SESION VII Descripción de Procesos

Descripción de procesos

• Una vez identificados y ubicados los procesos de la empresa, es muy relevante detallar cada proceso. Principalmente se debe determinar la secuencia de actividades, los actores que las realizan y los documentos que se utilizan para formalizarlos en manuales.

NOMBRE DEL PROCESO Responsable del Proceso

ENTRADA

IMPACTO EN STAKEHOLDER

SALIDA SIN VALOR AGREGADO

SALIDA CON VALOR AGREGADO

CONTROL AUTORIZACIÓN MÉTODOS / PROCEDIMIENTOS

POLÍTICA DE LA ORGANIZACIÓN RESPECTO A STAKEHOLDER

Caracterización de Procesos ( visión Gráfica)

Ing. Alberto Mendoza De los Santos

85

Caracterización de Procesos:

COMPRA DE INSUMOS Jefe de Logística

• Requerimientos de usuarios.

• Lista de proveedores calificados.

100% DE INSUMOS ADQUIRIDOS QUE PASAN EL CONTROL DE CALIDAD.

Lista de proveedores descartados.

Bien o servicio adquirido.

CONTROL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS CONTAMINANTES

Insumos sin elementos contaminantes ni desperdicios.

Ing. Alberto Mendoza De los Santos

86

• Requerimientos del plan de

compras.

• Lista de proveedores actuales y

nuevos.

• Lista de precios anteriores

CONTROL

COTIZACIÓN Y CONTROL DE PRECIOS

Jefe de Compras

Selección de

proveedores

calificados por

calidad/precio.

PROCEDIMIENTO DE

SELECCIÓN DE

PROVEEDORES

Reducción mayor al 3%

del presupuesto de

plan de compra.

Eficiencia de nuestros

proveedores mayor

al 60%.

Lista de proveedores no

seleccionados.

• Lista de los posibles

proveedores.

• Artículos cotizados y listos para

la adquisición.

• Lista de precios actualizada.

• Lista de nuevas marcas de

artículos.

Caracterización de Procesos (Ejemplo):

Hoja de Caracterización de Procesos

• La hoja de caracterización contiene como mínimo los siguientes elementos:

• Rótulo

• Nombre

• Dueño o responsable del proceso

• Objetivos

• Alcance

• Requisitos normativos y aplicables

• Descripción del proceso

• Identificación de recursos críticos

• Evidencia e indicadores del proceso

Hoja de caracterización de Procesos:

Ing. Alberto Mendoza De los Santos

89

Hoja de Caracterización de Procesos *

* Laura Huamán Pulgar-Vidal

90