talle 3 sig (autoguardado)

8/16/2019 TALLE 3 SIG (Autoguardado)

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Objetivo

Responsable

Indicadores

Recursos

Requisitos

Proveedor Entradas

Gerencia

Gestion financiera

Aten. Al cliente

Manuales de gastronomia encomida saludable (metodos yprocedimientos de trabajo)

Inventario y presupuesto deequipos, utensilios,herramientas e insumos

rden de pedido delproducto


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Gerencia !lan de trabajo

Gerencia !lan de revision e inspeccion

!roduccion !roducto servido


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Caracterización del Proceso de

"eali#ar productos acordes a las necesidades y e$igencias de los clientes

&efe de cocina ('hef)

quipos, utensilios, herramientas, insumos alimenticios e insumos desech

ormativo

Actividades Ciclo PHVA

!

!

*

Indicador de eficiencia Eficiencia= recursos programados/recursos utiliIndicador de eficacia Eficacia= produccion real/meta programada X100.Indicador de productividad Productividad= produccion real/insumos rea

+eterminar el procedimiento ometodo de preparacion de losproductos alimenticios conformes alas !M

-istamiento de equipos,herramientas, utensilios e insumosalimenticios

"ecibir orden de pedido y asignar alpersonal au$iliar de cocina la orden


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*

A

Aplicar procedimiento o metodo depreparacion de los productosalimenticios (sand/iche, smothie oensalada)

0ervir y hacer revision paradeterminar ya sea la te$tura yconsistencia correcta opresentacion agradable delproducto (0eg1n lo que aplique)

Aprobar o no, salida del productoservido de acuerdo a las !M2"eali#ar acciones de mejora


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roduccion

, causando el menor da%o posible al medio ambiente.

ables, infraestructura, personal de trabajo, presupuesto, metodos y procedimientos de trabajo

Salidas Cliente

!roduccion

'ompras

!roduccion 3.4.56 3.76 3.56 8.7.46 8.7.7

ados X100.

es

Requisito Normativo Norma ISO!""#$"#%

Aprobaci9n de procedimientoo metodo

5.46 5.76 5.5.76 3.4.4.6 3.4.:6 3.4.563.4.;.46 3.4.


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!roducto preparado !roduccion

!roducto servido Aten. Al cliente

ntrega del producto Aten. Al cliente 8.


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5.5.7

5.5.7

Informaci&n documentada '(e acuerdo aISO !""#$"#%)

5.5.76 3.;.76 8.7.:.76 8.7.56 8.;.4 -iteral a)68.;.


8/47

5.5.76 8.;.4 -iteral a)

3.4.;.46 8.;.<

5.5.76 8.7.:.76 8.;.


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Objetivo

Responsable

Indicadores

Recursos

Requisitos

Proveedor Entradas

Mar>eting

!roveedor e$terno

"ecursos *umanos !ersonal contratado

Gestion financiera

studio de mercadeo6diagnostico de necesidadesdel cliente

Modelos organi#acionales detrabajo e$istentes

Inventario y presupuestogeneral de equipos, insumos,utensilios, herramientas.+ise%o de infraestructura.usqueda de personal idoneo


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Gerencia de calidad

!lan de accion

!rograma de "endicion de'uentas!lan de trabajo


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Caracterización del Proceso de Gerencia

"epresentante legal

Auditoria interna, cumplimiento de metas, revision de indicadores de desempe%o de los p

Infraestructura, equipos, insumos de oficina, personal de trabajo

ormativo

Actividades Ciclo PHVA Salidas

!

*

*

*

stablecer un modelo estrat?gico empresarial, acorde a nuestra actividad a fin de persegmetas.

+ise%ar, planificar yestablecer la politica, misiony vision6 objetivos, metas eindicadores de desempe%o6alcance de sus procesos

Aprobacion y comunicacionde politica, objetivos, metase indicadores dedesempe%o. Alcance de susprocesos

Implementar estrategias omodelo organi#acional detrabajo

jecucion de estrategia omodelo organi#acional detrabajo

Asignar funciones yresponsabilidades

!ersonal humano con roles yresponsabilidades asignadas

!rovision de recursos(*umano, fisico ytecnologico)

Aprobacion del presupuestogeneral


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A

!rocedimiento de revision ymonitoreo de los objetivos eindicadores de desempe%o,metas

jecucion del plan detrabajo, evidencias

"endicion de cuentas yaplicar acciones correctivas,preventivas u oportunidadesde mejora

@oma de decisiones,registros


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rocesos que comprenden la organi#aci9n

Cliente

@odos los procesos

5.5.76 8.7.5

8.;.4. -iteral a)

3.7 -iteral d)

3.7 -iteral d)

uir y lograr la e$celencia en nuestros procesos, objetivos y

Requisito Normativo

Norma ISO !""#$"#%

Informaci&n documentada'(e acuerdo a ISO !""#

$"#%)

5.46 5.76 5,:6 ;.4.46 ;.4.76;.7.46 ;.7.76


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=.76 46 4.46 4.76 4.:


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Objetivo

Responsable

Indicadores

Recursos

Requisitos

Proveedor Entradas

Gerencia Inventario de recursos

Gerencia Modelo organi#acional

Atencion al cliente quipos e insumos

@odos los procesos

@odos los procesos

Gerencia de calidad !lan de trabajo y accion

0olicitud de pagos y tramitesfinancieros

!rograma de "endicion de'uentas


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Planear

Hacer

Verificar

Actuar


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Caracterización del Proceso de Gestion fnanciera

'ontrolar el capital propio de la empresa y el que ingresa por los clientes. Manteniendo a

&efe de finan#as

!ersonal de trabajo, equipo, insumos

ormativo


!

!

*

*

A

CIC*O PHVA

Indicador de eficiencia Inventarios en existencia= inventario promedio/costo de productIndicador de eficacia Rotacion del activo total= ventas ne

!lanificar y esteblacerpresupuesto general

!resupuesto generalaprobado y ejecutado

stablecer politicas,objetivos y metas de ahorrode capital e inversion

Aprobacion, ejecucion ycomunicacion de politicas,objetivos y metas

Manejo del dinero queingresa por ventas

'ontrol y registro del ingresode dinero por ventas

"eali#ar liquidaciones,pagos, transferencias

'omprobantes de egreso,pagos ejecutados

Informe sobre manejo delpresupuesto general yventas

"evision de registros,evidencias del manejo deldinero.

Aplicaci9n de oportunidadeso acciones de mejora,preventivas o correctivas

jecucion del plan de trabajoy accion, registros de tomade decisiones


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!lanificar y establecer presupuesto general

Manejo del dinero que ingresa por ventas

Informe sobre manejo del presupuesto gen

Aplicaci9n de oportunidades o acciones de mejora, p


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sB el orden, para inversi9n en otros procesos.

Cliente

@odos los procesos

5.5.7

5.5.76 8.7.5

Gerencia

3.4.56 3.:6 8.4 5.5.7

5.5.76

3.;6 8.36 =.4.4 8.7.:.7 -iteral a)

=6 46 4.76 4.:

os vendidos X100tas/ activo total

Requisito Normativo

Norma ISO !""#$"#%

Informaci&n documentada

'(e acuerdo a ISO !""#$"#%)

5.46 5.76 5.:6 5.5.4 -iteral d)65.5.76 3.4.46 3.;

5.46 5.76 5.:6


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"eali#ar liquidaciones, pagos, transferencias

eral y ventas

eventivas o correctivas

stablecer politicas, objetivos y metas de ahorro de capitale inversion


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Objetivo

Responsable

Indicadores

Recursos

Requisitos

Proveedor Entradas

Agente e$terno Informaci9n de estudio de mercado

!resupuesto

Gerencia

Modelo organi#acional

!lanes de acci9n

Gestion humana yfinanciera

!lan de trabajo (!rocedimientos,estrategias)

!rograma de "endicion de 'uentas


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clientes

mkt lluvia de ideas

Plan de Trabajo

Gerencia

Gerencia

Gerencia Planes de Accion

informacion obtenida deestudio de mercado

GerenciaCompras

recursos nancieros,tecnologicos, humanos

Gerencia

Programa de rendicion decuentas

Plan de trabajo,Procedimientos, Registros


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Caracterización del Proceso de Marketing

stablecer estrategias de venta que mantengan y atraigan mCs clientes.

'oordinador de Mercadeo

quipos informaticos, recursos financieros, recurso humano, infraestructura, metodos y procedimiento

ormativo


!

!

+ise%ar estrategias de mercadeo !

* jecuci9n de estrategias

Anali#ar objetivos y estrategias

A 'umplimiento de planes de acci9n

Indicador de eficiencia Eficiencia= recursos presupuestados para publicidad/recursos utilizados paraIndicador de eficacia Eficacia= de clientes constantes/ de

Indicador de productividad Productividad= de encuestas de satisfac

ncuestas para determinarnecesidades de clientes

indentificaci9n de necesidades delcliente

Asignar recursos financieros y recursohumano

recursos financiero y humanoasignado

Aprobaci9n de programa deMar>eting

Aplicar estrategia de mar>eting(procedimientos, metodo de mar>eting)

bjetivos, indicadores, planes deaccion

Aplicacion de A', A! D portunidadesde Mejora


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selección de mercado mkt

diseo de estrategias de marketing

!elección de Proveedores mkt

ejecucion de campaa publicitaria clientes

Analisis de "mpacto Publicitario Gerencia

Aplicación de AC#AP#$% Gerencia

Analisis de $portunidades demercado

plan estrategico demarketing

GerenciaG&nanciera

contrato de Prestacionde servicio

comercial televisivo,

radio ' prensa

control de las actividades demarketing

Acta de reunionesGerenciales

Gerencia

$bejetivos,"ndicadores, Planes de

Accion

Cumplimiento dePlanes de Accion


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s de trabajo

Cliente

gerencia

EEEEEEEEEE 5.765.5.46;.4.46;.:63.4,3.7,

@odos los procesos 5.46


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27/47

5.5.763.;68.5.46

5.5.763.;

5.5.7

5.5.76

8.3.76

8.3.46=.4.46



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Caracterización del Proc

Objetivo Implementar m?todos de higiene y segu

Responsable 'oordinador de 'ontrol de 'alidad

Indicadores

Recursos quipos tecnologicios, recursos financie

Requisitos ormativo

Proveedor Entradas Actividades

Area de calidad

Indicador de eficiencia Eficiencia= reIndicador de eficacia Efic

Indicador deIndicador de fallas internas= !" de re

Manuales de manipulaci9n

de alimentos,requisitosnormativos

stablecer politica de calidad yprocedimientos para la seguridad en lacomida. scoger metodologias para la!M

Gerencia, Gestion*umana

!rograma de capacitacion yreentrenamiento

'apacitar al recurso humano acerca demanipulaci9n de alimentos

!lan de trabajo(!rocedimientos,

estrategias)

"eali#ar inspecciones a puestos detrabajo,reali#aci9n de !! (!ruebas deempleados operativas) y control decalidad a insumos y productosterminados


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Gerencia !rograma de "endicion de'uentas

!resentacion Informe de Gestion,"evision de bjetivos y Metas,Indicadores


estrategias, registros)

stablecer plan de accion ( A', A!,M)


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so de Planeación en Seguridad en la comida

ridad, teniendo como base buenas prCcticas en manipulaci9n de alimentos ba

ros, recurso humano, infraestructura, metodos y procedimientos de trabajo, eq

Ciclo PHVA Salidas Cliente

! Gerencia

! @odos los procesos

* jecuci9n de estrategias !roduccion, 'ompras

ursos presupuestados /recursos utilizados X100.acia= de capacitaciones programadas/ de capacitaciones realizadas x 100productividad Productividad= produccion real/insumos realeseticiones o ampliaciones de inspecciones# !" de rec$azos internos de product

Aprobaci9n de programade seguridad en la comida

Formatos, "egistros de'apacitacion


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* Gerencia

A @odos los procesos

bjetivos, indicadores,planes de accion



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Cndose en la inocuidad de los alimentos.

uipos de calibraci9n

3.4.56 3.76 3.56 8.7.46 8.7.7 3.4.;.46 8.;.<

os en productos listos o en proceso.

Requisito Normativo Norma ISO !""#$"#%

Informaci&n documentada '(eacuerdo a ISO !""#$"#%)

5.46 5.76 5.5.76 3.4.4.6 3.4.:6 3.4.56 3.4.;.46

3.4.


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8.7.:.7 -iteral a)

=.76 46 4.46 4.76 4.:

3.4.76 3.4.:6 3.4.56 3.4.


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Caracter

Objetivo Adquirir de manera oportuna bi

Responsable 'oordinador de 'ompras

Indicadores

Recursos quipos tecnologicos, recurso

Requisitos ormativo

Proveedor Entradas Actividades

@odos los !rocesos

"eali#ar negociaciones

Indicador de eficiencia EficieIndicado

Informacion Interna ye$terna

Identificar las necesidades debienes y servicios que sedeben adquirir.

Formular registro de plan decompras.

"eali#ar 0elecci9n yvaluacion de !roveedores

"ecibir productos compradoserificar la conformidad delproducto o servicio solicitado


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Gerencia

!rograma de "endicionde 'uentas

"eali#ar interventoria a'ontratos

Auditorias


estrategias, registros)

stablecer plan de accion( A', A!, M)0e


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ización del Proceso de Compras

ienes y servicios que cumplan con los requisitos y especificaciones establecidos por

financieros, recurso humano, infraestructura, metodos y procedimientos de trabajo,

Ciclo PHVA Salidas Cliente

! !lan de 'ompras

@odos los !rocesos

! +ocumento de 'ompras

! "egistro de valuacion

* Contratos, (acturas

*

ncia= recursos presupuestados /recursos utilizados X100.de eficacia

"egistro de inspeccion y'onformidad


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Gerencia

A @odos los procesos

bjetivos, indicadores, planesde accion

bjetivos, indicadores, planesde accion


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la organi#aci9n

equipos de calibraci9n

Indicador de productividad




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Objetivo

Responsable

IndicadoresRecursos

Requisitos

Proveedor Entradas

@odos los !rocesos

!lan strategico

0olicitud de !ersonal

0olicitud de 'apacitacion

0olicitud de Actividades de ienestar

Gerencia

!rograma de "endicion de 'uentas

!lan de trabajo (!rocedimientos,estrategias, registros)


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Caracterización del Proceso de Talent

&efe de @alento *umano

quipos tecnologicos, recursos financieros, recurso humano, infrae

ormativo

Actividades Ciclo PHVA

cesidad de !ersonal !

stablecer Manual de competencias !

'reacion de !lan de ienestar social !

!lan de 'apacitacion y ntrenamiento !

0elecci9n y iculacion *

*

Implementacion de Acciones de ienestar *

A

Gerenciar las politicas de administracion y desarrollo del talento hude la organi#aci9n.

Indicador de eficacia

Induccion, "einduccion, 'apacitacion yentrenamiento

valuacion de competenciasvaluacion del +esempe%oerificacion 'lima rgani#acional

stablecer plan de accion ( A', A!, M)


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Humano

tructura, metodos y procedimientos de trabajo

Salidas Cliente

@odos los !rocesos

Manual de Funciones

!rograma de ienestar

%atri) de Capacitaciones

!ersonal vinculado

Acciones de ienestar social

Gerencia

!lanes de accion @odos los procesos

ano a fin de contar con colaboradores competentes para el desarrollo y buen funcionamiento



!lanificacion y actuali#acion deplanilla de personal

Fortalecimiento y desarrollo decompetencias

"esultado de valuacionesIndicadores


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Informaci&n documentada '(eacuerdo a ISO !""#$"#%)


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Objetivo

Responsable

Indicadores

Recursos

Requisitos

Proveedor Entradas

'lientes

Gerencia

0olicitudes, uejas y"eclamos

0ugerencias, encuestas de0atisfaccion

!rograma de "endicion de'uentas

!lan de trabajo(!rocedimientos, estrategias,

registros)


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Caracterización del Proceso de Atencion al Cliente

rindar una e$celente atencion, oportuna, segura, pertinente a cada cliente que ingresa a la orga

&efe de Atencion al 'liente

quipos tecnologicos, recursos financieros, recurso humano, infraestructura, metodos y procedim

ormativo


!

rientacion al 'liente *

"espuesta de 0olicitudes

"ecibir 'orrespondencia, Atender 0olicitudes *

Medir la 0atisfaccion del 'liente v

!resentacion de Informe de Gestion

A

Indicador de eficacia

Plan de Atencion a !olicitudes, *uejas 'Reclamos

!rocedimiento de"espuesta al 'liente

Informe de 0atisfaccion y!ercepcion


stablecer plan de accion ( A', A!, M)0e



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i#aci9n

ientos de trabajo

Cliente

Gerencia

'lientes

Gerencia

Gerencia

@odos los procesos


Requisito Normativo NormaISO !""#$"#%


talle 3 sig (autoguardado)

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