taller evaluacion 19 01-2011-final

Creamos Valor con Valores

Plan Estratégico del Viceministerio de Minas

2010 - 2021

Taller: Monitoreo de avances en la

implementación del PE del VMM

año 2010

19 de Enero 2011

Objetivos del taller

• Evaluar los avances en la implementación del PE del

VMM, correspondiente al año 2010, en cada área

responsable.

• Proponer ajustes para el PE del VMM, en base a la

revisión anterior.

• Participantes:

– Vice-Ministro y Directivos de todas las áreas involucradas en la

ejecución del PE del VMM.

– Coordinadores Administrativos de las áreas involucradas.

2

3

Agenda del Taller (1 de 2)

Hora (a.m.) Duración Actividad

8:30-8:45 15 Café y desayuno

1 8:45-9:05 20 Presentación inicial, objetivos del taller y

metodología a emplearse.

2 9:05-9:15 10 Presentación de la estadística general de la

evaluación del PE del VMM año 2010.

3 9:15-9:45 30

DGM - Presentación de los objetivos, indicadores

e iniciativas para el 2010: avances logrados y

ajustes requeridos.

4 9:45-10:15 30

DGAAM - Presentación de los objetivos,

indicadores e iniciativas para el 2010: avances

logrados y ajustes requeridos.

5 10:15-10:45 30

OGGS - Presentación de los objetivos, indicadores


ajustes requeridos.

4

Agenda del Taller (2 de 2)

Hora Duración Actividad

6 10:45-11:05 20

OGA - Presentación de los objetivos, indicadores e

iniciativas para el 2010: avances logrados y ajustes

requeridos.

7 11:05-11:20 15

OGPP - Presentación de los objetivos, indicadores


ajustes requeridos.

8 11:20-11:30 10 Próximos pasos de la implementación del Plan

Estratégico del VMM

Duración total : 3 horas

Monitoreo del PE VMM – año 2010

5

Oficina o

Dirección

Nº de ítems 2010

Nº indicadores

por objetivos Nº de iniciativas Total

DGM 13 24 37

DGAAM 9 19 28

OGGS 4 20 24

OGPP 4 10 14

OGA (OI, OPER) 2 8 10


Avances en la implementación del

PE del VMM – año 2010

Semáforo para medir avances en el PE del VMM

7

El color verde indica un avance alto en el

logro de la meta, correspondiente al rango:

>90% meta.

El color amarillo indica una alerta, se tiene

un avance medio en el logro de la meta,

correspondiente al rango: 85% - 90% meta.

El color rojo indica un avance bajo o

deficiente en el logro de la meta,

correspondiente al rango: <85% meta.

Resultado de avances de los indicadores 2010

8

Dirección/Oficina Semáforo de avance Total de

indicadores Verde Amarillo Rojo Ninguno

DGM 8 0 0 5 13

DGAAM 5 0 4 0 9

OGGS 1 1 1 1 4

OGPP 1 0 3 0 4

OGA 1 0 0 0 1

Total 52% 3% 26% 19% 100%

Indicadores de Objetivos Estratégicos: metas cumplidas

Iniciativas Específicas: ejecución

Dirección/Oficina Semáforo de avance Total de

indicadores Verde Amarillo Rojo Ninguno

DGM 14 0 9 1 24

DGAAM 18 0 1 0 19

OGGS 10 0 10 0 20

OGPP 7 0 3 0 10

OGA 6 0 1 0 7

Total 69% 0% 30% 1% 100%

Nota: Se ha considerado “Ninguno” cuando el resultado se obtendrán recién a inicios del próximo año.


1. DGM

Avances en la implementación del PE del VMM

año 2010

T1: Indicadores de Objetivos 2010 - DGM (1 de 2)

10

Objetivo

específico Indicador

Metas 2010

Observación Planeado Real

% de

cumpl Semáforo

C1: Contribuir

al desarrollo

inclusivo y

sostenible del

país

Nº de COM aprobados 331 331 100%

Nº de plantas de beneficio

nuevas aprobadas 4 4 100%

Nº de ampliaciones de plantas de

beneficio aprobadas 14 14 100%

C2: Promover

la inversión

en la

actividad

minera

Ranking de inversión en

exploración en minería. Dentro de los

5 primeros

A completar el próximo

año

Ranking de percepción del país

para invertir en exploración en

minería.

30 A completar el próximo

año

Ranking de producción de oro 6to A completar el próximo

año

Disminución en la brecha de

producción del cobre (Perú-

Chile)

4481 miles

de TMF

A completar el próximo

año

C5:Formalizar

la minería

informal

N° de regiones que cuentan con

inventario de unidades mineras

informales.

6 6 100%

N° de regiones que cuentan con

inventario de plantas de beneficio

informales

6 6 100%

V

V

V

V

V

V

T1: Indicadores de Objetivos 2010 - DGM (2 de 2)

11

Objetivo


Metas 2010


% de

cumpl Semáforo

P1:Mejorar y

modernizar el

marco legal

N° de Leyes y Decretos

Supremos propuestos

anualmente para modernizar

el marco legal

4 4 100%

Listado de normas:

-DS 013-2010-EM

-RM 562-2009-MEM/DM

-RM129-2010-MEM/DM

-RM 136-2009-MEM/DM

-DS 055-2010-EM

P2: Promover la

remediación de

pasivos

ambientales

N° de obras de remediación

de pasivos realizadas por

cualquier entidad involucrada

5 5 100% Pasivos remediados en

Hualgayoc

P5: Fortalecer la

gestión de los

procesos clave

del VMM

Nº de procedimientos

optimizados y automatizados 10 10 100% TUPAs automatizados.

P8: Promover la

mejora de la

seguridad y salud

ocupacional

Índice de frecuencia

Menos de 4.5

Dato se tendría en enero

del próximo año (a partir

del 15 de enero).

V

V

V

T2: Iniciativas específicas 2010 - DGM (1 de 4)

12

Iniciativa específica Hito o KPI

Metas 2010


% de

cumplim Semáforo

Objetivo C2: Promover la inversión en la actividad minera. C2.1.2 Promover la difusión del sistema de

información de minerales ornamentales

(INGEMMET) explicando el uso sostenible y las

aplicaciones de los mismos.

Nº de Eventos 3 2 67%

C2.1.3 Asegurar presencia del MINEM en

eventos mineros internacionales para atraer

inversionistas.

Nº de Eventos 3 3 100%

-PDAC

-China Mining

-Simposio de

Oro

C2.1.4 Incentivar y motivar a los titulares

mineros que se declaran "Sin Actividad Minera"

a invertir y desarrollar actividad minera en sus

concesiones.

Nº de talleres de

difusión 1 1 100%

Hay cursos y

manuales

C2.2.1 Coordinar permanentemente con otros

sectores vinculados (MEF, Congreso, PCM,

PRODUCE, etc.), a efectos de mantener

políticas coherentes para atraer inversionistas a

la minería y de incentivar industrias que den

valor agregado a los minerales metálicos y no

metálicos.

Reuniones

semestrales

realizadas

1 1 100% Coordinaciones

con el MEF

C2.3.1 Mantener una legislación y normas más

competitivas a nivel internacional, analizando

los factores de competitividad país.

Nº de normas

propuestas 1 4 100%

V

V

R

V

V


13


Metas 2010


% de

cumplim Semáforo

Objetivo C5: Formalizar la minería informal

C5.2.1 Recopilar información existente en el

MINEM y en otras entidades: INGEMMET,

PERCAN y GAMA.

Información

recopilada X X 100%

C5.2.2 Estandarizar los criterios para elaborar

el inventario de mineros informales.

Criterios

estandarizados X X 100%

C5.2.3 Continuar el inventario de mineros

informales de las regiones hasta completar el

total de regiones.

N° de regiones

con inventario 1 1 100%

C5.2.5 Continuar la formalización de los

mineros informales de las regiones

inventariadas con el apoyo de las DREMs.

Nº de unidades

mineras en

proceso de

formalización

LB

A fin de año

se tendrá el

dato.

C5.4.2 Emitir una norma que clarifique que

plantas de beneficio son de responsabilidad del

MINEM y de las DREMs.

Norma emitida X X 100%

Mediante

Resolución

Ministerial Nº

562-2009-

MEM/DM

C5.4.4 Coordinar con otras entidades públicas

involucradas para que en forma colaborativa se

enfrente el problema de formalizar a las plantas

de beneficio informales (Ej. SUNAT, Fiscalía,

etc.).

Nº de reuniones

realizadas 12 12 100%

V

V

V

V

V


14


Metas 2010


% de

cumplim Semáforo

Objetivo P1: Mejorar y modernizar el marco legal.

P1.2.1 Evaluar las principales normas para

determinar los aspectos que requieren ser

modernizados o mejorados

Nº de Normas 1 100% D.S. 055-2010

P1.2.3 Efectuar un análisis comparativo con la

legislación de otros países.

Análisis

realizado X 1 100%

Legislación PAM

Perú-Japón

P1.2.4 Actualizar las normas a efecto de evitar

vacíos legales.

Normas mineras

actualizadas 1 1 100%

Proy. Uso Agua

mineria.Present

Objetivo P2: Promover la remediación de pasivos ambientales

P2.3.4 Proponer la implementación de un

proyecto responsable de la gestión de pasivos

ambientales mineros en la DGM.

Propuesta de

proyecto X 0 0%

Objetivo P5:Fortalecer la gestión de los procesos claves del Viceministerio de Minas

P5.2.1 Mejorar el proceso de brindar

autorización para las plantas de beneficio

Informe de

avance 1 1 100%

P5.2.3 Mejorar el proceso de autorización para

los contratistas mineros.

Proceso

mejorado 100% 100% 100%

P5.4.3 Elaborar manuales de procedimientos

por cada proceso e incluyendo sus controles

internos.

Nº de manuales

disponibles 1 1 100%

Procedimientos

para zonas de

frontera

P5.4.4 Evaluar la tercerización de todo o parte

de algunos procesos del VMM.

Nº de

evaluaciones de

tercerización

1 1 100% Devolución de

IGV (propuesta)

V

V

V

R

V

V

V

V


15


Metas 2010


% de

cumplim Semáforo

Objetivo P8: Promover la mejora de la seguridad y salud ocupacional

P8.1.1Evaluar con OSINERGMIN las

principales causas de los incidentes

en seguridad e impulsar acciones

preventivas.

Nº de

evaluaciones

realizadas

1 0 0% Primera evaluación en Enero

2011,correspondiente al

periodo 2010 DS 055 2010

P8.1.2 Evaluar la gestión de

seguridad y salud ocupacional con la

alta dirección de las empresas

mineras que presenten mayor

cantidad de accidentes mortales.

Nº de

evaluaciones

realizadas

2 0 0%

La iniciativa se ha postergado

para 2011 luego de la

implementación de la norma

DS 055-2010

P8.2.1 Actualizar el reglamento de

seguridad e higiene minera

Reglamento

publicado X X 100%

P8.3.1 Coordinar con OSINERGMIN

y Gobierno Regional para diseñar un

conjunto de actividades que

permitan sensibilizar a las empresas

y trabajadores sobre la importancia

de reducir riesgos que afecten la

seguridad y salud ocupacional.

Nº de talleres de

difusión 4 0 0%

La iniciativa se ha postergado

para el 2011 luego de la

implementación del DS-055-

2010

Objetivo F2: Contribuir a la obtención de recursos financieros para remediación ambiental minera

F2.1.3 Elaborar perfiles de proyectos

de remediación de los pasivos

ambientales priorizados.

Nº de perfiles

elaborados 2 2 100%

119 pasivos de tamaños

variables en Hualgayoc

V

R

R

V

R


2. DGAAM


año 2010

T1: Indicadores de Objetivos 2010 - DGAAM (1 de 2)

17

V

V

V

Objetivo


Metas 2010


% de

cumpl. Semáforo

C1: Contribuir

al desarrollo

inclusivo y

sostenible del

país

Nº de DIA aprobados/ Nº de DIA

de presentados 80%

(80/100)

78%

(93/119) 98%

Incluye estudios

presentados en 2010

y aprobados en 2010

No representa la

cantidad total de

estudios evaluados ,

ya que un % proviene

del año anterior

Nº de EIASD aprobados/ Nº de

EIASD presentados 80%

(40/50)

100%

(54/54) 125%

Nº de EIA aprobados/ Nº de EIA

presentados 80%

(56/70)

78%

(45/58) 98%

Nº de EIA modificados por

ampliación aprobados/ Nº de EIA

modificados por ampliación

presentados

80%

(8/10)

75%

(9/12) 94%

P1:Mejorar y

modernizar el

marco legal


Supremos propuestos

anualmente para modernizar el

marco legal

3 2 67%

-DS 052-2010-EM

-DS proyecto unificar

presentación de

instrumento ambiental

referido al

cumplimento de ECA,

LMP PAVER para

actividades mineras.

P2: Promover

la

remediación

de pasivos

ambientales

N° de estudios de diagnóstico y

factibilidad en remediación de

pasivos realizadas por cualquier

entidad involucrada

5 3 60%

-1 culminado

-2 en ejecución

-2 en proceso

V

R

R

T1: Indicadores de Objetivos 2010 - DGAAM (2 de 2)

18

Objetivo


Metas 2010


% de

cumpl. Semáforo

P3: Proponer

normas, límites

y estándares

de calidad

ambiental

minera de nivel

internacional.

Revisiones anual y propuesta

de ECAs y LMPs cumplida 2 2 100%

-1 LMP de emisiones

-1 ECA de agua

P5: Fortalecer

la gestión de

los procesos

clave del VMM

% de Resoluciones emitidas

por en el plazo legal: EIA,

EIASD, DIA, PRA y plan de

cierre sobre el total de

resoluciones emitidas en el

año.

55% 127% 231%

Nº de procedimientos

optimizados y automatizados 3 1 33.3%

Sistematización de

estudios de

exploración categoría

I automática con

PERCAN.

R

V

V

T2: Iniciativas específicas 2010 - DGAAM (1 de 3)

19


Metas 2010


% de

cumplim Semáforo

Objetivo C3: Promover que las operaciones mineras cumplan con el marco normativo

C3.2.2 Liderar la compatibilización de las

normas ambientales en coordinación con

otros sectores.

Nº de

Normas

Prioritarias

elaboradas

1 1 100%

Actualización de DS016-93-

EM, que a fin de año estará

pre-publicado

Objetivo P1: Mejorar y modernizar el marco legal

P1.2.1 Evaluar las principales normas

para determinar los aspectos que

requieren ser modernizados o mejorados

Nº de

Normas 2 2 100%

-Aplicación de nueva norma

de LMP de emisiones

-Aplicación de nueva norma

de ECAs

P1.2.3 Efectuar un análisis comparativo

con la legislación de otros países.

Análisis

realizado X X 100%

Revisión del derecho de

consulta del convenio OIT

169 en la legislación

internacional

P1.2.4 Actualizar las normas a efecto de

evitar vacíos legales.

Normas

ambientales

actualizadas

X X 100%

Nuevo DS016-93-EM,

normas ambientales para

actividades mineras

Objetivo P3: Proponer normas, límites y estándares de calidad ambiental minera de nivel internacional.

P3.1.1 Evaluar la data de monitoreo

existente en el país y realizar un análisis

comparativo con estándares de otros

países, para así evaluar el cumplimiento

de los estándares vigentes y modificar

las normas con el fin de mejorarlas.

Reporte de

evaluación

anual

realizada

1 1 100% La iniciativa se realizó vía

consultor

V

V

V

V

V


20


Metas 2010


% de

cumplim Semáforo

Objetivo P3: Proponer normas, límites y estándares de calidad ambiental minera de nivel internacional.

P3.2.2 Evaluar, eliminar, actualizar y

elaborar nuevas guías y protocolos

ambientales mineros con fines de

mejora.

Guía y

protocolos

actualizados

o elaborados

2 2 100% -1 guía de uranio

-1 guía de monitoreo remoto

P3.2.4 Coordinar con el MINAM y las

empresas mineras el establecimiento de

nuevos límites y estándares ambientales

mineros a aplicar y el cronograma

progresivo de su implementación.

Nº de

Decretos

Supremos

propuestos

1 1 100%

-DS de LMP

Decreto supremo referido a

las sustancias químicas

peligrosas

P3.3.1 Identificar entidades

especializadas con las que se puede

suscribir convenios.

Entidades

identificadas 2 3 150%

-1 JICA (gobierno de Japón)

-1 KOICA (gobierno de

Corea del Sur)

-1 Gobierno Brasileño

P3.4.1 Analizar la normatividad existente

y proponer su modificatoria.

Informe

elaborado X X 100%

Nuevo DS016-93-EM,


actividades mineras

Objetivo P5: Fortalecer la gestión de los procesos claves del VMM

P5.1.1 Mejorar el proceso de evaluación

de los EIAs (cumplir plazos

establecidos).

Proceso

adecuado al

SEIA

X X 100%

Nuevo DS016-93-EM,


actividades mineras

P5.1.2 Mejorar el proceso de evaluación

de los EIASD.

Proceso

adecuado al

SEIA

X X 100%

Nuevo DS016-93-EM,


actividades mineras

V

V

V

V

V

V


21


Metas 2010


% de

cumplim Semáforo

Objetivo P5: Fortalecer la gestión de los procesos claves del VMM

P5.1.3 Mejorar el proceso de

evaluación de las DIAs.

Proceso adecuado

al SEIA X X 100%

Nuevo DS016-93-EM, normas

ambientales para actividades

mineras

P5.1.4 Crear un sistema

para la aplicación y

actualización de normas

técnicas registrando vacios

legales para uniformizar

criterios de complementación

de las

interpretaciones normativas

Sistema creado:

Reuniones y

directivas internas

X X 100%

Se han realizado 10 reuniones de

coordinación para la revisión del

Nuevo DS016-93-EM, normas

ambientales para actividades

mineras y para adoptar criterios de

aplicación de DS 078-2009-EM.

Nº de actas 8 0 0% No se han levantado actas.

Nº de

incumplimiento de

acuerdos

0 0 100% A la fecha no se ha detectado

incumplimientos a lo acordado

P5.1.7 Mejorar los sistemas

informáticos.

Nº de informes de

diagnóstico 1 1 100%

Existen varios informes para

actualización de sistema y compra de

nuevos equipos

Nº reuniones de

capacitación 2 2 100%

P5.4.1 Modernizar la

estructura orgánica del

VMM.

% de avance en la

propuesta de

organización

50% 50% 100% Se elevó el memorándum para la

implementación de la estructura

orgánica de acuerdo al ROF y MOF

P5.4.4 Evaluar la terceri-

zación de todo o parte de

algunos procesos del VMM

Nº de evaluaciones

de tercerización 1 1 100%

Se ha publicado que establece la

tercerización de evaluación de EIA y

EIASD.

V

V

V

V

V

V

V

V


3. OGGS


año 2010

Objetivo


Metas 2010


% de

cumpl. Semáforo

C4: Mejorar el

reconocimiento

de la población a

la minería

Inversión social en

responsabilidad social/ total

de inversión en minería

PD

El indicador es

reportado por las

empresas anualmente

en el mes de julio, por

lo que no se puede

saber aun el avance

para este año

P1:Mejorar y

modernizar el

marco legal


Supremos propuestos

anualmente para modernizar

el marco legal

1 1 100%

La meta cumplida se

refiere al DS 052-

2010 EM

(modificatoria del 042)

P4: Mejorar la

gestión social en

las áreas de

influencia de la

actividad minera

Hito: Plan de gestión social

elaborado y alineado al PEI

del MINEM.

X 0 0%

No se pudo cumplir

este año 2010. Se

reprograma para año

2011

N° de casos sociales activos

en el ámbito del sector (gran y

mediana minería)

50 31 62%

Menores casos

sociales respecto a la

meta se considera

positivo.

T1: Indicadores de Objetivos 2010 - OGGS

23

V

R

V

T2: Iniciativas específicas 2010 - OGGS (1 de 4)

24


Metas 2010


% de

cumplim Semáforo

Objetivo C4: Mejorar el reconocimiento de la población a la minería

C4.2.1 Participar activamente y cuando

corresponda en la difusión de los beneficios

de la minería para el país.

N° de eventos 5 5 100%

C4.2.2 Coordinar con DPM- DGM la difusión

de los estudios que se han realizado sobre

el impacto de la minería en la mejora de las

necesidades básicas insatisfechas (Ej.

Reciente estudio del IIMP).

Libro 1 1 100%

C4.3.1 Coordinar con el MINEDU para

implementar el tema en la currícula de

formación escolar.

Elaboración de

propuesta de

convenio con

MINEDU e

IIMP

1 0.2 20%

El avance incluye

conversaciones con

el asesor del

MINEDU (conflictos),

pero aún no hay

propuesta elaborada

C4.4.1 Establecer convenios con

universidades de las principales zonas

mineras para la difusión de los beneficios de

la minería.

N° de

convenios

suscritos con

universidades

1 0 0% No se había incluido

en el POI 2010. Se

incluye en el 2011

C4.4.2 Establecer convenios con colegios

profesionales de las principales zonas

mineras para la difusión de los beneficios de

la minería.

N° de

convenios

suscritos con

los Colegios

Profesionales

1 0 0% No se había incluido

en el POI 2010. Se

incluye en el 2011

R

V

R

V

R

T2:Iniciativas específicas 2010 - OGGS (2 de 4)

25


Metas 2010


% de

cumplim Semáforo

Objetivo P1: Mejorar y modernizar el marco legal

P1.2.1 Evaluar las principales normas para

determinar los aspectos que requieren ser

modernizados o mejorados.

Nº de Normas 1 1 100% Reglamento de

consulta pre-

publicado

P1.2.4 Actualizar las normas a efecto de

evitar vacíos legales.

Base legal

para el

seguimiento y

fiscalización de

compromisos

sociales

X 0 0%

Se ha movido para el

2011. La base legal

ya esta incluido en el

proyecto de

reglamento de

protección ambiental

para explotación

minera.

Objetivo P4: Mejorar la gestión social en las áreas de influencia de la actividad minera

P4.1.1 Delimitar las competencias en casos

sociales, entre y las direcciones de línea.

Competencias

delimitadas

(posible

modificación

del ROF)

X 0 0% Se ha movido para el

2011.

P4.2.3 Fortalecer la presencia de la OGGS

en las regiones con mayor número de casos

sociales, con más profesionales y recursos.

Nº de regiones

con presencia

de OGGS

6 6 100%

Nº de informes

mensuales 72 54 75%

El personal fue

contratado desde

abril 2010

R

V

R

V

R

T2: Iniciativas específicas 2010 - OGGS (3 de 4)

26


Metas 2010


% de

cumplim Semáforo

Objetivo P4: Mejorar la gestión social en las áreas de influencia de la actividad minera

P4.3.1 Elaboración de guía de

participación ciudadana en la actividad

minera.

Nº de guías 1 1 100%

P4.3.2 Difusión de guía de participación

ciudadana en la actividad minera. Nº de eventos 2 1 50%

El evento está

referido a la

presentación del libro

P4.3.3 Promoción de comités de

monitoreo y vigilancia ciudadana. Nº de talleres 4 4 100%

P4.4.1 Realizar reuniones de trabajo con

representantes del sector público, ONGs,

empresas y comunidades para escuchar

sus propuestas y alternativas de solución.

N° de casos 40 53 133%

Nº de actas 40 60 150%

Nº de reuniones

realizadas 80 77 96%

P4.4.2 Fortalecer el sistema de

información de seguimiento de casos

sociales.

Nº de informes

de avance 1 1 100%

P4.5.1 Elaborar e implementar un sistema

de seguimiento de compromisos sociales. Informe 1 1 100%

R

V

V

V

V

V

V

V

T2:Iniciativas específicas 2010 - OGGS (4 de 4)

27


Metas 2010


% de

cumplim Semáforo

Objetivo P6: Diseñar e implementar estrategias de comunicación externa, y relacionamiento con los

diferentes grupos de interés

P6.2.2 Promover eventos de

fortalecimiento de capacidades (vinculadas

a la actividad minera, manejo de conflictos,

marco normativo) dirigido a autoridades

regionales y locales.

Nº de eventos 1 1 100%

P6.2.3 Fomentar la articulación

intersectorial para la implantación de

programas sociales.

Nº de reuniones 2 0 0%

R

V


4. OGA


año 2010

Objetivo

específico Indicador Responsable

Metas 2010


% de

cumpl. Semáforo

A1: Contar

con personal

calificado,

suficiente y

motivado.

HHC: horas de

capacitación

impartidas al

personal del

VMM / personal

del VMM.

OGA (OPER),

DGM, DGAAM 30h 21.5h 71.5%

A2: Contar

con un

sistema de

información

integrado

internamente

y

externamente

, y en línea

para la toma

de decisiones

% acumulado

de

implementación

del plan de

gestión de la

información

OGA (OI) 30% 30% 100%

T1: Indicadores de Objetivos 2010 - OGA

29

V

R

T2: Iniciativas específicas 2010 - OGA (1 de 2)

30

Iniciativa específica Hito o KPI Responsa

ble

Metas 2010


% de

cumplim Semáforo

Objetivo P5: Fortalecer la gestión de los procesos clave del Viceministerio de Minas

P5.3.3 Desarrollar un proceso de

mejora continua de los procesos

prioritarios (viáticos, pasajes,

compras, acceso a información, etc.).

Proceso

desarrollado

OGA,

OGPP X X 100%

Objetivo A2: Contar con un sistema de información integrado internamente y externamente, y en línea para

la toma de decisiones

A2.1.1 Completar la implementación

del sistema de inteligencia (Datamart,

reportes dinámicos).

%

acumulado

de

implementa

ción del

Datamart

OI 20% 20% 100%

A2.1.2 Establecer un sistema de

seguimiento de las denuncias

enviadas al ente fiscalizador.

%

acumulado

del sistema

establecido

OI,

PERCAN 50% PD

A2.2.1 Continuar con el proyecto de

la digitalización de la información en

todas las direcciones del VMM.

%

acumulado

de avance

del proyecto

OI 10% 10% 100%

Falta poner la línea

de producción y la

implementación de la

infraestructura

V

V

V

V

T2: Iniciativas específicas 2010 - OGA (2 de 2)

31

Iniciativa específica Hito o KPI Responsa

ble

Metas 2010


% de

cumplim Semáforo

Objetivo A2: Contar con un sistema de información integrado internamente y externamente, y en línea para

la toma de decisiones

A2.2.3 Elaborar una lista de procesos

a ser automatizados.

Lista

establecida OI X 0%

A2.4.1 Seleccionar y priorizar a los

usuarios.

% de

avance del

proyecto

OI 100% 100% 100% Todo lo relacionado

a la tecnología IP

A2.4.2 Realizar la interconexión con

los organismos del sector

(INGEMMET, OSINERGMIN, DREMs,

etc.).

% de

avance del

proyecto

OI 60% 60% 100% Falta OSINERGMIN,

INGEMMET

Objetivo F1: Mejorar la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos.

F1.1.1 Cumplimiento de la ejecución

de las iniciativas programadas en el

Plan Estratégico del Viceministerio de

Minas.

Costos

calculados OGA X

La iniciativa se

realizará a partir del

2011.

V

V

R


5. OGPP


año 2010

Objetivo


Metas 2010


% de

cumpl. Semáforo

P7: Fortalecer la

capacidad de

gestión de las

DREMs.

% de regiones que

cumplen las metas

previstas de acuerdo al

Convenio de Gestión

(índice de evaluación

de desempeño de las

DREMs)

70% 78% 111%

Nº de eventos de

capacitación realizados

anualmente

4 4 100%

F1: Mejorar la

eficiencia y

eficacia en el uso

de los recursos

% de ejecución

presupuestal del VMM 90% 77.9% 87%

- % de ejecución de DGM:

80.84%

- % de ejecución de DGAAM:

75.02%

F2: Contribuir a la

obtención de

recursos

financieros para

remediación

ambiental minera.

Recursos obtenidos

para la remediación

ambiental que no tiene

responsables

identificados ($)

LB 0 - - Esta actividad se ha

reprogramado. Se coordinará

con DTM y DGAAM

T1: Indicadores de Objetivos 2010 - OGPP

33

V

V

A

T2: Iniciativas específicas 2010 - OGPP (1 de 2)

34


Metas 2010


% de

cumplim Semáforo

Objetivo P5: Fortalecer la gestión de los procesos clave del Viceministerio de Minas

P5.3.1 Determinar los procesos claves a

mejorar (empezar por los procesos

TUPA).

Lista

establecida 1 1 100%

P5.3.2 Promover la reducción el número

de requisitos y plazos de los

procedimientos del TUPA (actualizar el

TUPA).

Procedimient

os TUPA

mejorados

X X 100% Se cumplió la meta, con

Resolución Ministerial

P5.3.3 Desarrollar un proceso de mejora

continua de los procesos prioritarios

(viatico, pasajes, compras, acceso a

información, etc.).

Proceso

desarrollado X 0% Se realizará en el 2011

Objetivo P7: Fortalecer la capacidad de gestión de las DREMs

P7.1.1 Aprobar y ejecutar el programa

de capacitación de las DREMs.

Nº de Res.

Ministeriales 1 1 100%

Nº de

talleres 4 4 100%

Considerando reformulación

del POI 2010, se realizaron los

4 talleres.

P7.1.3 Implementar el sistema de

seguimiento, monitoreo y evaluación de

las funciones transferidas a los GRs

N° de

informes 25 25 100%

La implementación del sistema

se aprobó mediante resolución

ministerial. Los GRs ya utilizan

el sistema implementado.

V

V

V

V

R

V

T2: Iniciativas específicas 2010 - OGPP (2 de 2)

35


Metas 2010


% de

cumplim Semáforo

Objetivo F1: Mejorar la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos

F1.1.2 Difundir la cultura de

efectividad, eficiencia y calidad entre

todo el personal del Viceministerio de

Minas.

Reuniones de

difusión 4 7 175%

Se suman: El taller de

formulación del PE VMM, las 5

reuniones de difusión del PE

VMM y el taller de monitoreo

de avances 2010 del PE VMM.

F1.1.3 Elaborar e implementar un

sistema de seguimiento del plan

estratégico del Viceministerio de

Minas.

% acumulado

de sistema

informático

implementado

50% 10% 60% Está actividad se desarrollará

en conjunto con el proyecto

PERCAN.

F1.1.4 Evaluar la ejecución de los

planes y presupuestos de las

direcciones del Viceministerio de

Minas y tomar acciones correctivas.

Nº de

evaluaciones

realizadas

4 4 100% Las evaluaciones se realizan

en el seguimiento trimestral

del POI.

Objetivo F2: Contribuir a la obtención de recursos financieros para remediación ambiental minera

F2.1.1 Identificar y gestionar ante

entidades de Cooperación Nacional e

Internacionales el financiamiento de

proyectos de remediación de los

pasivos ambientales mineros y otras

iniciativas del sector minero.

% de

proyectos

presentados

por las

direcciones de

línea que han

sido tramitados

ante APCI

100% 100% 100%

No se han presentado

proyectos en el 2010 Se debe

coordinar con DTM y DGAAM.

V

V

V

R

Próximos pasos

• Conformación del Comité de Actualización del Plan

Estratégico del VMM.

• Aprobación de los cambios o ajustes del PE del VMM,

propuestos en este taller de evaluación, por el Comité

de Actualización.

• Automatización del monitoreo del PE del VMM como

herramienta para el seguimiento y evaluación.

36

taller evaluacion 19 01-2011-final

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