tahun anggaran 2019 anggaran kas pemerintah … · anggaran kas pemerintah kabupaten lima puluh...
TRANSCRIPT
ANGGARAN KAS
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
UNIT ORGANISASI : 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)Anggaran Tahun
IniJanuari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 1
1 2 3 4 5 6 7
PENDAPATAN 39.000.000,00 - - 9.750.000,00 - - 9.750.000,00 - - 9.750.000,00 - - 9.750.000,00 4.
PENDAPATAN ASLI DAERAH 39.000.000,00 - - 9.750.000,00 - - 9.750.000,00 - - 9.750.000,00 - - 9.750.000,00 4.1.
Hasil Retribusi Daerah 39.000.000,00 - - 9.750.000,00 - - 9.750.000,00 - - 9.750.000,00 - - 9.750.000,00 4.1.2.
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 39.000.000,00 - - 9.750.000,00 - - 9.750.000,00 - - 9.750.000,00 - - 9.750.000,00 4.1.2.02.
Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke
lokasi pembuangan sementara
39.000.000,00 - - 9.750.000,00 - - 9.750.000,00 - - 9.750.000,00 - - 9.750.000,00 4.1.2.02.01.
Jumlah pendapatan 39.000.000,00 - - 9.750.000,00 - - 9.750.000,00 - - 9.750.000,00 - - 9.750.000,00
39.000.000,00 Jumlah alokasi kas yang tersedia untuk pengeluaran 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00
Alokasi belanja tidak langsung 3.166.415.002,00 237.160.000,00 248.160.000,00 238.160.000,00 238.160.000,00 450.506.275,00 450.506.275,00 238.160.000,00 238.160.000,00 237.560.000,00 236.660.000,00 219.160.000,00 134.062.452,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.166.415.002,00 237.160.000,00 248.160.000,00 238.160.000,00 238.160.000,00 450.506.275,00 450.506.275,00 238.160.000,00 238.160.000,00 237.560.000,00 236.660.000,00 219.160.000,00 134.062.452,00 5.1.
Belanja Pegawai 3.166.415.002,00 237.160.000,00 248.160.000,00 238.160.000,00 238.160.000,00 450.506.275,00 450.506.275,00 238.160.000,00 238.160.000,00 237.560.000,00 236.660.000,00 219.160.000,00 134.062.452,00 5.1.1.
Belanja Gaji dan Tunjangan 2.446.415.002,00 177.160.000,00 188.160.000,00 178.160.000,00 178.160.000,00 390.506.275,00 390.506.275,00 178.160.000,00 178.160.000,00 177.560.000,00 176.660.000,00 159.160.000,00 74.062.452,00 5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.540.282.662,00 135.000.000,00 140.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 50.282.662,00 5.1.1.01.01.
Tunjangan Keluarga 148.185.659,00 13.000.000,00 17.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 - 6.185.659,00 5.1.1.01.02.
Tunjangan Jabatan 188.696.700,00 16.000.000,00 18.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 10.696.700,00 5.1.1.01.03.
Tunjangan Fungsional Umum 35.272.800,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 - 272.800,00 5.1.1.01.05.
Tunjangan Beras 94.403.815,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 6.403.815,00 5.1.1.01.06.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.800.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 5.1.1.01.07.
Pembulatan Gaji 120.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.1.1.01.08.
Iuran Jaminan Kecelakanaan Kerja dan Jaminan Kematian 12.960.816,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 900.000,00 - - 60.816,00 5.1.1.01.22.
Gaji Ketiga Belas 212.346.275,00 - - - - - 212.346.275,00 - - - - - - 5.1.1.01.28.
Tunjangan Hari Raya 212.346.275,00 - - - - 212.346.275,00 - - - - - - - 5.1.1.01.29.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 720.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 720.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 5.1.1.02.01.
Jumlah alokasi belanja tidak langsung per bulan 3.166.415.002,00 237.160.000,00 248.160.000,00 238.160.000,00 238.160.000,00 450.506.275,00 450.506.275,00 238.160.000,00 238.160.000,00 237.560.000,00 236.660.000,00 219.160.000,00 134.062.452,00
3.166.415.002,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan
pembiayaan pengeluaran per triwulan
723.480.000,00 1.139.172.550,00 713.880.000,00 589.882.452,00
(3.127.415.002,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(713.730.000,00) (1.129.422.550,00) (704.130.000,00) (580.132.452,00)
BELANJA LANGSUNG 31.418.325.935,00 1.194.531.550,00 1.475.605.800,00 2.250.171.650,00 8.225.770.800,00 1.729.485.300,00 1.494.598.800,00 8.254.766.800,00 1.823.321.550,00 1.305.477.550,00 1.299.623.550,00 1.166.127.300,00 1.198.845.285,00 5.2.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT
DAN PERMUKIMAN
- - - - - - - - - - - - - 1.02.05.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.172.531.335,00 49.403.800,00 174.127.300,00 136.503.800,00 59.110.300,00 49.403.800,00 130.903.800,00 174.303.800,00 49.403.800,00 138.403.800,00 49.403.800,00 49.003.800,00 112.559.535,00 1.02.1.02.05.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat 20.000.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.300.000,00 1.02.1.02.05.01.01.01.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 48.199.800,00 4.016.650,00 4.016.650,00 4.016.650,00 4.016.650,00 4.016.650,00 4.016.650,00 4.016.650,00 4.016.650,00 4.016.650,00 4.016.650,00 4.016.650,00 4.016.650,00 1.02.1.02.05.01.01.02.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 5.600.000,00 - - 5.600.000,00 - - - - - - - - - 1.02.1.02.05.01.01.03.
Penyediaan jasa administrasi keuangan 380.000.000,00 4.600.000,00 18.223.500,00 86.100.000,00 6.806.500,00 4.600.000,00 86.100.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 86.100.000,00 4.600.000,00 4.200.000,00 69.470.000,00 1.02.1.02.05.01.01.07.
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 2
Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.000.000,00 417.000,00 417.000,00 417.000,00 417.000,00 417.000,00 417.000,00 417.000,00 417.000,00 417.000,00 417.000,00 417.000,00 413.000,00 1.02.1.02.05.01.01.08.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2.000.000,00 - - - - - - 2.000.000,00 - - - - - 1.02.1.02.05.01.01.09.
Penyediaan Alat Tulis Kantor 113.900.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.400.000,00 1.02.1.02.05.01.01.10.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 140.000.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 18.000.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 18.000.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 9.500.000,00 1.02.1.02.05.01.01.11.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
15.000.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.02.1.02.05.01.01.12.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 237.841.535,00 320.150,00 111.420.150,00 320.150,00 320.150,00 320.150,00 320.150,00 123.220.150,00 320.150,00 320.150,00 320.150,00 320.150,00 319.885,00 1.02.1.02.05.01.01.13.
Penyediaan makanan dan minuman 55.000.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 4.400.000,00 1.02.1.02.05.01.01.17.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 149.990.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.490.000,00 1.02.1.02.05.01.01.18.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 145.000.000,00 13.965.000,00 27.215.000,00 32.215.000,00 7.215.000,00 7.215.000,00 7.215.000,00 13.965.000,00 7.215.000,00 7.215.000,00 7.215.000,00 7.215.000,00 7.135.000,00 1.02.1.02.05.01.02.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional - - - - - - - - - - - - - 1.02.1.02.05.01.02.05.
Pengadaan mebeleur 20.000.000,00 - 20.000.000,00 - - - - - - - - - - 1.02.1.02.05.01.02.10.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 25.000.000,00 - - 25.000.000,00 - - - - - - - - - 1.02.1.02.05.01.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100.000.000,00 13.965.000,00 7.215.000,00 7.215.000,00 7.215.000,00 7.215.000,00 7.215.000,00 13.965.000,00 7.215.000,00 7.215.000,00 7.215.000,00 7.215.000,00 7.135.000,00 1.02.1.02.05.01.02.24.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 38.500.000,00 - 38.500.000,00 - - - - - - - - - - 1.02.1.02.05.01.03.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 38.500.000,00 - 38.500.000,00 - - - - - - - - - - 1.02.1.02.05.01.03.02.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
30.000.000,00 - - - - - - 30.000.000,00 - - - - - 1.02.1.02.05.01.05.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
30.000.000,00 - - - - - - 30.000.000,00 - - - - - 1.02.1.02.05.01.05.03.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
28.512.000,00 4.284.000,00 2.501.000,00 2.784.000,00 2.125.000,00 4.284.000,00 2.784.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00 625.000,00 625.000,00 1.02.1.02.05.01.06.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
28.512.000,00 4.284.000,00 2.501.000,00 2.784.000,00 2.125.000,00 4.284.000,00 2.784.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00 625.000,00 625.000,00 1.02.1.02.05.01.06.01.
Program Pengembangan Perumahan 11.921.341.000,00 1.003.468.750,00 988.445.000,00 988.445.000,00 1.003.468.750,00 988.445.000,00 988.445.000,00 1.003.468.750,00 988.445.000,00 988.445.000,00 1.001.838.750,00 988.445.000,00 989.981.000,00 1.01.04.1.02.05.01.15.
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana
sehat
11.921.341.000,00 1.003.468.750,00 988.445.000,00 988.445.000,00 1.003.468.750,00 988.445.000,00 988.445.000,00 1.003.468.750,00 988.445.000,00 988.445.000,00 1.001.838.750,00 988.445.000,00 989.981.000,00 1.01.04.1.02.05.01.15.07.
Program Lingkungan Sehat Perumahan 443.540.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 7.287.500,00 380.350.000,00 4.950.000,00 7.287.500,00 4.950.000,00 4.950.000,00 7.287.500,00 4.950.000,00 4.950.000,00 6.677.500,00 1.01.04.1.02.05.01.16.
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama
bagi masyarakat miskin
443.540.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 7.287.500,00 380.350.000,00 4.950.000,00 7.287.500,00 4.950.000,00 4.950.000,00 7.287.500,00 4.950.000,00 4.950.000,00 6.677.500,00 1.01.04.1.02.05.01.16.02.
Program Pemberdayaan komunitas Perumahan 11.926.208.000,00 9.877.500,00 3.325.000,00 13.750.750,00 5.454.322.000,00 3.325.000,00 13.750.750,00 6.400.801.250,00 3.325.000,00 13.750.750,00 3.325.000,00 3.325.000,00 3.330.000,00 1.01.04.1.02.05.01.17.
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar
pemukiman berbasis masyarakat
11.901.303.000,00 7.802.500,00 1.250.000,00 11.675.750,00 5.452.247.000,00 1.250.000,00 11.675.750,00 6.398.726.250,00 1.250.000,00 11.675.750,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.01.04.1.02.05.01.17.02.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 24.905.000,00 2.075.000,00 2.075.000,00 2.075.000,00 2.075.000,00 2.075.000,00 2.075.000,00 2.075.000,00 2.075.000,00 2.075.000,00 2.075.000,00 2.075.000,00 2.080.000,00 1.01.04.1.02.05.01.17.07.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
1.662.171.000,00 68.300.000,00 107.631.250,00 573.835.500,00 126.736.500,00 161.275.000,00 85.392.500,00 180.058.000,00 86.267.500,00 70.192.500,00 79.372.500,00 66.985.000,00 56.124.750,00 1.02.05.1.02.05.01.15.
Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah 110.580.000,00 - 7.000.000,00 16.000.000,00 8.000.000,00 - 15.200.000,00 59.000.000,00 - - 5.380.000,00 - - 1.02.05.1.02.05.01.15.01.
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan
persampahan
494.185.000,00 5.800.000,00 9.742.500,00 336.475.000,00 19.444.000,00 74.687.500,00 5.800.000,00 6.061.000,00 9.167.500,00 5.800.000,00 5.800.000,00 9.167.500,00 6.240.000,00 1.02.05.1.02.05.01.15.02.
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan
854.780.000,00 57.375.000,00 80.621.250,00 156.694.000,00 63.067.500,00 82.375.000,00 57.375.000,00 82.462.500,00 57.375.000,00 57.375.000,00 63.067.500,00 52.375.000,00 44.617.250,00 1.02.05.1.02.05.01.15.04.
Bimbingan teknis persampahan 18.795.000,00 - - 13.075.000,00 - - - 5.720.000,00 - - - - - 1.02.05.1.02.05.01.15.06.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 31.314.000,00 2.925.000,00 1.492.500,00 13.644.000,00 2.925.000,00 1.492.500,00 - 4.417.500,00 - - 2.925.000,00 1.492.500,00 - 1.02.05.1.02.05.01.15.08.
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 38.137.000,00 - 6.000.000,00 3.067.500,00 13.575.000,00 - 3.067.500,00 6.292.000,00 - 3.067.500,00 - - 3.067.500,00 1.02.05.1.02.05.01.15.10.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
persampahan
114.380.000,00 2.200.000,00 2.775.000,00 34.880.000,00 19.725.000,00 2.720.000,00 3.950.000,00 16.105.000,00 19.725.000,00 3.950.000,00 2.200.000,00 3.950.000,00 2.200.000,00 1.02.05.1.02.05.01.15.11.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
2.160.741.000,00 28.425.000,00 57.658.750,00 270.134.000,00 1.091.843.750,00 40.850.000,00 51.880.750,00 164.690.500,00 256.387.750,00 51.545.500,00 109.890.000,00 19.950.000,00 17.485.000,00 1.02.05.1.02.05.01.16.
Pemantauan Kualitas Lingkungan 900.683.000,00 15.940.000,00 15.818.750,00 54.841.000,00 716.067.750,00 13.440.000,00 11.406.750,00 13.440.000,00 10.818.750,00 15.940.000,00 12.690.000,00 8.640.000,00 11.640.000,00 1.02.05.1.02.05.01.16.03.
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan
hidup
46.145.000,00 760.000,00 5.055.000,00 2.095.000,00 14.205.000,00 2.870.000,00 3.605.000,00 3.670.000,00 2.965.000,00 5.085.000,00 2.260.000,00 2.180.000,00 1.395.000,00 1.02.05.1.02.05.01.16.04.
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 3
Pengelolaan B3 dan Limbah B3 114.429.500,00 - 8.910.000,00 - 37.852.000,00 - - 64.287.500,00 - - 3.380.000,00 - - 1.02.05.1.02.05.01.16.06.
Pengkajian dampak lingkungan 328.554.000,00 3.200.000,00 9.600.000,00 59.995.000,00 111.975.000,00 11.600.000,00 20.200.000,00 6.120.000,00 9.664.000,00 20.300.000,00 72.700.000,00 3.200.000,00 - 1.02.05.1.02.05.01.16.07.
Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan 40.072.000,00 1.875.000,00 2.790.000,00 300.000,00 2.790.000,00 1.445.000,00 1.815.000,00 15.037.000,00 1.695.000,00 1.630.000,00 10.695.000,00 - - 1.02.05.1.02.05.01.16.08.
Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) 38.760.000,00 2.090.000,00 4.295.000,00 3.025.000,00 3.630.000,00 3.935.000,00 2.935.000,00 3.825.000,00 7.585.000,00 2.740.000,00 2.440.000,00 1.770.000,00 490.000,00 1.02.05.1.02.05.01.16.09.
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup
626.935.000,00 4.360.000,00 9.120.000,00 93.840.000,00 204.124.000,00 6.360.000,00 9.955.000,00 57.011.000,00 223.360.000,00 5.360.000,00 5.525.000,00 3.960.000,00 3.960.000,00 1.02.05.1.02.05.01.16.12.
Koordinasi penyusunan AMDAL 65.162.500,00 200.000,00 2.070.000,00 56.038.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.964.000,00 1.300.000,00 300.000,00 490.500,00 200.000,00 200.000,00 - 1.02.05.1.02.05.01.16.13.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam
334.226.600,00 1.320.000,00 5.320.000,00 29.846.600,00 49.495.000,00 54.445.000,00 53.160.000,00 113.105.000,00 3.820.000,00 12.875.000,00 8.200.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 1.02.05.1.02.05.01.17.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12.415.000,00 - - 2.000.000,00 2.400.000,00 500.000,00 4.000.000,00 - - 2.000.000,00 1.515.000,00 - - 1.02.05.1.02.05.01.17.01.
Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan
Sumber-sumber Air
48.786.600,00 - - 9.851.600,00 12.050.000,00 - 26.885.000,00 - - - - - - 1.02.05.1.02.05.01.17.02.
Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan 20.495.000,00 - 2.500.000,00 - 1.000.000,00 15.125.000,00 1.000.000,00 - 500.000,00 370.000,00 - - - 1.02.05.1.02.05.01.17.04.
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan
Sumber-Sumber Air
148.175.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 12.795.000,00 1.320.000,00 25.320.000,00 7.820.000,00 82.180.000,00 1.320.000,00 7.820.000,00 4.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 1.02.05.1.02.05.01.17.07.
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 24.865.000,00 - - 3.200.000,00 16.800.000,00 2.000.000,00 - - 2.000.000,00 - 865.000,00 - - 1.02.05.1.02.05.01.17.10.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan
dan konservasi SDA
38.880.000,00 - - 500.000,00 15.925.000,00 10.000.000,00 11.955.000,00 500.000,00 - - - - - 1.02.05.1.02.05.01.17.14.
Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi 40.610.000,00 - 1.500.000,00 1.500.000,00 - 1.500.000,00 1.500.000,00 30.425.000,00 - 2.685.000,00 1.500.000,00 - - 1.02.05.1.02.05.01.17.15.
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan
Sumber daya Alam
120.425.000,00 - 4.500.000,00 7.500.000,00 1.000.000,00 50.495.000,00 35.500.000,00 3.000.000,00 6.490.000,00 4.500.000,00 7.440.000,00 - - 1.02.05.1.02.05.01.18.
Perencanaan dan penyusunan program pembangunan
pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
69.265.000,00 - 3.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 15.795.000,00 35.500.000,00 500.000,00 3.970.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 - - 1.02.05.1.02.05.01.18.02.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi
dan pemulihan cadangan SDA
51.160.000,00 - 1.500.000,00 3.500.000,00 - 34.700.000,00 - 2.500.000,00 2.520.000,00 2.000.000,00 4.440.000,00 - - 1.02.05.1.02.05.01.18.07.
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
952.348.000,00 10.537.500,00 42.932.500,00 166.369.500,00 24.552.500,00 44.822.500,00 58.835.500,00 155.299.500,00 406.662.500,00 6.187.500,00 9.232.500,00 23.308.500,00 3.607.500,00 1.02.05.1.02.05.01.19.
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di
bidang lingkungan
841.450.000,00 7.649.500,00 4.822.500,00 112.469.500,00 18.352.500,00 44.522.500,00 56.535.500,00 154.999.500,00 404.362.500,00 5.887.500,00 5.932.500,00 22.308.500,00 3.607.500,00 1.02.05.1.02.05.01.19.01.
Pengembangan data dan informasi lingkungan 110.898.000,00 2.888.000,00 38.110.000,00 53.900.000,00 6.200.000,00 300.000,00 2.300.000,00 300.000,00 2.300.000,00 300.000,00 3.300.000,00 1.000.000,00 - 1.02.05.1.02.05.01.19.02.
Program Peningkatan Pengendalian Polusi 126.616.000,00 - 13.500.000,00 3.500.000,00 21.552.000,00 29.175.000,00 34.244.000,00 6.000.000,00 6.730.000,00 - 11.915.000,00 - - 1.02.05.1.02.05.01.20.
Pengujian emisi kendaraan bermotor 43.770.000,00 - 3.500.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 14.300.000,00 17.740.000,00 - 3.230.000,00 - - - - 1.02.05.1.02.05.01.20.01.
Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 40.072.000,00 - 7.500.000,00 500.000,00 15.552.000,00 - 2.000.000,00 6.000.000,00 500.000,00 - 8.020.000,00 - - 1.02.05.1.02.05.01.20.03.
Penyuluhan dan Pengendalian, Polusi dan Pencemaran 42.774.000,00 - 2.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 14.875.000,00 14.504.000,00 - 3.000.000,00 - 3.895.000,00 - - 1.02.05.1.02.05.01.20.07.
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 356.166.000,00 - 5.000.000,00 18.000.000,00 4.000.000,00 290.800.000,00 25.200.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 2.950.000,00 4.716.000,00 1.000.000,00 - 1.02.05.1.02.05.01.24.
Sosialisasi kebijakan, norma, standard, prosedur dan
manual pengelolaan RTH
43.425.000,00 - 2.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 23.700.000,00 3.000.000,00 - 2.450.000,00 3.275.000,00 - - 1.02.05.1.02.05.01.24.02.
Penyusunan program pengembahan RTH 312.741.000,00 - 2.500.000,00 15.000.000,00 1.500.000,00 287.800.000,00 1.500.000,00 - 1.500.000,00 500.000,00 1.441.000,00 1.000.000,00 - 1.02.05.1.02.05.01.24.04.
Jumlah alokasi belanja langsung per bulan 31.418.325.935,00 1.194.531.550,00 1.475.605.800,00 2.250.171.650,00 8.225.770.800,00 1.729.485.300,00 1.494.598.800,00 8.254.766.800,00 1.823.321.550,00 1.305.477.550,00 1.299.623.550,00 1.166.127.300,00 1.198.845.285,00
31.418.325.935,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 4.920.309.000,00 11.449.854.900,00 11.383.565.900,00 3.664.596.135,00
(31.379.325.935,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per
triwulan
(4.910.559.000,00) (11.440.104.900,00) (11.373.815.900,00) (3.654.846.135,00)
34.584.740.937,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
5.643.789.000,00 12.589.027.450,00 12.097.445.900,00 4.254.478.587,00
(34.545.740.937,00)Sisa kas setalah dikurangi belanja tidak langsung dan
belanja langsung
(5.634.039.000,00) (12.579.277.450,00) (12.087.695.900,00) (4.244.728.587,00)
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 4
BUD/Kuasa BUDPENGGUNA ANGGARAN
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
NIP.19650914 199803 1 002
IRWANDI, S.Sos MM
NIP.19660913 198603 1 009
Sarilamak, 28 Desember 2018
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.05.01.05.03.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.1.02.05.01.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.05.03. - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah peningkatan SDM Aparatur (orang) 2
Masukan Dana (Rp) 30.000.000,-
Keluaran Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-undangan (orang)
2
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
30.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
30.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
30.000.000,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis
Kontribusi Diklat/Bimtek,Uang Saku,
Akomodasi dan Taransportasi 2.00 op 15.000.000,00 30.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
30.000.000,00
Jumlah Rp. 30.000.000,00
30.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.05.1.02.05.01.05.15.06.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.05.1.02.05.01.15. - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.15.06. - Bimbingan teknis persampahan
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Kab. Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Pengelolaan Persampahan (%) 40
Masukan Dana (Rp) 18.795.000,-
Keluaran Jumlah Bimtek Persampahan yang dilaksanakan (kali) 2
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Masyarakat
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
18.795.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
18.795.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.000.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
BBM 1.00 Tahun 1.000.000,00 1.000.000,00
4.720.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
3.135.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan dekat - 1.400.000,00
Eselon III b 4.00 oh 85.000,00 340.000,00
Eselon IV a 8.00 oh 80.000,00 640.000,00
Staf 6.00 oh 70.000,00 420.000,00
Kecamatan jauh - 1.735.000,00
Eselon III b 4.00 oh 110.000,00 440.000,00
Eselon IV a 6.00 oh 105.000,00 630.000,00
Staf 7.00 oh 95.000,00 665.000,00
1.585.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Dalam Provinsi - 1.585.000,00
Eselon III b 1.00 oh 300.000,00 300.000,00
Eselon IV a 2.00 oh 275.000,00 550.000,00
Staf 3.00 oh 245.000,00 735.000,00
13.075.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
13.075.000,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis
Narasumber kabupaten 16.00 oj 150.000,00 2.400.000,00
Moderator 4.00 om 100.000,00 400.000,00
Pembawa acara 2.00 ok 50.000,00 100.000,00
Pembuat makalah kabupaten 8.00 om 150.000,00 1.200.000,00
Biaya makan 100.00 porsi 20.000,00 2.000.000,00
Biaya snack/minum 200.00 porsi 7.500,00 1.500.000,00
Penggantian transportasi peserta 80.00 oh 50.000,00 4.000.000,00
Alat tulis peserta 80.00 oh 10.000,00 800.000,00
Spanduk sosialisasi 2.00 helai 300.000,00 600.000,00
Cetak dokumentasi 1.00 paket 75.000,00 75.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
13.075.000,00
5.720.000,00
Jumlah Rp. 18.795.000,00
18.795.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
: 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Kode Rekening Uraian Jumlah
321
4. PENDAPATAN 39.000.000,00
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 39.000.000,00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 39.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 39.000.000,00
5. BELANJA 34.584.740.937,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.166.415.002,00
5.1.1. Belanja Pegawai 3.166.415.002,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 31.418.325.935,00
5.2.1. Belanja Pegawai 414.300.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.434.688.935,00
5.2.3. BELANJA MODAL 13.569.337.000,00
JUMLAH BELANJA 34.584.740.937,00
SURPLUS/(DEFISIT) (34.545.740.937,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
UraianI II III IV Jumlah
21
1.
2.1
2.2
Pendapatan
Belanja tidak langsung
Belanja langsung
3 4 5 6 7=3+4+5+6
9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 39.000.000,00
723.480.000,00 1.139.172.550,00 713.880.000,00 589.882.452,00 3.166.415.002,00
4.839.934.000,00 11.600.429.900,00 11.291.390.900,00 3.686.571.135,00 31.418.325.935,00
Triwulan
NO.
WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si
NIP.19640404 198603 1 017
Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
- - - - -
- - - - -
Sekretaris Daerah
Sarilamak, 28 Desember 2018
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.05.01.02.22.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.1.02.05.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.02.22. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
:Waktu Pelaksanaan 01-02-2019 sampai dengan 30-04-2019
:Lokasi Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur(%) 80
Masukan Dana (Rp) 25.000.000,-
Keluaran Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Kantor (bulan) 12
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
25.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
25.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
25.000.000,00 5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding
Belanja Jasa Rehap Kantor , Sarana dan
Prasarana Kantor DLHPP 1.00 tahun 25.000.000,00 25.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
25.000.000,00
Jumlah Rp. 25.000.000,00
25.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.01.04.1.02.05.01.04.17.02.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.01.04.1.02.05.01.17. - Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
Kegiatan : 1.01.04.1.02.05.01.17.02. - Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Peningkatan PSU (%) 17,18
Masukan Dana (Rp ) 11.901.303.000.'
Keluaran
Jumlah Pembangunan Sapras Perumahan dan Permukiman
(Jalan) (km)
4,8
Hasil Persentase PSU Perumahan yang Tertangani (%) 8,09
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
11.901.303.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
11.493.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
11.493.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
7.505.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Uang Lembur Diluar Hari Kerja - 7.505.000,00
Gol IV 132.00 oj 27.000,00 3.564.000,00
Gol III 127.00 oj 23.000,00 2.921.000,00
Uang Makan Lembur dan Snack 60.00 porsi 17.000,00 1.020.000,00
3.988.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS
Uang Lembur Non PNS 158.00 oj 19.000,00 3.002.000,00
Makan dan snack 58.00 porsi 17.000,00 986.000,00
44.210.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 1.00 Tahun 3.000.000,00 3.000.000,00
41.210.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
26.210.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Dekat - 5.995.000,00
Eselon III B 20.00 oh 85.000,00 1.700.000,00
Eselon IV 24.00 oh 80.000,00 1.920.000,00
Staf Gol III 20.00 oh 70.000,00 1.400.000,00
Staf Gol II 15.00 oh 65.000,00 975.000,00
Kecamatan Jauh - 8.785.000,00
Eselon III B 22.00 oh 110.000,00 2.420.000,00
Eselon IV 25.00 oh 105.000,00 2.625.000,00
Staf Gol III 28.00 oh 95.000,00 2.660.000,00
Staf Gol II/ Non PNS 12.00 oh 90.000,00 1.080.000,00
Kecamatan Sangat Jauh - 11.430.000,00
Eselon III B 20.00 oh 135.000,00 2.700.000,00
Eselon IV A 22.00 oh 130.000,00 2.860.000,00
Staf Gol III 24.00 oh 120.000,00 2.880.000,00
Staf Gol II/ Non PNS 26.00 oh 115.000,00 2.990.000,00
15.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Dalam Provinsi - 15.000.000,00
Eselon III B 15.00 oh 300.000,00 4.500.000,00
Eselon IV A 15.00 oh 275.000,00 4.125.000,00
Staf Gol III 13.00 oh 250.000,00 3.250.000,00
Staf Gol II / Non PNS 13.00 oh 240.000,00 3.120.000,00
Penyesuaian 1.00 oh 5.000,00 5.000,00
11.845.600.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL
10.945.600.000,00 5.2.3.60. Belanja modal Pengadaan Jalan
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
10.945.600.000,00 5.2.3.60.04. Belanja modal Pengadaan Jalan Desa
Pembangunan Jalan Menunu SMA N 2 Harau - 153.650.000,00
Fisik Pembangunan Jalan 1.00 Paket 153.650.000,00 153.650.000,00
Pembangunan Jalan Pandam Kandang Lamo
Nagari Sarilamak
- 143.650.000,00
Fisik Pembangunan Jalan 1.00 Paket 143.650.000,00 143.650.000,00
Jalan Lingkar Menuju Bukit Asri Sarilamak ke
Bayangkara Ketinggian
- 143.650.000,00
Fisik Pembangunan Jalan 1.00 ok 143.650.000,00 143.650.000,00
Pembangunan Jalan Menuju Perumahan
Panorama Bukit Harau 1 Ketinggian
- 143.650.000,00
Fisik Pembangunan Jalan 1.00 ok 143.650.000,00 143.650.000,00
Lanjutan Pemb.Jln Ate Bansa Tanjuang Bungo 1.00 paket 196.000.000,00 196.000.000,00
Pembangunan jalan Koto Onau Tanjuang
Bungo 1.00 paket 244.950.000,00 244.950.000,00
Peningkatan Mutu Jalan Pakan Sanayan -
Pakan Rabaa 1.00 paket 196.000.000,00 196.000.000,00
LANJUTAN PENGASPALAN JALAN GUGUAK
KELURAH BATU GODANG JORONG PADANG
KANDI KEC. GUGUAK
1.00 paket 196.000.000,00 196.000.000,00
LANJUTAN PEMBUKAAN JALAN BARU
MANGANTI PADANG JOPANG 1.00 paket 96.000.000,00 96.000.000,00
PEMBUKAAN JALAN BARU BARUAH TARUKO
PADANG BUNGO, JOONG SPINGAI, KEC.
GUGUAK
1.00 paket 96.000.000,00 96.000.000,00
PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNG DI NAGARI
PILUBANG, KEC. HARAU 1.00 paket 96.000.000,00 96.000.000,00
LANJUTAN PEMBUKAAN JALAN LUBUAK
SIMATO KE KUBANG BALAMBAK, KEC. MUNGKA 1.00 paket 191.000.000,00 191.000.000,00
Lanjutan Lapen jl.Sawah liek Batu Baranguang
Jorong Sabar 1.00 paket 196.000.000,00 196.000.000,00
PEMBUKAAN JALAN BARU DARI RUMAH SUMA
MENUJU PADANG SABOLAH JORONG PARIT
DALAM TAEH BARUAH
1.00 paket 66.000.000,00 66.000.000,00
PEMELIHARAAN JALAN SULIKI SUNGAI
DODOK SEGMEN KOTO TANGAH NAG. KOTO
TANGAH
1.00 paket 196.000.000,00 196.000.000,00
PEMELIHARAAN JALAN GUNTUANG KOTO
TANGAH NAG. KOTO TANGAH 1.00 paket 196.000.000,00 196.000.000,00
BETONIASI BAHU JALAN SIMPANG KAPALO
KOTO - JORONG KOTO NAG. SIMALANGGANG 1.00 paket 196.000.000,00 196.000.000,00
REHAB JALAN BELAKANG PASAR TARAM JRG.
BALAI CUBADAK NAG. TARAM KEC. HARAU 1.00 paket 146.000.000,00 146.000.000,00
Lanjutan rabat Jl. Lakuak Tanah Sirah Jorang
Madang Kodok, Sungai Kamuyang 1.00 paket 96.000.000,00 96.000.000,00
Pengaspalan Jl. Baliak Bukik - Bukik Panjang,
Jr Baliak Bukik Nag. Andaleh. Kec. Luak 1.00 paket 46.000.000,00 46.000.000,00
Pengerasan Jl. Tanah Sirah - Polak Godang Jr.
Lareh Nan Panjang, Nag. Batu Payuang Kec.
Lareh Sago Halaban
1.00 paket 46.000.000,00 46.000.000,00
Pembukaan Jalan Baru Batu Nan Balah Ateh
Bukik 1.00 paket 46.000.000,00 46.000.000,00
Peningkatan Ruas Jl. Kari Bainan 1.00 paket 96.000.000,00 96.000.000,00
Pengerasan Jl. Sialang -Sei. Dibu (Kampuang
Lamo Ronah Bengkek) 1.00 paket 176.000.000,00 176.000.000,00
Lapen Jalan Tanjuang Joriang Koto Puji Nagari
Taeh Baruah 1.00 paket 146.000.000,00 146.000.000,00
Aspal Tanjuang Joriang Jr. Koto Puji Nagari
Taeh Baruah Kec. Payakumbuh 1.00 paket 121.000.000,00 121.000.000,00
Aspal Jalan padanng parik Panjang - masjid
nurul iman Jr. Padang Parik Panjang Nag. Taeh
Baruah Kec. Payakumbuh
1.00 paket 121.000.000,00 121.000.000,00
Aspal Jl. Longung Simpang Masjid Samping
Kantor Jr. Tabek Panjang Nag. Koto Baru
Simalanggang Kec. Payakumbuh
1.00 paket 146.000.000,00 146.000.000,00
Rabat Beton Jl Surau Simpang Tigo Jr. Aur
Duri Nag Muaro Paiti Kec. Kapur IX 1.00 paket 96.000.000,00 96.000.000,00
Pembukaan Jl Ke Sumber Air Bersih Mudiak
Maek Jr. Koto Tangah Nag Koto Lamo Kec.
Kapur IX
1.00 paket 96.000.000,00 96.000.000,00
Pembukaan Jl ke Tempat Wisata Air terjun
Bidadari Jr Alai Baru Nag. Lubuak alai Kec.
Kapur IX
1.00 paket 96.000.000,00 96.000.000,00
Aspal Jl Samak Dalam Padang Siborang Jr.
Gando Nag Piobang Kec. Payakumbuh 1.00 paket 131.000.000,00 131.000.000,00
Pembangunan Dam parit gajah Jr Rumbai Nag
Lubuak Alai Kec. Kapur IX 1.00 paket 96.000.000,00 96.000.000,00
Jalan Masjid Tampung Kodok Nag Balai
Panjang 1.00 paket 96.000.000,00 96.000.000,00
Rabat beton Jl. Simpang Tigo Alai Parak Boda
Nag Sitanang 1.00 paket 71.000.000,00 71.000.000,00
Pembangunan Jalan Lingkung Indobaleh Timur
Nag. Mungo 1.00 paket 171.000.000,00 171.000.000,00
Pembangunan Jalan Lingkung Palo Aia Nag.
Mungo 1.00 paket 191.000.000,00 191.000.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Peningkatan Jl Lingkung Kantor Wali Nagari
Subarang Jr Pd Panjang Nag Tjg Haro
Sikabu-kabu Padang Panjang
1.00 paket 176.000.000,00 176.000.000,00
Rabat Beton Jl DT. Tan Bagindo Labuah
Gunuang Batu Payuang 1.00 paket 176.000.000,00 176.000.000,00
Rabat Beton Jalan Pincuran Palano 1.00 paket 176.000.000,00 176.000.000,00
Rabat Beton Jalan Kubang - Tabek Gadang 1.00 pakrt 176.000.000,00 176.000.000,00
Pembukaan Jalan Koto Tuo - Lolo Nag. Koto
Lamo Kec. Kapur IX 1.00 paket 146.000.000,00 146.000.000,00
Lanjutan Perbaikan Jalan Tampang - Sariak
(Jr. P.Baru Taram) 1.00 paket 196.000.000,00 196.000.000,00
Perbaikan Jl. Lingkar Puskesmas Taram 1.00 paket 146.000.000,00 146.000.000,00
Drainase Jl. Lingkung Pajak Baruah -
Kobun-kobun Koto Tangah Simalanggang Kec.
Payakumbuh
1.00 paket 121.000.000,00 121.000.000,00
Drainase Surau Jariang Jr Tanjuang Ateh Nag
Taram 1.00 paket 96.000.000,00 96.000.000,00
Kelanjutan Jl Jr Sarilamak Nagari Sarilamak 1.00 paket 146.000.000,00 146.000.000,00
Peningkatan Ruas Jl. Kari Bainan Jr Lokuang
Nag Simpang Sugiran Kec. Guguak 1.00 paket 146.000.000,00 146.000.000,00
Peningkatan jalan lingkung simpang rubik,
disamping rumah buya ison dan didepan
kandang ayam haji anton padang koto tuo
mungka nagari mungka
1.00 paket 96.000.000,00 96.000.000,00
Peningkatan jalan pitopang satu (1) jorong
koto tuo nagari mungka 1.00 paket 96.000.000,00 96.000.000,00
Peningkatan jalan simpang Perumahan
Padang Rajoland (Jr Padang Ambacang) -
Simpang jalan Dinas Perhubungan
1.00 Paket 196.000.000,00 196.000.000,00
Drainase Jl Gang Karya Purwajaya 1.00 paket 96.000.000,00 96.000.000,00
Jl. Perwira III Jr. Purwajaya Nag Sarilamak
Kec. Harau 1.00 Unit 196.000.000,00 196.000.000,00
Peningkatan Kualitas Jl Perwira IV Purwajaya 1.00 paket 196.000.000,00 196.000.000,00
Pembangunan Jalan Gang Candra Menuju
Mesjid Raya Hayatul Nufus 1.00 paket 186.000.000,00 186.000.000,00
DAM Jl RT 3 Purwajaya Nagari Sarilamak Kec.
Harau 1.00 Paket 146.000.000,00 146.000.000,00
Lanjutan Pendaman & Pelebaran Jl Lingkung
Bukik Tongah Ke Kantor Camat Mungka 1.00 paket 146.000.000,00 146.000.000,00
Lanjutan Lapen Jl Lingkung Aia Busuak ke
Kampuang Tangah di atas Jr Kampung Tangah
Nagari Talang Maur
1.00 paket 96.000.000,00 96.000.000,00
Lanjutan Jl Lingkung Ujung Bukik ke batu
Bulan Nagari Talang Maur 1.00 paket 96.000.000,00 96.000.000,00
Lanjutan Rabat Beton Jl Samping SD 09 ke
Masjid Syuhada Ketinggian Nagari Guguak VIII
Koto
1.00 Paket 96.000.000,00 96.000.000,00
Rabat Beton Jl Dusun Medjid 02 Mungka
tangah 1.00 paket 71.000.000,00 71.000.000,00
Lanjutan Pembangunan Jl PPIP - Padang
Logang Tanjuang Bungo 1.00 paket 96.000.000,00 96.000.000,00
Pengaspalan Jalan Pincuran Gadang Nagari
Andaleh 1.00 paket 146.000.000,00 146.000.000,00
Drainase Jalan Galo Gandang Nagari Andaleh 1.00 paket 96.000.000,00 96.000.000,00
Pengaspalan Jalan Gando Gadang Tanjuang
Baruah Nagari Andaleh 1.00 paket 146.000.000,00 146.000.000,00
Rabat Beton Jalan Atas Bukik Ke Heler Jorong
Kapalo Bukik Nag. Batu Payuang 1.00 paket 96.000.000,00 96.000.000,00
Lapen Jalan Simpang SD 03 Batu Payuang ke
Koto Padang Jrg. Lareh Nan Panjang Nagari
Batu Payuang
1.00 paket 146.000.000,00 146.000.000,00
Rehabilitasi Jl Lingkung Perumahan KPRI
Wiraguna Purwajaya Sarilamak 1.00 paket 146.000.000,00 146.000.000,00
Lanjutan Rabat Beton Lakuk Tanah Sirah
Manang Kadok Sei Kamuyang 1.00 paket 146.000.000,00 146.000.000,00
Jl Simpang Lakuang Tanjuang Aro 1.00 paket 96.000.000,00 96.000.000,00
Jl Ateh Data Bukik Runciang 1.00 paket 96.000.000,00 96.000.000,00
Jl Sungai Siriah Bukik Runciang 1.00 paket 46.000.000,00 46.000.000,00
Jl Simpang Apar Pematang Aur Nag Sungai
Naniang 1.00 paket 96.000.000,00 96.000.000,00
Jl Bukik Apik Pematang Aur Nag Sungai
Naniang 1.00 paket 46.000.000,00 46.000.000,00
Jl kampuang Mbacang Nag Sungai Naniang 1.00 paket 46.000.000,00 46.000.000,00
Jl Kalumpang Kampuang Baru Nag Sungai
Naniang 1.00 paket 96.000.000,00 96.000.000,00
Jl Luka Godang - Padang Longang Nag
Tanjuang Bungo 1.00 paket 96.000.000,00 96.000.000,00
Jl Lukar - Lokuang Nag Sungai Nanaiang 1.00 paket 96.000.000,00 96.000.000,00
Jl Harau - Solok Bio-Bio Nag Harau 1.00 paket 146.000.000,00 146.000.000,00
Drainase batas jor pdg ambacang dengan jor
tj pati kec harau 1.00 paket 56.000.000,00 56.000.000,00
Jalan Panurunan Lobah, Jor Balai Tolang
Kenagarian Guguak VIII Koto 1.00 paket 196.000.000,00 196.000.000,00
Pembukaan Jl Balai Mansiro - Sungai Talang 1.00 paket 96.000.000,00 96.000.000,00
Honor - 329.050.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Honor Pejabat Pengadaan Fisik 81.00 op 400.000,00 32.400.000,00
Honor Panitia Pengadaan fisik - 1.450.000,00
Ketua 1.00 op 550.000,00 550.000,00
Sekretariat 1.00 op 475.000,00 475.000,00
Anggota 1.00 op 425.000,00 425.000,00
Honor pejabat Pengadaan Perencanaan 82.00 op 300.000,00 24.600.000,00
Honor PPHP Perencanaan 82.00 op 250.000,00 20.500.000,00
Honor Pengawas Lapangan 82.00 op 350.000,00 28.700.000,00
Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - 67.650.000,00
Ketua 82.00 op 300.000,00 24.600.000,00
Sekretaris 82.00 op 275.000,00 22.550.000,00
Anggota 82.00 op 250.000,00 20.500.000,00
Honor Tim Asistensi - 86.100.000,00
Ketua 82.00 op 400.000,00 32.800.000,00
Sekretaris 82.00 op 350.000,00 28.700.000,00
Anggota 82.00 op 300.000,00 24.600.000,00
Panitia Perencanaan Kontruksi - 67.650.000,00
Ketua 82.00 op 300.000,00 24.600.000,00
Sekretaris 82.00 op 275.000,00 22.550.000,00
Anggota 82.00 op 250.000,00 20.500.000,00
900.000.000,00 5.2.3.61. Belanja modal Pengadaan Jembatan
900.000.000,00 5.2.3.61.04. Belanja modal Pengadaan Jembatan Desa
Pembangunan Jembatan Kubang Balambak - 400.000.000,00
Honor Panitia Pengadaan Fisik - 2.125.000,00
ketua 1.00 op 800.000,00 800.000,00
Sekretaris 1.00 op 700.000,00 700.000,00
Anggota 1.00 op 625.000,00 625.000,00
Honor Pejabat Pengadaan Perencanaan 1.00 op 350.000,00 350.000,00
Konsultan Pengawas 1.00 op 14.000.000,00 14.000.000,00
Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - 1.125.000,00
Ketua 1.00 op 400.000,00 400.000,00
Sekretaris 1.00 op 375.000,00 375.000,00
Anggota 1.00 op 350.000,00 350.000,00
Perencanaan Teknis / Konsultan Perencanaan 1.00 op 18.000.000,00 18.000.000,00
Fisik Pembangunan Jembatan 1.00 Paket 363.750.000,00 363.750.000,00
Honor Pejabat Asistensi Perencanaan 1.00 op 300.000,00 300.000,00
Pengawas Lapangan 1.00 op 350.000,00 350.000,00
Perbaikan Jembatan Taleh (Simp. Sei.
Mangkirai) Jr. Ikan Banyak Nag. Pandan
Gadang
1.00 paket 96.000.000,00 96.000.000,00
Perbaikan Jembatan Lurah Cipuk Jr. Koto
Marapak Nag Pandan Gadang (Dekat Lapau
Raf)
1.00 paket 96.000.000,00 96.000.000,00
Pembangunan Tapak/Tiang Jembatan
Sederhana Parak Bibit - Tamban Tamban di Jr
Koto Tuo Nag Koto Lama
1.00 paket 96.000.000,00 96.000.000,00
Pembangunan Tapak/Tiang Jembatan
Sederhana Kubu Betung di Jr Koto Tangah Nag
Koto Lamo
1.00 paket 96.000.000,00 96.000.000,00
Cor Jembatan Gundi Pata, Jr Air Rendah Balai
Panjang 1.00 paket 96.000.000,00 96.000.000,00
Honor - 20.000.000,00
Honor Pejabat Pengadaan Fisik 5.00 op 400.000,00 2.000.000,00
Honor Pejabat Pengadaan Perencanaan 5.00 op 300.000,00 1.500.000,00
Honor Pengawas Lapangan 5.00 op 350.000,00 1.750.000,00
Honor PPHP Perencanaan 5.00 op 250.000,00 1.250.000,00
Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - 4.125.000,00
Ketua 5.00 op 300.000,00 1.500.000,00
Sekretaris 5.00 op 275.000,00 1.375.000,00
Anggota 5.00 op 250.000,00 1.250.000,00
Honor Tim Asistensi - 5.250.000,00
Ketua 5.00 op 400.000,00 2.000.000,00
Sekretaris 5.00 op 350.000,00 1.750.000,00
Anggota 5.00 op 300.000,00 1.500.000,00
Panitia Perencanaan Kontruksi - 4.125.000,00
Ketua 5.00 op 300.000,00 1.500.000,00
Sekretaris 5.00 op 275.000,00 1.375.000,00
Anggota 5.00 op 250.000,00 1.250.000,00
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
20.728.250,00
5.465.172.750,00
6.411.652.000,00
3.750.000,00
Jumlah Rp. 11.901.303.000,00
11.901.303.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.05.01.00.00.5.1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.1
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
5. BELANJA - 3.166.415.002,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG - 3.166.415.002,00
5.1.1. Belanja Pegawai - 3.166.415.002,00
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan - 2.446.415.002,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - 1.540.282.662,00
Gaji Pokok PNS 1 Tahun 1.540.282.662,00 1.540.282.662,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga - 148.185.659,00
Tunjangan Keluarga 1 Tahun 148.185.659,00 148.185.659,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan - 188.696.700,00
Tunjangan Jabatan 1 Tahun 188.696.700,00 188.696.700,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum - 35.272.800,00
Tunjangan Umum 1 Tahun 35.272.800,00 35.272.800,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras - 94.403.815,00
Tunjangan Beras 1 Tahun 94.403.815,00 94.403.815,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - 1.800.000,00
Tunjangan PPh 1 Tahun 1.680.000,00 1.680.000,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji - 120.000,00
Pembulatan Gaji 1 Tahun 24.000,00 24.000,00
5.1.1.01.22. Iuran Jaminan Kecelakanaan Kerja dan
Jaminan Kematian
- 12.960.816,00
JKK/JKM 12 BLN 1.080.068,00 12.960.816,00
5.1.1.01.28. Gaji Ketiga Belas - 212.346.275,00
Gaji Ketiga Belas 1 Tahun 212.346.275,00 212.346.275,00
5.1.1.01.29. Tunjangan Hari Raya - 212.346.275,00
Tunjangan Hari Raya 1 Tahun 212.346.275,00 212.346.275,00
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS - 720.000.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban
kerja
- 720.000.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
1 Tahun 720.000.000,00 720.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Jumlah
723.480.000,00
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.139.172.550,00
713.880.000,00
589.882.452,00
3.166.415.002,00
Jumlah 3.166.415.002,00
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 6ANGGOTA
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
Pengguna Anggaran
Sarilamak, 28 Desember 2018
Dr. H. ADEL NOFIARMAN19650914 199803 1 002
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.05.1.02.05.01.05.17.07.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.05.1.02.05.01.17. - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.17.07. - Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 21-12-2019
:Lokasi Kegiatan Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Cakupan Perlindungan Dan Konservasi SDA (%) 100
Masukan Dana (Rp) 148.175.000
Keluaran 1. Dua kali Sosialisasi
2. Satu Paket Pengadaan Bibit Tanaman
1. 2
2. 8000
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66.5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di daerah sumber - sumber air
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
148.175.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
7.960.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
7.960.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
6.440.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Uang Lembur PNS - 6.440.000,00
Hari Khusus/diluar hari kerja - 6.440.000,00
Golongan IV 80.00 oj 27.000,00 2.160.000,00
Golongan III 120.00 oj 23.000,00 2.760.000,00
Golongan II, I 80.00 oj 19.000,00 1.520.000,00
1.520.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS
Hari Khusus/ diluar hari kerja - 1.520.000,00
Staf THL 80.00 oj 19.000,00 1.520.000,00
140.215.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
BBM 1.00 tahun 3.000.000,00 3.000.000,00
15.840.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
15.840.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
Honorarium Tenaga Harian Lepas Pendata
Sumber-Sumber Air 264.00 hari 60.000,00 15.840.000,00
21.200.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
12.015.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Dekat - 4.180.000,00
Eselon II.B 2.00 oh 95.000,00 190.000,00
Eselon III.A 1.00 oh 90.000,00 90.000,00
Eselon III.B 10.00 oh 85.000,00 850.000,00
Eselon IV. A 12.00 oh 80.000,00 960.000,00
Staf Golongan IV 8.00 oh 75.000,00 600.000,00
Staf Golongan III 12.00 oh 70.000,00 840.000,00
Staf Golongan II, I, THL 10.00 oh 65.000,00 650.000,00
Kecamatan Jauh - 3.850.000,00
Eselon II. B 1.00 oh 120.000,00 120.000,00
Eselon III. A oh 115.000,00 -
Eselon III. B 4.00 oh 110.000,00 440.000,00
Eselon IV. A 8.00 oh 105.000,00 840.000,00
Staf Golongan IV 6.00 oh 100.000,00 600.000,00
Staf Golongan III 10.00 oh 95.000,00 950.000,00
Staf Golongan II, I, THL 10.00 oh 90.000,00 900.000,00
Kecamatan Sangat Jauh - 3.985.000,00
Eselon II. B 1.00 oh 145.000,00 145.000,00
Eselon III. A 1.00 oh 140.000,00 140.000,00
Eselon III. B 4.00 oh 135.000,00 540.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Eselon IV. A 6.00 oh 130.000,00 780.000,00
Staf Golongan IV 4.00 oh 125.000,00 500.000,00
Staf Golongan III 8.00 oh 120.000,00 960.000,00
Staf Golongan II, I, THL 8.00 oh 115.000,00 920.000,00
9.185.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Dalam Provinsi Jauh - 9.185.000,00
Eselon II. B 1.00 oh 350.000,00 350.000,00
Eselom III. A 1.00 oh 325.000,00 325.000,00
Eselon III. B 4.00 oh 300.000,00 1.200.000,00
Eselon IV. A 6.00 oh 275.000,00 1.650.000,00
Staf Golongan IV 4.00 oh 250.000,00 1.000.000,00
Staf Golongan III 6.00 oh 245.000,00 1.470.000,00
Staf Golongan II, I, THL 4.00 oh 240.000,00 960.000,00
Uang Representatif Eselon II. B 1.00 pp 130.000,00 130.000,00
Transport Zone II 12.00 oh 175.000,00 2.100.000,00
24.000.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
24.000.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi
Belanja Sosialisasi Pemeliharaan Sumber Daya
air
- 6.350.000,00
Narasumber Provinsi 8.00 oj 250.000,00 2.000.000,00
Narasumber Kabupaten 8.00 oj 150.000,00 1.200.000,00
Pembuat Makalah Provinsi 4.00 om 250.000,00 1.000.000,00
Pembuat Makalah Kabupaten 4.00 om 250.000,00 1.000.000,00
Uang Transportasi Narasumber Provinsi 2.00 pp 125.000,00 250.000,00
Moderator 8.00 om 100.000,00 800.000,00
Pembawa Acara 2.00 ok 50.000,00 100.000,00
Belanja Makan Minum Peserta - 17.650.000,00
Biaya Makan 160.00 op 25.000,00 4.000.000,00
Biaya Minum/Snack 160.00 op 10.000,00 1.600.000,00
Penggantian Transportasi Peserta 120.00 oh 50.000,00 6.000.000,00
ATK Peserta 120.00 op 10.000,00 1.200.000,00
Spanduk 24.00 meter 50.000,00 1.200.000,00
Sewa Tempat 2.00 th 1.500.000,00 3.000.000,00
Fotocopy Materi Sosialisasi 2,500.00 lembar 200,00 500.000,00
Cetak Dokumentasi 100.00 lembar 1.500,00 150.000,00
76.175.000,00 5.2.2.25. Belanja Hibah Barang
76.175.000,00 5.2.2.25.01. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
Belanja Bibit Tanaman 1.00 paket 75.000.000,00 75.000.000,00
Honararium Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa 1.00 op 350.000,00 350.000,00
Honorarium Panitia Penerima Barang - 825.000,00
Ketua 1.00 op 300.000,00 300.000,00
Sekretaris 1.00 op 275.000,00 275.000,00
Anggota 1.00 op 250.000,00 250.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
15.435.000,00
34.460.000,00
91.320.000,00
6.960.000,00
Jumlah Rp. 148.175.000,00
148.175.000,00
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.05.1.02.05.01.05.17.15.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.05.1.02.05.01.17. - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.17.15. - Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 21-12-2019
:Lokasi Kegiatan Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Cakupan Perlindungan Dan Konservasi SDA (%) 100
Masukan Dana (Rp) 40.610.000
Keluaran 1. Dua Kali Sosialisasi
2. Satu Paket Pengadaan Bibit
1. 1
2. 1
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
40.610.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
40.610.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
pembelian BBM 1.00 tahun 2.000.000,00 2.000.000,00
9.685.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
3.685.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Jauh - 3.685.000,00
Perjalanan Dinas Eselon II b 3.00 OH 120.000,00 360.000,00
Perjalanan Dinas Eselon III a 3.00 OH 115.000,00 345.000,00
Perjalanan Dinas Eselon III b 7.00 OH 110.000,00 770.000,00
Perjalanan Dinas Eselon IV a 8.00 OH 105.000,00 840.000,00
Perjalanan Dinas Staf Gol III 4.00 OH 95.000,00 380.000,00
Perjalanan Dinas Staf Gol II 11.00 OH 90.000,00 990.000,00
6.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Dalam Provinsi - 6.000.000,00
Perjalanan Dinas Eselon II b 2.00 OH 350.000,00 700.000,00
Perjalanan Dinas Eselon III b 4.00 OH 300.000,00 1.200.000,00
Perjalanan Dinas Eselon IV a 6.00 OH 275.000,00 1.650.000,00
Perjalanan Dinas Staf Golongan III 10.00 OH 245.000,00 2.450.000,00
13.925.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
13.925.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi
Sosialisasi Pengelolaan Kawasan Konservasi - 5.375.000,00
Narasumber Provinsi 10.00 OJ 250.000,00 2.500.000,00
Narasumber Kabupaten 6.00 OJ 150.000,00 900.000,00
Pembuat Makalah Provinsi 4.00 OM 250.000,00 1.000.000,00
Pembuat Makalah Kabupaten 2.00 OM 150.000,00 300.000,00
Moderator 4.00 OM 100.000,00 400.000,00
Pembawa Acara 2.00 OK 50.000,00 100.000,00
Uang Transportasi Narasumber Provinsi 1.00 PP 175.000,00 175.000,00
Belanja Makan Minum Peserta - 8.550.000,00
Belanja Makan 80.00 Porsi 20.000,00 1.600.000,00
Minum/Snack 80.00 Porsi 7.500,00 600.000,00
ATK Peserta 60.00 OK 10.000,00 600.000,00
Spanduk 12.00 Meter 50.000,00 600.000,00
Sewa Tempat Acara 1.00 TH 1.000.000,00 1.000.000,00
Penggantian Uang Transpor 60.00 OH 60.000,00 3.600.000,00
Penginapan Nara Sumber 1.00 OH 500.000,00 500.000,00
Honor Pembaca Doa 1.00 OK 50.000,00 50.000,00
15.000.000,00 5.2.2.25. Belanja Hibah Barang
15.000.000,00 5.2.2.25.01. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Belanja Pengadaan Bibit Tanaman 1.00 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3.000.000,00
3.000.000,00
33.110.000,00
1.500.000,00
Jumlah Rp. 40.610.000,00
40.610.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.05.1.02.05.01.05.16.13.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.05.1.02.05.01.16. - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.16.13. - Koordinasi penyusunan AMDAL
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan (%)
30
Masukan Dana (Rp) 65.162.500,'
Keluaran Jumlah UpGrading Komisi Penilai AMDAL (orang) 30
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
65.162.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
65.162.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.470.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.470.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Pembelian BBM 1.00 tahun 2.470.000,00 2.470.000,00
220.500,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
220.500,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
CD-R 60.00 keping 3.675,00 220.500,00
15.870.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
870.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Perjalanan Dinas Eselon III.b 2.00 oh 85.000,00 170.000,00
Perjalanan Dinas Eselon IV.a 2.00 oh 80.000,00 160.000,00
Perjalanan Dinas Staf Gol III 4.00 oh 70.000,00 280.000,00
Perjalanan Dinas Staf Gol II/Non PNS 4.00 oh 65.000,00 260.000,00
15.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Dalam Propinsi - 6.764.000,00
Perjalanan Dinas Eselon III.b 12.00 oh 300.000,00 3.600.000,00
Perjalanan Dinas Eselon IV.a 11.00 oh 275.000,00 3.025.000,00
Sisa rasionalisasi 1.00 oh 139.000,00 139.000,00
Luar Propinsi - 8.236.000,00
Uang Harian - 5.600.000,00
Eselon III.b 4.00 oh 750.000,00 3.000.000,00
Eselon IV.a 4.00 oh 650.000,00 2.600.000,00
Penginapan - 2.636.000,00
Eselon III.b 2.00 oh 868.000,00 1.736.000,00
Eselon IV.a / Staf Gol III 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
46.602.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
46.602.000,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis
Belanja Bimbingan Teknis Upgrading AMDAL
(3hari, 60 orang peserta)
- 46.602.000,00
Honor Narasumber Nasional 8.00 oj 300.000,00 2.400.000,00
Honor Narasumber Propinsi 16.00 oj 250.000,00 4.000.000,00
Moderator 3.00 om 100.000,00 300.000,00
Pembawa Acara 1.00 ok 50.000,00 50.000,00
Pembuat Makalah Propinsi 6.00 om 250.000,00 1.500.000,00
Uang Transportasi Narasumber Nasional 1.00 pp 2.952.000,00 2.952.000,00
Uang Transportasi Narasumber Propinsi 3.00 pp 175.000,00 525.000,00
Penginapan Narasumber 9.00 paket 1.200.000,00 10.800.000,00
Sewa Ruangan 3.00 paket 1.200.000,00 3.600.000,00
Belanja Makan dan Minum Peserta - 10.125.000,00
Biaya Makan 225.00 op 25.000,00 5.625.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Biaya Snack/Minum 450.00 op 10.000,00 4.500.000,00
Uang Saku Peserta 180.00 oh 50.000,00 9.000.000,00
Alat Tulis Peserta 60.00 oh 10.000,00 600.000,00
Spanduk Sosialisasi 12.00 meter 50.000,00 600.000,00
Cetak Dokumentasi 100.00 lembar 1.500,00 150.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
58.308.000,00
4.364.000,00
2.090.500,00
400.000,00
Jumlah Rp. 65.162.500,00
65.162.500,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.01.04.1.02.05.01.04.17.07.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.01.04.1.02.05.01.17. - Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
Kegiatan : 1.01.04.1.02.05.01.17.07. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Peningkatan PSU (%) 17,18
Masukan Dana (Rp) 24905000
Keluaran Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PSU
Perumahan dan Permukiman (lokasi)
13
Hasil Persentase PSU Perumahan yang Tertangani (%) 8,09
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
24.905.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
24.905.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
24.905.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
24.905.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Dekat - 12.560.000,00
Eselon III B 40.00 oh 85.000,00 3.400.000,00
Eselon IV A 42.00 oh 80.000,00 3.360.000,00
Staf Gol III 42.00 oh 70.000,00 2.940.000,00
staf Gol II / Non PNS 44.00 oh 65.000,00 2.860.000,00
Kecamatan Jauh - 12.345.000,00
Eselon III B 25.00 oh 110.000,00 2.750.000,00
Eselon IV A 35.00 oh 105.000,00 3.675.000,00
Staf Gol III 32.00 oh 95.000,00 3.040.000,00
Staf Gol II / Non PNS 32.00 oh 90.000,00 2.880.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
6.225.000,00
6.225.000,00
6.225.000,00
6.230.000,00
Jumlah Rp. 24.905.000,00
24.905.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.01.04.1.02.05.01.04.17.07.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.01.04.1.02.05.01.17. - Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
Kegiatan : 1.01.04.1.02.05.01.17.07. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Peningkatan PSU (%) 17,18
Masukan Dana (Rp) 24905000
Keluaran Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PSU
Perumahan dan Permukiman (lokasi)
13
Hasil Persentase PSU Perumahan yang Tertangani (%) 8,09
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
24.905.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
24.905.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
24.905.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
24.905.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Dekat - 12.560.000,00
Eselon III B 40.00 oh 85.000,00 3.400.000,00
Eselon IV A 42.00 oh 80.000,00 3.360.000,00
Staf Gol III 42.00 oh 70.000,00 2.940.000,00
staf Gol II / Non PNS 44.00 oh 65.000,00 2.860.000,00
Kecamatan Jauh - 12.345.000,00
Eselon III B 25.00 oh 110.000,00 2.750.000,00
Eselon IV A 35.00 oh 105.000,00 3.675.000,00
Staf Gol III 32.00 oh 95.000,00 3.040.000,00
Staf Gol II / Non PNS 32.00 oh 90.000,00 2.880.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
6.225.000,00
6.225.000,00
6.225.000,00
6.230.000,00
Jumlah Rp. 24.905.000,00
24.905.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.05.1.02.05.01.05.17.01.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.05.1.02.05.01.17. - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.17.01. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Lima PUluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Cakupan Perlindungan Dan Konservasi SDA (%) 100
Masukan Dana (Rp) 12.415.000
Keluaran Satu kali Monev dan satu Laporan 1
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : - Lingkungan Hidup, Instansi
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
12.415.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
4.900.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
4.900.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
4.900.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Lembur Hari Khusus/ diluar Hari Kerja - 4.900.000,00
Golongan IV 75.00 OJ 27.000,00 2.025.000,00
Golongan III 125.00 OJ 23.000,00 2.875.000,00
7.515.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.500.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Pembelian BBM 1.00 Tahun 1.500.000,00 1.500.000,00
6.015.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
6.015.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Dekat - 1.965.000,00
Eselon II.b 3.00 OH 95.000,00 285.000,00
Eselon III.a 3.00 OH 90.000,00 270.000,00
Eselon III.b 6.00 OH 85.000,00 510.000,00
Eselon IV.a 6.00 OH 80.000,00 480.000,00
Staf Golongan III 6.00 OH 70.000,00 420.000,00
Kecamatan Jauh - 4.050.000,00
Eselon II.b 4.00 OH 120.000,00 480.000,00
Eselon III.a 4.00 OH 115.000,00 460.000,00
Eselon III.b 8.00 OH 110.000,00 880.000,00
Eselon IV.a 14.00 OH 105.000,00 1.470.000,00
Staf Golongan III 8.00 OH 95.000,00 760.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
2.000.000,00
6.900.000,00
2.000.000,00
1.515.000,00
Jumlah Rp. 12.415.000,00
12.415.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.05.1.02.05.01.05.15.08.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.05.1.02.05.01.15. - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.15.08. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Kab. Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Pengelolaan Persampahan (%) 40
Masukan Dana (Rp) 31.314.000,-
Keluaran Jumlah Laporan Pengawasan Pengelolaan Persampahan
(laporan)
1
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kabupaten Lima Puluh Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
31.314.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
31.314.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.000.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
BBM 1.00 tahun 3.000.000,00 3.000.000,00
28.314.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
8.700.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan dekat - 3.050.000,00
Eselon III b 10.00 oh 85.000,00 850.000,00
Eselon IV a 10.00 oh 80.000,00 800.000,00
Staf 20.00 oh 70.000,00 1.400.000,00
Kecamatan jauh - 5.650.000,00
Eselon III b 15.00 oh 110.000,00 1.650.000,00
Eselon IV a 20.00 oh 105.000,00 2.100.000,00
Staf 20.00 oh 95.000,00 1.900.000,00
19.614.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Dalam provinsi - 5.970.000,00
Eselon III b 6.00 oh 300.000,00 1.800.000,00
Eselon IV a 8.00 oh 275.000,00 2.200.000,00
Staf 8.00 oh 245.000,00 1.960.000,00
Penyesuaian 1.00 oh 10.000,00 10.000,00
Luar provinsi - 13.644.000,00
Tiket 2.00 pp 2.952.000,00 5.904.000,00
Taksi 2.00 pp 700.000,00 1.400.000,00
Uang harian 6.00 oh 650.000,00 3.900.000,00
Penginapan Eselon IV.a 4.00 oh 610.000,00 2.440.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
18.061.500,00
4.417.500,00
4.417.500,00
4.417.500,00
Jumlah Rp. 31.314.000,00
31.314.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.05.01.00.00.4
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA-SKPD 1
NO DPA SKPD
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
: 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
4. PENDAPATAN 39.000.000,00
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 39.000.000,00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 39.000.000,00
4.1.2.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/
Kebersihan
39.000.000,00
4.1.2.02.01. Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya
ke lokasi pembuangan sementara
39.000.000,00
Restribusi Pelayanan Persampahan 1.00 Tahun 39.000.000,00 39.000.000,00
Rencana Pendapatan per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Jumlah
9.750.000,00
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
9.750.000,00
9.750.000,00
9.750.000,00
39.000.000,00
Jumlah 39.000.000,00
Mengesahkan,
NIP :
SARILAMAK,07 Januari 2019
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.05.1.02.05.01.05.16.03.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.05.1.02.05.01.16. - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.16.03. - Pemantauan Kualitas Lingkungan
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,DAK,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan (%)
100
Masukan Dana (Rp) 900.683.000,-
Keluaran 1. Dokumen Pemantauan Kualitas Air
2. Dokumen Pemantauan Kualitas Udara
3. Satu Paket Alat Laboratorium
4. Pakaian Lapangan Petugas Pengambil Sample dan
Laboraturium
1. 18
2. 2
3. 1
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Lingkungan Hidup
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
900.683.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
1.176.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
1.176.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
1.176.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Uang Lembur PNS hari khusus / diluar hari
Kerja
- 1.176.000,00
Golongan IV 18.00 oj 27.000,00 486.000,00
Golongan III 30.00 OJ 23.000,00 690.000,00
185.845.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
19.250.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Pembelian BBM 1.00 Tahun 3.000.000,00 3.000.000,00
16.250.000,00 5.2.2.01.17. Belanja Peralatan Laboratorium Pakai Habis
Tissue Gulung 20.00 Buah 25.000,00 500.000,00
Masker Kain 4.00 Kotak 50.000,00 200.000,00
Sarung Tangan 1.00 Kotak 50.000,00 50.000,00
Alat Gelas 1.00 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00
P3K 1.00 Paket 500.000,00 500.000,00
20.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
20.000.000,00 5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia
Pembelian Reagen Laboratorium 1.00 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00
95.680.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
64.000.000,00 5.2.2.03.16. Belanja Jasa Laboratorium
Pemeriksaan Sampel Air 4.00 Paket 12.000.000,00 48.000.000,00
Pemeriksaan Sampel Air Incendential 1.00 Paket 12.000.000,00 12.000.000,00
Kalibrasi Alat Laboratorium 1.00 Paket 4.000.000,00 4.000.000,00
31.680.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
Honorarium Petugas Laboratorium Lingkungan 528.00 Hari 60.000,00 31.680.000,00
16.400.000,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
16.400.000,00 5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Belanja Pakaian Lapangan Petugas Pengambil
Sampel (Baju, Celana, Topi, dan Sepatu) 10.00 Set 1.500.000,00 15.000.000,00
Belanja Pakaian Petugas Laboratorium/ Jas
Laboratorium 4.00 Buah 350.000,00 1.400.000,00
34.515.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
9.515.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Dekat - 3.235.000,00
Eselon II.b 5.00 OH 95.000,00 475.000,00
Eselon III.a 5.00 OH 90.000,00 450.000,00
Eselon III.b 6.00 OH 85.000,00 510.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Eselon IV.a 9.00 OH 80.000,00 720.000,00
Staf Golongan III 8.00 OH 70.000,00 560.000,00
Staf Golongan II 8.00 OH 65.000,00 520.000,00
Kecamatan Jauh - 6.280.000,00
Eselon II.b 6.00 OH 120.000,00 720.000,00
Eselon III.a 8.00 OH 115.000,00 920.000,00
Eselin III.b 10.00 OH 110.000,00 1.100.000,00
Eselon IV.a 10.00 OH 105.000,00 1.050.000,00
Staf Golongan III 12.00 OH 95.000,00 1.140.000,00
Staf Golongan II 15.00 OH 90.000,00 1.350.000,00
25.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Luar Kabupaten dalam Provinsi (Jauh) - 13.620.000,00
Eselon II.b 2.00 OH 350.000,00 700.000,00
Eselon III.a 2.00 OH 325.000,00 650.000,00
Eselon III.b 7.00 OH 300.000,00 2.100.000,00
Eselon IV.a 11.00 OH 275.000,00 3.025.000,00
Staf Golongan III 15.00 OH 245.000,00 3.675.000,00
Staf Golongan II/ THL 14.00 OH 240.000,00 3.360.000,00
Uang Representatif Eselon II.b 1.00 OH 110.000,00 110.000,00
Luar Provinsi - 11.380.000,00
Uang Harian - 4.200.000,00
Eselon III.b 3.00 OH 750.000,00 2.250.000,00
Eselon IV.a 3.00 OH 650.000,00 1.950.000,00
Uang Transportasi - 4.352.000,00
Tiket 1.00 PP 2.952.000,00 2.952.000,00
Biaya Taksi 2.00 PP 700.000,00 1.400.000,00
Uang Penginapan - 2.828.000,00
Eselon III.b 2.00 OH 800.000,00 1.600.000,00
Eselon IV.a 2.00 OH 610.000,00 1.220.000,00
Penyesuaian 1.00 Tahun 8.000,00 8.000,00
713.662.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL
713.662.000,00 5.2.3.36. Belanja modal Pengadaan Unit-Unit
Laboratorium
713.662.000,00 5.2.3.36.12. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium
Umum
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium
Pengujian Kualitas Air
- 679.536.000,00
Rotary Evaporator (Pengujian Minyak dan
Lemak) 1.00 Paket 200.376.000,00 200.376.000,00
TOC Analizer 1.00 Unit 479.160.000,00 479.160.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Alat
Laboratorium
- 2.300.000,00
Ketua 1.00 OP 550.000,00 550.000,00
Sekretaris 1.00 op 475.000,00 475.000,00
Anggota 3.00 op 425.000,00 1.275.000,00
Honorarium Panitian Penerima Hasil Pekerjaan
Penerimaan Barang Alat Laboratorium
- 1.825.000,00
Ketua 1.00 OP 400.000,00 400.000,00
Sekretaris 1.00 OP 375.000,00 375.000,00
Anggota 3.00 OP 350.000,00 1.050.000,00
Penunjang BOP DAK 1.00 Tahun 30.001.000,00 30.001.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
86.599.750,00
740.914.500,00
40.198.750,00
32.970.000,00
Jumlah Rp. 900.683.000,00
900.683.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.01.04.1.02.05.01.15.07.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANOrganisasi
Urusan Pemerintahan : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.01.04.1.02.05.01.15. - Program Pengembangan Perumahan
Kegiatan : 1.01.04.1.02.05.01.15.07. - Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Sumber Dana : PAD,DAU,DAK,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi
Marsyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (%)16,40
Masukan Dana (Rp ) 11.921.341.000
Keluaran Jumlah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Jumlah
Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (Backlog) (Unit)
454
Hasil Persentase Cakupan Penyediaan rumah layak Huni
(%)16,40
Kelompok Sasaran Kegia Terbangunnya Insfrastruktur Dasar yang Berkualitas berdasarkan Kebutuhan Pengembangan
Wilayah Perumahan
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satua
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
11.921.341.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
40.395.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
30.300.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
30.300.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK
Honararium PPTK 12.00 ob 725,000 8.700.000,00
Honor Pembantu PPTK 36.00 ob 600,000 21.600.000,00
10.095.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
6.520.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Lembur di Luar Hari Kerja - 5.500.000,00
Gol IV 110.00 oj 27,000 2.970.000,00
Gol III 110.00 oj 23,000 2.530.000,00
Uang Makan Lembur dan Snack 60.00 porsi 17,000 1.020.000,00
3.575.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS
Lembur Non PNS 130.00 oj 19,000 2.470.000,00
Uang Makan Lembur dan Snack 65.00 porsi 17,000 1.105.000,00
11.880.946.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
15.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
BBM Kendaraan Dinas 1.00 tahun 15,000,000 15.000.000,00
60.240.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
60.240.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
Belanja Tenaga Harian Lepas 1,004.00 oh 60,000 60.240.000,00
82.935.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
32.935.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Dekat - 8.850.000,00
Eselon IV.a 60.00 oh 80,000 4.800.000,00
Eselon III 30.00 oh 70,000 2.100.000,00
Staf Gol II/ Non PNS 30.00 oh 65,000 1.950.000,00
Kecamatan Jauh - 10.350.000,00
Eselon III.b 15.00 oh 110,000 1.650.000,00
Eselon IV.a 30.00 oh 105,000 3.150.000,00
Staf Gol III 30.00 oh 95,000 2.850.000,00
Staf Gol II/ Non PNS 30.00 oh 90,000 2.700.000,00
Kecamatan Sangat Jauh - 13.735.000,00
Eselon III.b 21.00 oh 135,000 2.835.000,00
Eselon IV.a 30.00 oh 130,000 3.900.000,00
Staf Gol III 20.00 oh 120,000 2.400.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satua
3 4 5 6 = (3 x 5)
Staf Gol II/ Non PNS 40.00 oh 115,000 4.600.000,00
50.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Dalam Provinsi Dekat - 4.505.000,00
Eselon IV.a 8.00 oh 225,000 1.800.000,00
Staf Gol III 9.00 oh 195,000 1.755.000,00
Staf Gol II/ Non PNS 5.00 oh 190,000 950.000,00
Dalam Provinsi Jauh - 7.510.000,00
Eselon III.b 9.00 oh 300,000 2.700.000,00
Eselon IV.a 6.00 oh 275,000 1.650.000,00
Staf Gol III 8.00 oh 245,000 1.960.000,00
Staf Gol II/ Non PNS 5.00 oh 240,000 1.200.000,00
Luar Provinsi - 37.985.000,00
Transportasi 4.00 pp 2,952,000 11.808.000,00
Uang Harian - 11.450.000,00
Eselon III.b 8.00 oh 750,000 6.000.000,00
Eselon IV.a 5.00 oh 650,000 3.250.000,00
Staf Gol III 4.00 oh 550,000 2.200.000,00
Penginapan - 10.520.000,00
Eselon III.b 4.00 oh 800,000 3.200.000,00
Eselon IV.a 6.00 oh 610,000 3.660.000,00
Staf Gol III 6.00 oh 610,000 3.660.000,00
Taxi 6.00 pp 700,000 4.200.000,00
Penyesuaian 1.00 oh 7,000 7.000,00
11.722.771.000,00 5.2.2.27. Belanja Bantuan Sosial Barang
11.722.771.000,00 5.2.2.27.01. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang
diserahkan Kepada Masyarakat
DAK + Penunjang - 6.542.771.000,00
Pembangunan/ Peningkatan Kualitas
RTLH (DAK)
178.00 unit 17,500,000 3.115.000.000,00
BOP Dana DAK - 147.144.000,00
Honor Fasilitator (Sarjana) 27.00 ob 3,500,000 94.500.000,00
Makan Minum Rembuk dan Snack 1,380.00 porsi 27,500 37.950.000,00
Perjalanan Dinas Survei DAK 1.00 paket 14,694,000 14.694.000,00
BOP Dana DEKONSENTRASI - 66.027.000,00
ATK 1.00 paket 26,027,000 26.027.000,00
Makan Minum Rembuk dan Snack 4.00 kali 10,000,000 40.000.000,00
Pembangunan Rumah Layak Huni
Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
di Kab. Lima Puluh Kota
- 690.000.000,00
Samsudin Jr. Tareh Nagari Balai
Panjang Kec. Lareh Sago Halaban
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Maryasni Nagari Koto Baru
Simalanggang Kec. Payakumbuh
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Sindy Nagari Simpang Sugiran Kec.
Guguak
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Rosmaini Jr. Talago Nagari Taeh Bukik
Kec. Payakumbuh
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Roslaini Nagari Koto Bangun Kec.
Kapur IX
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Saiful Nasional Jr. Sarilamak Nagari
Sarilamak Kec. Harau
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Hendri Fatria Nagari Sarilamak Kec.
Harau
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Pasman Nagari Ulu Aia Kec. Harau 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Darlis Nagari Sitanang Kec. Lareh Sago
Halaban
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Sofyan Marsul Nagari Sungai Beringin
Kec. Payakumbuh
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Hendrizal Nagari Simalanggang Kec.
Payakumbuh
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Almeri Nagari Koto Baru Simalanggang
Kec. Payakumbuh
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Misnar Jr. Sarilamak Nagari Sarilamak
Kec. Harau
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Fitri Madona Nagari Sarilamak Kec.
Harau
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Dewa Dayerman Jr. Padang Kandis
Nagari Guguak VIII Koto Kec. Guguak
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Irwan Syarif Nagari Pangkalan Kec.
Pangkalan Koto Baru
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Ahmad Gusti Nagari Suliki Kec. Suliki 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Rustam Nagari Suliki Kec. Suliki 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satua
3 4 5 6 = (3 x 5)
Marizet Nagari Koto Tangah Kec. Bukik
Barisan
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Endrawari Nagari Tanjuang Gadang
Kec. Lareh Sago Halaban
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Suhar Nagari Sungai Naniang Kec.
Bukik Barisan
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Tanti Anovando Nagari Situjuah Banda
Dalam Kec. Situjuah Limo Nagari
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Yanti Nagari Sitanang Kec. Lareh Sago
Halaban
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Pembangunan Rumah Layak Huni
Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
di Kab. Lima Puluh Kota
- 60.000.000,00
Melsa Ayunda Jr. Kapalo Koto Nagari
Koto Tangah Simalanggan Kec.
Payakumbuh
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Daryono Jr. Pauh Anok Nagari
Pangkalan Kec. Pangkalan Koto Baru
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Pembangunan Rumah Layak Huni
Bagi KK Miskin
- 210.000.000,00
Mutya Dwi Putri Jr. Koto Baru Nagari
Koto Baru Simalanggang Kec.
Payakumbuh
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Japril Jr. Koto Gadang Nagari Maek
Kec. Bukik Barisan
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Refrita Jr. Koto Nagari Simalanggang
Kec. Payakumbuh
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Sri Jumaidi Nagari Piladang Kec.
Akabiluru
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Rosmawati Nagari Suayan Kec.
Akabiluru
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Fitria Yenita Jr. Aia Putiah Nagari
sarilamak
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Lasmiarti Jr. Kepalo Koto Nagari Koto
Tangah simalanggang
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Pembangunan Rumah Layak Huni
Bagi KK Miskin Kec. Harau
- 180.000.000,00
Afrizal Jr. Pulutan Nagari Koto Tuo Kec.
Harau
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Alvendi Jr. Sarilamak Nagari Sarilamak
Kec. Harau
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Bujang Jr. Lubuak Limpato Nagari
Tarantang Kec. Harau
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Nofrizal Jr. Purwajaya Nagari Sarilamak
Kec. Harau
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Nasrul Nagari Lubuak Limpato Kec.
Harau
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Perisan Nagari Koto Tuo Kec. Harau 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Pembangunan Rumah Layak Huni
Bagi KK Miskin Kec. Guguak
- 60.000.000,00
Zulhandri Jr. Talago Kec. Guguak 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Daliasman Nagari Simpang Sugiran
Kec. Guguak
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Pembangunan Rumah Layak Huni
Bagi KK Miskin Kec. Pangkalan Koto Baru
- 60.000.000,00
Saparudin Koto Ranah Kec. Pangkalan 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Nur Efendi Jr. Polong Duo Kec.
Pangkalan Koto Baru
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Pembangunan Rumah Layak Huni
Bagi KK Miskin
- 60.000.000,00
Abdul Manaf Batu Balang Kec. Harau 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Muhamat Yatim Batu Balang Kec. Harau 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Pembangunan Rumah Layak Huni
Bagi KK Miskin Kec. Luak
- 30.000.000,00
Ibrahim Nagari Andaleh Kec. Luak 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Pembangunan Rumah Layak Huni
Bagi MBR
- 1.864.600.000,00
Pembangunan Rumah Layak Huni
Bagi KK Miskin Kec. Bukik Barisan
- 750.000.000,00
Refnis Baruah Gunuang Kec. Bukik
Barisan
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Candra Baruah Gunuang Kec. Bukik
Barisan
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Yarmi Nedi Baruah Gunuang Kec. Bukik
Barisan
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Wira Helfia Baruah Gunuang Kec. Bukik
Barisan
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satua
3 4 5 6 = (3 x 5)
Sinta Arianto Baruah Gunuang Kec.
Bukik Barisan
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Hendri Junaidi Baruah Gunuang II Kec.
bukik Barisan
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Wendra Kec. Bukik Barisan 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Saiful Anwar Kec. Bukik Barisan 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Gusneti Kec. Bukik Barisan 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Enim Kec. Bukik Barisan 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Juli Kec. Bukik Barisan 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Samsudir Sungai Naniang Kec. Bukik
Barisan
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Aman Jorong Pematang Aur Nagari
Sungai Naniang
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Sarlenis Jr. Ronah Nag. Maek Kec.
Bukik Barisan
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Raden Arjuna Jr. Kampung Baru Nag.
Sungai Naniang Kec. Bukik Barisan
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Gusmari Wanto Jr. Kampung Baru Nag.
Sungai Naniang Kec. Bukik Barisan
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Zefrianti Jr. Pematang Aur Nag. Sungai
Naniang Kec. Bukik Barisan
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Syamsul Fardi Jr. Kampung Baru Nag.
Sungai Naniang Kec. Bukik Barisan
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Siyuk Jr. Koto Gadang Nag. Maek Kec.
Bukik Barisan
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Zulfiandi Jr. Koto Gadang Nag. Maek
Kec. Bukik Barisan
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Nasrul Efendi Jr. Koto Gadang Nag.
Maek Kec. Bukik Barisan
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Deri Jr. Koto Gadang Nag. Maek Kec.
Bukik Barisan
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Tamsil Jr. Koto Gadang Nag. Maek Kec.
Bukik Barisan
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Arnes Jr. Koto Gadang Nag. Maek Kec.
Bukik Barisan
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Arman Jr. Pematang Aur Nag. Sungai
Naning Kec. Bukik Barisan
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Pembangunan Rumah Layak Huni
Bagi KK Miskin Kec. Suliki
- 120.000.000,00
Yusti Erina Sungai Rimbang Kec. Suliki 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Afriandi Putra Tanjuang Bungo Kec.
Suliki
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Zuldandri Tanjuang Bungo Kec. Suliki 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Elia Elfita Jr. Taratak Nagari Suliki Kec.
Suliki
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Pembangunan Rumah Layak Huni
Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
di Kecamatan Mungka
- 30.000.000,00
Gusti Ania Sungai Antuan Kecamatan
Mungka
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Pembangunan Rumah Layak Huni
Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
di Kecamatan Pangkalan
- 30.000.000,00
Amril Saputra Nagari Koto Baru
Kecamatan Pangkalan
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Pembangunan Rumah Layak Huni
Bagi KK Miskin di Kecamatan Kapur IX
- 120.000.000,00
Desnawati Lubuak Alai Kec. Kapur IX 1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Ida Koto Lamo Kec. Kapur IX 1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Rita Ayuneng Jr. Rumbai Kapur IX 1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Mawardi Jr. Rumbai Kec. Kapur IX 1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Pembangunan Rumah Layak Huni
Bagi KK Miskin Kec. Guguak
- 90.000.000,00
Husni Midanti Kec. Guguak 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Depi Lismarji Kec. Guguak 1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Kiki Anggara Putri Kecamatan Guguak 1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Perencanaan - 124.600.000,00
Biaya Perencanaan Teknis 1.00 Paket 100,000,000 100.000.000,00
Honorarium Pejabat - 23.400.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan
perencanaan
1.00 op 300,000 300.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Fisik 1.00 op 300,000 300.000,00
Honorarium Pengawasasan Lapangan 40.00 op 550,000 22.000.000,00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan Perencanaan
1.00 op 300,000 300.000,00
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satua
3 4 5 6 = (3 x 5)
Honor Pejabat Asistensi 1.00 op 500,000 500.000,00
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Fisik
- 1.200.000,00
Ketua 1.00 op 275,000 275.000,00
Sekretaris 1.00 op 250,000 250.000,00
Anggota 3.00 op 225,000 675.000,00
Pembangunan Rumah Layak Huni
Bagi KK Miskin Kec. Lareh Sago Halaban
- 330.000.000,00
Hendrawati Jr. Tanjuang Gadang Nagari
Tanjuang Gadang
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Sonnardi Jr. Pakan sinanyan Nagari
Bukik Sikumpa
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Afrizal Jr. Pakan sinanyan Gagari Bukik
Sikumpa
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Edi Jr. Batu Payuang Nagari Batu
Payuang
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Yurnelis Jr. Kepalo Bukik Nagari Batu
Payuang
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Sunarti Jr. Kepalo Bukik Gari Batu
Payuang
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Sepstepen Jr. Rageh Nagari Sungai
Kamuyang
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Yono Herlina Jr. Subaladung Nagari
Sungai Kamuyang
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Afrizal Jr. XII Kampuang Nagari Sungai
Kamuyang
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Ali Shandi Jorong VIII Kampuang
Nagari Sungai Kamuyang
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Asnidar Jr. XII Kampuang Nagari
sungai Kamuyang
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Pembangunan Rumah Layak Huni
Bagi KK Miskin Kec. Payakumbuh
- 270.000.000,00
Syafrial Jr. Dalam Koto Nagari Taeh
Baruah
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Indra Mulia Jr. Koto Kociak Nagari Taeh
Baruah
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Salsabila Jr. Koto Kociak Nagari Taeh
Baruah
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Yahman Jr. Kubua Godang Nagari Taeh
Baruah
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Wadi Jr. Parik Dalam Nagari Taeh
Baruah
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Maria Jr. Koto Kociak Nagari Taeh
Baruah
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
IIt Jr. Kubu Godang Nagari Taeh Baruah 1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Yulia Jorong Kubu Godang Nagari Taeh
Baruah
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Firmanto Jr. Padang parit Panjang
Nagari Taeh Baruah
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
bantuan RLTH atas nama Musliadi
Jorong Kubang Rasau Nagari Balai
Panjang
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Bantuan RTLH atas nama Anang
Jorong Kubang Rasau Nagari Balai
Panjang
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Bantuan RLTH atas nama Boy Weldi
Jorong Kubang Rasau Nagari Balai
Panjang
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Bantuan RLTH atas nama Eri Jorong
Batu Payung Nagari Batu Payung
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Bantuan RLTH atas nama Yasni Jorong
Lompek Nagari Halaban
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
bantuan RTLH atas nama rohani jorong
atas laban nagari halaban
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
bantuan RTLH atas nama Witri jorong
sawah luar nagari balai panjang
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
bantua RTLH atas nama jusmainiar
jorong balai panjang nagari balai
panjang
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
bantuan RTLH atas nama Armansyah
jorong kubang rasau nagari balai gadang
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an nurlaili jr simpang ganti
nag.batuhampar kec.Akabiluru
1.00 unit 50,000,000 50.000.000,00
RTLH an yusnida jr.talang anau
kec.Gunung Omeh
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an wilyon arif jr.batu balabuah I
nag.sungai kec.bukik barisan
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satua
3 4 5 6 = (3 x 5)
RTLH an fitra jrkampuang baru
nag.sungai naniang kec.sungai naniang
kec.bukik barisan
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an huzaimar jr baruah gunuang I
nag.baruah gunuag kec.bukik barisan
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an hidayatul fitri jr.pematang aur
nag.sungai naniang
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an rena agustin jr.batu balabuah
I nag.sungai naniang kec.bukik barisan
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an yudi hamzah jr.Apar
nag.sungai naniang
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an mawardi jr.baruah gunuang II
nag.baruah gunuang
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an ilham sukri jr.baruah gunuang
I nag. baruah gunuang
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an aman jr pematang aur
nag.sungai naniang
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an hendri rinaldi Br.Gunuang I 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an erizon baruah gunuang I 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an ondri yalmen baruah gunuang
II
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an linda hartati banja loweh 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an zulfiar baruah gunuang I 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an nani baruah gunuang I 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an nuruma apar sungai naniang 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an sarun padang tonga 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an syafrizon kubu baru 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an izafir baruah gunuang I 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an hidayatullah baruah gunuang
I
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an syafwan tobek godang 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an nur linas bukik kambuik 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
bantuanRTLH an sali.m bandar rait 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
bantuan RTLH an orde riswanto jr.
bukik bulek nag. banja lowe kec.bukik
barisan
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an agus jaya mulyadi jorong
subaladuang
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an amrizal jr batang tabik 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an tomas alva edison jr
subaladuang
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an budi rahma jr subaladuang 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an idral hayat jr.sialang
nag.sei.rimbang
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an tugimin nagari banja loweh 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an nelmi susanti jr.simpang abu
nag.simpang kapuak
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an reprita jr labuah lintang
nag.sungai antuan
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an dewi sospita jr. lubuak dama
nagari tanjung haro sikabu kabu
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an asmar jr. tanjung haro selatan
nagari tanjung haro sikabu kabu
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an roki saputra jr. madang kadok
nagari sei.kamuyang
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an iswanto jr. tanjuang haro utara
nagari tanjung haro sikabu kabu
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an hendri jr.tanjuang haro utara
nagari tanjung haro sikabu kabu
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an jon aprizal jr. tanjuang haro
utara nagari tanjung haro sikabu kabu
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an epon herman jr. padang
panjang nagari tanjung haro sikabu kabu
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH Rumah Tidak Layak Huni unit -
Syarah febiani kec harau 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Maha rani thunsyakdiyah kec harau 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Nafrizon syafril kec gunung omeh 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Zulkifli kec harau 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Septiarni arianti kec harau 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Warni nurfadila kec mungka 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Gusna yanti kec harau 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Ayu rahma putri kec harau 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Deni satria kec harau 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Syafrizal kec harau 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Halaman : 7
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satua
3 4 5 6 = (3 x 5)
Budiman kec mungka 1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Ely kec harau 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Sufrida yeni kec harau 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Oki pernanda kec harau 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an Sakdinar Nagari Tarantang
Kec.Harau
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an rohani jr.laban nagari halaban 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an jusmaniar jr.balai panjang
nagari balai panjang
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an masri jr.sialang kec.lapur IX 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an septimai jr.lakuak gadang
pangkalan
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an ernawilis jr.lakuak gadang
pangkalan
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an icem rahmadani jr.bancah
lumpur nagari gunuang malintang
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an yusmarni jr.pauah anok
pangkalan
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an dahniar jr.rumbai nagari lubuk
alai kec. kapur IX
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an yelmaiti jr.koto tinggi nagari
lubuk alai kec. kapur IX
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an yanti jr.koto tuo nagari koto
lamo kec. kapur IX
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an tina jr.tanjung bungo nagari
koto lamo kec. kapur IX
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH aniwan jr.koto tangah nagari koto
lamo kec. kapur IX
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH a.n ALWI, Jorong Kubu Gadang
Nagari taeh Baruah Kec. payakumbuh
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an. YOSRISALDI, Jorong Kubu
gadang Nagari Taeh baruah Kec.
Payakumbuh
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an. GEN FITRI, Jrg. Koto Puji
Nagari Taeh Baruah Kec. Payakumbuh
1.00 Tahun 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an. EDI MULYANTO, Jrg. Koto
Puji Nagari Taeh Baruah Kec.
Payakumbuh
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an. EMITA WARNI, Jrg. Kubu
Gadang Nag. Taeh Baruah Kec.
Payakumbuh
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an. ETRI SAFWALES, Jrg. Koto
Puji Nag. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an. BAHRY BAKO, Jrg. Ampang
Nagari Piobang Kec. Payakumbuh
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an. JON NALDI, Jrg. Ampang
Nagari Piobang Kec. Payakumbuhh
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an. ULMA HENDRI, Jrg. Bio Bio
Nagari Solok Bio Bio Kec. Harau
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an. ERIZAL, Jrg. Bio Bio Nagari
Solok Bio Bio Kec. Harau
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an. RUSNIATI, Jrg. Padang Parik
Panjang Nag. Taeh Baruah Kec.
Payakumbuh
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an. ZULKIFLI, Jrg. Pabatungan
Nag. Taeh Bukit Kec. Payakumbuh
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an. NURASIYAH, Nagari Gurun
Kec. Harau
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an. MOH. HAMDANI, Nagari
Gurun Kec. Harau
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH an. ARI DINATA SUTIKNO, Jrg.
Koto Tangah Nag. Sungai beringin Kec.
Payakumbuh
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Yenita Nagari Simpang Kapuak Kec.
Mungka
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Kurnia L Nagari Simpang Kapuak Kec.
Mungka
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Naila A Nagari Simpang Kapuak Kec.
Mungka
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Hendrison Nagari Simpang Kapuak
Kec. Mungka
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Nora Nagari Simpang Kapuak Kec.
Mungka
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Ofnur Nagari Simpang Kapuak Kec.
Mungka
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Jasmur Nagari Simpang Kapuak Kec.
Mungka
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Halaman : 8
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satua
3 4 5 6 = (3 x 5)
Indra S Nagari Simpang Kapuak Kec.
Mungka
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Roni Nagari Simpang Kapuak Kec.
Mungka
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Dodi Nagari Simpang Kapuak Kec.
Mungka
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Felliadi Nagari Simpang Kapuak Kec.
Mungka
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Suhatril Nagari Simpang Kapuak Kec.
Mungka
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RONA SUSANTI Alamat : jorong Koto
Tuo nagari Mungka
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
b. INDRA Alamat : Padang Koto Tuo
nagari Mungka
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
c. DALISYON Alamat : jorong Padang
Harapan nagari Mungka
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
d. NONI SILFI Alamat : jorong Labuah
Lintang nagari Sungai Antuan.
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
e. RINA MAWARNI
Alamat : dusun koto tingga jorong
Labuah Lintang nagari Sungai Antuan
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
f. TATI
Alamat : dusun Koto Tingga jorong
Labuah Lintang nagari Sungai Antuan
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
g. LISAR
alamat : dusun Padang Pinang jorong
labuah lintang nagari sungai antuan
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
h. SUCI RAMADANI
Alamat : dusun silaok jorong labuah
Lintang bagari Sungai Antuan
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
i. ELMI RAFNI
Alamat : dusun Rambek jorong simpang
tiga kenanga nagari sungai antuan
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
j. ETRIA
Alamat : bukik apik jorong simpang tigo
kenanga nagari sungai antuan
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
k. ERNITA
Alamat : bukik apik jorong simpang tiga
kenanga nagari sungai antuan
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
l. ARNIATI
Alamat : dusun korong jorong simpang
tiga kenanga bagari Sungai Antuan
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
m. EPI
Alamat : dusun korong jorong simpang
tiga kenanga nagari sungai antuan.
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
n. NENGSIH
Alamat : dusun nan duo nagari simpang
kapuak
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
o. RIKA Alamat : kampai lobuah
tunggang nagari simpang kapuak
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
p. KASMAWARNI
Alamat : balai tampuak pinang nagari
simpang kapuak
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH An. Nurmiati Jr Kabun Nag
Halaban Kec. Lareh Sago Halaban
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH zn Zainal Abidin Nag Guguak
VIII Koto Kec Guguak
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Peni Novia Elfi Nag Guguak VIII Koto
Kec Guguak
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Aliastin Nag Guguak VIII Koto Kec
Guguak
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Afriona Safitri 1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Kasni Putri Nag Guguak VIII Koto Kec
Guguak
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Isna Sulastri Nag Guguak VIII Koto Kec
Guguak
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Nur Hayati Nag Guguak VIII Koto Kec
Guguak
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Yetti Efita Nag Guguak VIII Koto Kec
Guguak
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Safwarni Nag Guguak VIII Koto Kec
Guguak
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Habinun Najar Nag Guguak VIII Koto
Kec Guguak
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Mailita Wiwi Nag Guguak VIII Koto Kec
Guguak
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Lisa Sustria Nag Guguak VIII Koto Kec
Guguak
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
Halaman : 9
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satua
3 4 5 6 = (3 x 5)
RTLH Lareh Sago Halaban - 150.000.000,00
RTLH a.n ZUL WAIRIS Nag Tanjuang
Gadang Kecamatan Lareh Sago Hlaban
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH a.n NISWATI Nag. Batu Payuang
Kec, Lareh Sago Halaban
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH a.n KARUNI Nag. Labuah
Gunung Kec, Lareh Sago Halaban
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH a.n BETRIANTI Nag. Labuah
Gunung Kec. Lareh Sago Halaban
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLAH a.n RAMJANI Nag. Labuah
Gunung Kec. Lareh Sago Halaban
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH Kec Mungka - 480.000.000,00
RTLH a.n HENDRIWAN Nag Talang
Mau Kec. Mungka
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH a.n YAN AFRIZAL Nag Talang
Maua Kec. Mungka
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH a.n FEBRI ARORA Nag Talang
Maua Kec, Mungka
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH a.n HARMON Nag Talang Maua
Kec. Mungka
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH a.n NURTI ASNI Nag Talang Mau
Kec. Mungka
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH a.n MEMI FEBRIANTO Nag.
Talang Mau Kec. Mungka
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH a.n RUSNI Nag.Talang Maua Kec.
Mungka
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH a.n YERI WATI Nag. Talang Maua
Kec. Mungka
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH a.n YUSAR Nag. Talang Maua
Kec. Mungka
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH a.n NASRIL Nag Talang Maua
Kec. Mungka
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH a.n INDAH PERMATA SARI Nag.
Talang Maua Kec. Mungka
1.00 Unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH a.n MARWAN Nag. Talang Maua
Kec. Mungka
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH a.n WIWIT YULIA RANTI Nag.
Sungai Antuan Kec. Mungka
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH a.n SUSRI YANTI Nag. Sungai
Antuan Kec. Mungka
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH a.n YULFINI Nag. Nag. Jopang
Manganti Kec. Mungka
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH a.n RISHAWATI Nag. Guguak
VIII Koto
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH 14 Unit - 420.000.000,00
RTLH a.n IWIN Jrg Talang Nag. Talang
Maua
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH a.n RATNA WILIS Jrg. Talang
Nag. Talang Maua
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH a.n ZULADRI Nag. Talang Maua 1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH a.n YEN HELMA Jrg. Talang Nag
Talang Maua
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLAH a.n APRI YELMI Jrg Talang Nag.
Lang Maua
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH a.n RESNA Jrg. Talang Nag.
Talang Maur
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH a.n MEMI DARNIS Jrg. Talang
Nag Talang Maua
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH Kab. Lima Puluh Kota 7.00 unit 30,000,000 210.000.000,00
RTLH an Yahdiman Jr Tebing Tinggi
Nag Koto Tinggi
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH Lareh Sago Halaban - 90.000.000,00
RTLH a.n FIKI BETRIA Juni Jrg. Kapalo
Bukik Nag. Batu Payuang
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH a.n HENDRA YULIA Jrg. Taratak
Nag. Tanjuang Gadang
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
RTLH a.n RADIUS Jrg.Tanjuang
Gadang Nag. Tanjuang Gadang
1.00 unit 30,000,000 30.000.000,00
Halaman : 10
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satua
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
2.980.358.750,00
2.980.358.750,00
2.980.358.750,00
2.980.264.750,00
Jumlah Rp. 11.921.341.000,00
11.921.341.000,00
Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
Mengesahkan, SARILAMAK,28 Desember 2018
TandatanganJabatanNIPNamaNo
1 FITMA INDRAYANI,
SH
19621106 198402 2
001
KETUA 1
2 DESTAMAL, ST,
M.Eng M.Eng
19721204 200212 1
005
WAKIL KETUA 2
3 MAIYENDRA, SE
MM
19770510 200701 1
007
ANGGOTA 3
4 ALANDRI NAZAR,
SE, MSE
19730730 200501 1
004
ANGGOTA 4
5 ERMANTO 19620917 198603 1
028
ANGGOTA 5
6 ANDRA BELLYNI,
SE.
19830224 201001 1
010.
ANGGOTA 6
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
AWALUDDIN, SE, MMNIP. 19570519 198103 1 009 19650914 199803 1 002
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.01.04.1.02.05.01.04.15.07.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.01.04.1.02.05.01.15. - Program Pengembangan Perumahan
Kegiatan : 1.01.04.1.02.05.01.15.07. - Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Sumber Dana : PAD,DAU,DAK,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi Marsyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) (%)
16,40
Masukan Dana (Rp ) 11.921.341.000
Keluaran Jumlah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah dan Jumlah Pembangunan Rumah
Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Backlog)
(Unit)
454
Hasil Persentase Cakupan Penyediaan rumah layak Huni (%) 16,40
Kelompok Sasaran Kegiatan : Terbangunnya Insfrastruktur Dasar yang Berkualitas berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah
Perumahan
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
11.921.341.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
40.395.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
30.300.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
30.300.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
Honararium PPTK 12.00 ob 725.000,00 8.700.000,00
Honor Pembantu PPTK 36.00 ob 600.000,00 21.600.000,00
10.095.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
6.520.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Lembur di Luar Hari Kerja - 5.500.000,00
Gol IV 110.00 oj 27.000,00 2.970.000,00
Gol III 110.00 oj 23.000,00 2.530.000,00
Uang Makan Lembur dan Snack 60.00 porsi 17.000,00 1.020.000,00
3.575.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS
Lembur Non PNS 130.00 oj 19.000,00 2.470.000,00
Uang Makan Lembur dan Snack 65.00 porsi 17.000,00 1.105.000,00
11.880.946.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
15.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
BBM Kendaraan Dinas 1.00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,00
60.240.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
60.240.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
Belanja Tenaga Harian Lepas 1,004.00 oh 60.000,00 60.240.000,00
82.935.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
32.935.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Dekat - 8.850.000,00
Eselon IV.a 60.00 oh 80.000,00 4.800.000,00
Eselon III 30.00 oh 70.000,00 2.100.000,00
Staf Gol II/ Non PNS 30.00 oh 65.000,00 1.950.000,00
Kecamatan Jauh - 10.350.000,00
Eselon III.b 15.00 oh 110.000,00 1.650.000,00
Eselon IV.a 30.00 oh 105.000,00 3.150.000,00
Staf Gol III 30.00 oh 95.000,00 2.850.000,00
Staf Gol II/ Non PNS 30.00 oh 90.000,00 2.700.000,00
Kecamatan Sangat Jauh - 13.735.000,00
Eselon III.b 21.00 oh 135.000,00 2.835.000,00
Eselon IV.a 30.00 oh 130.000,00 3.900.000,00
Staf Gol III 20.00 oh 120.000,00 2.400.000,00
Staf Gol II/ Non PNS 40.00 oh 115.000,00 4.600.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
50.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Dalam Provinsi Dekat - 4.505.000,00
Eselon IV.a 8.00 oh 225.000,00 1.800.000,00
Staf Gol III 9.00 oh 195.000,00 1.755.000,00
Staf Gol II/ Non PNS 5.00 oh 190.000,00 950.000,00
Dalam Provinsi Jauh - 7.510.000,00
Eselon III.b 9.00 oh 300.000,00 2.700.000,00
Eselon IV.a 6.00 oh 275.000,00 1.650.000,00
Staf Gol III 8.00 oh 245.000,00 1.960.000,00
Staf Gol II/ Non PNS 5.00 oh 240.000,00 1.200.000,00
Luar Provinsi - 37.985.000,00
Transportasi 4.00 pp 2.952.000,00 11.808.000,00
Uang Harian - 11.450.000,00
Eselon III.b 8.00 oh 750.000,00 6.000.000,00
Eselon IV.a 5.00 oh 650.000,00 3.250.000,00
Staf Gol III 4.00 oh 550.000,00 2.200.000,00
Penginapan - 10.520.000,00
Eselon III.b 4.00 oh 800.000,00 3.200.000,00
Eselon IV.a 6.00 oh 610.000,00 3.660.000,00
Staf Gol III 6.00 oh 610.000,00 3.660.000,00
Taxi 6.00 pp 700.000,00 4.200.000,00
Penyesuaian 1.00 oh 7.000,00 7.000,00
11.722.771.000,00 5.2.2.27. Belanja Bantuan Sosial Barang
11.722.771.000,00 5.2.2.27.01. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan
Kepada Masyarakat
DAK + Penunjang - 6.542.771.000,00
Pembangunan/ Peningkatan Kualitas RTLH
(DAK) 1.00 paket 3.115.000.000,00 3.115.000.000,00
BOP Dana DAK - 147.144.000,00
Honor Fasilitator (Sarjana) 27.00 ob 3.500.000,00 94.500.000,00
Makan Minum Rembuk dan Snack 1,380.00 porsi 27.500,00 37.950.000,00
Perjalanan Dinas Survei DAK 1.00 paket 14.694.000,00 14.694.000,00
BOP Dana DEKONSENTRASI - 66.027.000,00
ATK 1.00 paket 26.027.000,00 26.027.000,00
Makan Minum Rembuk dan Snack 4.00 kali 10.000.000,00 40.000.000,00
Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kab.
Lima Puluh Kota
- 690.000.000,00
Samsudin Jr. Tareh Nagari Balai Panjang Kec.
Lareh Sago Halaban 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Maryasni Nagari Koto Baru Simalanggang Kec.
Payakumbuh 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Sindy Nagari Simpang Sugiran Kec. Guguak 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Rosmaini Jr. Talago Nagari Taeh Bukik Kec.
Payakumbuh 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Roslaini Nagari Koto Bangun Kec. Kapur IX 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Saiful Nasional Jr. Sarilamak Nagari Sarilamak
Kec. Harau 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Hendri Fatria Nagari Sarilamak Kec. Harau 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Pasman Nagari Ulu Aia Kec. Harau 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Darlis Nagari Sitanang Kec. Lareh Sago
Halaban 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Sofyan Marsul Nagari Sungai Beringin Kec.
Payakumbuh 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Hendrizal Nagari Simalanggang Kec.
Payakumbuh 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Almeri Nagari Koto Baru Simalanggang Kec.
Payakumbuh 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Misnar Jr. Sarilamak Nagari Sarilamak Kec.
Harau 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Fitri Madona Nagari Sarilamak Kec. Harau 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Dewa Dayerman Jr. Padang Kandis Nagari
Guguak VIII Koto Kec. Guguak 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Irwan Syarif Nagari Pangkalan Kec. Pangkalan
Koto Baru 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Ahmad Gusti Nagari Suliki Kec. Suliki 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Rustam Nagari Suliki Kec. Suliki 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Marizet Nagari Koto Tangah Kec. Bukik Barisan 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Endrawari Nagari Tanjuang Gadang Kec.
Lareh Sago Halaban 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Suhar Nagari Sungai Naniang Kec. Bukik
Barisan 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Tanti Anovando Nagari Situjuah Banda Dalam
Kec. Situjuah Limo Nagari 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Yanti Nagari Sitanang Kec. Lareh Sago
Halaban 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kab.
Lima Puluh Kota
- 60.000.000,00
Melsa Ayunda Jr. Kapalo Koto Nagari Koto
Tangah Simalanggan Kec. Payakumbuh 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Daryono Jr. Pauh Anok Nagari Pangkalan Kec.
Pangkalan Koto Baru 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi KK
Miskin
- 210.000.000,00
Mutya Dwi Putri Jr. Koto Baru Nagari Koto
Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Japril Jr. Koto Gadang Nagari Maek Kec. Bukik
Barisan 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Refrita Jr. Koto Nagari Simalanggang Kec.
Payakumbuh 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Sri Jumaidi Nagari Piladang Kec. Akabiluru 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Rosmawati Nagari Suayan Kec. Akabiluru 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Fitria Yenita Jr. Aia Putiah Nagari sarilamak 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Lasmiarti Jr. Kepalo Koto Nagari Koto Tangah
simalanggang 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi KK
Miskin Kec. Harau
- 180.000.000,00
Afrizal Jr. Pulutan Nagari Koto Tuo Kec. Harau 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Alvendi Jr. Sarilamak Nagari Sarilamak Kec.
Harau 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Bujang Jr. Lubuak Limpato Nagari Tarantang
Kec. Harau 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Nofrizal Jr. Purwajaya Nagari Sarilamak Kec.
Harau 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Nasrul Nagari Lubuak Limpato Kec. Harau 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Perisan Nagari Koto Tuo Kec. Harau 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi KK
Miskin Kec. Guguak
- 60.000.000,00
Zulhandri Jr. Talago Kec. Guguak 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Daliasman Nagari Simpang Sugiran Kec.
Guguak 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi KK
Miskin Kec. Pangkalan Koto Baru
- 60.000.000,00
Saparudin Koto Ranah Kec. Pangkalan 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Nur Efendi Jr. Polong Duo Kec. Pangkalan
Koto Baru 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi KK
Miskin
- 60.000.000,00
Abdul Manaf Batu Balang Kec. Harau 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Muhamat Yatim Batu Balang Kec. Harau 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi KK
Miskin Kec. Luak
- 30.000.000,00
Ibrahim Nagari Andaleh Kec. Luak 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi MBR - 1.864.600.000,00
Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi KK
Miskin Kec. Bukik Barisan
- 750.000.000,00
Refnis Baruah Gunuang Kec. Bukik Barisan 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Candra Baruah Gunuang Kec. Bukik Barisan 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Yarmi Nedi Baruah Gunuang Kec. Bukik Barisan 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Wira Helfia Baruah Gunuang Kec. Bukik
Barisan 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Sinta Arianto Baruah Gunuang Kec. Bukik
Barisan 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Hendri Junaidi Baruah Gunuang II Kec. bukik
Barisan 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Wendra Kec. Bukik Barisan 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Saiful Anwar Kec. Bukik Barisan 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Gusneti Kec. Bukik Barisan 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Enim Kec. Bukik Barisan 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Juli Kec. Bukik Barisan 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Samsudir Sungai Naniang Kec. Bukik Barisan 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Aman Jorong Pematang Aur Nagari Sungai
Naniang 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Sarlenis Jr. Ronah Nag. Maek Kec. Bukik
Barisan 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Raden Arjuna Jr. Kampung Baru Nag. Sungai
Naniang Kec. Bukik Barisan 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Gusmari Wanto Jr. Kampung Baru Nag. Sungai
Naniang Kec. Bukik Barisan 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Zefrianti Jr. Pematang Aur Nag. Sungai
Naniang Kec. Bukik Barisan 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Syamsul Fardi Jr. Kampung Baru Nag. Sungai
Naniang Kec. Bukik Barisan 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Siyuk Jr. Koto Gadang Nag. Maek Kec. Bukik
Barisan 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Zulfiandi Jr. Koto Gadang Nag. Maek Kec.
Bukik Barisan 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Nasrul Efendi Jr. Koto Gadang Nag. Maek Kec.
Bukik Barisan 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Deri Jr. Koto Gadang Nag. Maek Kec. Bukik
Barisan 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Tamsil Jr. Koto Gadang Nag. Maek Kec. Bukik
Barisan 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Arnes Jr. Koto Gadang Nag. Maek Kec. Bukik
Barisan 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Arman Jr. Pematang Aur Nag. Sungai Naning
Kec. Bukik Barisan 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi KK
Miskin Kec. Suliki
- 120.000.000,00
Yusti Erina Sungai Rimbang Kec. Suliki 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Afriandi Putra Tanjuang Bungo Kec. Suliki 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Zuldandri Tanjuang Bungo Kec. Suliki 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Elia Elfita Jr. Taratak Nagari Suliki Kec. Suliki 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah di
Kecamatan Mungka
- 30.000.000,00
Gusti Ania Sungai Antuan Kecamatan Mungka 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah di
Kecamatan Pangkalan
- 30.000.000,00
Amril Saputra Nagari Koto Baru Kecamatan
Pangkalan 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi KK
Miskin di Kecamatan Kapur IX
- 120.000.000,00
Desnawati Lubuak Alai Kec. Kapur IX 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Ida Koto Lamo Kec. Kapur IX 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Rita Ayuneng Jr. Rumbai Kapur IX 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Mawardi Jr. Rumbai Kec. Kapur IX 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi KK
Miskin Kec. Guguak
- 90.000.000,00
Husni Midanti Kec. Guguak 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Depi Lismarji Kec. Guguak 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Kiki Anggara Putri Kecamatan Guguak 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Perencanaan - 124.600.000,00
Biaya Perencanaan Teknis 1.00 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00
Honorarium Pejabat - 23.400.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan perencanaan 1.00 op 300.000,00 300.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Fisik 1.00 op 300.000,00 300.000,00
Honorarium Pengawasasan Lapangan 40.00 op 550.000,00 22.000.000,00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Perencanaan 1.00 op 300.000,00 300.000,00
Honor Pejabat Asistensi 1.00 op 500.000,00 500.000,00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Fisik
- 1.200.000,00
Ketua 1.00 op 275.000,00 275.000,00
Sekretaris 1.00 op 250.000,00 250.000,00
Anggota 3.00 op 225.000,00 675.000,00
Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi KK
Miskin Kec. Lareh Sago Halaban
- 330.000.000,00
Hendrawati Jr. Tanjuang Gadang Nagari
Tanjuang Gadang 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Sonnardi Jr. Pakan sinanyan Nagari Bukik
Sikumpa 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Afrizal Jr. Pakan sinanyan Gagari Bukik
Sikumpa 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Edi Jr. Batu Payuang Nagari Batu Payuang 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Yurnelis Jr. Kepalo Bukik Nagari Batu Payuang 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Sunarti Jr. Kepalo Bukik Gari Batu Payuang 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Sepstepen Jr. Rageh Nagari Sungai
Kamuyang 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Yono Herlina Jr. Subaladung Nagari Sungai
Kamuyang 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Afrizal Jr. XII Kampuang Nagari Sungai
Kamuyang 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Ali Shandi Jorong VIII Kampuang Nagari
Sungai Kamuyang 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Asnidar Jr. XII Kampuang Nagari sungai
Kamuyang 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi KK
Miskin Kec. Payakumbuh
- 270.000.000,00
Syafrial Jr. Dalam Koto Nagari Taeh Baruah 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Indra Mulia Jr. Koto Kociak Nagari Taeh
Baruah 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Salsabila Jr. Koto Kociak Nagari Taeh Baruah 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Yahman Jr. Kubua Godang Nagari Taeh
Baruah 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Wadi Jr. Parik Dalam Nagari Taeh Baruah 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Maria Jr. Koto Kociak Nagari Taeh Baruah 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
IIt Jr. Kubu Godang Nagari Taeh Baruah 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Yulia Jorong Kubu Godang Nagari Taeh
Baruah 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Firmanto Jr. Padang parit Panjang Nagari
Taeh Baruah 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
bantuan RLTH atas nama Musliadi Jorong
Kubang Rasau Nagari Balai Panjang 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Bantuan RTLH atas nama Anang Jorong
Kubang Rasau Nagari Balai Panjang 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Bantuan RLTH atas nama Boy Weldi Jorong
Kubang Rasau Nagari Balai Panjang 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Bantuan RLTH atas nama Eri Jorong Batu
Payung Nagari Batu Payung 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Bantuan RLTH atas nama Yasni Jorong
Lompek Nagari Halaban 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
bantuan RTLH atas nama rohani jorong atas
laban nagari halaban 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
bantuan RTLH atas nama Witri jorong sawah
luar nagari balai panjang 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
bantua RTLH atas nama jusmainiar jorong
balai panjang nagari balai panjang 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
bantuan RTLH atas nama Armansyah jorong
kubang rasau nagari balai gadang 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an nurlaili jr simpang ganti
nag.batuhampar kec.Akabiluru 1.00 unit 50.000.000,00 50.000.000,00
RTLH an yusnida jr.talang anau kec.Gunung
Omeh 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an wilyon arif jr.batu balabuah I
nag.sungai kec.bukik barisan 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an fitra jrkampuang baru nag.sungai
naniang kec.sungai naniang kec.bukik barisan 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an huzaimar jr baruah gunuang I
nag.baruah gunuag kec.bukik barisan 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an hidayatul fitri jr.pematang aur
nag.sungai naniang 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an rena agustin jr.batu balabuah I
nag.sungai naniang kec.bukik barisan 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an yudi hamzah jr.Apar nag.sungai
naniang 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an mawardi jr.baruah gunuang II
nag.baruah gunuang 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an ilham sukri jr.baruah gunuang I nag.
baruah gunuang 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an aman jr pematang aur nag.sungai
naniang 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an hendri rinaldi Br.Gunuang I 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an erizon baruah gunuang I 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an ondri yalmen baruah gunuang II 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an linda hartati banja loweh 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an zulfiar baruah gunuang I 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an nani baruah gunuang I 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an nuruma apar sungai naniang 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an sarun padang tonga 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an syafrizon kubu baru 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an izafir baruah gunuang I 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an hidayatullah baruah gunuang I 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an syafwan tobek godang 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an nur linas bukik kambuik 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
bantuanRTLH an sali.m bandar rait 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
bantuan RTLH an orde riswanto jr. bukik bulek
nag. banja lowe kec.bukik barisan 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an agus jaya mulyadi jorong
subaladuang 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an amrizal jr batang tabik 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an tomas alva edison jr subaladuang 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an budi rahma jr subaladuang 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an idral hayat jr.sialang nag.sei.rimbang 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an tugimin nagari banja loweh 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an nelmi susanti jr.simpang abu
nag.simpang kapuak 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an reprita jr labuah lintang nag.sungai
antuan 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an dewi sospita jr. lubuak dama nagari
tanjung haro sikabu kabu 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an asmar jr. tanjung haro selatan nagari
tanjung haro sikabu kabu 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an roki saputra jr. madang kadok nagari
sei.kamuyang 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an iswanto jr. tanjuang haro utara
nagari tanjung haro sikabu kabu 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an hendri jr.tanjuang haro utara nagari
tanjung haro sikabu kabu 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
RTLH an jon aprizal jr. tanjuang haro utara
nagari tanjung haro sikabu kabu 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an epon herman jr. padang panjang
nagari tanjung haro sikabu kabu 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH Rumah Tidak Layak Huni unit -
Syarah febiani kec harau 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Maha rani thunsyakdiyah kec harau 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Nafrizon syafril kec gunung omeh 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Zulkifli kec harau 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Septiarni arianti kec harau 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Warni nurfadila kec mungka 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Gusna yanti kec harau 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Ayu rahma putri kec harau 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Deni satria kec harau 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Syafrizal kec harau 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Budiman kec mungka 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Ely kec harau 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Sufrida yeni kec harau 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Oki pernanda kec harau 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an Sakdinar Nagari Tarantang
Kec.Harau 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an rohani jr.laban nagari halaban 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an jusmaniar jr.balai panjang nagari
balai panjang 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an masri jr.sialang kec.lapur IX 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an septimai jr.lakuak gadang pangkalan 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an ernawilis jr.lakuak gadang pangkalan 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an icem rahmadani jr.bancah lumpur
nagari gunuang malintang 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an yusmarni jr.pauah anok pangkalan 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an dahniar jr.rumbai nagari lubuk alai
kec. kapur IX 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an yelmaiti jr.koto tinggi nagari lubuk
alai kec. kapur IX 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an yanti jr.koto tuo nagari koto lamo
kec. kapur IX 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an tina jr.tanjung bungo nagari koto
lamo kec. kapur IX 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH aniwan jr.koto tangah nagari koto lamo
kec. kapur IX 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH a.n ALWI, Jorong Kubu Gadang Nagari
taeh Baruah Kec. payakumbuh 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an. YOSRISALDI, Jorong Kubu gadang
Nagari Taeh baruah Kec. Payakumbuh 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an. GEN FITRI, Jrg. Koto Puji Nagari
Taeh Baruah Kec. Payakumbuh 1.00 Tahun 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an. EDI MULYANTO, Jrg. Koto Puji
Nagari Taeh Baruah Kec. Payakumbuh 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an. EMITA WARNI, Jrg. Kubu Gadang
Nag. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an. ETRI SAFWALES, Jrg. Koto Puji
Nag. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an. BAHRY BAKO, Jrg. Ampang Nagari
Piobang Kec. Payakumbuh 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an. JON NALDI, Jrg. Ampang Nagari
Piobang Kec. Payakumbuhh 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an. ULMA HENDRI, Jrg. Bio Bio Nagari
Solok Bio Bio Kec. Harau 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an. ERIZAL, Jrg. Bio Bio Nagari Solok Bio
Bio Kec. Harau 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an. RUSNIATI, Jrg. Padang Parik
Panjang Nag. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an. ZULKIFLI, Jrg. Pabatungan Nag.
Taeh Bukit Kec. Payakumbuh 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an. NURASIYAH, Nagari Gurun Kec.
Harau 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an. MOH. HAMDANI, Nagari Gurun Kec.
Harau 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH an. ARI DINATA SUTIKNO, Jrg. Koto
Tangah Nag. Sungai beringin Kec. Payakumbuh 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Yenita Nagari Simpang Kapuak Kec. Mungka 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Kurnia L Nagari Simpang Kapuak Kec. Mungka 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Naila A Nagari Simpang Kapuak Kec. Mungka 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Hendrison Nagari Simpang Kapuak Kec.
Mungka 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Nora Nagari Simpang Kapuak Kec. Mungka 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Ofnur Nagari Simpang Kapuak Kec. Mungka 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Jasmur Nagari Simpang Kapuak Kec. Mungka 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Indra S Nagari Simpang Kapuak Kec. Mungka 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Roni Nagari Simpang Kapuak Kec. Mungka 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Halaman : 7
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Dodi Nagari Simpang Kapuak Kec. Mungka 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Felliadi Nagari Simpang Kapuak Kec. Mungka 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Suhatril Nagari Simpang Kapuak Kec. Mungka 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RONA SUSANTI Alamat : jorong Koto Tuo
nagari Mungka 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
b. INDRA Alamat : Padang Koto Tuo nagari
Mungka 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
c. DALISYON Alamat : jorong Padang Harapan
nagari Mungka 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
d. NONI SILFI Alamat : jorong Labuah Lintang
nagari Sungai Antuan. 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
e. RINA MAWARNI
Alamat : dusun koto tingga jorong Labuah
Lintang nagari Sungai Antuan
1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
f. TATI
Alamat : dusun Koto Tingga jorong Labuah
Lintang nagari Sungai Antuan
1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
g. LISAR
alamat : dusun Padang Pinang jorong labuah
lintang nagari sungai antuan
1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
h. SUCI RAMADANI
Alamat : dusun silaok jorong labuah Lintang
bagari Sungai Antuan
1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
i. ELMI RAFNI
Alamat : dusun Rambek jorong simpang tiga
kenanga nagari sungai antuan
1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
j. ETRIA
Alamat : bukik apik jorong simpang tigo kenanga
nagari sungai antuan
1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
k. ERNITA
Alamat : bukik apik jorong simpang tiga kenanga
nagari sungai antuan
1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
l. ARNIATI
Alamat : dusun korong jorong simpang tiga
kenanga bagari Sungai Antuan
1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
m. EPI
Alamat : dusun korong jorong simpang tiga
kenanga nagari sungai antuan.
1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
n. NENGSIH
Alamat : dusun nan duo nagari simpang kapuak 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
o. RIKA Alamat : kampai lobuah tunggang
nagari simpang kapuak 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
p. KASMAWARNI
Alamat : balai tampuak pinang nagari simpang
kapuak
1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH An. Nurmiati Jr Kabun Nag Halaban Kec.
Lareh Sago Halaban 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH zn Zainal Abidin Nag Guguak VIII Koto
Kec Guguak 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Peni Novia Elfi Nag Guguak VIII Koto Kec
Guguak 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Aliastin Nag Guguak VIII Koto Kec Guguak 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Afriona Safitri 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Kasni Putri Nag Guguak VIII Koto Kec Guguak 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Isna Sulastri Nag Guguak VIII Koto Kec
Guguak 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Nur Hayati Nag Guguak VIII Koto Kec Guguak 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Yetti Efita Nag Guguak VIII Koto Kec Guguak 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Safwarni Nag Guguak VIII Koto Kec Guguak 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Habinun Najar Nag Guguak VIII Koto Kec
Guguak 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Mailita Wiwi Nag Guguak VIII Koto Kec Guguak 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Lisa Sustria Nag Guguak VIII Koto Kec Guguak 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH Lareh Sago Halaban - 150.000.000,00
RTLH a.n ZUL WAIRIS Nag Tanjuang Gadang
Kecamatan Lareh Sago Hlaban 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH a.n NISWATI Nag. Batu Payuang Kec,
Lareh Sago Halaban 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH a.n KARUNI Nag. Labuah Gunung Kec,
Lareh Sago Halaban 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH a.n BETRIANTI Nag. Labuah Gunung
Kec. Lareh Sago Halaban 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLAH a.n RAMJANI Nag. Labuah Gunung
Kec. Lareh Sago Halaban 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH Kec Mungka - 480.000.000,00
RTLH a.n HENDRIWAN Nag Talang Mau Kec.
Mungka 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH a.n YAN AFRIZAL Nag Talang Maua Kec.
Mungka 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH a.n FEBRI ARORA Nag Talang Maua
Kec, Mungka 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH a.n HARMON Nag Talang Maua Kec.
Mungka 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH a.n NURTI ASNI Nag Talang Mau Kec.
Mungka 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Halaman : 8
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
RTLH a.n MEMI FEBRIANTO Nag. Talang Mau
Kec. Mungka 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH a.n RUSNI Nag.Talang Maua Kec.
Mungka 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH a.n YERI WATI Nag. Talang Maua Kec.
Mungka 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH a.n YUSAR Nag. Talang Maua Kec.
Mungka 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH a.n NASRIL Nag Talang Maua Kec.
Mungka 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH a.n INDAH PERMATA SARI Nag. Talang
Maua Kec. Mungka 1.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH a.n MARWAN Nag. Talang Maua Kec.
Mungka 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH a.n WIWIT YULIA RANTI Nag. Sungai
Antuan Kec. Mungka 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH a.n SUSRI YANTI Nag. Sungai Antuan
Kec. Mungka 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH a.n YULFINI Nag. Nag. Jopang
Manganti Kec. Mungka 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH a.n RISHAWATI Nag. Guguak VIII Koto 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH 14 Unit - 420.000.000,00
RTLH a.n IWIN Jrg Talang Nag. Talang Maua 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH a.n RATNA WILIS Jrg. Talang Nag.
Talang Maua 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH a.n ZULADRI Nag. Talang Maua 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH a.n YEN HELMA Jrg. Talang Nag Talang
Maua 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLAH a.n APRI YELMI Jrg Talang Nag. Lang
Maua 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH a.n RESNA Jrg. Talang Nag. Talang
Maur 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH a.n MEMI DARNIS Jrg. Talang Nag
Talang Maua 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH Kab. Lima Puluh Kota 7.00 unit 30.000.000,00 210.000.000,00
RTLH an Yahdiman Jr Tebing Tinggi Nag Koto
Tinggi 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH Lareh Sago Halaban - 90.000.000,00
RTLH a.n FIKI BETRIA Juni Jrg. Kapalo Bukik
Nag. Batu Payuang 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH a.n HENDRA YULIA Jrg. Taratak Nag.
Tanjuang Gadang 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
RTLH a.n RADIUS Jrg.Tanjuang Gadang Nag.
Tanjuang Gadang 1.00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
2.980.358.750,00
2.980.358.750,00
2.980.358.750,00
2.980.264.750,00
Jumlah Rp. 11.921.341.000,00
11.921.341.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.05.01.02.22.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANOrganisasi
Urusan Pemerintahan : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.1.02.05.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.02.22. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
:Waktu Pelaksanaan 01-02-2019 sampai dengan 30-04-2019
:Lokasi Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur(%)80
Masukan Dana (Rp) 25.000.000,-
Keluaran Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Kantor (bulan) 12
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)66,5
Kelompok Sasaran Kegia Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satua
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
25.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
25.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
25.000.000,00 5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharan
Gedung/Ruangan/Dinding
Belanja Jasa Rehap Kantor , Sarana
dan Prasarana Kantor DLHPP
1.00 tahun 25,000,000 25.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
25.000.000,00
Jumlah Rp. 25.000.000,00
25.000.000,00
Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
NIP. 19650914 199803 1 002NIP :
Mengesahkan, SARILAMAK,28 Desember 2018
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.05.01.02.24.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANOrganisasi
Urusan Pemerintahan : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.1.02.05.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan DLHPP Kabupaten Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur(%)80
Masukan Dana (Rp) 100.000.000,-
Keluaran Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional (bulan)12
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)66,5
Kelompok Sasaran Kegia Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional DLHPP
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satua
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
100.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
100.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.800.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
Belanja Jasa Service - 2.800.000,00
Kendaraan Roda Empat 10.00 kali 250,000 2.500.000,00
Kenadaraan Roda Dua 10.00 Kali 30,000 300.000,00
38.000.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
Belanja Penggantian Suku Cadang - 38.000.000,00
Kendaraan Dinas Roda Empat 4.00 Unit 4,000,000 16.000.000,00
Kendaraan Dinas Roda Dua 20.00 unit 500,000 10.000.000,00
Beli Ban Kendaraan Dinas Roda Empat 12.00 Buah 1,000,000 12.000.000,00
45.700.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
pelumas
Belanja bahan bakar Minyak / Gas dan
Pelumas
- 43.755.000,00
Kendaraan Roda 4 1.00 tahun 39,185,000 39.185.000,00
Kendaraan Dinas 2 1.00 tahun 4,570,000 4.570.000,00
Oli Mesin - 1.155.000,00
Kendaraan Dinas roda 4 15.00 Kaleng 38,500 577.500,00
Kendaraan Dinas Roda 2 15.00 Kaleng 38,500 577.500,00
Oli Gardan - 350.000,00
Kendaraan Dinas Roda 4 10.00 Kaleng 35,000 350.000,00
Minyak Rem - 440.000,00
Kendaraan Roda 4 10.00 kaleng 44,000 440.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan - -
Kendaraan Dinas Roda 4 Unit 2,000,000 -
Kendaraan Dinas Roda 2 unit 170,000 -
Becak Motor unit 100,000 -
13.500.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
kend.dinas roda 4 5.00 unit 2,000,000 10.000.000,00
kend. dinas roda 2 20.00 unit 170,000 3.400.000,00
becakmotor 1.00 unit 100,000 100.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satua
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
28.395.000,00
21.645.000,00
28.395.000,00
21.565.000,00
Jumlah Rp. 100.000.000,00
100.000.000,00
Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
Mengesahkan, SARILAMAK,28 Desember 2018
TandatanganJabatanNIPNamaNo
1 FITMA INDRAYANI,
SH
19621106 198402 2
001
KETUA 1
2 DESTAMAL, ST,
M.Eng M.Eng
19721204 200212 1
005
WAKIL KETUA 2
3 MAIYENDRA, SE
MM
19770510 200701 1
007
ANGGOTA 3
4 ALANDRI NAZAR,
SE, MSE
19730730 200501 1
004
ANGGOTA 4
5 ERMANTO 19620917 198603 1
028
ANGGOTA 5
6 ANDRA BELLYNI,
SE.
19830224 201001 1
010.
ANGGOTA 6
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
AWALUDDIN, SE, MMNIP. 19570519 198103 1 009 19650914 199803 1 002
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.05.01.02.10.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.1.02.05.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.02.10. - Pengadaan mebeleur
:Waktu Pelaksanaan 01-02-2019 sampai dengan 30-04-2019
:Lokasi Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur(%) 80
Masukan Dana (Rp) 20.000.000,-
Keluaran Jumlah Pengadaan Mebeleur (unit) 1
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
20.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
20.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL
20.000.000,00 5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan
Kursi Kerja/Rapat
20.000.000,00 5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip,
Filing Kabinet
- Belanja Pengadaan Lemari Penyimpanan
Arsip (Bidang Sekretariat) 1.00 paket 20.000.000,00 20.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
20.000.000,00
Jumlah Rp. 20.000.000,00
20.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.05.01.03.02.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.1.02.05.01.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.03.02. - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Peningkatan disiplin kerja aparatur (%) 85
Masukan Dana (Rp) 38.500.000,-
Keluaran Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
(Stel)
77
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
38.500.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
38.500.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
38.500.000,00 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
38.500.000,00 5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Kain dan Atribut 77.00 stel 300.000,00 23.100.000,00
Onkos Jahit 77.00 stel 200.000,00 15.400.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
38.500.000,00
Jumlah Rp. 38.500.000,00
38.500.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.05.1.02.05.01.05.16.04.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.05.1.02.05.01.16. - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.16.04. - Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan (%)
30
Masukan Dana (Rp ) 46.145.000.'
Keluaran Persentase Pengawasan yang dilakukan terhadap usaha dan/
atau kegiatan yang mempunyai izin lingkungan (%)
60
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perusahaan di Kabupaten Lima Puluh Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
46.145.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
46.145.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
pembelian bbm 1.00 tahun 3.000.000,00 3.000.000,00
43.145.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
28.145.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
kecamatan dekat - 4.780.000,00
perjalanan dinas eselon II.b 2.00 OH 95.000,00 190.000,00
Perjalanan dinas eselon III.b 18.00 OH 85.000,00 1.530.000,00
perjalanan dinas eselon IV.a 18.00 OH 80.000,00 1.440.000,00
Perjalanan dinas staf golongan III 12.00 OH 70.000,00 840.000,00
perjalanan dinas staf golongan II/Non Pns 12.00 OH 65.000,00 780.000,00
kecamatan jauh - 11.720.000,00
perjalanan dinas eselon II.b 4.00 oh 120.000,00 480.000,00
perjalanan dinas eselon III.b 16.00 OH 110.000,00 1.760.000,00
Perjalanan dinas eselon IV.a 48.00 oh 105.000,00 5.040.000,00
perjalanan dinas staf golongan III 24.00 OH 95.000,00 2.280.000,00
perjalanan dinas staf golongan II/Non PNS 24.00 oh 90.000,00 2.160.000,00
kecamatan sangat jauh - 11.645.000,00
perjalanan dinas eselon II.b 3.00 oh 145.000,00 435.000,00
perjalanan dinas eselon III.b 18.00 oh 135.000,00 2.430.000,00
perjalanan dinas eselon IV.a 35.00 OH 130.000,00 4.550.000,00
perjalanan dinas staf golongan III 18.00 oh 120.000,00 2.160.000,00
perjalanan dinas staf golongan II/non PNs 18.00 oh 115.000,00 2.070.000,00
15.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Luar kabupaten dalam provinsi (jauh) - 6.645.000,00
perjalanan dinas eselon II.b 3.00 oh 350.000,00 1.050.000,00
perjalanan dinas eselon III.b 3.00 oh 300.000,00 900.000,00
perjalanan dinas eselon IV.a 9.00 oh 275.000,00 2.475.000,00
perjalanan dinas staf golongan III 4.00 OH 245.000,00 980.000,00
perjalanan dinas staf golongan II / Non PNS 3.00 oh 240.000,00 720.000,00
uang representatif eselon II.b 4.00 OH 130.000,00 520.000,00
luar provinsi - 8.355.000,00
uang harian - 2.250.000,00
eselon III.b 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00
penginapan - 2.400.000,00
eselon III.b 3.00 oh 800.000,00 2.400.000,00
transportasi 1.00 pp 2.952.000,00 2.952.000,00
taxi 1.00 pp 700.000,00 700.000,00
Pembulatan 1.00 oh 53.000,00 53.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
7.910.000,00
20.680.000,00
11.720.000,00
5.835.000,00
Jumlah Rp. 46.145.000,00
46.145.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.05.1.02.05.01.05.16.06.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.05.1.02.05.01.16. - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.16.06. - Pengelolaan B3 dan Limbah B3
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan (%)
30
Masukan Dana (Rp) 114.429.500.'
Keluaran 1. Data Inventarisasi Usaha/ kegiatan yang menggunakan B3
dan menghasilkan Limbah B3 (kecamatan)
2. Jumlah Sosialisasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Kali)
3. Jumlah Pengawasan dan Pemantauan terhadap usaha /
kegiatan yang memlliki izin Limbah B3 (kali)
1. 7
2. 2
3. 4
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perusahaan, Masyarakat, Lingkungan
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
114.429.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
380.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
380.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
380.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS
Lembur pada hari khusus/diluar hari kerja staf
THL 20.00 OJ 19.000,00 380.000,00
114.049.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
BBM 1.00 tahun 3.000.000,00 3.000.000,00
26.910.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
11.910.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Dekat - 5.175.000,00
Eselon III.B 25.00 OH 85.000,00 2.125.000,00
Eelon IV.A 25.00 OH 80.000,00 2.000.000,00
Staf Golongan III 15.00 oh 70.000,00 1.050.000,00
Kecamatan Jauh - 6.735.000,00
Eselon II.B 2.00 OH 120.000,00 240.000,00
Eselon III.B 27.00 OH 110.000,00 2.970.000,00
Eselon IV. A 20.00 OH 105.000,00 2.100.000,00
Staf Golongan III 15.00 OH 95.000,00 1.425.000,00
15.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi - 4.528.000,00
Eselon II.B 2.00 OH 350.000,00 700.000,00
Eselon III.A OH 325.000,00 -
Eselon III.B 7.00 OH 300.000,00 2.100.000,00
Eselon IV.A 6.00 OH 275.000,00 1.650.000,00
Lain-Lainnya 1.00 OH 78.000,00 78.000,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi - 10.472.000,00
Transportasi 1.00 PP 2.952.000,00 2.952.000,00
Taksi 1.00 PP 700.000,00 700.000,00
Penginapan - 2.920.000,00
Eselon III. B 2.00 OH 850.000,00 1.700.000,00
Eselon IV.A 2.00 OH 610.000,00 1.220.000,00
Uang Harian - 3.900.000,00
6.00 OH 650.000,00 3.900.000,00
49.139.500,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
49.139.500,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi
Belanja Sosialisasi Bagi Fasyankes - 28.852.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Honor Narasumber - 5.450.000,00
Narasumber Kementrian 5.00 OJ 450.000,00 2.250.000,00
Narasumber Propinsi 6.00 OJ 400.000,00 2.400.000,00
Narasumber Kabupaten 4.00 OJ 200.000,00 800.000,00
Penginapan Narasumber 1.00 OH 400.000,00 400.000,00
Honor Pembuat Makalah - 1.650.000,00
Honor pembuat makalah kementrian 2.00 OM 300.000,00 600.000,00
Honor pembuat makalah propinsi 3.00 OM 250.000,00 750.000,00
Honor pembuat makalah kabupaten 2.00 OM 150.000,00 300.000,00
Transportasi Narasumber - 3.202.000,00
Tranportasi narasumber kementrian 1.00 PP 2.952.000,00 2.952.000,00
Penggantian transportasi narasumber propinsi 2.00 PP 125.000,00 250.000,00
Honor Moderator 6.00 OK 100.000,00 600.000,00
Honor pembawa acara/ MC 2.00 OK 50.000,00 100.000,00
Uang saku peserta 150.00 OH 50.000,00 7.500.000,00
Spanduk 10.00 meter 50.000,00 500.000,00
ATK peserta 150.00 paket 10.000,00 1.500.000,00
Sewa gedung 2.00 kali 1.500.000,00 3.000.000,00
Makan minum sosialisasi - 4.950.000,00
Makan 180.00 porsi 20.000,00 3.600.000,00
Minum 180.00 porsi 7.500,00 1.350.000,00
Sosialisasi bagi pelaku usaha - 20.287.500,00
Honor narasumber - 4.800.000,00
Narasumber propinsi 8.00 OJ 400.000,00 3.200.000,00
Narasumber kabupaten 8.00 OJ 200.000,00 1.600.000,00
Honor pembuat makalah - 1.600.000,00
Honor pembuat makalah propinsi 4.00 OM 250.000,00 1.000.000,00
Honor pembuat makalah kabupaten 4.00 OM 150.000,00 600.000,00
Transportasi narasumber - 250.000,00
Penggantian transportasi narasumber 2.00 PP 125.000,00 250.000,00
Honor moderator 6.00 OK 100.000,00 600.000,00
Honor pembawa acara/MC 2.00 OK 50.000,00 100.000,00
Uang saku peserta 100.00 OH 50.000,00 5.000.000,00
Spanduk 10.00 meter 50.000,00 500.000,00
ATK peserta 100.00 paket 10.000,00 1.000.000,00
Sewa gedung 2.00 kali 1.500.000,00 3.000.000,00
Makan minum sosialisasi - 3.437.500,00
Makan 125.00 porsi 20.000,00 2.500.000,00
Minum 125.00 porsi 7.500,00 937.500,00
35.000.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
35.000.000,00 5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
DED Cetre point Pengumpulan Limbah B3 1.00 paket 33.950.000,00 33.950.000,00
Honor Pejabat Pengadaan 1.00 op 500.000,00 500.000,00
Honor Tim Asistensi 1.00 op 300.000,00 300.000,00
Honor Pejabat PPHP 1.00 oh 250.000,00 250.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
8.910.000,00
37.852.000,00
64.287.500,00
3.380.000,00
Jumlah Rp. 114.429.500,00
114.429.500,00
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.05.1.02.05.01.05.17.10.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.05.1.02.05.01.17. - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.17.10. - Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 21-12-2019
:Lokasi Kegiatan Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Cakupan Perlindungan Dan Konservasi SDA (%) 15
Masukan Dana (Rp) 24.865.000
Keluaran Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Keanekaragaman Hayat dan
Ekosistem (kali)
1
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : - Masyarakat dilokasi Calon Taman Kehati
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
24.865.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
24.865.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.200.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
450.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
Materai 3000 50.00 buah 3.000,00 150.000,00
Materai 6000 50.00 buah 6.000,00 300.000,00
1.750.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Pembelian BBM 1.00 tahun 1.750.000,00 1.750.000,00
5.865.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
5.865.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Jauh - 5.865.000,00
Perjalanan Dinas Eselon II b 5.00 OH 120.000,00 600.000,00
Perjalanan Dinas Eselon III a 5.00 Oh 115.000,00 575.000,00
Perjalanan Dinas Eselon III b 8.00 OH 110.000,00 880.000,00
Perjalanan Dinas Eselon IV a 16.00 OH 105.000,00 1.680.000,00
Perjalanan Dinas Staf Gol III 12.00 OH 95.000,00 1.140.000,00
Perjalanan Dinas Staf Gol II 11.00 OH 90.000,00 990.000,00
16.800.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
16.800.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi
Sisialisasi Penetapan Lokasi Taman
Keanekaragaman Hayati
- 3.450.000,00
Narasumber Kabupaten 12.00 OJ 150.000,00 1.800.000,00
Pembuat Makalah Kabupaten 6.00 OM 150.000,00 900.000,00
Moderator 6.00 OM 100.000,00 600.000,00
Pembawa Acara 3.00 OK 50.000,00 150.000,00
Belanja Makan Minum Peserta - 13.350.000,00
Belanja Makan 120.00 PORSI 20.000,00 2.400.000,00
Minum/Snack 120.00 PORSI 7.500,00 900.000,00
ATK Peserta 90.00 OK 10.000,00 900.000,00
Spanduk 12.00 METER 50.000,00 600.000,00
Sewa Tempat Acara 3.00 TH 1.000.000,00 3.000.000,00
Penggantian Uang Transport 90.00 OH 60.000,00 5.400.000,00
Honor Pembaca Do'a 3.00 OK 50.000,00 150.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3.200.000,00
18.800.000,00
2.000.000,00
865.000,00
Jumlah Rp. 24.865.000,00
24.865.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.05.1.02.05.01.05.19.02.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.05.1.02.05.01.19. - Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.19.02. - Pengembangan data dan informasi lingkungan
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Pembinaan dan Edukasi Lingkungan Hidup
(Penghargaan)
1
Masukan Dana (Rp) 110.898.000,-
Keluaran Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup
Daerah (Dokumen)
1
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
110.898.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
9.088.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
9.088.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
9.088.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Uang Lembur PNS di luar hari kerja - 9.088.000,00
Gol IV 128.00 oj 27.000,00 3.456.000,00
Gol III 192.00 oj 23.000,00 4.416.000,00
Gol II 64.00 oj 19.000,00 1.216.000,00
101.810.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
pembelian BBM 1.00 tahun 3.000.000,00 3.000.000,00
36.900.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
400.000,00 5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman
Pengiriman Laporan DIKPLHD 4.00 paket 100.000,00 400.000,00
36.500.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur /
Narasumber
Tenaga ahli pendampingan penyusunan
laporan DIKPLHD tahun 2018
- 36.500.000,00
Ketua 1.00 op 8.500.000,00 8.500.000,00
Anggota 4.00 op 7.000.000,00 28.000.000,00
21.000.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
6.000.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Dekat - 1.725.000,00
Eselon III.b 7.00 oh 85.000,00 595.000,00
Eselon IV.a 8.00 oh 80.000,00 640.000,00
Staf Gol III 7.00 oh 70.000,00 490.000,00
Kecamatan Jauh - 2.275.000,00
Eselon III.b 7.00 oh 110.000,00 770.000,00
Eselon IV.a 8.00 oh 105.000,00 840.000,00
Staf Gol III 7.00 oh 95.000,00 665.000,00
Kecamatan Sangat Jauh - 2.000.000,00
Eselon IV.a 8.00 oh 130.000,00 1.040.000,00
Staf Gol III 8.00 oh 120.000,00 960.000,00
15.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Dalam Provinsi - 10.882.000,00
Eselon III.b 13.00 oh 300.000,00 3.900.000,00
Eselon IV.a 13.00 oh 275.000,00 3.575.000,00
staf Gol III 13.00 oh 245.000,00 3.185.000,00
Sisa rasionalisasi 1.00 oh 222.000,00 222.000,00
Luar Provinsi - 4.118.000,00
Uang Harian - 2.800.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Eselon III.b 2.00 oh 750.000,00 1.500.000,00
eselon IV.a 2.00 oh 650.000,00 1.300.000,00
Transportasi -
Penginapan - 1.318.000,00
Eselon III.b 1.00 oh 868.000,00 868.000,00
Eselon IV.a 1.00 oh 450.000,00 450.000,00
40.910.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
40.910.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi
sosialisasi dan FGD penyusunan Dokumen
IKPLHD
- 33.550.000,00
Narasumber Ahli 6.00 paket 2.500.000,00 15.000.000,00
Narasumber Provinsi 8.00 oj 400.000,00 3.200.000,00
Narasumber kabupaten 8.00 oj 200.000,00 1.600.000,00
makalah narasumber provinsi 8.00 oj 250.000,00 2.000.000,00
Makalah Narasumber Kabupaten 8.00 oj 150.000,00 1.200.000,00
Tranportasi Narasumber provinsi 2.00 pp 175.000,00 350.000,00
Moderator 6.00 om 100.000,00 600.000,00
Pembawa Acara 2.00 op 50.000,00 100.000,00
cetak dokumentasi 100.00 lembar 1.500,00 150.000,00
Makan Minum peserta - 2.750.000,00
makan 100.00 porsi 20.000,00 2.000.000,00
minum 100.00 porsi 7.500,00 750.000,00
ATK Peserta 100.00 paket 10.000,00 1.000.000,00
Spanduk 12.00 meter 50.000,00 600.000,00
tas 3R 100.00 buah 50.000,00 5.000.000,00
Konsyinering Penyusunan DIKPLHD - 7.360.000,00
Akomodasi Fullboard tim penyusun DIKPLHD 5.00 paket 800.000,00 4.000.000,00
Akomodasi Fullboard tenaga ahli pendamping
penyusun DIKPLHD 3.00 paket 800.000,00 2.400.000,00
ATK Peserta Konsyinering 16.00 paket 10.000,00 160.000,00
tas 3R peserta konyinering 16.00 buah 50.000,00 800.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
94.898.000,00
8.800.000,00
2.900.000,00
4.300.000,00
Jumlah Rp. 110.898.000,00
110.898.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.05.1.02.05.01.05.17.04.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.05.1.02.05.01.17. - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.17.04. - Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Cakupan Perlindungan Dan Konservasi SDA (%) 15
Masukan Dana (Rp) 20.495.000
Keluaran Jumlah Sosialisasi Pengembangan Ekowisata dan Jasa
Lingkungan Kabupaten (Kali)
1
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
20.495.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
20.495.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.500.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Pembelian BBM 1.00 Tahun 1.500.000,00 1.500.000,00
750.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
750.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover)
Belanja Penjilidan (Non Cetak Cover) - 750.000,00
Penjilidan Dokumen Ekowisata Dan Jasa
Lingkungan 3.00 Buku 250.000,00 750.000,00
4.370.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
4.370.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Dekat - 1.885.000,00
Perjalanan Dinas Eselon II b 4.00 OH 95.000,00 380.000,00
Perjalanan Dinas Eselon III b 6.00 OH 85.000,00 510.000,00
Perjalanan Dinas Eselon IV a 4.00 OH 80.000,00 320.000,00
Perjalanan Dinas Staf Golongan III 5.00 OH 70.000,00 350.000,00
Perjalanan Dinas Staf Golongan II 5.00 OH 65.000,00 325.000,00
Kecamatan Jauh - 2.485.000,00
Perjalanan Dinas Eselon II b 4.00 OH 120.000,00 480.000,00
Perjalanan Dinas Eselon III b 5.00 OH 110.000,00 550.000,00
Perjalanan Dinas Eselon IV a 5.00 OH 105.000,00 525.000,00
Perjalanan Dinas Staf Golongan III 6.00 OH 95.000,00 570.000,00
Perjalanan Dinas Staf Golongan II 4.00 OH 90.000,00 360.000,00
13.875.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
13.875.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi
Pengembangan Ekowisata dan Jasa
Lingkungan
- 5.375.000,00
Narasumber Provinsi 10.00 OJ 250.000,00 2.500.000,00
Narasumber Kabupaten 6.00 OJ 150.000,00 900.000,00
Pembuat Makalah Provinsi 4.00 OM 250.000,00 1.000.000,00
Pembuat Makalah Kabupaten 2.00 OM 150.000,00 300.000,00
Moderator 4.00 OM 100.000,00 400.000,00
Pembawa acara 2.00 OK 50.000,00 100.000,00
uang transportasi narasumber provinsi 1.00 PP 175.000,00 175.000,00
Belanja Makan dan Minum Peserta - 8.500.000,00
Belanja Makan 80.00 PORSI 20.000,00 1.600.000,00
Minum/Snack 80.00 PORSI 7.500,00 600.000,00
ATK Peserta 60.00 OK 10.000,00 600.000,00
Spanduk 12.00 METER 50.000,00 600.000,00
Sewa Tempat Acara 1.00 TH 1.000.000,00 1.000.000,00
Penggantian Uang Transport 60.00 OH 60.000,00 3.600.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Penginapaan Nara Sumber 1.00 OH 500.000,00 500.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
2.500.000,00
17.125.000,00
870.000,00
Jumlah Rp. 20.495.000,00
20.495.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.05.1.02.05.01.05.16.07.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.05.1.02.05.01.16. - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.16.07. - Pengkajian dampak lingkungan
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan (%)
30
Masukan Dana (Rp) 328.554.000,'
Keluaran 1. Jumlah dokumen KLHS KRP Pemkab Lima Puluh Kota
(dokumen)
2. Jumlah Usaha/ kegiatan yang layak lingkungan ( SPPL, Izin
Lingkungan) (usaha/ kegiatan)
1. 3
2. 230
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Kegiatan/usaha dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
328.554.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
7.164.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
7.164.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
7.164.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Uang Lembur PNS Diluar Hari Kerja - 7.164.000,00
Golongan IV 80.00 oj 27.000,00 2.160.000,00
Golongan III 168.00 oj 23.000,00 3.864.000,00
Golongan II/Non PNS 60.00 oj 19.000,00 1.140.000,00
321.390.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.500.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Pembelian BBM 1.00 Tahun 2.500.000,00 2.500.000,00
67.500.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
67.500.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur /
Narasumber
Honorarium Tenaga Ahli/Pakar Pendamping
Penyusunan KLHS Kabupaten Lima Puluh Kota
- 67.500.000,00
Ketua 3.00 OP 8.500.000,00 25.500.000,00
Anggota 6.00 OP 7.000.000,00 42.000.000,00
60.000.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
30.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak
Biaya Cetak Buku KLHS KRP 150.00 eksemplar 200.000,00 30.000.000,00
30.000.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Fotocopy 150,000.00 lembar 200,00 30.000.000,00
60.715.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
20.715.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Dekat - 8.965.000,00
Eselon III.b 25.00 oh 85.000,00 2.125.000,00
Eselon IV.a 36.00 oh 80.000,00 2.880.000,00
Staf Gol III 38.00 oh 70.000,00 2.660.000,00
Staf Gol II 20.00 oh 65.000,00 1.300.000,00
Kecamatan Jauh - 11.750.000,00
Eselon III.b 25.00 oh 110.000,00 2.750.000,00
Eselon IV.a 36.00 oh 105.000,00 3.780.000,00
Staf Gol III 36.00 oh 95.000,00 3.420.000,00
Staf Gol II 20.00 oh 90.000,00 1.800.000,00
40.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Dalam Provinsi - 11.226.000,00
Eselon III.b 13.00 oh 300.000,00 3.900.000,00
Eselon IV.a 13.00 oh 275.000,00 3.575.000,00
Staf Gol III 12.00 oh 245.000,00 2.940.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Uang Transportasi Zona II 4.00 pp 175.000,00 700.000,00
sisa rasionalisasi BK 1.00 Tahun 111.000,00 111.000,00
Luar Provinsi (Konsultasi KLHS dengan
Kementerian)
- 28.774.000,00
Uang Harian - 7.750.000,00
Eselon III 6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00
Eselon IV 5.00 oh 650.000,00 3.250.000,00
Uang Transportasi - 7.304.000,00
Tiket 2.00 pp 2.952.000,00 5.904.000,00
Taksi 2.00 pp 700.000,00 1.400.000,00
Uang Penginapan - 13.720.000,00
Eselon III 8.00 oh 800.000,00 6.400.000,00
Eselon IV 12.00 oh 610.000,00 7.320.000,00
130.675.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
130.675.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi
Belanja Sosialisasi, FGD dan Konsultasi Publik
Penyusunan KLHS KRP Kabupaten
- 106.775.000,00
Honor tenaga ahli pakar/pembicara khusus 18.00 paket 2.500.000,00 45.000.000,00
Narasumber Provinsi 12.00 oj 400.000,00 4.800.000,00
Narasumber Kabupaten 12.00 oj 200.000,00 2.400.000,00
Pembuatan Makalah Provinsi 6.00 om 250.000,00 1.500.000,00
Pembuatan Makalah Kabupaten 6.00 om 150.000,00 900.000,00
Moderator 9.00 om 100.000,00 900.000,00
Makan Minum Sosialisasi - 8.400.000,00
Makan 240.00 porsi 25.000,00 6.000.000,00
Minum 240.00 porsi 10.000,00 2.400.000,00
Spanduk 48.00 meter 50.000,00 2.400.000,00
Cettak Dokumentasi 200.00 lembar 1.500,00 300.000,00
Sewa Gedung Pertemuan 7.00 kali 2.500.000,00 17.500.000,00
Uang Saku Peserta 200.00 orang 50.000,00 10.000.000,00
ATK Peserta 200.00 paket 10.000,00 2.000.000,00
Tas Hasil 3R 200.00 buah 50.000,00 10.000.000,00
Pembawa Acara 3.00 op 50.000,00 150.000,00
Uang Transportasi Narasumber Porvinsi 3.00 pp 175.000,00 525.000,00
Belanja Sosialisasi ,FGD dan Konsultasi Publik
Penyusunan KLHS KRP Kabupaten
- 23.900.000,00
Narasumber Provinsi 8.00 oj 400.000,00 3.200.000,00
Narasumber Kabupaten 6.00 oj 200.000,00 1.200.000,00
Pembuat Makalah Provinsi 4.00 om 250.000,00 1.000.000,00
Pembuat makalah kabupaten 3.00 om -
Tranportasi Narasumber Provinsi 2.00 pp 175.000,00 350.000,00
Sewa Gedung Pertemuan 1.00 kali 2.500.000,00 2.500.000,00
Moderator 4.00 om 100.000,00 400.000,00
Pembawa Acara 2.00 op 50.000,00 100.000,00
Makan Minum Peserta - 3.850.000,00
Makan 110.00 porsi 25.000,00 2.750.000,00
Snack 110.00 porsi 10.000,00 1.100.000,00
Spanduk 6.00 meter 50.000,00 300.000,00
ATK Peserta 100.00 paket 10.000,00 1.000.000,00
Tas Hasil 3R 100.00 buah 50.000,00 5.000.000,00
Uang saku peserta 100.00 orang 50.000,00 5.000.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
72.795.000,00
143.775.000,00
36.084.000,00
75.900.000,00
Jumlah Rp. 328.554.000,00
328.554.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.05.1.02.05.01.05.20.01.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.05.1.02.05.01.20. - Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.20.01. - Pengujian emisi kendaraan bermotor
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Pengendalian Polusi di Lingkungan Kabupaten Lima
Puluh Kota (%)
100
Masukan Dana (Rp) 43.770.000
Keluaran 150 Unit Kendaraan Roda 4 150
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat, Instansi
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
43.770.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
2.990.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
2.990.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
2.230.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Uang Lembur PNS Hari Khusus / diluar hari
kerja
- 2.230.000,00
Golongan IV 40.00 OJ 27.000,00 1.080.000,00
Golongan III 50.00 OJ 23.000,00 1.150.000,00
760.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS
Uang Lembur Non PNS 40.00 OJ 19.000,00 760.000,00
40.780.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.500.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Pembelian BBM 1.00 Tahun 2.500.000,00 2.500.000,00
750.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
750.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
Cetak dan Penjilidan Dokumen Pengujian 10.00 Buah 75.000,00 750.000,00
4.500.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
4.500.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /
Mekanik / Mandor
Belanja Jasa Tim Penguji Emisi Kendaraan
Bermotor
- 4.500.000,00
Anggota 15.00 OK 300.000,00 4.500.000,00
13.800.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
13.800.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak
Stiker 200.00 Lembar 50.000,00 10.000.000,00
Spanduk 12.00 Meter 50.000,00 600.000,00
Banner 4.00 Buah 300.000,00 1.200.000,00
Kartu 200.00 Lembar 10.000,00 2.000.000,00
6.000.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
2.000.000,00 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda
Sewa Tenda 4.00 Buah 500.000,00 2.000.000,00
4.000.000,00 5.2.2.10.09. Belanja sewa peralatan khusus
Sewa Alat Uji Emisi Kendaraan Bermotor 2.00 Buah 2.000.000,00 4.000.000,00
13.230.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
5.980.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Dekat - 2.745.000,00
Eselon II.b 4.00 OH 95.000,00 380.000,00
Eselon III.b 7.00 OH 85.000,00 595.000,00
Eselon IV.a 7.00 OH 80.000,00 560.000,00
Staf Golongan III 8.00 OH 70.000,00 560.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Staf Golongan II 10.00 OH 65.000,00 650.000,00
Kecamatan Jauh - 3.235.000,00
Eselon II.b 4.00 OH 120.000,00 480.000,00
Eselon III.b 9.00 OH 110.000,00 990.000,00
Eselon IV.a 8.00 OH 105.000,00 840.000,00
Staf Golongan III 5.00 OH 95.000,00 475.000,00
Staf Golongan II 5.00 OH 90.000,00 450.000,00
7.250.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Dalam Provinsi - 7.250.000,00
Eselon II.b 4.00 OH 350.000,00 1.400.000,00
Eselon III.b 6.00 OH 300.000,00 1.800.000,00
Eselon IV.a 6.00 OH 275.000,00 1.650.000,00
Staf Golongan III 8.00 OH 245.000,00 1.960.000,00
Uang Representatif Eselon 4.00 OH 110.000,00 440.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
4.500.000,00
36.040.000,00
3.230.000,00
Jumlah Rp. 43.770.000,00
43.770.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.05.1.02.05.01.05.20.03.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.05.1.02.05.01.20. - Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.20.03. - Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Pengendalian Polusi di Lingkungan Kabupaten Lima
Puluh Kota (%)
100
Masukan Dana (Rp) 40.072.000
Keluaran 10 Perusahaan /Industri/BUMD 10
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Industri dan Rumah Sakit Se Kabupaten Lima Puluh Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
40.072.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
40.072.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Pembelian BBM 1.00 Tahun 2.000.000,00 2.000.000,00
180.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
180.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
Cetak Foto 120.00 Lembar 1.500,00 180.000,00
20.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
20.000.000,00 5.2.2.03.16. Belanja Jasa Laboratorium
Pemeriksaan Sampel Air Limbah 1.00 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00
17.892.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
5.840.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Dekat - 2.255.000,00
Eselon II.b 3.00 OH 95.000,00 285.000,00
Eselon III.b 7.00 OH 85.000,00 595.000,00
Eselon IV.a 7.00 OH 80.000,00 560.000,00
Staf Golongan III 7.00 OH 70.000,00 490.000,00
Staf Golongan II 5.00 OH 65.000,00 325.000,00
Kecamatan Jauh - 3.585.000,00
Eseolo II.b 5.00 OH 120.000,00 600.000,00
Eselon III.b 7.00 OH 110.000,00 770.000,00
Eselon IV.a 7.00 OH 105.000,00 735.000,00
Staf Golongan III 8.00 OH 95.000,00 760.000,00
Staf Golongan II 8.00 OH 90.000,00 720.000,00
12.052.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Dalam Provinsi (Jauh) - 3.000.000,00
Eselon II.b 3.00 OH 350.000,00 1.050.000,00
Eselon III.b 8.00 OH 300.000,00 2.400.000,00
Eselon IV.a 8.00 OH 275.000,00 2.200.000,00
Staf Golongan III 7.00 OH 245.000,00 1.715.000,00
Uang Representatif Eselon II.b 3.00 OH 110.000,00 330.000,00
pengurangan 1.00 tahun (4.695.000,00) (4.695.000,00)
Luar Provinsi - 9.052.000,00
Uang Harian - 3.000.000,00
Eselon III.b 4.00 OH 750.000,00 3.000.000,00
Transportasi - 3.652.000,00
Tiket 1.00 PP 2.952.000,00 2.952.000,00
Biaya Taksi 1.00 PP 700.000,00 700.000,00
Penginapan - 2.400.000,00
Eselon III.b 3.00 OH 800.000,00 2.400.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
8.000.000,00
17.552.000,00
6.500.000,00
8.020.000,00
Jumlah Rp. 40.072.000,00
40.072.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.05.1.02.05.01.05.19.01.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.05.1.02.05.01.19. - Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.19.01. - Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Kab. Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Pembinaan dan Edukasi Lingkungan Hidup
(Penghargaan)
1
Masukan Dana (Rp) 841.450.000,'
Keluaran Jumlah Sekolah Adiwiyata (Sekolah) 20
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekolah Binaan Adiwiyata Kab. Lima Puluh Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
841.450.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
950.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
950.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
950.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS
Lembur Non PNS pada hari khusus/di luar hari
kerja 50.00 oj 19.000,00 950.000,00
840.500.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
44.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
7.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Bahan Bakar Minyak 1.00 th 7.000.000,00 7.000.000,00
37.000.000,00 5.2.2.01.13. Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas,
alat elektronik)
Belanja Tropi dan Dana Stimulan untuk
Sekolah Adiwiyata Kab. Lima Puluh Kota tahun
2019
- 37.000.000,00
Tropi untuk Sekolah Adiwiyata Kabupaten 20.00 buah 350.000,00 7.000.000,00
Hadiah/dana Stimulan untuk Sekolah
Adiwiyata Kabupaten 20.00 sekolah 1.500.000,00 30.000.000,00
26.400.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
26.400.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
Honorarium Tenaga Pengumpul Data
Adiwiyata 2 (dua) orang 440.00 oh 60.000,00 26.400.000,00
5.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
5.000.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu
Biaya Makan Tim Adiwiyata Sekolah dan Tim
Verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Kab. Lima
Puluh Kota Tahun 2019
1.00 paket 2.500.000,00 2.500.000,00
Biaya Makan Tim Adiwiyata Sekolah dan Tim
Verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Propinsi
Sumatera BaratTahun 2019
1.00 paket 1.500.000,00 1.500.000,00
Biaya Makan Tim Adiwiyata Sekolah dan Tim
Verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Nasional
Tahun 2019
1.00 paket 1.000.000,00 1.000.000,00
48.051.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
22.110.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Dekat - 6.535.000,00
Eselon II.b 2.00 oh 95.000,00 190.000,00
Eselon III.a 2.00 oh 90.000,00 180.000,00
Eselon III.b 21.00 oh 85.000,00 1.785.000,00
Eselon IV.a 21.00 oh 80.000,00 1.680.000,00
Staf Golongan III 20.00 oh 70.000,00 1.400.000,00
Staf Golongan I/II/THL 20.00 oh 65.000,00 1.300.000,00
Kecamatan Jauh - 7.185.000,00
Eselon II.b 3.00 oh 120.000,00 360.000,00
Eselon III.a 2.00 oh 115.000,00 230.000,00
Eselon III.b 12.00 oh 110.000,00 1.320.000,00
Eselon IV.a 15.00 oh 105.000,00 1.575.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Staf Golongan III 20.00 oh 95.000,00 1.900.000,00
Staf Golongan I/II/THL 20.00 oh 90.000,00 1.800.000,00
Kecamatan Sangat Jauh - 8.390.000,00
Eselon II.b 2.00 oh 145.000,00 290.000,00
Eselon III.a 2.00 oh 140.000,00 280.000,00
Eselon III.b 10.00 oh 135.000,00 1.350.000,00
Eselon IV.a 10.00 oh 130.000,00 1.300.000,00
Staf Golongan III 22.00 oh 120.000,00 2.640.000,00
Staf Golongan I/II/THL 22.00 oh 115.000,00 2.530.000,00
25.941.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Luar Kabupaten Dalam Propinsi (Jauh) - 7.515.000,00
Eselon II.b 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Uang Representasi Eselon II.b 2.00 oh 110.000,00 220.000,00
Eselon III.b 6.00 oh 300.000,00 1.800.000,00
Eselon IV.a 6.00 oh 275.000,00 1.650.000,00
Staf Golongan III 5.00 oh 245.000,00 1.225.000,00
Staf Golongan I/II/THL 8.00 oh 240.000,00 1.920.000,00
Luar Propinsi (Tim Pembina Sekolah Adiwiyata
Kab. Lima Puluh Kota dalam rangka menghadiri
acara Penyerahan Penghargaan Sekolah
Adiwiyata Nasional tahun 2019 di Kemen LH
Jakarta
- 18.426.000,00
Tiket Pesawat 3.00 pp 2.952.000,00 8.856.000,00
Taksi 3.00 pp 700.000,00 2.100.000,00
Uang harian Eselon IV.a 3.00 oh 650.000,00 1.950.000,00
Uang Harian Golongan I/II/THL 6.00 oh 450.000,00 2.700.000,00
Penginapan Eselon IV.a 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Penginapan Golongan I/II/THL 4.00 oh 400.000,00 1.600.000,00
62.074.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
12.388.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi
Sosialisasi Masyarakat Hukum Adat (Niniak
Mamak, Bundo Kanduang, Alim Ulama, Cadiak
pandai)
- 12.388.000,00
Pembawa Acara 1.00 ok 50.000,00 50.000,00
Moderator (Kabupaten) 4.00 om 100.000,00 400.000,00
Narasumber Kabupaten 4.00 oj 150.000,00 600.000,00
Pembuat Makalah Kabupaten 2.00 om 150.000,00 300.000,00
Narasumber Propinsi 4.00 oj 250.000,00 1.000.000,00
Pembuat Makalah Propinsi 2.00 om 250.000,00 500.000,00
Uang Transportasi Narasumber Propinsi 2.00 pp 125.000,00 250.000,00
Biaya Makan (di Hotel) 75.00 porsi 25.000,00 1.875.000,00
Biaya Snack/Minum (di Hotel) 75.00 porsi 15.000,00 1.125.000,00
Belanja Sewa Ruangan 1.00 th 1.500.000,00 1.500.000,00
Penggantian Transportasi Peserta 60.00 oh 50.000,00 3.000.000,00
Alat Tulis Kantor 60.00 oh 10.000,00 600.000,00
Spanduk Sosialisasi 2.00 buah 300.000,00 600.000,00
Foto Copy Materi Sosialisasi 2,440.00 lembar 200,00 488.000,00
Cetak Dokumentasi 1.00 paket 100.000,00 100.000,00
49.686.000,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis
Bimbingan Teknis Sekolah Adiwiyata Kab. Lima
Puluh Kota Tahun 2019
- 38.686.000,00
Pembawa Acara (Kabupaten) 1.00 ok 50.000,00 50.000,00
Moderator (Kabupaten) 5.00 om 100.000,00 500.000,00
Narasumber Kabupaten 6.00 oj 150.000,00 900.000,00
Pembuat Makalah Kabupaten 3.00 om 150.000,00 450.000,00
Narasumber Propinsi 4.00 oj 250.000,00 1.000.000,00
Pembuat Makalah Propinsi 2.00 om 250.000,00 500.000,00
Uang Transportasi Narasumber Propinsi 2.00 pp 125.000,00 250.000,00
Penginapan Narasumber Propinsi 2.00 kamar 500.000,00 1.000.000,00
Penginapan Peserta 30.00 kamar 500.000,00 15.000.000,00
Biaya Makan di Hotel untuk 2 (dua) hari 135.00 porsi 25.000,00 3.375.000,00
Biaya Snack/Minum di Hotel untuk 2 (dua) hari 255.00 porsi 15.000,00 3.825.000,00
Belanja Sewa Ruangan 2 (dua) hari 2.00 th 1.500.000,00 3.000.000,00
Penggantian Transportasi Peserta 2 (dua) hari 120.00 oh 50.000,00 6.000.000,00
Alat Tulis Peserta 60.00 oh 10.000,00 600.000,00
Spanduk Bimbingan Teknis 2.00 buah 300.000,00 600.000,00
Foto Copy Materi Bimbingan Teknis Adiwiyata
ukuran Folio/Quarto 2,440.00 lembar 200,00 488.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Foto Copy Materi Bimbingan Teknis Adiwiyata
ukuran B5 timbal balik 2,440.00 lembar 200,00 488.000,00
Pendilidan (berupa buku) Materi Bimbingan
Teknis 60.00 buku 5.000,00 300.000,00
Cetak Dokumentasi 240.00 lembar 1.500,00 360.000,00
Bimbingan Teknis Supervisi ke 20 (dua puluh)
Sekolah Adiwiyata Kab. Lima Puluh Kota
- 11.000.000,00
Narasumber Kabupaten 20.00 oj 150.000,00 3.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Peserta (20 orang
persekolah) 400.00 porsi 20.000,00 8.000.000,00
654.975.000,00 5.2.2.25. Belanja Hibah Barang
654.975.000,00 5.2.2.25.01. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
Belanja Pengadaan Sarana Prasarana Ramah
Lingkungan Penunjang Sekolah Adiwiyata di
Kab. Lima Puluh Kota (tong sampah terpilah,
wadah komposter, pohon peneduh, rumput,
paving block,sel surya, green house, kolam
ikan, sumur resapan dan saluran pelengkap,
bank sampah, taman dan biogas)
- 454.975.000,00
Pengadaan Tong Sampah Pilah untuk Sekolah
Adiwiyata di Kabupaten Lima Puluh Kota
- 106.175.000,00
Pengadaan Tong Sampah Pilah 30.00 unit 3.500.000,00 105.000.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan 1.00 op 350.000,00 350.000,00
Honorarium Panitia Penerima Barang - 825.000,00
Ketua 1.00 op 300.000,00 300.000,00
Sekretaris 1.00 op 275.000,00 275.000,00
Anggota 1.00 op 250.000,00 250.000,00
Pengadaan Sarana Prasarana Ramah
Lingkungan Penunjang Sekolah Adiwiyata
- 148.799.000,00
Pengadaan Sarana Prasarana Ramah
Lingkungan Penunjang Sekolah Adiwiyata (3
Sekolah)
3.00 lokasi sekolah 46.023.000,00 138.069.000,00
Perencanaan Teknis (3 sekolah) 3.00 lokasi sekolah 2.410.000,00 7.230.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Perencanaan
Teknis 1.00 op 500.000,00 500.000,00
Honorarium Pejabat Asistensi 1.00 op 300.000,00 300.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan 3.00 op 350.000,00 1.050.000,00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3.00 op 250.000,00 750.000,00
Honorarium Pengawas Teknis Lapangan 3.00 op 300.000,00 900.000,00
Pengadaan Sarana Prasarana Ramah
Lingkungan Penunjang Sekolah Adiwiyata SD N
01 Koto Tangah Simalanggang
- 100.001.000,00
Perencanaan Teknis 1.00 lokasi sekolah 4.951.000,00 4.951.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Perencanaan
Teknis 1.00 op 500.000,00 500.000,00
Honorarium Pejabat Asistensi 1.00 op 300.000,00 300.000,00
Pengadaan Sarana Prasarana Ramah
Lingkungan Penunjang Sekolah Adiwiyata SD N
01 Koto Tangah Simalanggang
1.00 lokasi sekolah 93.350.000,00 93.350.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan 1.00 op 350.000,00 350.000,00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1.00 op 250.000,00 250.000,00
Honorarium Pengawas Teknis Lapangan 1.00 op 300.000,00 300.000,00
Pengadaan Sarana Prasarana Ramah
Lingkungan Penunjang Sekolah Adiwiyata SD N
02 Piobang
- 100.000.000,00
Perencanaan Teknis 1.00 lokasi sekolah 4.950.000,00 4.950.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Perencanaan
Teknis 1.00 op 500.000,00 500.000,00
Honorarium Pejabat Asistensi 1.00 op 300.000,00 300.000,00
Pengadaan Sarana Prasarana Ramah
Lingkungan Penunjang Sekolah Adiwiyata SD N
02 Piobang
1.00 lokasi sekolah 93.350.000,00 93.350.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan 1.00 op 350.000,00 350.000,00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1.00 op 250.000,00 250.000,00
Honorarium Pengawas Teknis Lapangan 1.00 op 300.000,00 300.000,00
Taman Adiwiyata SD 08 Guguak VIII Koto - 50.000.000,00
Perencanaan Teknis 1.00 op 2.500.000,00 2.500.000,00
Honor Pejabat Pengadaan Perencanaan
Teknis 1.00 op 500.000,00 500.000,00
Pejabat Asistensi 1.00 op 300.000,00 300.000,00
Pejabat Pengadaan 1.00 op 350.000,00 350.000,00
PPHP 1.00 op 250.000,00 250.000,00
Pengawas Teknis Lapangan 1.00 op 350.000,00 350.000,00
Fisik Taman Adiwiyata SD 08 VIII Koto 1.00 op 45.750.000,00 45.750.000,00
Taman Adiwiyata SD 05 Koto Talago (VII Koto
Talago)
- 50.000.000,00
Perencanaa Teknis 1.00 op 2.500.000,00 2.500.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Honor Pejabat Pengadaan Perencanaan
Teknis 1.00 op 500.000,00 500.000,00
Pejabat Asistensi 1.00 op 300.000,00 300.000,00
Pejabat Pengadaan 1.00 op 350.000,00 350.000,00
PPHP 1.00 op 250.000,00 250.000,00
Pengawas Teknis Lapangan 1.00 op 350.000,00 350.000,00
Fisik Taman SDN 05 Kubang 1.00 paket 45.750.000,00 45.750.000,00
Taman Adiwiyata SDN 03 Koto Bangun - 100.000.000,00
Perencanaan Teknis 1.00 op 4.950.000,00 4.950.000,00
Honro Pejabat Pengadaan Perencanaan
Teknis 1.00 op 500.000,00 500.000,00
Pejabat Asistensi 1.00 op 300.000,00 300.000,00
Pejabat Pengadaan 1.00 op 350.000,00 350.000,00
PPHP 1.00 op 250.000,00 250.000,00
Pejabat Teknis Lapangan 1.00 op 300.000,00 300.000,00
Fisik SDN 03 Koto Bangun 1.00 Paket 93.350.000,00 93.350.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
124.941.500,00
119.410.500,00
565.249.500,00
31.848.500,00
Jumlah Rp. 841.450.000,00
841.450.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.05.1.02.05.01.05.17.02.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.05.1.02.05.01.17. - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.17.02. - Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 21-12-2019
:Lokasi Kegiatan Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Cakupan Perlindungan Dan Konservasi SDA (%) 100
Masukan Dana (Rp) 48.786.600
Keluaran 1. Dua kali sosialisasi
2. Satu Paket Papan Informasi Pemeliharaan Sumber-Sumber
Air
1
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di daerah tangkapan Air
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
48.786.600,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
48.786.600,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
501.600,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
501.600,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Pembelian BBM 1.00 tahun 501.600,00 501.600,00
1.235.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
1.235.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Jauh - 1.235.000,00
Perjalanan Dinas Eselon II b 1.00 OH 120.000,00 120.000,00
Perjalanan Dinas Eselon III a 1.00 OH 90.000,00 90.000,00
Perjalanan Dinas Eselon III b 3.00 OH 110.000,00 330.000,00
Perjalanan Dinas Eselon IV a 3.00 OH 105.000,00 315.000,00
Perjalanan Dinas Staf Gol III 4.00 OH 95.000,00 380.000,00
12.050.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
12.050.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi
Sosialisasi Pemeliharaan Daerah Tangkapan
Air dan Sumber - Sumber Air
- 3.500.000,00
Narasumber Kabupaten 16.00 OJ 150.000,00 2.400.000,00
Pembuat Makalah Kabupaten 4.00 OM 150.000,00 600.000,00
Moderator 4.00 OM 100.000,00 400.000,00
Pembawa Acara 2.00 OK 50.000,00 100.000,00
Belanja Makan dan Minum Peserta - 8.550.000,00
Belanja Makan 80.00 Porsi 20.000,00 1.600.000,00
Minum/Snack 80.00 Porsi 7.500,00 600.000,00
ATK Peserta 60.00 OK 10.000,00 600.000,00
Spanduk 12.00 Meter 50.000,00 600.000,00
Sewa Tempat Acara 1.00 TH 1.000.000,00 1.000.000,00
Penggantian Uang Transpor 60.00 OH 60.000,00 3.600.000,00
Penginapan Narasumber 1.00 OH 500.000,00 500.000,00
Honor Pembaca Doa 1.00 OK 50.000,00 50.000,00
35.000.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
35.000.000,00 5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Plang Nama
Gedung/Tugu/Monumen
Papan Informasi Pemeliharaan
Sumber-Sumber Air 1.00 Paket 35.000.000,00 35.000.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
9.851.600,00
38.935.000,00
Jumlah Rp. 48.786.600,00
48.786.600,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.05.1.02.05.01.05.17.02.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.05.1.02.05.01.17. - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.17.02. - Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 21-12-2019
:Lokasi Kegiatan Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Cakupan Perlindungan Dan Konservasi SDA (%) 100
Masukan Dana (Rp) 48.786.600
Keluaran 1. Dua kali sosialisasi
2. Satu Paket Papan Informasi Pemeliharaan Sumber-Sumber
Air
1
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di daerah tangkapan Air
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
48.786.600,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
48.786.600,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
501.600,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
501.600,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Pembelian BBM 1.00 tahun 501.600,00 501.600,00
1.235.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
1.235.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Jauh - 1.235.000,00
Perjalanan Dinas Eselon II b 1.00 OH 120.000,00 120.000,00
Perjalanan Dinas Eselon III a 1.00 OH 90.000,00 90.000,00
Perjalanan Dinas Eselon III b 3.00 OH 110.000,00 330.000,00
Perjalanan Dinas Eselon IV a 3.00 OH 105.000,00 315.000,00
Perjalanan Dinas Staf Gol III 4.00 OH 95.000,00 380.000,00
12.050.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
12.050.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi
Sosialisasi Pemeliharaan Daerah Tangkapan
Air dan Sumber - Sumber Air
- 3.500.000,00
Narasumber Kabupaten 16.00 OJ 150.000,00 2.400.000,00
Pembuat Makalah Kabupaten 4.00 OM 150.000,00 600.000,00
Moderator 4.00 OM 100.000,00 400.000,00
Pembawa Acara 2.00 OK 50.000,00 100.000,00
Belanja Makan dan Minum Peserta - 8.550.000,00
Belanja Makan 80.00 Porsi 20.000,00 1.600.000,00
Minum/Snack 80.00 Porsi 7.500,00 600.000,00
ATK Peserta 60.00 OK 10.000,00 600.000,00
Spanduk 12.00 Meter 50.000,00 600.000,00
Sewa Tempat Acara 1.00 TH 1.000.000,00 1.000.000,00
Penggantian Uang Transpor 60.00 OH 60.000,00 3.600.000,00
Penginapan Narasumber 1.00 OH 500.000,00 500.000,00
Honor Pembaca Doa 1.00 OK 50.000,00 50.000,00
35.000.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
35.000.000,00 5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Plang Nama
Gedung/Tugu/Monumen
Papan Informasi Pemeliharaan
Sumber-Sumber Air 1.00 Paket 35.000.000,00 35.000.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
9.851.600,00
47.685.000,00
(8.750.000,00)
Jumlah Rp. 48.786.600,00
48.786.600,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.05.1.02.05.01.05.15.04.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.05.1.02.05.01.15. - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.15.04. - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Kab. Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Pengelolaan Persampahan (%) 40%
Masukan Dana (Rp) 854.780.000,-
Keluaran Pelaksanaan operasional penanganan persampahan (bulan) 12
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Prasarana dan Sarana Persampahan dan Masyarakat
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
854.780.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
28.500.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
28.500.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
28.500.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS
Lembur diluar jam kerja petugas kebersihan 1,500.00 oj 19.000,00 28.500.000,00
826.280.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
9.470.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
9.470.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih
Cangkul 18.00 buah 90.000,00 1.620.000,00
Garu 10.00 buah 40.000,00 400.000,00
Sapu lidi 100.00 buah 15.000,00 1.500.000,00
Parang 15.00 buah 50.000,00 750.000,00
Sabit 10.00 buah 50.000,00 500.000,00
Mata pisau potong rumput 40.00 buah 80.000,00 3.200.000,00
Racun Roundup 20.00 botol 75.000,00 1.500.000,00
540.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
540.000.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
Honorarium petugas kebersihan 9,000.00 oh 60.000,00 540.000.000,00
167.500.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
17.500.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
Servis kendaraan operasional sampah 1.00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00
Perbaikan container sampah 1.00 unit 7.500.000,00 7.500.000,00
28.000.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
Belanja suku cadang kendaraan operasional
sampah 1.00 tahun 28.000.000,00 28.000.000,00
122.000.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
Belanja BBM kendaraan operasional sampah 1.00 tahun 110.000.000,00 110.000.000,00
Belanja oil/pelumas kendaraan operasional
sampah 1.00 tahun 12.000.000,00 12.000.000,00
29.750.000,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
29.750.000,00 5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Pakaian kerja petugas kebersihan 50.00 stel 350.000,00 17.500.000,00
Sepatu bot kerja 50.00 pasang 100.000,00 5.000.000,00
Helm keselamatan kerja 25.00 buah 250.000,00 6.250.000,00
Sarung tangan kerja 50.00 pasang 20.000,00 1.000.000,00
26.385.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
11.385.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan dekat - 3.360.000,00
Eselon II b 3.00 oh 95.000,00 285.000,00
Eselon III a 3.00 oh 90.000,00 270.000,00
Eselon III b 9.00 oh 85.000,00 765.000,00
Eselon IV a 15.00 oh 80.000,00 1.200.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Staf 12.00 oh 70.000,00 840.000,00
Kecamatan jauh - 8.025.000,00
Eselon II b 4.00 oh 120.000,00 480.000,00
Eselon III a 3.00 oh 115.000,00 345.000,00
Eselon III b 20.00 oh 110.000,00 2.200.000,00
Eselon IV a 25.00 oh 105.000,00 2.625.000,00
Staf 25.00 oh 95.000,00 2.375.000,00
15.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Dalam provinsi - 1.356.000,00
Eselon III. b 1.00 oh 300.000,00 300.000,00
Eselon IV a 2.00 oh 275.000,00 550.000,00
Staf 2.00 oh 245.000,00 490.000,00
Penyesuaian 1.00 oh 16.000,00 16.000,00
Luar provinsi - 13.644.000,00
Tiket 2.00 PP 2.952.000,00 5.904.000,00
Taksi 2.00 pp 700.000,00 1.400.000,00
uang harian 6.00 oh 650.000,00 3.900.000,00
Penginapan 4.00 oh 610.000,00 2.440.000,00
53.175.000,00 5.2.2.25. Belanja Hibah Barang
53.175.000,00 5.2.2.25.01. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
Pengadaan tong sampah pilah lima 26.00 unit 2.000.000,00 52.000.000,00
Honorarium pejabat pengadaan 1.00 op 350.000,00 350.000,00
Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan - 825.000,00
Ketua 1.00 op 300.000,00 300.000,00
Sekretaris 1.00 op 275.000,00 275.000,00
Anggota 1.00 op 250.000,00 250.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
294.690.250,00
202.817.500,00
197.212.500,00
160.059.750,00
Jumlah Rp. 854.780.000,00
854.780.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.05.1.02.05.01.05.16.08.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.05.1.02.05.01.16. - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.16.08. - Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan (%)
30
Masukan dana (Rp) 40.072.000
Keluaran 1. Jumlah Usaha/ kegiatan yang melaksanakan Good Mining
Praktice (GMP) dan Penyusunan Rencana CSR Pertambangan
(usaha/ kegiatan)
2. Jumlah sosialisasi peraturan pedoman pelaksanaan CSR dan
GMP (good mining procedure) pada bidang pertambangan (kali)
1. 5
2. 1
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perusahaan Pertambangan di Kabupaten Lima Puluh Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
40.072.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
3.072.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
3.072.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
3.072.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
pada hari libur - 3.072.000,00
golongan IV 32.00 OJ 27.000,00 864.000,00
Golongan III 96.00 oj 23.000,00 2.208.000,00
37.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
pembelian BBM 1.00 tahun 2.000.000,00 2.000.000,00
120.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
120.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
cuci cetak film digital 80.00 lembar 1.500,00 120.000,00
14.580.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
5.720.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
kecamatan dekat - 2.460.000,00
perjalanan dinas eselon II.b 2.00 oh 95.000,00 190.000,00
perjalanan dinas eselon III.b 8.00 oh 85.000,00 680.000,00
perjalanan dinas eselon IV.a 8.00 oh 80.000,00 640.000,00
perjalanan dinas staf golongan III 8.00 oh 70.000,00 560.000,00
perjalanan dinas staf golongan II / Non PNS 6.00 oh 65.000,00 390.000,00
kecamatan jauh - 3.260.000,00
perjalanan dinas eselon II.b 2.00 oh 120.000,00 240.000,00
perjalanan dinas eselon III.b 8.00 oh 110.000,00 880.000,00
perjalanan dinas eselon IV.a 8.00 oh 105.000,00 840.000,00
perjalanan dinas staf golongan III 8.00 oh 95.000,00 760.000,00
perjalanan dinas staf golongan II / Non PNS 6.00 o 90.000,00 540.000,00
8.860.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
luar kabupaten dalam provinsi - 8.860.000,00
perjalanan dinas eselon II.b 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
perjalanan dinas eselon III.b 8.00 oh 300.000,00 2.400.000,00
perjalanan dinas eselon IV.a 8.00 oh 275.000,00 2.200.000,00
perjalanan dinas staf golongan III 8.00 oh 245.000,00 1.960.000,00
uang representatif eselon II.b 2.00 oh 100.000,00 200.000,00
biaya transportasi 8.00 pp 175.000,00 1.400.000,00
20.300.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
20.300.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
belanja sosialisasi pedoman pelaksanaan CSR
pada bidang pertambangan
- 20.300.000,00
narasumber provinsi 8.00 oj 250.000,00 2.000.000,00
narasumber kabupaten 8.00 oj 150.000,00 1.200.000,00
moderator 4.00 om 100.000,00 400.000,00
pembawa acara 2.00 ok 50.000,00 100.000,00
pembuat makalah provinsi 4.00 om 250.000,00 1.000.000,00
pembuat makalah kabupaten 4.00 om 150.000,00 600.000,00
uang transportasi narasumber provinsi 4.00 pp 175.000,00 700.000,00
makan dan minum peserta - 5.600.000,00
biaya makan 160.00 op 25.000,00 4.000.000,00
biaya snack/minum 160.00 op 10.000,00 1.600.000,00
uang saku peserta 120.00 oh 50.000,00 6.000.000,00
alat tulis peserta 120.00 oh 10.000,00 1.200.000,00
spanduk sosialisasi 24.00 meter 50.000,00 1.200.000,00
cetak dokumentasi 200.00 lembar 1.500,00 300.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
4.965.000,00
6.050.000,00
18.362.000,00
10.695.000,00
Jumlah Rp. 40.072.000,00
40.072.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.05.1.02.05.01.05.15.11.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.05.1.02.05.01.15. - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.15.11. - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan -
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Pengelolaan Persampahan (%) 40
Masukan Dana (Rp) 114.380.000,-
Keluaran Jumlah Nagari yang melakukan Program Pengelolaan Sampah
(Nagari)
14
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di 13 kecamatan
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
114.380.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
114.380.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
BBM 1.00 tahun 3.000.000,00 3.000.000,00
26.400.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
26.400.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
Belanja jasa Pegawai harian lepas 440.00 oh 60.000,00 26.400.000,00
19.380.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
4.380.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Dekat - -
Eselon III.b 8.00 oh 85.000,00 680.000,00
Eselon IV.a 15.00 oh 80.000,00 1.200.000,00
Staf 5.00 oh 70.000,00 350.000,00
Kecamatan Jauh 0 -
Eselon III.b 5.00 oh 110.000,00 550.000,00
Eselon IV.a 8.00 oh 105.000,00 840.000,00
Staff 8.00 oh 95.000,00 760.000,00
15.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Dalam Propinsi - 12.785.000,00
Eselon II.b 6.00 oh 350.000,00 2.100.000,00
Eselon III.b 13.00 oh 300.000,00 3.900.000,00
Eselon IV.a 13.00 oh 275.000,00 3.575.000,00
Staf 8.00 oh 245.000,00 1.960.000,00
Transport Zona II 10.00 pp 125.000,00 1.250.000,00
Luar Propinsi 0 -
Transportasi Study Comparative 0 -
Tiket 4.00 pp 2.952.000,00 11.808.000,00
Taksi 4.00 pp 700.000,00 2.800.000,00
Uang Harian 16.00 oh 530.000,00 8.480.000,00
Penginapan setara Eselon IV.a 12.00 oh 610.000,00 7.320.000,00
pengurangan 1.00 thn (28.193.000,00) (28.193.000,00)
35.050.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
35.050.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi
Narasumber Pusat 2.00 OJ 3.200.000,00 6.400.000,00
Narasumber Provinsi 8.00 OJ 250.000,00 2.000.000,00
Narasumber Kabupaten 16.00 OJ 150.000,00 2.400.000,00
Moderator 10.00 OM 100.000,00 1.000.000,00
Pembawa acara 4.00 OK 50.000,00 200.000,00
Pembuat makalah Kabupaten 4.00 OM 150.000,00 600.000,00
Belanja Makan Peserta 200.00 OP 20.000,00 4.000.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Belanja Snack Peserta 200.00 OP 7.500,00 1.500.000,00
Belanja Sewa Ruang 4.00 TH 1.500.000,00 6.000.000,00
Penggantian Transportasi Peserta 160.00 OH 50.000,00 8.000.000,00
Alat Tulis Peserta 160.00 OH 10.000,00 1.600.000,00
Spanduk 4.00 Helai 300.000,00 1.200.000,00
Cetak Dokumentasi 2.00 Paket 75.000,00 150.000,00
30.550.000,00 5.2.2.25. Belanja Hibah Barang
30.550.000,00 5.2.2.25.01. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
Pengadaan Tong Sampah Pilah 15.00 buah 2.000.000,00 30.000.000,00
Penunjang Belanja 0 -
Honorarium Pejabat Pengadaan 1.00 OP 300.000,00 300.000,00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1.00 OP 250.000,00 250.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
39.855.000,00
26.395.000,00
39.780.000,00
8.350.000,00
Jumlah Rp. 114.380.000,00
114.380.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.05.1.02.05.01.05.17.14.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.05.1.02.05.01.17. - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.17.14. - Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 21-12-2019
:Lokasi Kegiatan Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Cakupan Perlindungan Dan Konservasi SDA (%) 100
Masukan Dana (Rp) 38.880.000
Keluaran 1. Satu kali Peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia (kali)
2. Satu kali Sosialisasi Proklim dan Pengurangan Emisi GRK
3. Satu paket pengadaan bibit
1. 1
2. 1
3. 1
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
38.880.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
38.880.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Pembelian BBm 1.00 Tahun 1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa,
umbul-umbul, lambang negara
Belanja Spanduk Untuk Peringatan Hari
Lingkungan Hidup 20.00 Meter 50.000,00 1.000.000,00
3.955.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
3.955.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Jauh - 3.955.000,00
Perjalanan Dinas Eselon II b 4.00 OH 120.000,00 480.000,00
Perjalanan Dinas Eselon III a 4.00 O 115.000,00 460.000,00
Perjalanan Dinas Eselon III b 8.00 OH 110.000,00 880.000,00
Perjalanan Dinas Eselon IV a 8.00 OH 105.000,00 840.000,00
Perjalanan Dinas Staf Gol III 7.00 OH 95.000,00 665.000,00
Perjalanan Dinas Staf Gol II 7.00 OH 90.000,00 630.000,00
13.925.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
13.925.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi
Sosialisasi Program Kampung Iklim (Proklim)
dan GRK
- 5.375.000,00
Narasumber Provinsi 10.00 OJ 250.000,00 2.500.000,00
Narasumber Kabupaten 6.00 OJ 150.000,00 900.000,00
Pembuat Makalah Provinsi 4.00 OM 250.000,00 1.000.000,00
Pembuat Makalah Kabupaten 2.00 OM 150.000,00 300.000,00
Moderator 4.00 OM 100.000,00 400.000,00
Pembawa Acara 2.00 OK 50.000,00 100.000,00
Uang Transportasi Narasumber Provinsi 1.00 PP 175.000,00 175.000,00
Belanja Makan dan Minum Peserta 0 8.550.000,00
Belanja Makan 80.00 Porsi 20.000,00 1.600.000,00
Belanja Minum/Snack 80.00 Porsi 7.500,00 600.000,00
ATK Peserta 60.00 OK 10.000,00 600.000,00
Spanduk 12.00 Meter 50.000,00 600.000,00
Sewa Tempat Acara 1.00 TH 1.000.000,00 1.000.000,00
Penggantian Uang Transport 60.00 OH 60.000,00 3.600.000,00
Penginapan Narasumber 1.00 OH 500.000,00 500.000,00
Honor Pembaca Doa 1.00 OK 50.000,00 50.000,00
19.000.000,00 5.2.2.25. Belanja Hibah Barang
19.000.000,00 5.2.2.25.01. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
Belanja Pengadaan Bibit dan Penanaman
Untuk Hari Lingkungan Hidup 1.00 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Belanja Hadiah Lomba Hari Lingkungan Hidup 1.00 Paket 4.000.000,00 4.000.000,00
Belanja Hadiah Pemenang Program Kampung
Iklim Tahun 2019 1.00 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
500.000,00
37.880.000,00
500.000,00
Jumlah Rp. 38.880.000,00
38.880.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.05.1.02.05.01.05.18.07.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.05.1.02.05.01.18. - Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.18.07. - Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 21-12-2019
:Lokasi Kegiatan Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Dokumen Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA
(dokumen)
100%
Masukan Dana (Rp) 51.160.000
Keluaran Dua Kali Sosialisasi -
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kabupaten Lima Puluh Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
51.160.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
7.960.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
7.960.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
6.440.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Hari Khusus/Diluar Hari Kerja - 6.440.000,00
Golongan IV 80.00 oj 27.000,00 2.160.000,00
Golongan III 120.00 oj 23.000,00 2.760.000,00
Golongan II, I 80.00 oj 19.000,00 1.520.000,00
1.520.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS
Hari Khusus/ Diluar hari Kerja 80.00 oj 19.000,00 1.520.000,00
43.200.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
BBM 1.00 tahun 2.000.000,00 2.000.000,00
11.000.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
6.000.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Dekat - 2.370.000,00
Eselon II. B 1.00 oh 95.000,00 95.000,00
Eselon III.A 1.00 oh 90.000,00 90.000,00
Eselon III.B 6.00 oh 85.000,00 510.000,00
Eselon IV.A 7.00 oh 80.000,00 560.000,00
Staf Golongan IV 4.00 oh 75.000,00 300.000,00
Staf Golongan III 7.00 oh 70.000,00 490.000,00
Stf Golongan II, I, THL 5.00 oh 65.000,00 325.000,00
Kecamatan Jauh - 1.785.000,00
Eselon II.B 1.00 oh 120.000,00 120.000,00
Eselon III.B 2.00 oh 110.000,00 220.000,00
Eselon IV.A 4.00 oh 105.000,00 420.000,00
Staf Golongan IV. 1.00 oh 100.000,00 100.000,00
Staf Golongn III 5.00 oh 95.000,00 475.000,00
Staf Golongan II, I, THL 5.00 oh 90.000,00 450.000,00
Kecamatan Sangat jauh - 1.845.000,00
Eselon III.B 1.00 oh 135.000,00 135.000,00
Eselon IV.A 4.00 oh 130.000,00 520.000,00
Staf Golongan IV 2.00 oh 125.000,00 250.000,00
Staf Golongan III 4.00 oh 120.000,00 480.000,00
Staf Golongan II, I, THL 4.00 oh 115.000,00 460.000,00
5.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Dalam Provinsi Jauh - 5.000.000,00
Eselon II.B 1.00 oh 350.000,00 350.000,00
Eselon III.A 1.00 oh 325.000,00 325.000,00
Eselon III.B 2.00 oh 300.000,00 600.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Eselon IV.A 3.00 oh 275.000,00 825.000,00
Staf Golongan IV 2.00 oh 250.000,00 500.000,00
Staf Golongan III 3.00 oh 245.000,00 735.000,00
Staf Golongan II, I, THL 2.00 oh 240.000,00 480.000,00
Uang Representatif Eselon II.b 1.00 pp 135.000,00 135.000,00
Transport Zone II 6.00 oh 175.000,00 1.050.000,00
30.200.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
30.200.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi
Belanja Sosialisasi Pemeliharaan Sumber Daya
Alam
- 6.975.000,00
Narasumber Provinsi 6.00 oj 250.000,00 1.500.000,00
Narasumber Kabupaten 12.00 oj 150.000,00 1.800.000,00
Pembuat Makalah Provinsi 3.00 om 250.000,00 750.000,00
Pembuat Makalah Kabupaten 6.00 om 250.000,00 1.500.000,00
Uang Transportasi Narasumber Provinsi 3.00 pp 125.000,00 375.000,00
Moderator 9.00 om 100.000,00 900.000,00
Pembawa Acara 3.00 ok 50.000,00 150.000,00
Belanja Makan Minum Peserta - 23.225.000,00
Biaya Makan 180.00 op 25.000,00 4.500.000,00
Biaya Minum/Snack 180.00 op 10.000,00 1.800.000,00
Penggantian Transportasi Peserta 150.00 oh 50.000,00 7.500.000,00
ATK Peserta 150.00 op 10.000,00 1.500.000,00
Spanduk 36.00 meter 50.000,00 1.800.000,00
Sewa Tempat 3.00 th 1.500.000,00 4.500.000,00
Foto Copy Materi Sosialisasi 7,000.00 lembar 200,00 1.400.000,00
Cetak Dokumentasi 150.00 lembar 1.500,00 225.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
5.000.000,00
34.700.000,00
7.020.000,00
4.440.000,00
Jumlah Rp. 51.160.000,00
51.160.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.05.1.02.05.01.05.16.09.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.05.1.02.05.01.16. - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.16.09. - Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan (%)
30
Masukan Dana (Rp) 38.760.000,-
Keluaran Jumlah Perusahaan yang diusulkan mengikuti PROPER (usaha/
kegiatan)
1
Hasil Indeks Kualitas lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perusahaan di Kabupaten Lima Puluh Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
38.760.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
4.650.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
4.650.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
4.650.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Pada hari libur - 4.650.000,00
Golongan IV 70.00 OJ 27.000,00 1.890.000,00
Golongan III 120.00 OJ 23.000,00 2.760.000,00
34.110.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
pembelian BBM 1.00 tahun 3.000.000,00 3.000.000,00
120.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
120.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
cuci cetak film digital 80.00 lembar 1.500,00 120.000,00
30.990.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
15.990.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
kecamatan dekat - 6.870.000,00
perjalanan dinas eselon II.b 2.00 OH 95.000,00 190.000,00
Perjalanan dinas eselon III.b 16.00 OH 85.000,00 1.360.000,00
Perjalanan dinas eselon IV.a 32.00 OH 80.000,00 2.560.000,00
Perjalanan dinas staf gol III 32.00 OH 70.000,00 2.240.000,00
Perjalanan dinas staf gol II/Non PNS 8.00 OH 65.000,00 520.000,00
kecamatan jauh - 9.120.000,00
perjalanan dinas eselon II.b 2.00 OH 120.000,00 240.000,00
Perjalanan dinas eselon III.b 16.00 OH 110.000,00 1.760.000,00
Perjalanan dinas eselon IV.a 32.00 OH 105.000,00 3.360.000,00
Perjalanan dinas staf gol III 32.00 OH 95.000,00 3.040.000,00
Perjalanan dinas staf gol II/Non Pns 8.00 OH 90.000,00 720.000,00
15.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Dalam Provinsi - 15.000.000,00
perjalanan dinas eselon II.b 2.00 OH 350.000,00 700.000,00
Perjalanan dinas eselon III.b 8.00 OH 300.000,00 2.400.000,00
Perjalanan dinas eselon IV.a 20.00 OH 275.000,00 5.500.000,00
Perjalanan dinas Staf Gol III 25.00 OH 245.000,00 6.125.000,00
Uang Representatif eselon II.b 2.00 OH 130.000,00 260.000,00
Pembulatan 1.00 oh 15.000,00 15.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
9.410.000,00
10.500.000,00
14.150.000,00
4.700.000,00
Jumlah Rp. 38.760.000,00
38.760.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.05.01.01.10.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.1.02.05.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pelaksanaan Administrasi Perkantoran (%) 80
Masukan Dana (Rp) 113.900.000,-
Keluaran Pembelian Penyediaan Alat Tulis Kantor (bulan) 12
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
113.900.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
113.900.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
113.900.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
113.900.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
Kertas HVS Folio Merk Mirage 70 gr 700.00 rim 34.650,00 24.255.000,00
Kertas HVS Warna Folio 400.00 rim 36.750,00 14.700.000,00
Kertas HVS Kwarto Merk Mirage 70 gr 400.00 rim 33.600,00 13.440.000,00
Amplop Putih 100.00 kotak 15.750,00 1.575.000,00
Buku Agenda Cetak Folio 16.00 buku 15.750,00 252.000,00
Buku Ekspedisi 30.00 buku 10.500,00 315.000,00
Buku Kas Folio 15.00 buku 15.750,00 236.250,00
Buku Tamu 12.00 buku 32.550,00 390.600,00
Map Stopmap Folio 600.00 buah 630,00 378.000,00
Map Snelhecter Folio 401.00 buah 840,00 336.840,00
Map Letter File Merk Gobi 501.00 buah 17.850,00 8.942.850,00
Pelobang Kertas 37.00 buah 52.500,00 1.942.500,00
Gunting 75.00 buah 5.250,00 393.750,00
Stepler 10 HD 100.00 buah 12.600,00 1.260.000,00
Stepler 30 HD 80.00 buah 31.500,00 2.520.000,00
Isi Hecter 10 HD 100.00 pak 33.600,00 3.360.000,00
Isi Hecter 30 HD 80.00 pak 56.700,00 4.536.000,00
Tinta Stempel Merk Ink 58.00 botol 10.500,00 609.000,00
Data Print 300.00 kotak 24.150,00 7.245.000,00
Buku cek 16.00 buku 38.000,00 608.000,00
Tip Ex 200.00 buah 7.350,00 1.470.000,00
Bantal Stempel 30.00 buah 9.450,00 283.500,00
Tinta Infus Warna 40.00 buah 210.000,00 8.400.000,00
Pena Pilot 600.00 buah 2.100,00 1.260.000,00
Spidol Stabilo Boss 88.00 buah 5.250,00 462.000,00
Map Box File Biasa 300.00 buah 17.325,00 5.197.500,00
Binder Klip No. 155 89.00 kotak 13.650,00 1.214.850,00
Binder Klip No. 260 100.00 kotak 19.950,00 1.995.000,00
Trigonal klip 80.00 kotak 2.100,00 168.000,00
Penggaris / Rol Besi 55.00 buah 5.250,00 288.750,00
Peruncing Pensil Biasa 75.00 buah 5.250,00 393.750,00
Pensil Hitam Staedler 80.00 lusin 36.750,00 2.940.000,00
Lem fox 80.00 botol 7.350,00 588.000,00
CD-R 200.00 keping 3.675,00 735.000,00
Spidol Marker Snowman 150.00 buah 6.300,00 945.000,00
Buku Tulis Paperline 100.00 buku 2.625,00 262.500,00
Penyesuaian 1.00 buah 360,00 360,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
28.500.000,00
28.500.000,00
28.500.000,00
28.400.000,00
Jumlah Rp. 113.900.000,00
113.900.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.05.01.01.11.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.1.02.05.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pelaksanaan Administrasi Perkantoran (%) 80
Masukan Dana (Rp) Rp. 140.000.000,-
Keluaran Pelaksanaan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
(bulan)
12
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
140.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
140.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
140.000.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
35.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak
Blanko kwitansi 300.00 buku 32.000,00 9.600.000,00
Amplop Dinas Kop DLHPP 30.00 pak 60.000,00 1.800.000,00
Amplop Dinas Kop Setda 20.00 pak 60.000,00 1.200.000,00
Amplop Dinas Kop Bupati 30.00 pak 60.000,00 1.800.000,00
Buku Lembaran Disposisi 48.00 buku 37.500,00 1.800.000,00
Map Dinas Biasa 600.00 buah 5.500,00 3.300.000,00
Map Dinas Warna 610.00 buah 8.000,00 4.880.000,00
Buku Persediaan barang 34.00 Buah 30.000,00 1.020.000,00
Blanko Kupon Restribusi Persampahan 300.00 Buku 32.000,00 9.600.000,00
80.000.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Biaya Jilid Biasa 800.00 buah 8.000,00 6.400.000,00
Biaya Foto Copy Kertas Folio/Kwarto 368,000.00 lembar 200,00 73.600.000,00
15.000.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover)
Belanja Penjilidan (Non Cover) - 15.000.000,00
Penjilidan Buku 200.00 Expl 75.000,00 15.000.000,00
10.000.000,00 5.2.2.06.04. Belanja Publikasi
Biaya Publikasi - 10.000.000,00
Belanja Publikasi /Pariwara/Liputan Khusus/
ucapan Selamat 1.00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
31.500.000,00
39.000.000,00
39.000.000,00
30.500.000,00
Jumlah Rp. 140.000.000,00
140.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.05.01.01.07.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.1.02.05.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.01.07. - Penyediaan jasa administrasi keuangan
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pelaksanaan Administrasi Perkantoran (%) 80
Masukan Dana (Rp) 380.000.000,-
Keluaran Pembayaran Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (bulan) 12
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
380.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
234.920.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
171.600.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
3.600.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 12.00 ob 300.000,00 3.600.000,00
22.200.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa
Pengguna Anggaran
Honorarium Pengguna Anggaran 12.00 ob 1.250.000,00 15.000.000,00
Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 8.00 ob 900.000,00 7.200.000,00
11.400.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan
SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK
Honorarium Pejabat Penatausahaan
Keuangan 12.00 ob 650.000,00 7.800.000,00
Honorarium Pembantu Pejabat
Penatausahaan Keuangan 9.00 ob 400.000,00 3.600.000,00
114.000.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
Honorarium PPTK 0 34.800.000,00
Diatas 1 Milyar 48.00 ob 725.000,00 34.800.000,00
Honorarium Pembantu PPTK - 79.200.000,00
Diatas 1 Milyar 132.00 ob 600.000,00 79.200.000,00
20.400.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara
dan Bendahara Pembantu
Honorarium Bendahara Pengeluaran 12.00 ob 600.000,00 7.200.000,00
Honorarium Pengurus Barang 12.00 ob 350.000,00 4.200.000,00
Honorarium Pembantu Bendahara 12.00 ob 450.000,00 5.400.000,00
Honorarium Bendahara Penerimaan 12.00 bulan 300.000,00 3.600.000,00
63.320.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
54.494.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Lembur Diluar Hari Kerja - 54.494.000,00
Golongan IV 384.00 oj 27.000,00 10.368.000,00
Golongan III 1,152.00 oj 23.000,00 26.496.000,00
Golongan II 672.00 oj 19.000,00 12.768.000,00
Makan Lembur 286.00 op 17.000,00 4.862.000,00
8.826.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS
Lembur Diluar Hari Kerja - 8.826.000,00
Lembur diluar hari khusus/diluar hari kerja staf
PHL Kerja 418.00 oj 19.000,00 7.942.000,00
Makan Lembur 52.00 op 17.000,00 884.000,00
145.080.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
145.080.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
145.080.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
Honorarium Pegawai Hoborer/Tidak Tetap 2,418.00 oh 60.000,00 145.080.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
108.923.500,00
97.506.500,00
95.300.000,00
78.270.000,00
Jumlah Rp. 380.000.000,00
380.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.05.01.01.08.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.1.02.05.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pelaksanaan Administrasi Perkantoran (%) 80
Masukan Dana (Rp) 5.000.000,-
Keluaran Pembelian Peralatan Kebersihan kantor (bulan) 12
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
5.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
5.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
5.000.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih
Pewangi ruangan 30.00 Kaleng 21.000,00 630.000,00
Pembersih lantai merk super pell 20.00 Boot 8.500,00 170.000,00
Pembersih lantai merk vixal 18.00 Boot 12.000,00 216.000,00
Pel Lantai 15.00 Buah 30.000,00 450.000,00
Sikat closet bertangkai 5.00 Buah 15.000,00 75.000,00
Sapu lantai plastik 5.00 Buah 25.000,00 125.000,00
Sapu Bulu Ayam 5.00 Buah 15.000,00 75.000,00
Sabun Deterjen Rinso 19.00 Bungkus 9.500,00 180.500,00
Sabun Penggosok Sunlight 15.00 Bungkus 7.000,00 105.000,00
Keranjang sampah tutup 5.00 Buah 70.000,00 350.000,00
Keset kaki 5.00 Buah 36.000,00 180.000,00
Tissue 15.00 Kotak 8.500,00 127.500,00
Sapu lidi Tangkai Pendek 5.00 Buah 20.000,00 100.000,00
Sapu ijuk tangkai Panjang 6.00 Buah 25.000,00 150.000,00
Keranjang Sampah rotan kecil 5.00 Buah 20.000,00 100.000,00
Keranjang Sampah rotan besar 6.00 Buah 50.000,00 300.000,00
Kain Pembersih Kaca/Kanebo 5.00 Buah 30.000,00 150.000,00
Sekop sampah 8.00 Buah 25.000,00 200.000,00
Racun soda Penguras WC 8.00 Kg 10.000,00 80.000,00
Kesekan 3.00 Buah 200.000,00 600.000,00
Asbak Duduk 2.00 Buah 300.000,00 600.000,00
Asbak Biasa 6.00 Buah 6.000,00 36.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.251.000,00
1.251.000,00
1.251.000,00
1.247.000,00
Jumlah Rp. 5.000.000,00
5.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.05.01.01.02.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.1.02.05.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan DLHPP Kabupaten Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pelaksanaan Administrasi Perkantoran (%) 80
Masukan Dana (Rp) 48.199.800,-
Keluaran Pembayaran jasa telepon, air dan listrik (bulan) 12
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur DLHPP
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
48.199.800,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
48.199.800,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
48.199.800,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.440.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon
- Belanja Telepon Kantor 12.00 Bulan 120.000,00 1.440.000,00
3.000.000,00 5.2.2.03.02. Belanja air
- Belanja Air Kantor 12.00 Bulan 250.000,00 3.000.000,00
20.839.800,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik
- Belanja Listrik Kantor 12.00 Bulan 1.736.650,00 20.839.800,00
3.120.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah
- Belanja Surat Kabar 12.00 Bulan 260.000,00 3.120.000,00
19.800.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet
- Belanja Internet 12.00 Bulan 1.650.000,00 19.800.000,00
Bulan 150,000 - 5.2.2.03.13. - Belanja Jasa TV.Pra Bayar
- Belanja Jasa TV.Pra Bayar Bulan 150.000,00 -
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
12.049.950,00
12.049.950,00
12.049.950,00
12.049.950,00
Jumlah Rp. 48.199.800,00
48.199.800,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.05.01.01.03.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.1.02.05.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.01.03. - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pelaksanaan Administrasi Perkantoran (%) 80
Masukan Dana (Rp) 5.600.000,-
Keluaran Pelaksanaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
(bulan)
12
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : DLHPP
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
5.600.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
5.600.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.600.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
5.600.000,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Belanja Pemeliharaan dan Perlengkapan
Kantor
- 5.600.000,00
Belanja Pemeliharaan
Laptop/Komputer/Printer
unit 800.000,00 -
Belanja Pemeliharaan AC Kantor 7.00 unit 400.000,00 2.800.000,00
Biaaya Service (Instal) Laptop/
Komputer/Printer 28.00 unit 100.000,00 2.800.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
5.600.000,00
Jumlah Rp. 5.600.000,00
5.600.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.05.01.01.09.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.1.02.05.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.01.09. - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Adanya pelayanan yang baik pada kegiatan Administrasi
Perkantoran
1 (Satu) Tahun
Masukan Dana (Rp) 2.000.000,-
Keluaran Pelaksanaan servis/ perbaikan peralatan kerja (bulan) 12
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai DLHPP
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
2.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
2.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
2.000.000,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
- Belanja Pemeliharaan Moubeler 8.00 Unit 250.000,00 2.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
2.000.000,00
Jumlah Rp. 2.000.000,00
2.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.05.01.01.01.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.1.02.05.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pelaksanaan Administrasi Perkantoran (%) 80
Masukan Dana (Rp) 20.000.000,-
Keluaran Pelaksanaan Jasa surat menyurat dan dokumen administrasi
perkantoran (bulan)
12
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman dan Masyarakat Umum
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
20.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
20.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
20.000.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
Materai Rp. 6.000,- 1,300.00 buah 6.000,00 7.800.000,00
Materai Rp. 3.000,- 3,000.00 buah 3.000,00 9.000.000,00
Biaya Pengiriman Surat/ Dokumen 320.00 kali 10.000,00 3.200.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
5.100.000,00
5.100.000,00
5.100.000,00
4.700.000,00
Jumlah Rp. 20.000.000,00
20.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.05.01.01.12.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.1.02.05.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.01.12. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pelaksanaan Administrasi Perkantoran (%) 80
Masukan Dana (Rp) 15.000.000
Keluaran Pembelian Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor (bulan)
12
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
15.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
15.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
15.000.000,00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,
battery kering, kabel listrik))
- Lampu Neon (Philip) 60.00 Buah 13.500,00 810.000,00
- Lampu Hemat Energi (Philip) 75.00 Buah 75.000,00 5.625.000,00
- Stop Kontak 60.00 Buah 14.000,00 840.000,00
- Saklar 60.00 Buah 10.000,00 600.000,00
- Cok Raun 35.00 Buah 85.000,00 2.975.000,00
- Kabel 7.00 Rol 200.000,00 1.400.000,00
- Colokan Listrik 6 Lobang 15.00 Buah 18.000,00 270.000,00
- Colokan Listrik 8 Lobang 16.00 Buah 25.000,00 400.000,00
- Colokan Listrik Simpang Empat 32.00 Buah 20.000,00 640.000,00
- UPS 1.00 unit 750.000,00 750.000,00
Bateray Ginset 1.00 buah 690.000,00 690.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
Jumlah Rp. 15.000.000,00
15.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.05.01.01.17.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.1.02.05.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pelaksanaan Administrasi Perkantoran (%) 80
Masukan Dana (Rp) 55.000.000,-
Keluaran Pembelian Makanan dan Minuman (bulan) 12
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai dan Tamu Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
55.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
55.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
55.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
30.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat
Belanja Makan 1,100.00 ok 20.000,00 22.000.000,00
Belanja Snack 1,066.00 ok 7.500,00 7.995.000,00
Penyesuaian 1.00 porsi 5.000,00 5.000,00
25.000.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu
Belanja Makan 1,250.00 ok 20.000,00 25.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
13.800.000,00
13.800.000,00
13.800.000,00
13.600.000,00
Jumlah Rp. 55.000.000,00
55.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.05.01.01.13.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.1.02.05.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.01.13. - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pelaksanaan Administrasi Perkantoran (%) 80
Masukan Dana (Rp) 237.841.535,-
Keluaran Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor (unit) 4 Laptop,2 Printer,1Drone
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
237.841.535,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
3.841.535,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.841.535,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.841.535,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa,
umbul-umbul, lambang negara
Belanja
Spanduk/Bendera,marawa,Umbul-Umbul,Lamba
ng Negara
- 3.841.535,00
Belanja Spanduk/Bendera, Baliho, Marawa 12.00 Buah 300.000,00 3.600.000,00
Kotak Saran 1.00 buah 241.535,00 241.535,00
234.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL
111.100.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer
20.000.000,00 5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer
Unit/Jaringan
Pengadaan Komputer (bidang Sekretariat) 1.00 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00
71.100.000,00 5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan komputer note
book/Laptop
- Pengadaan Laptop (Bidang Sekretariat) 2.00 Unit 10.000.000,00 20.000.000,00
- Pengadaan Laptop (2 Unit Untuk Bidang
P2KLH + 2 Unit Untuk Bidang P4LH) 2.00 Unit 25.000.000,00 50.000.000,00
- Pengadaan Laptop untuk kegiatan Proper
(Bidang P4LH)
Unit 10.000.000,00 -
Pejabat Pengadaan 1.00 OP 300.000,00 300.000,00
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) - 800.000,00
- Ketua 1.00 O/Paket 300.000,00 300.000,00
- Sekretaris 1.00 O/Paket 275.000,00 275.000,00
Anggota 1.00 O/Paket 225.000,00 225.000,00
20.000.000,00 5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
Belanja Pengadaan Printer Laser (Bidang
P4LH) 2.00 Unit 10.000.000,00 20.000.000,00
122.900.000,00 5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio
122.900.000,00 5.2.3.31.08. Belanja modal Pengadaan Kamera/Handicam
- Pengadaan Drone (Alat Pemetaan Kualitas
Lingkungan) 1.00 Unit 121.800.000,00 121.800.000,00
Pejabat Pengadaan 1.00 OP 300.000,00 300.000,00
Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
(PPHP)
- 800.000,00
Ketua 1.00 op 300.000,00 300.000,00
Sekretaris 1.00 op 275.000,00 275.000,00
Anggota 1.00 op 225.000,00 225.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
112.060.450,00
960.450,00
123.860.450,00
960.185,00
Jumlah Rp. 237.841.535,00
237.841.535,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.05.1.02.05.01.05.15.02.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.05.1.02.05.01.15. - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.15.02. - Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Kab. Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Pengelolaan Persampahan (%) 40
Masukan Dana (Rp) 494.185.000,-
Keluaran Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (unit) 53
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan Prasarana Persampahan
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
494.185.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
163.510.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
69.600.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
69.600.000,00 5.2.2.03.18. Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan,
Kepegawaian, Kebudayaan, Kebersihan,
Pendidikan)
Retribusi Pengelolaan Sampah ke TPA
Regional 12.00 bulan 5.800.000,00 69.600.000,00
3.000.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.000.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
BBM 1.00 Tahun 3.000.000,00 3.000.000,00
440.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
440.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover)
Biaya jilid 80.00 buku 5.500,00 440.000,00
25.470.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
10.470.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan dekat - 3.445.000,00
Eselon II b 3.00 oh 95.000,00 285.000,00
Eselon III a 3.00 oh 90.000,00 270.000,00
Eselon III b 10.00 oh 85.000,00 850.000,00
Eselon IV a 15.00 oh 80.000,00 1.200.000,00
Staf 12.00 oh 70.000,00 840.000,00
Kecamatan jauh - 7.025.000,00
Eselon II b 4.00 oh 120.000,00 480.000,00
Eselon III a 3.00 oh 115.000,00 345.000,00
Eselon III b 20.00 oh 110.000,00 2.200.000,00
Eselon IV a 20.00 oh 105.000,00 2.100.000,00
Staf 20.00 oh 95.000,00 1.900.000,00
15.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Dalam provinsi - 6.680.000,00
Eselon II b 4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00
Eselon III b 2.00 oh 300.000,00 600.000,00
Eselon IV a 8.00 oh 275.000,00 2.200.000,00
Staf 8.00 0h 245.000,00 1.960.000,00
Uang representative Eselon II b 4.00 oh 130.000,00 520.000,00
Luar provinsi - 19.386.000,00
Tiket 3.00 pp 2.952.000,00 8.856.000,00
Taksi 3.00 pp 700.000,00 2.100.000,00
Uang harian 9.00 oh 530.000,00 4.770.000,00
Penginapan 6.00 oh 610.000,00 3.660.000,00
pengurangan 1.00 thn (11.066.000,00) (11.066.000,00)
65.000.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
65.000.000,00 5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
DED TPST3R 1.00 paket 65.000.000,00 65.000.000,00
330.675.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL
330.675.000,00 5.2.3.95. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kebersihan
330.675.000,00 5.2.3.95.01. Belanja Modal Pengadaan Alat Kebersihan
(Kontainer Sampah, Tongsampah, Bak Sampah)
Pengadaan alat-alat kebersihan operasional
penanganan sampah
- 329.500.000,00
Pengadaan container sampah 3.00 unit 35.000.000,00 105.000.000,00
Pengadaan tong sampah 240 l 20.00 buah 1.400.000,00 28.000.000,00
Pengadaan tong sampah 120 l 20.00 buah 950.000,00 19.000.000,00
Pengadaan becak motor 5.00 unit 30.000.000,00 150.000.000,00
Pengadaan mesin potong rumput 5.00 unit 5.500.000,00 27.500.000,00
Penunjang belanja - 1.175.000,00
Honorarium pejabat pengadaan 1.00 OP 350.000,00 350.000,00
Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan - 825.000,00
Ketua 1.00 OP 300.000,00 300.000,00
Sekretaris 1.00 OP 275.000,00 275.000,00
Anggota 1.00 OP 250.000,00 250.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
352.017.500,00
99.931.500,00
21.028.500,00
21.207.500,00
Jumlah Rp. 494.185.000,00
494.185.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.01.04.1.02.05.01.16.02.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANOrganisasi
Urusan Pemerintahan : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.01.04.1.02.05.01.16. - Program Lingkungan Sehat Perumahan
Kegiatan : 1.01.04.1.02.05.01.16.02. - Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Sarilamak
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Penatan Lingkungan Sehat Perumahan
(%)15,68
Masukan Dana (Rp) 443.540.000,-
Keluaran Jumlah Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi
Dasar (Drainase/Gorong-gorong dan MCK) (km)2 unit
Hasil Persentase PSU Perumahan yang Tertangani (%)8,09
Kelompok Sasaran Kegia Masyarakat
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satua
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
443.540.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
9.350.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
9.350.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
5.935.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Uang Lembur Diluar Hari Kerja PNS - 5.935.000,00
Gol. IV 100.00 oj 27,000 2.700.000,00
Gol.III 100.00 oj 23,000 2.300.000,00
uang makan dan snack 55.00 porsi 17,000 935.000,00
3.415.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS
Lembur Non PNS 135.00 oj 19,000 2.565.000,00
Uang Makan dan Snack 50.00 porsi 17,000 850.000,00
58.790.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
7.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
7.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Belanja Bahan Bakar Minyak / BBM 1.00 Tahun 7,000,000 7.000.000,00
51.790.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
36.790.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Dekat - 9.370.000,00
Eselon III B 38.00 oh 85,000 3.230.000,00
Eselon IV 32.00 oh 80,000 2.560.000,00
Staf Gol III 27.00 oh 70,000 1.890.000,00
Staf Gol II/ Non PNS 26.00 oh 65,000 1.690.000,00
Kecamatan Jauh - 13.565.000,00
Eselon III B 40.00 oh 110,000 4.400.000,00
Eselon IV A 36.00 oh 105,000 3.780.000,00
Staf Gol III 33.00 oh 95,000 3.135.000,00
Staf Gol II/ Non PNS 25.00 oh 90,000 2.250.000,00
Kecamatan Sangat Jauh - 13.855.000,00
Eselon III B 30.00 oh 135,000 4.050.000,00
Eselon IV 32.00 oh 130,000 4.160.000,00
Staf Gol III 25.00 oh 120,000 3.000.000,00
Staf Gol II/ Non PNS 23.00 oh 115,000 2.645.000,00
15.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Dalam Provinsi - 15.000.000,00
Eselon III B 21.00 oh 300,000 6.300.000,00
Eselon IV A 14.00 oh 275,000 3.850.000,00
Staf Gol 3 10.00 oh 245,000 2.450.000,00
Staf Golongan II 10.00 oh 240,000 2.400.000,00
375.400.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL
375.400.000,00 5.2.3.68. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air
Kotor
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satua
3 4 5 6 = (3 x 5)
375.400.000,00 5.2.3.68.03. Belanja modal Pengadaan Bangunan
Pembuangan Air Kotor
pembangunan Drainase di Perumahan
Purwajaya 3
- 188.275.000,00
Honor Pejabat pengadaan fisik 1.00 op 400,000 400.000,00
Honor Pejabat Pengadaan
Perencanaan
1.00 op 300,000 300.000,00
Honor Pengawas Lapangan 1.00 op 350,000 350.000,00
Honor PPHP Perencanaan 1.00 op 250,000 250.000,00
Honor Penerima Hasil Pekerjaan - 825.000,00
Ketua 1.00 op 300,000 300.000,00
Sekretaris 1.00 op 275,000 275.000,00
Anggota 1.00 op 250,000 250.000,00
Honor Tim Aksistensi - 1.050.000,00
Ketua 1.00 op 400,000 400.000,00
Sekretaris 1.00 op 350,000 350.000,00
Anggota 1.00 op 300,000 300.000,00
Panitia Perencanaan Kontruksi - 825.000,00
Ketua 1.00 op 300,000 300.000,00
Sekretaris 1.00 op 275,000 275.000,00
Anggota 1.00 op 250,000 250.000,00
Fisik Pembangunan Drainase 1.00 Paket 184,275,000 184.275.000,00
Pembangunan Drainase Di Kawasan
SD 02 Koto Tuo
- 187.125.000,00
Honor Pejabat Pengadaan 1.00 op 400,000 400.000,00
Honor Pengawas Lapangan 1.00 op 350,000 350.000,00
Honor Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan
- 825.000,00
Ketua 1.00 op 300,000 300.000,00
Sekretaris 1.00 op 275,000 275.000,00
Anggota 1.00 op 250,000 250.000,00
Honor Tim Eksistensi - 1.050.000,00
Ketua 1.00 op 400,000 400.000,00
Sekretaris 1.00 op 350,000 350.000,00
Anggota 1.00 op 300,000 300.000,00
Panitia Perencanaan Kontruksi - 825.000,00
Ketua 1.00 op 300,000 300.000,00
Sekretaris 1.00 op 275,000 275.000,00
Anggota 1.00 op 250,000 250.000,00
Fisik Pembangunan Drainase 1.00 Paket 183,125,000 183.125.000,00
Honor PPHP Perencanaan 1.00 op 250,000 250.000,00
Honor Pejabat Pengadaan
Perencanaan
1.00 op 300,000 300.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
17.187.500,00
392.587.500,00
17.187.500,00
16.577.500,00
Jumlah Rp. 443.540.000,00
443.540.000,00
Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
Mengesahkan, SARILAMAK,28 Desember 2018
TandatanganJabatanNIPNamaNo
1 FITMA INDRAYANI,
SH
19621106 198402 2
001
KETUA 1
2 DESTAMAL, ST,
M.Eng M.Eng
19721204 200212 1
005
WAKIL KETUA 2
3 MAIYENDRA, SE
MM
19770510 200701 1
007
ANGGOTA 3
4 ALANDRI NAZAR,
SE, MSE
19730730 200501 1
004
ANGGOTA 4
5 ERMANTO 19620917 198603 1
028
ANGGOTA 5
6 ANDRA BELLYNI,
SE.
19830224 201001 1
010.
ANGGOTA 6
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
AWALUDDIN, SE, MMNIP. 19570519 198103 1 009 19650914 199803 1 002
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.05.1.02.05.01.05.20.07.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.05.1.02.05.01.20. - Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.20.07. - Penyuluhan dan Pengendalian, Polusi dan Pencemaran
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Pengendalian Polusi di Lingkungan Kabupaten Lima
Puluh Kota (%)
100
Masukan Dana (Rp) 42.774.000
Keluaran Dua kali Sosialisasi/Penyuluhan 2
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Industri dan Masyarakat
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
42.774.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
42.774.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Pembelian BBM 1.00 Tahun 1.000.000,00 1.000.000,00
27.899.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
9.920.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Dekat - 4.230.000,00
Eselon II.b 8.00 OH 95.000,00 760.000,00
Eselon III.b 12.00 OH 85.000,00 1.020.000,00
Eselon IV.a 12.00 OH 80.000,00 960.000,00
Staf Golongan III 12.00 OH 70.000,00 840.000,00
Staf Golongan II 10.00 OH 65.000,00 650.000,00
Kecamatan Jauh - 5.690.000,00
Eselon II.b 7.00 OH 120.000,00 840.000,00
Eselon III.b 12.00 OH 110.000,00 1.320.000,00
Eselon IV.a 16.00 OH 105.000,00 1.680.000,00
Staf Golongan III 10.00 OH 95.000,00 950.000,00
Staf Golongan II 10.00 OH 90.000,00 900.000,00
17.979.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Dalam Provinsi (Jauh) - 5.975.000,00
Eselon II.b 3.00 OH 350.000,00 1.050.000,00
Eselon III.b 6.00 OH 300.000,00 1.800.000,00
Eselon IV.a 7.00 OH 275.000,00 1.925.000,00
Staf Golongan III 4.00 OH 245.000,00 980.000,00
Uang Representatif Eselon II.b 2.00 OH 110.000,00 220.000,00
Luar Provinsi - 12.004.000,00
Uang Harian - 3.000.000,00
Eselon III.b 4.00 OH 750.000,00 3.000.000,00
Uang Transportasi - 6.604.000,00
Tiket 2.00 PP 2.952.000,00 5.904.000,00
Biaya Taksi 1.00 PP 700.000,00 700.000,00
Uang Penginapan - 2.400.000,00
Eselon III.b 3.00 OH 800.000,00 2.400.000,00
13.875.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
13.875.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi
Sosialisasi dan Penyuluhan Tentang
Pengendalian Polusi dan Pencemaran
- 13.875.000,00
Narasumber Provinsi 10.00 OJ 250.000,00 2.500.000,00
Narasumber Kabupaten 6.00 OJ 150.000,00 900.000,00
Pembuat Makalah Provinsi 4.00 OM 250.000,00 1.000.000,00
Pembuat Makalah Kabupaten 2.00 OM 150.000,00 300.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
MOderator Kabupaten 4.00 OM 100.000,00 400.000,00
Pembawa Acara 2.00 OK 50.000,00 100.000,00
Uang Transportasi Narasumber Provinsi 1.00 PP 175.000,00 175.000,00
Makan Minum Peserta - 2.200.000,00
Makan Peserta 80.00 Porsi 20.000,00 1.600.000,00
Minum/ Sneck Peserta 80.00 Porsi 7.500,00 600.000,00
ATK Peserta 60.00 OK 10.000,00 600.000,00
Spanduk 12.00 Meter 50.000,00 600.000,00
Sewa Tempat Acara 1.00 TH 1.000.000,00 1.000.000,00
Penggantian Uang Transportasi Peserta 60.00 OH 60.000,00 3.600.000,00
Penginapan Narasumber 1.00 OH 500.000,00 500.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
4.500.000,00
31.379.000,00
3.000.000,00
3.895.000,00
Jumlah Rp. 42.774.000,00
42.774.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.05.1.02.05.01.05.15.01.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.05.1.02.05.01.15. - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.15.01. - Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Kab. Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Pengelolaan Persampahan (%) 40
Masukan Dana (Rp) 110.580.000,-
Keluaran Jumlah Kebijakan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah
(peraturan)
1
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kab. Lima Puluh Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
110.580.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
4.380.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
4.380.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
4.380.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
hari khusus/diluar hari kerja - 4.380.000,00
golongan IV 60.00 oj 27.000,00 1.620.000,00
golongan III 120.00 oj 23.000,00 2.760.000,00
106.200.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.000.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
BBM 1.00 tahun 3.000.000,00 3.000.000,00
22.000.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
7.000.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Dekat - 3.170.000,00
Eselon II b 2.00 oh 95.000,00 190.000,00
Eselon III a 2.00 oh 90.000,00 180.000,00
Eselon III b 10.00 oh 85.000,00 850.000,00
Eselon IV a 13.00 oh 80.000,00 1.040.000,00
Staf 13.00 oh 70.000,00 910.000,00
Kecamatan Jauh - 3.830.000,00
Eselon II b 1.00 oh 120.000,00 120.000,00
Eselon III a 1.00 oh 115.000,00 115.000,00
Eselon III b 10.00 oh 110.000,00 1.100.000,00
Eselon IV a 12.00 oh 105.000,00 1.260.000,00
Staf 13.00 oh 95.000,00 1.235.000,00
15.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Dalam Provinsi - 3.876.000,00
Eselon II b 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Eselon III b 6.00 oh 300.000,00 1.800.000,00
Eselon IV a 5.00 oh 275.000,00 1.375.000,00
Uang Lain-lain 1.00 oh 1.000,00 1.000,00
Luar Provinsi - 11.124.000,00
Tiket 2.00 PP 2.952.000,00 5.904.000,00
Taksi 2.00 pp 700.000,00 1.400.000,00
Uang Harian 4.00 oh 650.000,00 2.600.000,00
Penginapan 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
31.200.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
31.200.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi
Belanja ekspos pengelolaan sampah - 31.200.000,00
Narasumber Provinsi 9.00 oj 250.000,00 2.250.000,00
Narasumber Kabupaten 15.00 oj 150.000,00 2.250.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Moderator 9.00 om 100.000,00 900.000,00
Pembawa acara 3.00 ok 50.000,00 150.000,00
Pembuat makalah provinsi 3.00 om 250.000,00 750.000,00
Pembuat makalah kabupaten 6.00 om 150.000,00 900.000,00
Uang Transportasi Narasumber Provinsi 3.00 pp 125.000,00 375.000,00
Biaya makan 210.00 porsi 20.000,00 4.200.000,00
Biaya snack/minum 420.00 porsi 7.500,00 3.150.000,00
Belanja sewa ruangan 3.00 th 1.500.000,00 4.500.000,00
Penggantian transportasi peserta 180.00 oh 50.000,00 9.000.000,00
Alat tulis peserta 180.00 oh 10.000,00 1.800.000,00
Spanduk sosialisasi 3.00 helai 300.000,00 900.000,00
Cetak Dokumentasi 1.00 Paket 75.000,00 75.000,00
50.000.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
50.000.000,00 5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultansi Apraisal
Belanja jasa penyusunan Naskah Akademis
Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pengelolaan Sampah
1.00 paket 50.000.000,00 50.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
23.000.000,00
23.200.000,00
59.000.000,00
5.380.000,00
Jumlah Rp. 110.580.000,00
110.580.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.05.1.02.05.01.05.16.12.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.05.1.02.05.01.16. - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.16.12. - Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan (%)
30
Masukan Dana (Rp) 626.935.000,-
Keluaran 1. Jumlah Dokumen KLHS KRP Pembangunan (dokumen)
2. Jumlah Peraturan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup (peraturan)
1. 2
2. 5
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
626.935.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
11.040.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
11.040.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
8.760.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Golongan IV 120.00 OJ 27.000,00 3.240.000,00
Golongan III 240.00 OJ 23.000,00 5.520.000,00
2.280.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS
Lembur Non PNS 120.00 OJ 19.000,00 2.280.000,00
565.895.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Pembelian BBM 1.00 tahun 4.000.000,00 4.000.000,00
975.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
975.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
Cuci cetak film digital 200.00 lembar 3.000,00 600.000,00
Beli CD-R 50.00 keping 7.500,00 375.000,00
143.020.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
47.520.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
Honorarium Pegawai Harian Lepas (3 Orang) 792.00 hari 60.000,00 47.520.000,00
95.500.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur /
Narasumber
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber - 95.500.000,00
Honorarium tenaga ahli/pakarpenyusun
dokumen RPPLH
- 36.500.000,00
Tenaga ahli/pakar penyusun RPPLH (ketua) 1.00 orang 8.500.000,00 8.500.000,00
Tenaga ahli/pakar penyusun RPPLH (anggota) 4.00 orang 7.000.000,00 28.000.000,00
Honorarium tenaga ahli/pakar penyusun NA
perda RPPLH
- 22.500.000,00
Tenaga ahli/pakar penyusun RPPLH (ketua) 1.00 orang 8.500.000,00 8.500.000,00
Tenaga ahli/pakar penyusun RPPLH (anggota) 2.00 orang 7.000.000,00 14.000.000,00
Honorarium tenaga ahli/pakar penyusun
dokumen DDDTLH berbasis sektor (pertanian,
pertambangan, pariwisata)
- 36.500.000,00
Tenaga ahli/pakar penyusun DDDTLH 3 sektor
(ketua) 1.00 orang 8.500.000,00 8.500.000,00
Tenaga ahli/pakar penyusun DDDTLH 3 sektor
(anggota) 2.00 orang 7.000.000,00 14.000.000,00
Tenaga ahli/pakar pengolah peta (anggota) 2.00 orang 7.000.000,00 14.000.000,00
30.000.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
10.000.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan dekat - 4.165.000,00
Eselon III.b 11.00 OH 85.000,00 935.000,00
Eselon IV.a 22.00 OH 80.000,00 1.760.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Staf Gol III 21.00 OH 70.000,00 1.470.000,00
Kecamatan Jauh - 5.835.000,00
Eselon III.a 1.00 OH 115.000,00 115.000,00
Eselon III.b 12.00 OH 110.000,00 1.320.000,00
Eselon IV.a 22.00 OH 105.000,00 2.310.000,00
Staf Gol III 22.00 OH 95.000,00 2.090.000,00
20.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Luar Kabupaten Dalam Provinsi (Jauh) - 5.676.000,00
Eselon III.b 6.00 OH 300.000,00 1.800.000,00
Eselon IV.a 7.00 OH 275.000,00 1.925.000,00
Staf Gol III 7.00 OH 245.000,00 1.715.000,00
Transportasi Zona II 1.00 PP 236.000,00 236.000,00
Luar Provinsi - 14.324.000,00
Uang Harian - 4.200.000,00
Eselon III 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00
eselon IV 3.00 oh 650.000,00 1.950.000,00
Transportasi - 7.304.000,00
Tiket 2.00 pp 2.952.000,00 5.904.000,00
Taksi 2.00 pp 700.000,00 1.400.000,00
Penginapan - 2.820.000,00
Eselon III 2.00 oh 800.000,00 1.600.000,00
Eselon IV 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
140.900.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
140.900.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi
Belanja FGD dan Konsultasi Publik Dok RPPLH
dan NA RPPLH Kab. Lima Puluh Kota
- 84.200.000,00
Honor tenaga ahli pakar/pembicara khusus 12.00 OJ 3.000.000,00 36.000.000,00
Honor narasumber provinsi 8.00 OJ 250.000,00 2.000.000,00
Honor narasumber kabupaten 8.00 OJ 150.000,00 1.200.000,00
Moderator 4.00 OK 100.000,00 400.000,00
Pembawa acara 4.00 OK 50.000,00 200.000,00
Pembuat makalah provinsi 4.00 OM 250.000,00 1.000.000,00
Pembuat makalah kabupaten 4.00 OM 150.000,00 600.000,00
Transportasi narasumber provinsi 4.00 PP 175.000,00 700.000,00
Belanja makan dan minum peserta 240.00 OP 35.000,00 8.400.000,00
Spanduk 48.00 meter 50.000,00 2.400.000,00
Cetak dokumentasi 100.00 lembar 3.000,00 300.000,00
Sewa gedung pertemuan 4.00 kali 2.000.000,00 8.000.000,00
Uang saku peserta 200.00 orang 50.000,00 10.000.000,00
ATK peserta 200.00 set 15.000,00 3.000.000,00
Tas hasil 3R 200.00 buah 50.000,00 10.000.000,00
Belanja FGD, Konsultasi Publik dan Sosialisasi
Dok. DDDTLHberbasis 3 sektor
- 56.700.000,00
Honor tenaga ahli pakar/pembicara khusus 8.00 OJ 3.000.000,00 24.000.000,00
Honor narasumber provinsi 6.00 OJ 250.000,00 1.500.000,00
Honor narasumber kabupaten 6.00 OJ 150.000,00 900.000,00
Moderator 3.00 OK 100.000,00 300.000,00
Pembawa acara 3.00 OK 50.000,00 150.000,00
Pembuat makalah provinsi 3.00 OM 250.000,00 750.000,00
Pembuat makalah kabupaten 3.00 OM 150.000,00 450.000,00
Transportasi narasumber provinsi 3.00 PP 175.000,00 525.000,00
Belanja makan minum peserta 180.00 OP 35.000,00 6.300.000,00
Spanduk 36.00 meter 50.000,00 1.800.000,00
Cetak dokumentasi 75.00 lembar 3.000,00 225.000,00
Sewa gedung pertemuan 3.00 kali 2.000.000,00 6.000.000,00
Uang saku peserta 120.00 orang 50.000,00 6.000.000,00
ATK peserta 120.00 set 15.000,00 1.800.000,00
Tas hasil 3R 120.00 buah 50.000,00 6.000.000,00
247.000.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
247.000.000,00 5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Penyusunan Dokumen KLHS RTRW dan RP3KP
secara swakelola 2.00 paket 123.500.000,00 247.000.000,00
50.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL
50.000.000,00 5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat
Komunikasi
50.000.000,00 5.2.3.32.08. Belanja modal Pengadaan
Billboard/Baliho/Whiteboard
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Pengadaan Baliho tentang Perda Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1.00 paket 50.000.000,00 50.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
107.320.000,00
220.439.000,00
285.731.000,00
13.445.000,00
Jumlah Rp. 626.935.000,00
626.935.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.05.01.06.01.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.1.02.05.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase kinerja SKPD (%) 70
Masukan Dana (Rp) 28.512.000,-
Keluaran Jumlah laporan capaian kinerja dan penetapan kinerja
(Laporan)
20
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
28.512.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
21.012.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
21.012.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
18.376.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Lembur PNS Diluar Hari Kerja - 18.376.000,00
- Golongan IV 222.00 OJ 27.000,00 5.994.000,00
- Golongan III 260.00 OJ 23.000,00 5.980.000,00
- Golongan II 260.00 OJ 19.000,00 4.940.000,00
- Uang Makan Lembur dan Snak 86.00 Porsi 17.000,00 1.462.000,00
2.636.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS
Lembur Non PNS Diluar Hari Kerja - 2.636.000,00
- Lembur Non PNS 128.00 OJ 19.000,00 2.432.000,00
- Uang Makan Lembur dan Snack 12.00 Porsi 17.000,00 204.000,00
7.500.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
7.500.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
7.500.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Dekat - 3.155.000,00
Eselon II.b 2.00 oh 95.000,00 190.000,00
Eselon III.a 5.00 oh 90.000,00 450.000,00
Eselon IV.a 12.00 oh 80.000,00 960.000,00
Staf Gol.III 12.00 oh 70.000,00 840.000,00
Staf Gol.II 11.00 oh 65.000,00 715.000,00
Kecamatan Jauh - 4.345.000,00
Eselon II.b 5.00 oh 120.000,00 600.000,00
Eselon III.a 5.00 oh 115.000,00 575.000,00
Eselon IV.a 9.00 oh 105.000,00 945.000,00
Sraf Gol.III 12.00 oh 95.000,00 1.140.000,00
Staf Gol.II 12.00 oh 90.000,00 1.080.000,00
Penyesuaian 1.00 oh 5.000,00 5.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
9.569.000,00
9.193.000,00
6.375.000,00
3.375.000,00
Jumlah Rp. 28.512.000,00
28.512.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.05.1.02.05.01.05.24.04.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.05.1.02.05.01.24. - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.24.04. - Penyusunan program pengembahan RTH
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 21-12-2019
:Lokasi Kegiatan Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di IKK (%) 100
Masukan Dana (Rp) 312.741.000
Keluaran 1. Dokumen DED RTH 1
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kabupaten Lima Puluh Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
312.741.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
312.741.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.941.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.941.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
BBM 1.00 tahun 2.941.000,00 2.941.000,00
22.000.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
7.000.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Monitoring Pengelolaan RTH Kabupaten Lima
Puluh Kota
- 7.000.000,00
Kecamatan Dekat - 3.115.000,00
Eselon II.B 3.00 oh 95.000,00 285.000,00
Eselon III.A 3.00 oh 90.000,00 270.000,00
Eselon III.B 8.00 oh 85.000,00 680.000,00
Eselon IV.A 10.00 oh 80.000,00 800.000,00
Staf Golongan III 8.00 oh 70.000,00 560.000,00
Staf Golongan II 8.00 oh 65.000,00 520.000,00
Kecamatan Jauh - 3.885.000,00
Eselon II.B 2.00 oh 120.000,00 240.000,00
Eselon III.A 3.00 oh 115.000,00 345.000,00
Eselon III.B 7.00 oh 110.000,00 770.000,00
Eselon IV.A 10.00 oh 105.000,00 1.050.000,00
Staf Golongan III 8.00 oh 95.000,00 760.000,00
Staf Golongan II 8.00 oh 90.000,00 720.000,00
15.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Dalam Provinsi - 7.389.000,00
Eselon II.B 1.00 oh 350.000,00 350.000,00
Eselon III.A 1.00 oh 325.000,00 325.000,00
Eselon III.B 3.00 oh 300.000,00 900.000,00
Eselon IV.A 7.00 oh 275.000,00 1.925.000,00
Staf Golongan III 9.00 oh 245.000,00 2.205.000,00
Uang Representatif Eselon II.B 1.00 pp 109.000,00 109.000,00
Transport Zone II 9.00 pp 175.000,00 1.575.000,00
Luar Propinsi - 7.611.000,00
Uang Harian 3.00 oh 530.000,00 1.590.000,00
Uang Transportasi - 3.659.000,00
Ticket 1.00 pp 2.959.000,00 2.959.000,00
Biaya Taksi 1.00 OK 700.000,00 700.000,00
Uang Penginapan - 1.972.000,00
Eselon II.B 2.00 oh 986.000,00 1.972.000,00
Eselon III.B oh 800.000,00 -
Biaya Representatif Eselon II.B 3.00 oh 130.000,00 390.000,00
287.800.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
287.800.000,00 5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Belanja Jasa Konsultasi Pembuatan
Masterplan RTH Kab. Lima Puluh Kota Tahun
2019
- 145.900.000,00
Masterplan RTH Tahun 2019 1.00 paket 144.000.000,00 144.000.000,00
Honorarium Panitia Pengadaan Jasa
Konsultasi Penyusunan Masterplan RTH IKK
Sarilamak
- 950.000,00
Ketua 1.00 op 350.000,00 350.000,00
Sekretaris 1.00 op 300.000,00 300.000,00
Anggota 1.00 op 300.000,00 300.000,00
Honorarium Tim Asistensi DED Masterplan RTH
IKK Sarilamak Tahun 2019
- 950.000,00
Ketua 1.00 op 350.000,00 350.000,00
Sekretaris 1.00 op 300.000,00 300.000,00
Anggota 1.00 op 300.000,00 300.000,00
Belanja Jasa Konsultasi DED RTH IKK
Sarilamak
- 141.900.000,00
DED RTH IKK Sarilamak 1.00 paket 140.000.000,00 140.000.000,00
Honorarium Panitia Pengadaan Jasa
Konsultasi Penyusunan DED RTH IKK Sarilamak
- 950.000,00
Ketua 1.00 op 350.000,00 350.000,00
Sekretaris 1.00 op 300.000,00 300.000,00
Anggota 1.00 op 300.000,00 300.000,00
Honorarium Tim Asistensi DED RTH IKK
Sarilamak
- 950.000,00
Ketua 1.00 op 350.000,00 350.000,00
Sekretaris 1.00 op 300.000,00 300.000,00
Anggota 1.00 op 300.000,00 300.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
17.500.000,00
290.800.000,00
2.000.000,00
2.441.000,00
Jumlah Rp. 312.741.000,00
312.741.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.05.1.02.05.01.05.18.02.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.05.1.02.05.01.18. - Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.18.02. - Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Dokumen Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA
(dokumen)
100%
Masukan Dana (Rp) 69.265.000
Keluaran 1. Satu kali Ekspos
2. Satu Naskah Akademis Perda
1. 1
2. 1
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kabupaten Lima Puluh kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
69.265.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
2.920.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
2.920.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
2.920.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Lembur Hari Khusus/ Diluar Hari Kerja - 2.920.000,00
Golongan IV 40.00 OJ 27.000,00 1.080.000,00
Golongan III 80.00 OJ 23.000,00 1.840.000,00
66.345.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Belanja BBM 1.00 Tahun 2.000.000,00 2.000.000,00
18.970.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
12.470.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Dekat - 4.125.000,00
Eselon II.b 4.00 OH 95.000,00 380.000,00
Eselon III.a 4.00 OH 90.000,00 360.000,00
Eselon III.b 15.00 OH 85.000,00 1.275.000,00
Eselon IV.a 15.00 OH 80.000,00 1.200.000,00
Staf Golongan III 13.00 OH 70.000,00 910.000,00
Kecamatan Jauh - 8.345.000,00
Eselon II.b 5.00 OH 120.000,00 600.000,00
Eselon III.a 3.00 OH 115.000,00 345.000,00
Eselon III.b 20.00 OH 110.000,00 2.200.000,00
Eselon IV.a 26.00 OH 105.000,00 2.730.000,00
Staf Golongan III 26.00 OH 95.000,00 2.470.000,00
6.500.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Dalam Provinsi - 6.500.000,00
Eselon II.b 3.00 OH 350.000,00 1.050.000,00
Eselon III.b 3.00 OH 300.000,00 900.000,00
Eselon IV.a 8.00 OH 275.000,00 2.200.000,00
Staf Golongan III 8.00 OH 245.000,00 1.960.000,00
Uang Representatif Eselon II.b 3.00 OH 130.000,00 390.000,00
10.375.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
10.375.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi
Belanja Ekspos Pengelolaan Pengendalian dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
- 10.375.000,00
Narasumber Provinsi 3.00 OJ 250.000,00 750.000,00
Narasumber Kabupaten 5.00 OJ 150.000,00 750.000,00
Moderator 3.00 OM 100.000,00 300.000,00
Pembawa Acar 1.00 OK 50.000,00 50.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Pembuat Makalah Provinsi 1.00 OM 250.000,00 250.000,00
Pembuat Makalah Kabupaten 2.00 OM 150.000,00 300.000,00
uang Transportasi Narasumber Provinsi 1.00 PP 125.000,00 125.000,00
Biaya Makan/ Minum Peserta - 2.375.000,00
Biaya Makan 70.00 Porsi 20.000,00 1.400.000,00
Biaya Minum/ Sneck 130.00 Porsi 7.500,00 975.000,00
Belanja Sewa Ruangan 1.00 TH 1.500.000,00 1.500.000,00
Penggantian Transportasi Peserta 60.00 OH 50.000,00 3.000.000,00
ATK Peserta 60.00 OK 10.000,00 600.000,00
Spanduk 6.00 Meter 50.000,00 300.000,00
Cetak Dokumentasi 1.00 Paket 75.000,00 75.000,00
35.000.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
35.000.000,00 5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Belanja Jasa Penyusunan Naskah AKademis
Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan
Pengendalian dan Pengelolaan Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup
1.00 Paket 35.000.000,00 35.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
7.000.000,00
52.295.000,00
6.970.000,00
3.000.000,00
Jumlah Rp. 69.265.000,00
69.265.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.05.01.01.18.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.1.02.05.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.01.18. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan DLHPP Kabupaten Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pelaksanaan Administrasi Perkantoran (%) 80
Masukan Dana (Rp) 149.990.000,-
Keluaran Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah (bulan)
12
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
149.990.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
149.990.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
149.990.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
149.990.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Provinsi Dekat - 11.510.000,00
Eselon II.b 8.00 oh 300.000,00 2.400.000,00
Eselon III.a 8.00 oh 270.000,00 2.160.000,00
Eselon IV.a 14.00 oh 225.000,00 3.150.000,00
Perjalana Funsional Umum 20.00 oh 190.000,00 3.800.000,00
Provinsi jauh - 18.210.000,00
Eselon II.b 12.00 oh 350.000,00 4.200.000,00
Eselon III.a 9.00 oh 325.000,00 2.925.000,00
Eselon IV.a 15.00 oh 275.000,00 4.125.000,00
Fungsional Umum 29.00 oh 240.000,00 6.960.000,00
Luar Provinsi - 81.196.000,00
Transportasi 18.00 PP 2.952.000,00 53.136.000,00
Uang harian 50.00 oh 530.000,00 26.500.000,00
Uang Refresentatif 12.00 oh 130.000,00 1.560.000,00
Penginapan - 39.074.000,00
Eselon II.b 8.00 oh 986.000,00 7.888.000,00
Eselon III.a 8.00 oh 800.000,00 6.400.000,00
Eselon IV.a 18.00 oh 610.000,00 10.980.000,00
Fungsional Umum 24.00 oh 400.000,00 9.600.000,00
Taxi 6.00 Kali 700.000,00 4.200.000,00
Penyesuaian 1.00 oh 6.000,00 6.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
37.500.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00
37.490.000,00
Jumlah Rp. 149.990.000,00
149.990.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD 2.2
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
: 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi
Urusan Pemerintahan
Kode
UraianTarget Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
JumlahTriwulan
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
( 1.02. ) - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.700.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 12Dinas Lingkungan
Hidup Perumahan
Rakyat dan
Permukiman
Penyediaan jasa surat menyurat 20.000.000,00 01. DAU,
12.049.950,00 12.049.950,00 12.049.950,00 12.049.950,00 DLHPP Kabupaten
Lima Puluh Kota
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
48.199.800,00 02. DAU,
- - - 5.600.000,00 Dinas Lingkungan
Hidup Perumahan
Rakyat dan
Permukiman
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
5.600.000,00 03. DAU,
78.270.000,00 95.300.000,00 97.506.500,00 108.923.500,00 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
380.000.000,00 07. DAU,
1.247.000,00 1.251.000,00 1.251.000,00 1.251.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.000.000,00 08. DAU,
- 2.000.000,00 - - Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
2.000.000,00 09. DAU,
28.400.000,00 28.500.000,00 28.500.000,00 28.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 113.900.000,00 10. DAU,
30.500.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 31.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
140.000.000,00 11. DAU,
3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
15.000.000,00 12. DAU,
960.185,00 123.860.450,00 960.450,00 112.060.450,00 4 Laptop,2
Printer,1Dron
e
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
237.841.535,00 13. DAU,
13.600.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00 12Penyediaan makanan dan minuman 55.000.000,00 17. DAU,
37.490.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 DLHPP Kabupaten
Lima Puluh Kota
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
149.990.000,00 18. DAU,
Halaman : 2
Kode
UraianTarget Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
JumlahTriwulan
02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
- - - - Dinas Lingkungan
Hidup Perumahan
Rakyat dan
Permukiman
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
- 05. DAU,
- - - 20.000.000,00 1Pengadaan mebeleur 20.000.000,00 10. DAU,
- - - 25.000.000,00 12Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
25.000.000,00 22. DAU,
21.565.000,00 28.395.000,00 21.645.000,00 28.395.000,00 DLHPP Kabupaten
Lima Puluh Kota
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
100.000.000,00 24. DAU,
03. Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
- - - 38.500.000,00 77Dinas Lingkungan
Hidup Perumahan
Rakyat dan
Permukiman
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
38.500.000,00 02. DAU,
05. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
- 30.000.000,00 - - 2Dinas Lingkungan
Hidup Perumahan
Rakyat dan
Permukiman
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-undangan
30.000.000,00 03. DAU,
06. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
3.375.000,00 6.375.000,00 9.193.000,00 9.569.000,00 20Dinas Lingkungan
Hidup Perumahan
Rakyat dan
Permukiman
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
28.512.000,00 01. DAU,
( 1.01.04. ) - PERUMAHAN RAKYAT
15. Program Pengembangan
Perumahan
2.980.264.750,00 2.980.358.750,00 2.980.358.750,00 2.980.358.750,00 454Kabupaten Lima
Puluh Kota
Pembangunan sarana dan prasarana
rumah sederhana sehat
11.921.341.000,00 07. PAD,DAU,DAK,
Halaman : 3
Kode
UraianTarget Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
JumlahTriwulan
16. Program Lingkungan Sehat
Perumahan
16.577.500,00 17.187.500,00 392.587.500,00 17.187.500,00 2 unitSarilamakPenyediaan sarana air bersih dan
sanitasi dasar terutama bagi
masyarakat miskin
443.540.000,00 02. DAU,
17. Program Pemberdayaan komunitas
Perumahan
5.950.651.500,00 5.950.651.500,00 - - 4,5Kabupaten Lima
Puluh Kota
Fasilitasi pembangunan prasarana
dan sarana dasar pemukiman
berbasis masyarakat
11.901.303.000,00 02. DAU,
6.230.000,00 6.225.000,00 6.225.000,00 6.225.000,00 13Monitoring, evaluasi dan pelaporan 24.905.000,00 07. DAU,
( 1.02.05. ) - LINGKUNGAN HIDUP
15. Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
5.380.000,00 59.000.000,00 23.200.000,00 23.000.000,00 1Kab. Lima Puluh
Kota
Penyusunan kebijakan manajemen
pengelolaan sampah
110.580.000,00 01. DAU,
21.207.500,00 21.028.500,00 99.931.500,00 352.017.500,00 53 dan 1Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
494.185.000,00 02. DAU,
160.059.750,00 197.212.500,00 202.817.500,00 294.690.250,00 12,26Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan
854.780.000,00 04. DAU,
- 5.720.000,00 - 13.075.000,00 2Bimbingan teknis persampahan 18.795.000,00 06. DAU,
4.417.500,00 4.417.500,00 4.417.500,00 18.061.500,00 1Monitoring, evaluasi dan pelaporan 31.314.000,00 08. DAU,
3.067.500,00 9.359.500,00 16.642.500,00 9.067.500,00 2Sosialisasi kebijakan pengelolaan
persampahan
38.137.000,00 10. DAU,
8.350.000,00 39.780.000,00 26.395.000,00 39.855.000,00 15Kabupaten Lima
Puluh Kota
Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengelolaan persampahan
114.380.000,00 11. DAU,
16. Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
32.970.000,00 40.198.750,00 740.914.500,00 86.599.750,00 1. 18
2. 2
3. 2 +TOC
4. 1 set
Lima Puluh KotaPemantauan Kualitas Lingkungan 900.683.000,00 03. DAU,DAK,
5.835.000,00 11.720.000,00 20.680.000,00 7.910.000,00 60Kabupaten Lima
Puluh Kota
Pengawasan pelaksanaan kebijakan
bidang lingkungan hidup
46.145.000,00 04. DAU,
Halaman : 4
Kode
UraianTarget Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
JumlahTriwulan
3.380.000,00 64.287.500,00 37.852.000,00 8.910.000,00 1. 7
2. 2
3. 4
4. 1
Kabupaten Lima
Puluh Kota
Pengelolaan B3 dan Limbah B3 114.429.500,00 06. DAU,
75.900.000,00 36.084.000,00 143.775.000,00 72.795.000,00 1. 3
2. 230
Pengkajian dampak lingkungan 328.554.000,00 07. DAU,
10.695.000,00 18.362.000,00 6.050.000,00 4.965.000,00 1. 5
2. 2
Peningkatan pengelolaan lingkungan
pertambangan
40.072.000,00 08. DAU,
4.700.000,00 14.150.000,00 10.500.000,00 9.410.000,00 1Peningkatan peringkat kinerja
perusahaan (proper)
38.760.000,00 09. DAU,
13.445.000,00 285.731.000,00 220.439.000,00 107.320.000,00 1. 2
2. 5
3. 1
Penyusunan kebijakan pengendalian
pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup
626.935.000,00 12. DAU,
400.000,00 2.090.500,00 4.364.000,00 58.308.000,00 60Koordinasi penyusunan AMDAL 65.162.500,00 13. DAU,
17. Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
1.515.000,00 2.000.000,00 6.900.000,00 2.000.000,00 1Lima PUluh KotaMonitoring, evaluasi dan pelaporan 12.415.000,00 01. DAU,
- - 38.935.000,00 9.851.600,00 Peningkatan Konservasi Daerah
Tangkapan Air dan Sumber-sumber
Air
48.786.600,00 02. DAU,
- 870.000,00 17.125.000,00 2.500.000,00 Pengembangan Ekowisata dan Jasa
Lingkungan
20.495.000,00 04. DAU,
6.960.000,00 91.320.000,00 34.460.000,00 15.435.000,00 1. 2
2. 8000
Konservasi Sumber Daya Air dan
Pengendalian Kerusakan
Sumber-Sumber Air
148.175.000,00 07. DAU,
865.000,00 2.000.000,00 18.800.000,00 3.200.000,00 1Pengelolaan keanekaragaman hayati
dan ekosistem
24.865.000,00 10. DAU,
- 500.000,00 37.880.000,00 500.000,00 1. 1
2. 1
3. 1
Peningkatan peran serta masyarakat
dalam perlindungan dan konservasi
SDA
38.880.000,00 14. DAU,
1.500.000,00 33.110.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1. 1
2. 1
Koordinasi peningkatan pengelolaan
kawasan konservasi
40.610.000,00 15. DAU,
18. Program Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan Sumber daya Alam
3.000.000,00 6.970.000,00 52.295.000,00 7.000.000,00 1. 1
2. 1
Lima Puluh KotaPerencanaan dan penyusunan
program pembangunan
pengendalian sumber daya alam dan
lingkungan hidup
69.265.000,00 02. DAU,
Halaman : 5
Kode
UraianTarget Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
JumlahTriwulan
4.440.000,00 7.020.000,00 34.700.000,00 5.000.000,00 2Lima Puluh KotaPeningkatan peran serta masyarakat
dalam rehabilitasi dan pemulihan
cadangan SDA
51.160.000,00 07. DAU,
19. Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
31.848.500,00 565.249.500,00 119.410.500,00 124.941.500,00 1. 20
2. 1
3. 1
4. 30
5. 8
Kab. Lima Puluh
Kota
Peningkatan edukasi dan komunikasi
masyarakat di bidang lingkungan
841.450.000,00 01. DAU,
4.300.000,00 2.900.000,00 8.800.000,00 94.898.000,00 1,1Kabupaten Lima
Puluh Kota
Pengembangan data dan informasi
lingkungan
110.898.000,00 02. DAU,
20. Program Peningkatan Pengendalian
Polusi
- 3.230.000,00 36.040.000,00 4.500.000,00 150Lima Puluh KotaPengujian emisi kendaraan bermotor 43.770.000,00 01. DAU,
8.020.000,00 6.500.000,00 17.552.000,00 8.000.000,00 10Pengujian kadar polusi limbah padat
dan limbah cair
40.072.000,00 03. DAU,
3.895.000,00 3.000.000,00 31.379.000,00 4.500.000,00 2Penyuluhan dan Pengendalian,
Polusi dan Pencemaran
42.774.000,00 07. DAU,
24. Program Pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
3.275.000,00 5.450.000,00 29.200.000,00 5.500.000,00 2Lima Puluh KotaSosialisasi kebijakan, norma,
standard, prosedur dan manual
pengelolaan RTH
43.425.000,00 02. DAU,
2.441.000,00 2.000.000,00 290.800.000,00 17.500.000,00 Penyusunan program pengembahan
RTH
312.741.000,00 04. DAU,
Halaman : 6
Kode
UraianTarget Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
JumlahTriwulan
4.899.580.750,00 5.984.682.150,00 10.922.565.400,00 9.611.497.635,00 31.418.325.935,00
Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
NIP. 19650914 199803 1 002
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
Sarilamak, 28 Desember 2018
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.05.1.02.05.01.05.15.10.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.05.1.02.05.01.15. - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.15.10. - Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 01-10-2019
:Lokasi Kegiatan Kab. Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Pengelolaan Persampahan (%) 40
Masukan Dana (Rp) 38.137.000,-
Keluaran Jumlah Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan (kali) 2
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kabupaten Lima Puluh Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
38.137.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
38.137.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas
BBM 1.00 tahun 3.000.000,00 3.000.000,00
21.562.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
9.270.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan dekat - 4.170.000,00
Eselon II.b 2.00 oh 95.000,00 190.000,00
Eselon III.a 2.00 oh 90.000,00 180.000,00
Eselon III.b 14.00 oh 85.000,00 1.190.000,00
Eselon IV.a 16.00 oh 80.000,00 1.280.000,00
Staf 19.00 oh 70.000,00 1.330.000,00
Kecamatan jauh 0 5.100.000,00
Eselon II.b 2.00 oh 120.000,00 240.000,00
Eselon III.a 2.00 oh 115.000,00 230.000,00
Eselon III.b 13.00 oh 110.000,00 1.430.000,00
Eselon IV.a 16.00 oh 105.000,00 1.680.000,00
Staf 16.00 oh 95.000,00 1.520.000,00
12.292.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Dalam Propinsi - 5.830.000,00
Eselon II.b 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Eselon III.b 4.00 oh 300.000,00 1.200.000,00
Eselon IV.a 8.00 oh 275.000,00 2.200.000,00
Staf 6.00 oh 245.000,00 1.470.000,00
Uang Representatif Eselon II.b 2.00 oh 130.000,00 260.000,00
Luar Propinsi 0 6.462.000,00
Tiket 1.00 pp 2.952.000,00 2.952.000,00
Taksi 1.00 pp 700.000,00 700.000,00
Uang Harian 3.00 oh 530.000,00 1.590.000,00
Penginapan Sertara Eselon IV 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
13.575.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
13.575.000,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
Belanja Sosialisasi - 2.200.000,00
Honorarium narasumber - -
Narasumber propinsi 4.00 oj 250.000,00 1.000.000,00
Narasumber Kabupaten 8.00 oj 150.000,00 1.200.000,00
Honorarium pembuat makalah - -
Pembuat makalah propinsi 2.00 om 250.000,00 500.000,00
Pembuat makalah Kabupaten 4.00 om 150.000,00 600.000,00
Penggantian Transportasi Narasumber 0 950.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Uang Transportasi Nrasumber Propinsi 2.00 pp 125.000,00 250.000,00
Honorarium Moderator 6.00 om 100.000,00 600.000,00
Honorarium Pembawa acara 2.00 ok 50.000,00 100.000,00
Biaya Makan dan Minum 0 9.325.000,00
Biaya makan 140.00 porsi 20.000,00 2.800.000,00
Biaya Snack/Minum 140.00 porsi 7.500,00 1.050.000,00
Penggantian Transportasoi Peserta 80.00 oh 50.000,00 4.000.000,00
Alat tulis peserta 80.00 oh 10.000,00 800.000,00
Spanduk 2.00 helai 300.000,00 600.000,00
Cetak Dokumen 1.00 paket 75.000,00 75.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
9.067.500,00
16.642.500,00
9.359.500,00
3.067.500,00
Jumlah Rp. 38.137.000,00
38.137.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.05.1.02.05.01.05.24.02.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMANORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.05.1.02.05.01.24. - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.24.02. - Sosialisasi kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di IKK (%) 100
Masukan Dana (Rp) 43.425.000
Keluaran Dua kali Sosilasisasi 2
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat, Instansi
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
43.425.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
43.425.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Bahan Bakar Minyak/Gas 1.00 Tahun 2.000.000,00 2.000.000,00
20.225.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
7.950.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Dekat - 1.810.000,00
Eselon II.B 1.00 OH 95.000,00 95.000,00
Eselon III.A 1.00 OH 90.000,00 90.000,00
Eselon III.B 2.00 OH 85.000,00 170.000,00
Eselon IV.A 3.00 OH 80.000,00 240.000,00
Staf Golongan III 9.00 OH 70.000,00 630.000,00
Staf Golongan I,II,THL 9.00 OH 65.000,00 585.000,00
Kecamatan Jauh - 3.920.000,00
Eselon II.B 2.00 OH 120.000,00 240.000,00
Eselon III.A 2.00 OH 115.000,00 230.000,00
Eselon III.B 2.00 OH 110.000,00 220.000,00
Eselon IV.A 6.00 OH 105.000,00 630.000,00
Staf Golongan III 16.00 OH 95.000,00 1.520.000,00
Staf Golongan I,II,THL 12.00 OH 90.000,00 1.080.000,00
Kecamatan sangat jauh - 2.220.000,00
Eselon II.B 1.00 OH 145.000,00 145.000,00
Eselon III.A 1.00 OH 140.000,00 140.000,00
Eselon III.B 1.00 OH 135.000,00 135.000,00
Eselon IV.A 3.00 OH 130.000,00 390.000,00
Staf Golongan III 6.00 OH 120.000,00 720.000,00
Staf Golongan I,II,THL 6.00 OH 115.000,00 690.000,00
12.275.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Dalam provinsi - 12.275.000,00
Eselon II.B 1.00 OH 300.000,00 300.000,00
Eselon III.A 1.00 OH 275.000,00 275.000,00
Eselon III.B 6.00 OH 250.000,00 1.500.000,00
Eselon IV.A 12.00 OH 225.000,00 2.700.000,00
Staf Golongan III 20.00 OH 195.000,00 3.900.000,00
Uang Representatif Eselon II.B 1.00 OH 100.000,00 100.000,00
Uang Transportasi Dalam Provinsi Zona II 20.00 PP 175.000,00 3.500.000,00
21.200.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
21.200.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi
Belanja Sosialisasi Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau
- 21.200.000,00
Narasumber Kabupaten 16.00 OJ 150.000,00 2.400.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Moderator 8.00 OM 100.000,00 800.000,00
Pembawa Acara 2.00 OK 50.000,00 100.000,00
Pembaca Qalam Illahi 2.00 OK 50.000,00 100.000,00
Pembaca Doa 2.00 OK 50.000,00 100.000,00
Pemimpin Lagu 2.00 OK 50.000,00 100.000,00
Pembuat Makalah Kabupaten 8.00 OM 150.000,00 1.200.000,00
Biaya Makan 160.00 OP 25.000,00 4.000.000,00
Biaya Snack/Minum 160.00 OP 10.000,00 1.600.000,00
Belanja Sewa Ruang Sosialisasi 2.00 TH 1.500.000,00 3.000.000,00
Uang saku Peserta 120.00 OH 50.000,00 6.000.000,00
Alat Tulis Peserta 120.00 OH 10.000,00 1.200.000,00
Spanduk Sosialisasi 12.00 Meter 50.000,00 600.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
5.500.000,00
29.200.000,00
5.450.000,00
3.275.000,00
Jumlah Rp. 43.425.000,00
43.425.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Dr. H. ADEL NOFIARMAN
19650914 199803 1 002
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM