123 994 -6 119 707 -6 150 424 -0,6 -2,2 Avustukset -5 915 689 -6 825 400 -6 411 465 -4 785 274 -4 809 197 -6,1 8,4 Muut toimintamenot -9 826 891 -12 142 159 -13 695 284 -14 034 912 -14 384 923 12,8 39,4 Toimintakate -81 840 647 -87 036 044 -88 838 814 -87 369 345 -87 914 790 2,1 8,6 Verotulot 79 440 672 81 315 000 83 500 000 84 300 000 86 900 000 2,7 5,1 Valtionosuudet 11 940 944 10 700 000 11 400 000 10 500 000 10 500 000 6,5 -4,5 Rahoitustulot ja -menot -849 947 -832 000 -598 000 -493 000 -393 000 -28,1 -29,6 Korkotulot 6 904 10 000 5 000 5 000 5 000 -50,0 -27,6 Muut rahoitustulot 974 457 853 524 603 524 178 524 178 524 -29,3 -38,1 Korkomenot -965 984 -950 000 -700 500 -600 500 -500 500 -26,3 -27,5 Muut rahoitusmenot -865 324 -745 524 -506 024 -76 024 -76 024 -32,1 -41,5 Vuosikate 8 691 022 4 146 956 5 463 186 6 937 655 9 092 210 31,7 -37,1 Poistot ja arvonalentumiset -6 218 626 -7 022 518 -8 745 800 -7 094 615 -7 146 585 24,5 40,6

Suun. muk. poistot -6 218 626 -7 022 518 -8 745 800 -7 094 615 -7 146 585 24,5 40,6 Arvonalentumiset

Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot

Tilikauden tulos 2 472 396 -2 875 562 -3 282 614 -156 960 1 945 624 Poistoeron muutos Varausten muutos -2 464 000 Rahastojen muutos Tilikauden yli-/alijäämä 8 396 -2 875 562 -3 282 614 -156 960 1 945 624 Tunnusluvut Vuosikate % poistoista 139,8 59,1 62,5 97,8 127,2 Vuosikate €/asukas 465 220 285 357 461 Kertynyt ylijäämä € 45 610 314 42 734 752 39 452 138 39 295 178 41 240 802 Asukasmäärä 31.12. 18 689 18 889 19 139 19 439 19 739 Asukaslisäys 320 200 250 300 300 Asukaslisäys-% 1,7 1,1 1,3 1,6 1,5


78

Ulkoiset ja sisäiset erät eriteltynä

Sisäiset

erät Ulkoiset

erät Sisäiset ja ulkoiset

erät yhteensä Toimintatulot 15 689 054 29 860 266 45 549 320 Myyntitulot 5 919 948 15 136 633 21 056 581 Maksutulot 50 000 7 634 604 7 684 604 Tuet ja avustukset 2 043 564 2 043 564 Muut toimintatulot 9 719 106 5 045 465 14 764 571 Toimintamenot -15 689 054 -118 699 080 -134 388 134 Henkilöstömenot -56 125 806 -56 125 806 Palvelujen ostot -6 013 418 -46 018 167 -52 031 585 Aineet, tarv. ja tavarat -6 123 994 -6 123 994 Avustukset -6 411 465 -6 411 465 Muut toimintamenot -9 675 636 -4 019 648 -13 695 284 Toimintakate 0 -88 838 814 -88 838 814 Verotulot 83 500 000 83 500 000 Valtionosuudet 11 400 000 11 400 000 Rahoitustulot ja -menot -598 000 -598 000 Korkotulot 5 000 5 000 Muut rahoitustulot 73 524 530 000 603 524 Korkomenot -700 500 -700 500 Muut rahoitusmenot -73 524 -432 500 -506 024 Vuosikate 0 5 463 186 5 463 186 Poistot ja arvonalentumiset -8 745 800 -8 745 800

Suun. muk. poistot -8 745 800 -8 745 800 Arvonalentumiset

Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot

Tilikauden tulos -3 282 614 -3 282 614 Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden yli-/alijäämä -3 282 614 -3 282 614


79

Investoinnit Investoinnit yhteensä TA2016 TS2017 TS2018

Tulot 250 000 150 000 150 000 Menot -12 339 000 -18 935 000 -17 619 000 Netto -12 089 000 -18 785 000 -17 469 000

Kunnanhallitus TA2016 TS2017 TS2018 Tulot 250 000 150 000 150 000 Menot -2 800 000 -4 500 000 -4 500 000 Netto -2 550 000 -4 350 000 -4 350 000

1001 Maa-alueet tulot 150 000 150 000 150 000 1001 Maa-alueet menot -800 000 -500 000 -500 000 1007 Arvopaperit tulot 100 000 1007 Arvopaperit menot -2 000 000 -4 000 000 -4 000 000

Perusturvalautakunta TA2016 TS2017 TS2018

Menot -195 000 -69 000 -27 000

1015 Perusturvaosaston irtain omaisuus Vanhusten palvelut -80 000 -42 000 Perusterveydenhuolto -115 000 -27 000 -27 000

Ympäristöterveydenhuollon jaosto TA2016 TS2017 TS2018

Menot -75 000 -25 000

1020 Ympäristöterveydenhuollon irtain omaisuus -75 000 -25 000

Sivistyslautakunta TA2016 TS2017 TS2018

Menot -57 000 -495 000 -850 000

1030 Sivistysosaston irtain omaisuus Perusopetus -42 000 -45 000 -700 000

Lukio -450 000 -50 000 Vapaa-aikapalvelut -15 000 -100 000

Tekninen lautakunta TA2016 TS2017 TS2018 Menot -60 000 -50 000 -50 000

1101 Teknisen osaston irtain omaisuus Tilapalvelu -30 000 -50 000 -50 000

Kunnallistekniikka -30 000


80

Talonrakennus TA2016 TS2017 TS2018 Tulot Menot -2 896 000 -7 668 000 -6 543 000 Netto Hallinnon rakennukset -170 000

4809 Keskuskorttelihanke -150 000 U

4812 Työpajakeskus -20 000 sisäpuoliset pinnat -20 000 K Perusturvan rakennukset -230 000 -85 000 -270 000

4821 Terveyskeskus -50 000 -45 000 keittiölaitehankinnat -35 000 U kuntoarvion mukaisia korjauksia -50 000 K -10 000 K

4823 Pirkankoivu -180 000 -40 000 -270 000 kuntoarvion mukaisia korjauksia -100 000 K -20 000 K kokonaisvaltainen peruskorjaus, suunnittelu -250 000 K korjaukset asukkaiden vaihtuessa -20 000 K -20 000 K -20 000 K aidat, Kanervakoti ja Tähkä -15 000 U uima-allas -25 000 K keittön huuva -20 000 K Sivistyksen rakennukset -1 781 000 -7 125 000 -5 823 000

4840 Pereen päiväkoti -10 000 keittiölaitehankinta -10 000 U

4841 Killon päiväkoti -8 000 -120 000 lämmitystapamuutos -120 000 K keittiön ilmalämpöpumppu -8 000

4842 Kyöstin päiväkoti -15 000 -15 000 perusparannusta -15 000 K -15 000 K

4844 Kyöstin II päiväkoti -35 000 -25 000 perusparannusta -15 000 K -15 000 K keittiölaitehankinta -20 000 U -10 000 U

4845 Tommilan päiväkoti (väistötilana) -20 000 tilamuutokset -10 000 K perusparannusta -10 000 K

4846 Puuhkalakin päiväkoti -30 000 -10 000 -10 000 keittiölaitehankinta -10 000 U kuntoarvion mukaisia korjauksia -30 000 K -10 000 K

4847 Pakkalanlyhdyn päiväkoti -15 000 K sisäpuolisia maalauksia -15 000 K


81

Talonrakennus TA2016 TS2017 TS2018

4848 Kurikanpirtin päiväkoti -10 000 -10 000 keittiölaitehankinta -10 000 U -10 000 U

4852 Suupankuja 8-10 c 55 -30 000 sisäpuoliset pinnat -30 000 K

4854 Kurikansiiven päiväkoti -40 000 teräsverkkoaita -20 000 U pihan parannusta -20 000 K

4856 Toivion päiväkoti -30 000 -20 000 kuntoarvion mukaisia korjauksia -30 000 K -20 000 K Uusi päiväkoti -250 000 suunnittelu 2018 -250 000 U

4870 Kirkonkylän koulun Hyrsingin koulu -8 000 -40 000 -100 000 kuntoarvion mukaisia korjauksia -8 000 K pihan turvallisuus ja toimivuus -40 000 K lämmitystapamuutos -100 000 U

4872 Kirkonkylän koulu -70 000 -135 000 -58 000 lämmitystapamuutos -8 000 kivikoulun perusparannus -50 000 K -50 000 K -50 000 puukoulu, kuntoarvion mukaisia korjauksia -20 000 K -10 000 K keittiölaitehankinta -75 000 U

4874 Naistenmatkan koulu -340 000 -100 000 tutkimuksen perusteella tehtävät korjaus-

työt -180 000 K -100 000 K

2016 B-osa; 2017 liikuntasali yhdyskäytävän korjaus/uusiminen -70 000 U ikkunoiden uusiminen -40 000 U

salaojien uusiminen -50 000 K

4876 Nuolialan koulu -575 000 -6 008 000 -4 250 000 rakennusten muuttaminen kaukolämpöön -185 000 K

vanha kivikoulu, rakenne- ja talotekniset työt

-100 000

vanhan kivikoulun tilalle uudisrakennus -250 000 U -6 000 000 U -4 000 000 2.krs puukoulu kuntoarvion mukaisia korjauksia -40 000 K -8 000 peruskorjaus -250 000 K

4877 Nuolialan esikoulu -50 000 -250 000 alapohjakorjauksia -50 000 K

peruskorjaus -250 000 K

4878 Toivion koulu -15 000 tilamuutokset -15 000 K


82

Talonrakennus TA2016 TS2017 TS2018

4880 Kurikankulman koulu-päiväkoti -40 000 -30 000 keittiölaitehankinta -30 000 U

sadevesijärjestelmä, sisäpihan pinnoitus -40 000 K

4884 Yläaste -340 000 -125 000 -525 000 keittiölaitehankinta -25 000 U -25 000 U peruskorjausta, liikuntasali -180 000 K salaojat -50 000 K

2.krs osan purkua vaatimat rakenne- ja talotekniset yöt

-110 000

lukiosiipi, peruskorjaus, suunnittelu 2017, toteutus 2018

-100 000 K -500 000

4886 Lukio -60 000 -120 000

suunnittelu -60 000 U -50 000 rakennuttajan hankinnat mm. kamera-

valvontajärjestelmä ja aurinkokeräimet -70 000 U

4895 Kyöstin kerhotalo -60 000

vesikatto -60 000 U

4915 Vapaa-aikakeskus -40 000 -27 000 kuntoarvion mukaisia korjauksia -40 000 K -27 000 K

4918 Reippi -10 000 -50 000 -600 000 perusparannusta -10 000 K

uudisrakennus, sauna suunnittelu 2017, toteutus 2018

-50 000 U -600 000 U

Teknisen rakennukset -605 000 -450 000 -450 000

4935 Työ-ja varastokeskus -145 000 lämmitystapamuutos -120 000 K vesikattokorjaukset -10 000 K avaintenhallinta -15 000 K

4939 Nimeämättömät kohteet talonrakennus -460 000 -450 000 -450 000 Muut rakennukset -110 000 -8 000

4963 Sankila -70 000 peruskorjausta -70 000 K

4967 Rantaniitty -40 000 -8 000 kuntoarvion mukaisia korjauksia -10 000 K -8 000 yläkerran tilajärjestelyt -30 000 K


83

Kunnallistekniikka TA2016 TS2017 TS2018 Tulot Menot -6 256 000 -6 128 000 -5 649 000 Netto Alueellinen kunnallistekniikka -3 680 000 -4 618 000 -4 123 000

5001 Turri -440 000

Turrin asemakaavan laajennus, VT3 varsi / Naistenmatkantien pohjoispuoli

-400 000 U

Kivirannantien päällystys- ja viimeistelytyöt

-40 000 U

5002 Niemenmaa -1 900 000 -1 000 000 -610 000 Soljan kunnallistekniikka -1 900 000 U -1 000 000 U -500 000 U

Virkaniementie, polkuyhteys rantametsik-köön

-60 000 U

Niemenmaan kevytväylät ja puistoalue -50 000 U

5005 Kyösti -150 000 -350 000 0 Kaavamuutosalueen kunnallistekniikka -150 000 U -350 000 U

5006 Lepomoisio -100 000 -100 000 Uuden kaava-alueen kunnallistekniikka

(välille Purotie - Vasamatie) -100 000 U -100 000

U

5007 Naistenmatka -650 000 -958 000 -383 000

Ratsutilan kunnallistekniikka -100 000 U -158 000 U -113 000 U Lentoasemantien ja Naistenmatkantien

kiertoliittymä (MAL-hanke) -400 000 U

Ransupuiston siirto (lukiohanke) -150 000 K Urheilutien ja Suupankujan katumuutokset -500 000 K Koulutien katumuutokset -300 000 K Suupantien valaistuksen uusiminen -70 000 K Tommilan kaavan kunnallistekniikka -200 000 U

5008 Kurikka -240 000 -700 000 Kurikantien kevytväylien viimeistely välillä

Metsämäenkaari- Postin tontti -40 000 U

Asemakaava-alueen laajennuksen (Manalanprunni) kunnallistekniikka

-200 000 U -700 000 U

5010 Vähäjärvi -100 000

Yhdysvesijohto Kurikka-Vähäjärvi -100 000 U

5012 Nikkilänniemi -50 000 -300 000 Vesihuollon suunnittelu ja rakentaminen -50 000 U -300 000 U

5013 Loukonlahti -500 000 Nuolenkärjen kunnallistekniikka -500 000 U


84

Kunnallistekniikka TA2016 TS2017 TS2018 5014 Pere -500 000 -350 000

Nuolialanlaakson puiston välineet -100 000 U Lautatarhantien asfaltointi ja kivityöt -190 000 U Kevyenliikenteeväylä Pereentien varteen

(Loukonlahdentie-Pirjolantie)

-350 000

U

Pereensaarentien klv ja hulevesiputki -210 000 U

5015 Killo -160 000 -50 000 Killonvainiontien alueen katujen viimeistely -50 000 U Liikennevalot Killonvainiontien ja Pereen-

tien risteyksiin -160 000 U

5017 Partolan yritysalue -450 000

Nuolialantien risteysalueen parantaminen -450 000 U

5018 Toivio -90 000 Metsä-Eerolan puistoväylän rakentaminen -90 000 U

5021 Vaitti -200 000 -400 000 -40 000 Jasperintie kaava-alueen loppuun ja ali-

kulku -200 000 U -400 000 U

Vesihuoltoputket Vaittin täyttöalueelle -40 000 U

5022 Pirkkalan kylä -10 000 Pelastuskaivausten lopputyöt -10 000 U

5023 Sankila -150 000 Heikkiläntien ja kevyenliikenteenväylän

rakentaminen -150 000

U

5030 Linnakallio -220 000 -220 000 -1 200 000

Linnakallion (eteläinen) kunnallistekniikka -100 000 U -200 000 U Linnakorven asemakaavan laajennuksen

kunnallistekniikka (=Muuraintie) -120 000 U

Linnakallion asemakaavan laajennus (Jasperintie lännen suunnasta)

-1 000 000 U

Kurikantien ja Linnakalliontien risteysalue -220 000 U Laajemmat projektit -2 496 000 -1 430 000 -1 446 000

5101 Katujen ja vesihuollon saneeraus -1 200 000 K -1 200 000 K -1 200 000 K

5108 Viheralueiden rakentaminen -35 000 -40 000 -40 000 Viheralueiden ja leikkipaikkojen kunnostus -35 000 K -40 000 K -40 000

K

5109 Uimarannat -15 000 -10 000 -10 000 Kunnostus ja perusparannus -15 000 K -10 000 K -10 000 K


85

Kunnallistekniikka TA2016 TS2017 TS2018 5110 Liikuntapaikat -446 000 -30 000 -46 000

ulkoilureitit -30 000 U -30 000 U -30 000 U kaukalot ja jalkapallomaalit -16 000 K -16 000 K urheilukentän tekonurmen uusiminen -400 000 K

5112 Valaistuksen saneerausohjelma -100 000 K -100 000 K -100 000 K

5115 Liikenneturvallisuusjärjestelyt -50 000 K -50 000 K -50 000 K

5119 Ilmailualan koulutustilainvestoinnin tukeminen

-350 000 U

5120 Tampereen seudun keskuspuhdistamo -300 000 U

Muu kunnallistekniikka -80 000 -80 000 -80 000

5150 Nimeämättömät kohteet kunnallistekniikka -80 000 K -80 000 K -80 000 K


86

Rahoituslaskelma TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018

Toiminnan rahavirta 5 721 862 796 956 2 963 186 4 437 655 6 592 210 Vuosikate 8 691 022 4 146 956 5 463 186 6 937 655 9 092 210 Satunnaiset erät, netto Tulorahoituksen korjauserät -2 969 160 -3 350 000 -2 500 000 -2 500 000 -2 500 000

Investointien rahavirta -11 015 528 -7 536 000 -9 689 000 -16 285 000 -14 969 000 Investointimenot -14 397 310 -11 155 000 -12 339 000 -18 935 000 -17 619 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin 186 000 69 000 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 3 195 782 3 550 000 2 650 000 2 650 000 2 650 000

Toiminnan ja investointien rahavirta -5 293 666 -6 739 044 -6 725 814 -11 847 345 -8 376 790

Rahoituksen rahavirta 2 987 595 5 035 000 4 500 000 10 500 000 8 500 000 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 9 000 000 13 000 000 13 500 000 19 500 000 18 500 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -7 708 620 -8 700 000 -9 000 000 -9 000 000 -10 000 000 Pitkäaikaisten lainojen nettolisäys 1 291 380 4 300 000 4 500 000 10 500 000 8 500 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset 1 696 215 735 000 Vaikutus maksuvalmiuteen -2 306 071 -1 704 044 -2 225 814 -1 347 345 123 210

Rahavarat 31.12. 5 776 990 4 072 946 1 847 132 499 787 622 997 Rahavarat 1.1. 8 083 061 5 776 990 4 072 946 1 847 132 499 787

Tunnusluvut Investointien tulorahoitus % 61,2 37,4 44,3 36,6 51,6 Lainanhoitokate 1,1 0,5 0,6 0,8 0,9 Lainakanta 31.12. milj. € 45 459 49 759 54 259 64 759 73 259 Lainat €/asukas 2 432 2 634 2 835 3 331 3 711

Asukasluku 18 689 18 889 19 139 19 439 19 739 Asukasluvun kasvu hlöä 320 200 250 300 300 Asukasluvun kasvu % 1,7 1,1 1,3 1,6 1,5


87

Yhteenveto sitovista eristä ulkoiset ja sisäiset erät 1 000 €

Tuloarviot Määrärahat Tuloarviot Määrärahat

KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSLASKELMAOSA

Keskusvaalilautakunta -3 Verotulot 83 500

Tarkastuslautakunta -60 Valtionosuudet 11 400

Kunnanhallitus Korkotuotot 5

Kunnanhallitus 4 134 -7 754 Muut rahoitustuotot 604

Ympäristölautakunta Korkokulut -701

Valvonta ja maankäyttö 379 -1 566 Muut rahoituskulut -506

Perusturvalautakunta

Perusturvan hallintopalvelut 57 -408 INVESTOINTIOSA

Sosiaalipalvelut 3 693 -11 348 Kunnanhallitus

Lasten ja nuorten tukipalvelut 184 -1 228 Maa-alueet 150 -800

Vanhusten palvelut 5 734 -13 099 Arvopaperit 100 -2 000

Perusterveydenhuolto 4 318 -14 868 Perusturvalautakunta -195

Erikoissairaanhoito 4 388 -21 691 Ympäristöterveydenhuollon jaosto -75

Ympäristöterveydenhuollon jaosto Sivistyslautakunta -57

Ympäristöterveydenhuolto 1 582 -1 734 Tekninen lautakunta -60

Sivistyslautakunta Talonrakennus

Sivistysosaston hallinto 5 -629 Hallinnon rakennukset -170

Varhaiskasvatus 2 141 -14 854 Perusturvan rakennukset -230

Perusopetus 1 250 -21 081 Sivistyksen rakennukset -1 781

Lukio 22 -1 425 Teknisen rakennukset -605

Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus -209 Muut rakennukset -110

Vapaa-aikapalvelut 262 -2 491 Kunnallistekniikka

Tekninen lautakunta Alueellinen kunnallistekniikka -3 680

Tekninen hallinto -309 Laajemmat projektit -2 496

Ruoka- ja puhtauspalvelu (netto) -124 Muu kunnallistekniikka -80 000

Tilapalvelu (netto) -2 970

Kunnallistekniikka 379 -3 559 RAHOITUSOSA

Pelastustoimi -1 321 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 13 500 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -9 000


88

Vesihuoltolaitos

Tehtävä Pirkkalan kunnan vesihuoltolaitoksen tehtävänä on hoi-taa kunnan vesi- ja viemärilaitostoimintaa lakien ja vi-ranomaismääräysten mukaisesti. Vesihuoltolaitos toi-mii kirjanpidollisena taseyksikkönä. Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Pirkkalan kunnalla ja Tampereen Vesi liikelaitoksella on vuosiksi 2011- 2041 yhteistyösopimus veden jakelusta ja puhdistamisesta sekä verkoston ylläpidosta. Tampe-reen Vesi vastaa asiakaspalvelusta, kuten vesihuollon liittymissopimuksista, laskutuksesta, liitoslausunnoista ja karttapalvelusta. Pirkkalan kunnan vesihuoltolaitos vastaa olemassa olevan vesihuoltoverkoston sanee-rauksesta ja uuden vesihuoltoverkoston rakentami-sesta. Pirkkalan kunta omistaa vesihuoltolaitoksen vesihuol-toverkostoineen. Tampereen Vesi maksaa käyttöoi-keusvuokraa verkostoista ja niihin liittyvistä laitteis-

toista. Vuokran määrä tarkastetaan vuosittain käyttö-omaisuuden tasearvon muutosten mukaisesti. Vesi-huollon käyttömaksu on sidottu kertoimella 1,2 Tampe-reen Veden maksuihin. Pirkkalan kunta määrittelee ve-sihuollon liittymismaksut ja saa niistä tulevat tulot. Liit-tymismaksujen yksikköhinta ja tonttiliittymien rakenta-miskorvaukset on sidottu maarakennusindeksin koko-naisindeksiin edellisen vuoden syyskuun indeksin pe-rusteella. Maksujen ja korvausten tarkastamisajan-kohta on vuoden vaihde. Keskuspuhdistamon toteuttamissuunnitelman valmis-tuminen vuoden 2016 loppuun mennessä.

Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (Mittari) Saneeraussuunnitelman toteutta-minen

Saneeraussuunnitelmassa vuodelle 2016 määriteltyjen hankkeiden to-teuttaminen

Toteutuneet hankkeet

Hyvä asiakaspalvelu Asiakastyytyväisyystutkimuksen to-teuttaminen (Tampereen Vesi)

Tutkimuksen tulokset

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP 2014 TA 2015 TA 2016 Taloudellisuus Taksat (alv 0 %) puhdas vesi, €/m3 1,22 1,31 1,38 jätevesi vesi, €/m3 1,80 1,92 1,99


89

Tuloslaskelma TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018

Toimintatulot 1 058 686 785 000 853 000 875 000 895 000 Toimintamenot -91 495 -125 000 -126 968 -127 015 -127 015 Toimintakate 967 191 660 000 726 032 747 985 767 985 Rahoitustuotot ja kulut Korkotulot Muut rahoitustuotot Korkokulut Korvaus peruspääomasta -73 526 -73 524 -73 524 -73 524 -73 524

Muut rahoituskulut Vuosikate 893 665 586 476 652 508 674 461 694 461

Poistot ja arvonalentumiset -635 852 -672 187 -683 000 -700 000 -720 000 Satunnaiset kulut

Tilikauden tulos 257 813 -85 711 -30 492 -25 539 -25 539


90

Investoinnit Vesilaitos TA2016 TS2017 TS2018

Tulot Menot -1 899 000 -1 919 500 -1 674 000

Netto Alueellinen kunnallistekniikka

5001 Turri -160 000 Asemakaavalaajennus -160 000 U

5002 Niemenmaa -570 000 -480 000 Soljan kaava -570 000 U -480 000 U

5005 Kyösti -75 000 -122 500 Kaavamuutosalue -75 000 K -122 500 K

5006 Lepomoisio -50 000 -50 000 Uuden kaava-alueen kunnallistekniikka (välille

Purotie - Vasamatie) -50 000 U -50 000 U

5007 Naistenmatka -100 000

Tommilan kaavan kunnallistekniikka -100 000 K

5008 Kurikka -90 000 -175 000 Manalanprunnin kaava -90 000 U -175 000 U

5010 Vähäjärvi -100 000 Yhdysvesijohto Kurikka-Vähäjärvi -100 000 U

5012 Nikkilänniemi -50 000 -300 000 Nikkilänniemen vesihuolto -50 000 U -300 000 U

5013 Loukonlahti -200 000 Nuolenkärjen kunnallistekniikka -200 000 K

5021 Vaitti -90 000 -120 000 -40 000 Jasperintie kaava-alueen loppuun + alikulku -90 000 U -120 000 U Vesihuoltoputket Vaittin täyttöalueelle -40 000 U

5030 Linnakallio -48 000 -500 000 Linnakorven asemakaavan laajennuksen kun-

nallistekniikka (=Muuraintie) -48 000

Linnakallion asemakaavan laajennus (Jasperin-tie lännen suunnasta)

-500 000 U

Laajemmat projektit

5101 Katujen ja vesihuollon saneeraus -600 000 K -600 000 K -600 000 K

5120 Tampereen seudun keskuspuhdistamo -300 000 U

Muu kunnallistekniikka

5150 Nimeämättömät kohteet -24 000 K -24 000 K -24 000 K


91

Rahoituslaskelma TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018 Toiminnan rahavirta Vuosikate 893 665 586 476 652 508 674 461 694 461 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät 893 665 586 476 652 508 674 461 694 461 Pysyvien vastaavien investoinnit -899 865 -1 500 000 -1 899 000 -1 919 500 -1 674 000 Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot -899 865 -1 500 000 -1 899 000 -1 919 500 -1 674 000 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta -6 199 -913 524 -1 186 492 -1 245 039 -979 539 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset -8 620 -8 620 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 14 819 230 000 230 000 230 000 230 000

Vaikutus maksuvalmiuteen 0 -692 144 -1 016 492 -1 015 039 -749 539


92

Liitteet

LISTA TILIVELVOLLISISTA Luottamushenkilötoimielimet ja pormestari Pormestari Kunnanhallitus Lautakunnat Ympäristöterveydenhuollon jaosto Allan Salon taidekokoelman johtokunta Viranhaltijat Hallinto-osasto kansliapäällikkö kehittämisjohtaja hallintojohtaja talousjohtaja henkilöstöjohtaja elinkeinojohtaja työllisyyspalveluiden päällikkö kaavoitusjohtaja rakennustarkastaja ympäristöpäällikkö Sivistysosasto sivistysjohtaja talous- ja hallintopäällikkö varhaiskasvatuspäällikkö opetuspäällikkö vapaa-aikapäällikkö Perusturvaosasto perusturvajohtaja sosiaalityön johtaja vanhustyön johtaja ylilääkäri ympäristöterveyspäällikkö talouspäällikkö hallintopäällikkö Tekninen osasto tekninen johtaja yhdyskuntatekniikan päällikkö ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö tilapalvelupäällikkö hallintopäällikkö Muut tilivelvolliset Hallintosäännön 3 §:n perusteella kunnanhallituksen ja lautakuntien määräämät vastuuyksiköiden ja toimintayksiköiden esimiehet ja heidän sijaisensa.

talousarvio 2016 - pirkkala · 2017-09-01 · talousarvio 2016 taloussuunnitelma 2016–2018 5...

Documents