RENCANA AKSI PEMBANGUNAN WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)LPMP DKI JAKARTA

TAHUN 2018

NO KEGIATAN BENTUK KEGIATAN TANGGAL PENJAB SUDAH/BELUM BUKTI FISIK

1 SOSIALISASI AWAL Rapat 15 Mei 2018 Pejabat Struktural S Notulen, Daftar Hadir, LKE

2 DEKLARASI KOMITMEN DAN SOSIALISASI Sosialisasi 21 Mei 2018 Pejabat Struktural BPiagam Deklarasi dan Spanduk KomitmenBersama

3 I MANAJEMEN PERUBAHAN1 Tim Kerja

Pembentukan Tim Kerja Rakor 16 Mei 2018 Pejabat Struktural S SK Kepala2 Dokumen Pembangunan ZI WBK

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Rapat 17 Mei 2018 Tim Kerja S Dokumen Rencana KerjaPenyusunan Dokumen Rencana Aksi Rapat Dokumen Rencana Aksi

3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBMPenyusunan Instrumen Monev Rapat Jul-18 Tim Kerja & SPI B Instrumen MonevPelaksanaan Monev 1 Monev Agustus 2018 SPI B Instrumen dan hasil monevPelaksanaan Monev 2 Monev Desember 2018 SPI B Instrumen dan hasil monev

4 Perubahan pola pikir dan budaya kinerjaSosialisasi tusi, visi misi dan tata nilai lembaga Mei 2018 Tim Kerja S Spanduk, banner, poster, leaflet terkait

pembangunan ZI WBK (tusi, visi misi, tata nilai,slogan, motto)

Penguatan komitmen kerja unit kerja Mei 2018 Pimpinan unit kerja B Pajangan poster kode etik pegawai di ruangkerja, Pajangan banner motto pembangunan ZIWBK unit kerja, Pajangan POS unit kerja

Penguatan kebersamaan ASN lembaga Rapat Bulanan Tim Kerja B Notulen, daftar hadir & dokumentasi IHT pegawai tentang pembangunan ZI WBK Bimtek Urusan Kepegawaian B Laporan kegiatan dan evaluasi dampakPenguatan kapasitas pegawai melalui ESQ Bimtek Desember 2018 Urusan Kepegawaian B Laporan kegiatan dan evaluasi dampak

4 II PENATAAN TATA LAKSANA1 SOP

a. Penyusunan/Reviu Proses Bisnis Rapat Mei 2018 Urusan Tata Laksana B Dokumen Proses Bisnisb. Penyusunan/Reviu SOP yang sesuai dengan ProsesBisnis Rapat Mei 2018 Urusan Tata Laksana S Dokumen SOP

2 E-OfficeOptimalisasi E-Office Mei 2018 Urusan Tata Laksana S Ada Aplikasi E Office di HPASN LPMP

3 Keterbukaan Informasi PublikPengembangan Situs/Laman Lembaga Mei 2018 Pengelola Laman S Laman LPMPPengembangan Media Cetak Lembaga Mei 2018 Pengelola Jurnal dan Buletin S Jurnal dan Buletin LPMP

5 III PENATAN MANAJEMEN SDM1 Perencanaan Kebutuhan Pegawai

a. Perhitungan Beban Kerja Rapat Januari 2018 Urusan Kepegawaian S Dokumen Penghitungan Beban Kerja SDMb. Kondisi Pegawai Rapat Januari 2018 Urusan Kepegawaian S Dokumen Penempatan SDM

2 Pola Mutasi Internala. Rencana Kerja Mutasi Internal Pegawai Rakor Januari 2018 Urusan Kepegawaian S Dokumen Rencana Kerja

3 Pengembangan Pegawaia. Assessment Pegawai 2016 dan Juli 2018 Urusan Kepegawaian S Biro Kepegawaian Kemdikbudb. Penanaman nilai integritas melalui penghargaan pegawaidengan kinerja terbaik May-18 Urusan Kepegawaian S SK dan Satya Lencana Karya Satya

4 Penetapan Kinerja IndividuSKP Sosialisasi Jan-18 Pejabat Struktural S Hard Copy SKP

5 Penegakan Aturan Disiplin

Dokumen Pemanggilan Pegawai Yang Melanggar Disiplin Pembinaan Urusan Kepegawaian S Bukti Surat Pemanggilan dan BAP6 Sistem Informasi Kepegawai

a. Optimalisasi SIMPEG Urusan Kepegawaian S Data Pegawai, DUKb. Optimalisasi Aplikasi Kepegawaian Lainnya Urusan Kepegawaian S Aplikasi Kenaikan Pangkat

6 IV PENGUATAN AKUNTABILITAS1 Keterlibatan Pimpinan

a. Penyusunan Renstra, RKT, PK Rapat Pejabat Struktural B Dokumen Renstra, RKT, PKb. Pemantauan Monev Triwulanan Pejabat Struktural B Format Pemantauan dan Notulen Rapat

2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerjaa. Penyusunan Laporan Kinerja Rapat Semesteran Urusan Perencanaan S Laporan Kinerjab. Pengawasan Evaluasi Internal Audit Semesteran SPI B Kertas Kerja Pengawasan, Laporan Hasilc. Peningkatan Kapasitas SDM Akuntabilitas Bimtek S Evaluator

7 V PENGUATAN PENGAWASAN1 Pengendalian Gratifikasi

a. Pembentukan Satgas Pengendalian Gratifikasi Rakor 25-26 Juni Pejabat Struktural B SK Kepalab. Pembuatan Pedoman Pengendalian Gratifikasi Juni- Juli SPIP B Dokumen, Lemari Pajangan UPGc. Sosialisasi Gratifikasi Kepada Staf Sosialisasi 28-29 Juni SPIP B Laporan Kegiatan

2 Penetapan SPI dan SPIPa. Rencana Kerja SPI Rakor 7 Juni 2018 SPI S Dok.Proker SPI 2017-2018b. Rapat Rutin Berkala Rakor, Evaluasi/Smt Triwulan SPI S & B Notulen rapat, Kertas Kerja Evaluasi SPI

c. Rencana Kerja SPIP Rakor 7 Juni 2018 SPIP S & BDok.Proker SPIP 2017-2018, Peta Resiko 2016,Penyusunan Peta Resiko 2018

d. Pelaksanaan Audit Secara Berkala Audit Per Semester SPIP S & B Laporan Audit3 Pengaduan Masyarakat

a. Pembentukan Satgas Pengaduan Masyarakat Rakor Juni-Juli Pejabat Struktural B SK Kepalab. Penyusunan Mekanisme Pengaduan Masyarakat Workshop Menyusun SOP Juni-Juli SPIP / SPI B Dokumen Pedoman/SOP

4 Whistle – Blowing Systema. Pembuatan Pedoman WBS /SOP Rakor Juni - Juli 2018 SPIP / SPI B Dokumen Pedoman/SOPb. Sosialisasi WBS Sosialisasi 4 Juli 2018 SPIP / SPI B Laporan Kegiatan

5 Penanganan Benturan Kepentingana. Pembuatan Pedoman PBK / SOP Workshop Menyusun SOP Juli-Agustus B Dokumen Pedoman/SOPb. Penguatan Sistem Manajemen Konflik Bimtek Juli-Agustus SPIP / SPI B Laporan Kegiatan

8 VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK1 Standar Pelayanan

Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Rapat Juli 2018 Urusan Tata Laksana B SOP Layanan Publik

Penyusunan Alur Layanan Publik Rapat Mei 2018 Tim PublikasiSkema Prosedur Layanan, Informasi Layanan,Survei Kepuasan Pelanggan

2 Budaya Pelayanan PrimaSosialisasi Pelayanan Publik Sosialisasi Agustus 2018 Urusan Tata Laksana B Laporan Kegiatan dan DokumentasiPenguatan Kompetensi Petugas ULT Bimtek September 2018 Urusan Kepegawaian B Sertifikat

3 Penilaian terhadap PelayananSurvey Kepuasan Pelanggan Pengisian Angket Desember 2018 Urusan Tata Laksana B Kegiatan surveiAnalisis Kepuasan Pelanggan Rapat Desember 2018 Urusan Tata Laksana B Dokumen analisis

Jakarta, 25 Mei 2018Mengetahui,Kepala LPMP DKI Jakarta,

Surya Fitri Nurulhuda, SE, M.SiNIP. 196107021988031002