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MINISTERO DELLA DIFESA
TABELLA N. 11
L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTEREMERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.GLI IMPORTI ESPOSTI NELLA COLONNA DENOMINATA «RIFINANZIAMENTI,DEFINANZIAMENTI E RIPROGRAMMAZIONI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIEPREVISTE A LEG. VIGENTE (ART. 23, C. 3, LETT.B)» INCLUDONO ANCHE GLIEFFETTI FINANZIARI DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, n. 119, RECANTEDISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E FINANZIARIA.
MINISTERO DELLA DIFESA
NOTA INTEGRATIVA
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato generale del bilancio
NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO per l’anno 2019 e per il triennio 2019 - 2021
(art. 21 della Legge n. 196/2009)
Ministero della Difesa
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QUADRO DI RIFERIMENTO
1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che caratterizza lo svolgimento dei compiti dell’amministrazione
1.1. Contesto esterno
Il quadro strategico di riferimento si conferma incerto, instabile e in continua evoluzione,
influenzato da molteplici dinamiche politiche, economiche, sociali, culturali, demografiche e
ambientali, che incidono e spesso modificano gli equilibri geopolitici mondiali.
L’insieme di tutti questi fattori si traduce in un elevato grado di complessità e instabilità e nel
deterioramento complessivo del quadro di sicurezza internazionale.
Perduranti crisi regionali insistono su aree particolarmente ampie, che dall'Africa occidentale
attraverso il Medio Oriente si estendono sino ai paesi del centro Asia, e ponendo direttamente a rischio
la sicurezza dell’Italia nonché la tutela degli interessi vitali e strategici del Paese.
A questo contesto già degradato si aggiunge la minaccia globale del terrorismo: sempre più
spesso gli equilibri internazionali sono posti a rischio da estremismi violenti che colpiscono i Paesi
all’interno e all’esterno dei propri confini (interessi “a distanza”).
Le crisi regionali, il terrorismo e gli estremismi amplificano gli effetti dei flussi migratori, di
portata epocale, che investono anche la nostra Penisola e divenuti un fenomeno sfruttato dalle
organizzazioni criminali e terroristiche per sviluppare traffici illeciti su scala transnazionale, a
vantaggio dei propri interessi, principalmente economici.
Le correlate crisi umanitarie costringeranno anche i Paesi europei a farsi carico degli effetti di
queste migrazioni di popoli, mettendo a dura prova gli equilibri sociali e politici interni. Si tratta di
un fenomeno che ha assunto un carattere strutturale e per cui andranno individuati strumenti di
intervento sinergici e ad ampio spettro, con il coinvolgimento diretto della comunità europea e
internazionale.
Anche le emergenze e le calamità naturali sono in crescita. I cambiamenti climatici e ambientali
rappresentano oramai una delle principali sfide di diretto impatto sul territorio nazionale, i cui effetti
già vedono un crescente impegno della Difesa. Nella fattispecie, le conseguenze di tali cambiamenti
- tra cui spiccano, per gravità: l’aumento delle temperature; l’innalzamento del livello del mare;
precipitazioni e fenomeni atmosferici violenti con i conseguenti rischi idrogeologici per inondazioni
e smottamenti; il caldo estremo e le sue conseguenze come siccità ed incendi boschivi - avranno
ripercussioni non solo ambientali, ma anche sociali, demografiche ed economiche, con risvolti
potenzialmente conflittuali dal momento che l’impatto è di rilevanza globale.
L’Italia in particolare, sia per la posizione geografica, sia per la morfologia del territorio, risulta
particolarmente esposta ai rischi di eventi climatici estremi e di disastri naturali. Di fronte a tali rischi
s’impone l’obbligo di individuare e sviluppare adeguate strategie di prevenzione e adattamento, a
livello sia locale sia nazionale, con il coinvolgimento di tutte le componenti civili e militari del Paese.
Anche le attività della criminalità organizzata, i cui interessi hanno raggiunto dimensioni
globali, gravano ulteriormente sul quadro di instabilità: i traffici illeciti alimentati dalle
organizzazioni criminali, con particolare riferimento all’immigrazione clandestina, alle attività di
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racket, riciclaggio, corruzione e creazione di illeciti monopoli in settori particolarmente critici quali
la raccolta dei rifiuti e l'edilizia, nonché le frodi ai danni di enti locali e nazionali, continuano a drenare
ingenti risorse finanziarie, con seri impatti sulla sicurezza collettiva e sulle potenzialità di crescita del
Paese.
Le più recenti evoluzioni dello scenario internazionale hanno segnato anche il ritorno della
competizione militare fra gli Stati, declinata sia con l’incremento degli investimenti per l’acquisizione
di moderni sistemi di armamento e la ricostituzione di capacità convenzionali progressivamente
abbandonate nei decenni passati, sia nel ritorno della minaccia missilistica e nucleare e
nell’accentuarsi di quella cibernetica, in costante trend di crescita in termini di sofisticazione,
pervasività e persistenza, a fronte della vulnerabilità delle piattaforme web istituzionali e private.
Già ora le dinamiche politiche, economiche, sociali e culturali si sviluppano in larga parte
attraverso le reti telematiche, potenziale dimensione preferenziale dei moderni conflitti. In tale
contesto, ove si assiste a un aumento esponenziale dei rischi di compromissione degli interessi vitali
nazionali, un’importanza essenziale sta assumendo la sicurezza cibernetica, nel cui ambito il fattore
umano continuerà ad avere un ruolo cruciale, sia per la sua capacità di integrarsi con la tecnologia e
anticipare così le sofisticate evoluzioni di questa tipologia di minaccia, sia perché esso stesso
rappresenta uno degli elementi critici di specifica vulnerabilità in tale contesto.
La complessità del cambiamento nonché l’asimmetria e l’omnidirezionalità delle nuove
minacce, stanno progressivamente incrementando l’attenzione degli apparati statali e delle
organizzazioni sovrannazionali per la cosiddetta dimensione ibrida dei conflitti. Gli Stati, che restano
gli attori fondamentali della governance globale vedono, sempre più spesso, la loro sovranità messa
a rischio da invasive e crescenti attività di propaganda, attivismo digitale e spionaggio, ulteriore fronte
questo che impegnerà i Paesi e le organizzazioni internazionali e comunitarie nella ricerca e sviluppo
di condivise strategie di adattamento e concrete iniziative di rafforzamento delle capacità per una
sicurezza e difesa comune.
1.2. Contesto interno
Per la tutela degli interessi strategici nazionali - ovverosia quegli interessi fondamentali per il
nostro sistema valoriale, politico, economico, culturale e militare - e per fronteggiare l’incertezza dei
mutamenti in atto, le Forze Armate devono sviluppare capacità che: agevolino il loro adattamento
alla complessità del cambiamento dell’ambiente operativo futuro; “rinnovino” la loro identità;
consentano di mantenere le loro prerogative istituzionali nell’ambito della difesa dello Stato e degli
spazi euro-mediterranei e atlantici; permettano di costruire una dimensione globale della sicurezza.
In linea con i compiti istituzionali assegnati, la Difesa continuerà a mettere al servizio del Paese
le sue multiformi capacità per prevenire, affrontare e risolvere le situazioni di crisi e per sviluppare
un tessuto di relazioni in grado di favorire la pace e la sicurezza nazionale ed internazionale. Di fronte
all’attuale quadro di situazione, è tuttavia necessario affrontare il tema della sicurezza e della difesa
del Paese con una strategia non limitata all’azione, comunque indispensabile, svolta dalle Forze
Armate e dalla Difesa, ma attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti del Sistema Paese, che
devono poter concorrere sinergicamente alla creazione di una più ampia e coordinata cornice di
sicurezza, a garanzia e tutela degli interessi vitali nazionali.
Nel particolare, se da un lato, i recenti accadimenti nel “Fianco Sud” impongono l’adozione di
una politica di sicurezza ben più rigorosa rispetto al passato, dall’altro solo una chiara definizione di
un Livello di Ambizione nazionale (LdA) potrà consentire la determinazione di capacità militari
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coerenti con gli indirizzi politici e la conseguente gestione delle risorse finanziarie basata su una
programmazione quanto più stabile possibile.
Per tali ragioni, nell’esclusiva tutela degli interessi nazionali (anch’essi da esplicitare più nel
dettaglio per una migliore pianificazione delle risorse), la Difesa promuoverà verso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri (PCM) - massimo referente istituzionale per la Sicurezza - una vera e propria
strategia per la sicurezza nazionale, che sia unitaria, sistemica e collegiale, per il potenziamento della
sicurezza collettiva e della resilienza del Paese, da sviluppare secondo un approccio
multidimensionale (inter-dicasteriale/inter agency), che veda nella stessa PCM il suo naturale
responsabile.
Con quest’ottica, si ricercherà la massima sinergia con gli altri ministeri, con l’industria e con
il mondo accademico, nonché con i settori della ricerca di base e avanzata, al fine di consolidare
meccanismi stabili di collaborazione, volti a potenziare e a rendere sistemici anche i positivi effetti
derivanti dall’utilizzo delle competenze e delle capacità a duplice uso della Difesa, ferma restando la
prerogativa delle Forze Armate dell’uso legittimo della forza militare.
Al riguardo, sarà necessario incrementare la reciproca conoscenza delle competenze e delle
modalità operative delle amministrazioni civili e militari dello Stato, ricercare e progettare insieme
nuovi mezzi, tecnologie abilitanti e processi, adeguare il quadro normativo di riferimento e sviluppare
capacità di pianificazione e condotta congiunta delle attività. Ciò consentirà di accrescere
ulteriormente la resilienza nazionale di fronte alle minacce di origine sia naturale sia antropica e di
aumentare il valore aggiunto in termini di pubblica utilità, a beneficio di tutti i cittadini.
A livello internazionale poi, si continuerà ad operare nell’alveo delle organizzazioni e delle
alleanze di tradizionale ancoraggio per la proiezione estera, rivedendo la nostra presenza e
contribuendo agli interventi necessari e vitali per la tutela degli interessi anche nazionali.
L’impegno della Difesa in tal senso è già ampiamente riconosciuto: a livello internazionale, le
Forze Armate garantiscono, oramai da anni, un contributo altamente qualificato e unanimemente
apprezzato al mantenimento della pace e al ripristino delle condizioni di stabilità e sicurezza,
operando spesso nei contesti più impegnativi e difficili del Pianeta; d’altro canto, le stesse Forze
Armate continuano ad essere fortemente impegnate anche in Patria, ove mettono al servizio delle
autorità locali e della collettività le proprie competenze e capacità a duplice uso, nell’ambito di
interventi di notevole impatto sociale.
Il patrimonio rappresentato da Forze Armate capaci, pronte e moderne va tuttavia custodito e
ulteriormente valorizzato nel tempo. Negli ultimi anni, le Forze Armate sono state chiamate ad
operare un profondo cambiamento, adottando un modello professionale agile, muovendo
progressivamente verso la piena parità di genere ed evolvendo verso una maggiore integrazione
interforze e internazionale.
Questo processo evolutivo e di costante adattamento dello Strumento militare dovrà ora
svilupparsi ulteriormente con una visione sistemica e prospettica sia delle sfide presenti e future alla
sicurezza e difesa del Paese, sia dei compiti che ne derivano per le Forze Armate.
In questo contesto, la massima attenzione sarà rivolta al personale, la risorsa fondamentale e
centrale delle Forze Armate. Sarà necessario quindi prefiggersi con tenacia la tutela del personale
civile e militare della Difesa e la salvaguardia delle loro legittime aspettative, in particolare
valorizzando la condizione e le professionalità di tutte le categorie. Si opererà dunque per garantire
ulteriormente la tutela dei rapporti familiari e della condizione genitoriale - favorendo per quanto
possibile i relativi ricongiungimenti, ovvero sviluppando politiche di inserimento sociale e lavorativo
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a favore dei componenti il nucleo familiare - e per continuare a salvaguardare la salute e la sicurezza
del personale, aspetto che rappresenta una priorità assoluta a tutti i livelli. Ulteriore impulso sarà dato
alla formazione e all’aggiornamento professionale.
L’attenzione del Dicastero si indirizzerà anche ai processi di progressione delle carriere - da
improntare ad una maggiore valorizzazione della meritocrazia - attraverso una revisione delle norme
che afferiscono alla valutazione ai fini dell’avanzamento a scelta e ad anzianità - alle retribuzioni e al
miglioramento generale della qualità della vita. Il progressivo invecchiamento del personale della
Difesa, sia civile sia militare, rende indispensabile un processo di sblocco del turn over, per cui
occorrerà valutare tempi e modalità attuative anche alla luce degli obiettivi previsti di riduzione del
personale indicati dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244.
Bisognerà inoltre sviluppare un approccio volto a fornire nuove opportunità ai giovani: in
particolare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, la Difesa si impegnerà a favorire
da un lato la possibilità di nuove assunzioni nelle Forze dell’Ordine appartenenti al Dicastero (Arma
dei Carabinieri), dall’altro a elaborare e sviluppare un piano delle assunzioni, nell’area sia operativa
sia tecnico-industriale, formando i giovani sul territorio, in sinergia con le istituzioni locali ed il
mondo delle imprese che ruota intorno alla Difesa, in cui arsenali, stabilimenti, poli di mantenimento
ed enti militari a carattere industriale dovranno rappresentare un’opportunità di sviluppo.
Il contesto esterno precedentemente delineato impone di portare avanti la Trasformazione della
Difesa e l’ammodernamento delle Forze Armate, procedendo in sinergia con il Sistema Paese. Il
processo di Trasformazione sarà orientato a disporre di uno Strumento militare equilibrato e
bilanciato nelle sue componenti, in aderenza alle Caratteristiche Strategiche delle Forze Armate del
futuro individuate dalla Difesa.
Si porterà avanti un processo di Trasformazione che consenta di evolvere verso uno Strumento
militare sufficientemente ampio da consentire un corretto equilibrio fra le diverse componenti
operative e sufficientemente flessibile per far fronte a esigenze mutevoli e capaci di manifestarsi
anche con breve preavviso, da impiegare con grande attenzione in relazione alle priorità strategiche
dell’Italia.
L’impiego dello Strumento militare, da inquadrare in un approccio sistemico e prospettico sia
delle sfide alla sicurezza e difesa del Paese, sia dei compiti che ne derivano per le Forze Armate, si
fonderà sui seguenti principi:
− difesa dello Stato e tutela degli interessi vitali del Paese;
− condivisione della sicurezza e della difesa collettiva con i partner europei e dell’Alleanza, per
la difesa degli spazi euro-mediterranei e atlantici;
− partecipazione al processo di costruzione di un ordine internazionale stabile, sicuro e rispettoso
della legalità, contribuendo alla dimensione globale della sicurezza;
− molteplicità dei campi di azione e dei domini di intervento, affiancando alle operazioni di natura
prettamente militare, attività di cooperazione e sviluppo nonché concorsi in operazioni di
salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e altri casi di
straordinaria necessità e urgenza.
La regione euro-mediterranea e le aree contigue di interesse strategico permarranno l'ambito
prioritario delle attività nazionali, a tutela, nell'immediato, delle nostre esigenze di sicurezza e, nel
tempo, di una più stabile cornice internazionale. L'Italia ha già dimostrato sia le capacità sia la volontà
di esercitare un riconosciuto ruolo di responsabilità in questa sua area di riferimento, ove continuerà
ad agire, in armonia con la comunità internazionale, per contribuire alla pace e allo sviluppo regionale.
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In tale ambito, la Difesa continuerà a profondere un crescente sforzo, assumendo un ruolo di guida
nelle attività di proiezione di stabilità.
L'Italia, d’altro canto, non può disgiungere la difesa della regione euro-mediterranea da quella
della regione euro-atlantica, due ambiti entrambi essenziali e tra loro complementari. Nell’area euro-
atlantica la partecipazione attiva ai consolidati meccanismi di prevenzione, deterrenza e difesa
collettiva (NATO e UE) rappresenterà anche per il futuro la migliore garanzia di un’adeguata
condizione di sicurezza.
In particolare, la Difesa si impegnerà a livello europeo (UE) per perseguire una crescente
integrazione nel settore della sicurezza e difesa, ricercando - in primis con i partner a noi più vicini
per interessi, legami storico-culturali e valori di riferimento - lo sviluppo di cooperazioni più
strutturate e profonde. L’obiettivo complessivo di lungo termine sarà il perseguimento di una
maggiore autonomia strategica dell’UE.
In ambito NATO, che resta l’organizzazione di riferimento in grado di esercitare la dissuasione,
la deterrenza e la difesa militare contro qualunque minaccia, l’Italia continuerà il proprio impegno a
promuovere tutte le iniziative volte a orientare e rafforzare il ruolo dell’Alleanza, con particolare
riferimento al cosiddetto Fianco Sud, al Mediterraneo e al Medio Oriente, al fine di affrontare in modo
sistemico le continue crisi e la perdurante instabilità di questa area di diretto interesse strategico per
la sicurezza del Paese.
L'odierna dimensione globale della sicurezza chiama inoltre il Paese, nello spirito della
Costituzione, a cooperare, ove necessario, a iniziative delle Organizzazioni Internazionali per la
gestione di crisi anche in aree diverse da quelle considerate prioritarie, sia pure in forma limitata e
per periodi definiti, con particolare riguardo a quelle aree che sono incidenti all'area mediterranea.
L’Italia, che è parte attiva della Comunità internazionale, riconosce nell’Organizzazione delle
Nazioni Unite (ONU) il riferimento ineludibile di legittimazione per le questioni di sicurezza
internazionale. Lo Strumento militare, infine, continuerà a concorrere anche sul territorio nazionale,
in supporto alle istituzioni preposte e alle Autorità locali, nella lotta al terrorismo e nel rafforzamento
della sicurezza interna, partecipando - compatibilmente con le capacità disponibili - a operazioni e
interventi di notevole impatto sociale. Lo scenario di riferimento, in effetti, lascia presagire che
l’esigenza di concorsi in questo ambito è destinata a crescere e che la Difesa in futuro sarà sempre
più coinvolta in attività di questo genere, i cui confini saranno sempre meno definiti a causa della
minaccia ibrida. Le Forze Armate continueranno, pertanto, a svolgere un ruolo rivelatosi spesso
determinante, sviluppando e assicurando al Paese competenze e capacità a duplice uso prontamente
utilizzabili anche in situazioni di emergenza, concorrendo così in maniera significativa alla
salvaguardia delle libere istituzioni, nello svolgimento di compiti specifici in circostanze di pubblica
calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza, in un più ampio quadro di supporto della
resilienza nazionale. Tali attività costituiranno le basi per il graduale inserimento del concetto di
“difesa”, così come tradizionalmente inteso, in quello più ampio di “sicurezza collettiva” dell’intero
Sistema Paese.
L’estensione dei domini d’azione militare classici a quello cibernetico impone di sviluppare
ulteriormente specifiche capacità e garanzie funzionali volte a preservare la protezione e la resilienza
dei sistemi e delle reti strategiche nazionali. La minaccia cibernetica è certamente un forte fattore di
rischio per il Paese, ma anche un’opportunità di investimenti, che potranno aumentare il nostro grado
di difesa e sicurezza. In tale ottica, la Difesa si impegnerà sia al fine di accedere a strumenti operativi
ad alto contenuto tecnologico, in grado di assicurare la protezione, la resilienza e l’efficienza delle
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reti e dei sistemi informativi gestionali e operativi della Difesa, sia a sviluppare capacità strategiche
e operative per la condotta di attività militari finalizzate a conseguire effetti strategico-militari nel
dominio cibernetico, onde sostenere il costituito Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche
(CIOC) nel progressivo raggiungimento della piena capacità operativa, anche valutando la creazione
di reparti specifici da esso dipendenti, per consentire agli operatori specializzati di sviluppare la
propria carriera all’interno dello stesso. Con gli strumenti a propria disposizione, la Difesa continuerà
inoltre a garantire il proprio contributo alla sicurezza nazionale nell’ambito dell’organizzazione che
fa capo alla PCM.
Una delle condizioni basilari per garantire la sicurezza nazionale è rappresentata anche dalla
sicurezza energetica. In tale ambito, la Difesa opererà per il raggiungimento di elevate capacità di
resilienza energetica, per la riduzione dei consumi e dei fabbisogni nonché per la produzione e
l’approvvigionamento da fonti eco-sostenibili. Nel settore infrastrutturale, con particolare riferimento
ai siti a valenza strategica, si lavorerà per esaminare la possibilità di implementare distretti energetici
intelligenti (“smart military district”), nei quali sia massimizzato il ricorso all’autoconsumo e ove la
gestione dei flussi energetici avvenga in tempo reale, in un alveo certo di sicurezza cibernetica,
secondo il consolidato paradigma “energy security - cyber security”.
Nella consapevolezza che un’efficace politica di difesa e sicurezza non possa prescindere da
adeguate capacità tecnologiche e industriali, con il contributo del mondo accademico, dell’Industria
e del settore privato, si svilupperanno ulteriormente le politiche per l’innovazione e per la ricerca
scientifica e tecnologica.
Si opererà nell’ottica di favorire nell’Industria della Difesa l’adozione del paradigma
“Multipurpose-by-design”, che nel recepire le esigenze e i requisiti operativi dalla componente
tecnico-operativa della Difesa, proceda allo sviluppo di tecnologie abilitanti (key enabling
technologies) e correlate capacità militari a molteplice scopo, in linea con le esigenze di difesa,
sicurezza e resilienza del Paese.
In particolare, coerentemente con la visione unitaria e sistemica del Dicastero, sarà necessario
incrementare le sinergie e le attività di scouting nei centri di innovazione tecnologica di università,
poli tecnologici, start-up, spin-off, centri di ricerca universitari e industria (sia delle grandi imprese
sia di quelle piccole e medie), per incrementare il tasso di innovazione tecnologica, essendo la Difesa
uno dei settori trainanti per l’economia nazionale. In tale ottica, dovrà essere favorito il trasferimento
tecnologico e l’innovazione dei processi produttivi.
Inoltre, si assicurerà l’ulteriore razionalizzazione delle strutture militari, eliminando quelle non
più necessarie e accorpando, ove possibile, quelle che svolgono funzioni similari, in un’ottica di
aggregazione interforze ed internazionale, privilegiando, ove finanziariamente sostenibile, una
gravitazione infrastrutturale al Sud del Paese.
In tale contesto, le soluzioni organizzative individuate dovranno considerare - nel processo di
analisi degli impatti - ogni elemento finanziario, gestionale e di possibile alienazione ovvero
valorizzazione del patrimonio immobiliare non più utile ai fini istituzionali.
Sarà, altresì, sviluppata la cultura dell’efficacia e dell’efficienza, attraverso l’implementazione
delle più moderne procedure di controllo di gestione. A tal riguardo, dovranno essere poste in essere
mirate strategie di programmazione, gestione e rendicontazione delle risorse e dei servizi, nonché
adeguati strumenti per la corretta valutazione dei costi in relazione ai risultati e un’efficace
valutazione interna sul raggiungimento degli obiettivi. In tale contesto, assumono particolare
rilevanza la Pianificazione, la Programmazione ed il Monitoraggio strategico.
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Sarà infine migliorata la comunicazione istituzionale verso il Parlamento e verso i cittadini, con
un’attenzione sempre maggiore alla customer satisfaction.
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2. Priorità di intervento dell’amministrazione
2.1. Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell’amministrazione
L’attenzione del Dicastero è rivolta al suo miglioramento ed efficientamento da conseguire
attraverso il perseguimento dei seguenti indirizzi:
- tutela del personale civile e militare delle Forze Armate;
- favorire la possibilità di nuove assunzioni nelle Forze dell’Ordine (Arma dei Carabinieri) e
sviluppare un piano di assunzioni, nell’area operativa e tecnico-industriale, in sinergia con le
istituzioni locali ed il mondo delle imprese (compatibilmente con le risorse finanziarie);
- partecipazione attiva dell’Italia nella NATO e nell’Unione Europea;
- protezione del territorio e della sovranità nazionale;
- promozione dell’industria italiana nel settore della Difesa con impulso alla progettazione e alla
costruzione dei necessari sistemi militari;
- ulteriore sviluppo di politiche per l’innovazione e per la ricerca scientifica e tecnologica con il
contributo del mondo accademico, dell’industria e del settore privato al fine di conseguire adeguate
capacità tecnologiche e industriali per un efficace politica di difesa e sicurezza;
- sostegno alla ricerca e all’implementazione del know how nazionale;
- rivalutazione della nostra presenza nelle missioni internazionali sotto il profilo del loro effettivo
rilievo per l’interesse nazionale;
- razionalizzazione dell’impiego delle risorse nelle spese militari al fine di evitare diseconomie ed
inutili duplicazioni, anche con riferimento alla riforma del patrimonio immobiliare non più
funzionale alle nuove esigenze.
Nel Dicastero è in atto un profondo processo di revisione dello Strumento Militare, attraverso:
- la razionalizzazione delle strutture organizzative delle Forze Armate, ed in particolare di quelle
che hanno minore impatto sulla componente operativa;
- la revisione qualitativa e quantitativa della spesa e l’adozione di nuove misure di razionalizzazione
dell’impiego delle risorse di bilancio a disposizione che prendono il nome di “obiettivi di
risparmio”.
Il processo di definizione del quadro programmatico degli obiettivi da conseguire, della
connessa quantificazione delle previsioni di spesa e del relativo budget per il triennio 2019 - 2021 è
stato sviluppato mediante un approccio “integrato” che tiene conto delle priorità politiche definite
dal Governo e dal vertice politico del Dicastero. Tale processo troverà conclusione con l’adozione
della Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione e del Piano della performance.
Il progetto di bilancio relativo al triennio 2019-2021:
a. evidenzia i livelli di output conseguibili e le criticità organizzative emergenti nel periodo di
riferimento;
b. prevede la corrispondenza univoca tra ciascun programma di spesa e un solo Centro di
Responsabilità Amministrativa (CRA), come disposto dall’art. 21, c. 2, della L. n.196/2009,
“Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modificazioni;
c. prevede la correlazione tra le “azioni” quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa
e il Piano degli Obiettivi della Nota Integrativa;
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d. recepisce gli interventi per le riduzioni di spesa concordate con il MEF in funzione del D.P.C.M.
28 giugno 2017 recante la definizione degli obiettivi di spesa per il triennio 2018-2020 di ciascun
Ministero.
I predetti elementi contribuiscono ad una maggiore leggibilità delle finalità della spesa e
permettono un orientamento della Nota Integrativa volto a evidenziare gli obiettivi delle politiche
sottostanti il bilancio dello Stato.
Gli Obiettivi descritti nella presente Nota Integrativa saranno declinati come Obiettivi specifici
del Dicastero nell’ambito del Piano della performance 2019 - 2021.
2.2. Priorità politiche dell’amministrazione espresse nell’Atto di indirizzo
In relazione al quadro geopolitico e strategico di riferimento, ed agli indirizzi su delineati,
l’attività di programmazione strategico-finanziaria e amministrativa-gestionale della Difesa è stata
orientata al fine di perseguire le priorità politiche per il triennio 2019-21, riportate in Allegato.
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Allegato
PRIORITA’ POLITICHE
(Stralcio “Atto di Indirizzo per l’avvio del ciclo integrato di programmazione della
performance e di formazione del bilancio di previsione per l’E.F. 2019 e la programmazione
pluriennale 2020-2021”, firmato il 19/09/2018).
Il ciclo della performance e della programmazione economico finanziaria, con specifico
riferimento alla formazione del bilancio e del budget annuale per l’E.F. 2019, e per il biennio 2020-
2021, dovrà quindi essere sviluppato sulla base delle Priorità Politiche (PP) di seguito elencate1, che
costituiscono il livello più alto di pianificazione per l’Amministrazione di riferimento.
PP 1 - OPERATIVITA’ DELLO STRUMENTO
1) Disporre di uno strumento militare moderno, interforze, integrato, efficace, efficiente ed
economicamente sostenibile, eticamente allineato ed energicamente neutro.
2) Garantire la difesa dello Stato e la tutela degli interessi vitali del Paese, sviluppando una
strategia sistemica per il potenziamento della sicurezza collettiva e della resilienza
nazionale e impiegando lo Strumento militare:
− prioritariamente nella regione euro-mediterranea e nelle aree contigue di interesse
strategico, al fine di tutelare, nell’immediato, le esigenze di sicurezza del Paese e per
costruire, nel tempo, una più stabile cornice internazionale. In questo ambito, l’Italia
dovrà essere in grado di assumere un ruolo di guida nelle attività di proiezione di
stabilità nel fianco Sud della NATO e dell’Europa, anche guidando operazioni
multinazionali rivolte a tale scopo, con particolare enfasi per quelle rivolte alla
costruzione/sviluppo di capacità dei comparti difesa;
− attivamente in ambito euro-atlantico, partecipando ai consolidati meccanismi di
prevenzione, deterrenza e difesa collettiva, assicurati in primis dalla NATO attraverso
i tre core tasks2 e dall’UE nel suo ruolo di Global Security Provider;
− nell’ambito di iniziative promosse dalle Organizzazioni Internazionali (ONU), ove
necessario, sia pure in forma limitata e per periodi definiti, per la gestione di crisi
anche in aree diverse da quelle prioritarie;
− sul territorio/aree a sovranità nazionale, ogniqualvolta richiesto, concorrendo
nell’ambito di operazioni di salvaguardia delle libere istituzioni, nello svolgimento di
compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e altri casi di straordinaria necessità
e urgenza, nonché in altre attività concorsuali e di pubblica utilità.
3) Rivedere la struttura della formazione, in modo che sia omogenea e caratterizzata da un
elemento organizzativo organico, che consenta di guidarne lo sviluppo senza duplicazioni. In
questo quadro, rilanciare e valorizzare la componente civile della Difesa, che opera in settori
specialistici con professionalità peculiari non facilmente rinvenibili nelle altre Pubbliche
Amministrazioni. Il rinnovamento del sistema formativo si dovrà basare sulla:
− formazione continua del personale militare e civile della Difesa, con regolari momenti di
formazione e aggiornamento adeguati al percorso specifico di ogni professionalità;
− sinergia organizzativa, prevedendo l’integrazione organizzativa di tutte le attività
comuni alle Forze Armate e al personale civile, lasciando alle strutture di Forza armata
1 Nell’ambito di ciascuna Priorità politica, la posizione in elenco degli item non rispecchia un ordine di priorità. 2 Difesa collettiva (1); Gestione delle crisi (2); Sicurezza cooperativa (3).
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l’esclusiva responsabilità della formazione per le esigenze derivanti dall’ambiente
operativo in cui ciascuna di esse principalmente opera;
− armonizzazione e internazionalizzazione dei percorsi formativi, al fine di sviluppare
Forze Armate e personale civile della Difesa con un elevato livello di integrazione e
perfettamente inseribili in dispositivi multinazionali; al riguardo, i percorsi formativi
dovranno essere armonizzati a livello nazionale e rispondere agli standard internazionali.
Dovrà essere facilitato, inoltre, lo svolgimento di attività formative all’estero e dovranno
essere aumentate le possibilità di formazione di personale straniero in Italia, nella prospettiva
della progressiva integrazione delle Difese europee.
Per quanto attiene, in particolare, alla componente civile della Difesa, puntare
ulteriormente sulla formazione, al fine di accrescerne le competenze professionali,
esaminando la possibilità di portare avanti un piano di formazione su base
pluriennale, disegnato sulle esigenze specifiche e ampliamente diversificate
dell’Amministrazione Difesa, sfruttando i margini di sviluppo in termini di strumenti
e risorse già presenti nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni, in stretta
collaborazione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione.
4) Ricercare, in campo addestrativo, gli standard adeguati e compatibili con quanto effettuato
in ambito NATO e UE. Gli esistenti percorsi addestrativi dovranno essere integrati e
ottimizzati, assicurando la piena valorizzazione delle capacità nazionali possedute,
adottando altresì quanto proposto dalla cooperazione internazionale, qualora le soluzioni
nazionali non risultassero costo-efficaci; il modello addestrativo dovrà evolvere verso
fondamentali caratteristiche di realismo e intensità addestrativa, strutturazione
interforze e multinazionalizzazione, prevedendo la valutazione dell’addestramento e il
ricorso, ove possibile/opportuno, a sistemi di simulazione.
Nell’alveo della resilienza e, dunque, anche nell’ottica di una crescente e progressiva
integrazione civile-militare, le attività addestrative dovranno inoltre essere pianificate e
sviluppate con approccio multidimensionale, prevedendo il coinvolgimento sistemico
interministeriale, inter-agenzia, e ove possibile anche delle realtà accademiche e del
settore privato, individuando priorità e temi addestrativi comuni.
PP 2 - AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
1) Disporre di uno strumento militare dimensionato per la tutela degli interessi nazionali e
congruo alla posizione del Paese sullo scacchiere internazionale, in primis in seno all’UE e
alla NATO, equilibrato e bilanciato fra le diverse componenti operative e sufficientemente
flessibile per far fronte alle mutevoli esigenze e agli odierni scenari operativi.
In tale sforzo, dovranno essere individuate, mantenute e rafforzate, in particolare, le capacità
che rappresentano aree di eccellenza nazionale, preservando una multiforme capacità di
deterrenza convenzionale, in grado di scoraggiare potenziali entità ostili e di onorare gli
impegni assunti a livello internazionale. Tale multiforme capacità di deterrenza
convenzionale sarà sviluppata rafforzando ulteriormente la cooperazione, sia nell’ambito
della struttura di difesa comune integrata della NATO, sia nel contesto della Politica comune
di sicurezza e difesa dell’Unione Europea (UE), ove saranno valorizzate le risorse messe a
disposizione dall’UE, in particolare con il Fondo Europeo per la Difesa. Le carenze capacitive
individuate nel contesto dell’UE e della NATO rappresenteranno, pertanto, priorità nazionali,
pariteticamente alla capacità autonoma di prima risposta per assicurare la difesa e l’integrità
12
del territorio nazionale, dello spazio aereo e di quello marittimo, ad inclusione delle loro vie
di accesso, senza tralasciare la necessità del soddisfacimento di analoghe esigenze per il
dominio cibernetico.
Nell’impossibilità di escludere gli scenari operativi meno probabili ma di maggiore impatto,
si dovrà inoltre mantenere una significativa capacità di deterrenza, costituita da una forza
integrata di intervento che sia moderna, logisticamente autonoma, perfettamente
integrabile in dispositivi multinazionali ed impiegabile, per un periodo limitato, in scenari
ad alta intensità; lo strumento militare dovrà inoltre preservare ed ulteriormente
implementare le proprie competenze e capacità a duplice uso, al fine di esser pronto a far
fronte a situazioni di emergenza, per la salvaguardia delle libere istituzioni e nello
svolgimento di compiti specifici in circostanze di pubblica calamità ed in altri casi di
straordinaria necessità e urgenza.
2) Disporre di una Componente Terrestre bilanciata e flessibile, in grado di operare nelle aree
di prioritario intervento, su differenti tipi di terreno, in ogni ambiente operativo, capace di
assicurare, ove necessario, rapidi schieramenti di truppe per la condotta di tutto lo spettro
delle operazioni militari, comprese quelle ad alta intensità. Le forze terrestri dovranno
mantenere una giusta proporzione tra forze leggere, medie e pesanti pesanti (dotate di
nuovi/ammodernati veicoli da trasporto Leggero Multiruolo VTLM2, nuovi veicoli blindati
DARDO per la fanteria, nuovo elicottero di esplorazione e scorta e nuovo carro armato), che
siano proiettabili, modernamente armate ed equipaggiate e con un’adeguata capacità di
comando e controllo nonché supporto logistico tattico.
3) Disporre di una Componente Marittima in grado di contrastare potenziali minacce alla
libertà dei traffici marittimi e proteggere l’accesso alle risorse nelle aree di prioritario
interesse nazionale. Le forze navali dovranno esprimere idonee capacità di prolungata
sorveglianza e pattugliamento, sopra e sotto la superficie, anche nell’ambito di scenari ad alto
rischio, nonché capacità di comando e controllo di dispositivi, ovvero ingaggio di precisione
di obiettivi in ambiente marittimo e terrestre a supporto delle operazioni nazionali o di
coalizione.
4) Disporre di una Componente Aerea in grado di garantire comando e controllo, alta
rischierabilità e trasporto, adeguate capacità di difesa e superiorità aeree, di supporto al
suolo e di ingaggio di precisione anche in profondità, di sorveglianza e di ricognizione nelle
aree di interesse nazionale; le forze aeree potranno essere chiamate, ove necessario, a
condurre operazioni anche in ambiente ad alta intensità, avendo mezzi e sistemi con
caratteristiche di alta sopravvivenza e protezione del personale, così come capacità di
neutralizzare siti anti-accesso ostili e connessi centri di comando e controllo.
5) Disporre di una Componente di Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei
Carabinieri) in grado di esercitare azioni di prevenzione e contrasto del crimine in territorio
nazionale e, in relazione alle proprie prerogative funzionali, espletare, altresì, i propri compiti
militari nonché di polizia militare, concorrendo alla difesa integrata del territorio nazionale e
partecipando alle operazioni militari in Italia e all’estero.
6) Disporre di una Componente Spaziale (negli ambiti Imagery and Signal Intelligence,
Position Navigation and timing, telecomunicazioni) o di un accesso garantito alle capacità
necessarie, tale da assicurare il supporto agli interessi nazionali in tutte le aree in cui operano
13
le Forze Armate nazionali; al riguardo, sviluppare una riflessione strategica, intersettoriale e
multi-istituzionale sul tema dello spazio; ciò a fronte di una pervasività dello strumento
spaziale, non sempre sostituibile con altre capacità.
7) Valorizzare ulteriormente le capacità afferenti alle forze speciali, alle forze per operazioni
speciali e alle unità e mezzi per il loro supporto in chiave unitaria interforze.
8) Implementare una moderna Capacità Nazionale di Proiezione di forza dal Mare
interforze, attivabile in tempi ristretti e con un adeguato livello di autonomia operativo-
logistica, per la condotta di operazioni anfibie in ambienti rivieraschi, anche con limitata
disponibilità di infrastrutture.
9) Incrementare la capacità di proiezione, sostegno e protezione delle forze al di fuori del
territorio nazionale. La capacità di muovere rapidamente uomini, mezzi e materiali nelle
aree di crisi è riconosciuta come un fattore essenziale per valorizzare il potenziale nazionale
disponibile, intervenendo nelle aree di crisi con tempestività ed adeguato supporto a
beneficio dell’obiettivo prefissato. Quanto detto deve essere realizzato attraverso una più
estesa capacità di trasporto multimodale aereo, terrestre e navale, raggiungibile
mediante lo sviluppo di nuovi mezzi militari, accordi con vettori civili, nonché la
partecipazione a iniziative multinazionali di condivisione delle esistenti capacità. Tali
prerogative concorreranno anche a una maggiore protezione dei cittadini italiani (sia
all’interno, sia all’esterno dei confini nazionali e in relazione ad eventuali emergenze che
impongano l’evacuazione di connazionali).
10) Mantenere un’adeguata capacità di acquisire e gestire le informazioni di Comando e
Controllo, al fine di poter condurre, a livello interforze e/o congiuntamente alle forze alleate,
campagne militari complesse che includano sia le operazioni militari tradizionali, sia le nuove
forme di conflitto ibrido (con particolare riferimento alle sue componenti asimmetrica e
cibernetica); incrementare la capacità di supporto informativo in tutte le fasi decisionali, al
fine di anticipare l’insorgere di esplicite minacce e per una migliore gestione dei rischi in tutti
i domini operativi, incluso quello cibernetico, garantendo in tutte le operazioni adeguate
capacità di “fusion center” interoperabili e integrabili nei vari dispositivi.
11) Rafforzare e potenziare l’azione dell’intelligence militare e le sinergie con il sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica.
12) In piena armonia con la strategia nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico:
− procedere con l’evoluzione del CIOC, nell’ottica di un progressivo raggiungimento
della piena capacità di condurre operazioni militari nello spazio cibernetico;
− sviluppare adeguate capacità operative di difesa cibernetica e di protezione attiva per
condurre, ove necessario, attività militari a livello interforze, in linea con il quadro
normativo vigente, al fine di proteggere le proprie infrastrutture e infostrutture critiche
e respingere eventuali aggressioni militari che si dovessero manifestare contro i sistemi
ICT (Information and Communication Technologies) della Difesa schierati e in
concorso alle esigenze nazionali ove richiesto;
− acquisire strumenti (information superiority) in grado di analizzare grandi quantità di
informazioni (big data) provenienti dall’interno e dall’esterno dell’Infrastruttura ICT
della Difesa, in modo tale da pianificare e condurre operazioni efficaci (a carattere
14
preventivo e/o risolutivo), in grado di neutralizzare la minaccia azzerando gli eventuali
effetti collaterali (zero collateral damage).
13) Rafforzare e mantenere aderenti alla frontiera tecnologica le infrastrutture ICT nelle sue
componenti principali (network, servizi e sicurezza informatica), in modo da garantire la
finalizzazione del processo di trasformazione digitale dello Strumento militare e nel contempo
assicurare una risposta efficace alle esigenze di comunicazione e gestione condivisa delle
informazioni in ambito nazionale, alleato o di coalizione. Tali interventi dovranno essere focalizzati
ad incrementare le capacità:
− del network, attraverso l’acquisizione di nuove risorse quali sistemi satellitari, fibra ottica,
ponti radio di nuova tecnologia;
− dei servizi, attraverso l’impiego di piattaforme evolute (private cloud della Difesa);
− della sicurezza informatica e della protezione cibernetica delle infrastrutture informative,
attraverso una gorvernance di sicurezza unitaria e l’implementazione di strumenti di
protezione allo stato dell’arte. Tali strumenti di protezione, caratterizzati dall’impiego di
calcolatori con avanzate capacità computazionali e algoritmi di Intelligenza artificiale
permetteranno l’evoluzione del modello di sicurezza da gestione a prevenzione degli
eventi.
14) Coerentemente con la visione unitaria e sistemica del Dicastero, creare ed integrare le competenze
specialistiche nel settore industriale della Difesa, attraverso la formazione di centri di
competenza ad alta specializzazione, costituiti da Università, Ricerca e Industria (grandi
imprese e piccole medie imprese), nell’ottica di favorire il trasferimento tecnologico e
l’innovazione dei processi produttivi, l’adozione e la diffusione delle tecnologie abilitanti. Al
riguardo, si valuterà l’eventuale opportunità di rivedere la vigente normativa che regolamenta il
godimento dei frutti della ricerca finanziata dallo Stato.
15) Sviluppare ulteriormente le politiche per l’innovazione e per la ricerca scientifica e
tecnologica, con il contributo del mondo accademico e dell’industria nazionale e del settore
privato, favorendo l’implementazione del “know how” nazionale.
16) Favorire nell’Industria della Difesa il paradigma “Multipurpose-by-design”, che nel recepire
le esigenze ed i requisiti operativi dalla componente tecnico-operativa della Difesa, proceda
allo sviluppo di capacità militari a molteplice scopo, in linea con le esigenze di difesa,
sicurezza e resilienza del Paese. A tal riguardo, implementare e sviluppare le linee guida della
Strategia Industriale e Tecnologica (SIT), al fine di:
− acquisire le competenze e le capacità cognitive, tecnologiche e produttive necessarie a
supportare il sistema di difesa e sicurezza nazionale, in sintonia con le esigenze operative
che emergeranno dalla Revisione Strategica della Difesa;
− allineare le roadmap Difesa-Industria-Ricerca per la concezione e la progettazione di assetti
militari a molteplice scopo, ottimizzabile attraverso la sistematica partecipazione di qualificati
esperti civili (normalmente impegnati, a vario titolo, nelle attività inerenti la gestione dei disastri,
delle crisi e della difesa civile) al paradigma del multipurpose-by-design;
− individuare le aree tecnologiche prioritarie e le competenze sovrane sulle quali indirizzare
le risorse. In tal senso, armonizzare ed integrare sempre di più il Piano Nazionale della
Ricerca Militare (PNRM) con quello della Ricerca Nazionale (PNR), concentrando le
attività su filoni identificati come prioritari. Parimenti, per quanto riguarda lo sviluppo di
15
tecnologie abilitanti spaziali ed i futuri programmi, anche a duplice uso, assicurare una
costante ed efficace sinergia tra le attività della Difesa e quelle previste nel Documento
di Visione Strategica 2016 – 2025 dell’Agenzia Spaziale Italiana;
− identificare e promuovere iniziative di carattere generale volte a valorizzare le aree di
eccellenza tecnologica e industriale;
− favorire una rinnovata spinta all’integrazione e collaborazione in ambito europeo, specie
nelle attività di sviluppo, acquisizione e supporto logistico;
− esplorare possibili forme di partenariato strategico con l’Industria, anche per rendere più
efficienti le strutture tecnico-industriali della Difesa;
− facilitare lo scambio di informazioni tra la Difesa, gli altri Ministeri interessati, le
Università e gli enti di ricerca e l’Industria, attraverso forme permanenti di dialogo che
consentano il rafforzamento del Sistema Paese;
− favorire l’evoluzione del rapporto fra Difesa e Industria dal piano della fornitura a quello
della partnership strategica;
− sostenere il settore della ricerca tecnologica con adeguate risorse finanziarie, al fine di
assicurare la prosecuzione dei contratti operanti e preservare la possibilità di avviarne di
nuovi; in particolare, proseguire l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse finanziarie e
massimizzare il ritorno sull’investimento dei fondi destinati alla ricerca anche
perseguendo collaborazioni bi-multilaterali con i paesi leader in specifici settori, che
incrementino il patrimonio di conoscenza della Difesa senza minare il mantenimento
delle tecnologie sovrane. Tale ottimizzazione andrà perseguita anche in un’ottica
interministeriale, mediante lo sviluppo di tecnologie abilianti ed applicazioni a duplice
uso.
17) Migliorare gli strumenti di comunicazione strategica per generare conoscenza e
condivisione nelle audience di riferimento e per conseguire le finalità istituzionali di tutela
degli interessi nazionali.
PP3 - REVISIONE DELLA GOVERNANCE, RAZIONALIZZAZIONE
DELL’ ORGANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI E
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
1) Indirizzare la Trasformazione della Difesa - i cui obiettivi specifici e le relative tempistiche di
attuazione saranno esplicitati nei documenti discendenti dal presente Atto - sulla base dei
seguenti principi:
− organizzazione della Difesa per le seguenti funzioni strategiche: “direzione politica”,
“direzione strategico-militare”, “generazione e preparazione delle forze”,
“impiego delle forze” e “supporto alle forze”, eliminando ogni duplicazione ed
accorpando le unità organizzative che svolgono medesime funzioni;
− unicità di comando, direzione centralizzata ed esecuzione decentrata, al fine di
giungere a una più efficace direzione politico-militare e strategico-militare della
Difesa e ad una gestione unitaria dei processi di pianificazione, acquisizione,
sviluppo e impiego delle capacità e del supporto integrato;
− efficienza e economicità di funzionamento.
16
2) Proseguire il processo di riforma del modello di Difesa, adeguandolo alla visione
prospettica delle attuali sfide alla sicurezza e dello scenario strategico di riferimento. A tal
proposito, bisognerà:
− valutare le eventuali criticità derivanti dal raggiungimento dell’obiettivo organico di
150.000 unità nei tempi fissati dal D.L. 95/2012 (“Spending review”) e dalla legge
31 dicembre 2012, n. 244;
− esaminare la possibilità di rendere strutturale, attraverso un innalzamento delle
dotazioni organiche complessive di tre Forze Armate, la facoltà già introdotta dal
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 (“Riordino delle Carriere”) che prevede un
contingente di personale volontario a ferma prefissata - e rispetto alle previste 150.000
unità - da reclutare in caso di specifiche esigenze funzionali delle Forze Armate,
connesse alle emergenze operative derivanti da attività di concorso, soccorso e
assistenza sul territorio nazionale e all’estero, specificamente nelle aree di crisi a
garanzia della pace e della sicurezza, ovvero al controllo dei flussi migratori e al
contrasto della pirateria.
3) Proseguire il processo di aggiornamento della revisione dei ruoli e delle carriere del personale
militare, anche attraverso l’adozione di misure integrative e correttive al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 94, alla luce del rispetto dei principi di armonizzazione ed equi-ordinazione
con il personale delle Forze di polizia. A tal proposito, è necessario che, analogamente a quanto
avvenuto per le Forze di polizia, anche per le Forze Armate sia adottata apposita delega
legislativa per l’adozione degli opportuni correttivi al provvedimento di riordino.
4) Completare gli studi, sperimentare e introdurre un nuovo “Modello Professionale” basato sui
seguenti principi:
− incrementare la percentuale di personale relativamente giovane all’interno delle Forze
Armate, per il mantenimento in efficienza della componente più operativa;
− valutare la possibilità di reintrodurre l’istituto della “riserva assoluta” (cd. “patentino”), che
preveda il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a
ordinamento civile e militare a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno o
quadriennale ovvero in rafferma annuale, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi
ordinamenti per l’accesso alle predette carriere, anche solo dopo il primo anno di servizio,
al fine di motivare i giovani ad affrontare un periodo di servizio nelle Forze Armate, a
premessa dell’arruolamento nelle Forze di polizia;
− reclutare giovani donne e uomini in numero necessario e di elevata qualità, offrendo una
retribuzione adeguata, in linea con il settore pubblico e che salvaguardi la specificità del
personale appartenente al comparto Difesa, incentivi motivazionali, una proposta
lavorativa attraente e dinamica e un credibile sistema di reinserimento nel mondo del
lavoro, assicurando piena parità di opportunità di lavoro e di carriera;
− valorizzare le professionalità e le esperienze maturate nei periodi di impiego operativo
e conferire effettività ed efficacia alle norme relative al reinserimento nel mondo del
lavoro del personale che presterà servizio per un numero limitato di anni.
5) Rendere aderenti alle linee programmatiche del Ministro gli studi sulle nuove modalità di
reclutamento, rafferma, avanzamento e progressione di carriera ed avviare il processo di
implementazione, tenendo presente che:
17
− il percorso di carriera e il sistema degli arruolamenti per la Truppa, per i Graduati e per i
Sottufficiali saranno in linea generale unificati, rendendo cioè possibile raggiungere i
gradi e le funzioni previste per i Graduati, per i Sergenti e per i Marescialli provenendo
di massima da un’esperienza iniziale nella Truppa;
− i Marescialli saranno destinati a compiti di responsabilità e a posizioni di vertice tra i
sottufficiali, in analogia a quanto previsto dal comparto sicurezza;
− per gli Ufficiali, con alcune eccezioni, saranno previste, due forme d’ingresso nelle Forze
Armate, una per i ruoli normali e una per quelli complementari;
− dovrà essere possibile avviare forme di reclutamento idonee ad assicurare in tempi brevi personale
altamente qualificato per la finalizzazione di progetti ad alto contenuto tecnologico.
6) Avviare il processo di revisione dei principi e delle norme riguardanti le valutazioni ai fini
dell’avanzamento al grado superiore, valorizzando maggiormente la meritocrazia.
7) Porre in essere una puntuale azione di sensibilizzazione nei confronti di tutto il personale in
merito agli obblighi derivanti dalla normativa relativa all’incompatibilità e al cumulo di
impieghi/incarichi, provvedendo all’aggiornamento e alla capillare diffusione delle
direttive/circolari, ivi compresi i più recenti orientamenti espressi dall’ANAC in materia,
nonché all’individuazione di adeguate misure da ricomprendere nel prossimo “Piano triennale
di prevenzione della corruzione”.
8) Completare gli studi per nuove dinamiche salariali compatibili con quelle generali
dell’azione di Governo sull’impiego pubblico. In particolare, esse dovranno prevedere un
giusto corrispettivo economico che premi le responsabilità crescenti attribuite con gli
avanzamenti ai gradi superiori, i rischi, le professionalità e le anzianità di servizio possedute,
oltre che la specificità che la condizione di militare impone, ferma restando l’appartenenza al
comparto Difesa-Sicurezza in tema di equi-ordinazione giuridica ed economica. In piena
compatibilità con le risorse disponibili, i predetti studi dovranno portare alla progressiva
attuazione di due riforme:
− la prima, relativa ad un più ampio riconoscimento ai fini stipendiali delle responsabilità
assunte, delle professionalità possedute e delle anzianità di servizio conseguite;
− la seconda inerente l’introduzione, per il personale militare a ferma temporanea
congedato senza demerito, di un’indennità di congedo che sia significativa e
proporzionale al periodo di servizio svolto.
9) Esaminare l’eventuale possibilità di rimodulare i fondi destinati alla L. 86/2001 in merito alle
indennità di trasferimento, inserendo una indennità di posizione geografica, parametrata, in
regime di trattamento accessorio, differenziata a seconda delle sedi di servizio per il militare
che movimenti il nucleo familiare.
10) Al fine di agevolare il personale assunto a tempo determinato per una più facile collocazione
nel mondo del lavoro, dare concreta attuazione alle procedure per il riconoscimento
puntuale dei titoli e delle capacità acquisite durante il servizio e facilitare l’incontro tra
l’offerta di capacità professionali con le esigenze del sistema produttivo nazionale.
11) Relativamente alla componente civile della Difesa, che, in attuazione della legge delega n. 244
del 2012 e dei discendenti decreti legislativi attuativi n. 7 e n. 8 del 2014, subirà una contrazione
delle dotazioni organiche, fino a raggiungere le 20.000 unità entro il 2024:
18
− razionalizzare, anche sulla base delle direttive che il Vertice politico vorrà di volta in
volta emanare, il sistema formativo del personale civile, al fine di garantire una
coordinata azione che permetta di ottimizzare il rapporto con la Scuola nazionale
dell’amministrazione (SNA), anche ricorrendo alla consolidata esperienza di
lavoratori da lungo tempo in servizio. Ciò nell’ottica di assicurare al personale civile,
come anche previsto dalla normativa di settore, l’accesso ai percorsi formativi della
Difesa, per conseguire una formazione costante e progressiva nell’arco della carriera,
in linea con le nuove e più complesse responsabilità che i dipendenti civili potranno
assumere e con i cambiamenti che potrebbero dover affrontare;
− sviluppare e portare avanti, con cadenza triennale, una programmazione del
fabbisogno di personale civile di ampio respiro, che, da una parte faccia dell’area
tecnico-industriale della Difesa un’opportunità di sviluppo per il territorio e,
dall’altra, sopperisca alle esigenze funzionali del Dicastero, anche in un’ottica di
salvaguardia dei livelli occupazionali;
− rilanciare e valorizzare le professionalità del personale civile in ogni articolazione del
Dicastero, capitalizzando le variegate competenze professionali che operano a supporto
delle Forze Armate;
− continuare a dare attuazione alle attività di valutazione individuale del personale civile
della Difesa superando ogni “appiattimento”, provvedendo altresì agli annuali
aggiornamenti dei sistemi di misurazione e valutazione previsti dalla vigente normativa
di settore - nell’ottica della promozione del merito, anche in funzione della performance
organizzativa.
12) Al fine di migliorare l'amministrazione, nel quadro dello sforzo riformatore del Governo:
− proseguire, anche sulla scorta della recente riforma del bilancio dello Stato, di cui ai
Decreti Legislativi n. 90 e 93 del 2016, con l’ammodernamento delle procedure di
programmazione, gestione e rendicontazione delle risorse e dei servizi svolti,
valorizzando la funzione allocativa del bilancio;
− perseguire una cultura dell’efficacia e dell’efficienza e adeguati strumenti per la
corretta valutazione dei costi in relazione ai risultati;
− rafforzare gli strumenti e i metodi di lavoro per rendere ulteriormente trasparenti i
processi decisionali e per garantire un'efficace valutazione interna sul raggiungimento
degli obiettivi.
13) Orientare la spesa del Dicastero per valorizzarne l’aspetto qualitativo, in coerenza con la
prevista integrazione nel ciclo di formazione del bilancio dello Stato. A tal proposito,
continuare l'azione di analisi e valutazione della spesa gravante sui settori ritenuti
maggiormente suscettibili di significative razionalizzazioni, quali:
− consumi energetici;
− area del contenzioso;
− missioni non dirette a soddisfare esigenze addestrative o operative, con l’esclusione di
quelle necessarie per implementare le attività correlate con il Gov to Gov;
− concorso nel trasporto aereo svolto con vettori militari;
− servizi sanitari militari e relativi organismi, con riguardo al personale, alle
infrastrutture e alle risorse finanziarie, proseguendo nell’azione di razionalizzazione
19
in senso interforze e di specializzazione ed incrementandone il livello di integrazione
con il Sistema sanitario nazionale (Ssn), in particolare per quanto attiene al “Sistema
Informativo Sanitario” (anagrafe vaccinale, fascicolo sanitario elettronico);
− patrimonio immobiliare, con riferimento a infrastrutture, alloggi di servizio, spazi
destinati a magazzini e all’archiviazione dei documenti cartacei, ricorrendo al Centro
di Dematerializzazione e Conservazione Unico (Ce.De.C.U.) e accentrando in
infrastrutture all’uopo dedicate la conservazione del materiale cartaceo che, per
ragioni storiche, non può essere distrutto;
− spese per conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di
natura occasionale o coordinata e continuativa, a soggetti esterni all’Amministrazione
(ad es. contratti concernenti incarichi per studi e consulenza), anche con riferimento
agli Enti vigilati dal Dicastero;
− acquisti di beni e servizi in deroga alle convenzioni Consip;
− spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
− razionalizzazione delle infrastrutture dedicate all’ ICT in linea con le direttive del
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
14) Proseguire nella razionalizzazione ed ottimizzazione del patrimonio infrastrutturale della
Difesa e, nei casi di inutilizzo per cessate esigenze istituzionali, di alienazione, permuta o
destinazione ad altra forma di valorizzazione, in stretto coordinamento con la Task Force
per la valorizzazione e dismissione degli immobili non residenziali del Ministero della
Difesa, anche nel complesso quadro normativo vigente in materia.
15) Proseguire nell’attuazione delle soluzioni organizzative e delle linee d’azione che saranno
individuate dal Capo di SMD, su mandato dell’Autorità politica, a valle di uno studio
omnicomprensivo attualmente in corso, finalizzato a verificare la possibilità di esplorare
nuove soluzioni infrastrutturali per il trasferimento di alcune unità operative al Sud del
Paese.
16) Ampliare la disponibilità di alloggi di servizio per il personale in servizio della Difesa con
famiglia. A tale scopo si dovrà, attualizzare il programma pluriennale concernente il
patrimonio alloggiativo della Difesa, proseguire con l’attività di alienazione degli alloggi già
individuati, generando adeguati flussi di cassa e promuovendo la realizzazione di nuovi alloggi
nelle aree a maggior densità ed impatto abitativo, proseguire con il recupero di alloggi detenuti
“sine titulo”, avviare un piano per il ripristino dell’efficienza di tutti gli alloggi ritenuti necessari
ai fini istituzionali, ma ancora inefficienti, avviare un programma per la realizzazione di alloggi
a riscatto, implementare effettivamente il cd. “Fondo casa”, continuare con la sperimentazione
di nuove modalità di gestione, ampliando anche le categorie di alloggi di servizio gratuiti per
l’incarico. Infine si dovrà avviare un programma di informatizzazione dei dati relativi a tutti
gli alloggi in uso alla Difesa, utilizzando i programmi già in uso alle FFAA. Inoltre, bisognerà
prevedere un programma gestionale delle proprietà private insistente sulle aree di interesse
alloggiativo, per i proprietari che intendano rendere disponibile la propria unità alloggiativa ai
fini della Difesa, con tariffe preferenziali, garanzie di rendita anche in caso di alloggio vuoto,
offerta di minuto mantenimento utilizzando maestranze militari per rendere appetibile ai
proprietari privati la cessione in amministrazione alla Difesa del proprio alloggio.
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17) Nell’ambito della gestione del patrimonio demaniale, continuare con nuovo impulso il
processo di verifica delle esigenze e di individuazione delle aree non più necessarie, anche in
un’ottica di successivo trasferimento, per il tramite del MEF/Agenzia del Demanio, alla
comunità per il loro pieno utilizzo, usufruendo di moderni strumenti gestionali che possono
addurre elementi di valutazione a supporto del processo decisionale.
18) Avviare un programma per l’informatizzazione completa e interforze dei dati inerenti tutte le
tipologie di limitazioni imposte alla proprietà privata previste dal COM, avvalendosi dei
programmi già in uso alle FFAA, procedendo inoltre ad una costante revisione in chiave
riduttiva delle limitazioni non più utili ai fini istituzionali.
19) Ridurre al minimo ogni fattore di rischio per la salute del personale, limitare l’impatto
ambientale delle attività e rendere le aree addestrative scevre da rischi per le popolazioni,
agevolando il loro utilizzo duale, per scopi civili ad ampio spettro e per le eventuali esigenze
degli altri Dicasteri. Perseguire inoltre la sicurezza e la sostenibilità ambientale di tutte le
attività della Difesa, anche in chiave di riduzione dei costi, diretti ed indiretti, associati al
rispetto delle specifiche normative, attraverso l’oculata definizione dei requisiti per i nuovi
programmi, l’attenta gestione ambientale e il costante monitoraggio delle aree militari, nonché
l’appropriata gestione dei rifiuti.
20) Nel continuare a rafforzare le capacità di far fronte efficacemente alle minacce provenienti
dal dominio cibernetico:
− sviluppare, attraverso la collaborazione con Università e Industrie, centri di
formazione, poligoni cibernetici e laboratori, ove realizzare attività di ricerca, studio,
sperimentazione, addestramento ed aggiornamento nel settore della sicurezza
informatica e della minaccia cibernetica;
− selezionare e formare personale della Difesa per alimentare il CIOC con figure
professionali specializzate, non escludendo il ricorso ad un reclutamento mirato, se
necessario, anche in ambiti esterni alla Difesa con appositi bandi di concorso;
− promuovere la “cultura cibernetica” al fine di aumentare nel personale della Difesa la
consapevolezza della minaccia;
− sviluppare, con il supporto dell’Industria nazionale, un sistema di difesa cibernetica
pienamente compatibile con il sistema NATO e rafforzare le sinergie e la
cooperazione con l’UE nello specifico settore.
21) Perseguire l’efficienza energetica della Difesa, attraverso la riduzione dei consumi e dei
fabbisogni e la realizzazione di ulteriori impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili,
sfruttando, ove possibile, il rapporto strumentale con Difesa Servizi S.p.a. per l'utilizzo di
infrastrutture e caserme ai fini dell'installazione di impianti di produzione energetica. In tale
ambito la Difesa opererà per il raggiungimento di elevate capacità di resilienza energetica,
produzione ed approvvigionamento da fonti sostenibili. Nel settore infrastrutturale, con
particolare riferimento ai siti a valenza strategica, si lavorerà per esaminare la possibilità di
implementare distretti energetici intelligenti (“smart military district”), nei quali sia
massimizzato il ricorso all’autoconsumo e ove la gestione dei flussi energetici avvenga in
tempo reale in un alveo certo di sicurezza cibernetica, secondo il consolidato paradigma
energy security – cyber security.
21
22) Valorizzare la qualità dei servizi resi attraverso la semplificazione e l’automazione dei
processi e delle procedure interne, l’adeguamento e il controllo del rispetto dei tempi
procedimentali, la definizione di appropriati indici di andamento gestionale, al fine di
consentire un rapido espletamento delle pratiche relative ai procedimenti amministrativi,
inclusa la riduzione dei tempi medi di pagamento, con l’individuazione di un supervisore
unico dell’intera filiera dei sub-processi posti in essere per ciascuna materia. In tale ambito,
proseguire e monitorare la fase sperimentale, già avviata nel corrente anno, di rilevazione del
grado di soddisfazione degli utenti (interni ed esterni) per i servizi erogati (cd. rilevazione
della “customer satisfaction”) dalla Difesa e, per quanto attiene agli Enti vigilati,
dall’Agenzia Industrie Difesa (AID), in ottemperanza ai dettami dell’art. 19 bis del D.Lgs.
150/2009 e in linea con le “Linee guida” della Presidenza del Consiglio dei Ministri3. Sulla
scorta degli esiti della sperimentazione si potrà valutare l’ampliamento della gamma di servizi
erogati da sottoporre a rilevazione di gradimento ed il potenziamento delle modalità di
rilevazione.
23) In accordo con la normativa vigente, proseguire nel perfezionamento e nell’evoluzione degli
applicativi informatici asserviti alla programmazione, gestione, controllo e
rendicontazione del bilancio della Difesa, con lo scopo di:
− razionalizzare i software gestionali, per funzioni non specifiche di Forza armata,
accentrandoli a livello interforze;
− condurre attività di misurazione e valutazione della performance organizzativa;
− attribuire ulteriore valenza e significatività agli strumenti di misurazione della
performance e al controllo di gestione;
− aderire alle nuove procedure di programmazione finanziaria.
24) Continuare a sostenere il benessere del personale militare e civile del Dicastero, ricercando,
in un quadro di sostenibilità economica, sinergie unitarie tese ad ottimizzare il settore anche
in termini di procedure, con un approccio aperto verso soluzioni che favoriscano sia l’accesso
alle informazioni, ai soggiorni militari, alle foresterie e convenzioni, sia la promozione di
programmi, anche innovativi, volti alla costruzione o all’acquisto di alloggi a riscatto, nonché
all’individuazione di aree da destinare all’edilizia cooperativa.
25) Continuare a dare attuazione agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e
promozione della trasparenza e dell’integrità, anche con l’esatta individuazione,
nell’ambito di ogni componente della Difesa (Forze Armate, Segretariato Generale, Uffici
centrali, ecc.), degli incarichi a più alto rischio corruttivo.
26) Procedere con la semplificazione e l’armonizzazione del corpo normativo che regola il
quadro giuridico generale di riferimento per la Difesa.
27) Continuare a promuovere e curare lo sviluppo delle pari opportunità nel ciclo di gestione
della performance.
3 Linee guida” per il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance” - ed. dicembre 2017- della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per la valutazione della performance.
22
28) Proseguire, nel contesto della peculiare realtà organizzativa della Difesa, lo sviluppo e
l’introduzione di nuove misure per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro del personale (es. “smart working”)4.
29) Incrementare gli sforzi per assicurare una stretta compenetrazione tra il personale militare e la
cittadinanza, in modo da mantenere saldo e vitale il legame che unisce Forze Armate, istituzioni e
cittadini.
4 Ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 2, della Legge 7 agosto 2015, n. 124, dell'art. 18, comma 3, della Legge 22 maggio
2017, n. 81, della Direttiva n. 3 del 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro agile.
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)
Attivita' di comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice dell'Arma dei Carabinieri. Attivita' di gestione, assistenza, formazione e addestramento del personale, nonche' di sostegno logistico - amministrativo, di approntamento e impiego delle unita' operative, anche per le missioni internazionali, di ammodernamento e rinnovamento di infrastrutture, mezzi e materiali per l'espletamento dei compiti militari e di polizia dell'Arma dei Carabinieri
ARMA DEI CARABINIERI
stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
4 OBS001 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI
CP
CS
425.267.868
443.967.731 442.394.897 431.739.806
443.967.731 442.394.8972 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo
CP
CS
134.971.652 135.436.745 134.839.297
134.971.652 135.436.745 134.839.297
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
5.534.007.185
5.561.349.017 5.543.807.032 5.536.170.137
5.561.349.017 5.543.807.0323 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia
CP
CS
5.469.027.529 5.483.099.876 5.502.641.861
5.469.027.529 5.483.099.876 5.502.641.861
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
311.821.179
325.565.498 318.219.447 311.821.179
325.565.498 318.219.4474 - Formazione ed addestramento del personale
CP
CS
298.483.565 304.881.833 312.227.884
298.483.565 304.881.833 312.227.884
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
70.100.709
71.778.537 71.624.946 70.100.709
71.778.537 71.624.9466 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma
CP
CS
35.080.738 34.604.985 34.758.576
35.080.738 34.604.985 34.758.576
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
5 OBS002 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico della componente CARABINIERI
CP
CS
73.058.227
71.668.985 74.336.912 107.209.778
71.668.985 74.336.9125 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo
CP
CS
8.324.242 8.352.927 8.390.000
8.324.242 8.352.927 8.390.000
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
Azioni non correlate ad Obiettivi stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021
0 0 0
3.490.884 0 0CS
CP7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell’Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali
CP
CS
6.450.383.234 6.474.329.768 6.414.255.168
6.460.532.493 6.450.383.234 6.474.329.768totale del Programma (*)
CP
CS
20.243.075.549 20.321.353.744 19.760.484.496
20.803.840.320 19.992.930.463 19.949.968.042 totale della Missione (*)
CP
CS
21.426.247.386 21.870.616.096 21.951.488.102
22.471.603.169 21.620.471.010 21.580.102.400 totale del Ministero (*)
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)ARMA DEI CARABINIERI
OBIETTIVO
4 - OBS001 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI
OBS001 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare, con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione
Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: OPERATIVITÀ ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Azioni Correlate: 2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia4 - Formazione ed addestramento del personale6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma
INDICATORE 2020 2021
1 - IND001 Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall’Arma >= 74,50% >= 74,50% >= 74,50%
>= 74,50% >= 74,50% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L’indicatore rileva la percezione dei cittadini sulla qualità dei servizi erogati dall’Arma dei Carabinieri (servizi su strada, servizi erogati on line dal sito web istituzionale, soddisfacimento delle richieste informative pervenute alle mail-box istituzionali).
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)
Unità di misura: Valore Percentuale
Metodo di calcolo: L’indicatore è calcolato come la media dei valori rilevati dagli omologhi indicatori del subordinato OBO1:(“Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall’Arma “su strada”+ “Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sulla qualità dei servizi erogati on line dal sito web istituzionale dell’Arma www.carabinieri.it”+ “Grado di soddisfazione delle richieste informative formulate via e-mail sulle mail box istituzionali dell’Arma”)/3.
Fonte del dato: Monitoraggi semestrali dei sondaggi somministrati
valore di riferimento
= 100%100% Corrispondente al livello auspicabile di performance
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)ARMA DEI CARABINIERI
4 - OBS001 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI...segue
INDICATORE 2020 2021
2 - IND002 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo >= 32699108 >= 32655418 >= 33018730
>= 32699108 >= 32655418 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L’indicatore fornisce il numero di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo nel corso dei servizi di prevenzione sul territorio.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Valore Assoluto
Metodo di calcolo: Valore numerico di persone ed automezzi controllate dall’Arma nel corso dei servizi preventivi sul territorio.
Fonte del dato: I dati necessari a misurare l’indicatore in esame sono tratti da uno specifico applicativo informatico SDI (Sistema D'Indagine) relativo all’”attività operativa” dei reparti dell’Arma dei Carabinieri, gestito dal Comando Generale ed alimentato con i dati aggregati e trasmessi dai Comandi Provinciali.Dal punto di vista della reportistica, il sistema consente al Comando Generale di consultare i dati di sintesi di natura operativa, tra i quali quelli oggetto del presente indicatore.
valore di riferimento
= 3750000037.500.000. Valore di riferimento espresso in funzione degli assetti (personale e mezzi) organicamente previsti.
INDICATORE 2020 2021
3 - IND003 Servizi preventivi per l'Homeland Defence Security >= 4392417 >= 4386549 >= 4433994
>= 4392417 >= 4386549 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Fornisce il numero di servizi preventivi di controllo del territorio (pattuglie, presidi, vigilanza, posti di controllo, ecc.) svolti da reparti dell’Arma per l'Homeland Defence Security.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Valore Assoluto
Metodo di calcolo: Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell’Arma per la Sicurezza del territorio.
Fonte del dato: I dati sono tratti dal “Memoriale del Servizio Informatizzato” che è lo strumento attraverso il quale ciascun Comandante dispone giornalmente i servizi del proprio personale e, conseguentemente, ne rileva e archivia in maniera automatizzata anche il numero complessivo. Dal punto di vista della reportistica, attraverso il sito web dedicato “Mattinale”, il sistema consente alla catena gerarchica, Comando Generale compreso, di consultare i dati di sintesi anche sul complessivo numero di servizi svolti.
valore di riferimento
= 50000005.000.000 Valore obiettivo prefissato in funzione degli assetti (personale e mezzi) organicamente previsti.
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)ARMA DEI CARABINIERI
OBIETTIVO
5 - OBS002 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico della componente CARABINIERI
OBS002 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità della componente CARABINIERI dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma
Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
Azioni Correlate: 5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo
INDICATORE 2020 2021
1 - IND001 Grado di avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi
>= 95% >= 95% >= 95%
>= 95,00% >= 95,00% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L’indicatore è inteso a valorizzare il grado di rispetto dei tempi di fornitura dei lavori, beni e servizi derivanti dall’esecuzione dei programmi di investimento della Difesa.L’ordine di pagamento (ovvero i corrispondenti atti, nel caso di diverse procedure e titolari della spesa) costituisce un proxy che corrisponde all’avvenuto perfezionamento di tutte le previsioni contrattuali ed è un valore omogeneo / di sintesi applicabile a qualunque tipologia di acquisizione.La previsione dei fabbisogni di cassa corrisponde concettualmente alla sommatoria delle previsioni di pagamento (e quindi delle parti dei crono programmi) ricadenti nell’EF di riferimento. L'indicatore consente di valorizzare una rilevante parte dell'attività svolta dall'area Tecnico Amministrativa che si occupa specificatamente di svolgere l'attività di procurement per tutto il Dicastero.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Valore Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto tra il volume complessivo dei pagamenti effettuati, nell’EF di riferimento, rispetto ai fabbisogni di cassa preventivati.
Fonte del dato: Sistemi informativi economico-finanziari (SICOGE Difesa) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)
valore di riferimento
= 100%100% Corrispondente al livello auspicabile di performance ovvero la coincidenza tra il valore totale degli ordini di pagamento (ovvero i corrispondenti atti, nel caso di diverse procedure e titolari della spesa) ed il fabbisogno di cassa programmato
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)
ARMA DEI CARABINIERI
AZIONE1 - Spese di personale per il programma
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
5.582.393.796 5.601.744.104 5.626.600.030
5.582.393.796 5.601.744.104 5.626.600.030
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS
363.493.930 364.632.262 366.257.588
363.493.930 364.632.262 366.257.588
Totale azioneCS
CP 5.945.887.726 5.966.376.366 5.992.857.618
5.945.887.726 5.966.376.366 5.992.857.618
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono sia competenze fisse del personale militare e civile, quantificate e rideterminate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali - per il 2019 109.087 militari e 570 civili, sia competenze accessorie - compenso per lavoro straordinario, compenso forfettario di impiego e guardia, indennita` di rischio, etc. - la cui dotazione finanziaria, correlata agli organici, e` stabilita in base alle vigenti norme di comparto e contrattuali. Nella previsione, il fabbisogno di cassa e` stato equiparato alla competenza, in quanto, tenuto conto della natura delle spese -emolumenti-, non si prevede debbano generare residui nel corso dell`E.F.. L`incremento rispetto alle previsioni 2018 e` conseguenza del d.P.R. 39 del 2018 rinnovo contrattuale e del provvedimento interministeriale per le assunzioni straordinarie di 859 unita`. C.E. 3 Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti, relativi alle somme dovute a titolo di imposta regionale su attivita` produttive, su retribuzioni fisse e accessorie al personale sono state calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti alla C.E. 1 redditi da lavoro dipendente.
AZIONE2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
102.674.234 102.674.234 98.174.234
104.295.880 102.674.234 98.174.234
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
86.467.461 100.339.961 109.939.961
89.413.935 100.339.961 109.939.961
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE CP
CS
82.500.000 82.500.000 82.500.000
82.500.000 82.500.000 82.500.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
762.549 762.549 762.549
762.549 762.549 762.549
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
17.891.972 20.681.408 17.751.690
19.795.790 20.681.408 17.751.690
Totale azioneCS
CP 290.296.216 306.958.152 309.128.434
296.768.154 306.958.152 309.128.434
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)
ARMA DEI CARABINIERI
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo
...segue Azione
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. La previsione riguarda spese per viveri, vestiario ed equipaggiamenti. Lo scostamento cassa competenza e` dovuto al trasporto di residui passivi per il pagamento di impegni assunti nelle annualita` precedenti per l`acquisto di beni e servizi. L`incremento, a saldo, dello stanziamento richiesto rispetto al 2018 e` riconducibile all`aumento degli importi delle razioni viveri e del prezzo medio pasti individuato nella recente gara esperita per il servizio catering presso i reparti. C.E. 2 Consumi intermedi. La previsione e` relativa ai capitoli di Fabbisogno ascritti in bilancio. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza e` dovuto al trasporto di residui passivi dal precedente esercizio finanziario per il pagamento di fatture emesse nel 2019, a saldo 2018, riferite a contratti, stipulati negli anni precedenti, per noleggio di autoveicoli, apparati multifunzione, fornitura di vestiario, fornitura di reagenti chimici per analisi cliniche, abbonamento al sito infocamere. La crescita dello stanziamento rispetto al 2018 e` dovuto principalmente all`incremento delle dotazioni destinate al pagamento dei canoni di noleggio a lungo termine dei veicoli, in considerazione degli impegni pluriennali gia` assunti. La previsione e` stata operata tenendo conto dei vincoli a legislazione vigente. Le previsioni tengono conto degli obiettivi di riduzione della spesa assegnati alla Difesa con DPCM 28 giugno 2017, in attuazione dell`art. 22 bis della l. 196 del 2009. C.E. 10 Poste correttive e compensative. La previsione riguarda il fondo scorta (art. 551 del D. Lgs. n. 66 del 2010), con una dotazione, dal 2019, riallineata a 82,5 M. Euro C.E. 12 Altre uscite correnti. La previsione e` stata contenuta nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in relazione ai ripianamenti e risarcimenti che si ritiene di erogare nell`es. fin.. C.E. 21 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni. La previsione e` relativa a esigenze per realizzazione e sviluppo delle componenti hw e sw dei sistemi in uso e alle spese per l`efficientamento della sicurezza informatica. Lo scostamento competenza cassa e` dovuto al trasporto di risorse per il pagamento di beni e servizi su impegni assunti nel precedente es fin..
AZIONE3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
61.652.169 57.379.669 57.379.669
63.815.121 57.379.669 57.379.669
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
2.500.000 2.500.000 500.000
2.500.000 2.500.000 500.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
827.487 827.487 827.487
827.487 827.487 827.487
Totale azioneCS
CP 64.979.656 60.707.156 58.707.156
67.142.608 60.707.156 58.707.156
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 2 Consumi intermedi. La previsione e` relativa ai capitoli di Fabbisogno ascritti in bilancio. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza e` dovuto al trasporto di residui passivi dal precedente esercizio finanziario per il pagamento di fatture emesse nel 2019, a saldo 2018, riferite a contratti, stipulati negli anni precedenti, per la manutenzione di autoveicoli, nonche` dei sistemi per il fotosegnalamento di persone arrestate o fermate. La differenza, in diminuzione, con lo stanziamento 2018, e` dovuta alla riduzione operata nel settore dei canoni, per effetto degli accordi di monitoraggio Mef-Difesa sugli obiettivi di risparmio. La previsione e` stata operata tenendo conto dei parametri a legislazione vigente. Le previsioni tengono conto degli obiettivi di riduzione della spesa assegnati alla Difesa con DPCM 28 giugno 2017, in attuazione dell`art. 22-bis della l. 196 del 2009. C.E. 12 Altre uscite correnti. La previsione e` stata contenuta nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in relazione alle spese per liti e arbitraggi, per risarcimenti per danni cagionati a terzi, da militari, nel corso di attivita` di servizio, imputate all`esercizio in cui viene a scadenza l`obbligazione giuridica passiva. C.E. 21 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni. La previsione e` relativa a esigenze per realizzazione e sviluppo delle componenti hw e sw dei sistemi in uso.
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)
ARMA DEI CARABINIERI
AZIONE4 - Formazione ed addestramento del personale
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
13.337.614 13.337.614 13.337.614
13.337.614 13.337.614 13.337.614
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
0 0 0
0 0 0
Totale azioneCS
CP 13.337.614 13.337.614 13.337.614
13.337.614 13.337.614 13.337.614
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 2 Consumi intermedi. La previsione e` stata elaborata tenendo conto delle esigenze di funzionamento dei reparti di istruzione, a cui e` affidata la formazione del personale militare (spese per servizi generali e d`ufficio, casermaggio, materiale sanitario, materiale di consumo informatico e tipografico, manutenzione ordinaria impianti, mezzi e infrastrutture). Le previsioni tengono conto degli obiettivi di riduzione della spesa assegnati alla Difesa con DPCM 28 giugno 2017, in attuazione dell`art. 22-bis della l. 196 del 2009.
AZIONE5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
0 0 0
0 0 0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
64.733.985 65.983.985 63.278.985
98.885.536 65.983.985 63.278.985
Totale azioneCS
CP 64.733.985 65.983.985 63.278.985
98.885.536 65.983.985 63.278.985
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le poste finanziarie si riferiscono alle esigenze di investimento, correlate con gli stanziamenti di bilancio previsti nel prossimo triennio, per prosecuzione del piano di rinnovamento dei mezzi dell`Arma, manutenzioni straordinarie infrastrutturali, destinate, tra l`altro, all`efficientamento energetico degli edifici e alla rifunzionalizzazione di caserme, al fine di ridurre il numero di strutture in locazione passiva, tutti gli acquisti di beni durevoli nei vari settori di spesa. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e competenza e` relativo al trasporto di residui passivi, dai trascorsi esercizi finanziari, per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti nelle annualita` precedenti per l`acquisto di beni e servizi.
AZIONE6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
6.666.442 6.666.442 6.666.442
6.666.442 6.666.442 6.666.442
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
28.278.529 30.278.519 30.278.519
28.278.529 30.278.519 30.278.519
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)
ARMA DEI CARABINIERI
6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma...segue Azione
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE CP
CS
75.000 75.000 75.000
75.000 75.000 75.000
Totale azioneCS
CP 35.019.971 37.019.961 37.019.961
35.019.971 37.019.961 37.019.961
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. La previsione si riferisce a spese per equo indennizzo e indennita` al personale per perdita dell'integrita` fisica per causa di servizio, e - in minima parte - alla corresponsione di contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoro. La riduzione rispetto allo stanziamento 2018 e` dovuta alle minori esigenze per equo indennizzo. C.E. 2 Consumi intermedi. La previsione di spesa si riferisce alle indennita` e rimborso spese da corrispondere al personale militare e civile per missioni addestrative, missioni in territorio nazionale ed estero, per i trasferimenti di sede, nonche` alle spese addestrative e per attivita` sportive, per l`assistenza, il benessere e l`arruolamento del personale. La previsione e` stata operata tenendo conto dei parametri a legislazione vigente. C.E. 9 Interessi passivi e redditi da capitale. La previsione e` commisurata alle prevedibili esigenze riferite all`esecuzione di sentenze amm.ve, rivalse INPDAP, corresponsione di arretrati per conguagli, avanzamenti, riammissioni in servizio e ricostruzioni di carriera.
AZIONE7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell’Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
0 0 0
0 0 0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
0 0 0
3.490.884 0 0
Totale azioneCS
CP 0 0 0
3.490.884 0 0
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 2 Consumi intermedi. L'Azione e` destinata alle spese da sostenere, anche in Patria, per garantire tutte le attivita` relative all`approntamento dei reparti da impiegare nelle missioni all`estero, da finanziare con le risorse provenienti dal Fondo per le Missioni Internazionali di cui all`art. 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145. La previsione di cassa superiore alla competenza tiene conto della tempistica di afflusso delle risorse finanziarie nell`ultimo quadrimestre del corrente e.f., con la conseguente elevata probalilita` di generazione di residui a ridosso della chiusura dell'e.f.. e connesso slittamento dell`esigibilita' degli impegni. Lo stanziamento di competenza, che sara` determinato in corso di gestione, e` stato considerato ai fini della identificazione del valore target dell`Obiettivo Strategico del Cdr a cui e`collegato.
Totale del ProgrammaCP
CS
6.450.383.234 6.474.329.768 6.414.255.168 6.460.532.493 6.450.383.234 6.474.329.768
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)
ARMA DEI CARABINIERI
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE 202120202019202120202019
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona
1 - Spese di personale per il programma CP
CS 5.945.887.726 5.966.376.366 5.992.857.618
5.992.857.618 5.966.376.366 5.945.887.726 103.406,00 102.834,00 102.625,00
CPtotale azioni spese di personaleCS
5.945.887.726 5.966.376.366 5.992.857.618
5.945.887.726 5.966.376.366 5.992.857.618 102.625,00 102.834,00 103.406,00
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo
CP
CS 296.768.154 306.958.152 309.128.434
309.128.434 306.958.152 290.296.216
Spese di personale per il programma CP
CS
134.971.652 135.436.745 134.839.297
134.971.652 135.436.745 134.839.297 2.026,45 2.020,49 2.015,05quota di:
425.267.868 442.394.897 443.967.731
431.739.806 442.394.897 443.967.731CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 2.026,45 2.020,49 2.015,05
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia
CP
CS 67.142.608 60.707.156 58.707.156
58.707.156 60.707.156 64.979.656
Spese di personale per il programma CP
CS
5.469.027.529 5.483.099.876 5.502.641.861
5.469.027.529 5.483.099.876 5.502.641.861 93.611,50 93.855,04 94.252,99quota di:
5.534.007.185 5.543.807.032 5.561.349.017
5.536.170.137 5.543.807.032 5.561.349.017CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 93.611,50 93.855,04 94.252,99
4 - Formazione ed addestramento del personale
CP
CS 13.337.614 13.337.614 13.337.614
13.337.614 13.337.614 13.337.614
Spese di personale per il programma CP
CS
298.483.565 304.881.833 312.227.884
298.483.565 304.881.833 312.227.884 6.307,00 6.286,67 6.465,60quota di:
311.821.179 318.219.447 325.565.498
311.821.179 318.219.447 325.565.498CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 6.307,00 6.286,67 6.465,60
5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo
CP
CS 98.885.536 65.983.985 63.278.985
63.278.985 65.983.985 64.733.985
Spese di personale per il programma CP
CS
8.324.242 8.352.927 8.390.000
8.324.242 8.352.927 8.390.000 125,15 122,24 121,20quota di:
73.058.227 74.336.912 71.668.985
107.209.778 74.336.912 71.668.985CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 125,15 122,24 121,20
6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma
CP
CS 35.019.971 37.019.961 37.019.961
37.019.961 37.019.961 35.019.971
Spese di personale per il programma CP
CS
35.080.738 34.604.985 34.758.576
35.080.738 34.604.985 34.758.576 554,90 549,56 551,16quota di:
70.100.709 71.624.946 71.778.537
70.100.709 71.624.946 71.778.537CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 554,90 549,56 551,16
7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell’Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali
CP
CS 3.490.884 0 0
0 0 0
0 0 0
3.490.884 0 0CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 0,00 0,00 0,00
CPCS
totale Programma (*) 6.414.255.168 6.450.383.234 6.474.329.768 6.460.532.493 6.450.383.234 6.474.329.768
102.625,00 102.834,00 103.406,00
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.2 - Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)
Complesso di attivita' di gestione e assistenza, formazione e addestramento del personale delle forze militari terrestri. Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze militari terrestri e loro approntamento e impiego, anche nelle missioni internazionali. Attivita' di sostegno logistico e supporto territoriale.
ESERCITO ITALIANO
stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
9 OBS003 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente TERRESTRE)
CP
CS
97.770.905
96.306.130 96.994.790 97.770.905
96.306.130 96.994.7902 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri
CP
CS
95.403.883 94.627.768 93.939.108
95.403.883 94.627.768 93.939.108
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
1.229.794.080
1.204.334.830 1.197.387.187 1.229.794.080
1.204.334.830 1.197.387.1873 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri
CP
CS
1.218.120.710 1.192.213.817 1.199.161.460
1.218.120.710 1.192.213.817 1.199.161.460
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
499.267.136
446.257.387 492.364.160 499.320.244
446.257.387 492.364.1604 - Formazione militare del personale delle forze terrestri
CP
CS
483.904.230 476.501.254 430.394.481
483.904.230 476.501.254 430.394.481
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
1.158.374.300
1.123.376.266 1.136.661.407 1.163.810.795
1.123.381.009 1.136.666.1505 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri
CP
CS
828.145.046 805.536.896 792.251.755
828.145.046 805.536.896 792.251.755
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
52.640.788
52.358.092 52.423.989 52.640.788
52.358.092 52.423.9897 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri
CP
CS
29.998.127 29.781.328 29.715.431
29.998.127 29.781.328 29.715.431
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
Azioni non correlate ad Obiettivi stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021
0 0 0
41.413.137 7.755.000 0CS
CP6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali
CP
CS
5.180.615.255 5.169.986.796 5.300.001.130
5.346.903.870 5.188.365.512 5.169.982.053totale del Programma (*)
CP
CS
20.243.075.549 20.321.353.744 19.760.484.496
20.803.840.320 19.992.930.463 19.949.968.042 totale della Missione (*)
CP
CS
21.426.247.386 21.870.616.096 21.951.488.102
22.471.603.169 21.620.471.010 21.580.102.400 totale del Ministero (*)
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.2 - Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)ESERCITO ITALIANO
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.2 - Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)ESERCITO ITALIANO
OBIETTIVO
9 - OBS003 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente TERRESTRE)
OBS003 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare, con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente TERRESTRE dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione
Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: OPERATIVITÀ ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Azioni Correlate: 2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri
INDICATORE 2020 2021
1 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità >= 61,20% >= 61,20% >= 61,20%
>= 61,20% >= 61,20% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
La prontezza operativa (PO) è la capacità di un’unità, nave, sistema d’arma o materiale di effettuare la missione o le funzioni per cui sono stati organizzati o concepiti. Rappresenta la più diretta e completa misura dell'impatto generato dall'impiego delle risorse assegnate ai programmi di spesa per approntamento ed impiego delle forze. In tempo di pace, la PO rappresenta simultaneamente la capacità di dissuasione e deterrenza, funzionale a prevenire futuri conflitti e la capacità di esercitare prontamente la difesa militare contro minacce al territorio e agli interessi nazionali. L’acquisizione e il mantenimento del più alto livello di PO costituisce la principale missione istituzionale permanente affidata alle FA/CC modulata in funzione degli indirizzi politici e delle strategie di sicurezza nazionale. Il livello di PO è misura sintetica del principale servizio reso alla Collettività, direttamente collegato con il livello di sicurezza percepito dai cittadini.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)
Unità di misura: Valore Percentuale
Metodo di calcolo: Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti.A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d’arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell’omologo indicatore nell’ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di Forza Armata/Arma dei Carabinieri.
Fonte del dato: I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel Sistema di Controllo di Gestione.I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.
valore di riferimento
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.2 - Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)ESERCITO ITALIANO
= 88%88% (il valore di riferimento “tecnico” è <100% in quanto tiene conto dei normali cicli di rotazione dei Reparti e di manutenzione dei mezzi)
INDICATORE 2020 2021
2 - IND003 Task Force impiegate o potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento
>= 70,20% >= 70,20% >= 70,20%
>= 70,20% >= 70,20% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L’indicatore misura il raggiungimento degli obiettivi ricevuti in termini di impiego reale e potenziale di forze/unità/assetti ad un determinato livello di capacità operativa per un arco di tempo prefissato. Tali Le Task Force a livello battaglione/reggimento e di uomini in impiego reale e/o potenziale sono approntati grazie all’addestramento effettuato in ottemperanza alle Direttive nazionali ed internazionali (NATO), con capacità operativa standard, avanzata, integrata. L'indicatore tiene quindi conto dei risultati che la Forza Armata consegue nell’assolvimento dei compiti ricevuti in termini di rapporto tra il n. di “Task Force” operativamente impiegabili ed il numero di “Task Force” disponibili.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Valore Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra il valore rilevato dall’indicatore “Task Force Impiegate-Potenzialmente Impiegabili” del subordinato OBO1 ed il suo valore di riferimento.
Fonte del dato: I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da:- sistemi informatici attualmente in uso all’Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall’Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME;- documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, Stanag, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.)
valore di riferimento
= 100%100% delle TF pronte al livello di capacità operativa richiesta, rispetto a quelle complessivamente disponibili (97)
INDICATORE 2020 2021
3 - IND004 Attività esercitativa o addestrativa svolta rispetto ai parametri di riferimento >= 49,50% >= 49,50% >= 49,50%
>= 49,50% >= 49,50% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Rapporto percentuale tra l’Attività esercitativa/addestrativa (ggxpersona) complessivamente svolta per garantire l’Homeland defence security, il Turnover delle Unità fuori area e il rispetto degli accordi con NATO/ONU/UE, in raffronto alla attività esercitativa/addestrativa di riferimento in accordo con i requisiti minimi richiesti dalla NATO e delle direttive di FA per l’approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Valore Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra l'attività esercitativa/addestrativa svolta e quella definita dagli standard di riferimento
Fonte del dato: I dati sono raccolti dal Controllo di Gestione attraverso rilevazioni puntuali delle giornate effettive di attività esercitativa/addestrativa per persona programmate e svolte dagli E.d.O. della F.A.
valore di riferimento
= 100%100% corrispondente allo svolgimento della totalità dell'attività esercitativa/addestrativa programmata in base ai requisiti minimi richiesti dalla NATO e delle direttive di FA per l’approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate (6.000.000 ggxpp).
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.2 - Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)
ESERCITO ITALIANO
AZIONE1 - Spese di personale per il programma
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
4.621.846.635 4.513.081.244 4.503.198.059
4.621.846.635 4.513.081.244 4.503.198.059
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS
295.879.282 290.358.798 289.613.524
295.879.282 290.358.798 289.613.524
Totale azioneCS
CP 4.917.725.917 4.803.440.042 4.792.811.583
4.917.725.917 4.803.440.042 4.792.811.583
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le spese di personale configurano una gestione sostanzialmente per cassa, pertanto le previsioni del fabbisogno di cassa sono state equiparate alla competenza, tenendo conto degli effetti economici sulle competenze fisse e ricorrenti risultanti dai provvedimenti di concertazione per il personale militare non dirigente per il triennio normativo ed economico 2016-2018 (D.P.R. n. 40 del 15 marzo 2018). C.E. 3 Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti di competenza e di cassa, relativi alle somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attivita` produttive, sulle retribuzioni fisse ed accessorie ai dipendenti militari e civili (indennita` di trasferimento di sede, lavoro straordinario) sono state calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1.
AZIONE2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
1.857.022 1.857.022 1.857.022
1.857.022 1.857.022 1.857.022
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
310.000 310.000 310.000
310.000 310.000 310.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
200.000 200.000 200.000
200.000 200.000 200.000
Totale azioneCS
CP 2.367.022 2.367.022 2.367.022
2.367.022 2.367.022 2.367.022
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 2 Consumi intermedi. L`EI ha improntato la propria attivita` di programmazione al fine di assicurare concreti interventi per - la promozione e la valorizzazione dell`immagine della F.A.; - le condizioni di vita (pulizie, arredi, impianti); - l`efficientamento delle procedure di lavoro. Tali interventi sono in media priorita` nella programmazione di F.A.. C.E. 12 Altre uscite correnti. Le spese afferiscono il risarcimento di danni a terzi, le spese di giudizio, liti e arbitraggi, quantificate sulla base delle esigenze medie. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Previsioni di spesa afferenti a spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo elaborate sui programmi di settore riferiti allo Stato Maggiore Esercito.
AZIONE3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
10.458.324 4.358.324 4.358.324
10.458.324 4.358.324 4.358.324
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.2 - Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)
ESERCITO ITALIANO
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri
...segue Azione
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
0 0 0
0 0 0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
1.215.046 815.046 815.046
1.215.046 815.046 815.046
Totale azioneCS
CP 11.673.370 5.173.370 5.173.370
11.673.370 5.173.370 5.173.370
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 2 Consumi intermedi. L`EI ha improntato la propria attivita` di programmazione al fine di assicurare concreti interventi per - le capacita` operative-addestrative della F.A.; - l`attuazione della revisione dello Strumento Militare Terrestre. Tali interventi sono in altissima priorita` all`interno della programmazione di F.A.. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Previsioni di spesa afferenti a spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo elaborate sulla base dei programmi di settore.
AZIONE4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
15.362.906 15.862.906 15.862.906
15.380.754 15.862.906 15.862.906
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
0 0 0
0 0 0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
0 0 0
35.260 0 0
Totale azioneCS
CP 15.362.906 15.862.906 15.862.906
15.416.014 15.862.906 15.862.906
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 2 Consumi intermedi. L`Esercito ha improntato la propria attivita` di programmazione al fine di assicurare concreti interventi per - le capacita` formative di base e quelle afferenti alla formazione avanzata, necessarie alla costruzione delle professionalita` militari ai vari livelli; - l`attuazione della revisione dello Strumento Militare Terrestre. Tali interventi sono in altissima priorita` all`interno della programmazione di F.A.. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Previsioni di spesa afferenti a spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo elaborate sulla base dei programmi di settore. Lo scostamento tra le previsioni di CS e di CP delle 2 C.E. e` relativo al trasporto di residui dai precedenti e.f..
AZIONE5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
114.328.455 114.328.455 114.328.455
119.181.895 114.323.712 114.323.712
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
64.304.799 65.204.799 65.204.799
64.727.490 65.204.799 65.204.799
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE CP
CS
150.000.000 150.000.000 150.000.000
150.000.000 150.000.000 150.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
0 0 0
0 0 0
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.2 - Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)
ESERCITO ITALIANO
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri...segue Azione
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
1.596.000 1.596.000 1.596.000
1.756.364 1.596.000 1.596.000
Totale azioneCS
CP 330.229.254 331.129.254 331.129.254
335.665.749 331.124.511 331.124.511
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono le spese dei viveri calcolate in base agli Anni Persona. Le previsioni tengono conto degli obiettivi di riduzione della spesa (settore vettovagliamento) assegnati alla Difesa con DPCM 28/6/2017, in attuazione dell`art. 22-bis della legge 196/2009. C.E. 2 Consumi intermedi. L`EI ha programmato per assicurare con priorita` 1 le capacita` logistiche e formativo-addestrative e la revisione dello Strumento Militare Terrestre; 2 interventi per un adeguato livello di sicurezza ed efficienza di infrastrutture, mezzi e sistemi d`arma; 3 interventi migliorativi delle condizioni di vita (pulizie, arredi, impianti). C.E. 10 poste correttive e compensative. Le poste correttive e compensative configurano una gestione sostanzialmente per cassa. Il Fondo Scorta e` usato per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle anticipazioni di fondi ed alle speciali esigenze, pertanto vi e` allineamento tra il fabbisogno della competenza e quello della cassa. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Previsioni afferenti a spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo, elaborate sulla base dei programmi di settore riferiti all`intera F.A.. Lo scostamento tra le previsioni di CS e di CP nelle C.E. 1, 2 e 21 e` relativo al trasporto di residui dai precedenti e.f..
AZIONE6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
0 0 0
41.413.137 7.755.000 0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
0 0 0
0 0 0
Totale azioneCS
CP 0 0 0
41.413.137 7.755.000 0
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 2 Consumi intermedi. L`Azione e` destinata alle spese da sostenere, anche in Patria, per garantire tutte le attivita` relative all`approntamento dei reparti da impiegare nelle missioni all`estero, da finanziare con le risorse provenienti dal Fondo per le Missioni Internazionali di cui all`art. 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145. La previsione di cassa superiore alla competenza tiene conto della tempistica di afflusso delle risorse finanziarie nell`ultimo quadrimestre del corrente e.f., con la conseguente elevata probabilita` di generazione di residui a ridosso della chiusura dell`e.f. e connesso slittamento dell`esigibilita` degli impegni. Lo stanziamento di competenza, che sara` determinato in corso di gestione, e` stato considerato ai fini della identificazione del valore target dell`Obiettivo Strategico del CdR a cui e` collegato.
AZIONE7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
22.642.661 22.642.661 22.642.661
22.642.661 22.642.661 22.642.661
Totale azioneCS
CP 22.642.661 22.642.661 22.642.661
22.642.661 22.642.661 22.642.661
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.2 - Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)
ESERCITO ITALIANO
7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri...segue Azione
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 2 Consumi intermedi. Ferma restando la necessita` di garantire tutte le attivita` obbligatorie, l`Esercito ha improntato l`attivita` di programmazione, per l`Azione in parola, al fine di assicurare il benessere del personale (provvidenze, assistenza morale, asili nido) nell`ottica di migliorare lo spirito di corpo nelle unita` della F.A.. Tali interventi sono inseriti in priorita` media all`interno della programmazione generale della F.A..
Totale del ProgrammaCP
CS
5.180.615.255 5.169.986.796 5.300.001.130 5.346.903.870 5.188.365.512 5.169.982.053
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.2 - Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)
ESERCITO ITALIANO
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE 202120202019202120202019
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona
1 - Spese di personale per il programma CP
CS 4.917.725.917 4.803.440.042 4.792.811.583
4.792.811.583 4.803.440.042 4.917.725.917 103.393,80 103.813,30 104.234,63
CPtotale azioni spese di personaleCS
4.917.725.917 4.803.440.042 4.792.811.583
4.917.725.917 4.803.440.042 4.792.811.583 104.234,63 103.813,30 103.393,80
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri
CP
CS 2.367.022 2.367.022 2.367.022
2.367.022 2.367.022 2.367.022
Spese di personale per il programma CP
CS
95.403.883 94.627.768 93.939.108
95.403.883 94.627.768 93.939.108 1.337,00 1.344,00 1.337,00quota di:
97.770.905 96.994.790 96.306.130
97.770.905 96.994.790 96.306.130CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 1.337,00 1.344,00 1.337,00
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri
CP
CS 11.673.370 5.173.370 5.173.370
5.173.370 5.173.370 11.673.370
Spese di personale per il programma CP
CS
1.218.120.710 1.192.213.817 1.199.161.460
1.218.120.710 1.192.213.817 1.199.161.460 26.733,05 26.612,05 26.732,05quota di:
1.229.794.080 1.197.387.187 1.204.334.830
1.229.794.080 1.197.387.187 1.204.334.830CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 26.733,05 26.612,05 26.732,05
4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri
CP
CS 15.416.014 15.862.906 15.862.906
15.862.906 15.862.906 15.362.906
Spese di personale per il programma CP
CS
483.904.230 476.501.254 430.394.481
483.904.230 476.501.254 430.394.481 10.106,52 10.151,60 9.191,60quota di:
499.267.136 492.364.160 446.257.387
499.320.244 492.364.160 446.257.387CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 10.106,52 10.151,60 9.191,60
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri
CP
CS 335.665.749 331.124.511 331.124.511
331.129.254 331.129.254 330.229.254
Spese di personale per il programma CP
CS
828.145.046 805.536.896 792.251.755
828.145.046 805.536.896 792.251.755 15.836,69 15.647,15 15.340,15quota di:
1.158.374.300 1.136.666.150 1.123.381.009
1.163.810.795 1.136.661.407 1.123.376.266CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 15.836,69 15.647,15 15.340,15
6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali
CP
CS 41.413.137 7.755.000 0
0 0 0
Spese di personale per il programma CP
CS
2.262.153.921 2.204.778.979 2.247.349.348
2.262.153.921 2.204.778.979 2.247.349.348 49.647,00 49.478,12 50.218,62quota di:
2.262.153.921 2.204.778.979 2.247.349.348
2.303.567.058 2.212.533.979 2.247.349.348CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 49.647,00 49.478,12 50.218,62
7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri
CP
CS 22.642.661 22.642.661 22.642.661
22.642.661 22.642.661 22.642.661
Spese di personale per il programma CP
CS
29.998.127 29.781.328 29.715.431
29.998.127 29.781.328 29.715.431 574,37 580,38 574,38quota di:
52.640.788 52.423.989 52.358.092
52.640.788 52.423.989 52.358.092CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 574,37 580,38 574,38
CPCS
totale Programma (*) 5.300.001.130 5.180.615.255 5.169.986.796 5.346.903.870 5.188.365.512 5.169.982.053
104.234,63 103.813,30 103.393,80
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.3 - Approntamento e impiego delle forze marittime (005.003)
Complesso di attivita' di gestione e assistenza, formazione e addestramento del personale delle forze militari navali. Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze militari navali e loro approntamento e impiego, anche nelle missioni internazionali. Attivita' di sostegno logistico e supporto territoriale.
MARINA MILITARE
stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
8 OBS004 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente MARITTIMA)
CP
CS
72.432.754
71.573.821 71.991.040 72.769.958
71.573.821 71.991.0402 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime
CP
CS
69.643.885 69.202.171 68.784.952
69.645.321 69.202.171 68.784.952
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
391.795.677
383.562.948 386.460.375 398.703.024
383.562.948 386.460.3753 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime
CP
CS
376.542.565 373.307.263 370.409.836
376.550.329 373.307.263 370.409.836
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
246.745.317
243.345.323 245.001.915 249.606.156
243.345.323 245.001.9154 - Formazione militare del personale delle forze marittime
CP
CS
233.762.902 232.019.500 230.362.908
233.767.722 232.019.500 230.362.908
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
1.288.384.051
1.265.262.065 1.276.676.145 1.300.616.322
1.265.262.065 1.276.676.1455 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime
CP
CS
1.159.502.782 1.147.794.876 1.136.380.796
1.159.526.690 1.147.794.876 1.136.380.796
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
51.164.537
50.473.724 50.811.366 51.238.637
50.473.724 50.811.3667 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime
CP
CS
38.798.822 38.445.651 38.108.009
38.799.622 38.445.651 38.108.009
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
Azioni non correlate ad Obiettivi stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021
0 0 0
25.500.196 0 0CS
CP6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali
CP
CS
2.092.453.883 2.075.571.773 2.112.212.461
2.160.125.690 2.092.453.883 2.075.571.773totale del Programma (*)
CP
CS
20.243.075.549 20.321.353.744 19.760.484.496
20.803.840.320 19.992.930.463 19.949.968.042 totale della Missione (*)
CP
CS
21.426.247.386 21.870.616.096 21.951.488.102
22.471.603.169 21.620.471.010 21.580.102.400 totale del Ministero (*)
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.3 - Approntamento e impiego delle forze marittime (005.003)MARINA MILITARE
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.3 - Approntamento e impiego delle forze marittime (005.003)MARINA MILITARE
OBIETTIVO
8 - OBS004 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente MARITTIMA)
OBS004 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare, con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente MARITTIMA dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione
Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: OPERATIVITÀ ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Azioni Correlate: 2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime4 - Formazione militare del personale delle forze marittime5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime
INDICATORE 2020 2021
1 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità >= 65% >= 64% >= 63%
>= 60,00% >= 59,00% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
La prontezza operativa (PO) è la capacità di un’unità, nave, sistema d’arma o materiale di effettuare la missione o le funzioni per cui sono stati organizzati o concepiti. Rappresenta la più diretta e completa misura dell'impatto generato dall'impiego delle risorse assegnate ai programmi di spesa per approntamento ed impiego delle forze. In tempo di pace, la PO rappresenta simultaneamente la capacità di dissuasione e deterrenza, funzionale a prevenire futuri conflitti e la capacità di esercitare prontamente la difesa militare contro minacce al territorio e agli interessi nazionali. L’acquisizione e il mantenimento del più alto livello di PO costituisce la principale missione istituzionale permanente affidata alle FA/CC modulata in funzione degli indirizzi politici e delle strategie di sicurezza nazionale. Il livello di PO è misura sintetica del principale servizio reso alla Collettività, direttamente collegato con il livello di sicurezza percepito dai cittadini.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)
Unità di misura: Valore Percentuale
Metodo di calcolo: Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti.A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d’arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell’omologo indicatore nell’ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di Forza Armata/Arma dei Carabinieri.
Fonte del dato: I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel Sistema di Controllo di Gestione.I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.
valore di riferimento
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.3 - Approntamento e impiego delle forze marittime (005.003)MARINA MILITARE
= 85%85% (il valore di riferimento “tecnico” è <100% in quanto tiene conto dei normali cicli di rotazione dei Reparti e di manutenzione dei mezzi)
INDICATORE 2020 2021
2 - IND003 Unità Navali della Squadra Navale impiegate o potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento
>= 78% >= 78% >= 78%
>= 74,00% >= 74,00% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L’indicatore misura il raggiungimento degli obiettivi ricevuti in termini di impiego reale e potenziale di forze/unità/assetti ad un determinato livello di capacità operativa per un arco di tempo prefissato. Tali Unità Navali in impiego reale e/o potenziale sono approntate grazie all’addestramento effettuato in ottemperanza alle Direttive nazionali ed internazionali (NATO). Sono considerate approntate le Unità della Squadra Navale che hanno raggiunto/raggiungeranno il livello minimo degli standard NATO (90 gg. di navigazione). L'indicatore tiene quindi conto dei risultati che la Forza Armata consegue nell’assolvimento dei compiti ricevuti in termini di rapporto tra il n. di Unità Navali operativamente impiegabili ed il numero di Unità Navali disponibili.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Valore Percentuale
Metodo di calcolo: L'indicatore esprime il rapporto percentuale tra la somma delle unità impiegate o potenzialmente impiegabili per le principali tipologie di missione (analogo indicatore del subordinato OBO1) e la somma dei relativi valori di riferimento. Il modello di calcolo tiene conto della media dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l’approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate. Per ciascuna unità sono presi in considerazione i giorni di navigazione effettuati che rappresentano un dato oggettivo che offre una sintesi aggregata dell’attività addestrativa ed operativa effettuata rispetto alla media dei livelli minimi definiti dagli standard NATO.
Fonte del dato: Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali dei giorni di navigazione effettivi tramite gli EE.d.O. della F.A.
valore di riferimento
= 100%100% delle unità approntate in accordo con gli standard NATO rispetto al numero di unità disponibili (55)
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.3 - Approntamento e impiego delle forze marittime (005.003)MARINA MILITARE
8 - OBS004 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente MARITTIMA)
...segue
INDICATORE 2020 2021
3 - IND004 Ore di moto svolte rispetto ai parametri di riferimento >= 79,17% >= 79,17% >= 79,17%
>= 79% >= 79% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Le ore di moto rappresentano un dato oggettivo che offre una sintesi aggregata dell’attività addestrativa e operativa effettuata dalla Forza Armata nell’ambito dei tre possibili contesti di intervento: l’Homeland defence security, il Turnover delle Unità fuori area e il rispetto degli accordi con NATO/ONU/UE.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Valore Percentuale
Metodo di calcolo: L’indicatore è calcolato come il rapporto percentuale tra le ore di moto svolte e le ore di moto di riferimento (il cui valore è indicato nel valore di riferimento dell'indicatore Ore di moto svolte del subordinato OBO01), tenendo conto dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l’approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate, nonché delle tabelle di onerosità delle Unità della Squadra Navale e delle Unità Minori.
Fonte del dato: Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali delle ore di moto effettive tramite gli E.d.O. della F.A., quindi standardizzate al fine di renderle omogenee
valore di riferimento
= 100%100% di ore di moto da svolgere in accordo con i parametri di riferimento (120.000)
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.3 - Approntamento e impiego delle forze marittime (005.003)
MARINA MILITARE
AZIONE1 - Spese di personale per il programma
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
1.822.960.193 1.806.435.918 1.790.575.682
1.823.000.193 1.806.435.918 1.790.575.682
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS
116.980.888 115.846.585 114.824.711
116.980.888 115.846.585 114.824.711
Totale azioneCS
CP 1.939.941.081 1.922.282.503 1.905.400.393
1.939.981.081 1.922.282.503 1.905.400.393
Criteri di formulazione delle previsioni1. C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Competenze fisse e accessorie del personale militare e civile, quantificate e rideterminate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali per singola posizione economica, competenze accessorie - straordinario, compenso forfettario di impiego-guardia, buoni pasto, assegno di sosta all`estero, FESI, indennita` omnicomprensiva, indennita` di rischio, di bonifica ordigni, monetizzazione licenze ecc., e relativi contributi previdenziali e assistenziali a carico dell`Amministrazione - la cui dotazione finanziaria, correlata agli organici di personale, e` stabilita in accordo alle vigenti norme di comparto-contrattuali. Le previsioni tengono conto degli effetti economici discendenti dal DPR 40 del 2018, provvedimento di concertazione per il personale militare non dirigente delle FA. L`importo delle previsioni di cassa afferenti la C.E. 1 tiene conto della natura delle spese riguardanti gli emolumenti del personale che si presume non genereranno residui nel corrente esercizio finanziario. Il valore, quindi, e` commisurato a quanto necessario per garantire il pagamento dell`intera competenza. 2. C.E. 3 Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti - somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attivita` produttive, sulle retribuzioni fisse ed accessorie ai dipendenti militari e civili -sono stati calcolati sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1, redditi da lavoro dipendente. Le previsioni tengono conto degli effetti economici discendenti dal DPR 40 del 2018, provvedimento di concertazione per il personale militare non dirigente delle FA. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza e` relativo al capitolo afferente ai buoni pasto ed e`connesso con trasporto di residui passivi dell` e.f. precedente.
AZIONE2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
2.755.857 2.755.857 2.755.857
3.072.037 2.755.857 2.755.857
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
33.012 33.012 33.012
52.600 33.012 33.012
Totale azioneCS
CP 2.788.869 2.788.869 2.788.869
3.124.637 2.788.869 2.788.869
Criteri di formulazione delle previsioni1. C.E. 2 Consumi intermedi. Previsioni elaborate sulla base delle esigenze ineludibili per le attivita' da avviare ad inizio e.f. per il funzionamento degli Organi centrali che perseguono la finalita' dell'Azione in titolo. Gli stanziamenti sono stati elaborati sulla base del fabbisogno iniziale di spesa segnalato per i servizi di pulizia, per il funzionamento degli uffici, per le missioni estere per il personale civile e la loro formazione, le manutenzione degli arredi e del casermaggio, la manutenzione ordinaria delle infrastrutture. La stima del fabbisogno di cassa destinata al soddisfacimento delle esigenze di funzionamento degli Organi centrali e' stata integrata, rispetto alla competenza, in considerazione dei residui generati nel corso del corrente e.f. incrementati con una stima per la seconda meta' del corrente e.f.. 2. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni, riguardano le spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo - hd, sw e reti- elaborate sulla base dei programmi di settore, prioritarizzati e validati dal Dirigente Generale Responsabile dei Sistemi Informativi dell'Amministrazione Difesa. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza e' relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti e.f. integrati con una stima per la seconda meta' del corrente e.f..
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.3 - Approntamento e impiego delle forze marittime (005.003)
MARINA MILITARE
AZIONE3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
15.171.218 13.071.218 13.071.218
22.044.731 13.071.218 13.071.218
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO CP
CS
81.894 81.894 81.894
81.894 81.894 81.894
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
0 0 0
26.070 0 0
Totale azioneCS
CP 15.253.112 13.153.112 13.153.112
22.152.695 13.153.112 13.153.112
Criteri di formulazione delle previsioni1. C.E. 2 Consumi intermedi. Le previsioni elaborate per la finalita' dell'Azione in titolo contemplano soltanto residuali ed improcrastinabili spese di missioni addestrative per il personale militare, missioni nazionali non addestrative, carbolubrificanti aeronavali per prove in mare Unita' Navali. in allestimento e per rifornimenti presso sorgitori civili esteri, spese sportive, corsi di formazione per il personale civile, manutenzioni ordinarie mezzi, spese sanitarie per protocolli di controllo obbligatori di salubrita' ambienti di lavoro, manutenzione ordinaria infrastrutture Comandi area operativa, funzionamento dell'Istituto Idrografico della Marina, entrate stabilizzate per legge. Le variazioni in diminuzione delle previsioni di spesa rispetto al passato, sono determinate da cause interne - variazioni nella quantita' di beni o servizi da acquistare motivate da scelte strategiche e operative dell'Amministrazione. La discrepanza tra previsione in termini di competenza e previsione in termini di cassa, relativamente alle spese per l'approntamento e l'impiego delle unita' operative, sono da individuarsi nella presenza di residui generati nel corso dell`e.f.. La previsione di cassa e' stata infatti incrementata di un importo pari a quello dei residui originati nel corso dell'anno integrati con una stima per la seconda meta' del corrente e.f.. 2. C.E. 7 Trasferimenti correnti a estero. Previsione di spesa classificata FL, relativa alla contribuzione annuale dell'Italia all'Organizzazione Idrografica Internazionale - I.H.O. - ai sensi della L. 15-11-1973, n. 925. La cassa necessaria e' pari alla contribuzione annuale prevista per l`I.H.O. 3. C.E. 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. La previsione di cassa per il 2019 e' da ricondurre al trasporto di residui passivi da precedenti e.f., necessari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti nelle annualita' precedenti.
AZIONE4 - Formazione militare del personale delle forze marittime
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
12.936.005 12.936.005 12.936.005
15.764.364 12.936.005 12.936.005
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
46.410 46.410 46.410
74.070 46.410 46.410
Totale azioneCS
CP 12.982.415 12.982.415 12.982.415
15.838.434 12.982.415 12.982.415
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.3 - Approntamento e impiego delle forze marittime (005.003)
MARINA MILITARE
4 - Formazione militare del personale delle forze marittime...segue Azione
Criteri di formulazione delle previsioni1. C.E. 2 Consumi intermedi. Le previsioni elaborate per la finalita' dell'Azione in titolo contemplano le esigenze ineludibili programmate per l'avvio delle attivita' contrattuali relative al funzionamento degli Istituti di Formazione a cui e' affidata la Formazione del personale militare e civile. Sono state inserite in programmazione le previsioni per la formazione dei dipendenti civili, per le tasse universitarie ed il funzionamento degli Istituti di formazione, per le missioni per frequenza corsi, per il convenzionamento degli insegnanti, per la manutenzione delle attrezzature e strutture didattiche, per la manutenzione ordinaria delle infrastrutture, per il combustibile per autotrazione e riscaldamento, per spese d'ufficio, servizi di pulizia, entrate stabilizzate per legge. Le variazioni in aumento delle previsioni di spesa rispetto al passato, sono determinate da cause interne variazioni nella quantita' di beni o servizi da acquistare motivate da scelte strategiche e operative dell'Amministrazione . La previsione di cassa recepisce l'importo dei residui generati e che presumibilmente si genereranno nel corso del corrente E.F., incrementata in considerazione dei cronoprogrammi gia' attesi integrati con una stima per la seconda meta' del corrente e.f.. 2. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni, che riguardano le spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo hd, sw e reti , sono state elaborate sulla base dei programmi di settore, prioritarizzati e validati dal Dirigente Generale Responsabile dei Sistemi Informativi dell'AD. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza e' relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti e.f., necessari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti nelle annualita' precedenti.
AZIONE5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
44.116.099 44.116.099 44.116.099
48.127.017 44.116.099 44.116.099
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
28.106.577 28.106.577 28.106.577
35.909.329 28.106.577 28.106.577
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE CP
CS
56.000.000 56.000.000 56.000.000
56.000.000 56.000.000 56.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
120.000 120.000 120.000
134.513 120.000 120.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
538.593 538.593 538.593
918.773 538.593 538.593
Totale azioneCS
CP 128.881.269 128.881.269 128.881.269
141.089.632 128.881.269 128.881.269
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.3 - Approntamento e impiego delle forze marittime (005.003)
MARINA MILITARE
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime...segue Azione
Criteri di formulazione delle previsioni1. C .E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Previsione effettuata ponendo in relazione il valore della razione definito con D.I. Difesa-MEF con il numero degli aventi diritto alla somministrazione del vitto, considerate anche le spese di preparazione e confezionamento dei pasti. Le previsioni tengono conto degli obiettivi di riduzione della spesa assegnati alla Difesa con DPCM 28-6-2017, in attuazione dell'art. 22-bis della l. 196 del 2009. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza, e' relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti esercizi finanziari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti. 2. C.E. 2 Consumi intermedi. Le previsioni elaborate per la finalita' dell'Azione in titolo contemplano le esigenze ineludibili programmate per l'avvio delle attivita' contrattuali relative al funzionamento degli Enti e Comandi di Forza Armata deputate al sostegno logistico e territoriale delle Forze Marittime. Sono state inserite in programmazione le previsioni per la formazione dei dipendenti civili, manutenzioni mezzi, spese sanitarie, manutenzioni infrastrutture, combustibili per autotrazione e riscaldamento, rifornimento idrico isole minori, spese di funzionamento uffici, servizi di pulizia e rimozione-smaltimento rifiuti special, entrate stabilizzate per legge. Le variazioni in aumento delle previsioni di spesa rispetto al passato, sono determinate da cause interne - variazioni nella quantita` di beni o servizi da acquistare motivate da scelte strategiche e operative dell'Amministrazione. Lo scostamento tra cassa e competenza e' relativo al trasporto di residui passivi e cronoprogrammi gia' attesi. 3. C.E. 10 Poste correttive e compensative. Le poste correttive e compensative configurano una gestione sostanzialmente per cassa. Il Fondo scorta e' usato per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle anticipazioni di fondi ed alle speciali esigenze, pertanto vi e' allineamento tra il fabbisogno della competenza e quello della cassa. 4. C.E. 12 Altre uscite correnti. Spese per liti ed arbitraggi. Importo programmato in relazione al fabbisogno preventivabile sulla base dei provvedimenti giudiziari in corso di definizione. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza, e' relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti esercizi finanziari necessari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti. 5. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni elaborate riguardano le spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo - hd, sw e reti - e la manutenzione straordinaria dei fari e segnalamenti marittimi . Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza e` relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti ef, necessari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti nelle annualita' precedenti integrati con una stima per la seconda meta` del corrente ef.
AZIONE6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
0 0 0
25.500.196 0 0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
0 0 0
0 0 0
Totale azioneCS
CP 0 0 0
25.500.196 0 0
Criteri di formulazione delle previsioni1. C.E. 2 Consumi intermedi L`Azione e' destinata alle spese da sostenere, anche in Patria, per garantire tutte le attivita' relative all'approntamento dei reparti da impiegare nelle missioni all'estero, da finanziare con le risorse provenienti dal Fondo per le Missioni Internazionali di cui all'art. 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145. La previsione di cassa superiore alla competenza tiene conto della tempistica di afflusso delle risorse finanziarie nell'ultimo quadrimestre del corrente E.F., con la conseguente elevata probabilita' di generazione di residui a ridosso della chiusura dell`E.F. e connesso slittamento dell`esigibilita' degli impegni.. Lo stanziamento di competenza, che sara' determinato in corso di gestione, e' stato considerato ai fini della identificazione del valore target dell'Obiettivo Strategico del Cdr a cui e' collegato.
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.3 - Approntamento e impiego delle forze marittime (005.003)
MARINA MILITARE
AZIONE7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
12.365.715 12.365.715 12.365.715
12.439.015 12.365.715 12.365.715
Totale azioneCS
CP 12.365.715 12.365.715 12.365.715
12.439.015 12.365.715 12.365.715
Criteri di formulazione delle previsioni1. C.E. 2 Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa e' elaborata sulla base delle esigenze di tutti i Comandi-Enti della Forza Armata per la gestione del personale militare e civile della Forza Armata. Sono ivi contemplate le spese di missione estere personale militare, spese per missioni nazionali dipendenti civili, le spese per i trasferimenti e l`indennita' di prima sistemazione, spese per materiali ed attrezzature sportive e ricreative. La previsione del fabbisogno di cassa e' stato effettuato tenendo in considerazione l'andamento previsto della spesa, includendo i residui che si potrebbero generare nel corso del corrente E.F..
Totale del ProgrammaCP
CS
2.092.453.883 2.075.571.773 2.112.212.461 2.160.125.690 2.092.453.883 2.075.571.773
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.3 - Approntamento e impiego delle forze marittime (005.003)
MARINA MILITARE
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE 202120202019202120202019
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona
1 - Spese di personale per il programma CP
CS 1.939.981.081 1.922.282.503 1.905.400.393
1.905.400.393 1.922.282.503 1.939.941.081 36.160,80 36.539,30 36.788,67
CPtotale azioni spese di personaleCS
1.939.941.081 1.922.282.503 1.905.400.393
1.939.981.081 1.922.282.503 1.905.400.393 36.788,67 36.539,30 36.160,80
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime
CP
CS 3.124.637 2.788.869 2.788.869
2.788.869 2.788.869 2.788.869
Spese di personale per il programma CP
CS
69.643.885 69.202.171 68.784.952
69.645.321 69.202.171 68.784.952 1.293,61 1.288,26 1.279,66quota di:
72.432.754 71.991.040 71.573.821
72.769.958 71.991.040 71.573.821CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 1.293,61 1.288,26 1.279,66
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime
CP
CS 22.152.695 13.153.112 13.153.112
13.153.112 13.153.112 15.253.112
Spese di personale per il programma CP
CS
376.542.565 373.307.263 370.409.836
376.550.329 373.307.263 370.409.836 7.097,54 7.055,48 6.988,90quota di:
391.795.677 386.460.375 383.562.948
398.703.024 386.460.375 383.562.948CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 7.097,54 7.055,48 6.988,90
4 - Formazione militare del personale delle forze marittime
CP
CS 15.838.434 12.982.415 12.982.415
12.982.415 12.982.415 12.982.415
Spese di personale per il programma CP
CS
233.762.902 232.019.500 230.362.908
233.767.722 232.019.500 230.362.908 4.362,31 4.340,44 4.304,75quota di:
246.745.317 245.001.915 243.345.323
249.606.156 245.001.915 243.345.323CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 4.362,31 4.340,44 4.304,75
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime
CP
CS 141.089.632 128.881.269 128.881.269
128.881.269 128.881.269 128.881.269
Spese di personale per il programma CP
CS
1.159.502.782 1.147.794.876 1.136.380.796
1.159.526.690 1.147.794.876 1.136.380.796 22.182,96 22.008,59 21.750,68quota di:
1.288.384.051 1.276.676.145 1.265.262.065
1.300.616.322 1.276.676.145 1.265.262.065CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 22.182,96 22.008,59 21.750,68
6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali
CP
CS 25.500.196 0 0
0 0 0
Spese di personale per il programma CP
CS
61.690.125 61.513.042 61.353.892
61.691.397 61.513.042 61.353.892 1.117,55 1.116,84 1.114,57quota di:
61.690.125 61.513.042 61.353.892
87.191.593 61.513.042 61.353.892CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 1.117,55 1.116,84 1.114,57
7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime
CP
CS 12.439.015 12.365.715 12.365.715
12.365.715 12.365.715 12.365.715
Spese di personale per il programma CP
CS
38.798.822 38.445.651 38.108.009
38.799.622 38.445.651 38.108.009 734,70 729,69 722,24quota di:
51.164.537 50.811.366 50.473.724
51.238.637 50.811.366 50.473.724CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 734,70 729,69 722,24
CPCS
totale Programma (*) 2.112.212.461 2.092.453.883 2.075.571.773 2.160.125.690 2.092.453.883 2.075.571.773
36.788,67 36.539,30 36.160,80
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.4 - Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)
Complesso di attivita' di gestione e assistenza, formazione e addestramento del personale delle forze militari aeree. Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze militari aeree e loro approntamento e impiego, anche nelle missioni internazionali. Attivita' di sostegno logistico e supporto territoriale. Attivita' a favore dell'Aviazione civile, meteorologia, trasporto aereo di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi.
AERONAUTICA MILITARE
stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
7 OBS005 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente AEREA)
CP
CS
49.513.267
49.306.750 49.160.042 49.521.100
49.306.750 49.160.0422 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree
CP
CS
47.829.314 47.476.089 47.622.797
47.829.314 47.476.089 47.622.797
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
1.093.435.024
1.086.106.832 1.089.495.052 1.095.629.600
1.086.106.832 1.089.495.0523 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree
CP
CS
1.055.218.807 1.047.917.835 1.046.719.615
1.055.218.807 1.047.917.835 1.046.719.615
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
463.530.779
455.307.811 456.234.932 467.637.816
455.307.811 456.234.9324 - Formazione militare del personale delle forza aeree
CP
CS
442.359.220 438.354.363 435.724.042
442.359.220 438.354.363 435.724.042
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
944.687.687
937.246.891 938.182.913 950.736.544
937.246.891 938.182.9135 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree
CP
CS
810.620.174 804.879.610 803.450.588
810.620.174 804.879.610 803.450.588
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
79.025.826
80.007.436 81.559.788 97.513.069
80.007.436 81.559.7886 - Trasporto aereo di Stato
CP
CS
49.564.059 49.198.021 49.095.669
49.564.059 49.198.021 49.095.669
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
38.129.271
37.895.075 37.946.252 38.129.271
37.895.075 37.946.2528 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree
CP
CS
24.782.026 24.599.007 24.547.830
24.782.026 24.599.007 24.547.830
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
Azioni non correlate ad Obiettivi stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021
0 0 0
3.905.401 0 0CS
CP7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali
CP
CS
2.700.055.068 2.693.493.592 2.716.151.168
2.750.902.115 2.700.055.068 2.693.493.592totale del Programma (*)
CP
CS
20.243.075.549 20.321.353.744 19.760.484.496
20.803.840.320 19.992.930.463 19.949.968.042 totale della Missione (*)
CP
CS
21.426.247.386 21.870.616.096 21.951.488.102
22.471.603.169 21.620.471.010 21.580.102.400 totale del Ministero (*)
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.4 - Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)AERONAUTICA MILITARE
OBIETTIVO
7 - OBS005 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente AEREA)
OBS005 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare, con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente AEREA dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione
Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: OPERATIVITÀ ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Azioni Correlate: 2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree4 - Formazione militare del personale delle forza aeree5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree6 - Trasporto aereo di Stato8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree
INDICATORE 2020 2021
1 - IND001 Air Task Group impiegati o potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento
>= 83,87% >= 83,87% >= 83,87%
>= 60,00% >= 60,00% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L’indicatore misura il raggiungimento degli obiettivi ricevuti in termini di impiego reale e potenziale di forze/unità/assetti ad un determinato livello di capacità operativa per un arco di tempo prefissato. Tali "Air Task Group" (velivoli efficienti ed equipaggi combat ready necessari) in impiego reale e/o potenziale sono approntati grazie all’addestramento standard effettuato in ottemperanza alle Direttive nazionali ed internazionali (NATO). L'indicatore tiene quindi conto dei risultati che la Forza Armata consegue nell’assolvimento dei compiti ricevuti in termini di rapporto tra il n. di "Air Task Group" operativamente impiegabili ed il numero di "Air Task Group" disponibili.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Valore Percentuale
Metodo di calcolo: Il valore dell’indicatore, espresso in percentuale, viene determinato tenendo conto dei velivoli efficienti, del livello del carburante disponibile, del numero di equipaggi necessari e delle ore di volo effettuate rispetto a quelle standard previste dalle direttive NATO e nazionali (pari a 180 ore annue).
Fonte del dato: Analogamente alle ore di volo, viene quotidianamente rilevato ed analizzato il livello dell’addestramento degli equipaggi secondo normative di statistica in vigore. Le relative risultanze sono disponibili/monitorate presso le sale operative presenti ai vari livelli gerarchici (Reparti di Volo - Comando - Alto Comando - SMA). Contestualmente ed analogamente viene monitorato il numero di velivoli efficienti.
valore di riferimento
= 100%100% degli Air Task Group che hanno raggiunto il livello di approntamento previsto dagli standard NATO rispetto al totale degli Air Task Group disponibili (62)
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.4 - Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)AERONAUTICA MILITARE
7 - OBS005 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente AEREA)...segue
INDICATORE 2020 2021
2 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento >= 89,48% >= 89,77% >= 89,77%
>= 75,00% >= 75,00% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Le ore di volo rappresentano un dato oggettivo che offre una sintesi aggregata dell’attività addestrativa e operativa effettuata dalla Forza Armata nell’ambito dei tre possibili contesti di intervento: l’Homeland defence security, il Turnover fuori area e il rispetto degli accordi con NATO/ONU/UE.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Valore Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra le ore di volo complessivamente svolta per garantire l’Homeland defence security, il Turnover delle Unità fuori area e il rispetto degli accordi con NATO/ONU/UE, in raffronto alla ore di volo di riferimento (il cui valore è indicato nel valore di riferimento dell'indicatore Ore di volo svolte del subordinato OBO01), tenendo conto dei requisiti minimi richiesti dalla NATO e delle direttive di FA per l’approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate.
Fonte del dato: Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente dall’Aereonautica attraverso le unità di volo
valore di riferimento
= 100%100% di ore di volo da svolgere in accordo con i parametri di riferimento (120.000)
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.4 - Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)AERONAUTICA MILITARE
7 - OBS005 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente AEREA)...segue
INDICATORE 2020 2021
3 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità >= 73% >= 73% >= 73%
>= 73,00% >= 73,00% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
La prontezza operativa (PO) è la capacità di un’unità, nave, sistema d’arma o materiale di effettuare la missione o le funzioni per cui sono stati organizzati o concepiti. Rappresenta la più diretta e completa misura dell'impatto generato dall'impiego delle risorse assegnate ai programmi di spesa per approntamento ed impiego delle forze. In tempo di pace, la PO rappresenta simultaneamente la capacità di dissuasione e deterrenza, funzionale a prevenire futuri conflitti e la capacità di esercitare prontamente la difesa militare contro minacce al territorio e agli interessi nazionali. L’acquisizione e il mantenimento del più alto livello di PO costituisce la principale missione istituzionale permanente affidata alle FA/CC modulata in funzione degli indirizzi politici e delle strategie di sicurezza nazionale. Il livello di PO è misura sintetica del principale servizio reso alla Collettività, direttamente collegato con il livello di sicurezza percepito dai cittadini.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)
Unità di misura: Valore Percentuale
Metodo di calcolo: Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti.A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d’arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell’omologo indicatore nell’ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di Forza Armata/Arma dei Carabinieri.
Fonte del dato: I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel Sistema di Controllo di Gestione.I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.
valore di riferimento
= 88%88% (il valore di riferimento “tecnico” è <100% in quanto tiene conto dei normali cicli di rotazione dei Reparti e di manutenzione dei mezzi)
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.4 - Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)
AERONAUTICA MILITARE
AZIONE1 - Spese di personale per il programma
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
2.329.612.594 2.312.454.803 2.307.645.178
2.329.612.594 2.312.454.803 2.307.645.178
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS
148.590.320 147.446.211 147.138.160
148.590.320 147.446.211 147.138.160
Totale azioneCS
CP 2.478.202.914 2.459.901.014 2.454.783.338
2.478.202.914 2.459.901.014 2.454.783.338
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE. Le previsioni comprendono le competenze fisse del personale, definite in base agli "Anni Persona" ed ai "Costi Medi Unitari" previsionali per ogni singola posizione economica, nonche` quelle accessorie (straordinario, compenso forfettario di impiego e di guardia, indennita` di rischio, etc.) la cui dotazione finanziaria e` stabilita in accordo alle vigenti norme di comparto/contrattuali. Le previsioni tengono conto conto degli effetti economici discendenti dal DPR 40/2018, provvedimento di concertazione per il personale militare non dirigente delle F.A. e degli obiettivi di riduzione della spesa assegnati alla Difesa con DPCM 28/6/2017 (settore di spesa dei buoni pasto), in attuazione dell`art. 22-bis della l. 196/2009. La previsione del fabbisogno di cassa e` stata elaborata in corrispondenza degli importi di competenza, nella considerazione del suo integrale utilizzo per la corresponsione degli emolumenti. In tale ambito, rientrano anche le spese per la corresponsione del buono pasto, le cui previsioni tengono conto degli obiettivi di riduzione della spesa assegnati alla Difesa con DPCM 28/6/2017 (settore di spesa della ristorazione), in attuazione dell`art. 22-bis della l. 196/2009 e conseguente accordo sottoscritto con DI Difesa/MEF. C.E. 3 IMPOSTE SULLA PRODUZIONE Gli stanziamenti di competenza e di cassa, relativi alle somme dovute a titolo di Imposta Regionale sulle Attivita` Produttive, sulle retribuzioni fisse ed accessorie ai dipendenti militari e civili sono stati calcolati sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti il C.E. 1, redditi da lavoro dipendente. Le previsioni tengono conto degli effetti economici discendenti dal DPR 40/2018, provvedimento di concertazione per il personale militare non dirigente delle F.A
AZIONE2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
1.683.953 1.683.953 1.683.953
1.691.786 1.683.953 1.683.953
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
0 0 0
0 0 0
Totale azioneCS
CP 1.683.953 1.683.953 1.683.953
1.691.786 1.683.953 1.683.953
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 2 CONSUMI INTERMEDI. L`allocazione delle poste finanziarie e` stata modulata entro gli spazi programmatici offerti dalla Legislazione Vigente, mirando a fornire copertura minimale alle esigenze di spesa di avvio dell`esercizio finanziario per il funzionamento della struttura di Vertice. Le priorita` riguardano le spese connesse con la sicurezza e l`igiene nei luoghi di lavoro, incluse quelle ad elevato impatto sociale (pulizie), quelle concernenti la messa a norma ed in sicurezza di infrastrutture ed impianti e per la conduzione di impianti tecnologici. Le previsioni di cassa sono state formulate in previsione della integrale esigibilita` degli impegni nel corso degli esercizi finanziari in esame. Il disallineamento tra risorse di competenza e cassa dell`E.F. 2019 deriva dall`importo complessivo dei residui passivi di lett. c., valorizzati nel sistema SICOGE in base al Piano finanziario dei pagamenti.
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.4 - Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)
AERONAUTICA MILITARE
AZIONE3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
38.216.217 41.577.217 39.387.217
40.410.793 41.577.217 39.387.217
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
0 0 0
0 0 0
Totale azioneCS
CP 38.216.217 41.577.217 39.387.217
40.410.793 41.577.217 39.387.217
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 2 CONSUMI INTERMEDI. L`allocazione delle poste finanziarie e` stata modulata entro gli spazi programmatici offerti dalla Legislazione Vigente, mirando a fornire copertura minimale alle esigenze di spesa di avvio dell`esercizio finanziario della componente operativa per garantirne l`efficacia operativa per l`impiego nei compiti istituzionali primari nazionali, internazionali e nei Teatri Operativi. La gravitazione delle risorse riguarda le seguenti priorita` - efficienza linee volo (manutenzioni e carburanti) di Difesa aerea impiegata in compiti operativi; - messa a norma di infrastrutture ed impianti e finanziamento dei contratti per la conduzione di impianti tecnologici; - igiene nei luoghi di lavoro, con impegni di spesa nel settore delle pulizie, ad alta rilevanza sociale. La modulazione delle dotazioni di competenza e di cassa, incluso l`incremento a favore dell`esercizio finanziario 2020, e` commisurata all`esigibilita` degli impegni di spesa. Il disallineamento tra risorse di competenza e cassa dell`E.F. 2019 deriva dall`importo complessivo dei residui passivi di lett. c., che il sistema SICOGE ha valorizzato in base al Piano finanziario dei pagamenti per il capitolo 4536 p.g. 1.
AZIONE4 - Formazione militare del personale delle forza aeree
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
21.171.559 17.880.569 19.583.769
25.278.596 17.880.569 19.583.769
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
0 0 0
0 0 0
Totale azioneCS
CP 21.171.559 17.880.569 19.583.769
25.278.596 17.880.569 19.583.769
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 2 CONSUMI INTERMEDI. L`allocazione delle poste finanziarie e` stata modulata entro gli spazi programmatici offerti dalla Legislazione Vigente, mirando a fornire copertura minimale alle esigenze di spesa di avvio dell`esercizio finanziario della struttura della formazione. La gravitazione delle risorse riguarda le seguenti priorita` - efficienza linee volo (manutenzioni e carburanti) Destinate ad attivita` addestrative ed esercitative; - funzionamento istituti di formazione di base e avanzata, propedeutica alla costruzione delle professionalita` connesse con l`impiego del personale. In tale ambito sono svolte attivita` anche a favore di altre nazioni, ottenendo il ristoro delle risorse tramite le rimesse estere; - spese per sicurezza infrastrutture e conduzione impianti tecnologici; - igiene nei luoghi di lavoro, con impegni di spesa nel settore delle pulizie, ad alta rilevanza sociale. La modulazione delle dotazioni di competenza e di cassa, incluso l`incremento a favore dell`esercizio finanziario 2020, e` commisurata all`esigibilita` degli impegni di spesa. Il disallineamento tra risorse di competenza e cassa dell`E.F. 2019 deriva dall`importo complessivo dei residui passivi di lett. c., valorizzati nel sistema SICOGE in base al Piano finanziario dei pagamenti per i capitoli 4538 pp.gg. 1, 4 e 12.
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.4 - Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)
AERONAUTICA MILITARE
AZIONE5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
36.611.944 36.611.944 36.611.944
42.129.865 36.611.944 36.611.944
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
40.075.569 39.311.359 39.804.359
40.606.505 39.311.359 39.804.359
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE CP
CS
55.000.000 55.000.000 55.000.000
55.000.000 55.000.000 55.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
2.380.000 2.380.000 2.380.000
2.380.000 2.380.000 2.380.000
Totale azioneCS
CP 134.067.513 133.303.303 133.796.303
140.116.370 133.303.303 133.796.303
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE. Le poste finanziarie riguardano il trattamento alimentare obbligatorio corrisposto nei confronti del personale nelle forme previste per legge, determinati in ragione dei volumi della forza vettovagliata e secondo le misure stabilite con apposito DM Difesa/Tesoro. Le previsioni tengono conto degli obiettivi di riduzione della spesa assegnati alla Difesa con DPCM 28/6/2017 (settore di spesa della ristorazione), in attuazione dell`art. 22-bis della l. 196/2009 e conseguente accordo sottoscritto con DI Difesa/MEF. L`impiego delle risorse e` attuato mediante contratti in forma accentrata. C.E. 2 CONSUMI INTERMEDI. La previsione delle dotazioni mira a garantire sostenibilita` e efficacia logistica, realizzando i presupposti per lo svolgimento delle attivita` operative, nel quadro degli obiettivi strategici affidati all`A.M.. La gravitazione delle risorse riguarda le seguenti priorita` - efficienza delle linee di volo (manutenzioni e carburanti); - servizio meteorologico ed assistenza al traffico aereo civile; - efficienza messa a norma ed in sicurezza delle infrastrutture ed impianti, finanziamento obbligatorio delle conduzioni di impianti tecnologici; - settori ad alta rilevanza sociale, quali pulizie, manovalanza/trasporti e mense. C.E. 10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE. La previsione di spesa e` riferita all`istituzione del "Fondo Scorta" nell`ambito del C.R. Aeronautica Militare, conseguente alla soppressione della contabilita` speciale della Forza Armata. .C.E. 21 INVESTIMENTI FISSI LORDI ED ACQUISTO DI TERRENI. Le previsioni di spesa riguardano la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo (hd, sw e reti) e sono state elaborate sulla base dei programmi di settore, validati dal Dirigente Generale Responsabile dei Sistemi Informativi dell`AD.. Il disallineamento tra risorse di competenza e cassa dell`E.F. 2019, relativo alle CE 1 e 2, deriva dall`importo complessivo dei residui passivi di lett. c., valorizzati nel sistema SICOGE in base al Piano finanziario dei pagamenti.
AZIONE6 - Trasporto aereo di Stato
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
100.000 100.000 100.000
100.000 100.000 100.000
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
29.361.767 32.261.767 30.811.767
47.849.010 32.261.767 30.811.767
Totale azioneCS
CP 29.461.767 32.361.767 30.911.767
47.949.010 32.361.767 30.911.767
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.4 - Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)
AERONAUTICA MILITARE
6 - Trasporto aereo di Stato...segue Azione
Criteri di formulazione delle previsioniL`allocazione delle poste finanziarie e` stata modulata entro gli spazi programmatici offerti dalla Legislazione Vigente, mirando a fornire copertura minimale alle esigenze di spesa di avvio dell`esercizio finanziario del Trasporto Aereo di Stato, di Governo, sanitario di urgenza ed umanitario. Il settore non puo` prescindere dai dedicati finanziamenti assicurati dalla Presidenza del Consiglio, in assenza dei quali deve essere alimentato sottraendo risorse da quelle destinate al funzionamento della Forza Armata. C.E. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE. Le poste finanziarie riguardano il trattamento alimentare obbligatorio corrisposto nei confronti del personale nelle forme previste per legge, determinati in ragione dei volumi della forza vettovagliata e secondo le misure stabilite con apposito DM Difesa/Tesoro. Le previsioni tengono conto degli obiettivi di riduzione della spesa assegnati alla Difesa con DPCM 28/6/2017 (settore di spesa della ristorazione), in attuazione dell`art. 22-bis della l. 196/2009 e discendente accordo sottoscritto con DI DIFESA/MEF. C.E. 2 CONSUMI INTERMEDI. La gravitazione delle risorse riguarda le seguenti priorita` - finanziamento impegno pluriennale assunto per il leasing volo di stato; - efficienza delle linee di volo (manutenzioni e carburanti); - addestramento del personale. Il disallineamento tra risorse di competenza e cassa dell`E.F. 2019 deriva dall`importo complessivo dei residui passivi di lett. c., valorizzati nel sistema SICOGE in base al Piano finanziario dei pagamenti inserito dalla D.G. Armaereo sul capitolo 1322 pg. 9, nello specifico per l`impegno pluriennale di leasing del velivolo A-340.
AZIONE7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
0 0 0
3.905.401 0 0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
0 0 0
0 0 0
Totale azioneCS
CP 0 0 0
3.905.401 0 0
Criteri di formulazione delle previsioniCE 2 CONSUMI INTERMEDI. L'Azione e' destinata alle spese da sostenere, anche in Patria, per garantire tutte le attivita' relative all'approntamento dei reparti da impiegare nelle missioni all`estero, da finanziare con le risorse provenienti dal Fondo per le Missioni Internazionali di cui all'art. 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145. La previsione di cassa superiore alla competenza tiene conto della tempistica di afflusso delle risorse finanziarie nell`ultimo quadrimestre del corrente e.f., con la conseguente elevata probabilita` di generazione di residui a ridosso della chiusura dell`e.f. e connesso slittamento dell`esigibilita` degli impegni. Lo stanziamento di competenza, che sara' determinato in corso di gestione, e' stato considerato ai fini della identificazione del valore target dell`Obiettivo Strategico del Cdr a cui e' collegato.
AZIONE8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
13.347.245 13.347.245 13.347.245
13.347.245 13.347.245 13.347.245
Totale azioneCS
CP 13.347.245 13.347.245 13.347.245
13.347.245 13.347.245 13.347.245
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.4 - Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)
AERONAUTICA MILITARE
8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree...segue Azione
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 2 CONSUMI INTERMEDI. L`allocazione delle poste finanziarie e` stata modulata entro gli spazi programmatici offerti dalla Legislazione Vigente, mirando a fornire copertura minimale alle esigenze di spesa di avvio dell`esercizio finanziario concernenti - indennita` di missione in ambito nazionale/estero, settore sotto attento controllo per il quale sono state impartite direttive di rigoroso contenimento della spesa, nel quadro dei piu` ampi indirizzi generali validi per il Dicastero, sopra richiamati; - indennita` di trasferimento scaturenti dai provvedimenti di reimpiego del personale in presenza di cambi di comando/assolvimento attribuzioni specifiche; rotazione negli incarichi a piu` elevato rischio di corruzione; indifferibili finalita` connesse con l`alimentazione delle posizioni presso enti interforze e sedi estere; provvedimenti di riordino/soppressione. Le fattispecie di spesa in esame concernono indennita` a favore del personale, che trovano la loro integrale esigibilita` in corso di esercizio finanziario, pertanto le dotazioni di cassa ricalcano quelle di competenza.
Totale del ProgrammaCP
CS
2.700.055.068 2.693.493.592 2.716.151.168 2.750.902.115 2.700.055.068 2.693.493.592
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.4 - Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)
AERONAUTICA MILITARE
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE 202120202019202120202019
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona
1 - Spese di personale per il programma CP
CS 2.478.202.914 2.459.901.014 2.454.783.338
2.454.783.338 2.459.901.014 2.478.202.914 41.818,20 41.995,20 42.374,70
CPtotale azioni spese di personaleCS
2.478.202.914 2.459.901.014 2.454.783.338
2.478.202.914 2.459.901.014 2.454.783.338 42.374,70 41.995,20 41.818,20
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree
CP
CS 1.691.786 1.683.953 1.683.953
1.683.953 1.683.953 1.683.953
Spese di personale per il programma CP
CS
47.829.314 47.476.089 47.622.797
47.829.314 47.476.089 47.622.797 810,13 803,40 801,46quota di:
49.513.267 49.160.042 49.306.750
49.521.100 49.160.042 49.306.750CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 810,13 803,40 801,46
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree
CP
CS 40.410.793 41.577.217 39.387.217
39.387.217 41.577.217 38.216.217
Spese di personale per il programma CP
CS
1.055.218.807 1.047.917.835 1.046.719.615
1.055.218.807 1.047.917.835 1.046.719.615 17.856,09 17.706,96 17.662,90quota di:
1.093.435.024 1.089.495.052 1.086.106.832
1.095.629.600 1.089.495.052 1.086.106.832CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 17.856,09 17.706,96 17.662,90
4 - Formazione militare del personale delle forza aeree
CP
CS 25.278.596 17.880.569 19.583.769
19.583.769 17.880.569 21.171.559
Spese di personale per il programma CP
CS
442.359.220 438.354.363 435.724.042
442.359.220 438.354.363 435.724.042 7.798,79 7.715,12 7.643,33quota di:
463.530.779 456.234.932 455.307.811
467.637.816 456.234.932 455.307.811CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 7.798,79 7.715,12 7.643,33
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree
CP
CS 140.116.370 133.303.303 133.796.303
133.796.303 133.303.303 134.067.513
Spese di personale per il programma CP
CS
810.620.174 804.879.610 803.450.588
810.620.174 804.879.610 803.450.588 13.828,32 13.706,46 13.654,49quota di:
944.687.687 938.182.913 937.246.891
950.736.544 938.182.913 937.246.891CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 13.828,32 13.706,46 13.654,49
6 - Trasporto aereo di Stato CP
CS 47.949.010 32.361.767 30.911.767
30.911.767 32.361.767 29.461.767
Spese di personale per il programma CP
CS
49.564.059 49.198.021 49.095.669
49.564.059 49.198.021 49.095.669 847,80 840,22 836,67quota di:
79.025.826 81.559.788 80.007.436
97.513.069 81.559.788 80.007.436CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 847,80 840,22 836,67
7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali
CP
CS 3.905.401 0 0
0 0 0
Spese di personale per il programma CP
CS
47.829.314 47.476.089 47.622.797
47.829.314 47.476.089 47.622.797 810,13 803,40 801,46quota di:
47.829.314 47.476.089 47.622.797
51.734.715 47.476.089 47.622.797CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 810,13 803,40 801,46
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.4 - Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)
AERONAUTICA MILITARE
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE 202120202019202120202019
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona
8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree
CP
CS 13.347.245 13.347.245 13.347.245
13.347.245 13.347.245 13.347.245
Spese di personale per il programma CP
CS
24.782.026 24.599.007 24.547.830
24.782.026 24.599.007 24.547.830 423,44 419,64 417,89quota di:
38.129.271 37.946.252 37.895.075
38.129.271 37.946.252 37.895.075CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 423,44 419,64 417,89
CPCS
totale Programma (*) 2.716.151.168 2.700.055.068 2.693.493.592 2.750.902.115 2.700.055.068 2.693.493.592
42.374,70 41.995,20 41.818,20
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)
Attivita' di comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze dell'area tecnico/operativa. Attivita' di pianificazione, direzione e coordinamento di vertice dell'area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale. Promozione e coordinamento della ricerca tecnologica nel settore della difesa. Approvvigionamento, ammodernamento e rinnovamento a sostegno delle capacita' dello Strumento Militare. Formazione, gestione e assistenza del personale militare. Acquisizione e mantenimento delle capacita' operative. Aggiornamento e specializzazione del personale della Difesa. Servizi generali, supporto logistico e territoriale alle Forze Armate anche nelle missioni internazionali e sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare.
SEGRETARIATO GENERALE
stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
11 OBS007 Assicurare la funzione di comando e controllo per l'impiego dello Strumento Militare ed il supporto tecnico amministrativo dello strumento militare
CP
CS
16.320.252
16.200.964 16.370.833 16.320.252
16.200.964 16.370.8333 - Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità
CP
CS
13.958.055 14.008.636 13.838.767
13.958.055 14.008.636 13.838.767
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
80.550.214
79.575.573 80.882.907 80.550.214
79.575.573 80.882.9074 - Formazione militare del personale
CP
CS
76.769.291 77.188.984 75.833.650
76.769.291 77.188.984 75.833.650
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
78.761.003
36.410.605 36.578.814 80.179.409
36.410.605 36.578.8145 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate
CP
CS
13.958.055 14.008.636 13.838.767
13.958.055 14.008.636 13.838.767
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
506.652.535
571.288.711 572.292.211 512.103.816
571.288.711 572.292.2118 - Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa
CP
CS
83.748.322 84.051.798 83.102.498
83.748.322 84.051.798 83.102.498
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
7.383.434
7.323.792 7.408.725 7.383.434
7.323.792 7.408.7259 - Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa
CP
CS
6.979.025 7.004.316 6.919.383
6.979.025 7.004.316 6.919.383
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
12 OBS008 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Operativa in termini di razionalizzazione dei processi gestionali e del patrimonio infrastrutturale, nonché di miglioramento del benessere organizzativo e del personale
CP
CS
14.771.859
14.652.571 14.822.440 14.771.859
14.752.571 14.922.4402 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa
CP
CS
13.958.055 14.008.636 13.838.767
13.958.055 14.008.636 13.838.767
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
13 OBS010 Garantire l'ammodernamento, il rinnovamento ed il sostegno delle capacità e i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento Militare
CP
CS
2.305.529.096
2.609.170.677 2.627.504.687 3.132.026.773
2.977.451.636 2.885.469.5516 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare
CP
CS
460.686.259 462.214.138 456.958.901
460.686.259 462.214.138 456.958.901
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)
...segue
stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
...segue Obiettivo
13 OBS010 Garantire l'ammodernamento, il rinnovamento ed il sostegno delle capacità e i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento Militare
CP
CS
55.118.661
55.059.019 55.313.473 74.023.585
55.059.019 55.143.95210 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa
CP
CS
6.979.025 7.004.316 6.919.383
6.979.025 7.004.316 6.919.383
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
14 OBS012 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Amministrativa in termini di miglioramento dei processi, standardizzazione della qualità dei servizi, promozione pari opportunità, benessere organizzativo e del personale
CP
CS
28.935.532
28.870.890 28.955.823 30.513.970
28.870.890 28.955.8237 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale
CP
CS
6.979.025 7.004.316 6.919.383
6.979.025 7.004.316 6.919.383
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
123.841.983
118.038.054 121.542.853 127.284.288
121.038.054 121.542.85311 - Gestione e assistenza del personale militare
CP
CS
20.937.080 21.012.950 20.758.151
20.937.080 21.012.950 20.758.151
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
Azioni non correlate ad Obiettivi stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021
0 0 0
10.218.552 0 0CS
CP12 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali
CP
CS
3.819.568.109 3.907.971.815 3.217.864.569
4.085.376.152 3.561.672.766 3.536.590.856totale del Programma (*)
CP
CS
20.243.075.549 20.321.353.744 19.760.484.496
20.803.840.320 19.992.930.463 19.949.968.042 totale della Missione (*)
CP
CS
21.426.247.386 21.870.616.096 21.951.488.102
22.471.603.169 21.620.471.010 21.580.102.400 totale del Ministero (*)
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)SEGRETARIATO GENERALE
OBIETTIVO
11 - OBS007 Assicurare la funzione di comando e controllo per l'impiego dello Strumento Militare ed il supporto tecnico amministrativo dello strumento militare
OBS007 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare l'impiego delle forze armate nel loro complesso affidato ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) al Capo di Stato Maggiore della Difesa (Attività CINC) ed il supporto tecnico amministrativo dello strumento militare
Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: OPERATIVITÀ ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Azioni Correlate: 3 - Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità4 - Formazione militare del personale5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate8 - Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa9 - Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa
INDICATORE 2020 2021
1 - IND001 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali) >= 600000 >= 600000 >= 600000
>= 54752,00 >= 54752,00 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L’indicatore rileva il numero complessivo di personale e di automezzi controllati nell’ambito di Operazioni per la difesa dello Stato e la salvaguardia delle libere Istituzioni, quali l’Operazione “Strade Sicure”. L'impiego dello Strumento Militare è in capo al Capo di Stato Maggiore della Difesa, in qualità di Comandante in Capo. Egli è anche Organo Programmatore di Vertice Interforze e assegna le risorse finanziarie e ripartisce lo sforzo operativo (numero di persone e mezzi impiegati) tra le varie componenti dello Strumento Militare come più opportuno per il conseguimento della missione assegnata.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Valore Assoluto
Metodo di calcolo: Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo.
Fonte del dato: Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA
valore di riferimento
= 0Non applicabile, l'indicatore è di tipo contatore. Il risultato è influenzato dalle scelte politiche e dalle esigenze operative nell'ambito delle operazioni in Patria e nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)SEGRETARIATO GENERALE
11 - OBS007 Assicurare la funzione di comando e controllo per l'impiego dello Strumento Militare ed il supporto tecnico amministrativo dello strumento militare
...segue
INDICATORE 2020 2021
2 - IND002 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi = 2100000 = 2100000 = 2100000
= 2100000,00 = 2100000,00 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L’indicatore rileva il valore complessivo in Euro dei progetti CIMIC realizzati nei Teatri Operativi, nell’ambito delle Operazioni in corso. I progetti di Cooperazione Civile – Militare vengono sviluppati in favore del personale civile dei paesi in cui si svolge la missione militare allo scopo di creare un contesto adatto a costruire accettazione e rispetto della presenza dei militari italiani sul campo oltre a garantire, sia pure indirettamente, una cornice di sicurezza indispensabile per la realizzazione dei progetti stessi. Tali progetti facilitano i meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le Forze Armate italiane e le organizzazioni non militari.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Valore Assoluto
Metodo di calcolo: Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti.
Fonte del dato: Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA
valore di riferimento
= 2100000Il valore di riferimento è coincidente con il valore target nella misura in cui il livello di performance auspicabile corrisponde alla realizzazione della totalità delle attività CIMIC finanziate
INDICATORE 2020 2021
3 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali = 7050 = 7050 = 7050
= 7050,00 = 7050,00 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L’indicatore rileva il volume medio di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in Patria nonché nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali. Il servizio svolto è indirizzato direttamente alla collettività e rappresenta un contributo tangibile per rafforzare il concetto di percezione della sicurezza ai cittadini.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Valore Assoluto
Metodo di calcolo: Volume medio annuale di personale impiegato in tutte le Operazioni sul Territorio Nazionale per impegni operativi nonché in concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali, espresso come media delle presenze giornaliere di personale impiegato
Fonte del dato: Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA
valore di riferimento
= 70507050 Il valore di riferimento è coincidente con il valore target nella misura in cui il livello di performance auspicabile corrisponde al volume medio di militari autorizzato (a legislazione vigente) del Parlamento per l'impiego per gli impegni operativi sostenuti in Patria
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)SEGRETARIATO GENERALE
11 - OBS007 Assicurare la funzione di comando e controllo per l'impiego dello Strumento Militare ed il supporto tecnico amministrativo dello strumento militare
...segue
INDICATORE 2020 2021
4 - IND004 Volume medio di personale impiegato nei Teatri Operativi = 6428 = 6428 = 6428
= 6428,00 = 6428,00 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L’indicatore rileva il volume medio il volume medio di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in area internazionale. Il costante impegno delle Forze Armate in missioni all’estero costituisce l’elemento di maggiore visibilità della politica estera e di difesa italiana, nonché un importante assetto a difesa dei valori, dei principi e degli interessi nazionali dell’Italia.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Valore Assoluto
Metodo di calcolo: Volume di personale complessivamente impiegato in tutti i Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l’Italia partecipa, espresso come media delle presenze giornaliere di personale impiegato.
Fonte del dato: Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA
valore di riferimento
= 6428Il valore di riferimento è coincidente con il valore target nella misura in cui il livello di performance auspicabile corrisponde al volume medio di militari autorizzato (a legislazione vigente) dal Parlamento per l'impiego nei teatri operativi fuori dai confini nazionali
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)SEGRETARIATO GENERALE
OBIETTIVO
12 - OBS008 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Operativa in termini di razionalizzazione dei processi gestionali e del patrimonio infrastrutturale, nonché di miglioramento del benessere organizzativo e del personale
OBS008 L'obiettivo si prefigge lo scopo di perseguire la razionalizzazione organizzativa dell'Area Tecnico Operativa e miglioramento della qualità dei processi in materia di procedimenti, patrimonio infrastrutturale, accentramento e informatizzazione di dati e processi gestionali, nonché la pianificazione Generale, direzione e coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) al Capo di Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione [...], della pianificazione generale finanziaria [...] conseguenti programmi tecnico finanziari" (Attività CHOD)
Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: REVISIONE DELLA GOVERNANCE, RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Azioni Correlate: 2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa
INDICATORE 2020 2021
1 - IND002 Indice di efficienza parco alloggiativo >= 67,93% >= 67,93% >= 68,74%
>= 60% >= 60% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Mette in relazione gli alloggi effettivamente utilizzabili con quelli complessivamente esistenti.Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Valore Percentuale
Metodo di calcolo: L’indice viene calcolato rapportando in termini percentuali la somma degli “Alloggi ASI/AST efficienti” (rilevati dagli indicatori dei PO discendenti) con la somma degli “Alloggi ASI/AST esistenti” complessivamente in inventario per ciascuna F.A. (come rilevati dagli indicatori dei PO discendenti). Il valore dell’indicatore coincide con il valore rilevato dall’indicatore “Indice di efficienza del parco alloggiativo” del subordinato OBO4.
Fonte del dato: Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate
valore di riferimento
= 88%88% (il valore di riferimento “tecnico” è <100% in quanto tiene conto dei normali cicli di manutenzione del parco alloggiativo)
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)SEGRETARIATO GENERALE
12 - OBS008 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Operativa in termini di razionalizzazione dei processi gestionali e del patrimonio infrastrutturale, nonché di miglioramento del benessere organizzativo e del personale
...segue
INDICATORE 2020 2021
2 - IND003 Indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative >= 28,17% >= 28,17% >= 28,17%
>= 20% >= 20% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Relaziona le domande di alloggio soddisfatte con le richieste pervenute. L'indicatore può essere considerato come proxy della customer satisfaction degli stakeholders interni in tema di soddisfacimento delle esigende alloggiative degli aventi titolo.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Valore Percentuale
Metodo di calcolo: L’indice viene calcolato rapportando le domande di alloggio di servizio soddisfatte con quelle complessivamente pervenute da parte degli aventi diritto.
Fonte del dato: Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate
valore di riferimento
= 100%100% coincidente con l'auspicabile livello di performance che rappresenta il soddisfacimento di tutte le esigenze alloggiative rappresentate dagli aventi diritto
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)SEGRETARIATO GENERALE
OBIETTIVO
13 - OBS010 Garantire l'ammodernamento, il rinnovamento ed il sostegno delle capacità e i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento Militare
OBS010 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione dell ’art. 536 del D. Lgs. n. 66/2010 nonché di sostenere e potenziare i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello strumento militare
Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
Azioni Correlate: 6 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa
INDICATORE 2020 2021
1 - IND001 Grado di avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi
>= 95% >= 95% >= 95%
>= 95% >= 95% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L’indicatore è inteso a valorizzare il grado di rispetto dei tempi di fornitura dei lavori, beni e servizi derivanti dall’esecuzione dei programmi di investimento della Difesa.L’ordine di pagamento (ovvero i corrispondenti atti, nel caso di diverse procedure e titolari della spesa) costituisce un proxy che corrisponde all’avvenuto perfezionamento di tutte le previsioni contrattuali ed è un valore omogeneo / di sintesi applicabile a qualunque tipologia di acquisizione.La previsione dei fabbisogni di cassa corrisponde concettualmente alla sommatoria delle previsioni di pagamento (e quindi delle parti dei crono programmi) ricadenti nell’EF di riferimento. L'indicatore consente di valorizzare una rilevante parte dell'attività svolta dall'area Tecnico Amministrativa che si occupa specificatamente di svolgere l'attività di procurement per tutto il Dicastero.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Valore Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto tra il volume complessivo dei pagamenti effettuati, nell’EF di riferimento, rispetto ai fabbisogni di cassa preventivati.
Fonte del dato: Sistemi informativi economico-finanziari (SICOGE Difesa) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)
valore di riferimento
= 100%100% Corrispondente al livello auspicabile di performance ovvero la coincidenza tra il valore totale degli ordini di pagamento (ovvero i corrispondenti atti, nel caso di diverse procedure e titolari della spesa) ed il fabbisogno di cassa programmato
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)SEGRETARIATO GENERALE
13 - OBS010 Garantire l'ammodernamento, il rinnovamento ed il sostegno delle capacità e i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento Militare
...segue
INDICATORE 2020 2021
2 - IND004 Grado di realizzazione delle imprese programmate in alta priorità >= 90% >= 90% >= 90%
>= 90% >= 90% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L'indicatore è riferito alla sola attività contrattuale formalizzata centralmente per il programma di bilancio e rapporta il numero dei “nuovi” contratti stipulati (imprese) rispetto al valore numerico dei contratti inizialmente programmati. L’indicatore evidenzia l’efficacia dell’azione tecnico/amministrativa rispetto alla programmazione iniziale e tiene conto anche di ulteriori nuove imprese finalizzate rispetto a quelle inizialmente programmate evidenziando la capacità dell’Amministrazione Difesa di portare a termine anche la formalizzazione contrattuale non programmata.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Valore Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra il numero di contratti (imprese) stipulati a consuntivo e il valore numerico di contratti (imprese) programmati con finanziamento assicurato fin dal progetto di Bilancio. L'indicatore è riferito alla sola attività contrattuale formalizzata centralmente per il programma di bilancio di riferimento.
Fonte del dato: Database per il controllo della spesa di UGPPB/UPPF. I dati saranno inseriti nel SIFAD OBJ direttamente da SMD/CCdG, avvalendosi di quanto già caricato su sistemi informativi centrali, senza ulteriore attività di rendicontazione da parte dei Referenti.
valore di riferimento
= 100%Il valore di riferimento corrisponde al livello auspicabile di performance anche se il valore conseguito può essere > 100%, qualora a consuntivo fossero finalizzate più imprese di quelle inizialmente programmate
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)SEGRETARIATO GENERALE
OBIETTIVO
14 - OBS012 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Amministrativa in termini di miglioramento dei processi, standardizzazione della qualità dei servizi, promozione pari opportunità, benessere organizzativo e del personale
OBS012 L'obiettivo si prefigge lo scopo di perseguire la razionalizzazione organizzativa dell'Area Tecnico Ammnistrativa e miglioramento dei processi in materia di procedimenti ed acquisizioni, standardizzazione della qualità dei servizi (D.Lgs. n. 198/2009), promozione delle pari opportunità e del benessere organizzativo (D.Lgs. n. 150/2009), nonché la pianificazione generale dell'Area Tecnico Amministrativa
Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: REVISIONE DELLA GOVERNANCE, RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Azioni Correlate: 7 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale11 - Gestione e assistenza del personale militare
INDICATORE 2020 2021
1 - IND007 Grado medio di raggiungimento dello standard di qualità dei servizi = 100% = 100% = 100%
= 100,00% = 100,00% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L'indicatore esprime in percentuale il livello medio della qualità dei servizi erogati dall'Amministrazione Difesa rispetto agli standard di qualità definiti dalla Carta dei Servizi del Ministero della Difesa. Le funzioni e competenze attribuite al Ministero della difesa di cui agli articoli 20 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e 15 del decreto legislativo n. 66 del 2010, si esplicano in favore della collettività nazionale in modo indistinto e solo in parte residuale riconducibili ai servizi pubblici come definiti nella delibera 24 giugno 2010, n.88 della CIVIT (ora ANAC), vale dire come attività rivolte al pubblico e che soddisfano un interesse giuridicamente rilevante, direttamente riferibile ad un singolo soggetto ed omogeneo rispetto ad una collettività differenziata di utenti
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Valore Percentuale
Metodo di calcolo: Media degli indicatori Grado di raggiungimento dello standard di qualità programmato relativi ai PO sottostanti l'OB01.
Fonte del dato: Documentazione cartacea/informatica interna all'A.D.
valore di riferimento
= 100%100% coincidente con il valore target e corrispondente al livello di performance auspicabile consistente del pieno conseguimento degli standard qualitatiti fissati per ciascun servizio
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)SEGRETARIATO GENERALE
14 - OBS012 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Amministrativa in termini di miglioramento dei processi, standardizzazione della qualità dei servizi, promozione pari opportunità, benessere organizzativo e del personale
...segue
INDICATORE 2020 2021
4 - IND010 Indice di partecipazione al programma dello smart working >= 2% >= 5% >= 8%
N.V. N.V. -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L’indicatore rileva il tasso di partecipazione del personale civile della Difesa al programma smart working, introdotto dalla L. 124/2015 che prevede nuove e più agili misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per i dipendenti delle PA. In fase di prima sperimentazione, per il calcolo del 10%, è previsto il coinvolgimento mediante l’attuazione di progetti pilota di un massimo di 83 unità nell’area urbana di Roma, su un bacino di utenza pari a nr. 832 unità così ripartite:- per l’Area Tecnico Amministrativa, nr. 432 unità (compresi i dirigenti), in servizio presso il Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli Armamenti (169 unità) e la Direzione Generale per il Personale Civile (263 unità), che avranno a disposizione al massimo nr. 43 progetti pilota;- per l’Area Tecnico Operativa, nr. 400 unità, equi ripartite tra gli Stati Maggiori di FA e Alti Comandi, che avranno a disposizione al massimo n. 40 progetti pilota.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Valore Percentuale
Metodo di calcolo: L’indicatore fornisce il rapporto percentuale tra:- il numero di dipendenti civili, che hanno fatto domanda, che rientrano nelle aree identificate dal Regolamento interno per l’adozione dello smart working o lavoro agile, effettivamente ammessi allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, entro il contingente massimo (83 unità/progetti), autorizzato in fase sperimentale (numeratore)- il numero complessivo (832) delle unità di personale civile della Difesa (inclusi i dirigenti) presente presso le articolazioni pilota, facenti parte dell’Area Tecnico Amministrativa e Tecnico Operativa dell’area urbana di Roma, considerate in fase sperimentale, ai fini della partecipazione al programma smart working, (denominatore).
Fonte del dato: Sistemi informativi di rilevazione interni (SIFAD OBG - SIFAD OBJ)
valore di riferimento
= 10%Nell'anno 2019 è stata avviata la sperimentazione del programma smart working. I progetti individuati per il programma in tale fase sono massimo n. 83, che corrispondono al 10% delle unità di personale civile impiegate nell'area urbana di Roma ( nr. 832)
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)SEGRETARIATO GENERALE
14 - OBS012 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Amministrativa in termini di miglioramento dei processi, standardizzazione della qualità dei servizi, promozione pari opportunità, benessere organizzativo e del personale
...segue
INDICATORE 2020 2021
5 - IND011 Indice di soddisfacimento delle domande di ammissione al servizio Asili Nido
>= 75% >= 75% >= 75%
N.V. N.V. -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Esprime il tasso di accoglimento delle domande di ammissione ai Servizi Socio Educativi per l'infanzia messi a disposizione dall'Amministrazione Difesa
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Valore Percentuale
Metodo di calcolo: L’indicatore fornisce il rapporto percentuale tra il numero delle domande di ammissione agli Asili Nido presentate dal personale della Difesa (denominatore) ed il numero delle domande accolte (numeratore). Il numeratore e il denominatore del rapporto percentuale sono ricavati sommando i valori rilevati dagli omologhi indicatori dei PO del subordinato OB08.
Fonte del dato: Documentazione cartacea/informatica interna all'A.D.
valore di riferimento
= 100%100% corrispondente al livello di performance auspicabile consistente nell'esatta corrispondenza tra il numero di domande pervenute e quelle acccolte
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)
SEGRETARIATO GENERALE
AZIONE1 - Spese di personale per il programma
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
661.858.944 664.317.065 656.264.744
661.858.944 664.317.065 656.264.744
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS
43.093.248 43.189.661 42.662.906
43.093.248 43.189.661 42.662.906
Totale azioneCS
CP 704.952.192 707.506.726 698.927.650
704.952.192 707.506.726 698.927.650
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le spese di personale configurano una gestione sostanzialmente per cassa (cd. Cedolino Unico), pertanto le previsioni del fabbisogno di cassa sono state equiparate alla competenza, tenendo conto degli effetti economici sulle competenze fisse e ricorrenti risultanti dai provvedimenti di concertazione per il personale militare non dirigente per il triennio normativo ed economico 2016-2018 (D.P.R. n. 40 del 15 marzo 2018). C.E. 3 Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti, relativi alle somme dovute a titolo di Priorita` altissima. Gli stanziamenti di competenza e di cassa, relativi alle somme dovute a titolo di IRAP, sulle retribuzioni fisse ed accessorie ai dipendenti militari e civili sono stati calcolati sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti al C.E. 1.
AZIONE2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
813.804 913.804 913.804
813.804 813.804 813.804
Totale azioneCS
CP 813.804 913.804 913.804
813.804 813.804 813.804
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 2 Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa riguarda principalmente l`acquisizione di beni e servizi, comuni peraltro ad altre azioni, necessari per il funzionamento generale delle unita` organizzative coinvolte nell`ambito dell`azione in argomento (servizi generali/d`ufficio, casermaggio, materiale sanitario, materiale di consumo informatico/tipografico, manutenzione ordinaria impianti/infrastrutture). Le previsioni di cassa per l`e.f. 2019 sono equiparate alle previsioni di competenza, tenuto conto che esse non scontano le difficolta` rinvenute negli e.f. precedenti derivanti dalla incertezza causata dall`afflusso di ingenti somme in tempi non conciliabili con le scadenze previste per la chiusura delle operazioni di cassa.
AZIONE3 - Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
2.362.197 2.362.197 2.362.197
2.362.197 2.362.197 2.362.197
Totale azioneCS
CP 2.362.197 2.362.197 2.362.197
2.362.197 2.362.197 2.362.197
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)
SEGRETARIATO GENERALE
3 - Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità
...segue Azione
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 2 Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa riguarda principalmente l`acquisizione di beni e servizi, comuni peraltro ad altre azioni, necessari per il funzionamento generale delle unita` organizzative coinvolte nell`ambito dell`azione in argomento (servizi generali/d`ufficio, casermaggio, materiale sanitario, materiale di consumo informatico/tipografico, manutenzione ordinaria impianti/infrastrutture). Le previsioni di cassa sono equiparate alle previsioni di competenza, tenuto conto che esse non scontano le difficolta` rinvenute negli e.f. precedenti derivanti dalla incertezza causata dall`afflusso di ingenti somme in tempi non conciliabili con le scadenze previste per la chiusura delle operazioni di cassa.
AZIONE4 - Formazione militare del personale
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
3.780.923 3.693.923 3.741.923
3.780.923 3.693.923 3.741.923
Totale azioneCS
CP 3.780.923 3.693.923 3.741.923
3.780.923 3.693.923 3.741.923
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 2 Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa riguarda principalmente l'addestramento del personale militare (comprese spese di viaggio e trasporto), i corsi di istruzione di perfezionamento, di specializzazione all'interno e all'estero, i movimenti per i volontari arruolamento e selezione attitudinale, l' attivita` di inserimento dei volontari nel mondo del lavoro nonche` l`acquisizione di beni e servizi, comuni peraltro ad altre azioni, necessari per il funzionamento generale delle unita` organizzative coinvolte nell`ambito dell`azione in argomento. Le previsioni di cassa sono equiparate alle previsioni di competenza, tenuto conto che esse non scontano le difficolta` rinvenute negli e.f. precedenti derivanti dalla incertezza causata dall`afflusso di ingenti somme in tempi non conciliabili con le scadenze previste per la chiusura delle operazioni di cassa.
AZIONE5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
11.403.986 10.403.986 10.403.986
12.329.571 10.403.986 10.403.986
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
51.469.226 10.236.456 10.238.116
51.901.398 10.236.456 10.238.116
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
1.929.736 1.929.736 1.929.736
1.990.385 1.929.736 1.929.736
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE CP
CS
0 0 0
0 0 0
Totale azioneCS
CP 64.802.948 22.570.178 22.571.838
66.221.354 22.570.178 22.571.838
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)
SEGRETARIATO GENERALE
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate...segue Azione
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono le spese di personale, con riferimento al settore dei viveri ed equipaggiamento, quantificate in base alle consistenze previsionali in termini di Anni Persona. Dette previsioni tengono conto degli obiettivi di riduzione della spesa assegnati alla Difesa con DPCM 28/06/2017, in attuazione dell`art. 22-bis della legge 196/2009. C.E. 2 Consumi intermedi. L`allocazione delle poste finanziarie e` stata attuata in funzione dell`acquisizione di beni e servizi, comuni peraltro ad altre azioni, necessari per il funzionamento generale delle unita` organizzative coinvolte nell`ambito dell`azione in argomento. La maggiore dotazione per l`EF 2019 e` da riferirsi alla presenza delle spese di funzionamento connesse con il concorso delle forze armate nel controllo del territorio (cpt. 1215). C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le risorse sono commisurate principalmente ad assicurare le dotazioni dei sistemi e delle attrezzature informatiche. La maggiore previsione di cassa rispetto alla quota in competenza e` necessaria per il pagamento di residui dovuti alla fisiologica tempistica afferente all`iter tecnico-amministrativo finalizzato alla conclusione dei contratti (in particolare, per cio` che afferisce alla categoria economica 21, caratterizzata dall`approvvigionamento di attrezzatura di elevata caratterizzazione tecnologica) che avviene nell`ultimo trimestre dell`anno e successiva registrazione da parte degli Organi di controllo.
AZIONE6 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
942.801 942.801 942.801
942.801 942.801 942.801
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
1.788.984.419 2.367.396.995 2.464.634.317
2.615.482.096 2.109.432.131 2.096.353.358
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
CP
CS
14.617 14.617 14.617
14.617 14.617 14.617
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO CP
CS
54.901.000 54.901.000 54.901.000
54.901.000 54.901.000 54.901.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE CP
CS
0 0 0
0 0 0
Totale azioneCS
CP 1.844.842.837 2.423.255.413 2.520.492.735
2.671.340.514 2.165.290.549 2.152.211.776
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 2 Consumi intermedi. La programmazione di cassa tiene conto, alla luce delle risultanze del cronoprogramma, dell`ammontare dei residui passivi certi, nonche` della previsione dei residui passivi presunti, la cui proiezione e` determinata, per tale azione, dalla complessita` delle acquisizioni dei sistemi d`arma e mezzi operativi i cui approvvigionamenti si sviluppano nell`arco di piu` anni. Inoltre, l`ammontare delle somme previste tiene conto delle autorizzazioni di spesa pluriennali. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni di spesa sono state elaborate tenendo conto della necessita` di soddisfare tre esigenze 1.la prosecuzione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento - A.R, funzionali al superamento delle obsolescenze tecnologiche dello Strumento Militare, a sviluppo pluriennale, soprattutto a carattere internazionale, contrassegnati dalla presenza predominante di impegni di spesa consolidati discendenti da contratti e accordi internazionali quali, ad esempio, Memoranda of Understanding - M.o.U.; 2.l`alimentazione, con idonee risorse, dello strategico programma volto al mantenimento, a livelli accettabili di Operativita`, delle piattaforme attualmente in inventario; 3.il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture. Nuovi limitati e selezionati programmi di A.R sono stati inseriti in programmazione grazie alle risorse recate dal Fondo di cui all`art. 1 c.140 della Legge di Bilancio 2017 e suo rifinanziamento. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza, e` relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti esercizi finanziari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti. C.E. 24 Contributi a investimenti a Famiglie e Istituzioni. Le risorse programmate rappresentano il contributo dell`A.D. per l`ammortamento di mutui accesi per la costruzione di alloggi per i propri dipendenti. C.E. 25 Contributi a investimenti estero. Le previsioni di spesa sono state determinate sulla base delle spese di partecipazione a EUMETSAT.
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)
SEGRETARIATO GENERALE
AZIONE7 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
19.220.055 19.215.055 19.215.055
20.798.493 19.215.055 19.215.055
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
0 0 0
0 0 0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
2.736.452 2.736.452 2.736.452
2.736.452 2.736.452 2.736.452
Totale azioneCS
CP 21.956.507 21.951.507 21.951.507
23.534.945 21.951.507 21.951.507
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 2 Consumi intermedi. Priorita` altissima. La formulazione delle previsioni di spesa riguarda principalmente l`acquisizione di beni e servizi, comuni peraltro ad altre azioni, necessari per il funzionamento generale delle unita` organizzative coinvolte nell`ambito dell`azione in argomento (servizi generali/d`ufficio, casermaggio, materiale sanitario, materiale di consumo informatico/tipografico, manutenzione ordinaria impianti/infrastrutture). La maggiore previsione di cassa rispetto alla quota prevista in competenza e` dovuta alla presenza di residui passivi che si presume verranno finalizzati nel corso dell'E.F. 2019. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Priorita` altissima. Le risorse previste nel triennio sono commisurate principalmente ad assicurare le dotazioni dei sistemi e delle attrezzature informatiche.
AZIONE8 - Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
336.764.193 402.100.393 402.046.193
342.215.474 402.100.393 402.046.193
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE CP
CS
60.400.000 60.400.000 60.400.000
60.400.000 60.400.000 60.400.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
25.740.020 25.740.020 25.740.020
25.740.020 25.740.020 25.740.020
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
0 0 0
0 0 0
Totale azioneCS
CP 422.904.213 488.240.413 488.186.213
428.355.494 488.240.413 488.186.213
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 2 Consumi intermedi. L'allocazione delle poste finanziarie riguarda principalmente le attivita` connesse con l'arruolamento e reclutamento, la copertura assicurativa da infortuni degli aspiranti all'arruolamento, la propaganda per le forze armate a mezzo stampa, nonche` l'acquisizione di beni e servizi, comuni peraltro ad altre azioni, necessari per il funzionamento generale delle unita` organizzative coinvolte nell'ambito dell'azione in argomento. La maggiore previsione di cassa rispetto alla quota prevista in competenza e` dovuta alla presenza di residui passivi che si presume verranno finalizzati nel corso dell'e.f. 2019. C.E. 10 Poste correttive e compensative. Le poste correttive e compensative configurano una gestione sostanzialmente per cassa. Il Fondo scorta e` usato per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle anticipazioni di fondi ed alle speciali esigenze, pertanto vi e` allineamento tra il fabbisogno della competenza e quello della cassa. C.E. 12 Altre uscite correnti. Trattasi di spese per risarcimenti per danni, liti e arbitraggi, indennizzi per espropri e per limitazioni all'utilizzo di aree conseguenti a esercitazioni militari imputate all'esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva.
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)
SEGRETARIATO GENERALE
AZIONE9 - Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
388.544 388.544 388.544
388.544 388.544 388.544
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
15.865 15.865 15.865
15.865 15.865 15.865
Totale azioneCS
CP 404.409 404.409 404.409
404.409 404.409 404.409
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 2 Consumi intermedi. L`allocazione delle poste finanziarie riguarda principalmente la preparazione, formazione, aggiornamento, perfezionamento del personale civile e della magistratura militare, nonche` l`acquisizione di beni e servizi, peraltro comuni ad altre azioni, necessari per il funzionamento generale delle unita` organizzative coinvolte nell`ambito dell`azione in argomento. Le previsioni di cassa sono equiparate alle previsioni di competenza, tenuto conto che esse non scontano le difficolta` rinvenute negli e.f. precedenti derivanti dalla incertezza causata dall`afflusso di ingenti somme in tempi non conciliabili con le scadenze previste per la chiusura delle operazioni di cassa. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le risorse previste nel triennio sono commisurate principalmente ad assicurare le dotazioni dei sistemi e delle attrezzature informatiche. L`ammontare delle previsioni di cassa risulta allineato alla competenza non presentando i capitoli di tale azione particolari situazioni di passivita`.
AZIONE10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
48.139.636 48.139.636 48.139.636
67.044.560 48.309.157 48.139.636
Totale azioneCS
CP 48.139.636 48.139.636 48.139.636
67.044.560 48.309.157 48.139.636
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le risorse previste nel triennio sono correlate all`attuazione di programmi di ricerca scientifica e tecnologica per la Difesa in campo nazionale ed internazionale. La maggiore previsione di cassa e` dovuta al pagamento degli impegni pregressi connessi con i contratti di ricerca scientifica e tecnologica, i quali sono caratterizzati da notevole complessita` gestionale e la cui realizzazione si sviluppa in piu` fasi ed anni determinando, inevitabilmente, lo slittamento dei pagamenti e la formazione dei residui.
AZIONE11 - Gestione e assistenza del personale militare
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
94.422.242 92.122.242 91.922.242
94.422.242 92.122.242 88.922.242
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
4.709.181 4.709.181 4.709.181
4.709.181 4.709.181 4.709.181
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
2.138.000 2.138.000 2.138.000
2.138.000 2.138.000 2.138.000
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)
SEGRETARIATO GENERALE
11 - Gestione e assistenza del personale militare...segue Azione
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
CP
CS
1.252.480 1.252.480 1.252.480
1.252.480 1.252.480 1.252.480
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE CP
CS
383.000 308.000 258.000
383.000 308.000 258.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
0 0 0
3.442.305 0 0
Totale azioneCS
CP 102.904.903 100.529.903 100.279.903
106.347.208 100.529.903 97.279.903
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni di spesa afferiscono principalmente alle spese per equo indennizzo, e per l`organizzazione ed il funzionamento degli asili nido e per altre varie competenze al personale. C.E. 2 Consumi intermedi. Le previsioni di spesa riguardano principalmente l`indennita`' ed il rimborso spese di trasporto per trasferimenti di sede e per missioni nel territorio nazionale ed estero del personale. C.E. 4 Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche. Le spese per trasferimenti correnti a P.A., di norma, sono imputate alla competenza dell`esercizio nel quale sono previsti i relativi stanziamenti (ove corrispondano alle spettanze dell`anno), salvo quanto diversamente stabilito dalla norma autorizzatoria o da successivo atto amministrativo di assegnazione. Nella fattispecie, le previsioni sono relative al trattamento economico del personale del ruolo permanente dell`associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonche` di quello comandato e non gestito da STP. C.E. 5 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni private. Le spese per trasferimenti correnti alle famiglie e istituzioni sociali private, cosi` come le prestazioni sociali in denaro, sono operazioni unilaterali con le quali sono devolute a favore di altro soggetto una somma di denaro o un insieme di beni e servizi, senza riceverne in cambio una contropartita, pertanto sono finalizzati prevalentemente al finanziamento delle spese per consumo. Nella fattispecie, le spese sono riferite all`acquisto di medaglie al valore e decorazioni. C.E. 9 Interessi passivi e redditi da capitale. Le spese per interessi passivi sono imputate all`esercizio in cui viene a scadenza l`obbligazione giuridica passiva sulla base del piano di ammortamento. Nella fattispecie, le previsioni di spesa afferiscono al pagamento di interessi/rivalutazione monetaria e/o ritardato pagamento di retribuzioni/pensioni. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. L`azione e` caratterizzata dalla presenza di un capitolo d`investimento destinato al potenziamento delle strutture per la prima infanzia, le cui spese hanno uno sviluppo pluriennale con pagamenti negli anni successivi all`impegno. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza, e` relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti esercizi finanziari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti.
AZIONE12 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
0 0 0
10.218.552 0 0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
0 0 0
0 0 0
Totale azioneCS
CP 0 0 0
10.218.552 0 0
Criteri di formulazione delle previsioniL`Azione e` destinata alle spese da sostenere, anche in Patria, per garantire tutte le attivita` relative all`approntamento dei reparti da impiegare nelle missioni all`estero, da finanziare con le risorse provenienti dal Fondo per le Missioni Internazionali di cui all`art. 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145. La previsione di cassa superiore alla competenza tiene conto della tempistica di afflusso delle risorse finanziarie nell`ultimo quadrimestre del corrente e.f., con la conseguente elevata probabilita` di generazione di residui a ridosso della chiusura dell`e.f. e connesso slittamento dell`esigibilita` degli impegni. Lo stanziamento di competenza, che sara` determinato in corso di gestione, e` stato considerato ai fini della identificazione del valore target dell`Obiettivo Strategico del Cdr a cui e` collegato.
Totale del ProgrammaCP
CS
3.819.568.109 3.907.971.815 3.217.864.569 4.085.376.152 3.561.672.766 3.536.590.856
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)
SEGRETARIATO GENERALE
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE 202120202019202120202019
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona
1 - Spese di personale per il programma CP
CS 704.952.192 707.506.726 698.927.650
698.927.650 707.506.726 704.952.192 11.072,20 11.274,20 11.302,00
CPtotale azioni spese di personaleCS
704.952.192 707.506.726 698.927.650
704.952.192 707.506.726 698.927.650 11.302,00 11.274,20 11.072,20
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa
CP
CS 813.804 813.804 813.804
913.804 913.804 813.804
Spese di personale per il programma CP
CS
13.958.055 14.008.636 13.838.767
13.958.055 14.008.636 13.838.767 223,98 223,39 219,35quota di:
14.771.859 14.922.440 14.752.571
14.771.859 14.822.440 14.652.571CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 223,98 223,39 219,35
3 - Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità
CP
CS 2.362.197 2.362.197 2.362.197
2.362.197 2.362.197 2.362.197
Spese di personale per il programma CP
CS
13.958.055 14.008.636 13.838.767
13.958.055 14.008.636 13.838.767 223,98 223,39 219,35quota di:
16.320.252 16.370.833 16.200.964
16.320.252 16.370.833 16.200.964CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 223,98 223,39 219,35
4 - Formazione militare del personale CP
CS 3.780.923 3.693.923 3.741.923
3.741.923 3.693.923 3.780.923
Spese di personale per il programma CP
CS
76.769.291 77.188.984 75.833.650
76.769.291 77.188.984 75.833.650 1.221,10 1.220,12 1.199,92quota di:
80.550.214 80.882.907 79.575.573
80.550.214 80.882.907 79.575.573CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 1.221,10 1.220,12 1.199,92
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate
CP
CS 66.221.354 22.570.178 22.571.838
22.571.838 22.570.178 64.802.948
Spese di personale per il programma CP
CS
13.958.055 14.008.636 13.838.767
13.958.055 14.008.636 13.838.767 223,98 223,39 219,35quota di:
78.761.003 36.578.814 36.410.605
80.179.409 36.578.814 36.410.605CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 223,98 223,39 219,35
6 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare
CP
CS 2.671.340.514 2.165.290.549 2.152.211.776
2.520.492.735 2.423.255.413 1.844.842.837
Spese di personale per il programma CP
CS
460.686.259 462.214.138 456.958.901
460.686.259 462.214.138 456.958.901 7.393,07 7.373,32 7.240,06quota di:
2.305.529.096 2.885.469.551 2.977.451.636
3.132.026.773 2.627.504.687 2.609.170.677CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 7.393,07 7.373,32 7.240,06
7 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale
CP
CS 23.534.945 21.951.507 21.951.507
21.951.507 21.951.507 21.956.507
Spese di personale per il programma CP
CS
6.979.025 7.004.316 6.919.383
6.979.025 7.004.316 6.919.383 111,95 111,66 109,63quota di:
28.935.532 28.955.823 28.870.890
30.513.970 28.955.823 28.870.890CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 111,95 111,66 109,63
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)
SEGRETARIATO GENERALE
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE 202120202019202120202019
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona
8 - Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa
CP
CS 428.355.494 488.240.413 488.186.213
488.186.213 488.240.413 422.904.213
Spese di personale per il programma CP
CS
83.748.322 84.051.798 83.102.498
83.748.322 84.051.798 83.102.498 1.344,09 1.340,51 1.316,27quota di:
506.652.535 572.292.211 571.288.711
512.103.816 572.292.211 571.288.711CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 1.344,09 1.340,51 1.316,27
9 - Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa
CP
CS 404.409 404.409 404.409
404.409 404.409 404.409
Spese di personale per il programma CP
CS
6.979.025 7.004.316 6.919.383
6.979.025 7.004.316 6.919.383 111,95 111,66 109,63quota di:
7.383.434 7.408.725 7.323.792
7.383.434 7.408.725 7.323.792CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 111,95 111,66 109,63
10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa
CP
CS 67.044.560 48.309.157 48.139.636
48.139.636 48.139.636 48.139.636
Spese di personale per il programma CP
CS
6.979.025 7.004.316 6.919.383
6.979.025 7.004.316 6.919.383 111,95 111,66 109,63quota di:
55.118.661 55.143.952 55.059.019
74.023.585 55.313.473 55.059.019CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 111,95 111,66 109,63
11 - Gestione e assistenza del personale militare
CP
CS 106.347.208 100.529.903 97.279.903
100.279.903 100.529.903 102.904.903
Spese di personale per il programma CP
CS
20.937.080 21.012.950 20.758.151
20.937.080 21.012.950 20.758.151 335,95 335,10 329,01quota di:
123.841.983 121.542.853 121.038.054
127.284.288 121.542.853 118.038.054CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 335,95 335,10 329,01
12 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali
CP
CS 10.218.552 0 0
0 0 0
0 0 0
10.218.552 0 0CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 0,00 0,00 0,00
CPCS
totale Programma (*) 3.217.864.569 3.819.568.109 3.907.971.815 4.085.376.152 3.561.672.766 3.536.590.856
11.302,00 11.274,20 11.072,20
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma: 2.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (018.017)
Complesso delle attivita' dell'Arma dei Carabinieri per le sue funzioni di tutela ambientale, forestale e agroalimentare, nonche' per la prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno a ambiente, fauna e flora, e di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare e di salvaguardia della biodiversita'.
ARMA DEI CARABINIERI
stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
6 OBS016 Assicurare il concorso dell'Arma dei Carabinieri per la tutela del territorio, dell'ambiente e per la salvaguardia della biodiversità
CP
CS
41.082.187
39.808.644 40.554.491 41.082.187
39.808.644 40.554.4912 - Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare
CP
CS
29.254.367 28.726.671 27.365.374
29.254.367 28.726.671 27.365.374
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
149.781.759
152.544.652 151.766.821 149.859.233
152.544.652 151.766.8213 - Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare
CP
CS
146.185.555 148.166.834 148.940.844
146.185.555 148.166.834 148.940.844
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
115.155.630
116.161.471 116.633.056 115.870.454
116.161.471 116.633.0564 - Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora
CP
CS
109.639.165 111.114.233 111.640.266
109.639.165 111.114.233 111.640.266
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
116.635.119
118.542.928 118.113.524 117.823.382
118.542.928 118.113.5245 - Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali
CP
CS
109.639.165 111.114.233 111.640.266
109.639.165 111.114.233 111.640.266
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
44.587.092
43.996.864 44.614.111 44.606.490
43.996.864 44.614.1116 - Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale
CP
CS
36.762.130 36.791.060 36.167.612
36.762.130 36.791.060 36.167.612
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
471.682.003 471.054.559 467.241.787
469.241.746 471.682.003 471.054.559totale del Programma (*)
CP
CS
471.682.003 471.054.559 467.241.787
469.241.746 471.682.003 471.054.559 totale della Missione (*)
CP
CS
21.426.247.386 21.870.616.096 21.951.488.102
22.471.603.169 21.620.471.010 21.580.102.400 totale del Ministero (*)
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma: 2.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (018.017)
ARMA DEI CARABINIERI
OBIETTIVO
6 - OBS016 Assicurare il concorso dell'Arma dei Carabinieri per la tutela del territorio, dell'ambiente e per la salvaguardia della biodiversità
OBS016 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri per la tutela del territorio, dell'ambiente e per la salvaguardia della biodiversità
Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: OPERATIVITÀ ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Azioni Correlate: 2 - Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare3 - Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare4 - Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora5 - Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali6 - Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale
INDICATORE 2020 2021
1 - IND001 Servizi preventivi per la difesa agroambientale e la sicurezza alimentare >= 6411 >= 6503 >= 6484
>= 6411 >= 6503 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Fornisce il numero dei servizi preventivi (pattuglie, presidi, vigilanza, posti di controllo, ecc.) svolti dai NIPAFF (Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale e Forestale), dalle Stazioni dei CC Forestale e Stazioni CC Parco per la prevenzione e repressione dei reati agroambientali e per la sicurezza alimentare.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Valore Assoluto
Metodo di calcolo: Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell’Arma per la prevenzione e repressione dei reati agroambientali e per la sicurezza alimentare.
Fonte del dato: Piattaforma di banca dati disponibile presso i reparti territoriali (banca dati RILPOL)
valore di riferimento
= 6488In mancanza di una serie storica consolidata, si è scelto di prendere come valore di riferimento il valore target fissato per l’E.F. in corso
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma: 2.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (018.017)
ARMA DEI CARABINIERI
6 - OBS016 Assicurare il concorso dell'Arma dei Carabinieri per la tutela del territorio, dell'ambiente e per la salvaguardia della biodiversità
...segue
INDICATORE 2020 2021
2 - IND002 Persone ed automezzi sottoposti a controllo per la tutela dell'ambiente della fauna e della flora
>= 535590 >= 543302 >= 541680
>= 535590,00 >= 543302,00 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L’indicatore fornisce il numero di controlli svolti dai NIPAFF (Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale e Forestale), dalle Stazioni dei CC Forestale; dalle Stazioni CC Parco; dai Comandi CC per la Tutela Ambientale e Politiche/Ambientali per la prevenzione e repressione dei reati agroambientali e per la sicurezza alimentare.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Valore Assoluto
Metodo di calcolo: Valore numerico di controlli effettuati dall’Arma nei differenti settori di intervento relativi al Programma Operativo.
Fonte del dato: Piattaforma di banca dati disponibile presso i reparti territoriali (banca dati RILPOL)
valore di riferimento
= 498726Il valore di riferimento annuale corrisponde al doppio dei risultati conseguiti al termine del primo semestre del precedente E.F. (249363) rilevati in sede di monitoraggio strategico intermedio
INDICATORE 2020 2021
3 - IND003 Volume di attività svolta in attuazione di convenzioni internazionali in materia ambientale
= 100% = 100% = 100%
= 100,00% = 100,00% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L'indicatore rileva la capacità degli Uffici del Servizio CITES (Convention on International Trade of Endangered Species) di evadere le richieste di certificazione presentate dall'utenza. Le certificazioni rilasciate dagli Uffici del Servizio CITES sono necessarie alla riesportazione e utilizzo commerciale di numerose specie di animali e piante protette e del controllo tecnico-specialistico ai fini del rispetto della Convention on International Trade of Endangered Species e ai sensi del Regolamento (CE) n. 338/97. Le certificazioni rilasciate dagli Uffici del Servizio CITES riguardano soprattutto mammiferi, uccelli e rettili viventi riprodotti in cattività, zanne ed oggetti in avorio di elefante, articoli in pelle di rettile, confezioni realizzate con tessuti o pellicce pregiati, piante da collezione od ornamentali, legname proveniente dalle foreste tropicali.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Valore Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra il numerico di certificati emessi dagli Uffici del Servizio di CITES e il numero di richieste di certificazione avanzate dall'utenza.
Fonte del dato: Sistemi informativi del Servizio di Certificazione CITES presso i Reparti territoriali dell'Arma
valore di riferimento
= 100%100% coincidente con il valore target e corrispondente al livello di performance auspicabile consistente nell'evasione di tutte le richieste di certificazione avanzate
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma: 2.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (018.017)
ARMA DEI CARABINIERI
AZIONE1 - Spese di personale per il programma
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
404.083.110 408.148.917 408.002.234
404.083.110 408.148.917 408.002.234
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
1.050.000 1.050.000 1.050.000
1.050.000 1.050.000 1.050.000
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS
26.347.272 26.714.114 26.702.128
26.347.272 26.714.114 26.702.128
Totale azioneCS
CP 431.480.382 435.913.031 435.754.362
431.480.382 435.913.031 435.754.362
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono sia le spese del settore Personale (costi medi unitari previsionali per singola posizione economica), sulla scorta delle consistenze previsionali in termini di Anni Persona -6.854 unita` per il 2019- sia altri oneri inderogabili secondo le normative vigenti, nonche` le somme da corrispondere al personale Operaio a Tempo Indeterminato e Determinato. Nella previsione, il fabbisogno di cassa e` stato equiparato alla competenza, in quanto, tenuto conto della natura delle spese (emolumenti), non si prevede debbano generare residui nel corso dell`E.F.. L`incremento rispetto allo stanziamento 2018 e` conseguenza del d.P.R. 39 del 2018 di rinnovo contrattuale. C.E. 2 Consumi intermedi. La previsione e` relativa ai rimborsi da corrispondere al personale operaio assunto a tempo indeterminato (O.T.I.), ai sensi della legge n. 124 del 1985. C.E. 3 Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti, relativi alle somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attivita` produttive, sulle retribuzioni fisse e accessorie (indennita` di trasferimento di sede) al personale, sono state calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1.
AZIONE2 - Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
10.358.049 10.358.049 10.973.499
10.358.049 10.358.049 10.973.499
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
1.469.771 1.469.771 1.469.771
1.469.771 1.469.771 1.469.771
Totale azioneCS
CP 11.827.820 11.827.820 12.443.270
11.827.820 11.827.820 12.443.270
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 1 Redditi da lavoro dipendente Le poste finanziarie comprendono le spese per equo indennizzo e indennita` al Personale, acquisto di buoni pasto, viveri e vestiario, determinate sulla scorta delle consistenze previsionali in termini di Anni Persona. C.E. 2 Consumi intermedi La previsione e` relativa alle spese sanitarie (acquisto di medicinali, materiali e apparecchiature), a quelle per la sorveglianza sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonche` alle spese per le missioni in territorio nazionale e per i trasferimenti del personale. L`incremento dello stanzimaneto rispetto a quello dell`e.f. 2018 e` dovuto alla rimodulazione delle dotazioni, nell`ambito della medesima C.E., tra cptt. di diverse azioni, per soddisfare esigenze connesse con le indennita` di missione del personale.
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma: 2.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (018.017)
ARMA DEI CARABINIERI
AZIONE3 - Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
2.499.392 2.503.175 2.506.996
2.502.163 2.503.175 2.506.996
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
16.875 16.875 16.875
16.875 16.875 16.875
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
1.079.937 1.079.937 1.079.937
1.154.640 1.079.937 1.079.937
Totale azioneCS
CP 3.596.204 3.599.987 3.603.808
3.673.678 3.599.987 3.603.808
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 2 Consumi intermedi. La previsione tiene conto del fabbisogno, sui cptt. ascritti in bilancio, per spese connesse al pagamento dei canoni, alle manutenzioni di mezzi e infrastrutture, all`acquisto di carburanti, al settore telematico, alle reti di trasmissione dati, nonche` alle attivita` di polizia agroalimentare e ambientale. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e competenza e` relativo al trasporto di residui passivi, dai precedenti esercizi finanziari, per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti nelle annualita` pregresse. C.E. 12 Altre uscite correnti. La previsione e` stata contenuta nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in relazione alle spese per liti e arbitraggi, per risarcimenti per danni cagionati a terzi, da militari, nel corso di attivita` di servizio, imputate all`esercizio in cui viene a scadenza l`obbligazione giuridica passiva. C.E. 21 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni. Le poste finanziarie si riferiscono a minime esigenze di investimento per rinnovamento mezzi, manutenzioni straordinarie infrastrutturali, rinnovo di apparati e sviluppo di nuove funzionalita` dei sistemi informativi, l`acquisto di attrezzature e apparecchiature. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e competenza e` relativo al trasporto di residui passivi, dai precedenti esercizi finanziari, per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti nelle annualita` pregresse per l`acquisto di beni e servizi. La previsione e` stata operata tenendo conto dei parametri a legislazione vigente.
AZIONE4 - Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
3.008.584 2.010.942 2.013.324
3.041.582 2.010.942 2.013.324
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
1.675.987 2.675.987 1.675.987
1.675.987 2.675.987 1.675.987
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
831.894 831.894 831.894
1.513.720 831.894 831.894
Totale azioneCS
CP 5.516.465 5.518.823 4.521.205
6.231.289 5.518.823 4.521.205
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma: 2.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (018.017)
ARMA DEI CARABINIERI
4 - Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora
...segue Azione
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 2 Consumi intermedi. La previsione tiene conto del fabbisogno, sui cptt. ascritti in bilancio, per spese connesse con le manutenzioni ordinarie, alle somme da assegnare all`Agenzia del Demanio per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili, al pagamento dei canoni, alle spedizioni postali, all`acquisto di equipaggiamenti, ecc. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e competenza e` relativo al trasporto di residui passivi, dai precedenti esercizi finanziari, per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti nelle annualita` pregresse. La previsione e` stata operata tenendo conto dei parametri a legislazione vigente. C.E. 12 Altre uscite correnti. La previsione e` relativa alle spese legali per liti e arbitraggi, nonche` al pagamento delle assicurazioni per mezzi, e contiene la dotazione del Fondo istituito dall`art. 1 co. 125 della l. 205 del 2017, per potenziare l`attivita` di antibracconaggio ittico. C.E. 21 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni. Le poste finanziarie si riferiscono a minime esigenze di investimento per, rinnovamento dei mezzi, manutenzioni straordinarie infrastrutturali, rinnovo di apparati e sviluppo di nuove funzionalita` dei sistemi informativi, l`acquisto di attrezzature e apparecchiature. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e competenza e` relativo al trasporto di residui passivi, dai precedenti esercizi finanziari, per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti nelle annualita` pregresse.
AZIONE5 - Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
5.960.590 5.963.927 5.867.298
7.148.853 5.963.927 5.867.298
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
25.000 25.000 25.000
25.000 25.000 25.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
1.010.364 1.010.364 1.010.364
1.010.364 1.010.364 1.010.364
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE CP
CS
0 0 0
0 0 0
Totale azioneCS
CP 6.995.954 6.999.291 6.902.662
8.184.217 6.999.291 6.902.662
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 2 Consumi intermedi. La previsione tiene conto del fabbisogno, sui cptt. ascritti in bilancio, per spese generali di funzionamento e, in particolare, relative al pagamento dei canoni, al noleggio delle reti dati e dei mezzi e macchinari, nonche` alle attivita` di Protezione Civile e di lotta agli incendi boschivi. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e competenza e` relativo al trasporto di residui passivi, dai precedenti esercizi finanziari, per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti nelle annualita` pregresse. La riduzione dello stanzimaneto rispetto a quello dell`es.fin. 2018 e` dovuta a rimodulazione delle dotazioni, nell`ambito della medesima C.E., tra cptt. di diverse azioni, per soddisfare esigenze connesse con il pagamento dei canoni. La previsione e` stata operata tenendo conto dei parametri a legislazione vigente. C.E. 12 Altre uscite correnti. La previsione e` stata contenuta nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in relazione alle spese per liti e arbitraggi, per risarcimenti per danni cagionati a terzi, da militari, nel corso di attivita` di servizio, imputate all`esercizio in cui viene a scadenza l`obbligazione giuridica passiva. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le poste finanziarie si riferiscono a minime esigenze di investimento per addestramento, acquisto e manutenzione di mezzi e impianti per la lotta agli incendi boschivi e interventi di protezione civile, rinnovamento dei mezzi, manutenzioni straordinarie infrastrutturali, rinnovo di apparati e sviluppo di nuove funzionalita` dei sistemi informativi, acquisto di attrezzature e apparecchiature.
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma: 2.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (018.017)
ARMA DEI CARABINIERI
AZIONE6 - Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
5.842.591 5.848.730 5.854.931
5.861.989 5.848.730 5.854.931
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS
500.000 500.000 500.000
500.000 500.000 500.000
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
25.218 25.218 25.218
25.218 25.218 25.218
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
CP
CS
2.259 2.259 2.259
2.259 2.259 2.259
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
37.500 37.500 37.500
37.500 37.500 37.500
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
1.417.394 1.409.344 1.409.344
1.417.394 1.409.344 1.409.344
Totale azioneCS
CP 7.824.962 7.823.051 7.829.252
7.844.360 7.823.051 7.829.252
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 2 Consumi intermedi La previsione e` relativa ai capitoli di Fabbisogno ascritti in bilancio. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza e` relativo al trasporto di residui passivi, dai precedenti esercizi finanziari, per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti nelle annualita` pregresse. La differenza, in aumento, dello stanziamento rispetto a quello dell`e.f. 2018, e` dovuta a rimodulazione delle dotazioni, nell`ambito della medesima C.E., tra cptt. di diverse azioni, per soddisfare esigenze connesse al pagamento dei canoni. La previsione e` stata operata tenendo conto dei parametri a legislazione vigente. C.E. 3 Imposte pagate sulla produzione La posta e` riferita a tasse, canoni, contributi di bonifica e gestione ex azienda di Stato foreste demaniali. C.E. 4 Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche La previsione afferisce il versamento dell`utile di gestione per amm.ne immobili del Fondo edifici culto. C.E. 5 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private La posta e` relativa a contributi a Enti e Istituzioni per la protezione della natura. C.E. 12 Altre uscite correnti La previsione e` stata contenuta nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in relazione ai ripianamenti e risarcimenti che si ritiene di erogare nell`e.f. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni Le poste si riferiscono a minime esigenze per acquisto mezzi, manutenzione straordinaria infrastrutture, rinnovo apparati e sviluppo funzioni sistemi informativi, attrezzature e apparecchiature, programmi di tutela della natura. La previsione e` stata operata tenendo conto dei parametri a legislazione vigente.
Totale del ProgrammaCP
CS
471.682.003 471.054.559 467.241.787 469.241.746 471.682.003 471.054.559
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma: 2.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (018.017)
ARMA DEI CARABINIERI
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE 202120202019202120202019
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona
1 - Spese di personale per il programma CP
CS 431.480.382 435.913.031 435.754.362
435.754.362 435.913.031 431.480.382 6.904,00 6.930,00 6.854,00
CPtotale azioni spese di personaleCS
431.480.382 435.913.031 435.754.362
431.480.382 435.913.031 435.754.362 6.854,00 6.930,00 6.904,00
2 - Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare
CP
CS 11.827.820 11.827.820 12.443.270
12.443.270 11.827.820 11.827.820
Spese di personale per il programma CP
CS
29.254.367 28.726.671 27.365.374
29.254.367 28.726.671 27.365.374 442,00 431,56 409,14quota di:
41.082.187 40.554.491 39.808.644
41.082.187 40.554.491 39.808.644CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 442,00 431,56 409,14
3 - Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare
CP
CS 3.673.678 3.599.987 3.603.808
3.603.808 3.599.987 3.596.204
Spese di personale per il programma CP
CS
146.185.555 148.166.834 148.940.844
146.185.555 148.166.834 148.940.844 2.346,80 2.383,22 2.387,73quota di:
149.781.759 151.766.821 152.544.652
149.859.233 151.766.821 152.544.652CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 2.346,80 2.383,22 2.387,73
4 - Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora
CP
CS 6.231.289 5.518.823 4.521.205
4.521.205 5.518.823 5.516.465
Spese di personale per il programma CP
CS
109.639.165 111.114.233 111.640.266
109.639.165 111.114.233 111.640.266 1.760,10 1.787,38 1.790,80quota di:
115.155.630 116.633.056 116.161.471
115.870.454 116.633.056 116.161.471CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 1.760,10 1.787,38 1.790,80
5 - Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali
CP
CS 8.184.217 6.999.291 6.902.662
6.902.662 6.999.291 6.995.954
Spese di personale per il programma CP
CS
109.639.165 111.114.233 111.640.266
109.639.165 111.114.233 111.640.266 1.760,10 1.787,33 1.790,76quota di:
116.635.119 118.113.524 118.542.928
117.823.382 118.113.524 118.542.928CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 1.760,10 1.787,33 1.790,76
6 - Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale
CP
CS 7.844.360 7.823.051 7.829.252
7.829.252 7.823.051 7.824.962
Spese di personale per il programma CP
CS
36.762.130 36.791.060 36.167.612
36.762.130 36.791.060 36.167.612 545,00 540,51 525,57quota di:
44.587.092 44.614.111 43.996.864
44.606.490 44.614.111 43.996.864CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 545,00 540,51 525,57
CPCS
totale Programma (*) 467.241.787 471.682.003 471.054.559 469.241.746 471.682.003 471.054.559
6.854,00 6.930,00 6.904,00
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)
Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
1 OBS014 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo
CP
CS
170.164
170.164 170.164 170.164
170.164 170.1641 - Ministro e Sottosegretari di Stato
CP
CS
22.992.140
23.006.323 23.012.156 22.992.140
23.006.323 23.012.1562 - Indirizzo politico-amministrativo
3 OBS021 Assicurare le funzioni di valutazione e di controllo strategico del Dicastero
CP
CS
1.128.888
1.128.480 1.128.755 1.128.888
1.128.480 1.128.7553 - Valutazione e controllo strategico (OIV)
Azioni non correlate ad Obiettivi stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021
38.000.000 33.000.000 18.000.000
38.000.000 33.000.000 18.000.000CS
CP4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti
CP
CS
57.311.075 42.304.967 62.291.192
62.291.192 57.311.075 42.304.967totale del Programma (*)
CP
CS
1.155.858.544 1.159.079.799 1.198.521.103
1.198.521.103 1.155.858.544 1.159.079.799 totale della Missione (*)
CP
CS
21.426.247.386 21.870.616.096 21.951.488.102
22.471.603.169 21.620.471.010 21.580.102.400 totale del Ministero (*)
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
OBIETTIVO
1 - OBS014 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo
OBS014 Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo
Azioni Correlate: 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato2 - Indirizzo politico-amministrativo
INDICATORE 2020 2021
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati >= 50% >= 50% >= 50%
= 100,00% = 100,00% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.
Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo
valore di riferimento
= 100%Il benchmark si riferisce al valore dell`indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio Programma di Governo (UPG) per l`anno 2017
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
1 - OBS014 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo
...segue
INDICATORE 2020 2021
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa >= 33,33% >= 33,33% >= 33,33%
= 100,00% = 100,00% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.
Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo
valore di riferimento
= 33,30%Il benchmark si riferisce al valore dell`indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio Programma di Governo (UPG) per l`anno 2017
INDICATORE 2020 2021
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri
>= 50% >= 50% >= 50%
>= 50,00% >= 50,00% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.
Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo
valore di riferimento
= 50%Il benchmark si riferisce al valore dell`indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio Programma di Governo (UPG) per l`anno 2017
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
1 - OBS014 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo
...segue
INDICATORE 2020 2021
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri
>= 50% >= 50% >= 50%
>= 50,00% >= 50,00% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.
Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo
valore di riferimento
= 0,0%Il benchmark si riferisce al valore dell`indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio Programma di Governo (UPG) per l`anno 2017
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
OBIETTIVO
3 - OBS021 Assicurare le funzioni di valutazione e di controllo strategico del Dicastero
OBS021 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare, attraverso l'organismo Indipendente di Valutazione, la funzione di controllo strategico e di controllo interno, da esercitarsi a mente del disposto di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 286/1999 come richiamato dal comma 2 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 150/2009
Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: REVISIONE DELLA GOVERNANCE, RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Azioni Correlate: 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)
INDICATORE 2020 2021
1 - IND001 Tempestività nell’adozione degli atti di indirizzo politico e dei documenti di competenza afferenti alla valutazione ed al controllo strategico
<= 0 <= 0 <= 0
<= 0 <= 0 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L'indicatore rileva il rispetto delle scadenze previste dalla normativa vigente nell’adozione dei principali documenti afferenti alla programmazione strategica del Dicastero (Direttiva Generale per l’attività amministrativa e la gestione; Piano della performance; Relazione sulla performance).
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Valore Assoluto
Metodo di calcolo: Media dei giorni di ritardo nell’adozione dei principali documenti afferenti alla programmazione strategica del Dicastero (Direttiva Generale per l’attività amministrativa e la gestione; Piano della performance; Relazione sulla performance), rispetto alle scadenze previste dalla normativa vigente. L’eventuale valore conseguito, che risultasse minore di zero, indicherebbe che i documenti sono stati mediamente adottati in anticipo rispetto alle rispettive scadenze.
Fonte del dato: Sistemi di rilevazione interni all'Amministrazione Difesa.
valore di riferimento
= 0=0 Corrispondente al rispetto delle scadenze delineate nel "Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa del Ministero della Difesa" ed. 12 ottobre 2017 e nel rispetto del "Ciclo integrato di pianificazione, programmazione e gestione della performance" del Dicastero.
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
AZIONE1 - Ministro e Sottosegretari di Stato
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
156.834 156.834 156.834
156.834 156.834 156.834
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS
13.330 13.330 13.330
13.330 13.330 13.330
Totale azioneCS
CP 170.164 170.164 170.164
170.164 170.164 170.164
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie sono relative alle competenze fisse del Vertice Politico amministrativo. C.E. 3 Imposte sulla produzione Gli stanziamenti di competenza e di cassa, relativi alle somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attivita` produttive e sulle retribuzioni sono state calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1.
AZIONE2 - Indirizzo politico-amministrativo
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
20.674.433 20.694.397 20.688.951
20.674.433 20.694.397 20.688.951
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
920.605 920.605 920.605
920.605 920.605 920.605
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS
1.348.567 1.348.619 1.348.232
1.348.567 1.348.619 1.348.232
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
48.535 48.535 48.535
48.535 48.535 48.535
Totale azioneCS
CP 22.992.140 23.012.156 23.006.323
22.992.140 23.012.156 23.006.323
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono principalmente le spese relative al compenso per il lavoro straordinario e al FESI del personale militare del Gabinetto del Ministro. L`incremento delle spese relative al lavoro straordinario e` dovuto al recepimento del provvedimento di concertazione del personale militare non dirigente secondo quanto previsto dal D.P.R. 40/2018. C.E. 2 Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa sono state elaborate considerando le esigenze di funzionamento del Gabinetto del Ministro per il triennio 2019 - 2021. C.E. 3 Imposte pagate sulla produzione. Le poste finanziarie comprendono principalmente le imposte sulle spese relative al compenso per il lavoro straordinario e al FESI del personale militare. C.E. 21 Investimenti fissi lordi e acquisti terreni. Le previsioni di spesa, che riguardano le spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo (hd, sw e reti), sono state elaborate sulla base dei programmi di settore, prioritarizzati e validati dal Dirigente Generale Responsabile dei Sistemi Informativi dell`Amministrazione Difesa.
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
AZIONE3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
1.045.250 1.045.124 1.044.865
1.045.250 1.045.124 1.044.865
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
16.868 16.868 16.868
16.868 16.868 16.868
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS
66.770 66.763 66.747
66.770 66.763 66.747
Totale azioneCS
CP 1.128.888 1.128.755 1.128.480
1.128.888 1.128.755 1.128.480
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono principalmente le spese relative al compenso per il lavoro straordinario e al FESI del personale militare dell`O.I.V. L`incremento delle spese relative al lavoro straordinario e` dovuto al recepimento del provvedimento di concertazione del personale militare non dirigente secondo quanto previsto dal D.P.R. 40/2018. C.E. 2 Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa sono state elaborate considerando le esigenze di funzionamento dell`O.I.V. per il triennio 2019-2021. C.E. 3 Imposte pagate sulla produzione. Le poste finanziarie comprendono principalmente le imposte sulle spese relative al compenso per il lavoro straordinario e al FESI del personale militare dell`O.I.V.
AZIONE4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
28.000.000 23.000.000 18.000.000
28.000.000 23.000.000 18.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE CP
CS
10.000.000 10.000.000 0
10.000.000 10.000.000 0
Totale azioneCS
CP 38.000.000 33.000.000 18.000.000
38.000.000 33.000.000 18.000.000
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 12 Altre uscite correnti Le risorse attribuite a tale azione sono state quantificate in relazione alla procedura di Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi perenti di cui ai commi 4 e 5 dell`articolo 34-ter della legge n. 196/2009. C.E. 26 Altri trasferimenti in conto capitale Le risorse attribuite a tale azione sono state quantificate in relazione alla procedura di Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi perenti di cui ai commi 4 e 5 dell`articolo 34-ter della legge n. 196/2009.
Totale del ProgrammaCP
CS
57.311.075 42.304.967 62.291.192 62.291.192 57.311.075 42.304.967
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Svolgimento di attivita' strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilita', etc.), le attivita' di informazione e di comunicazione e altre attivita' a carattere generale.
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI
stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
2 OBS015 Assicurare il supporto al Ministro in materia finanziaria, giustizia militare, controlli amministrativi, assistenza spirituale, onoranze ai Caduti; supportare finanziariamente la cooperazione internazionale e la gestione delle risors
CP
CS
148.187.403
93.728.524 93.689.180 148.187.403
93.728.524 93.689.1802 - Gestione del personale
CP
CS
18.664.286 18.683.646 18.722.990
18.664.286 18.683.646 18.722.990
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
238.572.362
259.631.066 238.591.722 238.572.362
259.631.066 238.591.7223 - Gestione comune dei beni e servizi
CP
CS
18.664.286 18.683.646 18.722.990
18.664.286 18.683.646 18.722.990
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
209.875.514
206.895.380 209.835.229 209.875.514
206.895.380 209.835.2294 - Cooperazione Internazionale
CP
CS
13.998.215 14.012.737 14.042.245
13.998.215 14.012.737 14.042.245
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
81.035.525
94.090.755 94.002.231 81.035.525
94.090.755 94.002.2315 - Attività di supporto isituzionale
CP
CS
41.994.643 42.038.206 42.126.730
41.994.643 42.038.206 42.126.730
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
636.118.362 654.345.725 677.670.804
677.670.804 636.118.362 654.345.725totale del Programma (*)
CP
CS
1.155.858.544 1.159.079.799 1.198.521.103
1.198.521.103 1.155.858.544 1.159.079.799 totale della Missione (*)
CP
CS
21.426.247.386 21.870.616.096 21.951.488.102
22.471.603.169 21.620.471.010 21.580.102.400 totale del Ministero (*)
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)BILANCIO E AFFARI FINANZIARI
OBIETTIVO
2 - OBS015 Assicurare il supporto al Ministro in materia finanziaria, giustizia militare, controlli amministrativi, assistenza spirituale, onoranze ai Caduti; supportare finanziariamente la cooperazione internazionale e la gestione delle risors
OBS015 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il supporto al Ministro in materia finanziaria, servizi e affari generali, di controlli amministrativi, giustizia militare, assistenza spirituale, onoranze ai Caduti, cooperazione internazionale, nonché di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza ed integrità
Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: REVISIONE DELLA GOVERNANCE, RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale3 - Gestione comune dei beni e servizi4 - Cooperazione Internazionale5 - Attività di supporto isituzionale
INDICATORE 2020 2021
1 - IND001 Ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile e sull'osservanza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
>= 110 >= 110 >= 110
>= 90,00 >= 90,00 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L’indicatore rileva l'attività svolta dall'Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative (ISPEDIFE) che, tra gli enti finanziati con le risorse del programma 32.3, è quello deputato a svolgere, a norma dell’art. 112 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 le Ispezioni Amministrative e Contabili. Esso rileva il numero complessivo delle ispezioni dirette e decentrate effettuate dal personale ispettivo dell’Amministrazione Difesa in merito alla regolarità amministrativa e contabile anche con riguardo all'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Valore Assoluto
Metodo di calcolo: Esprime il numero complessivo delle ispezioni svolte ed è calcolato come somma dei due indicatori attestati sul discendente OB01, ovvero:“Ispezioni condotte direttamente da ISPEDIFE (nr.)”+”Ispezioni condotte da altri Enti su coordinamento di ISPEDIFE (nr)”.
Fonte del dato: I dati sono desunti sulla base dei documenti amministrativi prodotti e dei dati desumibili dalla Banca Dati in uso presso l’Ispettorato, nonché dal sistema di Controllo di Gestione
valore di riferimento
= 110Coincidente con il valore target
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)BILANCIO E AFFARI FINANZIARI
2 - OBS015 Assicurare il supporto al Ministro in materia finanziaria, giustizia militare, controlli amministrativi, assistenza spirituale, onoranze ai Caduti; supportare finanziariamente la cooperazione internazionale e la gestione delle risors
...segue
INDICATORE 2020 2021
2 - IND002 Volume di risorse finanziarie associate alle Unità Organizzative oggetto di ispezione
>= 2100000000 >= 2100000000 >= 2100000000
>= 720000000,00 >= 720000000,00 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L’indicatore rileva l'attività svolta dall'Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative (ISPEDIFE) che, tra gli enti finanziati con le risorse del programma 32.3, è quello deputato a svolgere, a norma dell’art. 112 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 le Ispezioni Amministrative e Contabili. L'indicatore fa da "contrappeso" all'Indicatore "Ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e sull'osservanza del PTPC" al fine di evitare che, per massimizzare la propria performance (in termini di numero di enti ispezionati), ISPEDIFE concentri la propria azione ispettiva su gli enti meno rilevanti dal punto di vista amministrativo contabile. L'indicatore misura quindi il volume complessivo delle risorse (finanziarie e patrimoniali), al netto degli oneri afferenti le spese del personale, attestate sulle Unità Organizzative oggetto di ispezioni dirette e decentrate effettuate dal personale ispettivo dell’A.D..
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Valore Assoluto
Metodo di calcolo: Esprime il volume complessivo delle risorse, al netto degli oneri afferenti le spese del personale, attestate sulle Unità Organizzative oggetto di ispezioni, ovvero:“Volume risorse associate alle Unità Organizzative ispezionate direttamente”+”Volume risorse associate alle Unità Organizzative ispezionate in modo decentrato”.
Fonte del dato: I dati sono desunti sulla base dei documenti amministrativi prodotti e dei dati desumibili dalla Banca Dati in uso presso l’Ispettorato, nonché dal Sistema di Controllo di Gestione.
valore di riferimento
= 2100000000Coincidente con il valore target
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)BILANCIO E AFFARI FINANZIARI
2 - OBS015 Assicurare il supporto al Ministro in materia finanziaria, giustizia militare, controlli amministrativi, assistenza spirituale, onoranze ai Caduti; supportare finanziariamente la cooperazione internazionale e la gestione delle risors
...segue
INDICATORE 2020 2021
3 - IND003 Indice di completezza e conformità della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Difesa
= 100% = 100% = 100%
= 100,00% = 100,00% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L’indicatore proxy è finalizzato a rilevare, in termini percentuali, il grado di completezza della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Difesa in ordine agli obblighi specifici di pubblicazione di dati/situazioni/informazioni derivanti dalla normativa vigente. Il valore aggregato, partendo da ciascun dato da pubblicare, tiene conto anche della completezza del contenuto, della completezza rispetto agli Uffici, dell’aggiornamento e dell’apertura del formato. La verifica del grado di completezza della Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Difesa è coerente con le previsioni della normativa vigente (es. d.lgs. n.33/2013 e smi), del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Ministero della difesa.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Valore Percentuale
Metodo di calcolo: Ai fini della valorizzazione dell’indicatore in parola è adottato, dall'OIV, uno specifico strumento metodologico denominato Misuratore della trasparenza, costituito da un file di Excel contenente fogli di calcolo tra loro integrati. L'indice è calcolato come la media pesata dei rapporti (espresso in termini di percentuale - %) tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate con riferimento a ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile (pari a 100). Il peso per ciascun obbligo di pubblicazione è attribuito dal Responsabile della trasparenza del Ministero della Difesa (in una scala compresa 1 a 3) secondo una metodologia che tiene conto dei seguenti fattori: (1) portata/ valenza/ livello di sensibilità delle informazioni contenute nell’atto/ documento da pubblicare; (2) quantità di Elementi di Organizzazione che contribuiscono all’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione; (3) quantità delle informazioni da pubblicare.
Fonte del dato: Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Difesa.
valore di riferimento
= 100%100% coincidente con la piena completezza e conformità della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Difesa
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)BILANCIO E AFFARI FINANZIARI
2 - OBS015 Assicurare il supporto al Ministro in materia finanziaria, giustizia militare, controlli amministrativi, assistenza spirituale, onoranze ai Caduti; supportare finanziariamente la cooperazione internazionale e la gestione delle risors
...segue
INDICATORE 2020 2021
4 - IND004 Indicatore di Tempestività dei Pagamenti <= 0 <= 0 <= 0
<= 0 <= 0 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture e si riferisce all'intero Dicastero.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Valore Assoluto
Metodo di calcolo: Media del ritardo di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture calcolata come:Rapporto con Numeratore pari alla somma, dell'importo di ciascuna fattura pagata moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori, e Denominatore pari a la somma degli importi pagati nell'anno solare.
Fonte del dato: Il dato è estratto dal Sistema SICOGE
valore di riferimento
= 0Corrispondente ad un tempo medio di pagamento dell'A.D. conforme ai termini fissati dalla legge
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI
AZIONE1 - Spese di personale per il programma
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
90.303.587 90.398.561 90.583.039
90.303.587 90.398.561 90.583.039
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS
3.017.843 3.019.674 3.031.916
3.017.843 3.019.674 3.031.916
Totale azioneCS
CP 93.321.430 93.418.235 93.614.955
93.321.430 93.418.235 93.614.955
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono principalmente le spese relative al compenso per il lavoro straordinario, il FESI e la concessione dei buoni pasto al personale in servizio. L`incremento delle spese relative al lavoro straordinario e`dovuto al recepimento del provvedimento di concertazione del personale militare non dirigente secondo quanto previsto dal D.P.R. 40/2018. La riduzione sul capitolo dei buoni pasto (settore vettovagliamento) tiene conto degli obiettivi di riduzione della spesa assegnati alla Difesa con D.P.C.M. 28/6/2017 e D.I. DIFESA/M.E.F. successivo. C.E. 3 Imposte pagate sulla produzione. Le poste finanziarie si riferiscono all`IRAP gravante sul compenso per il lavoro straordinario e FESI del personale militare.
AZIONE2 - Gestione del personale
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
62.230.320 57.712.737 57.712.737
62.230.320 57.712.737 57.712.737
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
292.797 292.797 292.797
292.797 292.797 292.797
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
67.000.000 17.000.000 17.000.000
67.000.000 17.000.000 17.000.000
Totale azioneCS
CP 129.523.117 75.005.534 75.005.534
129.523.117 75.005.534 75.005.534
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono principalmente le spese relative all`indennita`, provvidenze, assistenza morale e sussidi al personale civile e militare in servizio. C.E. 2 Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa comprendono le indennita` di missione, le attivita` ricreative e sportive del personale militare in servizio. C.E. 4 Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche. La formulazione delle previsioni di spesa tengono conto dei rimborsi dovuti all'INAIL per prestazioni assicurative erogate in relazione agli infortuni sul lavoro dei dipendenti del Dicastero, sia per parte corrente che per debiti pregressi.
AZIONE3 - Gestione comune dei beni e servizi
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
219.908.076 219.908.076 240.908.076
219.908.076 219.908.076 240.908.076
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI
3 - Gestione comune dei beni e servizi...segue Azione
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
0 0 0
0 0 0
Totale azioneCS
CP 219.908.076 219.908.076 240.908.076
219.908.076 219.908.076 240.908.076
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 2 Consumi intermedi. L`elaborazione delle previsioni di spesa a favore del Fondo a Disposizione tiene conto della necessita` di sopperire ad eventuali deficienze dei capitoli delle FF.AA. per i quali e` ammesso il prelevamento da tale fondo.
AZIONE4 - Cooperazione Internazionale
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
6.547.842 6.493.035 6.123.678
6.547.842 6.493.035 6.123.678
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO CP
CS
165.205.742 165.205.742 162.605.742
165.205.742 165.205.742 162.605.742
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
24.123.715 24.123.715 24.123.715
24.123.715 24.123.715 24.123.715
Totale azioneCS
CP 195.877.299 195.822.492 192.853.135
195.877.299 195.822.492 192.853.135
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 2 Consumi intermedi. Le previsioni sono state quantificate valutando il fabbisogno necessario per soddisfare le esigenze di cooperazione internazionale a legislazione vigente. C.E. 7 Trasferimenti correnti a estero. Le previsioni sono state quantificate in relazione agli impegni assunti in sede di accordi internazionali sottoscritti dall`Italia. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni sono state quantificate sulla base delle esigenze da soddisfare in termini di compensazioni passive del NATO SECURITY INVESTMENT PROGRAM (NSIP).
AZIONE5 - Attività di supporto isituzionale
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
33.225.674 46.148.817 46.148.817
33.225.674 46.148.817 46.148.817
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
4.185.526 4.185.526 4.185.526
4.185.526 4.185.526 4.185.526
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
1.386.856 1.386.856 1.386.856
1.386.856 1.386.856 1.386.856
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
242.826 242.826 242.826
242.826 242.826 242.826
Totale azioneCS
CP 39.040.882 51.964.025 51.964.025
39.040.882 51.964.025 51.964.025
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI
5 - Attività di supporto isituzionale...segue Azione
Criteri di formulazione delle previsioni(1) C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono principalmente le spese relative all`indennita`, provvidenze, assistenza morale e sussidi al personale dipendente. (2) C.E. 2 Consumi intermedi. Le previsioni di spesa sono state elaborate per assicurare con altissima priorita` le esigenze di funzionamento degli Organi supportati finanziariamente da Bilandife, cioe` Gabdife, Ispedife, Magistratura Militare, Onorcaduti, Ordinariato Militare, nonche` Bilandife stesso. (3) C.E. 12 Altre uscite correnti. La formulazione delle previsioni di spesa e` stata elaborata per assicurare con altissima priorita` le spese riservate delle Autorita` di Vertice della Difesa. (4) C.E. 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Le previsioni di spesa sono relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo e sono state elaborate sulla base dei programmi di settore, prioritarizzati e validati dal Dirigente Generale Responsabile dei Sistemi Informativi dell`Amministrazione Difesa.
Totale del ProgrammaCP
CS
636.118.362 654.345.725 677.670.804 677.670.804 636.118.362 654.345.725
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE 202120202019202120202019
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona
1 - Spese di personale per il programma CP
CS 93.321.430 93.418.235 93.614.955
93.614.955 93.418.235 93.321.430 610,00 610,00 610,00
CPtotale azioni spese di personaleCS
93.321.430 93.418.235 93.614.955
93.321.430 93.418.235 93.614.955 610,00 610,00 610,00
2 - Gestione del personale CP
CS 129.523.117 75.005.534 75.005.534
75.005.534 75.005.534 129.523.117
Spese di personale per il programma CP
CS
18.664.286 18.683.646 18.722.990
18.664.286 18.683.646 18.722.990 122,00 122,00 122,00quota di:
148.187.403 93.689.180 93.728.524
148.187.403 93.689.180 93.728.524CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 122,00 122,00 122,00
3 - Gestione comune dei beni e servizi CP
CS 219.908.076 219.908.076 240.908.076
240.908.076 219.908.076 219.908.076
Spese di personale per il programma CP
CS
18.664.286 18.683.646 18.722.990
18.664.286 18.683.646 18.722.990 122,00 122,00 122,00quota di:
238.572.362 238.591.722 259.631.066
238.572.362 238.591.722 259.631.066CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 122,00 122,00 122,00
4 - Cooperazione Internazionale CP
CS 195.877.299 195.822.492 192.853.135
192.853.135 195.822.492 195.877.299
Spese di personale per il programma CP
CS
13.998.215 14.012.737 14.042.245
13.998.215 14.012.737 14.042.245 91,50 91,50 91,50quota di:
209.875.514 209.835.229 206.895.380
209.875.514 209.835.229 206.895.380CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 91,50 91,50 91,50
5 - Attività di supporto isituzionale CP
CS 39.040.882 51.964.025 51.964.025
51.964.025 51.964.025 39.040.882
Spese di personale per il programma CP
CS
41.994.643 42.038.206 42.126.730
41.994.643 42.038.206 42.126.730 274,50 274,50 274,50quota di:
81.035.525 94.002.231 94.090.755
81.035.525 94.002.231 94.090.755CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 274,50 274,50 274,50
CPCS
totale Programma (*) 677.670.804 636.118.362 654.345.725 677.670.804 636.118.362 654.345.725
610,00 610,00 610,00
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 3.3 - Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (032.006)
Attivita' non direttamente connesse con l'operativita' dello strumento militare e inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilita' quali: rifornimento idrico delle isole minori, corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria, erogazione di sussidi ai familiari di militari e civili deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, indennita' di licenziamento, servitu' e contributi alle Regioni oberate da vincoli militari
SEGRETARIATO GENERALE
stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
10 OBS006 Assicurare gli interventi ed i trasferimenti di risorse finanziarie non direttamente connesse con l'operatività dello Strumento Militare
CP
CS
58.532.107
57.532.107 57.532.107 58.532.107
57.532.107 57.532.1072 - Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù militari
CP
CS
62.092.000
61.512.000 61.512.000 62.092.000
61.512.000 61.512.0003 - Speciali elargizioni, assegni, indennità
CP
CS
337.935.000
343.385.000 343.385.000 337.935.000
343.385.000 343.385.0004 - Trattamenti provvisori di pensione
CP
CS
462.429.107 462.429.107 458.559.107
458.559.107 462.429.107 462.429.107totale del Programma (*)
CP
CS
1.155.858.544 1.159.079.799 1.198.521.103
1.198.521.103 1.155.858.544 1.159.079.799 totale della Missione (*)
CP
CS
21.426.247.386 21.870.616.096 21.951.488.102
22.471.603.169 21.620.471.010 21.580.102.400 totale del Ministero (*)
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 3.3 - Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (032.006)
SEGRETARIATO GENERALE
OBIETTIVO
10 - OBS006 Assicurare gli interventi ed i trasferimenti di risorse finanziarie non direttamente connesse con l'operatività dello Strumento Militare
OBS006 L’obiettivo include la programmazione delle risorse per: indennizzi a privati e contributi a enti locali per le servitù militari; rifornimento idrico delle isole minori di regioni a statuto speciale; contributi a Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni, Associazioni Combattentistiche e d’Arma; contributi alla Croce Rossa Italiana (per organizzazione e funzionamento Corpo Militare CRI e Corpo Infermiere Volontarie e Ausiliarie). L’obiettivo include inoltre la programmazione delle risorse per: trattamenti pensionistici provvisori (cd “ausiliaria”) al personale militare che cessa dal servizio attivo; speciale elargizione; provvidenze una tantum per militari vittime del servizio, del dovere, del terrorismo e criminalità organizzata e superstiti; indennità di licenziamento e simili; assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio per militari vittime del dovere
Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: REVISIONE DELLA GOVERNANCE, RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Azioni Correlate: 2 - Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù militari3 - Speciali elargizioni, assegni, indennità4 - Trattamenti provvisori di pensione
INDICATORE 2020 2021
1 - IND003 Grado di definizione dei procedimenti per speciale elargizione >= 70% >= 70% >= 70%
>= 70,00% >= 70,00% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L’indicatore è costituito dal rapporto fra i procedimenti definiti (con emissione di provvedimento espresso di accoglimento o diniego) e i procedimenti complessivamente aperti (costituiti dalle istanze concluse con emissione di provvedimento espresso di accoglimento o diniego e da quelle in lavorazione presso il Comitato di verifica).
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Valore Percentuale
Metodo di calcolo: L’indicatore è costituito dal rapporto fra procedimenti definiti e procedimenti aperti espresso in percentuale.
Fonte del dato: I dati sono forniti dalle D.G. responsabili della trattazione delle istanze.
valore di riferimento
= 100%100% corrispondente al livello di performance auspicabile
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 3.3 - Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (032.006)
SEGRETARIATO GENERALE
AZIONE2 - Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù militari
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
31.169.189 31.169.189 31.169.189
31.169.189 31.169.189 31.169.189
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
CP
CS
1.702.918 702.918 702.918
1.702.918 702.918 702.918
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
25.660.000 25.660.000 25.660.000
25.660.000 25.660.000 25.660.000
Totale azioneCS
CP 58.532.107 57.532.107 57.532.107
58.532.107 57.532.107 57.532.107
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 4 Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche. Le spese per trasferimenti correnti a P.A., di norma, sono imputate alla competenza dell`esercizio nel quale sono previsti i relativi stanziamenti (ove corrispondano alle spettanze dell`anno), salvo quanto diversamente stabilito dalla norma autorizzatoria o da successivo atto amministrativo di assegnazione. Nella fattispecie, le somme programmate afferiscono alle spese da sostenere per il rifornimento idrico; ai contributi da corrispondere alle regioni maggiormente oberate da vincoli ed attivita` militari; agli oneri da corrispondere a titolo di contributo per il funzionamento e l`organizzazione della Croce Rossa. C.E. 5 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private. Le spese per trasferimenti correnti alle famiglie e istituzioni sociali private, cosi` come le prestazioni sociali in denaro, sono operazioni unilaterali con le quali sono devolute a favore di altro soggetto una somma di denaro o un insieme di beni e servizi, senza riceverne in cambio una contropartita, pertanto sono finalizzati prevalentemente al finanziamento delle spese per consumo. Nella fattispecie, le spese sono riferite alle somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, nonche` ai contributi da corrispondere alle associazioni combattentistiche. C.E. 12 Altre uscite correnti. La programmazione tiene conto delle esigenze riferite all`imposizione di servitu` militari e liquidazione degli indennizzi da corrispondere a causa dello sgombero di aree. L`ammontare delle previsioni di cassa risulta allineato alla competenza trattandosi di spese per indennizzi per espropri e per limitazioni all`utilizzo di aree conseguenti a esercitazioni militari imputate all`esercizio in cui viene a scadenza l`obbligazione giuridica passiva.
AZIONE3 - Speciali elargizioni, assegni, indennità
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
62.000 62.000 62.000
62.000 62.000 62.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
CP
CS
62.030.000 61.450.000 61.450.000
62.030.000 61.450.000 61.450.000
Totale azioneCS
CP 62.092.000 61.512.000 61.512.000
62.092.000 61.512.000 61.512.000
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono le pensioni straordinarie per i decorati dell'ordine militare d'Italia in congedo e loro eredi. C.E. 5 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private. Le spese per trasferimenti correnti alle famiglie e istituzioni sociali private, cosi` come le prestazioni sociali in denaro, sono operazioni unilaterali con le quali sono devolute a favore di altro soggetto una somma di denaro o un insieme di beni e servizi, senza riceverne in cambio una contropartita, pertanto sono finalizzati prevalentemente al finanziamento delle spese per consumo. L`elargizione dei benefici a favore delle vittime del servizio, del dovere ed equiparati avviene mediante erogazione di somme, prevalentemente, con ruoli di spesa fissa e, pertanto, la dotazione in termini di cassa, non potuta adeguare per motivi tecnici in sede di inserimento sul SICOGE del progetto di bilancio, dovra` necessariamente corrispondere a quella della competenza.
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO DELLA DIFESA
Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 3.3 - Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (032.006)
SEGRETARIATO GENERALE
AZIONE4 - Trattamenti provvisori di pensione
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
337.935.000 343.385.000 343.385.000
337.935.000 343.385.000 343.385.000
Totale azioneCS
CP 337.935.000 343.385.000 343.385.000
337.935.000 343.385.000 343.385.000
Criteri di formulazione delle previsioniC.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono le spese del trattamento provvisorio di pensione. L`ammontare delle previsioni di cassa risultano allineate alla competenza trattandosi di azione destinata alla liquidazione dei trattamenti provvisori di pensione (ausiliaria) del personale militare.
Totale del ProgrammaCP
CS
462.429.107 462.429.107 458.559.107 458.559.107 462.429.107 462.429.107
MINISTERO DELLA DIFESA
ALLEGATO TECNICO PER AZIONI E CAPITOLI
LE CIFRE IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN CAPITOLO SI RIFERISCONORISPETTIVAMENTE AI RESIDUI (RS), ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA (CP) EALLE PREVISIONI DI CASSA (CS). I CODICI RIPORTATI TRA PARENTESIEVIDENZIANO, RISPETTIVAMENTE, LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E QUELLAFUNZIONALE (COFOG). PER LESPLICITAZIONE DEI CODICI SI RINVIA AGLIALLEGATI SPECIFICI, DOVE VIENE OPERATO UN RAGGRUPPAMENTO DEICAPITOLI SIA SOTTO LASPETTO ECONOMICO SIA SOTTO QUELLO FUNZIONALE.
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/1
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Difesa e sicurezza del territorio (5)1 RSCPCS
1.267.771.85020.015.040.99720.897.900.038
-169.556.501-9.059.718
1.267.771.850
<< <<
20.888.840.32019.845.484.496
-85.000.000-85.000.000
20.803.840.32019.760.484.496
50.000.000CPCS -85.000.000
79.949.384 20.243.075.54950.000.00035.059.71819.992.870.745 19.992.930.463
-85.000.00020.198.126.16520.077.930.46320.328.075.549
-91.000.00020.040.968.042206.924.762135.000.000
50.000.000 20.321.353.744CS
20.412.353.744 -91.000.000CP19.949.968.04219.855.968.042 50.000.000
20.155.428.982
2019
2020
2021
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza(5.1)
1.1
-4.000.000
CPCS
-10.059.718
6.478.329.7686.478.329.768
<< CS
99.288.775
6.474.592.211
6.474.329.768
6.460.532.493-4.000.000
CSCP
6.450.383.234
6.474.329.768-4.000.000
6.418.255.168<<
6.454.383.234
<<
-4.000.000
10.059.718
<<
10.059.718
6.414.255.168
-4.000.000
6.450.383.234
6.478.329.768
<< -10.059.718
6.454.383.234
6.478.329.768
-4.000.000CP
6.428.314.88699.288.775RS
6.444.323.516
<<
<<
<<
6.464.532.493
6.444.323.516
2019
2020
2021
ARMA DEI CARABINIERI
-4.000.000
CPCS
-10.059.718
6.478.329.7686.478.329.768
<< CS
99.288.775
6.474.592.211
6.474.329.768
6.460.532.493-4.000.000
CSCP
6.450.383.234
6.474.329.768-4.000.000
6.418.255.168<<
6.454.383.234
<<
-4.000.000
10.059.718
<<
10.059.718
6.414.255.168
-4.000.000
6.450.383.234
6.478.329.768
<< -10.059.718
6.454.383.234
6.478.329.768
-4.000.000CP
6.428.314.88699.288.775RS
6.444.323.516
<<
<<
<<
6.464.532.493
6.444.323.5162020
2021
2019
Spese di personale per il programma
<<
CPCS
<<
5.992.857.6185.992.857.618
<< CS
166
5.945.887.726
5.992.857.618
5.945.887.726<<
CSCP
5.966.376.366
5.992.857.618<<
5.945.887.726<<
5.966.376.366
<<
<<
<<
<<
<<
5.945.887.726
<<
5.966.376.366
5.992.857.618
<< <<
5.966.376.366
5.992.857.618
<< CP
5.945.887.726166RS
5.966.376.366
<<
<<
<<
5.945.887.726
5.966.376.3662020
2021
2019
N.B.: LE VARIAZIONI NON GIUSTIFICATE DA NOTA DEVONO INTENDERSI "IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE"
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/2
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
4800 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIEAL PERSONALE DELL'ARMA DEICARABINIERI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE( 1 ) ( 2.1.1 50% 3.1.1 50%)
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 5.563.463.2025.563.463.202
<< <<
<< <<
<< 5.563.463.2025.563.463.202
<< <<
5.563.463.2025.563.463.202
5.582.823.7655.582.823.765
<< << 5.582.823.765
<< << << << 5.582.823.765
5.582.823.765 5.582.823.765CSCP
CS 5.607.852.545<< 5.607.852.545<<
<< << 5.607.852.545 5.607.852.545
5.607.852.545 5.607.852.545<< CP <<
2020
2021
20194800
RS
CS
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESO QUELLO INSERVIZIO PRESSO LA BANCA D'ITALIA, COMPRENSIVI DEGLI ONERIFISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
3.914.535.854
3.941.821.862
3.914.535.854
3.941.821.862
3.922.568.984
<<
<<
<<
3.941.821.862
<<
3.941.821.862<<
3.914.535.854
<<
<<
<<
<< CP <<
3.922.568.984<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 3.922.568.984
<< 3.914.535.854
3.922.568.984
3.941.821.862
<<
3.914.535.854
3.922.568.984 3.922.568.984
3.914.535.854
<<
CS
CP <<
3.941.821.862
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE( 1.3.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
1.174.360.756
1.182.556.002
1.174.360.756
1.182.556.002
1.176.780.100
<<
<<
<<
1.182.556.002
<<
1.182.556.002<<
1.174.360.756
<<
<<
<<
<< CP <<
1.176.780.100<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.176.780.100
<< 1.174.360.756
1.176.780.100
1.182.556.002
<<
1.174.360.756
1.176.780.100 1.176.780.100
1.174.360.756
<<
CS
CP <<
1.182.556.002
CP
2020
2021
20192
RS
CS
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE,COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DELLAVORATORE( 1.1.2 )
227.908.986
227.908.986
227.908.986
227.908.986
227.908.986
<<
<<
<<
227.908.986
<<
227.908.986<<
227.908.986
<<
<<
<<
<< CP <<
227.908.986<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 227.908.986
<< 227.908.986
227.908.986
227.908.986
<<
227.908.986
227.908.986 227.908.986
227.908.986
<<
CS
CP <<
227.908.986
CP
2020
2021
20193
4800 LO STANZIAMENTO PROPOSTO TIENE CONTO DELLE VARIAZIONI APPORTATE IN APPLICAZIONE DEL DPR 15 MARZO 2018, N. 39 AFFERENTE IL RECEPIMENTO DELL´ACCORDO SINDACALE E DEL PROVVEDIMENTO DI CONCERTAZIONE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE PER IL TRIENNIO 2016-2018, DEL DPCM 21 MARZO 2018, ARTICOLO 2, , NONCHE´ DELLE SOMME DERIVANTI DAL RIPARTO DEL FONDO DI CUI ALL´ARTICOLO 1, COMMA 365 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016, DESTINATE ALLE ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE, RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE FISSE, VEGGASI L´ALLEGATO N.3
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/3
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
4 FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DACORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE DELL'ARMA DEICARABINIERI COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI ACARICO DEL LAVORATORE( 1.1.3 )
140.735.472
148.484.523
140.735.472
148.484.523
148.484.523
<<
<<
<<
148.484.523
<<
148.484.523<<
140.735.472
<<
<<
<<
<< CP <<
148.484.523<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 148.484.523
<< 140.735.472
148.484.523
148.484.523
<<
140.735.472
148.484.523 148.484.523
140.735.472
<<
CS
CP <<
148.484.523
CP
2020
2021
20194
RS
CS
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE( 1.3.1 )
92.467.887
94.203.601
92.467.887
94.203.601
94.203.601
<<
<<
<<
94.203.601
<<
94.203.601<<
92.467.887
<<
<<
<<
<< CP <<
94.203.601<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 94.203.601
<< 92.467.887
94.203.601
94.203.601
<<
92.467.887
94.203.601 94.203.601
92.467.887
<<
CS
CP <<
94.203.601
CP
2020
2021
20195
RS
CS
6 INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DIMANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIONOTTURNO, INDENNITA' SOPRASSOLDI ED ASSEGNI VARI ALPERSONALE MILITARE COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI ECONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.5 )
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
<<
<<
<<
800.000
<<
800.000<<
800.000
<<
<<
<<
<< CP <<
800.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 800.000
<< 800.000
800.000
800.000
<<
800.000
800.000 800.000
800.000
<<
CS
CP <<
800.000
CP
2020
2021
20196
RS
CS
7 COMPETENZE ACCESSORIE E INDENNITA' DA CORRISPONDERE ALPERSONALE MILITARE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN RELAZIONEALL'ATTIVITA'DI VIGILANZA E SCORTA VALORI EFFETTUATA PERCONTO DELLA BANCA D'ITALIA COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI ECONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.5 )
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
<<
<<
<<
150.000
<<
150.000<<
150.000
<<
<<
<<
<< CP <<
150.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 150.000
<< 150.000
150.000
150.000
<<
150.000
150.000 150.000
150.000
<<
CS
CP <<
150.000
CP
2020
2021
20197
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/4
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
9 COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO,COMPENSO PER LE GIORNATEDI RIPOSO NON FRUITE, PREMI DI FINE FERMA, PREMI PER ILDISINCENTIVO ALL'ESODO DEI PILOTI MILITARI E ALTRI EMOLUMENTIDI NATURA ACCESSORIA INDENNITA' ONNICOMPRENSIVACOMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DELLAVORATORE( 1.1.5 )
1.754.997
1.754.997
1.754.997
1.754.997
1.754.997
<<
<<
<<
1.754.997
<<
1.754.997<<
1.754.997
<<
<<
<<
<< CP <<
1.754.997<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.754.997
<< 1.754.997
1.754.997
1.754.997
<<
1.754.997
1.754.997 1.754.997
1.754.997
<<
CS
CP <<
1.754.997
CP
2020
2021
20199
RS
CS
10 INDENNITA' DOVUTA AGLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERIIMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZAPUBBLICA COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI ACARICO DEL LAVORATORE( 1.1.5 )
8.268.092
8.268.092
8.268.092
8.268.092
8.268.092
<<
<<
<<
8.268.092
<<
8.268.092<<
8.268.092
<<
<<
<<
<< CP <<
8.268.092<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 8.268.092
<< 8.268.092
8.268.092
8.268.092
<<
8.268.092
8.268.092 8.268.092
8.268.092
<<
CS
CP <<
8.268.092
CP
2020
2021
201910
RS
CS
11 INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI INSERVIZIO PRESSO LA DIA COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI ECONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.5 )
834.960
834.960
834.960
834.960
834.960
<<
<<
<<
834.960
<<
834.960<<
834.960
<<
<<
<<
<< CP <<
834.960<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 834.960
<< 834.960
834.960
834.960
<<
834.960
834.960 834.960
834.960
<<
CS
CP <<
834.960
CP
2020
2021
201911
RS
CS
12 INDENNITA' DI PRESENZA QUALIFICATA DA CORRISPONDERE ALPERSONALE DIRIGENZIALE APPARTENENTE ALL'ARMA DEICARABINIERI COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI ACARICO DEL LAVORATORE( 1.1.5 )
39.579
39.579
39.579
39.579
39.579
<<
<<
<<
39.579
<<
39.579<<
39.579
<<
<<
<<
<< CP <<
39.579<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 39.579
<< 39.579
39.579
39.579
<<
39.579
39.579 39.579
39.579
<<
CS
CP <<
39.579
CP
2020
2021
201912
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/5
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
13 PREMI AGLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI PERSEGNALATI SERVIZI DI POLIZIA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI ECONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.5 )
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
<<
<<
<<
5.000
<<
5.000<<
5.000
<<
<<
<<
<< CP <<
5.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 5.000
<< 5.000
5.000
5.000
<<
5.000
5.000 5.000
5.000
<<
CS
CP <<
5.000
CP
2020
2021
201913
RS
CS
14 INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERIIMPIEGATO CONGIUNTAMENTE AL PERSONALE DELLE FORZEARMATE NEI SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI SENSIBILI DIPERLUSTRAZIONE E PATTUGLIAMENTO COMPRENSIVA DEGLI ONERIFISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.5 )
576.676
<<
576.676
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
576.676
<<
<<
<<
<< CP <<
<< <<
CS
<<
<<
<<
<<
<< <<
<< 576.676
<<
<<
<<
576.676
<< <<
576.676
<<
CS
CP <<
<<
CP
2020
2021
201914
RS
CS
15 FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI O ILRAGGIUNGIMENTO DI QUALIFICATI OBIETTIVI DA DESTINARE ALLEQUALIFICHE DI VICE QUESTORE AGGIUNTO O DI VICE QUESTORE EQUALIFICHE E GRADI CORRISPONDENTI( 1.1.5 )
1.024.943
1.024.943
1.024.943
1.024.943
1.024.943
<<
<<
<<
1.024.943
<<
1.024.943<<
1.024.943
<<
<<
<<
<< CP <<
1.024.943<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.024.943
<< 1.024.943
1.024.943
1.024.943
<<
1.024.943
1.024.943 1.024.943
1.024.943
<<
CS
CP <<
1.024.943
CP
2020
2021
201915
4802 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE AL NETTODELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE( 1 ) ( 2.1.1 50% 3.1.1 50%)
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 18.930.59418.930.594
<< <<
<< <<
<< 18.930.59418.930.594
<< <<
18.930.59418.930.594
18.920.33918.920.339
<< << 18.920.339
<< << << << 18.920.339
18.920.339 18.920.339CSCP
CS 18.747.485<< 18.747.485<<
<< << 18.747.485 18.747.485
18.747.485 18.747.485<< CP <<
2020
2021
20194802
4802 LO STANZIAMENTO PROPOSTO TIENE CONTO DELLE VARIAZIONI APPORTATE IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI PER IL TRIENNIO 2016-2018, SOTTOSCRITTO IN DATA 12 FEBBRAIO 2018. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE, RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE FISSE, VEGGASI L´ALLEGATO N.4
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/6
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLIONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
14.213.682
13.988.409
14.213.682
13.988.409
14.119.798
<<
<<
<<
13.988.409
<<
13.988.409<<
14.213.682
<<
<<
<<
<< CP <<
14.119.798<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 14.119.798
<< 14.213.682
14.119.798
13.988.409
<<
14.213.682
14.119.798 14.119.798
14.213.682
<<
CS
CP <<
13.988.409
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE( 1.3.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
4.702.687
4.627.198
4.702.687
4.627.198
4.671.226
<<
<<
<<
4.627.198
<<
4.627.198<<
4.702.687
<<
<<
<<
<< CP <<
4.671.226<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 4.671.226
<< 4.702.687
4.671.226
4.627.198
<<
4.702.687
4.671.226 4.671.226
4.702.687
<<
CS
CP <<
4.627.198
CP
2020
2021
20192
RS
CS
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE,COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DELLAVORATORE( 1.1.2 )
11.454
11.454
11.454
11.454
11.454
<<
<<
<<
11.454
<<
11.454<<
11.454
<<
<<
<<
<< CP <<
11.454<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 11.454
<< 11.454
11.454
11.454
<<
11.454
11.454 11.454
11.454
<<
CS
CP <<
11.454
CP
2020
2021
20193
RS
CS
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE( 1.3.1 )
2.771
2.771
2.771
2.771
2.771
<<
<<
<<
2.771
<<
2.771<<
2.771
<<
<<
<<
<< CP <<
2.771<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 2.771
<< 2.771
2.771
2.771
<<
2.771
2.771 2.771
2.771
<<
CS
CP <<
2.771
CP
2020
2021
20195
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/7
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
30 SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DAEFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALINON ESERCITATE( 1.1.1 )
<<
117.653
<<
117.653
115.090
<<
<<
<<
117.653
<<
117.653<<
<<
<<
<<
<<
<< CP <<
115.090<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 115.090
<< <<
115.090
117.653
<<
<<
115.090 115.090
<<
<<
CS
CP <<
117.653
CP
2020
2021
2019>>
4811 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE( 1.3.1 ) ( 2.1.1 50% 3.1.1 50%)( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20194811
4812 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALECIVILE( 3 ) ( 2.1.1 50% 3.1.1 50%)
RS
CSCP
1661.193.8361.193.836
<< <<
<< <<
1661.193.8361.193.836
<< <<
1.193.8361.193.836
1.185.8561.185.856
<< << 1.185.856
<< << << << 1.185.856
1.185.856 1.185.856CSCP
CS 1.174.688<< 1.174.688<<
<< << 1.174.688 1.174.688
1.174.688 1.174.688<< CP <<
2020
2021
20194812
RS
CS
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.( 3.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
1.192.863
1.173.715
1.192.863
1.173.715
1.184.883
<<
<<
<<
1.173.715
<<
1.173.715<<
1.192.863
<<
<<
<<
<< CP <<
1.184.883<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.184.883
<< 1.192.863
1.184.883
1.173.715
<<
1.192.863
1.184.883 1.184.883
1.192.863
<<
CS
CP <<
1.173.715
CP
2020
2021
20191
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/8
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.( 3.1.1 ) 973
973
973
973
973
<<
<<
<<
973
<<
973<<
973
166
<<
<<
<< CP <<
973<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 973
<< 973
973
973
166
973
973 973
973
<<
CS
CP <<
973
CP
2020
2021
20192
4813 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALEMILITARE( 3 ) ( 2.1.1 50% 3.1.1 50%)
RS
CSCP
<< 362.300.094362.300.094
<< <<
<< <<
<< 362.300.094362.300.094
<< <<
362.300.094362.300.094
363.446.406363.446.406
<< << 363.446.406
<< << << << 363.446.406
363.446.406 363.446.406CSCP
CS 365.082.900<< 365.082.900<<
<< << 365.082.900 365.082.900
365.082.900 365.082.900<< CP <<
2020
2021
20194813
RS
CS
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.( 3.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
329.821.705
331.994.858
329.821.705
331.994.858
330.358.364
<<
<<
<<
331.994.858
<<
331.994.858<<
329.821.705
<<
<<
<<
<< CP <<
330.358.364<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 330.358.364
<< 329.821.705
330.358.364
331.994.858
<<
329.821.705
330.358.364 330.358.364
329.821.705
<<
CS
CP <<
331.994.858
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.( 3.1.1 ) 32.478.389
33.088.042
32.478.389
33.088.042
33.088.042
<<
<<
<<
33.088.042
<<
33.088.042<<
32.478.389
<<
<<
<<
<< CP <<
33.088.042<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 33.088.042
<< 32.478.389
33.088.042
33.088.042
<<
32.478.389
33.088.042 33.088.042
32.478.389
<<
CS
CP <<
33.088.042
CP
2020
2021
20192
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/9
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice.Sostegno logistico e amministrativo
<<
CPCS
-8.559.718
309.128.434309.128.434
<< CS
41.546.622
305.327.872
309.128.434
296.768.154<<
CSCP
306.958.152
309.128.434<<
290.296.216<<
306.958.152
<<
<<
8.559.718
<<
8.559.718
290.296.216
<<
306.958.152
309.128.434
<< -8.559.718
306.958.152
309.128.434
<< CP
298.855.93441.546.622RS
298.398.434
<<
<<
<<
296.768.154
298.398.4342020
2021
2019
4820 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALISOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER ACQUISTO DIBENI E SERVIZI( 2.1.1 ) ( 2.5.1 )
RS
CSCP
<< 284.203284.203
<< <<
<< <<
<< 284.203284.203
<< <<
284.203284.203
5.991.2035.991.203
<< << 5.991.203
<< << << << 5.991.203
5.991.203 5.991.203CSCP
CS 5.991.203<< 5.991.203<<
<< << 5.991.203 5.991.203
5.991.203 5.991.203<< CP <<
2020
2021
20194820
4821 FONDO PER IL PAGAMENTO DELL'ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICIIMPIEGATI DALLE FORZE ARMATE( 2.1.1 ) ( 2.5.1 )
RS
CSCP
<< 19.502.05519.502.055
<< <<
<< <<
<< 19.502.05519.502.055
<< <<
19.502.05519.502.055
19.502.05519.502.055
<< << 19.502.055
<< << << << 19.502.055
19.502.055 19.502.055CSCP
CS 19.502.055<< 19.502.055<<
<< << 19.502.055 19.502.055
19.502.055 19.502.055<< CP <<
2020
2021
20194821
4826 SPESE PER RIPIANAMENTI E RISARCIMENTI( 12 ) ( 2.1.1 50% 3.1.1 50%)
RS
CSCP
<< 762.549762.549
<< <<
<< <<
<< 762.549762.549
<< <<
762.549762.549
762.549762.549
<< << 762.549
<< << << << 762.549
762.549 762.549CSCP
CS 762.549<< 762.549<<
<< << 762.549 762.549
762.549 762.549<< CP <<
2020
2021
20194826
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/10
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
1 SPESE RISERVATE E CONFIDENZIALI DEL COMANDO GENERALE EDEGLI ENTI DELL'ARMA DEI CARABINIERI( 12.2.3 )
762.549
762.549
762.549
762.549
762.549
<<
<<
<<
762.549
<<
762.549<<
762.549
<<
<<
<<
<< CP <<
762.549<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 762.549
<< 762.549
762.549
762.549
<<
762.549
762.549 762.549
762.549
<<
CS
CP <<
762.549
CP
2020
2021
20191
4827 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 2.1.1 50% 3.1.1 50%)
RS
CSCP
254.85112.999.86713.254.718
<< <<
<< <<
254.85112.999.86713.254.718
<< <<
12.999.86713.254.718
11.565.36711.565.367
<< << 11.565.367
<< << << << 11.565.367
11.565.367 11.565.367CSCP
CS 11.565.367<< 11.565.367<<
<< << 11.565.367 11.565.367
11.565.367 11.565.367<< CP <<
2020
2021
20194827
RS
CS
1 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHIDI LAVORO( 2.2.6 )
10.679
10.679
10.679
10.679
10.679
<<
<<
<<
10.679
<<
10.679<<
10.679
<<
<<
<<
<< CP <<
10.679<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 10.679
<< 10.679
10.679
10.679
<<
10.679
10.679 10.679
10.679
<<
CS
CP <<
10.679
CP
2020
2021
20191
RS
CS
3 SPESE GENERALI DEGLI ENTI E CORPI DELL'ARMA DEI CARABINIERI,IVI COMPRESE LE SPESE DI TRASPORTO DI MATERIALI E DIQUADRUPEDI E RELATIVE SPESE ACCESSORIE( 2.1.1 )
160.985
160.985
160.985
160.985
160.985
<<
<<
<<
160.985
<<
160.985<<
160.985
<<
<<
<<
<< CP <<
160.985<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 160.985
<< 160.985
160.985
160.985
<<
160.985
160.985 160.985
160.985
<<
CS
CP <<
160.985
CP
2020
2021
20193
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/11
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
5 SPESE PER RIVISTE, CONFERENZE CERIMONIE, CONVEGNI, RADUNICONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI. SPESE DIRAPPRESENTANZA. REALIZZAZIONI PROMOZIONALI( 2.2.7 )
179.158
179.158
179.158
179.158
179.158
<<
<<
<<
179.158
<<
179.158<<
179.158
<<
<<
<<
<< CP <<
179.158<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 179.158
<< 179.158
179.158
179.158
<<
179.158
179.158 179.158
179.158
<<
CS
CP <<
179.158
CP
2020
2021
20195
RS
CS
6 SPESE DI PUBBLICITA' PER L'ARMA DEI CARABINIERI( 2.2.7 ) 11.408
11.408
11.408
11.408
11.408
<<
<<
<<
11.408
<<
11.408<<
11.408
<<
<<
<<
<< CP <<
11.408<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 11.408
<< 11.408
11.408
11.408
<<
11.408
11.408 11.408
11.408
<<
CS
CP <<
11.408
CP
2020
2021
20196
RS
CS
7 SPESE PER I SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFICI, FOTOMECCANICI,CINEMATOGRAFICI E CINEFOTOGRAFICI - LABORATORI PERMICROFILMS( 2.2.14 )
33.588
33.588
33.588
33.588
33.588
<<
<<
<<
33.588
<<
33.588<<
33.588
<<
<<
<<
<< CP <<
33.588<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 33.588
<< 33.588
33.588
33.588
<<
33.588
33.588 33.588
33.588
<<
CS
CP <<
33.588
CP
2020
2021
20197
RS
CS
8 SERVIZIO DI SANITA' PER L'ARMA DEI CARABINIERI - SPESE DIVIAGGIO DEI FAMILIARI DEI MILITARI IN PERICOLO DI VITA ODECEDUTI - SPESE PER LE ONORANZE FUNEBRI E PER IL CULTO( 2.2.6 )
579.166
524.166
718.470
524.166
524.166
<<
<<
<<
524.166
<<
524.166<<
718.470
139.304
<<
<<
<< CP <<
524.166<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 524.166
<< 579.166
524.166
524.166
139.304
718.470
524.166 524.166
579.166
<<
CS
CP <<
524.166
CP
2020
2021
20198
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/12
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
10 COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI E GRASSI PER AUTOMEZZI, AEROMOBILIE NATANTI, PER RISCALDAMENTO, FUNZIONAMENTO CUCINE EREFETTORI, BAGNI E MEZZI CAMPALI - SPESE ACCESSORIE( 2.1.1 )
150.149
150.149
150.149
150.149
150.149
<<
<<
<<
150.149
<<
150.149<<
150.149
<<
<<
<<
<< CP <<
150.149<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 150.149
<< 150.149
150.149
150.149
<<
150.149
150.149 150.149
150.149
<<
CS
CP <<
150.149
CP
2020
2021
201910
RS
CS
12 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE,INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. SPESEDI PUBBLICITA' PER GLI APPALTI.( 2.1.1 )
121.232
121.232
121.232
121.232
121.232
<<
<<
<<
121.232
<<
121.232<<
121.232
<<
<<
<<
<< CP <<
121.232<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 121.232
<< 121.232
121.232
121.232
<<
121.232
121.232 121.232
121.232
<<
CS
CP <<
121.232
CP
2020
2021
201912
RS
CS
14 SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, MODELLI, PUBBLICAZIONI, ARTICOLI,DISEGNI,INDAGINI, TRADUZIONI, ACQUISIZIONI BREVETTI( 2.2.10 )
1.106
1.106
1.106
1.106
1.106
<<
<<
<<
1.106
<<
1.106<<
1.106
<<
<<
<<
<< CP <<
1.106<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.106
<< 1.106
1.106
1.106
<<
1.106
1.106 1.106
1.106
<<
CS
CP <<
1.106
CP
2020
2021
201914
RS
CS
16 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEIFOTORIPRODUTTORI, ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS ETELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA,IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI,COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICOACCESSORIO.( 2.2.3 )
8.008.513
8.008.513
8.124.060
8.008.513
8.008.513
<<
<<
<<
8.008.513
<<
8.008.513<<
8.124.060
115.547
<<
<<
<< CP <<
8.008.513<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 8.008.513
<< 8.008.513
8.008.513
8.008.513
115.547
8.124.060
8.008.513 8.008.513
8.008.513
<<
CS
CP <<
8.008.513
CP
2020
2021
201916
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/13
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
23 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.SPESE DI UFFICIO PER ENTI E CORPI DELL'ARMA DEI CARABINIERI -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.( 2.1.2 )
3.723.972
2.344.472
3.723.972
2.344.472
2.344.472
<<
<<
<<
2.344.472
<<
2.344.472<<
3.723.972
<<
<<
<<
<< CP <<
2.344.472<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 2.344.472
<< 3.723.972
2.344.472
2.344.472
<<
3.723.972
2.344.472 2.344.472
3.723.972
<<
CS
CP <<
2.344.472
CP
2020
2021
201923
RS
CS
32 CASERMAGGIO PER I REPARTI DI ISTRUZIONE- ATTREZZATURE EMATERIALI DI CASERMA E RELATIVE SPESE DI RIPARAZIONE, , ETC.( 2.1.1 )
19.911
19.911
19.911
19.911
19.911
<<
<<
<<
19.911
<<
19.911<<
19.911
<<
<<
<<
<< CP <<
19.911<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 19.911
<< 19.911
19.911
19.911
<<
19.911
19.911 19.911
19.911
<<
CS
CP <<
19.911
CP
2020
2021
201932
4840 ANTICIPAZIONI AI REPARTI CC. PER PROVVEDERE ALLEMOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA RISPETTO ALLE PERIODICHEANTICIPAZIONI LORO FATTE SUGLI ALTRI CAPITOLI DI BILANCIO,NONCHE' ALLE SPECIALI ESIGENZE DETERMINATE DAI REGOLAMENTI( 10.3.1 ) ( 2.1.1 50% 3.1.1 50%)
RS
CSCP
<< 82.500.00082.500.000
<< <<
<< <<
<< 82.500.00082.500.000
<< <<
82.500.00082.500.000
82.500.00082.500.000
<< << 82.500.000
<< << << << 82.500.000
82.500.000 82.500.000CSCP
CS 82.500.000<< 82.500.000<<
<< << 82.500.000 82.500.000
82.500.000 82.500.000<< CP <<
2020
2021
20194840
4842 FONDO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI DEFICIENZE DEI CAPITOLIRELATIVI AI SERVIZI DELL'ARMA DEI CARABINIERI( 2.1.1 ) ( 2.1.1 50% 3.1.1 50%)
RS
CSCP
<< 2.325.5902.325.590
<< <<
<< <<
<< 2.325.5902.325.590
<< <<
2.325.5902.325.590
2.325.5902.325.590
<< << 2.325.590
<< << << << 2.325.590
2.325.590 2.325.590CSCP
CS 2.325.590<< 2.325.590<<
<< << 2.325.590 2.325.590
2.325.590 2.325.590<< CP <<
2020
2021
20194842
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/14
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
4850 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTODEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTEPARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA( 2.2.2 ) ( 2.1.1 50% 3.1.1 50%)
RS
CSCP
858.4132.467.3932.793.749
<< <<
<< <<
858.4132.467.3932.793.749
<< <<
2.467.3932.793.749
2.467.3932.467.393
<< << 2.467.393
<< << << << 2.467.393
2.467.393 2.467.393CSCP
CS 2.467.393<< 2.467.393<<
<< << 2.467.393 2.467.393
2.467.393 2.467.393<< CP <<
2020
2021
20194850
4853 SPESE PER VIVERI ED EQUIPAGGIAMENTO( 1 ) ( 2.1.1 50% 3.1.1 50%)
RS
CSCP
29.221.982102.674.234104.295.880
<< <<
<< <<
29.221.982102.674.234104.295.880
<< <<
102.674.234104.295.880
102.674.234102.674.234
<< << 102.674.234
<< << << << 102.674.234
102.674.234 102.674.234CSCP
CS 98.174.234<< 98.174.234<<
<< << 98.174.234 98.174.234
98.174.234 98.174.234<< CP <<
2020
2021
20194853
RS
CS
1 VIVERI, ASSEGNI VITTO E BUONI PASTO - SPESE PER LAPREPARAZIONE DEL VITTO( 1.2.2 )
67.073.898
65.573.898
67.073.898
65.573.898
67.073.898
<<
<<
<<
65.573.898
<<
65.573.898<<
67.073.898
<<
<<
<<
<< CP <<
67.073.898<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 67.073.898
<< 67.073.898
67.073.898
65.573.898
<<
67.073.898
67.073.898 67.073.898
67.073.898
<<
CS
CP <<
65.573.898
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - MATERIALI ED ATTREZZATURE DICAMPAGNA - INDUMENTI SPECIALI - DIVISE ED INDUMENTI DI LAVOROPER GLI OPERAI - SPESE DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ELAVATURA. SPESE PER L'IGIENE DEL MILITARE.( 1.2.4 )
35.600.336
32.600.336
37.221.982
32.600.336
35.600.336
<<
<<
<<
32.600.336
<<
32.600.336<<
37.221.982
29.221.982
<<
<<
<< CP <<
35.600.336<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 35.600.336
<< 35.600.336
35.600.336
32.600.336
29.221.982
37.221.982
35.600.336 35.600.336
35.600.336
<<
CS
CP <<
32.600.336
CP
2020
2021
20192
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/15
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
4867 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO( 2 ) ( 2.1.1 50% 3.1.1 50%)
RS
CSCP
2.449.78940.971.52643.336.793
<< <<
<< <<
2.449.78940.971.52643.336.793
<< <<
40.971.52643.336.793
50.571.52650.571.526
<< << 50.571.526
<< << << << 50.571.526
50.571.526 50.571.526CSCP
CS 60.171.526<< 60.171.526<<
<< << 60.171.526 60.171.526
60.171.526 60.171.526<< CP <<
2020
2021
20194867
RS
CS
3 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADEGUAMENTO SICUREZZA NEILUOGHI DI LAVORO, ADATTAMENTO DI IMMOBILI. OCCUPAZIONI DIURGENZA, REQUISIZIONI TEMPORANEE E DANNI RELATIVI. FITTO DIIMMOBILI E COMPENSI AI COMUNI PER L'ACCASERMAMENTO DITRUPPE. SFALCIO DI ERBE PRESSO I DEPOSITI MUNIZIONI. SPESEPER L'ANTINFORTUNISTICA.( 2.2.2 )
1.973.895
1.973.895
1.973.895
1.973.895
1.973.895
<<
<<
<<
1.973.895
<<
1.973.895<<
1.973.895
<<
<<
<<
<< CP <<
1.973.895<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.973.895
<< 1.973.895
1.973.895
1.973.895
<<
1.973.895
1.973.895 1.973.895
1.973.895
<<
CS
CP <<
1.973.895
CP
2020
2021
20193
RS
CS
5 ACQUISTO DI ARMI, MUNIZIONI, BUFFETTERIE, MATERIALI DELLETRASMISSIONI E DEL GENIO, MEZZI DI TRASPORTO, DA TRAINO E DACOMBATTIMENTO, DI AEROMOBILI E NATANTI, IMPIANTI EDATTREZZATURE PER OFFICINE, MATERIALI DIFESA PER CASERMA,BERSAGLI E POLIGONI; SPESE PER IMMAGAZZINAMENTO ETRASPORTO COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI( 2.1.1 )
62.026
62.026
62.026
62.026
62.026
<<
<<
<<
62.026
<<
62.026<<
62.026
<<
<<
<<
<< CP <<
62.026<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 62.026
<< 62.026
62.026
62.026
<<
62.026
62.026 62.026
62.026
<<
CS
CP <<
62.026
CP
2020
2021
20195
RS
CS
6 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E CONSERVAZIONE DI ARMI,MUNIZIONI, MATERIALI DELLE TRASMISSIONI E DEL GENIO MEZZI DITRASPORTO, DA TRAINO E DA COMBATTIMENTO DI AEROMOBILI ENATANTI; IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER OFFICINEIMMAGAZZINAMENTO E TRASPORTO COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI.SPESE PER PEDAGGI, NOLEGGI, COLLAUDI E CANONI. ASSICURAZIONIMEZZI DI TRASPORTO, PER ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE O PERVIAGGI ALL'ESTERO. MANUTENZIONE MATERIALI DIFESA PERCASERMA, BERSAGLI E POLIGONI.( 2.2.2 )
253.501
253.501
253.501
253.501
253.501
<<
<<
<<
253.501
<<
253.501<<
253.501
<<
<<
<<
<< CP <<
253.501<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 253.501
<< 253.501
253.501
253.501
<<
253.501
253.501 253.501
253.501
<<
CS
CP <<
253.501
CP
2020
2021
20196
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/16
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
8 MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDI INFRASTRUTTURALIDELL'ARMA DEI CARABINIERI( 2.2.2 )
282.104
282.104
282.104
282.104
282.104
<<
<<
<<
282.104
<<
282.104<<
282.104
<<
<<
<<
<< CP <<
282.104<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 282.104
<< 282.104
282.104
282.104
<<
282.104
282.104 282.104
282.104
<<
CS
CP <<
282.104
CP
2020
2021
20198
RS
CS
10 SPESE PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLE AUTOVETTUREPER I SERVIZI ISTITUZIONALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI( 2.2.1 )
38.400.000
57.600.000
40.765.267
57.600.000
48.000.000
<<
<<
<<
57.600.000
<<
57.600.000<<
40.765.267
2.449.789
<<
<<
<< CP <<
48.000.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 48.000.000
<< 38.400.000
48.000.000
57.600.000
2.449.789
40.765.267
48.000.000 48.000.000
38.400.000
<<
CS
CP <<
57.600.000
CP
2020
2021
201910
4896 FONDO PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DELL'ARMA DEICARABINIERI( 2.2.14 ) ( 2.1.1 50% 3.1.1 50%)
RS
CSCP
<< 7.916.8277.916.827
<< <<
<< <<
<< 7.916.8277.916.827
<< <<
7.916.8277.916.827
7.916.8277.916.827
<< << 7.916.827
<< << << << 7.916.827
7.916.827 7.916.827CSCP
CS 7.916.827<< 7.916.827<<
<< << 7.916.827 7.916.827
7.916.827 7.916.827<< CP <<
2020
2021
20194896
7760 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMAINFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTEINTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA( 21.1.6 ) ( 2.1.1 50% 3.1.1 50%)
RS
CSCP
8.761.58726.451.69028.355.508
-8.559.718-8.559.718
<< <<
8.761.58717.891.97219.795.790
<< <<
17.891.97219.795.790
20.681.40820.681.408
<< 8.559.71812.121.690
<< 8.559.718<< << 20.681.408
12.121.690 20.681.408CSCP
CS 17.751.690<< 17.751.690<<
<< << 17.751.690 17.751.690
17.751.690 17.751.690<< CP <<
2020
2021
20197760
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/17
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento deicompiti militari e di polizia
<<
CPCS
<<
58.707.15658.707.156
<< CS
2.162.952
67.142.608
58.707.156
67.142.608<<
CSCP
60.707.156
58.707.156<<
64.979.656<<
60.707.156
<<
<<
<<
<<
<<
64.979.656
<<
60.707.156
58.707.156
<< <<
60.707.156
58.707.156
<< CP
64.979.6562.162.952RS
60.707.156
<<
<<
<<
67.142.608
60.707.1562020
2021
2019
4825 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 2.1.1 50% 3.1.1 50%)
RS
CSCP
<< 37.905.48537.905.485
<< <<
<< <<
<< 37.905.48537.905.485
<< <<
37.905.48537.905.485
34.143.48534.143.485
<< << 34.143.485
<< << << << 34.143.485
34.143.485 34.143.485CSCP
CS 34.143.485<< 34.143.485<<
<< << 34.143.485 34.143.485
34.143.485 34.143.485<< CP <<
2020
2021
20194825
RS
CS
3 SPESE GENERALI DEGLI ENTI E CORPI DELL'ARMA DEI CARABINIERI,IVI COMPRESE LE SPESE DI TRASPORTO DI MATERIALI E DIQUADRUPEDI E RELATIVE SPESE ACCESSORIE( 2.1.1 )
292.759
292.759
292.759
292.759
292.759
<<
<<
<<
292.759
<<
292.759<<
292.759
<<
<<
<<
<< CP <<
292.759<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 292.759
<< 292.759
292.759
292.759
<<
292.759
292.759 292.759
292.759
<<
CS
CP <<
292.759
CP
2020
2021
20193
RS
CS
5 SPESE PER RIVISTE, CONFERENZE CERIMONIE, CONVEGNI, RADUNICONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI. SPESE DIRAPPRESENTANZA. REALIZZAZIONI PROMOZIONALI( 2.2.7 )
44.791
44.791
44.791
44.791
44.791
<<
<<
<<
44.791
<<
44.791<<
44.791
<<
<<
<<
<< CP <<
44.791<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 44.791
<< 44.791
44.791
44.791
<<
44.791
44.791 44.791
44.791
<<
CS
CP <<
44.791
CP
2020
2021
20195
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/18
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
7 SPESE PER I SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFICI, FOTOMECCANICI,CINEMATOGRAFICI E CINEFOTOGRAFICI - LABORATORI PERMICROFILMS( 2.2.14 )
84.500
84.500
84.500
84.500
84.500
<<
<<
<<
84.500
<<
84.500<<
84.500
<<
<<
<<
<< CP <<
84.500<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 84.500
<< 84.500
84.500
84.500
<<
84.500
84.500 84.500
84.500
<<
CS
CP <<
84.500
CP
2020
2021
20197
RS
CS
8 SERVIZIO DI SANITA' PER L'ARMA DEI CARABINIERI - SPESE DIVIAGGIO DEI FAMILIARI DEI MILITARI IN PERICOLO DI VITA ODECEDUTI - SPESE PER LE ONORANZE FUNEBRI E PER IL CULTO( 2.2.6 )
208.367
208.367
208.367
208.367
208.367
<<
<<
<<
208.367
<<
208.367<<
208.367
<<
<<
<<
<< CP <<
208.367<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 208.367
<< 208.367
208.367
208.367
<<
208.367
208.367 208.367
208.367
<<
CS
CP <<
208.367
CP
2020
2021
20198
RS
CS
10 COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI E GRASSI PER AUTOMEZZI, AEROMOBILIE NATANTI, PER RISCALDAMENTO, FUNZIONAMENTO CUCINE EREFETTORI, BAGNI E MEZZI CAMPALI - SPESE ACCESSORIE( 2.1.1 )
14.713.635
14.713.635
14.713.635
14.713.635
14.713.635
<<
<<
<<
14.713.635
<<
14.713.635<<
14.713.635
<<
<<
<<
<< CP <<
14.713.635<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 14.713.635
<< 14.713.635
14.713.635
14.713.635
<<
14.713.635
14.713.635 14.713.635
14.713.635
<<
CS
CP <<
14.713.635
CP
2020
2021
201910
RS
CS
11 ACQUISTO, MANTENIMENTO, CURA E ADDESTRAMENTO DIQUADRUPEDI IVI COMPRESE LE SPESE PER VISITA EPRECETTAZIONE. ATTREZZATURE PER LE INFERMERIE QUADRUPEDI- ONORARI AI VETERINARI CIVILI( 2.1.1 )
761.830
639.830
761.830
639.830
639.830
<<
<<
<<
639.830
<<
639.830<<
761.830
<<
<<
<<
<< CP <<
639.830<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 639.830
<< 761.830
639.830
639.830
<<
761.830
639.830 639.830
761.830
<<
CS
CP <<
639.830
CP
2020
2021
201911
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/19
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
12 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE,INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. SPESEDI PUBBLICITA' PER GLI APPALTI.( 2.1.1 )
145.800
145.800
145.800
145.800
145.800
<<
<<
<<
145.800
<<
145.800<<
145.800
<<
<<
<<
<< CP <<
145.800<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 145.800
<< 145.800
145.800
145.800
<<
145.800
145.800 145.800
145.800
<<
CS
CP <<
145.800
CP
2020
2021
201912
RS
CS
16 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEIFOTORIPRODUTTORI, ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS ETELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA,IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI,COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICOACCESSORIO.( 2.2.3 )
16.092.898
16.092.898
16.092.898
16.092.898
16.092.898
<<
<<
<<
16.092.898
<<
16.092.898<<
16.092.898
<<
<<
<<
<< CP <<
16.092.898<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 16.092.898
<< 16.092.898
16.092.898
16.092.898
<<
16.092.898
16.092.898 16.092.898
16.092.898
<<
CS
CP <<
16.092.898
CP
2020
2021
201916
RS
CS
23 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.SPESE DI UFFICIO PER ENTI E CORPI DELL'ARMA DEI CARABINIERI -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.( 2.1.2 )
3.801.812
161.812
3.801.812
161.812
161.812
<<
<<
<<
161.812
<<
161.812<<
3.801.812
<<
<<
<<
<< CP <<
161.812<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 161.812
<< 3.801.812
161.812
161.812
<<
3.801.812
161.812 161.812
3.801.812
<<
CS
CP <<
161.812
CP
2020
2021
201923
RS
CS
32 CASERMAGGIO PER I REPARTI DI ISTRUZIONE- ATTREZZATURE EMATERIALI DI CASERMA E RELATIVE SPESE DI RIPARAZIONE, , ETC.( 2.1.1 )
212.100
212.100
212.100
212.100
212.100
<<
<<
<<
212.100
<<
212.100<<
212.100
<<
<<
<<
<< CP <<
212.100<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 212.100
<< 212.100
212.100
212.100
<<
212.100
212.100 212.100
212.100
<<
CS
CP <<
212.100
CP
2020
2021
201932
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/20
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
33 SOMME DESTINATE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NONCHE' ADATTIVITA' DI PROTEZIONE SOCIALE GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUIALL'ARTICOLO 2, COMMA 616 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244( 2.2.14 )
1.546.993
1.546.993
1.546.993
1.546.993
1.546.993
<<
<<
<<
1.546.993
<<
1.546.993<<
1.546.993
<<
<<
<<
<< CP <<
1.546.993<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.546.993
<< 1.546.993
1.546.993
1.546.993
<<
1.546.993
1.546.993 1.546.993
1.546.993
<<
CS
CP <<
1.546.993
CP
2020
2021
201933
4843 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI.RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.( 12.2.3 ) ( 2.1.1 50% 3.1.1 50%)( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< 2.500.0002.500.000
<< <<
<< <<
<< 2.500.0002.500.000
<< <<
2.500.0002.500.000
2.500.0002.500.000
<< << 2.500.000
<< << << << 2.500.000
2.500.000 2.500.000CSCP
CS 500.000<< 500.000<<
<< << 500.000 500.000
500.000 500.000<< CP <<
2020
2021
20194843
4851 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTODEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTEPARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA( 2.2.2 ) ( 2.1.1 50% 3.1.1 50%)
RS
CSCP
<< 709.443709.443
<< <<
<< <<
<< 709.443709.443
<< <<
709.443709.443
198.943198.943
<< << 198.943
<< << << << 198.943
198.943 198.943CSCP
CS 198.943<< 198.943<<
<< << 198.943 198.943
198.943 198.943<< CP <<
2020
2021
20194851
4868 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO( 2 ) ( 2.1.1 50% 3.1.1 50%)
RS
CSCP
2.162.95223.037.24125.200.193
<< <<
<< <<
2.162.95223.037.24125.200.193
<< <<
23.037.24125.200.193
23.037.24123.037.241
<< << 23.037.241
<< << << << 23.037.241
23.037.241 23.037.241CSCP
CS 23.037.241<< 23.037.241<<
<< << 23.037.241 23.037.241
23.037.241 23.037.241<< CP <<
2020
2021
20194868
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/21
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
1 SPESE GENERALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA SPESE PER SALEOPERATIVE E SALE SITUAZIONE( 2.2.2 )
1.568.312
1.568.312
1.641.335
1.568.312
1.568.312
<<
<<
<<
1.568.312
<<
1.568.312<<
1.641.335
73.023
<<
<<
<< CP <<
1.568.312<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.568.312
<< 1.568.312
1.568.312
1.568.312
73.023
1.641.335
1.568.312 1.568.312
1.568.312
<<
CS
CP <<
1.568.312
CP
2020
2021
20191
RS
CS
3 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADEGUAMENTO SICUREZZA NEILUOGHI DI LAVORO, ADATTAMENTO DI IMMOBILI. OCCUPAZIONI DIURGENZA, REQUISIZIONI TEMPORANEE E DANNI RELATIVI. FITTO DIIMMOBILI E COMPENSI AI COMUNI PER L'ACCASERMAMENTO DITRUPPE. SFALCIO DI ERBE PRESSO I DEPOSITI MUNIZIONI. SPESEPER L'ANTINFORTUNISTICA.( 2.2.2 )
611.885
611.885
611.885
611.885
611.885
<<
<<
<<
611.885
<<
611.885<<
611.885
<<
<<
<<
<< CP <<
611.885<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 611.885
<< 611.885
611.885
611.885
<<
611.885
611.885 611.885
611.885
<<
CS
CP <<
611.885
CP
2020
2021
20193
RS
CS
5 ACQUISTO DI ARMI, MUNIZIONI, BUFFETTERIE, MATERIALI DELLETRASMISSIONI E DEL GENIO, MEZZI DI TRASPORTO, DA TRAINO E DACOMBATTIMENTO, DI AEROMOBILI E NATANTI, IMPIANTI EDATTREZZATURE PER OFFICINE, MATERIALI DIFESA PER CASERMA,BERSAGLI E POLIGONI; SPESE PER IMMAGAZZINAMENTO ETRASPORTO COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI( 2.1.1 )
462.734
462.734
462.734
462.734
462.734
<<
<<
<<
462.734
<<
462.734<<
462.734
<<
<<
<<
<< CP <<
462.734<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 462.734
<< 462.734
462.734
462.734
<<
462.734
462.734 462.734
462.734
<<
CS
CP <<
462.734
CP
2020
2021
20195
RS
CS
6 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E CONSERVAZIONE DI ARMI,MUNIZIONI, MATERIALI DELLE TRASMISSIONI E DEL GENIO MEZZI DITRASPORTO, DA TRAINO E DA COMBATTIMENTO DI AEROMOBILI ENATANTI; IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER OFFICINEIMMAGAZZINAMENTO E TRASPORTO COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI.SPESE PER PEDAGGI, NOLEGGI, COLLAUDI E CANONI. ASSICURAZIONIMEZZI DI TRASPORTO, PER ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE O PERVIAGGI ALL'ESTERO. MANUTENZIONE MATERIALI DIFESA PERCASERMA, BERSAGLI E POLIGONI.( 2.2.2 )
20.394.310
20.394.310
22.484.239
20.394.310
20.394.310
<<
<<
<<
20.394.310
<<
20.394.310<<
22.484.239
2.089.929
<<
<<
<< CP <<
20.394.310<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 20.394.310
<< 20.394.310
20.394.310
20.394.310
2.089.929
22.484.239
20.394.310 20.394.310
20.394.310
<<
CS
CP <<
20.394.310
CP
2020
2021
20196
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/22
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7761 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMAINFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTEINTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA( 21.1.6 ) ( 2.1.1 50% 3.1.1 50%)
RS
CSCP
<< 827.487827.487
<< <<
<< <<
<< 827.487827.487
<< <<
827.487827.487
827.487827.487
<< << 827.487
<< << << << 827.487
827.487 827.487CSCP
CS 827.487<< 827.487<<
<< << 827.487 827.487
827.487 827.487<< CP <<
2020
2021
20197761
Formazione ed addestramento del personale
<<
CPCS
<<
13.337.61413.337.614
<< CS
<<
13.337.614
13.337.614
13.337.614<<
CSCP
13.337.614
13.337.614<<
13.337.614<<
13.337.614
<<
<<
<<
<<
<<
13.337.614
<<
13.337.614
13.337.614
<< <<
13.337.614
13.337.614
<< CP
13.337.614<< RS
13.337.614
<<
<<
<<
13.337.614
13.337.6142020
2021
2019
4829 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 2.1.1 50% 3.1.1 50%)
RS
CSCP
<< 12.595.64512.595.645
<< <<
<< <<
<< 12.595.64512.595.645
<< <<
12.595.64512.595.645
12.595.64512.595.645
<< << 12.595.645
<< << << << 12.595.645
12.595.645 12.595.645CSCP
CS 12.595.645<< 12.595.645<<
<< << 12.595.645 12.595.645
12.595.645 12.595.645<< CP <<
2020
2021
20194829
RS
CS
2 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA( 2.2.2 ) 5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
<<
<<
<<
5.000
<<
5.000<<
5.000
<<
<<
<<
<< CP <<
5.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 5.000
<< 5.000
5.000
5.000
<<
5.000
5.000 5.000
5.000
<<
CS
CP <<
5.000
CP
2020
2021
20192
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/23
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
3 SPESE GENERALI DEGLI ENTI E CORPI DELL'ARMA DEI CARABINIERI,IVI COMPRESE LE SPESE DI TRASPORTO DI MATERIALI E DIQUADRUPEDI E RELATIVE SPESE ACCESSORIE( 2.1.1 )
167.823
167.823
167.823
167.823
167.823
<<
<<
<<
167.823
<<
167.823<<
167.823
<<
<<
<<
<< CP <<
167.823<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 167.823
<< 167.823
167.823
167.823
<<
167.823
167.823 167.823
167.823
<<
CS
CP <<
167.823
CP
2020
2021
20193
RS
CS
8 SERVIZIO DI SANITA' PER L'ARMA DEI CARABINIERI - SPESE DIVIAGGIO DEI FAMILIARI DEI MILITARI IN PERICOLO DI VITA ODECEDUTI - SPESE PER LE ONORANZE FUNEBRI E PER IL CULTO( 2.2.6 )
25.650
25.650
25.650
25.650
25.650
<<
<<
<<
25.650
<<
25.650<<
25.650
<<
<<
<<
<< CP <<
25.650<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 25.650
<< 25.650
25.650
25.650
<<
25.650
25.650 25.650
25.650
<<
CS
CP <<
25.650
CP
2020
2021
20198
RS
CS
10 COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI E GRASSI PER AUTOMEZZI, AEROMOBILIE NATANTI, PER RISCALDAMENTO, FUNZIONAMENTO CUCINE EREFETTORI, BAGNI E MEZZI CAMPALI - SPESE ACCESSORIE( 2.1.1 )
498.712
498.712
498.712
498.712
498.712
<<
<<
<<
498.712
<<
498.712<<
498.712
<<
<<
<<
<< CP <<
498.712<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 498.712
<< 498.712
498.712
498.712
<<
498.712
498.712 498.712
498.712
<<
CS
CP <<
498.712
CP
2020
2021
201910
RS
CS
16 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEIFOTORIPRODUTTORI, ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS ETELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA,IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI,COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICOACCESSORIO.( 2.2.3 )
11.724.148
11.724.148
11.724.148
11.724.148
11.724.148
<<
<<
<<
11.724.148
<<
11.724.148<<
11.724.148
<<
<<
<<
<< CP <<
11.724.148<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 11.724.148
<< 11.724.148
11.724.148
11.724.148
<<
11.724.148
11.724.148 11.724.148
11.724.148
<<
CS
CP <<
11.724.148
CP
2020
2021
201916
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/24
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
32 CASERMAGGIO PER I REPARTI DI ISTRUZIONE- ATTREZZATURE EMATERIALI DI CASERMA E RELATIVE SPESE DI RIPARAZIONE, , ETC.( 2.1.1 )
174.312
174.312
174.312
174.312
174.312
<<
<<
<<
174.312
<<
174.312<<
174.312
<<
<<
<<
<< CP <<
174.312<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 174.312
<< 174.312
174.312
174.312
<<
174.312
174.312 174.312
174.312
<<
CS
CP <<
174.312
CP
2020
2021
201932
4869 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO( 2 ) ( 2.1.1 50% 3.1.1 50%)
RS
CSCP
<< 741.969741.969
<< <<
<< <<
<< 741.969741.969
<< <<
741.969741.969
741.969741.969
<< << 741.969
<< << << << 741.969
741.969 741.969CSCP
CS 741.969<< 741.969<<
<< << 741.969 741.969
741.969 741.969<< CP <<
2020
2021
20194869
RS
CS
3 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADEGUAMENTO SICUREZZA NEILUOGHI DI LAVORO, ADATTAMENTO DI IMMOBILI. OCCUPAZIONI DIURGENZA, REQUISIZIONI TEMPORANEE E DANNI RELATIVI. FITTO DIIMMOBILI E COMPENSI AI COMUNI PER L'ACCASERMAMENTO DITRUPPE. SFALCIO DI ERBE PRESSO I DEPOSITI MUNIZIONI. SPESEPER L'ANTINFORTUNISTICA.( 2.2.2 )
220.144
220.144
220.144
220.144
220.144
<<
<<
<<
220.144
<<
220.144<<
220.144
<<
<<
<<
<< CP <<
220.144<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 220.144
<< 220.144
220.144
220.144
<<
220.144
220.144 220.144
220.144
<<
CS
CP <<
220.144
CP
2020
2021
20193
RS
CS
5 ACQUISTO DI ARMI, MUNIZIONI, BUFFETTERIE, MATERIALI DELLETRASMISSIONI E DEL GENIO, MEZZI DI TRASPORTO, DA TRAINO E DACOMBATTIMENTO, DI AEROMOBILI E NATANTI, IMPIANTI EDATTREZZATURE PER OFFICINE, MATERIALI DIFESA PER CASERMA,BERSAGLI E POLIGONI; SPESE PER IMMAGAZZINAMENTO ETRASPORTO COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI( 2.1.1 )
34.741
34.741
34.741
34.741
34.741
<<
<<
<<
34.741
<<
34.741<<
34.741
<<
<<
<<
<< CP <<
34.741<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 34.741
<< 34.741
34.741
34.741
<<
34.741
34.741 34.741
34.741
<<
CS
CP <<
34.741
CP
2020
2021
20195
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/25
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
6 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E CONSERVAZIONE DI ARMI,MUNIZIONI, MATERIALI DELLE TRASMISSIONI E DEL GENIO MEZZI DITRASPORTO, DA TRAINO E DA COMBATTIMENTO DI AEROMOBILI ENATANTI; IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER OFFICINEIMMAGAZZINAMENTO E TRASPORTO COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI.SPESE PER PEDAGGI, NOLEGGI, COLLAUDI E CANONI. ASSICURAZIONIMEZZI DI TRASPORTO, PER ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE O PERVIAGGI ALL'ESTERO. MANUTENZIONE MATERIALI DIFESA PERCASERMA, BERSAGLI E POLIGONI.( 2.2.2 )
487.084
487.084
487.084
487.084
487.084
<<
<<
<<
487.084
<<
487.084<<
487.084
<<
<<
<<
<< CP <<
487.084<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 487.084
<< 487.084
487.084
487.084
<<
487.084
487.084 487.084
487.084
<<
CS
CP <<
487.084
CP
2020
2021
20196
Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo
-4.000.000
CPCS
-1.500.000
67.278.98567.278.985
<< CS
52.088.151
104.385.536
63.278.985
98.885.536-4.000.000
CSCP
65.983.985
63.278.985-4.000.000
68.733.985<<
69.983.985
<<
-4.000.000
1.500.000
<<
1.500.000
64.733.985
-4.000.000
65.983.985
67.278.985
<< -1.500.000
69.983.985
67.278.985
-4.000.000CP
70.233.98552.088.151RS
68.483.985
<<
<<
<<
102.885.536
68.483.9852020
2021
2019
7763 SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELL'ARMA DEICARABINIERI. SPESA PER L'ANTINFORTUNISTICA.( 21.1.9 ) ( 2.1.1 50% 3.1.1 50%)
RS
CSCP
52.088.15170.233.985
104.385.536-1.500.000-1.500.000
<< <<
52.088.15168.733.985
102.885.536-4.000.000-4.000.000
64.733.98598.885.536
65.983.98569.983.985
-4.000.0001.500.00068.483.985
<< 1.500.000-4.000.000<< 65.983.985
68.483.985 69.983.985CSCP
CS 67.278.985-4.000.000 63.278.985<<
<< -4.000.00067.278.985 67.278.985
67.278.985 63.278.985<< CP <<
2020
2021
20197763
Gestione e assistenza del personale dell'Arma
<<
CPCS
<<
37.019.96137.019.961
<< CS
<<
35.019.971
37.019.961
35.019.971<<
CSCP
37.019.961
37.019.961<<
35.019.971<<
37.019.961
<<
<<
<<
<<
<<
35.019.971
<<
37.019.961
37.019.961
<< <<
37.019.961
37.019.961
<< CP
35.019.971<< RS
37.019.961
<<
<<
<<
35.019.971
37.019.9612020
2021
2019
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/26
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
4805 INDENNITA' VARIE PER IL PERSONALE MILITARE( 1 ) ( 2.1.1 50% 3.1.1 50%)( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< 6.650.0006.650.000
<< <<
<< <<
<< 6.650.0006.650.000
<< <<
6.650.0006.650.000
6.650.0006.650.000
<< << 6.650.000
<< << << << 6.650.000
6.650.000 6.650.000CSCP
CS 6.650.000<< 6.650.000<<
<< << 6.650.000 6.650.000
6.650.000 6.650.000<< CP <<
2020
2021
20194805
RS
CS
1 INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DIMANEGGIO DI VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIONOTTURNO COMPONENTE NETTA( 1.1.5 )
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
<<
<<
<<
<<
<< CP <<
<< <<
CS
<<
<<
<<
<<
<< <<
<< <<
<<
<<
<<
<<
<< <<
<<
<<
CS
CP <<
<<
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE( 1.1.5 ) <<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
<<
<<
<<
<<
<< CP <<
<< <<
CS
<<
<<
<<
<<
<< <<
<< <<
<<
<<
<<
<<
<< <<
<<
<<
CS
CP <<
<<
CP
2020
2021
20192
RS
CS
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE( 1.1.5 ) <<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
<<
<<
<<
<<
<< CP <<
<< <<
CS
<<
<<
<<
<<
<< <<
<< <<
<<
<<
<<
<<
<< <<
<<
<<
CS
CP <<
<<
CP
2020
2021
20193
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/27
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
4 EQUO INDENNIZZO ED INDENNITA' UNA TANTUM AL PERSONALEMILITARE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PERINFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ORDINARIO( 1.4.1 )
6.650.000
6.650.000
6.650.000
6.650.000
6.650.000
<<
<<
<<
6.650.000
<<
6.650.000<<
6.650.000
<<
<<
<<
<< CP <<
6.650.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 6.650.000
<< 6.650.000
6.650.000
6.650.000
<<
6.650.000
6.650.000 6.650.000
6.650.000
<<
CS
CP <<
6.650.000
CP
2020
2021
20194
RS
CS
96 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:CONTRIBUTISOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO( 1.4.1 )
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
<<
<<
<<
<<
<< CP <<
<< <<
CS
<<
<<
<<
<<
<< <<
<< <<
<<
<<
<<
<<
<< <<
<<
<<
CS
CP <<
<<
CP
2020
2021
201996
4807 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITADELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PERCAUSA DI SERVIZIO.( 1.4.1 ) ( 2.1.1 50% 3.1.1 50%)( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< PER MEMORIAPER MEMORIA
<< <<
<< <<
<< PER MEMORIA
<< << <<
<< << << << <<
<< PER MEMORIACSCP
CS << << << <<
<< << << PER MEMORIA
PER MEMORIA << << CP <<
2020
2021
20194807
4814 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PERRITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI EPROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORIDELL' AMMINISTRAZIONE( 9.1.4 ) ( 2.1.1 50% 3.1.1 50%)( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< 75.00075.000
<< <<
<< <<
<< 75.00075.000
<< <<
75.00075.000
75.00075.000
<< << 75.000
<< << << << 75.000
75.000 75.000CSCP
CS 75.000<< 75.000<<
<< << 75.000 75.000
75.000 75.000<< CP <<
2020
2021
20194814
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/28
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
4830 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 2.1.1 50% 3.1.1 50%)
RS
CSCP
<< 18.374.24818.374.248
<< <<
<< <<
<< 18.374.24818.374.248
<< <<
18.374.24818.374.248
18.374.23818.374.238
<< << 18.374.238
<< << << << 18.374.238
18.374.238 18.374.238CSCP
CS 18.374.238<< 18.374.238<<
<< << 18.374.238 18.374.238
18.374.238 18.374.238<< CP <<
2020
2021
20194830
RS
CS
17 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTIDI SEDE E PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE INDENNITA' ESPESE DI VIAGGIO PER SERVIZI COLLETTIVI DEL PERSONALEMILITARE( 2.2.13 )
9.138.132
9.138.122
9.138.132
9.138.122
9.138.122
<<
<<
<<
9.138.122
<<
9.138.122<<
9.138.132
<<
<<
<<
<< CP <<
9.138.122<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 9.138.122
<< 9.138.132
9.138.122
9.138.122
<<
9.138.132
9.138.122 9.138.122
9.138.132
<<
CS
CP <<
9.138.122
CP
2020
2021
201917
RS
CS
18 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTIDI SEDE E PER MISSIONI ALL'ESTERO INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIOPER SERVIZI COLLETTIVI DEL PERSONALE MILITARE( 2.2.13 )
255.970
255.970
255.970
255.970
255.970
<<
<<
<<
255.970
<<
255.970<<
255.970
<<
<<
<<
<< CP <<
255.970<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 255.970
<< 255.970
255.970
255.970
<<
255.970
255.970 255.970
255.970
<<
CS
CP <<
255.970
CP
2020
2021
201918
RS
CS
19 INDENNITA' ED ALTRE SPESE CONNESSE AL TRASFERIMENTO DELPERSONALE MILITARE.( 2.2.13 )
8.977.213
8.977.213
8.977.213
8.977.213
8.977.213
<<
<<
<<
8.977.213
<<
8.977.213<<
8.977.213
<<
<<
<<
<< CP <<
8.977.213<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 8.977.213
<< 8.977.213
8.977.213
8.977.213
<<
8.977.213
8.977.213 8.977.213
8.977.213
<<
CS
CP <<
8.977.213
CP
2020
2021
201919
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/29
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
20 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTIDI SEDE E PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DELPERSONALE CIVILE( 2.2.13 )
2.933
2.933
2.933
2.933
2.933
<<
<<
<<
2.933
<<
2.933<<
2.933
<<
<<
<<
<< CP <<
2.933<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 2.933
<< 2.933
2.933
2.933
<<
2.933
2.933 2.933
2.933
<<
CS
CP <<
2.933
CP
2020
2021
201920
4839 SOPRASSOLDI DI MEDAGLIE AL VALORE ED ASSEGNI DELL'ORDINEMILITARE D'ITALIA ALLE BANDIERE( 1.4.1 ) ( 2.1.1 50% 3.1.1 50%)
RS
CSCP
<< 16.44216.442
<< <<
<< <<
<< 16.44216.442
<< <<
16.44216.442
16.44216.442
<< << 16.442
<< << << << 16.442
16.442 16.442CSCP
CS 16.442<< 16.442<<
<< << 16.442 16.442
16.442 16.442<< CP <<
2020
2021
20194839
4860 ASSISTENZA MORALE E BENESSERE DEL PERSONALE DELL'ARMA DEICARABINIERI, NONCHE' INTERVENTI ASSISTENZIALI E PROVVIDENZEA FAVORE DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE, ANCHE PER LEFAMIGLIE.( 2.1.1 ) ( 2.1.1 50% 3.1.1 50%)
RS
CSCP
<< 2.219.0832.219.083
<< <<
<< <<
<< 2.219.0832.219.083
<< <<
2.219.0832.219.083
2.219.0832.219.083
<< << 2.219.083
<< << << << 2.219.083
2.219.083 2.219.083CSCP
CS 2.219.083<< 2.219.083<<
<< << 2.219.083 2.219.083
2.219.083 2.219.083<< CP <<
2020
2021
20194860
4861 SUSSIDI URGENTI ALLE FAMIGLIE DEL PERSONALE IN SERVIZIONELL'ARMA DEI CARABINIERI DECEDUTO PER INCIDENTI DI VOLO OPER ALTRI INCIDENTI DI SERVIZIO O PER INFERMITA' E LESIONIDIPENDENTI DA CAUSE DI SERVIZIO - SPECIALE ELARGIZIONE ALLEFAMIGLIE DEL PERSONALE IN SERVIZIO NELL'ARMA DEI CARABINIERICADUTO VITTIMA DEL DOVERE, CON ESCLUSIONE DEI DECEDUTI INATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA.( 5.3.1 ) ( 2.1.1 50% 3.1.1 50%)( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< PER MEMORIAPER MEMORIA
<< <<
<< <<
<< PER MEMORIA
<< << <<
<< << << << <<
<< PER MEMORIACSCP
CS << << << <<
<< << << PER MEMORIA
PER MEMORIA << << CP <<
2020
2021
20194861
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/30
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
4875 INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO( 2 ) ( 2.1.1 50% 3.1.1 50%)
RS
CSCP
<< 7.685.1987.685.198
<< <<
<< <<
<< 7.685.1987.685.198
<< <<
7.685.1987.685.198
9.685.1989.685.198
<< << 9.685.198
<< << << << 9.685.198
9.685.198 9.685.198CSCP
CS 9.685.198<< 9.685.198<<
<< << 9.685.198 9.685.198
9.685.198 9.685.198<< CP <<
2020
2021
20194875
RS
CS
1 INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE CHE PARTECIPA ADESERCITAZIONI,CAMPI E CORSI DI ISTRUZIONE ALL'INTERNO EDALL'ESTERO( 2.2.13 )
6.687.729
8.687.729
6.687.729
8.687.729
8.687.729
<<
<<
<<
8.687.729
<<
8.687.729<<
6.687.729
<<
<<
<<
<< CP <<
8.687.729<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 8.687.729
<< 6.687.729
8.687.729
8.687.729
<<
6.687.729
8.687.729 8.687.729
6.687.729
<<
CS
CP <<
8.687.729
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 SPESE PER SCUOLE, CAMPI, MANOVRE. ALTRE SPESE INERENTIALL'ISTRUZIONE DEL PERSONALE.( 2.2.5 )
924.097
924.097
924.097
924.097
924.097
<<
<<
<<
924.097
<<
924.097<<
924.097
<<
<<
<<
<< CP <<
924.097<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 924.097
<< 924.097
924.097
924.097
<<
924.097
924.097 924.097
924.097
<<
CS
CP <<
924.097
CP
2020
2021
20192
RS
CS
3 EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA. SISTEMAZIONE E DOTAZIONE DICAMPI SPORTIVI E PALESTRE. SPESE PER ORGANIZZAZIONE,PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DI CONCORSI, GARE,MANIFESTAZIONI E CERIMONIE (NAZIONALI ED INTERNAZIONALI) INITALIA E ALL'ESTERO. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTISPECIALI ATLETI, CENTRI SPORTIVI, SPESE PER GLI ALLENATORICIVILI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI GIOVANILI, IVICOMPRESE QUELLE DI REFEZIONE, INSEGNAMENTO E SISTEMAZIONELOGISTICA( 2.2.14 )
21.359
21.359
21.359
21.359
21.359
<<
<<
<<
21.359
<<
21.359<<
21.359
<<
<<
<<
<< CP <<
21.359<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 21.359
<< 21.359
21.359
21.359
<<
21.359
21.359 21.359
21.359
<<
CS
CP <<
21.359
CP
2020
2021
20193
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/31
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
4 SPESE PER L'ARRUOLAMENTO, MOBILITAZIONE, SELEZIONEATTITUDINALE DEL CARABINIERE( 2.2.6 )
52.013
52.013
52.013
52.013
52.013
<<
<<
<<
52.013
<<
52.013<<
52.013
<<
<<
<<
<< CP <<
52.013<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 52.013
<< 52.013
52.013
52.013
<<
52.013
52.013 52.013
52.013
<<
CS
CP <<
52.013
CP
2020
2021
20194
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Repartidell’Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali
<<
CPCS
<<
<< <<
<< CS
3.490.884
3.490.884
<<
3.490.884<<
CSCP
<<
<< <<
<< <<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
<<
<<
<< CP
<< 3.490.884RS
<<
<<
<<
<<
3.490.884
<< 2020
2021
2019
7766 SPESE DESTINATE ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVONONCHE' SPESE PER IL POTENZIAMENTO RELATIVO AI MEZZI,MATERIALI E A TUTTI I SETTORI LOGISTICI CONNESSE ALLE MISSIONIINTERNAZIONALI( 21.1.6 ) ( 2.2.1 )
RS
CSCP
3.490.884<< 3.490.884
<< <<
<< <<
3.490.884<< 3.490.884
<< <<
<< 3.490.884
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197766
Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)1.2
<<
CPCS
<<
5.169.986.7965.169.982.053
<< CS
72.693.577
5.346.903.870
5.169.982.053
5.346.903.870<<
CSCP
5.188.365.512
5.169.986.796<<
5.300.001.130<<
5.188.365.512
<<
<<
<<
<<
<<
5.300.001.130
<<
5.180.615.255
5.169.986.796
<< <<
5.180.615.255
5.169.982.053
<< CP
5.300.001.13072.693.577RS
5.188.365.512
<<
<<
<<
5.346.903.870
5.180.615.255
2019
2020
2021
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/32
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
ESERCITO ITALIANO
<<
CPCS
<<
5.169.986.7965.169.982.053
<< CS
72.693.577
5.346.903.870
5.169.982.053
5.346.903.870<<
CSCP
5.188.365.512
5.169.986.796<<
5.300.001.130<<
5.188.365.512
<<
<<
<<
<<
<<
5.300.001.130
<<
5.180.615.255
5.169.986.796
<< <<
5.180.615.255
5.169.982.053
<< CP
5.300.001.13072.693.577RS
5.188.365.512
<<
<<
<<
5.346.903.870
5.180.615.2552020
2021
2019
Spese di personale per il programma
<<
CPCS
<<
4.792.811.5834.792.811.583
<< CS
3.975
4.917.725.917
4.792.811.583
4.917.725.917<<
CSCP
4.803.440.042
4.792.811.583<<
4.917.725.917<<
4.803.440.042
<<
<<
<<
<<
<<
4.917.725.917
<<
4.803.440.042
4.792.811.583
<< <<
4.803.440.042
4.792.811.583
<< CP
4.917.725.9173.975RS
4.803.440.042
<<
<<
<<
4.917.725.917
4.803.440.0422020
2021
2019
4100 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI ACARICO DELL'AMMINISTRAZIONE( 1 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 2.600.0002.600.000
<< <<
<< <<
<< 2.600.0002.600.000
<< <<
2.600.0002.600.000
2.600.0002.600.000
<< << 2.600.000
<< << << << 2.600.000
2.600.000 2.600.000CSCP
CS 3.121.511<< 3.121.511<<
<< << 3.121.511 3.121.511
3.121.511 3.121.511<< CP <<
2020
2021
20194100
RS
CS
10 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO ALPERSONALE CIVILE( 1.2.1 )
2.600.000
3.121.511
2.600.000
3.121.511
2.600.000
<<
<<
<<
3.121.511
<<
3.121.511<<
2.600.000
<<
<<
<<
<< CP <<
2.600.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 2.600.000
<< 2.600.000
2.600.000
3.121.511
<<
2.600.000
2.600.000 2.600.000
2.600.000
<<
CS
CP <<
3.121.511
CP
2020
2021
201910
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/33
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
4191 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE MILITARE ALNETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE( 1 ) ( 2.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 4.328.105.0394.328.105.039
<< <<
<< <<
<< 4.328.105.0394.328.105.039
<< <<
4.328.105.0394.328.105.039
4.223.507.3254.223.507.325
<< << 4.223.507.325
<< << << << 4.223.507.325
4.223.507.325 4.223.507.325CSCP
CS 4.222.127.888<< 4.222.127.888<<
<< << 4.222.127.888 4.222.127.888
4.222.127.888 4.222.127.888<< CP <<
2020
2021
20194191
RS
CS
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE, COMPRENSIVIDEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
3.159.094.570
3.140.017.976
3.159.094.570
3.140.017.976
3.141.601.848
<<
<<
<<
3.140.017.976
<<
3.140.017.976<<
3.159.094.570
<<
<<
<<
<< CP <<
3.141.601.848<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 3.141.601.848
<< 3.159.094.570
3.141.601.848
3.140.017.976
<<
3.159.094.570
3.141.601.848 3.141.601.848
3.159.094.570
<<
CS
CP <<
3.140.017.976
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE( 1.3.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
922.757.519
918.814.215
922.757.519
918.814.215
918.609.780
<<
<<
<<
918.814.215
<<
918.814.215<<
922.757.519
<<
<<
<<
<< CP <<
918.609.780<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 918.609.780
<< 922.757.519
918.609.780
918.814.215
<<
922.757.519
918.609.780 918.609.780
922.757.519
<<
CS
CP <<
918.814.215
CP
2020
2021
20192
RS
CS
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE MILITARE,COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DELLAVORATORE( 1.1.2 )
56.605.579
56.815.946
56.605.579
56.815.946
56.815.946
<<
<<
<<
56.815.946
<<
56.815.946<<
56.605.579
<<
<<
<<
<< CP <<
56.815.946<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 56.815.946
<< 56.605.579
56.815.946
56.815.946
<<
56.605.579
56.815.946 56.815.946
56.605.579
<<
CS
CP <<
56.815.946
CP
2020
2021
20193
4191 LO STANZIAMENTO PROPOSTO TIENE CONTO DELLE VARIAZIONI APPORTATE IN APPLICAZIONE DEL DPR 15 MARZO 2018, N. 40 AFFERENTE IL RECEPIMENTO DELL´ACCORDO SINDACALE E DEL PROVVEDIMENTO DI CONCERTAZIONE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE PER IL TRIENNIO 2016-2018, DEL DPCM 21 MARZO 2018, ARTICOLO 2. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE, RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE FISSE, VEGGASI L´ALLEGATO N.5
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/34
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
4 FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI AL PERSONALEMILITARE COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI ACARICO DEL LAVORATORE( 1.1.3 )
16.776.745
16.776.745
16.776.745
16.776.745
16.776.745
<<
<<
<<
16.776.745
<<
16.776.745<<
16.776.745
<<
<<
<<
<< CP <<
16.776.745<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 16.776.745
<< 16.776.745
16.776.745
16.776.745
<<
16.776.745
16.776.745 16.776.745
16.776.745
<<
CS
CP <<
16.776.745
CP
2020
2021
20194
RS
CS
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE( 1.3.1 )
42.272.671
31.863.475
42.272.671
31.863.475
31.863.475
<<
<<
<<
31.863.475
<<
31.863.475<<
42.272.671
<<
<<
<<
<< CP <<
31.863.475<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 31.863.475
<< 42.272.671
31.863.475
31.863.475
<<
42.272.671
31.863.475 31.863.475
42.272.671
<<
CS
CP <<
31.863.475
CP
2020
2021
20195
RS
CS
6 INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DIMANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIONOTTURNO, SPECIALI INDENNITA' PER IL PERSONALE ADDETTO ALLABONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI, COMPENSO PER LE GIORNATE DIRIPOSO NON FRUITE, PREMI DI FINE FERMA, PREMI PER ILDISINCENTIVO ALL'ESODO DEI PILOTI MILITARI, INDENNITA' DOVUTAAL PERSONALE IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DISICUREZZA PUBBLICA, INDENNITA' SOPRASSOLDI E ALTRIEMOLUMENTI DI NATURA ACCESSORIA COMPRENSIVE DEGLI ONERIFISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.5 )
2.780.360
2.780.360
2.780.360
2.780.360
2.780.360
<<
<<
<<
2.780.360
<<
2.780.360<<
2.780.360
<<
<<
<<
<< CP <<
2.780.360<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 2.780.360
<< 2.780.360
2.780.360
2.780.360
<<
2.780.360
2.780.360 2.780.360
2.780.360
<<
CS
CP <<
2.780.360
CP
2020
2021
20196
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/35
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
8 COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA E IMPIEGO, COMPRENSIVODEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.5 )
55.059.171
55.059.171
55.059.171
55.059.171
55.059.171
<<
<<
<<
55.059.171
<<
55.059.171<<
55.059.171
<<
<<
<<
<< CP <<
55.059.171<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 55.059.171
<< 55.059.171
55.059.171
55.059.171
<<
55.059.171
55.059.171 55.059.171
55.059.171
<<
CS
CP <<
55.059.171
CP
2020
2021
20198
RS
CS
10 INDENNITA' ONNICOMPRENSIVA E ALTRE INDENNITA' ACCESSORIEDOVUTA AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE IMPEGNATO NEISERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI SENSIBILI DIPERLUSTRAZIONE E PATTUGLIAMENTO COMPRENSIVE DEGLI ONERIFISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.5 )
72.758.424
<<
72.758.424
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
72.758.424
<<
<<
<<
<< CP <<
<< <<
CS
<<
<<
<<
<<
<< <<
<< 72.758.424
<<
<<
<<
72.758.424
<< <<
72.758.424
<<
CS
CP <<
<<
CP
2020
2021
201910
4195 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE AL NETTODELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE( 1 ) ( 2.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 282.297.332282.297.332
<< <<
<< <<
<< 282.297.332282.297.332
<< <<
282.297.332282.297.332
278.129.655278.129.655
<< << 278.129.655
<< << << << 278.129.655
278.129.655 278.129.655CSCP
CS 269.104.396<< 269.104.396<<
<< << 269.104.396 269.104.396
269.104.396 269.104.396<< CP <<
2020
2021
20194195
RS
CS
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLIONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
217.356.880
205.906.934
217.356.880
205.906.934
212.849.204
<<
<<
<<
205.906.934
<<
205.906.934<<
217.356.880
<<
<<
<<
<< CP <<
212.849.204<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 212.849.204
<< 217.356.880
212.849.204
205.906.934
<<
217.356.880
212.849.204 212.849.204
217.356.880
<<
CS
CP <<
205.906.934
CP
2020
2021
20191
4195 LO STANZIAMENTO PROPOSTO TIENE CONTO DELLE VARIAZIONI APPORTATE IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI PER IL TRIENNIO 2016-2018, SOTTOSCRITTO IN DATA 12 FEBBRAIO 2018. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE, RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE FISSE, VEGGASI L´ALLEGATO N.6
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/36
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE( 1.3.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
64.515.239
61.084.835
64.515.239
61.084.835
63.164.739
<<
<<
<<
61.084.835
<<
61.084.835<<
64.515.239
<<
<<
<<
<< CP <<
63.164.739<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 63.164.739
<< 64.515.239
63.164.739
61.084.835
<<
64.515.239
63.164.739 63.164.739
64.515.239
<<
CS
CP <<
61.084.835
CP
2020
2021
20192
RS
CS
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE,COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DELLAVORATORE( 1.1.2 )
342.362
342.362
342.362
342.362
342.362
<<
<<
<<
342.362
<<
342.362<<
342.362
<<
<<
<<
<< CP <<
342.362<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 342.362
<< 342.362
342.362
342.362
<<
342.362
342.362 342.362
342.362
<<
CS
CP <<
342.362
CP
2020
2021
20193
RS
CS
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE( 1.3.1 )
82.851
82.851
82.851
82.851
82.851
<<
<<
<<
82.851
<<
82.851<<
82.851
<<
<<
<<
<< CP <<
82.851<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 82.851
<< 82.851
82.851
82.851
<<
82.851
82.851 82.851
82.851
<<
CS
CP <<
82.851
CP
2020
2021
20195
RS
CS
30 SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DAEFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALINON ESERCITATE( 1.1.1 )
<<
1.687.414
<<
1.687.414
1.690.499
<<
<<
<<
1.687.414
<<
1.687.414<<
<<
<<
<<
<<
<< CP <<
1.690.499<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.690.499
<< <<
1.690.499
1.687.414
<<
<<
1.690.499 1.690.499
<<
<<
CS
CP <<
1.687.414
CP
2020
2021
2019>>
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/37
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
4202 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE( 1.3.1 ) ( 2.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< 5.374.2645.374.264
<< <<
<< <<
<< 5.374.2645.374.264
<< <<
5.374.2645.374.264
5.374.2645.374.264
<< << 5.374.264
<< << << << 5.374.264
5.374.264 5.374.264CSCP
CS 5.374.264<< 5.374.264<<
<< << 5.374.264 5.374.264
5.374.264 5.374.264<< CP <<
2020
2021
20194202
4203 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALECIVILE( 3 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
3.97518.332.82318.332.823
<< <<
<< <<
3.97518.332.82318.332.823
<< <<
18.332.82318.332.823
17.949.67017.949.670
<< << 17.949.670
<< << << << 17.949.670
17.949.670 17.949.670CSCP
CS 17.359.578<< 17.359.578<<
<< << 17.359.578 17.359.578
17.359.578 17.359.578<< CP <<
2020
2021
20194203
RS
CS
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.( 3.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
18.303.723
17.330.478
18.303.723
17.330.478
17.920.570
<<
<<
<<
17.330.478
<<
17.330.478<<
18.303.723
<<
<<
<<
<< CP <<
17.920.570<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 17.920.570
<< 18.303.723
17.920.570
17.330.478
<<
18.303.723
17.920.570 17.920.570
18.303.723
<<
CS
CP <<
17.330.478
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.( 3.1.1 ) 29.100
29.100
29.100
29.100
29.100
<<
<<
<<
29.100
<<
29.100<<
29.100
3.975
<<
<<
<< CP <<
29.100<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 29.100
<< 29.100
29.100
29.100
3.975
29.100
29.100 29.100
29.100
<<
CS
CP <<
29.100
CP
2020
2021
20192
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/38
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
4204 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALEMILITARE( 3 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 275.747.218275.747.218
<< <<
<< <<
<< 275.747.218275.747.218
<< <<
275.747.218275.747.218
270.609.887270.609.887
<< << 270.609.887
<< << << << 270.609.887
270.609.887 270.609.887CSCP
CS 270.454.705<< 270.454.705<<
<< << 270.454.705 270.454.705
270.454.705 270.454.705<< CP <<
2020
2021
20194204
RS
CS
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.( 3.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
260.887.082
259.250.691
260.887.082
259.250.691
259.405.873
<<
<<
<<
259.250.691
<<
259.250.691<<
260.887.082
<<
<<
<<
<< CP <<
259.405.873<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 259.405.873
<< 260.887.082
259.405.873
259.250.691
<<
260.887.082
259.405.873 259.405.873
260.887.082
<<
CS
CP <<
259.250.691
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.( 3.1.1 ) 14.860.136
11.204.014
14.860.136
11.204.014
11.204.014
<<
<<
<<
11.204.014
<<
11.204.014<<
14.860.136
<<
<<
<<
<< CP <<
11.204.014<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 11.204.014
<< 14.860.136
11.204.014
11.204.014
<<
14.860.136
11.204.014 11.204.014
14.860.136
<<
CS
CP <<
11.204.014
CP
2020
2021
20192
4205 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE SULLE ALTRE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE ALPERSONALE MILITARE( 3 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 1.799.2411.799.241
<< <<
<< <<
<< 1.799.2411.799.241
<< <<
1.799.2411.799.241
1.799.2411.799.241
<< << 1.799.241
<< << << << 1.799.241
1.799.241 1.799.241CSCP
CS 1.799.241<< 1.799.241<<
<< << 1.799.241 1.799.241
1.799.241 1.799.241<< CP <<
2020
2021
20194205
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/39
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE( 3.1.1 ) 1.799.241
1.799.241
1.799.241
1.799.241
1.799.241
<<
<<
<<
1.799.241
<<
1.799.241<<
1.799.241
<<
<<
<<
<< CP <<
1.799.241<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.799.241
<< 1.799.241
1.799.241
1.799.241
<<
1.799.241
1.799.241 1.799.241
1.799.241
<<
CS
CP <<
1.799.241
CP
2020
2021
20192
4280 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO ALPERSONALE.( 1.2.1 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 3.470.0003.470.000
<< <<
<< <<
<< 3.470.0003.470.000
<< <<
3.470.0003.470.000
3.470.0003.470.000
<< << 3.470.000
<< << << << 3.470.000
3.470.000 3.470.000CSCP
CS 3.470.000<< 3.470.000<<
<< << 3.470.000 3.470.000
3.470.000 3.470.000<< CP <<
2020
2021
20194280
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delleforze terrestri
<<
CPCS
<<
2.367.0222.367.022
<< CS
<<
2.367.022
2.367.022
2.367.022<<
CSCP
2.367.022
2.367.022<<
2.367.022<<
2.367.022
<<
<<
<<
<<
<<
2.367.022
<<
2.367.022
2.367.022
<< <<
2.367.022
2.367.022
<< CP
2.367.022<< RS
2.367.022
<<
<<
<<
2.367.022
2.367.0222020
2021
2019
4150 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 364.260364.260
<< <<
<< <<
<< 364.260364.260
<< <<
364.260364.260
364.260364.260
<< << 364.260
<< << << << 364.260
364.260 364.260CSCP
CS 364.260<< 364.260<<
<< << 364.260 364.260
364.260 364.260<< CP <<
2020
2021
20194150
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/40
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
1 ACQUISTO DEL MOBILIO, DELLA CANCELLERIA E STAMPATI SPECIALI,DI MACCHINE PER SCRIVERE E PER CALCOLO, DI APPARECCHIATUREPER TELECOMUNICAZIONI E DI QUANTO ALTRO POSSA OCCORREREPER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, NOLEGGIO MOBILI, MACCHINEE IMPIANTI - MINUTE SPESE DI UFFICIO( 2.1.1 )
82.234
82.234
82.234
82.234
82.234
<<
<<
<<
82.234
<<
82.234<<
82.234
<<
<<
<<
<< CP <<
82.234<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 82.234
<< 82.234
82.234
82.234
<<
82.234
82.234 82.234
82.234
<<
CS
CP <<
82.234
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEIFOTORIPRODUTTORI, ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS ETELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA,IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI,COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICOACCESSORIO.( 2.2.3 )
91.500
91.500
91.500
91.500
91.500
<<
<<
<<
91.500
<<
91.500<<
91.500
<<
<<
<<
<< CP <<
91.500<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 91.500
<< 91.500
91.500
91.500
<<
91.500
91.500 91.500
91.500
<<
CS
CP <<
91.500
CP
2020
2021
20192
RS
CS
3 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA( 2.2.2 ) 10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
<<
<<
<<
10.000
<<
10.000<<
10.000
<<
<<
<<
<< CP <<
10.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 10.000
<< 10.000
10.000
10.000
<<
10.000
10.000 10.000
10.000
<<
CS
CP <<
10.000
CP
2020
2021
20193
RS
CS
6 SPESE DI PUBBLICITA', SPESE DI PROPAGANDA PER L' ESERCITO AMEZZO STAMPA, RADIO, TELEVISIONE O CINEMATOGRAFIA( 2.2.7 )
163.526
163.526
163.526
163.526
163.526
<<
<<
<<
163.526
<<
163.526<<
163.526
<<
<<
<<
<< CP <<
163.526<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 163.526
<< 163.526
163.526
163.526
<<
163.526
163.526 163.526
163.526
<<
CS
CP <<
163.526
CP
2020
2021
20196
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/41
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
12 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI( 2.1.2 ) 17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
<<
<<
<<
17.000
<<
17.000<<
17.000
<<
<<
<<
<< CP <<
17.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 17.000
<< 17.000
17.000
17.000
<<
17.000
17.000 17.000
17.000
<<
CS
CP <<
17.000
CP
2020
2021
201912
4160 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI.RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.( 12.2.3 ) ( 2.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< 310.000310.000
<< <<
<< <<
<< 310.000310.000
<< <<
310.000310.000
310.000310.000
<< << 310.000
<< << << << 310.000
310.000 310.000CSCP
CS 310.000<< 310.000<<
<< << 310.000 310.000
310.000 310.000<< CP <<
2020
2021
20194160
4180 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTODEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTEPARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA( 2.2.2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 237.000237.000
<< <<
<< <<
<< 237.000237.000
<< <<
237.000237.000
237.000237.000
<< << 237.000
<< << << << 237.000
237.000 237.000CSCP
CS 237.000<< 237.000<<
<< << 237.000 237.000
237.000 237.000<< CP <<
2020
2021
20194180
4270 MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 1.255.7621.255.762
<< <<
<< <<
<< 1.255.7621.255.762
<< <<
1.255.7621.255.762
1.255.7621.255.762
<< << 1.255.762
<< << << << 1.255.762
1.255.762 1.255.762CSCP
CS 1.255.762<< 1.255.762<<
<< << 1.255.762 1.255.762
1.255.762 1.255.762<< CP <<
2020
2021
20194270
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/42
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
4 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLETRASFORMAZIONI DELLE INFRASTRUTTURE, RELATIVI IMPIANTI EMATERIALI, COMUNQUE IN GESTIONE ALL' ESERCITO. ADEGUAMENTOSICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.REPERIMENTO IN COMMERCIO DIPARTI DI RICAMBIO PER COSTITUIRE SCORTE DI MAGAZZINO. SPESEDI ALLACCIAMENTO ALLE VARIE UTENZE. SPESE PER IMPIANTIPROVVISORI DI CAMPI E DI ALTRI APPRESTAMENTI TEMPORANEIANCHE PER CERIMONIE E PARATE MILITARI. SPESE DIFUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO. SPESE PERCOMPENSI A PRIVATI, PER RILEVAMENTI E PROGETTAZIONI. SPESEPER L'ANTINFORTUNISTICA.( 2.2.2 )
661.842
661.842
661.842
661.842
661.842
<<
<<
<<
661.842
<<
661.842<<
661.842
<<
<<
<<
<< CP <<
661.842<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 661.842
<< 661.842
661.842
661.842
<<
661.842
661.842 661.842
661.842
<<
CS
CP <<
661.842
CP
2020
2021
20194
RS
CS
5 SPESE, PER LE ESIGENZE DELL' ESERCITO, PER CURA EDASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRETTA E PER ILFUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI E STABILIMENTI DELSERVIZIO SANITARIO, NONCHE' PER PROFILASSI PER ENTI E CORPI.SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA.SPESE ACCESSORIE.( 2.2.6 )
5.900
5.900
5.900
5.900
5.900
<<
<<
<<
5.900
<<
5.900<<
5.900
<<
<<
<<
<< CP <<
5.900<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 5.900
<< 5.900
5.900
5.900
<<
5.900
5.900 5.900
5.900
<<
CS
CP <<
5.900
CP
2020
2021
20195
RS
CS
7 SPESE, PER LE ESIGENZE DELL' ESERCITO, PER SERVIZI TIPOGRAFICILITOGRAFICI E DI FOTORIPRODUZIONE. MACCHINE DA SCRIVERE EDA CALCOLO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE,DUPLICATORI E MATERIALI SPECIALI PER GLI UFFICI. MATERIALI DICONSUMO RELATIVI. SPESE PER L' ACQUISTO DI PUBBLICAZIONIFUORI COMMERCIO. SPESE PER PUBBLICAZIONI MILITARI. SPESE PERL' ANTINFORTUNISTICA.( 2.2.14 )
544.670
544.670
544.670
544.670
544.670
<<
<<
<<
544.670
<<
544.670<<
544.670
<<
<<
<<
<< CP <<
544.670<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 544.670
<< 544.670
544.670
544.670
<<
544.670
544.670 544.670
544.670
<<
CS
CP <<
544.670
CP
2020
2021
20197
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/43
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
9 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA EDADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DELL' ESERCITO, DICASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA,ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DISERVIZIO. ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIORELIGIOSO.SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE. RIPARAZIONE EMANUTENZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI- MATERIALI PER CONFEZIONE, RIPARAZIONE TENDE, TELONI EVELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PERL'ANTINFORTUNISTICA. COMPENSI PER ALLOGGI FORNITI DA COMUNIO TEMPORANEAMENTE DA PRIVATI A TRUPPE( 2.2.2 )
43.350
43.350
43.350
43.350
43.350
<<
<<
<<
43.350
<<
43.350<<
43.350
<<
<<
<<
<< CP <<
43.350<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 43.350
<< 43.350
43.350
43.350
<<
43.350
43.350 43.350
43.350
<<
CS
CP <<
43.350
CP
2020
2021
20199
7600 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMAINFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTEINTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA( 21.1.6 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 200.000200.000
<< <<
<< <<
<< 200.000200.000
<< <<
200.000200.000
200.000200.000
<< << 200.000
<< << << << 200.000
200.000 200.000CSCP
CS 200.000<< 200.000<<
<< << 200.000 200.000
200.000 200.000<< CP <<
2020
2021
20197600
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento deicompiti militari delle forze terrestri
<<
CPCS
<<
5.173.3705.173.370
<< CS
2.189.619
11.673.370
5.173.370
11.673.370<<
CSCP
5.173.370
5.173.370<<
11.673.370<<
5.173.370
<<
<<
<<
<<
<<
11.673.370
<<
5.173.370
5.173.370
<< <<
5.173.370
5.173.370
<< CP
11.673.3702.189.619RS
5.173.370
<<
<<
<<
11.673.370
5.173.3702020
2021
2019
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/44
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
4151 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 66.70066.700
<< <<
<< <<
<< 66.70066.700
<< <<
66.70066.700
66.70066.700
<< << 66.700
<< << << << 66.700
66.700 66.700CSCP
CS 66.700<< 66.700<<
<< << 66.700 66.700
66.700 66.700<< CP <<
2020
2021
20194151
RS
CS
13 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTIURBANI. SPESE PER I SERVIZI DI NETTEZZA URBANA NONMUNICIPALIZZATI. SPESE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEIRIFIUTI PROVENIENTI DALLE AREE INTERNE ALLE INFRASTRUTTUREMILITARI. SPESE PER LA RACCOLTA, IL TRATTAMENTO E LOSMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI, COMPRESIQUELLI OSPEDALIERI( 2.2.2 )
66.700
66.700
66.700
66.700
66.700
<<
<<
<<
66.700
<<
66.700<<
66.700
<<
<<
<<
<< CP <<
66.700<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 66.700
<< 66.700
66.700
66.700
<<
66.700
66.700 66.700
66.700
<<
CS
CP <<
66.700
CP
2020
2021
201913
4181 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTODEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTEPARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA( 2.2.2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 200.000200.000
<< <<
<< <<
<< 200.000200.000
<< <<
200.000200.000
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20194181
4223 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI.RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.( 12.2.3 ) ( 2.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20194223
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/45
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
4242 ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE MILITARE.( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
418.2705.554.7245.554.724
<< <<
<< <<
418.2705.554.7245.554.724
<< <<
5.554.7245.554.724
3.654.7243.654.724
<< << 3.654.724
<< << << << 3.654.724
3.654.724 3.654.724CSCP
CS 3.654.724<< 3.654.724<<
<< << 3.654.724 3.654.724
3.654.724 3.654.724<< CP <<
2020
2021
20194242
RS
CS
1 SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MILITARE E DELCORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE E DELLE FORZEARMATE. INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER ESERCITAZIONI, IVICOMPRESE LE SPESE PER TRASPORTO DI MEZZI E MATERIALI INOCCASIONE DI DETTE ESERCITAZIONI. SPESE PER CORSI DIISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO, DI SPECIALIZZAZIONEALL'INTERNO E ALL'ESTERO INCLUSI I RELATIVI COSTI ACCESSORI EDEVENTUALI SPESE SANITARIE. SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DIMILITARI STRANIERI.( 2.2.5 )
4.073.724
2.773.724
4.073.724
2.773.724
2.773.724
<<
<<
<<
2.773.724
<<
2.773.724<<
4.073.724
150.000
<<
<<
<< CP <<
2.773.724<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 2.773.724
<< 4.073.724
2.773.724
2.773.724
150.000
4.073.724
2.773.724 2.773.724
4.073.724
<<
CS
CP <<
2.773.724
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 SPESE PER ISTITUTI, ACCADEMIE, SCUOLE, CENTRI DI SELEZIONE ERECLUTAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO RECLUTE.ATTREZZATURE DIDATTICHE. INDENNITA' DI INSEGNAMENTO EDALTRI COMPENSI . CONTRIBUTI SCOLASTICI.GITE, CROCIERE ECAMPAGNE DEGLI ALLIEVI. SPESE PER CAMPI, MANOVRE,ESERCITAZIONI COLLETTIVE E DI CAMPAGNA PER LE NAVI. SPESERELATIVE A RAPPORTI UFFICIALI CON SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA.(2.2.5) (2.1.1.1)( 2.2.5 )
1.301.000
701.000
1.301.000
701.000
701.000
<<
<<
<<
701.000
<<
701.000<<
1.301.000
268.270
<<
<<
<< CP <<
701.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 701.000
<< 1.301.000
701.000
701.000
268.270
1.301.000
701.000 701.000
1.301.000
<<
CS
CP <<
701.000
CP
2020
2021
20192
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/46
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
4 EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NEL QUADRO DELLE ATTIVITA'SVOLTE DALL'ESERCITO. SISTEMAZIONE E DOTAZIONE DI CAMPISPORTIVI E PALESTRE. SPESE PER ORGANIZZAZIONE,PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DI CONCORSI, GARE,MANIFESTAZIONI E CERIMONIE (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) INITALIA E ALL'ESTERO. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTISPECIALI ATLETI, CENTRI SPORTIVI DI F.A. E INTERFORZE. SPESE PERGLI ALLENATORI CIVILI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRIGIOVANILI, IVI COMPRESE QUELLE DI REFEZIONE, INSEGNAMENTO ESITEMAZIONE LOGISTICA.( 2.2.14 )
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
<<
<<
<<
180.000
<<
180.000<<
180.000
<<
<<
<<
<< CP <<
180.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 180.000
<< 180.000
180.000
180.000
<<
180.000
180.000 180.000
180.000
<<
CS
CP <<
180.000
CP
2020
2021
20194
4267 SPESE PER L'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE IVI COMPRESE LESPESE PER I LAVORI GEOTOPOCARTOGRAFICI E DI CAMPAGNA( 2.1.1 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 110.000110.000
<< <<
<< <<
<< 110.000110.000
<< <<
110.000110.000
110.000110.000
<< << 110.000
<< << << << 110.000
110.000 110.000CSCP
CS 110.000<< 110.000<<
<< << 110.000 110.000
110.000 110.000<< CP <<
2020
2021
20194267
4271 MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
700.6904.526.9004.526.900
<< <<
<< <<
700.6904.526.9004.526.900
<< <<
4.526.9004.526.900
526.900526.900
<< << 526.900
<< << << << 526.900
526.900 526.900CSCP
CS 526.900<< 526.900<<
<< << 526.900 526.900
526.900 526.900<< CP <<
2020
2021
20194271
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/47
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
1 SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE,LA RIPARAZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DIMEZZI,SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI,EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEIRELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTIAL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELL'ESERCITO. NOLEGGIODI MEZZI, ATTREZZATURE, MACCHINARI E MATERIALE VARIO. SPESEPER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LECOMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA,NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED ILCONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DELTRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA,L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. SPESE PER VESTIARIO,EQUIPAGGIAMENTO, INDUMENTI SPECIALI, BUFFETTERIE, MATERIALIED ATTREZZAURE DI CAMPAGNA, DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO.SPESE PER L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SU AEROPORTI ESTERI.CANONI E FITTI DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI. SPESE PERLA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PERL'ANTINFORTUNISTICA.( 2.2.2 )
2.195.200
295.200
2.195.200
295.200
295.200
<<
<<
<<
295.200
<<
295.200<<
2.195.200
342.691
<<
<<
<< CP <<
295.200<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 295.200
<< 2.195.200
295.200
295.200
342.691
2.195.200
295.200 295.200
2.195.200
<<
CS
CP <<
295.200
CP
2020
2021
20191
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/48
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
2 SPESE PER MANTENIMENTO A NUMERO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI,APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI EMUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE EDOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI ISETTORI DELL' ESERCITO. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI,APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LAMETEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICAE CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZIMARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LASORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLIOBIETTIVI. SPESE PER EQUIPAGGIAMENTI E INDUMENTI SPECIALI.SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER LABONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PERPUBBLICAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE E LOGISTICHE. SPESE PERREPERTI E CIMELI STORICI DELL'ESERCITO. SPESE PERL'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE.( 2.1.3 )
450.800
50.800
450.800
50.800
50.800
<<
<<
<<
50.800
<<
50.800<<
450.800
357.999
<<
<<
<< CP <<
50.800<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 50.800
<< 450.800
50.800
50.800
357.999
450.800
50.800 50.800
450.800
<<
CS
CP <<
50.800
CP
2020
2021
20192
RS
CS
3 APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZE DELL' ESERCITO, DICOMBUSTIBILI LUBRIFICANTI, GRASSI E LIQUIDI SPECIALI PER GLIAEROMOBILI PER L' AUTOTRAZIONE E PER LA NAVIGAZIONE.COMBUSTIBILI PER CUCINA BAGNI E RISCALDAMENTO, PERLAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE RIFIUTI, NONCHE' PERREFETTORI E MEZZI CAMPALI. SPESE PER LE RETI DI DISTRIBUZIONEED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI. SPESE ACCESSORIE.( 2.1.1 )
400.000
<<
400.000
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
400.000
<<
<<
<<
<< CP <<
<< <<
CS
<<
<<
<<
<<
<< <<
<< 400.000
<<
<<
<<
400.000
<< <<
400.000
<<
CS
CP <<
<<
CP
2020
2021
20193
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/49
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
4 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLETRASFORMAZIONI DELLE INFRASTRUTTURE, RELATIVI IMPIANTI EMATERIALI, COMUNQUE IN GESTIONE ALL' ESERCITO. ADEGUAMENTOSICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.REPERIMENTO IN COMMERCIO DIPARTI DI RICAMBIO PER COSTITUIRE SCORTE DI MAGAZZINO. SPESEDI ALLACCIAMENTO ALLE VARIE UTENZE. SPESE PER IMPIANTIPROVVISORI DI CAMPI E DI ALTRI APPRESTAMENTI TEMPORANEIANCHE PER CERIMONIE E PARATE MILITARI. SPESE DIFUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO. SPESE PERCOMPENSI A PRIVATI, PER RILEVAMENTI E PROGETTAZIONI. SPESEPER L'ANTINFORTUNISTICA.( 2.2.2 )
764.200
164.200
764.200
164.200
164.200
<<
<<
<<
164.200
<<
164.200<<
764.200
<<
<<
<<
<< CP <<
164.200<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 164.200
<< 764.200
164.200
164.200
<<
764.200
164.200 164.200
764.200
<<
CS
CP <<
164.200
CP
2020
2021
20194
RS
CS
5 SPESE, PER LE ESIGENZE DELL' ESERCITO, PER CURA EDASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRETTA E PER ILFUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI E STABILIMENTI DELSERVIZIO SANITARIO, NONCHE' PER PROFILASSI PER ENTI E CORPI.SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA.SPESE ACCESSORIE.( 2.2.6 )
100.000
<<
100.000
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
100.000
<<
<<
<<
<< CP <<
<< <<
CS
<<
<<
<<
<<
<< <<
<< 100.000
<<
<<
<<
100.000
<< <<
100.000
<<
CS
CP <<
<<
CP
2020
2021
20195
RS
CS
7 SPESE, PER LE ESIGENZE DELL' ESERCITO, PER SERVIZI TIPOGRAFICILITOGRAFICI E DI FOTORIPRODUZIONE. MACCHINE DA SCRIVERE EDA CALCOLO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE,DUPLICATORI E MATERIALI SPECIALI PER GLI UFFICI. MATERIALI DICONSUMO RELATIVI. SPESE PER L' ACQUISTO DI PUBBLICAZIONIFUORI COMMERCIO. SPESE PER PUBBLICAZIONI MILITARI. SPESE PERL' ANTINFORTUNISTICA.( 2.2.14 )
16.700
16.700
16.700
16.700
16.700
<<
<<
<<
16.700
<<
16.700<<
16.700
<<
<<
<<
<< CP <<
16.700<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 16.700
<< 16.700
16.700
16.700
<<
16.700
16.700 16.700
16.700
<<
CS
CP <<
16.700
CP
2020
2021
20197
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/50
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
9 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA EDADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DELL' ESERCITO, DICASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA,ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DISERVIZIO. ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIORELIGIOSO.SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE. RIPARAZIONE EMANUTENZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI- MATERIALI PER CONFEZIONE, RIPARAZIONE TENDE, TELONI EVELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PERL'ANTINFORTUNISTICA. COMPENSI PER ALLOGGI FORNITI DA COMUNIO TEMPORANEAMENTE DA PRIVATI A TRUPPE( 2.2.2 )
200.000
<<
200.000
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
200.000
<<
<<
<<
<< CP <<
<< <<
CS
<<
<<
<<
<<
<< <<
<< 200.000
<<
<<
<<
200.000
<< <<
200.000
<<
CS
CP <<
<<
CP
2020
2021
20199
RS
CS
10 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZA DI VITA EDADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLEINFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE DI:VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO; INDUMENTI SPECIALI; BUFFETTERIE;MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA; DIVISE E INDUMENTIDILAVORO PER IL PERSONALE CIVILE. SPESE PER LA CODIFICAZIONEDEI MATERIALI. SPESE PER L'IGIENE DEL PERSONALE.( 2.1.1 )
400.000
<<
400.000
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
400.000
<<
<<
<<
<< CP <<
<< <<
CS
<<
<<
<<
<<
<< <<
<< 400.000
<<
<<
<<
400.000
<< <<
400.000
<<
CS
CP <<
<<
CP
2020
2021
201910
7601 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMAINFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTEINTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA( 21.1.6 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
1.070.6591.215.0461.215.046
<< <<
<< <<
1.070.6591.215.0461.215.046
<< <<
1.215.0461.215.046
815.046815.046
<< << 815.046
<< << << << 815.046
815.046 815.046CSCP
CS 815.046<< 815.046<<
<< << 815.046 815.046
815.046 815.046<< CP <<
2020
2021
20197601
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/51
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Formazione militare del personale delle forze terrestri
<<
CPCS
<<
15.862.90615.862.906
<< CS
53.108
15.416.014
15.862.906
15.416.014<<
CSCP
15.862.906
15.862.906<<
15.362.906<<
15.862.906
<<
<<
<<
<<
<<
15.362.906
<<
15.862.906
15.862.906
<< <<
15.862.906
15.862.906
<< CP
15.362.90653.108RS
15.862.906
<<
<<
<<
15.416.014
15.862.9062020
2021
2019
4152 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 142.000142.000
<< <<
<< <<
<< 142.000142.000
<< <<
142.000142.000
142.000142.000
<< << 142.000
<< << << << 142.000
142.000 142.000CSCP
CS 142.000<< 142.000<<
<< << 142.000 142.000
142.000 142.000<< CP <<
2020
2021
20194152
RS
CS
2 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEIFOTORIPRODUTTORI, ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS ETELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA,IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI,COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICOACCESSORIO.( 2.2.3 )
142.000
142.000
142.000
142.000
142.000
<<
<<
<<
142.000
<<
142.000<<
142.000
<<
<<
<<
<< CP <<
142.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 142.000
<< 142.000
142.000
142.000
<<
142.000
142.000 142.000
142.000
<<
CS
CP <<
142.000
CP
2020
2021
20192
4161 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI.RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.( 12.2.3 ) ( 2.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20194161
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/52
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
4182 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTODEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTEPARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA( 2.2.2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 13.90013.900
<< <<
<< <<
<< 13.90013.900
<< <<
13.90013.900
13.90013.900
<< << 13.900
<< << << << 13.900
13.900 13.900CSCP
CS 13.900<< 13.900<<
<< << 13.900 13.900
13.900 13.900<< CP <<
2020
2021
20194182
4211 ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE MILITARE.( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 13.869.90613.869.906
<< <<
<< <<
<< 13.869.90613.869.906
<< <<
13.869.90613.869.906
14.369.90614.369.906
<< << 14.369.906
<< << << << 14.369.906
14.369.906 14.369.906CSCP
CS 14.369.906<< 14.369.906<<
<< << 14.369.906 14.369.906
14.369.906 14.369.906<< CP <<
2020
2021
20194211
RS
CS
1 SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MILITARE E DELCORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE E DELLE FORZEARMATE. INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER ESERCITAZIONI, IVICOMPRESE LE SPESE PER TRASPORTO DI MEZZI E MATERIALI INOCCASIONE DI DETTE ESERCITAZIONI. SPESE PER CORSI DIISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO, DI SPECIALIZZAZIONEALL'INTERNO E ALL'ESTERO INCLUSI I RELATIVI COSTI ACCESSORI EDEVENTUALI SPESE SANITARIE. SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DIMILITARI STRANIERI.( 2.2.5 )
9.507.006
10.007.006
9.507.006
10.007.006
10.007.006
<<
<<
<<
10.007.006
<<
10.007.006<<
9.507.006
<<
<<
<<
<< CP <<
10.007.006<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 10.007.006
<< 9.507.006
10.007.006
10.007.006
<<
9.507.006
10.007.006 10.007.006
9.507.006
<<
CS
CP <<
10.007.006
CP
2020
2021
20191
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/53
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
2 SPESE PER ISTITUTI, ACCADEMIE, SCUOLE, CENTRI DI SELEZIONE ERECLUTAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO RECLUTE.ATTREZZATURE DIDATTICHE. INDENNITA' DI INSEGNAMENTO EDALTRI COMPENSI . CONTRIBUTI SCOLASTICI.GITE, CROCIERE ECAMPAGNE DEGLI ALLIEVI. SPESE PER CAMPI, MANOVRE,ESERCITAZIONI COLLETTIVE E DI CAMPAGNA PER LE NAVI. SPESERELATIVE A RAPPORTI UFFICIALI CON SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA.(2.2.5) (2.1.1.1)( 2.2.5 )
4.105.359
4.105.359
4.105.359
4.105.359
4.105.359
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4.105.359
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4.105.359
4.105.359 4.105.359
4.105.359
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CS
CP <<
4.105.359
CP
2020
2021
20192
RS
CS
3 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE,FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO, PERFEZIONAMENTO DELPERSONALE CIVILE E DELLA MAGISTRATURA MILITARE. SPESE PERLIBRI, PUBBLICAZIONI, MATERIALI, ATTREZZATURE E RELATIVAMANUTENZIONE OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LOSVOLGIMENTO DI DETTI CORSI. SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ACORSI TENUTI DA DITTE, ENTI ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIEINTERESSANTI IL PERSONALE DELLA DIFESA. SPESE PER ILFUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI AGGIORNAMENTO EPERFEZIONAMENTO PER IL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA. SPESEINERENTI LE PROCEDURE CONCORSUALI( 2.2.5 )
110.469
110.469
110.469
110.469
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<<
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2020
2021
20193
RS
CS
4 EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NEL QUADRO DELLE ATTIVITA'SVOLTE DALL'ESERCITO. SISTEMAZIONE E DOTAZIONE DI CAMPISPORTIVI E PALESTRE. SPESE PER ORGANIZZAZIONE,PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DI CONCORSI, GARE,MANIFESTAZIONI E CERIMONIE (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) INITALIA E ALL'ESTERO. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTISPECIALI ATLETI, CENTRI SPORTIVI DI F.A. E INTERFORZE. SPESE PERGLI ALLENATORI CIVILI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRIGIOVANILI, IVI COMPRESE QUELLE DI REFEZIONE, INSEGNAMENTO ESITEMAZIONE LOGISTICA.( 2.2.14 )
147.072
147.072
147.072
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147.072
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2020
2021
20194
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/54
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
4272 MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
17.8481.337.1001.354.948
<< <<
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17.8481.337.1001.354.948
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1.337.100 1.337.100CSCP
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1.337.100 1.337.100<< CP <<
2020
2021
20194272
RS
CS
1 SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE,LA RIPARAZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DIMEZZI,SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI,EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEIRELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTIAL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELL'ESERCITO. NOLEGGIODI MEZZI, ATTREZZATURE, MACCHINARI E MATERIALE VARIO. SPESEPER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LECOMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA,NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED ILCONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DELTRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA,L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. SPESE PER VESTIARIO,EQUIPAGGIAMENTO, INDUMENTI SPECIALI, BUFFETTERIE, MATERIALIED ATTREZZAURE DI CAMPAGNA, DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO.SPESE PER L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SU AEROPORTI ESTERI.CANONI E FITTI DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI. SPESE PERLA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PERL'ANTINFORTUNISTICA.( 2.2.2 )
376.500
376.500
394.348
376.500
376.500
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376.500
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17.848
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376.500
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CS
CP <<
376.500
CP
2020
2021
20191
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/55
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
2 SPESE PER MANTENIMENTO A NUMERO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI,APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI EMUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE EDOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI ISETTORI DELL' ESERCITO. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI,APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LAMETEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICAE CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZIMARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LASORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLIOBIETTIVI. SPESE PER EQUIPAGGIAMENTI E INDUMENTI SPECIALI.SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER LABONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PERPUBBLICAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE E LOGISTICHE. SPESE PERREPERTI E CIMELI STORICI DELL'ESERCITO. SPESE PERL'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE.( 2.1.3 )
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
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1.700
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1.700<<
1.700
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CS
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1.700 1.700
1.700
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CS
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1.700
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2020
2021
20192
RS
CS
4 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLETRASFORMAZIONI DELLE INFRASTRUTTURE, RELATIVI IMPIANTI EMATERIALI, COMUNQUE IN GESTIONE ALL' ESERCITO. ADEGUAMENTOSICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.REPERIMENTO IN COMMERCIO DIPARTI DI RICAMBIO PER COSTITUIRE SCORTE DI MAGAZZINO. SPESEDI ALLACCIAMENTO ALLE VARIE UTENZE. SPESE PER IMPIANTIPROVVISORI DI CAMPI E DI ALTRI APPRESTAMENTI TEMPORANEIANCHE PER CERIMONIE E PARATE MILITARI. SPESE DIFUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO. SPESE PERCOMPENSI A PRIVATI, PER RILEVAMENTI E PROGETTAZIONI. SPESEPER L'ANTINFORTUNISTICA.( 2.2.2 )
133.600
133.600
133.600
133.600
133.600
<<
<<
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133.600
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133.600<<
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<< 133.600
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133.600
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133.600 133.600
133.600
<<
CS
CP <<
133.600
CP
2020
2021
20194
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/56
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
5 SPESE, PER LE ESIGENZE DELL' ESERCITO, PER CURA EDASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRETTA E PER ILFUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI E STABILIMENTI DELSERVIZIO SANITARIO, NONCHE' PER PROFILASSI PER ENTI E CORPI.SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA.SPESE ACCESSORIE.( 2.2.6 )
288.000
288.000
288.000
288.000
288.000
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288.000
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288.000
288.000 288.000
288.000
<<
CS
CP <<
288.000
CP
2020
2021
20195
RS
CS
6 SPESE GENERALI, D' UFFICIO, DI CANCELLERIA, POSTALI,TELEGRAFICHE E TELEFONICHE PER COMANDI, ENTI E CORPI DELL'ESERCITO. SPESE PER LA PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE ERIPRODUZIONE DELLE DOTAZIONI CARTOGRAFICHE. SPESE PER ILSERVIZIO BARBERIA.SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI.( 2.1.1 )
86.200
86.200
86.200
86.200
86.200
<<
<<
<<
86.200
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86.200<<
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<< CP <<
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CS
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<< 86.200
<< 86.200
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86.200
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86.200
86.200 86.200
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<<
CS
CP <<
86.200
CP
2020
2021
20196
RS
CS
7 SPESE, PER LE ESIGENZE DELL' ESERCITO, PER SERVIZI TIPOGRAFICILITOGRAFICI E DI FOTORIPRODUZIONE. MACCHINE DA SCRIVERE EDA CALCOLO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE,DUPLICATORI E MATERIALI SPECIALI PER GLI UFFICI. MATERIALI DICONSUMO RELATIVI. SPESE PER L' ACQUISTO DI PUBBLICAZIONIFUORI COMMERCIO. SPESE PER PUBBLICAZIONI MILITARI. SPESE PERL' ANTINFORTUNISTICA.( 2.2.14 )
302.500
302.500
302.500
302.500
302.500
<<
<<
<<
302.500
<<
302.500<<
302.500
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<<
<<
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302.500<<
CS
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<<
<<
<< 302.500
<< 302.500
302.500
302.500
<<
302.500
302.500 302.500
302.500
<<
CS
CP <<
302.500
CP
2020
2021
20197
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/57
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
9 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA EDADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DELL' ESERCITO, DICASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA,ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DISERVIZIO. ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIORELIGIOSO.SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE. RIPARAZIONE EMANUTENZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI- MATERIALI PER CONFEZIONE, RIPARAZIONE TENDE, TELONI EVELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PERL'ANTINFORTUNISTICA. COMPENSI PER ALLOGGI FORNITI DA COMUNIO TEMPORANEAMENTE DA PRIVATI A TRUPPE( 2.2.2 )
82.300
82.300
82.300
82.300
82.300
<<
<<
<<
82.300
<<
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<<
<<
<<
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<< 82.300
<< 82.300
82.300
82.300
<<
82.300
82.300 82.300
82.300
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CS
CP <<
82.300
CP
2020
2021
20199
RS
CS
10 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZA DI VITA EDADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLEINFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE DI:VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO; INDUMENTI SPECIALI; BUFFETTERIE;MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA; DIVISE E INDUMENTIDILAVORO PER IL PERSONALE CIVILE. SPESE PER LA CODIFICAZIONEDEI MATERIALI. SPESE PER L'IGIENE DEL PERSONALE.( 2.1.1 )
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
<<
<<
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12.300
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12.300
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CP <<
12.300
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2020
2021
201910
RS
CS
11 ACQUISTO PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI,REPARTI ED UNITA' DI: CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER ILSERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA,DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI EPARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO - SPESE PER CORPIMUSICALI E FANFARE. ACQUISIZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DICOMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE TENDE,TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PERMAGAZZINI, STABILIMENTI E LABORATORI DI COMMISSARIATO,COMPRESE QUELLE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MACCHINARI EDATTREZZATURE.( 2.1.1 )
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
<<
<<
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1.000
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1.000
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1.000
1.000 1.000
1.000
<<
CS
CP <<
1.000
CP
2020
2021
201911
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/58
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
12 MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDI INFRASTRUTTURALIDELL'ESERCITO( 2.2.2 )
53.000
53.000
53.000
53.000
53.000
<<
<<
<<
53.000
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53.000<<
53.000
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53.000
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53.000
53.000 53.000
53.000
<<
CS
CP <<
53.000
CP
2020
2021
201912
7603 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMAINFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTEINTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA( 21.1.6 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
35.260<<
35.260<< <<
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35.260<<
35.260<< <<
<< 35.260
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<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
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<< << << CP <<
2020
2021
20197603
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri
<<
CPCS
<<
331.129.254331.124.511
<< CS
20.841.238
335.665.749
331.124.511
335.665.749<<
CSCP
331.124.511
331.129.254<<
330.229.254<<
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330.229.254
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331.129.254
331.129.254
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331.129.254
331.124.511
<< CP
330.229.25420.841.238RS
331.124.511
<<
<<
<<
335.665.749
331.129.2542020
2021
2019
4153 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 15.365.15615.365.156
<< <<
<< <<
<< 15.365.15615.365.156
<< <<
15.365.15615.365.156
15.365.15615.365.156
<< << 15.365.156
<< << << << 15.365.156
15.365.156 15.365.156CSCP
CS 15.365.156<< 15.365.156<<
<< << 15.365.156 15.365.156
15.365.156 15.365.156<< CP <<
2020
2021
20194153
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/59
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
2 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEIFOTORIPRODUTTORI, ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS ETELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA,IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI,COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICOACCESSORIO.( 2.2.3 )
14.243.644
14.243.644
14.243.644
14.243.644
14.243.644
<<
<<
<<
14.243.644
<<
14.243.644<<
14.243.644
<<
<<
<<
<< CP <<
14.243.644<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 14.243.644
<< 14.243.644
14.243.644
14.243.644
<<
14.243.644
14.243.644 14.243.644
14.243.644
<<
CS
CP <<
14.243.644
CP
2020
2021
20192
RS
CS
6 SPESE DI PUBBLICITA', SPESE DI PROPAGANDA PER L' ESERCITO AMEZZO STAMPA, RADIO, TELEVISIONE O CINEMATOGRAFIA( 2.2.7 )
71.325
71.325
71.325
71.325
71.325
<<
<<
<<
71.325
<<
71.325<<
71.325
<<
<<
<<
<< CP <<
71.325<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 71.325
<< 71.325
71.325
71.325
<<
71.325
71.325 71.325
71.325
<<
CS
CP <<
71.325
CP
2020
2021
20196
RS
CS
13 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTIURBANI. SPESE PER I SERVIZI DI NETTEZZA URBANA NONMUNICIPALIZZATI. SPESE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEIRIFIUTI PROVENIENTI DALLE AREE INTERNE ALLE INFRASTRUTTUREMILITARI. SPESE PER LA RACCOLTA, IL TRATTAMENTO E LOSMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI, COMPRESIQUELLI OSPEDALIERI( 2.2.2 )
1.050.187
1.050.187
1.050.187
1.050.187
1.050.187
<<
<<
<<
1.050.187
<<
1.050.187<<
1.050.187
<<
<<
<<
<< CP <<
1.050.187<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.050.187
<< 1.050.187
1.050.187
1.050.187
<<
1.050.187
1.050.187 1.050.187
1.050.187
<<
CS
CP <<
1.050.187
CP
2020
2021
201913
4162 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI.RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.( 12.2.3 ) ( 2.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< <<
<< <<
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20194162
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/60
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
4163 ANTICIPAZIONI AGLI ENTI, ISTITUTI, STABILIMENTI ED AGLI ALTRIORGANISMI DELL'ESERCITO ITALIANO PER PROVVEDERE ALLEMOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA ED ALLE SPECIALI ESIGENZEPREVISTE DAL REGOLAMENTO( 10.3.1 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 150.000.000150.000.000
<< <<
<< <<
<< 150.000.000150.000.000
<< <<
150.000.000150.000.000
150.000.000150.000.000
<< << 150.000.000
<< << << << 150.000.000
150.000.000 150.000.000CSCP
CS 150.000.000<< 150.000.000<<
<< << 150.000.000 150.000.000
150.000.000 150.000.000<< CP <<
2020
2021
2019>>
4212 ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE MILITARE.( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 67.41067.410
<< <<
<< <<
<< 67.41067.410
<< <<
67.41067.410
67.41067.410
<< << 67.410
<< << << << 67.410
67.410 67.410CSCP
CS 67.410<< 67.410<<
<< << 67.410 67.410
67.410 67.410<< CP <<
2020
2021
20194212
RS
CS
1 SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MILITARE E DELCORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE E DELLE FORZEARMATE. INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER ESERCITAZIONI, IVICOMPRESE LE SPESE PER TRASPORTO DI MEZZI E MATERIALI INOCCASIONE DI DETTE ESERCITAZIONI. SPESE PER CORSI DIISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO, DI SPECIALIZZAZIONEALL'INTERNO E ALL'ESTERO INCLUSI I RELATIVI COSTI ACCESSORI EDEVENTUALI SPESE SANITARIE. SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DIMILITARI STRANIERI.( 2.2.5 )
67.410
67.410
67.410
67.410
67.410
<<
<<
<<
67.410
<<
67.410<<
67.410
<<
<<
<<
<< CP <<
67.410<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 67.410
<< 67.410
67.410
67.410
<<
67.410
67.410 67.410
67.410
<<
CS
CP <<
67.410
CP
2020
2021
20191
4224 SPESE CONNESSE CON LA DISTRUZIONE DELLE ARMI CHIMICHE INESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI PARIGI DEL 13 GENNAIO 1993RATIFICATA AI SENSI DELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1995, N.496.( 2.2.14 ) ( 5.1.1 )
RS
CSCP
126.728793.248919.976
<< <<
<< <<
126.728793.248919.976
<< <<
793.248919.976
793.248793.248
<< << 793.248
<< << << << 793.248
793.248 793.248CSCP
CS 793.248<< 793.248<<
<< << 793.248 793.248
793.248 793.248<< CP <<
2020
2021
20194224
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/61
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
4234 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTODEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTEPARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA( 2.2.2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 534.000534.000
<< <<
<< <<
<< 534.000534.000
<< <<
534.000534.000
534.000534.000
<< << 534.000
<< << << << 534.000
534.000 534.000CSCP
CS 534.000<< 534.000<<
<< << 534.000 534.000
534.000 534.000<< CP <<
2020
2021
20194234
4246 MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
295.96347.544.98547.840.948
<< <<
<< <<
295.96347.544.98547.840.948
<< <<
47.544.98547.840.948
48.444.98548.444.985
<< << 48.444.985
<< << << << 48.444.985
48.444.985 48.444.985CSCP
CS 48.444.985<< 48.444.985<<
<< << 48.444.985 48.444.985
48.444.985 48.444.985<< CP <<
2020
2021
20194246
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/62
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
1 SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE,LA RIPARAZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DIMEZZI,SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI,EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEIRELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTIAL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELL'ESERCITO. NOLEGGIODI MEZZI, ATTREZZATURE, MACCHINARI E MATERIALE VARIO. SPESEPER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LECOMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA,NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED ILCONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DELTRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA,L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. SPESE PER VESTIARIO,EQUIPAGGIAMENTO, INDUMENTI SPECIALI, BUFFETTERIE, MATERIALIED ATTREZZAURE DI CAMPAGNA, DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO.SPESE PER L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SU AEROPORTI ESTERI.CANONI E FITTI DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI. SPESE PERLA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PERL'ANTINFORTUNISTICA.( 2.2.2 )
16.747.202
17.647.202
17.043.165
17.647.202
17.647.202
<<
<<
<<
17.647.202
<<
17.647.202<<
17.043.165
295.963
<<
<<
<< CP <<
17.647.202<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 17.647.202
<< 16.747.202
17.647.202
17.647.202
295.963
17.043.165
17.647.202 17.647.202
16.747.202
<<
CS
CP <<
17.647.202
CP
2020
2021
20191
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/63
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
2 SPESE PER MANTENIMENTO A NUMERO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI,APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI EMUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE EDOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI ISETTORI DELL' ESERCITO. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI,APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LAMETEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICAE CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZIMARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LASORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLIOBIETTIVI. SPESE PER EQUIPAGGIAMENTI E INDUMENTI SPECIALI.SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER LABONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PERPUBBLICAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE E LOGISTICHE. SPESE PERREPERTI E CIMELI STORICI DELL'ESERCITO. SPESE PERL'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE.( 2.1.3 )
1.055.943
1.055.943
1.055.943
1.055.943
1.055.943
<<
<<
<<
1.055.943
<<
1.055.943<<
1.055.943
<<
<<
<<
<< CP <<
1.055.943<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.055.943
<< 1.055.943
1.055.943
1.055.943
<<
1.055.943
1.055.943 1.055.943
1.055.943
<<
CS
CP <<
1.055.943
CP
2020
2021
20192
RS
CS
3 APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZE DELL' ESERCITO, DICOMBUSTIBILI LUBRIFICANTI, GRASSI E LIQUIDI SPECIALI PER GLIAEROMOBILI PER L' AUTOTRAZIONE E PER LA NAVIGAZIONE.COMBUSTIBILI PER CUCINA BAGNI E RISCALDAMENTO, PERLAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE RIFIUTI, NONCHE' PERREFETTORI E MEZZI CAMPALI. SPESE PER LE RETI DI DISTRIBUZIONEED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI. SPESE ACCESSORIE.( 2.1.1 )
5.724.867
5.724.867
5.724.867
5.724.867
5.724.867
<<
<<
<<
5.724.867
<<
5.724.867<<
5.724.867
<<
<<
<<
<< CP <<
5.724.867<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 5.724.867
<< 5.724.867
5.724.867
5.724.867
<<
5.724.867
5.724.867 5.724.867
5.724.867
<<
CS
CP <<
5.724.867
CP
2020
2021
20193
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/64
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
4 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLETRASFORMAZIONI DELLE INFRASTRUTTURE, RELATIVI IMPIANTI EMATERIALI, COMUNQUE IN GESTIONE ALL' ESERCITO. ADEGUAMENTOSICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.REPERIMENTO IN COMMERCIO DIPARTI DI RICAMBIO PER COSTITUIRE SCORTE DI MAGAZZINO. SPESEDI ALLACCIAMENTO ALLE VARIE UTENZE. SPESE PER IMPIANTIPROVVISORI DI CAMPI E DI ALTRI APPRESTAMENTI TEMPORANEIANCHE PER CERIMONIE E PARATE MILITARI. SPESE DIFUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO. SPESE PERCOMPENSI A PRIVATI, PER RILEVAMENTI E PROGETTAZIONI. SPESEPER L'ANTINFORTUNISTICA.( 2.2.2 )
2.809.000
2.809.000
2.809.000
2.809.000
2.809.000
<<
<<
<<
2.809.000
<<
2.809.000<<
2.809.000
<<
<<
<<
<< CP <<
2.809.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 2.809.000
<< 2.809.000
2.809.000
2.809.000
<<
2.809.000
2.809.000 2.809.000
2.809.000
<<
CS
CP <<
2.809.000
CP
2020
2021
20194
RS
CS
5 SPESE, PER LE ESIGENZE DELL' ESERCITO, PER CURA EDASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRETTA E PER ILFUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI E STABILIMENTI DELSERVIZIO SANITARIO, NONCHE' PER PROFILASSI PER ENTI E CORPI.SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA.SPESE ACCESSORIE.( 2.2.6 )
7.092.334
7.092.334
7.092.334
7.092.334
7.092.334
<<
<<
<<
7.092.334
<<
7.092.334<<
7.092.334
<<
<<
<<
<< CP <<
7.092.334<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 7.092.334
<< 7.092.334
7.092.334
7.092.334
<<
7.092.334
7.092.334 7.092.334
7.092.334
<<
CS
CP <<
7.092.334
CP
2020
2021
20195
RS
CS
6 SPESE GENERALI, D' UFFICIO, DI CANCELLERIA, POSTALI,TELEGRAFICHE E TELEFONICHE PER COMANDI, ENTI E CORPI DELL'ESERCITO. SPESE PER LA PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE ERIPRODUZIONE DELLE DOTAZIONI CARTOGRAFICHE. SPESE PER ILSERVIZIO BARBERIA.SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI.( 2.1.1 )
2.305.647
2.305.647
2.305.647
2.305.647
2.305.647
<<
<<
<<
2.305.647
<<
2.305.647<<
2.305.647
<<
<<
<<
<< CP <<
2.305.647<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 2.305.647
<< 2.305.647
2.305.647
2.305.647
<<
2.305.647
2.305.647 2.305.647
2.305.647
<<
CS
CP <<
2.305.647
CP
2020
2021
20196
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/65
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
7 SPESE, PER LE ESIGENZE DELL' ESERCITO, PER SERVIZI TIPOGRAFICILITOGRAFICI E DI FOTORIPRODUZIONE. MACCHINE DA SCRIVERE EDA CALCOLO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE,DUPLICATORI E MATERIALI SPECIALI PER GLI UFFICI. MATERIALI DICONSUMO RELATIVI. SPESE PER L' ACQUISTO DI PUBBLICAZIONIFUORI COMMERCIO. SPESE PER PUBBLICAZIONI MILITARI. SPESE PERL' ANTINFORTUNISTICA.( 2.2.14 )
938.768
938.768
938.768
938.768
938.768
<<
<<
<<
938.768
<<
938.768<<
938.768
<<
<<
<<
<< CP <<
938.768<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 938.768
<< 938.768
938.768
938.768
<<
938.768
938.768 938.768
938.768
<<
CS
CP <<
938.768
CP
2020
2021
20197
RS
CS
8 ACQUISTO, MANTENIMENTO, CURA CONDUZIONE E ADDESTRAMENTODI QUADRUPEDI PER LE ESIGENZE DELL' ESERCITO, IVI COMPRESELE SPESE PER CONDUZIONE AGRARIA, PARACINTATI E RICOVERI.ONORARI AI VETERINARI CIVILI. PREMI PER ALLEVAMENTO EPRODUZIONE .NONCHE' SPESE PER RIVISTA E PRECETTAZIONEQUADRUPEDI. ATTREZZATURE E MATERIE PRIME PER I LABORATORIDEL SERVIZIO VETERINARIO.ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ACARATTERE TECNICO- SCIENTIFICO. SPESE PER IL SERVIZIOVETERINARIO.( 2.1.1 )
1.074.712
1.074.712
1.074.712
1.074.712
1.074.712
<<
<<
<<
1.074.712
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1.074.712
<<
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1.074.712<<
CS
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<<
<< 1.074.712
<< 1.074.712
1.074.712
1.074.712
<<
1.074.712
1.074.712 1.074.712
1.074.712
<<
CS
CP <<
1.074.712
CP
2020
2021
20198
RS
CS
9 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA EDADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DELL' ESERCITO, DICASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA,ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DISERVIZIO. ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIORELIGIOSO.SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE. RIPARAZIONE EMANUTENZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI- MATERIALI PER CONFEZIONE, RIPARAZIONE TENDE, TELONI EVELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PERL'ANTINFORTUNISTICA. COMPENSI PER ALLOGGI FORNITI DA COMUNIO TEMPORANEAMENTE DA PRIVATI A TRUPPE( 2.2.2 )
718.005
718.005
718.005
718.005
718.005
<<
<<
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718.005
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CS
<<
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<< 718.005
<< 718.005
718.005
718.005
<<
718.005
718.005 718.005
718.005
<<
CS
CP <<
718.005
CP
2020
2021
20199
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/66
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
10 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZA DI VITA EDADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLEINFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE DI:VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO; INDUMENTI SPECIALI; BUFFETTERIE;MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA; DIVISE E INDUMENTIDILAVORO PER IL PERSONALE CIVILE. SPESE PER LA CODIFICAZIONEDEI MATERIALI. SPESE PER L'IGIENE DEL PERSONALE.( 2.1.1 )
1.688.855
1.688.855
1.688.855
1.688.855
1.688.855
<<
<<
<<
1.688.855
<<
1.688.855<<
1.688.855
<<
<<
<<
<< CP <<
1.688.855<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.688.855
<< 1.688.855
1.688.855
1.688.855
<<
1.688.855
1.688.855 1.688.855
1.688.855
<<
CS
CP <<
1.688.855
CP
2020
2021
201910
RS
CS
11 ACQUISTO PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI,REPARTI ED UNITA' DI: CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER ILSERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA,DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI EPARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO - SPESE PER CORPIMUSICALI E FANFARE. ACQUISIZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DICOMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE TENDE,TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PERMAGAZZINI, STABILIMENTI E LABORATORI DI COMMISSARIATO,COMPRESE QUELLE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MACCHINARI EDATTREZZATURE.( 2.1.1 )
488.568
488.568
488.568
488.568
488.568
<<
<<
<<
488.568
<<
488.568<<
488.568
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<<
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<< CP <<
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CS
<<
<<
<<
<<
<< 488.568
<< 488.568
488.568
488.568
<<
488.568
488.568 488.568
488.568
<<
CS
CP <<
488.568
CP
2020
2021
201911
RS
CS
12 MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDI INFRASTRUTTURALIDELL'ESERCITO( 2.2.2 )
5.114.069
5.114.069
5.114.069
5.114.069
5.114.069
<<
<<
<<
5.114.069
<<
5.114.069<<
5.114.069
<<
<<
<<
<< CP <<
5.114.069<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 5.114.069
<< 5.114.069
5.114.069
5.114.069
<<
5.114.069
5.114.069 5.114.069
5.114.069
<<
CS
CP <<
5.114.069
CP
2020
2021
201912
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/67
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
16 SOMME DESTINATE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NONCHE' ADATTIVITA' DI PROTEZIONE SOCIALE GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUIALL'ARTICOLO 2, COMMA 616 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244( 2.2.14 )
1.787.015
1.787.015
1.787.015
1.787.015
1.787.015
<<
<<
<<
1.787.015
<<
1.787.015<<
1.787.015
<<
<<
<<
<< CP <<
1.787.015<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.787.015
<< 1.787.015
1.787.015
1.787.015
<<
1.787.015
1.787.015 1.787.015
1.787.015
<<
CS
CP <<
1.787.015
CP
2020
2021
201916
4247 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO DI VIVERI PER ESIGENZE DIVITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPODELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE TRE FORZEARMATE; SPESE PER ASSEGNI VITTO E PER BUONI PASTO - SPESEPER LA PREPARAZIONE DEL VITTO( 1.2.4 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
20.258.183114.328.455119.181.895
<< <<
<< <<
20.258.183114.328.455119.181.895
<< <<
114.328.455119.181.895
114.328.455114.323.712
<< << 114.323.712
<< << << << 114.323.712
114.328.455 114.328.455CSCP
CS 114.323.712<< 114.328.455<<
<< << 114.328.455 114.328.455
114.323.712 114.323.712<< CP <<
2020
2021
20194247
7604 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMAINFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTEINTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA( 21.1.6 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
160.3641.596.0001.756.364
<< <<
<< <<
160.3641.596.0001.756.364
<< <<
1.596.0001.756.364
1.596.0001.596.000
<< << 1.596.000
<< << << << 1.596.000
1.596.000 1.596.000CSCP
CS 1.596.000<< 1.596.000<<
<< << 1.596.000 1.596.000
1.596.000 1.596.000<< CP <<
2020
2021
20197604
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Repartidelle forze terrestri per le missioni internazionali
<<
CPCS
<<
<< <<
<< CS
49.605.637
41.413.137
<<
41.413.137<<
CSCP
7.755.000
<< <<
<< <<
7.755.000
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
<<
<<
<< CP
<< 49.605.637RS
7.755.000
<<
<<
<<
41.413.137
<< 2020
2021
2019
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/68
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1189 SPESE GENERALI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZICONNESSE ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI( 2 ) ( 2.5.1 )
RS
CSCP
49.605.637<< 41.413.137
<< <<
<< <<
49.605.637<< 41.413.137
<< <<
<< 41.413.137
<< 7.755.000
<< << 7.755.000
<< << << << 7.755.000
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20191189
RS
CS
7 SPESE PER LA MANUTENZIONE, LA GESTIONE, LA TRASFORMAZIONE,LA CONSERVAZIONE, LA RIPARAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DIMEZZI, MATERIALI, PIATTAFORME, ARMI E SISTEMI D'ARMA,MUNIZIONI, ATTREZZATURE, EQUIPAGGIAMENTO, VESTIARIO ECASERMAGGIO, IMPIANTI, APPARATI RADIO, APPARECCHIATURE EMEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRAELETTRONICA, SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA,ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI, CANONI TELEFONICI E FITTI DICIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI; SPESE PER IL MANTENIMENTOLA CURA E LA CONDUZIONE DEI QUADRUPEDI( 2.2.2 )
<<
<<
39.172.074
<<
7.755.000
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
39.172.074
47.364.574
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<< CP <<
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CS
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<< <<
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<<
47.364.574
39.172.074
7.755.000 7.755.000
<<
<<
CS
CP <<
<<
CP
2020
2021
20197
RS
CS
8 SPESE PER ACQUISTO E MANTENIMENTO A NUMERO DI MATERIALI DICASERMAGGIO, APPARECCHIATURE, APPARATI RADIO, MUNIZIONI,EQUIPAGGIAMENTO, VESTIARIO, ATTREZZATURE, COMBUSTIBILI,CARBOLUBRIFICANTI E MATERIALE VARIO PER ESIGENZE DI VITA,ANTINFORTUNISTICA E SICUREZZA DELLE UNITA'( 2.1.3 )
<<
<<
2.229.511
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
2.229.511
2.229.511
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<<
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CS
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<< <<
<<
<<
2.229.511
2.229.511
<< <<
<<
<<
CS
CP <<
<<
CP
2020
2021
20198
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/69
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
9 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE, IL FUNZIONAMENTODEL SISTEMA INFORMATIVO( 2.2.2 )
<<
<<
11.552
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
11.552
11.552
<<
<<
<< CP <<
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CS
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<<
<<
11.552
11.552
<< <<
<<
<<
CS
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<<
CP
2020
2021
20199
Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri
<<
CPCS
<<
22.642.66122.642.661
<< CS
<<
22.642.661
22.642.661
22.642.661<<
CSCP
22.642.661
22.642.661<<
22.642.661<<
22.642.661
<<
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<<
<<
<<
22.642.661
<<
22.642.661
22.642.661
<< <<
22.642.661
22.642.661
<< CP
22.642.661<< RS
22.642.661
<<
<<
<<
22.642.661
22.642.6612020
2021
2019
4221 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 22.562.66122.562.661
<< <<
<< <<
<< 22.562.66122.562.661
<< <<
22.562.66122.562.661
22.562.66122.562.661
<< << 22.562.661
<< << << << 22.562.661
22.562.661 22.562.661CSCP
CS 22.562.661<< 22.562.661<<
<< << 22.562.661 22.562.661
22.562.661 22.562.661<< CP <<
2020
2021
20194221
RS
CS
2 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEIFOTORIPRODUTTORI, ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS ETELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA,IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI,COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICOACCESSORIO.( 2.2.3 )
39.998
39.998
39.998
39.998
39.998
<<
<<
<<
39.998
<<
39.998<<
39.998
<<
<<
<<
<< CP <<
39.998<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 39.998
<< 39.998
39.998
39.998
<<
39.998
39.998 39.998
39.998
<<
CS
CP <<
39.998
CP
2020
2021
20192
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/70
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
7 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTIDI SEDE E PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DELPERSONALE MILITARE( 2.2.13 )
3.843.414
3.843.414
3.843.414
3.843.414
3.843.414
<<
<<
<<
3.843.414
<<
3.843.414<<
3.843.414
<<
<<
<<
<< CP <<
3.843.414<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 3.843.414
<< 3.843.414
3.843.414
3.843.414
<<
3.843.414
3.843.414 3.843.414
3.843.414
<<
CS
CP <<
3.843.414
CP
2020
2021
20197
RS
CS
8 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTIDI SEDE E PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE( 2.2.13 )
122.624
122.624
122.624
122.624
122.624
<<
<<
<<
122.624
<<
122.624<<
122.624
<<
<<
<<
<< CP <<
122.624<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 122.624
<< 122.624
122.624
122.624
<<
122.624
122.624 122.624
122.624
<<
CS
CP <<
122.624
CP
2020
2021
20198
RS
CS
9 INDENNITA' ED ALTRE SPESE CONNESSE AL TRASFERIMENTO DELPERSONALE MILITARE.( 2.2.13 )
18.080.874
18.080.874
18.080.874
18.080.874
18.080.874
<<
<<
<<
18.080.874
<<
18.080.874<<
18.080.874
<<
<<
<<
<< CP <<
18.080.874<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 18.080.874
<< 18.080.874
18.080.874
18.080.874
<<
18.080.874
18.080.874 18.080.874
18.080.874
<<
CS
CP <<
18.080.874
CP
2020
2021
20199
RS
CS
10 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NELTERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE( 2.2.13 )
474.151
474.151
474.151
474.151
474.151
<<
<<
<<
474.151
<<
474.151<<
474.151
<<
<<
<<
<< CP <<
474.151<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 474.151
<< 474.151
474.151
474.151
<<
474.151
474.151 474.151
474.151
<<
CS
CP <<
474.151
CP
2020
2021
201910
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/71
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
11 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONIALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE( 2.2.13 )
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
<<
<<
<<
1.600
<<
1.600<<
1.600
<<
<<
<<
<< CP <<
1.600<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.600
<< 1.600
1.600
1.600
<<
1.600
1.600 1.600
1.600
<<
CS
CP <<
1.600
CP
2020
2021
201911
4238 BENESSERE DEL PERSONALE: ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE,MATERIALI E SERVIZI PER ESIGENZE DI CARATTERE RICREATIVO,ATTREZZATURE E ARREDAMENTI DI CIRCOLI, ASILI NIDO, SALECONVEGNO, DI LETTURA, DI SCRITTURA E CINEMATOGRAFICHE;MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MATERIALI E DELLEATTREZZATURE( 2.1.1 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 80.00080.000
<< <<
<< <<
<< 80.00080.000
<< <<
80.00080.000
80.00080.000
<< << 80.000
<< << << << 80.000
80.000 80.000CSCP
CS 80.000<< 80.000<<
<< << 80.000 80.000
80.000 80.000<< CP <<
2020
2021
20194238
Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)1.3
<<
CPCS
<<
2.075.571.7732.075.571.773
<< CS
47.913.229
2.160.125.690
2.075.571.773
2.160.125.690<<
CSCP
2.092.453.883
2.075.571.773<<
2.112.212.461<<
2.092.453.883
<<
<<
<<
<<
<<
2.112.212.461
<<
2.092.453.883
2.075.571.773
<< <<
2.092.453.883
2.075.571.773
<< CP
2.112.212.46147.913.229RS
2.092.453.883
<<
<<
<<
2.160.125.690
2.092.453.883
2019
2020
2021
MARINA MILITARE
<<
CPCS
<<
2.075.571.7732.075.571.773
<< CS
47.913.229
2.160.125.690
2.075.571.773
2.160.125.690<<
CSCP
2.092.453.883
2.075.571.773<<
2.112.212.461<<
2.092.453.883
<<
<<
<<
<<
<<
2.112.212.461
<<
2.092.453.883
2.075.571.773
<< <<
2.092.453.883
2.075.571.773
<< CP
2.112.212.46147.913.229RS
2.092.453.883
<<
<<
<<
2.160.125.690
2.092.453.8832020
2021
2019
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/72
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Spese di personale per il programma
<<
CPCS
<<
1.905.400.3931.905.400.393
<< CS
40.000
1.939.981.081
1.905.400.393
1.939.981.081<<
CSCP
1.922.282.503
1.905.400.393<<
1.939.941.081<<
1.922.282.503
<<
<<
<<
<<
<<
1.939.941.081
<<
1.922.282.503
1.905.400.393
<< <<
1.922.282.503
1.905.400.393
<< CP
1.939.941.08140.000RS
1.922.282.503
<<
<<
<<
1.939.981.081
1.922.282.5032020
2021
2019
4101 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI ACARICO DELL'AMMINISTRAZIONE( 1 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 1.950.0001.950.000
<< <<
<< <<
<< 1.950.0001.950.000
<< <<
1.950.0001.950.000
1.950.0001.950.000
<< << 1.950.000
<< << << << 1.950.000
1.950.000 1.950.000CSCP
CS 2.278.475<< 2.278.475<<
<< << 2.278.475 2.278.475
2.278.475 2.278.475<< CP <<
2020
2021
20194101
RS
CS
10 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO ALPERSONALE CIVILE( 1.2.1 )
1.950.000
2.278.475
1.950.000
2.278.475
1.950.000
<<
<<
<<
2.278.475
<<
2.278.475<<
1.950.000
<<
<<
<<
<< CP <<
1.950.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.950.000
<< 1.950.000
1.950.000
2.278.475
<<
1.950.000
1.950.000 1.950.000
1.950.000
<<
CS
CP <<
2.278.475
CP
2020
2021
201910
4311 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE MILITARE ALNETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE( 1 ) ( 2.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 1.504.006.9931.504.006.993
<< <<
<< <<
<< 1.504.006.9931.504.006.993
<< <<
1.504.006.9931.504.006.993
1.492.824.8691.492.824.869
<< << 1.492.824.869
<< << << << 1.492.824.869
1.492.824.869 1.492.824.869CSCP
CS 1.487.124.819<< 1.487.124.819<<
<< << 1.487.124.819 1.487.124.819
1.487.124.819 1.487.124.819<< CP <<
2020
2021
20194311
4311 LO STANZIAMENTO PROPOSTO TIENE CONTO DELLE VARIAZIONI APPORTATE IN APPLICAZIONE DEL DPR 15 MARZO 2018, N. 40 AFFERENTE IL RECEPIMENTO DELL´ACCORDO SINDACALE E DEL PROVVEDIMENTO DI CONCERTAZIONE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE PER IL TRIENNIO 2016-2018, DEL DPCM 21 MARZO 2018, ARTICOLO 2. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE, RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE FISSE, VEGGASI L´ALLEGATO N.7
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/73
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE, COMPRENSIVIDEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
1.085.607.432
1.073.717.984
1.085.607.432
1.073.717.984
1.077.728.431
<<
<<
<<
1.073.717.984
<<
1.073.717.984<<
1.085.607.432
<<
<<
<<
<< CP <<
1.077.728.431<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.077.728.431
<< 1.085.607.432
1.077.728.431
1.073.717.984
<<
1.085.607.432
1.077.728.431 1.077.728.431
1.085.607.432
<<
CS
CP <<
1.073.717.984
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE( 1.3.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
315.411.364
310.856.219
315.411.364
310.856.219
312.545.822
<<
<<
<<
310.856.219
<<
310.856.219<<
315.411.364
<<
<<
<<
<< CP <<
312.545.822<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 312.545.822
<< 315.411.364
312.545.822
310.856.219
<<
315.411.364
312.545.822 312.545.822
315.411.364
<<
CS
CP <<
310.856.219
CP
2020
2021
20192
RS
CS
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE MILITARE,COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DELLAVORATORE( 1.1.2 )
35.425.915
35.557.568
35.425.915
35.557.568
35.557.568
<<
<<
<<
35.557.568
<<
35.557.568<<
35.425.915
<<
<<
<<
<< CP <<
35.557.568<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 35.557.568
<< 35.425.915
35.557.568
35.557.568
<<
35.425.915
35.557.568 35.557.568
35.425.915
<<
CS
CP <<
35.557.568
CP
2020
2021
20193
RS
CS
4 FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI AL PERSONALEMILITARE COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI ACARICO DEL LAVORATORE( 1.1.3 )
5.923.082
5.923.082
5.923.082
5.923.082
5.923.082
<<
<<
<<
5.923.082
<<
5.923.082<<
5.923.082
<<
<<
<<
<< CP <<
5.923.082<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 5.923.082
<< 5.923.082
5.923.082
5.923.082
<<
5.923.082
5.923.082 5.923.082
5.923.082
<<
CS
CP <<
5.923.082
CP
2020
2021
20194
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/74
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE( 1.3.1 )
18.834.140
18.748.878
18.834.140
18.748.878
18.748.878
<<
<<
<<
18.748.878
<<
18.748.878<<
18.834.140
<<
<<
<<
<< CP <<
18.748.878<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 18.748.878
<< 18.834.140
18.748.878
18.748.878
<<
18.834.140
18.748.878 18.748.878
18.834.140
<<
CS
CP <<
18.748.878
CP
2020
2021
20195
RS
CS
6 INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DIMANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIONOTTURNO, SPECIALI INDENNITA' PER IL PERSONALE ADDETTO ALLABONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI, COMPENSO PER LE GIORNATE DIRIPOSO NON FRUITE, PREMI DI FINE FERMA, PREMI PER ILDISINCENTIVO ALL'ESODO DEI PILOTI MILITARI, INDENNITA' DOVUTAAL PERSONALE IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DISICUREZZA PUBBLICA, INDENNITA' SOPRASSOLDI E ALTRIEMOLUMENTI DI NATURA ACCESSORIA COMPRENSIVE DEGLI ONERIFISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.5 )
2.616.303
2.616.303
2.616.303
2.616.303
2.616.303
<<
<<
<<
2.616.303
<<
2.616.303<<
2.616.303
<<
<<
<<
<< CP <<
2.616.303<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 2.616.303
<< 2.616.303
2.616.303
2.616.303
<<
2.616.303
2.616.303 2.616.303
2.616.303
<<
CS
CP <<
2.616.303
CP
2020
2021
20196
RS
CS
8 COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA E IMPIEGO, COMPRENSIVODEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.5 )
39.704.785
39.704.785
39.704.785
39.704.785
39.704.785
<<
<<
<<
39.704.785
<<
39.704.785<<
39.704.785
<<
<<
<<
<< CP <<
39.704.785<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 39.704.785
<< 39.704.785
39.704.785
39.704.785
<<
39.704.785
39.704.785 39.704.785
39.704.785
<<
CS
CP <<
39.704.785
CP
2020
2021
20198
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/75
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
9 INDENNITA' ONNICOMPRENSIVA E ALTRE INDENNITA' ACCESSORIEDOVUTA AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE IMPEGNATO NEISERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI SENSIBILI DIPERLUSTRAZIONE E PATTUGLIAMENTO COMPRENSIVE DEGLI ONERIFISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.5 )
483.972
<<
483.972
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
483.972
<<
<<
<<
<< CP <<
<< <<
CS
<<
<<
<<
<<
<< <<
<< 483.972
<<
<<
<<
483.972
<< <<
483.972
<<
CS
CP <<
<<
CP
2020
2021
20199
4312 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE MILITARE AL NETTODELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLIONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE( 1 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 2.934.3992.934.399
<< <<
<< <<
<< 2.934.3992.934.399
<< <<
2.934.3992.934.399
2.934.3992.934.399
<< << 2.934.399
<< << << << 2.934.399
2.934.399 2.934.399CSCP
CS 2.934.399<< 2.934.399<<
<< << 2.934.399 2.934.399
2.934.399 2.934.399<< CP <<
2020
2021
20194312
RS
CS
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE( 1.1.2 ) 868.582
868.582
868.582
868.582
868.582
<<
<<
<<
868.582
<<
868.582<<
868.582
<<
<<
<<
<< CP <<
868.582<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 868.582
<< 868.582
868.582
868.582
<<
868.582
868.582 868.582
868.582
<<
CS
CP <<
868.582
CP
2020
2021
20192
RS
CS
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE( 1.1.2 ) 267.030
267.030
267.030
267.030
267.030
<<
<<
<<
267.030
<<
267.030<<
267.030
<<
<<
<<
<< CP <<
267.030<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 267.030
<< 267.030
267.030
267.030
<<
267.030
267.030 267.030
267.030
<<
CS
CP <<
267.030
CP
2020
2021
20193
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/76
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
4 ASSEGNO DI SOSTA ALL'ESTERO COMPONENTE NETTA( 1.1.1 ) 1.798.787
1.798.787
1.798.787
1.798.787
1.798.787
<<
<<
<<
1.798.787
<<
1.798.787<<
1.798.787
<<
<<
<<
<< CP <<
1.798.787<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.798.787
<< 1.798.787
1.798.787
1.798.787
<<
1.798.787
1.798.787 1.798.787
1.798.787
<<
CS
CP <<
1.798.787
CP
2020
2021
20194
4315 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE AL NETTODELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE( 1 ) ( 2.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 305.470.222305.470.222
<< <<
<< <<
<< 305.470.222305.470.222
<< <<
305.470.222305.470.222
300.160.426300.160.426
<< << 300.160.426
<< << << << 300.160.426
300.160.426 300.160.426CSCP
CS 289.766.094<< 289.766.094<<
<< << 289.766.094 289.766.094
289.766.094 289.766.094<< CP <<
2020
2021
20194315
RS
CS
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLIONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
235.424.174
221.928.570
235.424.174
221.928.570
229.928.957
<<
<<
<<
221.928.570
<<
221.928.570<<
235.424.174
<<
<<
<<
<< CP <<
229.928.957<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 229.928.957
<< 235.424.174
229.928.957
221.928.570
<<
235.424.174
229.928.957 229.928.957
235.424.174
<<
CS
CP <<
221.928.570
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE( 1.3.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
69.626.542
65.600.804
69.626.542
65.600.804
67.987.320
<<
<<
<<
65.600.804
<<
65.600.804<<
69.626.542
<<
<<
<<
<< CP <<
67.987.320<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 67.987.320
<< 69.626.542
67.987.320
65.600.804
<<
69.626.542
67.987.320 67.987.320
69.626.542
<<
CS
CP <<
65.600.804
CP
2020
2021
20192
4315 LO STANZIAMENTO PROPOSTO TIENE CONTO DELLE VARIAZIONI APPORTATE IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI PER IL TRIENNIO 2016-2018, SOTTOSCRITTO IN DATA 12 FEBBRAIO 2018. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE, RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE FISSE, VEGGASI L´ALLEGATO N.8
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/77
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE,COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DELLAVORATORE( 1.1.2 )
337.767
337.767
337.767
337.767
337.767
<<
<<
<<
337.767
<<
337.767<<
337.767
<<
<<
<<
<< CP <<
337.767<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 337.767
<< 337.767
337.767
337.767
<<
337.767
337.767 337.767
337.767
<<
CS
CP <<
337.767
CP
2020
2021
20193
RS
CS
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE( 1.3.1 )
81.739
81.739
81.739
81.739
81.739
<<
<<
<<
81.739
<<
81.739<<
81.739
<<
<<
<<
<< CP <<
81.739<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 81.739
<< 81.739
81.739
81.739
<<
81.739
81.739 81.739
81.739
<<
CS
CP <<
81.739
CP
2020
2021
20195
RS
CS
30 SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DAEFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALINON ESERCITATE( 1.1.1 )
<<
1.817.214
<<
1.817.214
1.824.643
<<
<<
<<
1.817.214
<<
1.817.214<<
<<
<<
<<
<<
<< CP <<
1.824.643<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.824.643
<< <<
1.824.643
1.817.214
<<
<<
1.824.643 1.824.643
<<
<<
CS
CP <<
1.817.214
CP
2020
2021
2019>>
4322 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE( 1.3.1 ) ( 2.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< 6.411.0636.411.063
<< <<
<< <<
<< 6.411.0636.411.063
<< <<
6.411.0636.411.063
6.411.0636.411.063
<< << 6.411.063
<< << << << 6.411.063
6.411.063 6.411.063CSCP
CS 6.411.063<< 6.411.063<<
<< << 6.411.063 6.411.063
6.411.063 6.411.063<< CP <<
2020
2021
20194322
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/78
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
4323 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALECIVILE( 3 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 19.944.58519.944.585
<< <<
<< <<
<< 19.944.58519.944.585
<< <<
19.944.58519.944.585
19.475.38219.475.382
<< << 19.475.382
<< << << << 19.475.382
19.475.382 19.475.382CSCP
CS 18.789.174<< 18.789.174<<
<< << 18.789.174 18.789.174
18.789.174 18.789.174<< CP <<
2020
2021
20194323
RS
CS
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.( 3.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
19.893.310
18.737.899
19.893.310
18.737.899
19.424.107
<<
<<
<<
18.737.899
<<
18.737.899<<
19.893.310
<<
<<
<<
<< CP <<
19.424.107<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 19.424.107
<< 19.893.310
19.424.107
18.737.899
<<
19.893.310
19.424.107 19.424.107
19.893.310
<<
CS
CP <<
18.737.899
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.( 3.1.1 ) 51.275
51.275
51.275
51.275
51.275
<<
<<
<<
51.275
<<
51.275<<
51.275
<<
<<
<<
<< CP <<
51.275<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 51.275
<< 51.275
51.275
51.275
<<
51.275
51.275 51.275
51.275
<<
CS
CP <<
51.275
CP
2020
2021
20192
4324 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALEMILITARE( 3 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 94.613.82894.613.828
<< <<
<< <<
<< 94.613.82894.613.828
<< <<
94.613.82894.613.828
93.948.72893.948.728
<< << 93.948.728
<< << << << 93.948.728
93.948.728 93.948.728CSCP
CS 93.613.062<< 93.613.062<<
<< << 93.613.062 93.613.062
93.613.062 93.613.062<< CP <<
2020
2021
20194324
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/79
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.( 3.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
87.315.311
86.344.492
87.315.311
86.344.492
86.680.158
<<
<<
<<
86.344.492
<<
86.344.492<<
87.315.311
<<
<<
<<
<< CP <<
86.680.158<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 86.680.158
<< 87.315.311
86.680.158
86.344.492
<<
87.315.311
86.680.158 86.680.158
87.315.311
<<
CS
CP <<
86.344.492
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.( 3.1.1 ) 7.298.517
7.268.570
7.298.517
7.268.570
7.268.570
<<
<<
<<
7.268.570
<<
7.268.570<<
7.298.517
<<
<<
<<
<< CP <<
7.268.570<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 7.268.570
<< 7.298.517
7.268.570
7.268.570
<<
7.298.517
7.268.570 7.268.570
7.298.517
<<
CS
CP <<
7.268.570
CP
2020
2021
20192
4325 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE SULLE ALTRE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE ALPERSONALE MILITARE( 3 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 2.422.4752.422.475
<< <<
<< <<
<< 2.422.4752.422.475
<< <<
2.422.4752.422.475
2.422.4752.422.475
<< << 2.422.475
<< << << << 2.422.475
2.422.475 2.422.475CSCP
CS 2.422.475<< 2.422.475<<
<< << 2.422.475 2.422.475
2.422.475 2.422.475<< CP <<
2020
2021
20194325
RS
CS
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.( 3.1.1 ) 2.422.475
2.422.475
2.422.475
2.422.475
2.422.475
<<
<<
<<
2.422.475
<<
2.422.475<<
2.422.475
<<
<<
<<
<< CP <<
2.422.475<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 2.422.475
<< 2.422.475
2.422.475
2.422.475
<<
2.422.475
2.422.475 2.422.475
2.422.475
<<
CS
CP <<
2.422.475
CP
2020
2021
20192
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/80
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
4326 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE DELCOMPARTO RICERCA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE( 1 ) ( 2.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 1.170.6191.170.619
<< <<
<< <<
<< 1.170.6191.170.619
<< <<
1.170.6191.170.619
1.138.2641.138.264
<< << 1.138.264
<< << << << 1.138.264
1.138.264 1.138.264CSCP
CS 1.043.935<< 1.043.935<<
<< << 1.043.935 1.043.935
1.043.935 1.043.935<< CP <<
2020
2021
20194326
RS
CS
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLIONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
627.807
530.619
627.807
530.619
602.985
<<
<<
<<
530.619
<<
530.619<<
627.807
<<
<<
<<
<< CP <<
602.985<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 602.985
<< 627.807
602.985
530.619
<<
627.807
602.985 602.985
627.807
<<
CS
CP <<
530.619
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE( 1.3.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
190.539
161.043
190.539
161.043
183.006
<<
<<
<<
161.043
<<
161.043<<
190.539
<<
<<
<<
<< CP <<
183.006<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 183.006
<< 190.539
183.006
161.043
<<
190.539
183.006 183.006
190.539
<<
CS
CP <<
161.043
CP
2020
2021
20192
RS
CS
4 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE DEL COMPARTORICERCA COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI ACARICO DEL LAVORATORE( 1.1.3 )
265.466
265.466
265.466
265.466
265.466
<<
<<
<<
265.466
<<
265.466<<
265.466
<<
<<
<<
<< CP <<
265.466<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 265.466
<< 265.466
265.466
265.466
<<
265.466
265.466 265.466
265.466
<<
CS
CP <<
265.466
CP
2020
2021
20194
4326 LO STANZIAMENTO PROPOSTO TIENE CONTO DELLE VARIAZIONI APPORTATE IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA, SOTTOSCRITTO IN DATA 19 APRILE 2018. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE, RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE FISSE, VEGGASI L´ALLEGATO N.9
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/81
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE( 1.3.1 )
86.807
86.807
86.807
86.807
86.807
<<
<<
<<
86.807
<<
86.807<<
86.807
<<
<<
<<
<< CP <<
86.807<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 86.807
<< 86.807
86.807
86.807
<<
86.807
86.807 86.807
86.807
<<
CS
CP <<
86.807
CP
2020
2021
20195
4350 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO ALPERSONALE.( 1.2.1 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
40.0001.016.8971.056.897
<< <<
<< <<
40.0001.016.8971.056.897
<< <<
1.016.8971.056.897
1.016.8971.016.897
<< << 1.016.897
<< << << << 1.016.897
1.016.897 1.016.897CSCP
CS 1.016.897<< 1.016.897<<
<< << 1.016.897 1.016.897
1.016.897 1.016.897<< CP <<
2020
2021
20194350
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delleforze marittime
<<
CPCS
<<
2.788.8692.788.869
<< CS
335.768
3.124.637
2.788.869
3.124.637<<
CSCP
2.788.869
2.788.869<<
2.788.869<<
2.788.869
<<
<<
<<
<<
<<
2.788.869
<<
2.788.869
2.788.869
<< <<
2.788.869
2.788.869
<< CP
2.788.869335.768RS
2.788.869
<<
<<
<<
3.124.637
2.788.8692020
2021
2019
4370 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
257.7202.025.0002.282.720
<< <<
<< <<
257.7202.025.0002.282.720
<< <<
2.025.0002.282.720
2.025.0002.025.000
<< << 2.025.000
<< << << << 2.025.000
2.025.000 2.025.000CSCP
CS 2.025.000<< 2.025.000<<
<< << 2.025.000 2.025.000
2.025.000 2.025.000<< CP <<
2020
2021
20194370
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/82
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
2 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEIFOTORIPRODUTTORI, ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS ETELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA,IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI,COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICOACCESSORIO.( 2.2.3 )
2.000.000
2.000.000
2.255.720
2.000.000
2.000.000
<<
<<
<<
2.000.000
<<
2.000.000<<
2.255.720
255.720
<<
<<
<< CP <<
2.000.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 2.000.000
<< 2.000.000
2.000.000
2.000.000
255.720
2.255.720
2.000.000 2.000.000
2.000.000
<<
CS
CP <<
2.000.000
CP
2020
2021
20192
RS
CS
11 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONIALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE( 2.2.13 )
25.000
25.000
27.000
25.000
25.000
<<
<<
<<
25.000
<<
25.000<<
27.000
2.000
<<
<<
<< CP <<
25.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 25.000
<< 25.000
25.000
25.000
2.000
27.000
25.000 25.000
25.000
<<
CS
CP <<
25.000
CP
2020
2021
201911
4380 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTODEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTEPARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA( 2.2.2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 9.0449.044
<< <<
<< <<
<< 9.0449.044
<< <<
9.0449.044
9.0449.044
<< << 9.044
<< << << << 9.044
9.044 9.044CSCP
CS 9.044<< 9.044<<
<< << 9.044 9.044
9.044 9.044<< CP <<
2020
2021
20194380
4384 MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
58.460716.097774.557
<< <<
<< <<
58.460716.097774.557
<< <<
716.097774.557
716.097716.097
<< << 716.097
<< << << << 716.097
716.097 716.097CSCP
CS 716.097<< 716.097<<
<< << 716.097 716.097
716.097 716.097<< CP <<
2020
2021
20194384
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/83
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
4 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLETRASFORMAZIONI DELLE INFRASTRUTTURE, RELATIVI IMPIANTI EMATERIALI, COMUNQUE IN GESTIONE ALLA MARINA.ADEGUAMENTOSICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. REPERIMENTO IN COMMERCIO DIPARTI DI RICAMBIO PER COSTITUIRE SCORTE DI MAGAZZINO. SPESEDI ALLACCIAMENTO ALLE VARIE UTENZE. SPESE PER IMPIANTIPROVVISORI DI CAMPI E DI ALTRI APPRESTAMENTI TEMPORANEIANCHE PER CERIMONIE E PARATE MILITARI. SPESE DIFUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO. SPESE PERCOMPENSI A PRIVATI, PER RILEVAMENTI E PROGETTAZIONI( 2.2.2 )
250.000
250.000
298.460
250.000
250.000
<<
<<
<<
250.000
<<
250.000<<
298.460
48.460
<<
<<
<< CP <<
250.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 250.000
<< 250.000
250.000
250.000
48.460
298.460
250.000 250.000
250.000
<<
CS
CP <<
250.000
CP
2020
2021
20194
RS
CS
6 SPESE GENERALI, D' UFFICIO, DI CANCELLERIA, POSTALI,TELEGRAFICHE E TELEFONICHE PER COMANDI, ENTI E CORPI E NAVIDELLA MARINA. SPESE PER LA PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE ERIPRODUZIONE DELLE DOTAZIONI CARTOGRAFICHE. SPESE PER ILSERVIZIO DI BARBERIA. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEIMATERIALI.( 2.1.1 )
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
<<
<<
<<
70.000
<<
70.000<<
70.000
<<
<<
<<
<< CP <<
70.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 70.000
<< 70.000
70.000
70.000
<<
70.000
70.000 70.000
70.000
<<
CS
CP <<
70.000
CP
2020
2021
20196
RS
CS
7 SPESE, PER LE ESIGENZE DELLA MARINA, PER SERVIZI TIPOGRAFICI,LITOGRAFICI E DI FOTORIPRODUZIONE. MACCHINE DA SCRIVERE EDA CALCOLO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE,DUPLICATORI E MATERIALI SPECIALI PER GLI UFFICI. MATERIALI DICONSUMO RELATIVI. SPESE PER L' ACQUISTO DI PUBBLICAZIONIFUORI COMMERCIO. SPESE PER PUBBLICAZIONI MILITARI. SPESE PERL' ANTINFORTUNISTICA.( 2.2.2 )
317.597
317.597
317.597
317.597
317.597
<<
<<
<<
317.597
<<
317.597<<
317.597
<<
<<
<<
<< CP <<
317.597<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 317.597
<< 317.597
317.597
317.597
<<
317.597
317.597 317.597
317.597
<<
CS
CP <<
317.597
CP
2020
2021
20197
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/84
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
9 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA EDADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DELLA MARINA, DICASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA,ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DISERVIZIO. ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIORELIGIOSO.SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE. RIPARAZIONE EMANUTENZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI- MATERIALI PER CONFEZIONE, RIPARAZIONE TENDE, TELONI EVELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PERL'ANTINFORTUNISTICA. COMPENSI PER ALLOGGI FORNITI DA COMUNIO TEMPORANEAMENTE DA PRIVATI A TRUPPE.( 2.2.2 )
28.500
28.500
28.500
28.500
28.500
<<
<<
<<
28.500
<<
28.500<<
28.500
<<
<<
<<
<< CP <<
28.500<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 28.500
<< 28.500
28.500
28.500
<<
28.500
28.500 28.500
28.500
<<
CS
CP <<
28.500
CP
2020
2021
20199
RS
CS
11 ACQUISTO PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI,REPARTI ED UNITA' DI: CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER ILSERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA,DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI EPARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO - SPESE PER CORPIMUSICALI E FANFARE. ACQUISIZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DICOMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE TENDE,TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PERMAGAZZINI, STABILIMENTI E LABORATORI DI COMMISSARIATO,COMPRESE QUELLE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MACCHINARI EDATTREZZATURE.( 2.1.1 )
50.000
50.000
60.000
50.000
50.000
<<
<<
<<
50.000
<<
50.000<<
60.000
10.000
<<
<<
<< CP <<
50.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 50.000
<< 50.000
50.000
50.000
10.000
60.000
50.000 50.000
50.000
<<
CS
CP <<
50.000
CP
2020
2021
201911
4398 SPESE PER STUDI E ADDESTRAMENTO PERSONALE MILITARE( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 5.7165.716
<< <<
<< <<
<< 5.7165.716
<< <<
5.7165.716
5.7165.716
<< << 5.716
<< << << << 5.716
5.716 5.716CSCP
CS 5.716<< 5.716<<
<< << 5.716 5.716
5.716 5.716<< CP <<
2020
2021
20194398
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/85
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
3 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE,FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO, PERFEZIONAMENTO DELPERSONALE CIVILE E DELLA MAGISTRATURA MILITARE. SPESE PERLIBRI, PUBBLICAZIONI, MATERIALI, ATTREZZATURE E RELATIVAMANUTENZIONE OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LOSVOLGIMENTO DI DETTI CORSI. SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ACORSI TENUTI DA DITTE, ENTI ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIEINTERESSANTI IL PERSONALE DELLA DIFESA. SPESE PER ILFUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI AGGIORNAMENTO EPERFEZIONAMENTO PER IL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA. SPESEINERENTI LE PROCEDURE CONCORSUALI.( 2.2.5 )
5.716
5.716
5.716
5.716
5.716
<<
<<
<<
5.716
<<
5.716<<
5.716
<<
<<
<<
<< CP <<
5.716<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 5.716
<< 5.716
5.716
5.716
<<
5.716
5.716 5.716
5.716
<<
CS
CP <<
5.716
CP
2020
2021
20193
7697 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMAINFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTEINTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA( 21.1.6 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
19.58833.01252.600
<< <<
<< <<
19.58833.01252.600
<< <<
33.01252.600
33.01233.012
<< << 33.012
<< << << << 33.012
33.012 33.012CSCP
CS 33.012<< 33.012<<
<< << 33.012 33.012
33.012 33.012<< CP <<
2020
2021
20197697
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento deicompiti militari delle forze marittime
<<
CPCS
<<
13.153.11213.153.112
<< CS
6.899.583
22.152.695
13.153.112
22.152.695<<
CSCP
13.153.112
13.153.112<<
15.253.112<<
13.153.112
<<
<<
<<
<<
<<
15.253.112
<<
13.153.112
13.153.112
<< <<
13.153.112
13.153.112
<< CP
15.253.1126.899.583RS
13.153.112
<<
<<
<<
22.152.695
13.153.1122020
2021
2019
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/86
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1345 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICAINTERNAZIONALE - IHO( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
RS
CSCP
<< 81.89481.894
<< <<
<< <<
<< 81.89481.894
<< <<
81.89481.894
81.89481.894
<< << 81.894
<< << << << 81.894
81.894 81.894CSCP
CS 81.894<< 81.894<<
<< << 81.894 81.894
81.894 81.894<< CP <<
2020
2021
20191345
4371 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
247.8071.831.0002.078.807
<< <<
<< <<
247.8071.831.0002.078.807
<< <<
1.831.0002.078.807
1.831.0001.831.000
<< << 1.831.000
<< << << << 1.831.000
1.831.000 1.831.000CSCP
CS 1.831.000<< 1.831.000<<
<< << 1.831.000 1.831.000
1.831.000 1.831.000<< CP <<
2020
2021
20194371
RS
CS
7 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTIDI SEDE E PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DELPERSONALE MILITARE.( 2.2.13 )
1.831.000
1.831.000
2.078.807
1.831.000
1.831.000
<<
<<
<<
1.831.000
<<
1.831.000<<
2.078.807
247.807
<<
<<
<< CP <<
1.831.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.831.000
<< 1.831.000
1.831.000
1.831.000
247.807
2.078.807
1.831.000 1.831.000
1.831.000
<<
CS
CP <<
1.831.000
CP
2020
2021
20197
4383 MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
6.130.22311.672.28117.802.504
<< <<
<< <<
6.130.22311.672.28117.802.504
<< <<
11.672.28117.802.504
9.870.0409.870.040
<< << 9.870.040
<< << << << 9.870.040
9.870.040 9.870.040CSCP
CS 9.870.040<< 9.870.040<<
<< << 9.870.040 9.870.040
9.870.040 9.870.040<< CP <<
2020
2021
20194383
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/87
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
1 SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE,LA RIPARAZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DIMEZZI,SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI,EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEIRELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTIAL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELLA MARINA. NOLEGGIO DIMEZZI, ATTREZZATURE, MACCHINARI E MATERIALE VARIO. SPESEPER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LECOMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA,NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED ILCONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DELTRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA,L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. SPESE PER VESTIARIO,EQUIPAGGIAMENTO, INDUMENTI SPECIALI, BUFFETTERIE, MATERIALIED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA, DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO.SPESE PER L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SU AEROPORTI ESTERI. SPESEPER IL SERVIZIO DEI FARI, RADIOFARI E SEGNALAMENTI MARITTIMI ERELATIVE OFFICINE TECNICHE DI SERVIZIO. CANONI E FITTI DICIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI. SPESE PER LA BONIFICA E LAPREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PERL'ANTINFORTUNISTICA.( 2.2.2 )
5.097.241
3.295.000
9.097.241
3.295.000
3.550.914
<<
<<
<<
3.295.000
<<
3.295.000<<
9.097.241
4.000.000
<<
<<
<< CP <<
3.550.914<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 3.550.914
<< 5.097.241
3.550.914
3.295.000
4.000.000
9.097.241
3.550.914 3.550.914
5.097.241
<<
CS
CP <<
3.295.000
CP
2020
2021
20191
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/88
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
2 SPESE PER MANTENIMENTO A NUMERO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI,APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI EMUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE EDOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI ISETTORI DELLA MARINA. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI,APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LAMETEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICAE CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZIMARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LASORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLIOBIETTIVI. SPESE PER EQUIPAGGIAMENTI E INDUMENTI SPECIALI.SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER LABONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PERPUBBLICAZIONI TECNICO - SCIENTIFICHE E LOGISTICHE. SPESE PERREPERTI E CIMELI STORICI DELLA MARINA. SPESE PERL'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE.( 2.2.2 )
1.354.183
1.354.183
1.626.138
1.354.183
1.098.269
<<
<<
<<
1.354.183
<<
1.354.183<<
1.626.138
271.955
<<
<<
<< CP <<
1.098.269<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.098.269
<< 1.354.183
1.098.269
1.354.183
271.955
1.626.138
1.098.269 1.098.269
1.354.183
<<
CS
CP <<
1.354.183
CP
2020
2021
20192
RS
CS
3 APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZE DELLA MARINA, DICOMBUSTIBILI LUBRIFICANTI, GRASSI E LIQUIDI SPECIALI PER GLIAEROMOBILI PER L' AUTOTRAZIONE E PER LA NAVIGAZIONE.COMBUSTIBILI PER CUCINA BAGNI E RISCALDAMENTO, PERLAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRUZIONE RIFIUTI, NONCHE' PERREFETTORI E MEZZI CAMPALI. SPESE PER LE RETI DI DISTRIBUZIONEED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI. SPESE ACCESSORIE.( 2.1.1 )
510.000
510.000
736.512
510.000
510.000
<<
<<
<<
510.000
<<
510.000<<
736.512
226.512
<<
<<
<< CP <<
510.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 510.000
<< 510.000
510.000
510.000
226.512
736.512
510.000 510.000
510.000
<<
CS
CP <<
510.000
CP
2020
2021
20193
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/89
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
4 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLETRASFORMAZIONI DELLE INFRASTRUTTURE, RELATIVI IMPIANTI EMATERIALI, COMUNQUE IN GESTIONE ALLA MARINA.ADEGUAMENTOSICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. REPERIMENTO IN COMMERCIO DIPARTI DI RICAMBIO PER COSTITUIRE SCORTE DI MAGAZZINO. SPESEDI ALLACCIAMENTO ALLE VARIE UTENZE. SPESE PER IMPIANTIPROVVISORI DI CAMPI E DI ALTRI APPRESTAMENTI TEMPORANEIANCHE PER CERIMONIE E PARATE MILITARI. SPESE DIFUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO. SPESE PERCOMPENSI A PRIVATI, PER RILEVAMENTI E PROGETTAZIONI( 2.2.2 )
3.276.452
3.276.452
4.776.452
3.276.452
3.276.452
<<
<<
<<
3.276.452
<<
3.276.452<<
4.776.452
1.500.000
<<
<<
<< CP <<
3.276.452<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 3.276.452
<< 3.276.452
3.276.452
3.276.452
1.500.000
4.776.452
3.276.452 3.276.452
3.276.452
<<
CS
CP <<
3.276.452
CP
2020
2021
20194
RS
CS
5 SPESE, PER LE ESIGENZE DELLA MARINA MILITARE, PER CURA EDASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRETTA E PER ILFUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI E STABILIMENTI DELSERVIZIO SANITARIO, NONCHE' PER PROFILASSI PER ENTI E CORPI.SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE.( 2.2.6 )
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
<<
<<
<<
300.000
<<
300.000<<
300.000
<<
<<
<<
<< CP <<
300.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 300.000
<< 300.000
300.000
300.000
<<
300.000
300.000 300.000
300.000
<<
CS
CP <<
300.000
CP
2020
2021
20195
RS
CS
12 MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDI INFRASTRUTTURALI DELLAMARINA( 2.2.2 )
725.848
725.848
857.604
725.848
725.848
<<
<<
<<
725.848
<<
725.848<<
857.604
131.756
<<
<<
<< CP <<
725.848<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 725.848
<< 725.848
725.848
725.848
131.756
857.604
725.848 725.848
725.848
<<
CS
CP <<
725.848
CP
2020
2021
201912
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/90
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
15 SOMME DESTINATE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NONCHE' ADATTIVITA' DI PROTEZIONE SOCIALE GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUIALL'ARTICOLO 2, COMMA 616 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244( 2.2.14 )
408.557
408.557
408.557
408.557
408.557
<<
<<
<<
408.557
<<
408.557<<
408.557
<<
<<
<<
<< CP <<
408.557<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 408.557
<< 408.557
408.557
408.557
<<
408.557
408.557 408.557
408.557
<<
CS
CP <<
408.557
CP
2020
2021
201915
4399 SPESE PER STUDI E ADDESTRAMENTO PERSONALE MILITARE( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
462.3431.207.9371.670.280
<< <<
<< <<
462.3431.207.9371.670.280
<< <<
1.207.9371.670.280
910.178910.178
<< << 910.178
<< << << << 910.178
910.178 910.178CSCP
CS 910.178<< 910.178<<
<< << 910.178 910.178
910.178 910.178<< CP <<
2020
2021
20194399
RS
CS
1 SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MILITARE E DELCORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE E DELLE FORZEARMATE. INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER ESERCITAZIONI, IVICOMPRESE LE SPESE PER TRASPORTO DI MEZZI E MATERIALI INOCCASIONE DI DETTE ESERCITAZIONI. SPESE PER CORSI DIISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO, DI SPECIALIZZAZIONEALL'INTERNO E ALL'ESTERO INCLUSI I RELATIVI COSTI ACCESSORI EDEVENTUALI SPESE SANITARIE. SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DIMILITARI STRANIERI.( 2.2.5 )
1.080.000
782.241
1.532.800
782.241
782.241
<<
<<
<<
782.241
<<
782.241<<
1.532.800
452.800
<<
<<
<< CP <<
782.241<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 782.241
<< 1.080.000
782.241
782.241
452.800
1.532.800
782.241 782.241
1.080.000
<<
CS
CP <<
782.241
CP
2020
2021
20191
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/91
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
3 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE,FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO, PERFEZIONAMENTO DELPERSONALE CIVILE E DELLA MAGISTRATURA MILITARE. SPESE PERLIBRI, PUBBLICAZIONI, MATERIALI, ATTREZZATURE E RELATIVAMANUTENZIONE OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LOSVOLGIMENTO DI DETTI CORSI. SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ACORSI TENUTI DA DITTE, ENTI ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIEINTERESSANTI IL PERSONALE DELLA DIFESA. SPESE PER ILFUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI AGGIORNAMENTO EPERFEZIONAMENTO PER IL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA. SPESEINERENTI LE PROCEDURE CONCORSUALI.( 2.2.5 )
32.297
32.297
35.476
32.297
32.297
<<
<<
<<
32.297
<<
32.297<<
35.476
3.179
<<
<<
<< CP <<
32.297<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 32.297
<< 32.297
32.297
32.297
3.179
35.476
32.297 32.297
32.297
<<
CS
CP <<
32.297
CP
2020
2021
20193
RS
CS
4 EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NEL QUADRO DELLE ATTIVITA'SVOLTE DALLA MARINA. SISTEMAZIONE E DOTAZIONE DI CAMPISPORTIVI E PALESTRE. SPESE PER ORGANIZZAZIONE,PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DI CONCORSI, GARE,MANIFESTAZIONI E CERIMONIE (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) INITALIA E ALL'ESTERO. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTISPECIALI ATLETI, CENTRI SPORTIVI DI F.A. E INTERFORZE. SPESE PERGLI ALLENATORI CIVILI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRIGIOVANILI, IVI COMPRESE QUELLE DI REFEZIONE, INSEGNAMENTO ESITEMAZIONE LOGISTICA.( 2.2.14 )
95.640
95.640
102.004
95.640
95.640
<<
<<
<<
95.640
<<
95.640<<
102.004
6.364
<<
<<
<< CP <<
95.640<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 95.640
<< 95.640
95.640
95.640
6.364
102.004
95.640 95.640
95.640
<<
CS
CP <<
95.640
CP
2020
2021
20194
4410 SPESE PER L'ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA( 2.1.1 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
33.140460.000493.140
<< <<
<< <<
33.140460.000493.140
<< <<
460.000493.140
460.000460.000
<< << 460.000
<< << << << 460.000
460.000 460.000CSCP
CS 460.000<< 460.000<<
<< << 460.000 460.000
460.000 460.000<< CP <<
2020
2021
20194410
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/92
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7698 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMAINFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTEINTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA( 21.1.6 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
26.070<<
26.070<< <<
<< <<
26.070<<
26.070<< <<
<< 26.070
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20197698
Formazione militare del personale delle forze marittime
<<
CPCS
<<
12.982.41512.982.415
<< CS
2.856.019
15.838.434
12.982.415
15.838.434<<
CSCP
12.982.415
12.982.415<<
12.982.415<<
12.982.415
<<
<<
<<
<<
<<
12.982.415
<<
12.982.415
12.982.415
<< <<
12.982.415
12.982.415
<< CP
12.982.4152.856.019RS
12.982.415
<<
<<
<<
15.838.434
12.982.4152020
2021
2019
4372 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
510.0001.550.0002.060.000
<< <<
<< <<
510.0001.550.0002.060.000
<< <<
1.550.0002.060.000
1.550.0001.550.000
<< << 1.550.000
<< << << << 1.550.000
1.550.000 1.550.000CSCP
CS 1.550.000<< 1.550.000<<
<< << 1.550.000 1.550.000
1.550.000 1.550.000<< CP <<
2020
2021
20194372
RS
CS
2 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEIFOTORIPRODUTTORI, ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS ETELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA,IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI,COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICOACCESSORIO.( 2.2.3 )
1.500.000
1.500.000
2.000.000
1.500.000
1.500.000
<<
<<
<<
1.500.000
<<
1.500.000<<
2.000.000
500.000
<<
<<
<< CP <<
1.500.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.500.000
<< 1.500.000
1.500.000
1.500.000
500.000
2.000.000
1.500.000 1.500.000
1.500.000
<<
CS
CP <<
1.500.000
CP
2020
2021
20192
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/93
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
6 SPESE DI PUBBLICITA', SPESE DI PROPAGANDA PER LA MARINA AMEZZO STAMPA, RADIO, TELEVISIONE O CINEMATOGRAFIA( 2.2.7 )
50.000
50.000
60.000
50.000
50.000
<<
<<
<<
50.000
<<
50.000<<
60.000
10.000
<<
<<
<< CP <<
50.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 50.000
<< 50.000
50.000
50.000
10.000
60.000
50.000 50.000
50.000
<<
CS
CP <<
50.000
CP
2020
2021
20196
4381 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTODEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTEPARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA( 2.2.2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 9.9969.996
<< <<
<< <<
<< 9.9969.996
<< <<
9.9969.996
9.9969.996
<< << 9.996
<< << << << 9.996
9.996 9.996CSCP
CS 9.996<< 9.996<<
<< << 9.996 9.996
9.996 9.996<< CP <<
2020
2021
20194381
4385 MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
618.3593.785.5484.403.907
<< <<
<< <<
618.3593.785.5484.403.907
<< <<
3.785.5484.403.907
3.785.5483.785.548
<< << 3.785.548
<< << << << 3.785.548
3.785.548 3.785.548CSCP
CS 3.785.548<< 3.785.548<<
<< << 3.785.548 3.785.548
3.785.548 3.785.548<< CP <<
2020
2021
20194385
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/94
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
2 SPESE PER MANTENIMENTO A NUMERO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI,APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI EMUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE EDOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI ISETTORI DELLA MARINA. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI,APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LAMETEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICAE CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZIMARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LASORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLIOBIETTIVI. SPESE PER EQUIPAGGIAMENTI E INDUMENTI SPECIALI.SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER LABONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PERPUBBLICAZIONI TECNICO - SCIENTIFICHE E LOGISTICHE. SPESE PERREPERTI E CIMELI STORICI DELLA MARINA. SPESE PERL'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE.( 2.2.2 )
52.207
52.207
60.549
52.207
52.207
<<
<<
<<
52.207
<<
52.207<<
60.549
8.342
<<
<<
<< CP <<
52.207<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 52.207
<< 52.207
52.207
52.207
8.342
60.549
52.207 52.207
52.207
<<
CS
CP <<
52.207
CP
2020
2021
20192
RS
CS
3 APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZE DELLA MARINA, DICOMBUSTIBILI LUBRIFICANTI, GRASSI E LIQUIDI SPECIALI PER GLIAEROMOBILI PER L' AUTOTRAZIONE E PER LA NAVIGAZIONE.COMBUSTIBILI PER CUCINA BAGNI E RISCALDAMENTO, PERLAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRUZIONE RIFIUTI, NONCHE' PERREFETTORI E MEZZI CAMPALI. SPESE PER LE RETI DI DISTRIBUZIONEED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI. SPESE ACCESSORIE.( 2.1.1 )
835.000
835.000
876.260
835.000
835.000
<<
<<
<<
835.000
<<
835.000<<
876.260
41.260
<<
<<
<< CP <<
835.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 835.000
<< 835.000
835.000
835.000
41.260
876.260
835.000 835.000
835.000
<<
CS
CP <<
835.000
CP
2020
2021
20193
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/95
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
4 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLETRASFORMAZIONI DELLE INFRASTRUTTURE, RELATIVI IMPIANTI EMATERIALI, COMUNQUE IN GESTIONE ALLA MARINA.ADEGUAMENTOSICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. REPERIMENTO IN COMMERCIO DIPARTI DI RICAMBIO PER COSTITUIRE SCORTE DI MAGAZZINO. SPESEDI ALLACCIAMENTO ALLE VARIE UTENZE. SPESE PER IMPIANTIPROVVISORI DI CAMPI E DI ALTRI APPRESTAMENTI TEMPORANEIANCHE PER CERIMONIE E PARATE MILITARI. SPESE DIFUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO. SPESE PERCOMPENSI A PRIVATI, PER RILEVAMENTI E PROGETTAZIONI( 2.2.2 )
1.000.000
1.000.000
1.350.000
1.000.000
1.000.000
<<
<<
<<
1.000.000
<<
1.000.000<<
1.350.000
350.000
<<
<<
<< CP <<
1.000.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.000.000
<< 1.000.000
1.000.000
1.000.000
350.000
1.350.000
1.000.000 1.000.000
1.000.000
<<
CS
CP <<
1.000.000
CP
2020
2021
20194
RS
CS
5 SPESE, PER LE ESIGENZE DELLA MARINA MILITARE, PER CURA EDASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRETTA E PER ILFUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI E STABILIMENTI DELSERVIZIO SANITARIO, NONCHE' PER PROFILASSI PER ENTI E CORPI.SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE.( 2.2.6 )
175.000
175.000
175.000
175.000
175.000
<<
<<
<<
175.000
<<
175.000<<
175.000
<<
<<
<<
<< CP <<
175.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 175.000
<< 175.000
175.000
175.000
<<
175.000
175.000 175.000
175.000
<<
CS
CP <<
175.000
CP
2020
2021
20195
RS
CS
6 SPESE GENERALI, D' UFFICIO, DI CANCELLERIA, POSTALI,TELEGRAFICHE E TELEFONICHE PER COMANDI, ENTI E CORPI E NAVIDELLA MARINA. SPESE PER LA PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE ERIPRODUZIONE DELLE DOTAZIONI CARTOGRAFICHE. SPESE PER ILSERVIZIO DI BARBERIA. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEIMATERIALI.( 2.1.1 )
120.000
120.000
144.000
120.000
120.000
<<
<<
<<
120.000
<<
120.000<<
144.000
24.000
<<
<<
<< CP <<
120.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 120.000
<< 120.000
120.000
120.000
24.000
144.000
120.000 120.000
120.000
<<
CS
CP <<
120.000
CP
2020
2021
20196
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/96
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
7 SPESE, PER LE ESIGENZE DELLA MARINA, PER SERVIZI TIPOGRAFICI,LITOGRAFICI E DI FOTORIPRODUZIONE. MACCHINE DA SCRIVERE EDA CALCOLO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE,DUPLICATORI E MATERIALI SPECIALI PER GLI UFFICI. MATERIALI DICONSUMO RELATIVI. SPESE PER L' ACQUISTO DI PUBBLICAZIONIFUORI COMMERCIO. SPESE PER PUBBLICAZIONI MILITARI. SPESE PERL' ANTINFORTUNISTICA.( 2.2.2 )
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
<<
<<
<<
90.000
<<
90.000<<
90.000
<<
<<
<<
<< CP <<
90.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 90.000
<< 90.000
90.000
90.000
<<
90.000
90.000 90.000
90.000
<<
CS
CP <<
90.000
CP
2020
2021
20197
RS
CS
8 ACQUISTO, MANTENIMENTO, CURA E ADDESTRAMENTO DIQUADRUPEDI PER LE ESIGENZE DELLA MARINA MILITARE, IVICOMPRESE LE SPESEPER CONDUZIONE AGRARIA, PARACINTATI ERICOVERI. ONORARI AI VETERINARI CIVILI. PREMI PER ALLEVAMENTOE PRODUZIONE .NONCHE' SPESE PER RIVISTA E PRECETTAZIONEQUADRUPEDI. ATTREZZATURE E MATERIE PRIME PER I LABORATORIDEL SERVIZIO VETERINARIO.ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ACARATTERE TECNICO- SCIENTIFICO. SPESE PER IL SERVIZIOVETERINARIO.( 2.1.1 )
23.341
23.341
23.341
23.341
23.341
<<
<<
<<
23.341
<<
23.341<<
23.341
<<
<<
<<
<< CP <<
23.341<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 23.341
<< 23.341
23.341
23.341
<<
23.341
23.341 23.341
23.341
<<
CS
CP <<
23.341
CP
2020
2021
20198
RS
CS
9 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA EDADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DELLA MARINA, DICASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA,ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DISERVIZIO. ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIORELIGIOSO.SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE. RIPARAZIONE EMANUTENZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI- MATERIALI PER CONFEZIONE, RIPARAZIONE TENDE, TELONI EVELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PERL'ANTINFORTUNISTICA. COMPENSI PER ALLOGGI FORNITI DA COMUNIO TEMPORANEAMENTE DA PRIVATI A TRUPPE.( 2.2.2 )
180.000
180.000
197.320
180.000
180.000
<<
<<
<<
180.000
<<
180.000<<
197.320
17.320
<<
<<
<< CP <<
180.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 180.000
<< 180.000
180.000
180.000
17.320
197.320
180.000 180.000
180.000
<<
CS
CP <<
180.000
CP
2020
2021
20199
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/97
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
11 ACQUISTO PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI,REPARTI ED UNITA' DI: CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER ILSERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA,DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI EPARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO - SPESE PER CORPIMUSICALI E FANFARE. ACQUISIZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DICOMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE TENDE,TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PERMAGAZZINI, STABILIMENTI E LABORATORI DI COMMISSARIATO,COMPRESE QUELLE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MACCHINARI EDATTREZZATURE.( 2.1.1 )
110.000
110.000
131.300
110.000
110.000
<<
<<
<<
110.000
<<
110.000<<
131.300
21.300
<<
<<
<< CP <<
110.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 110.000
<< 110.000
110.000
110.000
21.300
131.300
110.000 110.000
110.000
<<
CS
CP <<
110.000
CP
2020
2021
201911
RS
CS
12 MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDI INFRASTRUTTURALI DELLAMARINA( 2.2.2 )
300.000
300.000
360.000
300.000
300.000
<<
<<
<<
300.000
<<
300.000<<
360.000
60.000
<<
<<
<< CP <<
300.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 300.000
<< 300.000
300.000
300.000
60.000
360.000
300.000 300.000
300.000
<<
CS
CP <<
300.000
CP
2020
2021
201912
RS
CS
13 SOMME DESTINATE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NONCHE' ADATTIVITA' DI PROTEZIONE SOCIALE GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUIALL'ARTICOLO 2, COMMA 616 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244( 2.2.14 )
900.000
900.000
996.137
900.000
900.000
<<
<<
<<
900.000
<<
900.000<<
996.137
96.137
<<
<<
<< CP <<
900.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 900.000
<< 900.000
900.000
900.000
96.137
996.137
900.000 900.000
900.000
<<
CS
CP <<
900.000
CP
2020
2021
201913
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/98
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
4400 SPESE PER STUDI E ADDESTRAMENTO PERSONALE MILITARE( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
1.700.0007.590.4619.290.461
<< <<
<< <<
1.700.0007.590.4619.290.461
<< <<
7.590.4619.290.461
7.590.4617.590.461
<< << 7.590.461
<< << << << 7.590.461
7.590.461 7.590.461CSCP
CS 7.590.461<< 7.590.461<<
<< << 7.590.461 7.590.461
7.590.461 7.590.461<< CP <<
2020
2021
20194400
RS
CS
1 SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MILITARE E DELCORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE E DELLE FORZEARMATE. INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER ESERCITAZIONI, IVICOMPRESE LE SPESE PER TRASPORTO DI MEZZI E MATERIALI INOCCASIONE DI DETTE ESERCITAZIONI. SPESE PER CORSI DIISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO, DI SPECIALIZZAZIONEALL'INTERNO E ALL'ESTERO INCLUSI I RELATIVI COSTI ACCESSORI EDEVENTUALI SPESE SANITARIE. SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DIMILITARI STRANIERI.( 2.2.5 )
3.000.000
3.000.000
3.900.000
3.000.000
3.000.000
<<
<<
<<
3.000.000
<<
3.000.000<<
3.900.000
900.000
<<
<<
<< CP <<
3.000.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 3.000.000
<< 3.000.000
3.000.000
3.000.000
900.000
3.900.000
3.000.000 3.000.000
3.000.000
<<
CS
CP <<
3.000.000
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 SPESE PER ISTITUTI, ACCADEMIE, SCUOLE, CENTRI DI SELEZIONE ERECLUTAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO RECLUTE.ATTREZZATURE DIDATTICHE. INDENNITA' DI INSEGNAMENTO EDALTRI COMPENSI . CONTRIBUTI SCOLASTICI. GITE, CROCIERE ECAMPAGNE DEGLI ALLIEVI. SPESE PER CAMPI, MANOVRE,ESERCITAZIONI COLLETTIVE E DI CAMPAGNA PER LE NAVI. SPESERELATIVE A RAPPORTI UFFICIALI CON SOGGETTI ESTERNIALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA.( 2.2.5 )
4.574.960
4.574.960
5.374.960
4.574.960
4.574.960
<<
<<
<<
4.574.960
<<
4.574.960<<
5.374.960
800.000
<<
<<
<< CP <<
4.574.960<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 4.574.960
<< 4.574.960
4.574.960
4.574.960
800.000
5.374.960
4.574.960 4.574.960
4.574.960
<<
CS
CP <<
4.574.960
CP
2020
2021
20192
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/99
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
3 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE,FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO, PERFEZIONAMENTO DELPERSONALE CIVILE E DELLA MAGISTRATURA MILITARE. SPESE PERLIBRI, PUBBLICAZIONI, MATERIALI, ATTREZZATURE E RELATIVAMANUTENZIONE OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LOSVOLGIMENTO DI DETTI CORSI. SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ACORSI TENUTI DA DITTE, ENTI ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIEINTERESSANTI IL PERSONALE DELLA DIFESA. SPESE PER ILFUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI AGGIORNAMENTO EPERFEZIONAMENTO PER IL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA. SPESEINERENTI LE PROCEDURE CONCORSUALI.( 2.2.5 )
12.501
12.501
12.501
12.501
12.501
<<
<<
<<
12.501
<<
12.501<<
12.501
<<
<<
<<
<< CP <<
12.501<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 12.501
<< 12.501
12.501
12.501
<<
12.501
12.501 12.501
12.501
<<
CS
CP <<
12.501
CP
2020
2021
20193
RS
CS
4 EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NEL QUADRO DELLE ATTIVITA'SVOLTE DALLA MARINA. SISTEMAZIONE E DOTAZIONE DI CAMPISPORTIVI E PALESTRE. SPESE PER ORGANIZZAZIONE,PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DI CONCORSI, GARE,MANIFESTAZIONI E CERIMONIE (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) INITALIA E ALL'ESTERO. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTISPECIALI ATLETI, CENTRI SPORTIVI DI F.A. E INTERFORZE. SPESE PERGLI ALLENATORI CIVILI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRIGIOVANILI, IVI COMPRESE QUELLE DI REFEZIONE, INSEGNAMENTO ESITEMAZIONE LOGISTICA.( 2.2.14 )
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
<<
<<
<<
3.000
<<
3.000<<
3.000
<<
<<
<<
<< CP <<
3.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 3.000
<< 3.000
3.000
3.000
<<
3.000
3.000 3.000
3.000
<<
CS
CP <<
3.000
CP
2020
2021
20194
7699 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMAINFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTEINTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA( 21.1.6 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
27.66046.41074.070
<< <<
<< <<
27.66046.41074.070
<< <<
46.41074.070
46.41046.410
<< << 46.410
<< << << << 46.410
46.410 46.410CSCP
CS 46.410<< 46.410<<
<< << 46.410 46.410
46.410 46.410<< CP <<
2020
2021
20197699
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/100
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime
<<
CPCS
<<
128.881.269128.881.269
<< CS
12.208.363
141.089.632
128.881.269
141.089.632<<
CSCP
128.881.269
128.881.269<<
128.881.269<<
128.881.269
<<
<<
<<
<<
<<
128.881.269
<<
128.881.269
128.881.269
<< <<
128.881.269
128.881.269
<< CP
128.881.26912.208.363RS
128.881.269
<<
<<
<<
141.089.632
128.881.2692020
2021
2019
4341 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
499.1937.506.9858.006.178
<< <<
<< <<
499.1937.506.9858.006.178
<< <<
7.506.9858.006.178
7.506.9857.506.985
<< << 7.506.985
<< << << << 7.506.985
7.506.985 7.506.985CSCP
CS 7.506.985<< 7.506.985<<
<< << 7.506.985 7.506.985
7.506.985 7.506.985<< CP <<
2020
2021
20194341
RS
CS
2 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEIFOTORIPRODUTTORI, ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS ETELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA,IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI,COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICOACCESSORIO.( 2.2.3 )
6.302.681
6.302.681
6.602.681
6.302.681
6.302.681
<<
<<
<<
6.302.681
<<
6.302.681<<
6.602.681
300.000
<<
<<
<< CP <<
6.302.681<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 6.302.681
<< 6.302.681
6.302.681
6.302.681
300.000
6.602.681
6.302.681 6.302.681
6.302.681
<<
CS
CP <<
6.302.681
CP
2020
2021
20192
RS
CS
6 SPESE DI PUBBLICITA', SPESE DI PROPAGANDA PER LA MARINA AMEZZO STAMPA, RADIO, TELEVISIONE O CINEMATOGRAFIA( 2.2.7 )
150.000
150.000
165.000
150.000
150.000
<<
<<
<<
150.000
<<
150.000<<
165.000
15.000
<<
<<
<< CP <<
150.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 150.000
<< 150.000
150.000
150.000
15.000
165.000
150.000 150.000
150.000
<<
CS
CP <<
150.000
CP
2020
2021
20196
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/101
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
13 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTIURBANI. SPESE PER I SERVIZI DI NETTEZZA URBANA NONMUNICIPALIZZATI. SPESE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEIRIFIUTI PROVENIENTI DALLE AREE INTERNE ALLE INFRASTRUTTUREMILITARI. SPESE PER LA RACCOLTA, IL TRATTAMENTO E LOSMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI, COMPRESIQUELLI OSPEDALIERI( 2.2.2 )
1.054.304
1.054.304
1.238.497
1.054.304
1.054.304
<<
<<
<<
1.054.304
<<
1.054.304<<
1.238.497
184.193
<<
<<
<< CP <<
1.054.304<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.054.304
<< 1.054.304
1.054.304
1.054.304
184.193
1.238.497
1.054.304 1.054.304
1.054.304
<<
CS
CP <<
1.054.304
CP
2020
2021
201913
4344 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI.RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.( 12.2.3 ) ( 2.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
14.513120.000134.513
<< <<
<< <<
14.513120.000134.513
<< <<
120.000134.513
120.000120.000
<< << 120.000
<< << << << 120.000
120.000 120.000CSCP
CS 120.000<< 120.000<<
<< << 120.000 120.000
120.000 120.000<< CP <<
2020
2021
20194344
4345 ANTICIPAZIONI AGLI ENTI, ISTITUTI, STABILIMENTI ED AGLI ALTRIORGANISMI DELLA MARINA MILITARE PER PROVVEDERE ALLEMOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA ED ALLE SPECIALI ESIGENZEPREVISTE DAL REGOLAMENTO( 10.3.1 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 56.000.00056.000.000
<< <<
<< <<
<< 56.000.00056.000.000
<< <<
56.000.00056.000.000
56.000.00056.000.000
<< << 56.000.000
<< << << << 56.000.000
56.000.000 56.000.000CSCP
CS 56.000.000<< 56.000.000<<
<< << 56.000.000 56.000.000
56.000.000 56.000.000<< CP <<
2020
2021
2019>>
4382 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTODEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTEPARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA( 2.2.2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 60.45360.453
<< <<
<< <<
<< 60.45360.453
<< <<
60.45360.453
60.45360.453
<< << 60.453
<< << << << 60.453
60.453 60.453CSCP
CS 60.453<< 60.453<<
<< << 60.453 60.453
60.453 60.453<< CP <<
2020
2021
20194382
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/102
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
4386 MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
7.295.55920.460.83727.756.396
<< <<
<< <<
7.295.55920.460.83727.756.396
<< <<
20.460.83727.756.396
20.460.83720.460.837
<< << 20.460.837
<< << << << 20.460.837
20.460.837 20.460.837CSCP
CS 20.460.837<< 20.460.837<<
<< << 20.460.837 20.460.837
20.460.837 20.460.837<< CP <<
2020
2021
20194386
RS
CS
1 SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE,LA RIPARAZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DIMEZZI,SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI,EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEIRELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTIAL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELLA MARINA. NOLEGGIO DIMEZZI, ATTREZZATURE, MACCHINARI E MATERIALE VARIO. SPESEPER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LECOMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA,NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED ILCONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DELTRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA,L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. SPESE PER VESTIARIO,EQUIPAGGIAMENTO, INDUMENTI SPECIALI, BUFFETTERIE, MATERIALIED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA, DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO.SPESE PER L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SU AEROPORTI ESTERI. SPESEPER IL SERVIZIO DEI FARI, RADIOFARI E SEGNALAMENTI MARITTIMI ERELATIVE OFFICINE TECNICHE DI SERVIZIO. CANONI E FITTI DICIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI. SPESE PER LA BONIFICA E LAPREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PERL'ANTINFORTUNISTICA.( 2.2.2 )
1.801.055
1.801.055
2.092.389
1.801.055
1.801.055
<<
<<
<<
1.801.055
<<
1.801.055<<
2.092.389
291.334
<<
<<
<< CP <<
1.801.055<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.801.055
<< 1.801.055
1.801.055
1.801.055
291.334
2.092.389
1.801.055 1.801.055
1.801.055
<<
CS
CP <<
1.801.055
CP
2020
2021
20191
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/103
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
2 SPESE PER MANTENIMENTO A NUMERO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI,APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI EMUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE EDOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI ISETTORI DELLA MARINA. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI,APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LAMETEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICAE CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZIMARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LASORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLIOBIETTIVI. SPESE PER EQUIPAGGIAMENTI E INDUMENTI SPECIALI.SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER LABONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PERPUBBLICAZIONI TECNICO - SCIENTIFICHE E LOGISTICHE. SPESE PERREPERTI E CIMELI STORICI DELLA MARINA. SPESE PERL'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE.( 2.2.2 )
551.500
551.500
959.483
551.500
551.500
<<
<<
<<
551.500
<<
551.500<<
959.483
407.983
<<
<<
<< CP <<
551.500<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 551.500
<< 551.500
551.500
551.500
407.983
959.483
551.500 551.500
551.500
<<
CS
CP <<
551.500
CP
2020
2021
20192
RS
CS
3 APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZE DELLA MARINA, DICOMBUSTIBILI LUBRIFICANTI, GRASSI E LIQUIDI SPECIALI PER GLIAEROMOBILI PER L' AUTOTRAZIONE E PER LA NAVIGAZIONE.COMBUSTIBILI PER CUCINA BAGNI E RISCALDAMENTO, PERLAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRUZIONE RIFIUTI, NONCHE' PERREFETTORI E MEZZI CAMPALI. SPESE PER LE RETI DI DISTRIBUZIONEED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI. SPESE ACCESSORIE.( 2.1.1 )
3.250.000
3.250.000
3.271.655
3.250.000
3.250.000
<<
<<
<<
3.250.000
<<
3.250.000<<
3.271.655
21.655
<<
<<
<< CP <<
3.250.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 3.250.000
<< 3.250.000
3.250.000
3.250.000
21.655
3.271.655
3.250.000 3.250.000
3.250.000
<<
CS
CP <<
3.250.000
CP
2020
2021
20193
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/104
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
4 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLETRASFORMAZIONI DELLE INFRASTRUTTURE, RELATIVI IMPIANTI EMATERIALI, COMUNQUE IN GESTIONE ALLA MARINA.ADEGUAMENTOSICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. REPERIMENTO IN COMMERCIO DIPARTI DI RICAMBIO PER COSTITUIRE SCORTE DI MAGAZZINO. SPESEDI ALLACCIAMENTO ALLE VARIE UTENZE. SPESE PER IMPIANTIPROVVISORI DI CAMPI E DI ALTRI APPRESTAMENTI TEMPORANEIANCHE PER CERIMONIE E PARATE MILITARI. SPESE DIFUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO. SPESE PERCOMPENSI A PRIVATI, PER RILEVAMENTI E PROGETTAZIONI( 2.2.2 )
4.482.734
4.482.734
5.482.734
4.482.734
4.482.734
<<
<<
<<
4.482.734
<<
4.482.734<<
5.482.734
1.000.000
<<
<<
<< CP <<
4.482.734<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 4.482.734
<< 4.482.734
4.482.734
4.482.734
1.000.000
5.482.734
4.482.734 4.482.734
4.482.734
<<
CS
CP <<
4.482.734
CP
2020
2021
20194
RS
CS
5 SPESE, PER LE ESIGENZE DELLA MARINA MILITARE, PER CURA EDASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRETTA E PER ILFUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI E STABILIMENTI DELSERVIZIO SANITARIO, NONCHE' PER PROFILASSI PER ENTI E CORPI.SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE.( 2.2.6 )
863.000
863.000
863.000
863.000
863.000
<<
<<
<<
863.000
<<
863.000<<
863.000
<<
<<
<<
<< CP <<
863.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 863.000
<< 863.000
863.000
863.000
<<
863.000
863.000 863.000
863.000
<<
CS
CP <<
863.000
CP
2020
2021
20195
RS
CS
6 SPESE GENERALI, D' UFFICIO, DI CANCELLERIA, POSTALI,TELEGRAFICHE E TELEFONICHE PER COMANDI, ENTI E CORPI E NAVIDELLA MARINA. SPESE PER LA PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE ERIPRODUZIONE DELLE DOTAZIONI CARTOGRAFICHE. SPESE PER ILSERVIZIO DI BARBERIA. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEIMATERIALI.( 2.1.1 )
490.000
490.000
561.800
490.000
490.000
<<
<<
<<
490.000
<<
490.000<<
561.800
71.800
<<
<<
<< CP <<
490.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 490.000
<< 490.000
490.000
490.000
71.800
561.800
490.000 490.000
490.000
<<
CS
CP <<
490.000
CP
2020
2021
20196
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/105
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
7 SPESE, PER LE ESIGENZE DELLA MARINA, PER SERVIZI TIPOGRAFICI,LITOGRAFICI E DI FOTORIPRODUZIONE. MACCHINE DA SCRIVERE EDA CALCOLO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE,DUPLICATORI E MATERIALI SPECIALI PER GLI UFFICI. MATERIALI DICONSUMO RELATIVI. SPESE PER L' ACQUISTO DI PUBBLICAZIONIFUORI COMMERCIO. SPESE PER PUBBLICAZIONI MILITARI. SPESE PERL' ANTINFORTUNISTICA.( 2.2.2 )
450.000
450.000
466.340
450.000
450.000
<<
<<
<<
450.000
<<
450.000<<
466.340
16.340
<<
<<
<< CP <<
450.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 450.000
<< 450.000
450.000
450.000
16.340
466.340
450.000 450.000
450.000
<<
CS
CP <<
450.000
CP
2020
2021
20197
RS
CS
8 ACQUISTO, MANTENIMENTO, CURA E ADDESTRAMENTO DIQUADRUPEDI PER LE ESIGENZE DELLA MARINA MILITARE, IVICOMPRESE LE SPESEPER CONDUZIONE AGRARIA, PARACINTATI ERICOVERI. ONORARI AI VETERINARI CIVILI. PREMI PER ALLEVAMENTOE PRODUZIONE .NONCHE' SPESE PER RIVISTA E PRECETTAZIONEQUADRUPEDI. ATTREZZATURE E MATERIE PRIME PER I LABORATORIDEL SERVIZIO VETERINARIO.ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ACARATTERE TECNICO- SCIENTIFICO. SPESE PER IL SERVIZIOVETERINARIO.( 2.1.1 )
28.500
28.500
28.500
28.500
28.500
<<
<<
<<
28.500
<<
28.500<<
28.500
<<
<<
<<
<< CP <<
28.500<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 28.500
<< 28.500
28.500
28.500
<<
28.500
28.500 28.500
28.500
<<
CS
CP <<
28.500
CP
2020
2021
20198
RS
CS
9 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA EDADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DELLA MARINA, DICASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA,ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DISERVIZIO. ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIORELIGIOSO.SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE. RIPARAZIONE EMANUTENZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI- MATERIALI PER CONFEZIONE, RIPARAZIONE TENDE, TELONI EVELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PERL'ANTINFORTUNISTICA. COMPENSI PER ALLOGGI FORNITI DA COMUNIO TEMPORANEAMENTE DA PRIVATI A TRUPPE.( 2.2.2 )
160.000
160.000
181.750
160.000
160.000
<<
<<
<<
160.000
<<
160.000<<
181.750
21.750
<<
<<
<< CP <<
160.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 160.000
<< 160.000
160.000
160.000
21.750
181.750
160.000 160.000
160.000
<<
CS
CP <<
160.000
CP
2020
2021
20199
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/106
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
10 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZA DI VITA EDADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLEINFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE DI:VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO; INDUMENTI SPECIALI; BUFFETTERIE;MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA; DIVISE E INDUMENTIDILAVORO PER IL PERSONALE CIVILE. SPESE PER LA CODIFICAZIONEDEI MATERIALI. SPESE PER L'IGIENE DEL PERSONALE.( 2.1.1 )
5.324.587
5.324.587
10.598.128
5.324.587
5.324.587
<<
<<
<<
5.324.587
<<
5.324.587<<
10.598.128
5.273.541
<<
<<
<< CP <<
5.324.587<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 5.324.587
<< 5.324.587
5.324.587
5.324.587
5.273.541
10.598.128
5.324.587 5.324.587
5.324.587
<<
CS
CP <<
5.324.587
CP
2020
2021
201910
RS
CS
11 ACQUISTO PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI,REPARTI ED UNITA' DI: CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER ILSERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA,DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI EPARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO - SPESE PER CORPIMUSICALI E FANFARE. ACQUISIZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DICOMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE TENDE,TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PERMAGAZZINI, STABILIMENTI E LABORATORI DI COMMISSARIATO,COMPRESE QUELLE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MACCHINARI EDATTREZZATURE.( 2.1.1 )
550.000
550.000
659.000
550.000
550.000
<<
<<
<<
550.000
<<
550.000<<
659.000
109.000
<<
<<
<< CP <<
550.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 550.000
<< 550.000
550.000
550.000
109.000
659.000
550.000 550.000
550.000
<<
CS
CP <<
550.000
CP
2020
2021
201911
RS
CS
12 MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDI INFRASTRUTTURALI DELLAMARINA( 2.2.2 )
1.509.461
1.509.461
1.591.617
1.509.461
1.509.461
<<
<<
<<
1.509.461
<<
1.509.461<<
1.591.617
82.156
<<
<<
<< CP <<
1.509.461<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.509.461
<< 1.509.461
1.509.461
1.509.461
82.156
1.591.617
1.509.461 1.509.461
1.509.461
<<
CS
CP <<
1.509.461
CP
2020
2021
201912
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/107
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
13 SOMME DESTINATE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NONCHE' ADATTIVITA' DI PROTEZIONE SOCIALE GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUIALL'ARTICOLO 2, COMMA 616 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244( 2.2.14 )
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
<<
<<
<<
1.000.000
<<
1.000.000<<
1.000.000
<<
<<
<<
<< CP <<
1.000.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.000.000
<< 1.000.000
1.000.000
1.000.000
<<
1.000.000
1.000.000 1.000.000
1.000.000
<<
CS
CP <<
1.000.000
CP
2020
2021
201913
4392 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO DI VIVERI PER ESIGENZE DIVITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPODELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE TRE FORZEARMATE; SPESE PER ASSEGNI VITTO E PER BUONI PASTO - SPESEPER LA PREPARAZIONE DEL VITTO( 1.2.4 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
4.010.91844.116.09948.127.017
<< <<
<< <<
4.010.91844.116.09948.127.017
<< <<
44.116.09948.127.017
44.116.09944.116.099
<< << 44.116.099
<< << << << 44.116.099
44.116.099 44.116.099CSCP
CS 44.116.099<< 44.116.099<<
<< << 44.116.099 44.116.099
44.116.099 44.116.099<< CP <<
2020
2021
20194392
4401 SPESE PER STUDI E ADDESTRAMENTO PERSONALE MILITARE( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
8.00040.00048.000
<< <<
<< <<
8.00040.00048.000
<< <<
40.00048.000
40.00040.000
<< << 40.000
<< << << << 40.000
40.000 40.000CSCP
CS 40.000<< 40.000<<
<< << 40.000 40.000
40.000 40.000<< CP <<
2020
2021
20194401
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/108
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
3 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE,FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO, PERFEZIONAMENTO DELPERSONALE CIVILE E DELLA MAGISTRATURA MILITARE. SPESE PERLIBRI, PUBBLICAZIONI, MATERIALI, ATTREZZATURE E RELATIVAMANUTENZIONE OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LOSVOLGIMENTO DI DETTI CORSI. SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ACORSI TENUTI DA DITTE, ENTI ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIEINTERESSANTI IL PERSONALE DELLA DIFESA. SPESE PER ILFUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI AGGIORNAMENTO EPERFEZIONAMENTO PER IL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA. SPESEINERENTI LE PROCEDURE CONCORSUALI.( 2.2.5 )
40.000
40.000
48.000
40.000
40.000
<<
<<
<<
40.000
<<
40.000<<
48.000
8.000
<<
<<
<< CP <<
40.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 40.000
<< 40.000
40.000
40.000
8.000
48.000
40.000 40.000
40.000
<<
CS
CP <<
40.000
CP
2020
2021
20193
4405 SOMMA OCCORRENTE PER LA PROVVISTA DI ACQUA E ILRIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI. SPESE PER LAMANUTENZIONE, LAVORI NAVIGLIO, MATERIALI, CARBOLUBRIFICANTI,CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RIFORNIMENTOIDRICO DELLE ISOLE MINORI( 2.2.2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 38.30238.302
<< <<
<< <<
<< 38.30238.302
<< <<
38.30238.302
38.30238.302
<< << 38.302
<< << << << 38.302
38.302 38.302CSCP
CS 38.302<< 38.302<<
<< << 38.302 38.302
38.302 38.302<< CP <<
2020
2021
20194405
7700 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMAINFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTEINTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA( 21.1.6 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
114.582272.995387.577
<< <<
<< <<
114.582272.995387.577
<< <<
272.995387.577
272.995272.995
<< << 272.995
<< << << << 272.995
272.995 272.995CSCP
CS 272.995<< 272.995<<
<< << 272.995 272.995
272.995 272.995<< CP <<
2020
2021
20197700
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/109
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
7702 SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE,L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LAMANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI E DEI MATERIALINONCHE' DELLE INFRASTRUTTURE DEGLI STABILIMENTI DI LAVORO EDEI CENTRI TECNICI DELLA MARINA MILITARE, DEI CENTRI DIMUNIZIONAMENTO E DEI FARI E SEGNALAMENTI MARITTIMI. SPESEPER STUDI, ESPERIENZE, RICERCHE E SVILUPPO E SPESE PERL'ANTINFORTUNISTICA( 21.1.7 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
265.598265.598531.196
<< <<
<< <<
265.598265.598531.196
<< <<
265.598531.196
265.598265.598
<< << 265.598
<< << << << 265.598
265.598 265.598CSCP
CS 265.598<< 265.598<<
<< << 265.598 265.598
265.598 265.598<< CP <<
2020
2021
20197702
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Repartidelle forze marittime per le missioni internazionali
<<
CPCS
<<
<< <<
<< CS
25.500.196
25.500.196
<<
25.500.196<<
CSCP
<<
<< <<
<< <<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
<<
<<
<< CP
<< 25.500.196RS
<<
<<
<<
<<
25.500.196
<< 2020
2021
2019
1190 SPESE GENERALI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZICONNESSE ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI( 2 ) ( 2.5.1 )
RS
CSCP
25.500.196<< 25.500.196
<< <<
<< <<
25.500.196<< 25.500.196
<< <<
<< 25.500.196
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20191190
RS
CS
1 SPESE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, RIVISTE,CONFERENZE E CERIMONIE A CARATTERE MILITARE( 2.2.7 )
<<
<<
16.458
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
16.458
16.458
<<
<<
<< CP <<
<< <<
CS
<<
<<
<<
<<
<< <<
<< <<
<<
<<
16.458
16.458
<< <<
<<
<<
CS
CP <<
<<
CP
2020
2021
20191
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/110
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
2 SPESE PER ISTITUTI DI ISTRUZIONE E PER I CENTRI DI SELEZIONE ERECLUTAMENTO, ATTREZZATURE DIDATTICHE, INDENNITA' E SPESEDI VIAGGIO PER FINALITA' ADDESTRATIVE E DI FORMAZIONE. SPESEPER SCUOLE CAMPI, MANOVRE, ESERCITAZIONI COLLETTIVE E DICAMPAGNA PER LE NAVI. SPESE PER STUDI, ESPERIENZE EPUBBLICAZIONI E LAVORI GEOTOPOCARTOGRAFICI E DI CAMPAGNA.SPESE RELATIVE A RAPPORTI UFFICIALI CON SOGGETTI ESTERNIALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA( 2.2.5 )
<<
<<
3.290.236
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
3.290.236
3.290.236
<<
<<
<< CP <<
<< <<
CS
<<
<<
<<
<<
<< <<
<< <<
<<
<<
3.290.236
3.290.236
<< <<
<<
<<
CS
CP <<
<<
CP
2020
2021
20192
RS
CS
3 SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE( 2.2.13 ) <<
<<
1.298.040
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
1.298.040
1.298.040
<<
<<
<< CP <<
<< <<
CS
<<
<<
<<
<<
<< <<
<< <<
<<
<<
1.298.040
1.298.040
<< <<
<<
<<
CS
CP <<
<<
CP
2020
2021
20193
RS
CS
4 SPESE PER IL BENESSERE DEL PERSONALE, SPESE PER L'IGIENE, LAPROFILASSI, LA CURA E L'ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA EINDIRETTA( 2.2.6 )
<<
<<
110.000
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
110.000
110.000
<<
<<
<< CP <<
<< <<
CS
<<
<<
<<
<<
<< <<
<< <<
<<
<<
110.000
110.000
<< <<
<<
<<
CS
CP <<
<<
CP
2020
2021
20194
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/111
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
5 SPESE GENERALI DI UFFICIO, POSTALI DI FUNZIONAMENTO, PERCANONI E SMALTIMENTO DI RIFIUTI; SPESE PER ASSICURAZIONI,TRASPORTO, MANOVALANZA, PEDAGGI, ATTERRAGGIO E NOLEGGIOMEZZI( 2.2.4 )
<<
<<
339.687
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
339.687
339.687
<<
<<
<< CP <<
<< <<
CS
<<
<<
<<
<<
<< <<
<< <<
<<
<<
339.687
339.687
<< <<
<<
<<
CS
CP <<
<<
CP
2020
2021
20195
RS
CS
6 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E FITTI DELLEINFRASTRUTTURE( 2.2.2 )
<<
<<
515.758
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
515.758
515.758
<<
<<
<< CP <<
<< <<
CS
<<
<<
<<
<<
<< <<
<< <<
<<
<<
515.758
515.758
<< <<
<<
<<
CS
CP <<
<<
CP
2020
2021
20196
RS
CS
7 SPESE PER LA MANUTENZIONE, LA GESTIONE, LA TRASFORMAZIONE,LA CONSERVAZIONE, LA RIPARAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DIMEZZI, MATERIALI, PIATTAFORME, ARMI E SISTEMI D'ARMA,MUNIZIONI, ATTREZZATURE, EQUIPAGGIAMENTO, VESTIARIO ECASERMAGGIO, IMPIANTI, APPARATI RADIO, APPARECCHIATURE EMEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRAELETTRONICA, SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA,ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI, CANONI TELEFONICI E FITTI DICIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI; SPESE PER IL MANTENIMENTOLA CURA E LA CONDUZIONE DEI QUADRUPEDI( 2.2.2 )
<<
<<
16.004.917
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
16.004.917
16.004.917
<<
<<
<< CP <<
<< <<
CS
<<
<<
<<
<<
<< <<
<< <<
<<
<<
16.004.917
16.004.917
<< <<
<<
<<
CS
CP <<
<<
CP
2020
2021
20197
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/112
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
8 SPESE PER ACQUISTO E MANTENIMENTO A NUMERO DI MATERIALI DICASERMAGGIO, APPARECCHIATURE, APPARATI RADIO, MUNIZIONI,EQUIPAGGIAMENTO, VESTIARIO, ATTREZZATURE, COMBUSTIBILI,CARBOLUBRIFICANTI E MATERIALE VARIO PER ESIGENZE DI VITA,ANTINFORTUNISTICA E SICUREZZA DELLE UNITA'( 2.1.3 )
<<
<<
3.433.021
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
3.433.021
3.433.021
<<
<<
<< CP <<
<< <<
CS
<<
<<
<<
<<
<< <<
<< <<
<<
<<
3.433.021
3.433.021
<< <<
<<
<<
CS
CP <<
<<
CP
2020
2021
20198
RS
CS
9 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE, IL FUNZIONAMENTODEL SISTEMA INFORMATIVO( 2.2.2 )
<<
<<
492.079
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
492.079
492.079
<<
<<
<< CP <<
<< <<
CS
<<
<<
<<
<<
<< <<
<< <<
<<
<<
492.079
492.079
<< <<
<<
<<
CS
CP <<
<<
CP
2020
2021
20199
Gestione e assistenza del personale delle forze marittime
<<
CPCS
<<
12.365.71512.365.715
<< CS
73.300
12.439.015
12.365.715
12.439.015<<
CSCP
12.365.715
12.365.715<<
12.365.715<<
12.365.715
<<
<<
<<
<<
<<
12.365.715
<<
12.365.715
12.365.715
<< <<
12.365.715
12.365.715
<< CP
12.365.71573.300RS
12.365.715
<<
<<
<<
12.439.015
12.365.7152020
2021
2019
4373 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
73.08012.215.71512.288.795
<< <<
<< <<
73.08012.215.71512.288.795
<< <<
12.215.71512.288.795
12.215.71512.215.715
<< << 12.215.715
<< << << << 12.215.715
12.215.715 12.215.715CSCP
CS 12.215.715<< 12.215.715<<
<< << 12.215.715 12.215.715
12.215.715 12.215.715<< CP <<
2020
2021
20194373
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/113
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
8 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTIDI SEDE E PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE( 2.2.13 )
321.398
321.398
356.476
321.398
321.398
<<
<<
<<
321.398
<<
321.398<<
356.476
35.078
<<
<<
<< CP <<
321.398<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 321.398
<< 321.398
321.398
321.398
35.078
356.476
321.398 321.398
321.398
<<
CS
CP <<
321.398
CP
2020
2021
20198
RS
CS
9 INDENNITA' ED ALTRE SPESE CONNESSE AL TRASFERIMENTO DELPERSONALE MILITARE( 2.2.13 )
11.521.817
11.521.817
11.521.817
11.521.817
11.521.817
<<
<<
<<
11.521.817
<<
11.521.817<<
11.521.817
<<
<<
<<
<< CP <<
11.521.817<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 11.521.817
<< 11.521.817
11.521.817
11.521.817
<<
11.521.817
11.521.817 11.521.817
11.521.817
<<
CS
CP <<
11.521.817
CP
2020
2021
20199
RS
CS
10 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NELTERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE( 2.2.13 )
372.500
372.500
410.502
372.500
372.500
<<
<<
<<
372.500
<<
372.500<<
410.502
38.002
<<
<<
<< CP <<
372.500<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 372.500
<< 372.500
372.500
372.500
38.002
410.502
372.500 372.500
372.500
<<
CS
CP <<
372.500
CP
2020
2021
201910
4408 BENESSERE DEL PERSONALE :ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE,MATERIALI E SERVIZI PER ESIGENZE DI CARATTERE RICREATIVO,ATTREZZATURE E ARREDAMENTI DI CIRCOLI, ASILI NIDO, SALECONVEGNO, DI LETTURA, DI SCRITTURA E CINEMATOGRAFICHE;MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MATERIALI E DELLEATTREZZATURE( 2.1.1 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
220150.000150.220
<< <<
<< <<
220150.000150.220
<< <<
150.000150.220
150.000150.000
<< << 150.000
<< << << << 150.000
150.000 150.000CSCP
CS 150.000<< 150.000<<
<< << 150.000 150.000
150.000 150.000<< CP <<
2020
2021
20194408
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/114
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)1.4
<<
CPCS
<<
2.693.493.5922.693.493.592
<< CS
34.752.608
2.750.902.115
2.693.493.592
2.750.902.115<<
CSCP
2.700.055.068
2.693.493.592<<
2.716.151.168<<
2.700.055.068
<<
<<
<<
<<
<<
2.716.151.168
<<
2.700.055.068
2.693.493.592
<< <<
2.700.055.068
2.693.493.592
<< CP
2.716.151.16834.752.608RS
2.700.055.068
<<
<<
<<
2.750.902.115
2.700.055.068
2019
2020
2021
AERONAUTICA MILITARE
<<
CPCS
<<
2.693.493.5922.693.493.592
<< CS
34.752.608
2.750.902.115
2.693.493.592
2.750.902.115<<
CSCP
2.700.055.068
2.693.493.592<<
2.716.151.168<<
2.700.055.068
<<
<<
<<
<<
<<
2.716.151.168
<<
2.700.055.068
2.693.493.592
<< <<
2.700.055.068
2.693.493.592
<< CP
2.716.151.16834.752.608RS
2.700.055.068
<<
<<
<<
2.750.902.115
2.700.055.0682020
2021
2019
Spese di personale per il programma
<<
CPCS
<<
2.454.783.3382.454.783.338
<< CS
1.661
2.478.202.914
2.454.783.338
2.478.202.914<<
CSCP
2.459.901.014
2.454.783.338<<
2.478.202.914<<
2.459.901.014
<<
<<
<<
<<
<<
2.478.202.914
<<
2.459.901.014
2.454.783.338
<< <<
2.459.901.014
2.454.783.338
<< CP
2.478.202.9141.661RS
2.459.901.014
<<
<<
<<
2.478.202.914
2.459.901.0142020
2021
2019
4102 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI ACARICO DELL'AMMINISTRAZIONE( 1 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 130.000130.000
<< <<
<< <<
<< 130.000130.000
<< <<
130.000130.000
130.000130.000
<< << 130.000
<< << << << 130.000
130.000 130.000CSCP
CS 182.278<< 182.278<<
<< << 182.278 182.278
182.278 182.278<< CP <<
2020
2021
20194102
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/115
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
10 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO ALPERSONALE CIVILE( 1.2.1 )
130.000
182.278
130.000
182.278
130.000
<<
<<
<<
182.278
<<
182.278<<
130.000
<<
<<
<<
<< CP <<
130.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 130.000
<< 130.000
130.000
182.278
<<
130.000
130.000 130.000
130.000
<<
CS
CP <<
182.278
CP
2020
2021
201910
4461 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE MILITARE ALNETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE( 1 ) ( 2.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 2.199.000.7952.199.000.795
<< <<
<< <<
<< 2.199.000.7952.199.000.795
<< <<
2.199.000.7952.199.000.795
2.183.645.2332.183.645.233
<< << 2.183.645.233
<< << << << 2.183.645.233
2.183.645.233 2.183.645.233CSCP
CS 2.183.931.367<< 2.183.931.367<<
<< << 2.183.931.367 2.183.931.367
2.183.931.367 2.183.931.367<< CP <<
2020
2021
20194461
RS
CS
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE, COMPRENSIVIDEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
1.616.192.917
1.605.055.104
1.616.192.917
1.605.055.104
1.604.682.495
<<
<<
<<
1.605.055.104
<<
1.605.055.104<<
1.616.192.917
<<
<<
<<
<< CP <<
1.604.682.495<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.604.682.495
<< 1.616.192.917
1.604.682.495
1.605.055.104
<<
1.616.192.917
1.604.682.495 1.604.682.495
1.616.192.917
<<
CS
CP <<
1.605.055.104
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE( 1.3.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
476.083.211
472.498.949
476.083.211
472.498.949
472.585.424
<<
<<
<<
472.498.949
<<
472.498.949<<
476.083.211
<<
<<
<<
<< CP <<
472.585.424<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 472.585.424
<< 476.083.211
472.585.424
472.498.949
<<
476.083.211
472.585.424 472.585.424
476.083.211
<<
CS
CP <<
472.498.949
CP
2020
2021
20192
4461 LO STANZIAMENTO PROPOSTO TIENE CONTO DELLE VARIAZIONI APPORTATE IN APPLICAZIONE DEL DPR 15 MARZO 2018, N. 40 AFFERENTE IL RECEPIMENTO DELL´ACCORDO SINDACALE E DEL PROVVEDIMENTO DI CONCERTAZIONE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE PER IL TRIENNIO 2016-2018, DEL DPCM 21 MARZO 2018, ARTICOLO 2. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE, RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE FISSE, VEGGASI L´ALLEGATO N.10
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/116
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE MILITARE,COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DELLAVORATORE( 1.1.2 )
39.624.372
39.771.630
39.624.372
39.771.630
39.771.630
<<
<<
<<
39.771.630
<<
39.771.630<<
39.624.372
<<
<<
<<
<< CP <<
39.771.630<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 39.771.630
<< 39.624.372
39.771.630
39.771.630
<<
39.624.372
39.771.630 39.771.630
39.624.372
<<
CS
CP <<
39.771.630
CP
2020
2021
20193
RS
CS
4 FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI AL PERSONALEMILITARE COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI ACARICO DEL LAVORATORE( 1.1.3 )
8.495.688
8.495.688
8.495.688
8.495.688
8.495.688
<<
<<
<<
8.495.688
<<
8.495.688<<
8.495.688
<<
<<
<<
<< CP <<
8.495.688<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 8.495.688
<< 8.495.688
8.495.688
8.495.688
<<
8.495.688
8.495.688 8.495.688
8.495.688
<<
CS
CP <<
8.495.688
CP
2020
2021
20194
RS
CS
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE( 1.3.1 )
20.554.843
20.531.228
20.554.843
20.531.228
20.531.228
<<
<<
<<
20.531.228
<<
20.531.228<<
20.554.843
<<
<<
<<
<< CP <<
20.531.228<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 20.531.228
<< 20.554.843
20.531.228
20.531.228
<<
20.554.843
20.531.228 20.531.228
20.554.843
<<
CS
CP <<
20.531.228
CP
2020
2021
20195
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/117
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
6 INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DIMANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIONOTTURNO, SPECIALI INDENNITA' PER IL PERSONALE ADDETTO ALLABONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI, COMPENSO PER LE GIORNATE DIRIPOSO NON FRUITE, PAGAMENTO PER LICENZE NON POTUTEFRUIRE NEI CASI PREVISTI, PREMI DI FINE FERMA, PREMI PER ILDISINCENTIVO ALL'ESODO DEI PILOTI MILITARI, INDENNITA'SOPRASSOLDI E ALTRI EMOLUMENTI DI NATURA ACCESSORIACOMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DELLAVORATORE( 1.1.5 )
4.920.435
4.920.435
4.920.435
4.920.435
4.920.435
<<
<<
<<
4.920.435
<<
4.920.435<<
4.920.435
<<
<<
<<
<< CP <<
4.920.435<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 4.920.435
<< 4.920.435
4.920.435
4.920.435
<<
4.920.435
4.920.435 4.920.435
4.920.435
<<
CS
CP <<
4.920.435
CP
2020
2021
20196
RS
CS
8 COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA E IMPIEGO, COMPRENSIVODEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.5 )
32.658.333
32.658.333
32.658.333
32.658.333
32.658.333
<<
<<
<<
32.658.333
<<
32.658.333<<
32.658.333
<<
<<
<<
<< CP <<
32.658.333<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 32.658.333
<< 32.658.333
32.658.333
32.658.333
<<
32.658.333
32.658.333 32.658.333
32.658.333
<<
CS
CP <<
32.658.333
CP
2020
2021
20198
RS
CS
9 INDENNITA' ONNICOMPRENSIVA E ALTRE INDENNITA' ACCESSORIEDOVUTA AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE IMPEGNATO NEISERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI SENSIBILI DIPERLUSTRAZIONE E PATTUGLIAMENTO COMPRENSIVE DEGLI ONERIFISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.5 )
470.996
<<
470.996
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
470.996
<<
<<
<<
<< CP <<
<< <<
CS
<<
<<
<<
<<
<< <<
<< 470.996
<<
<<
<<
470.996
<< <<
470.996
<<
CS
CP <<
<<
CP
2020
2021
20199
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/118
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
4465 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE AL NETTODELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE( 1 ) ( 2.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 127.461.799127.461.799
<< <<
<< <<
<< 127.461.799127.461.799
<< <<
127.461.799127.461.799
125.659.570125.659.570
<< << 125.659.570
<< << << << 125.659.570
125.659.570 125.659.570CSCP
CS 120.511.533<< 120.511.533<<
<< << 120.511.533 120.511.533
120.511.533 120.511.533<< CP <<
2020
2021
20194465
RS
CS
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLIONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
98.389.092
92.445.725
98.389.092
92.445.725
96.409.885
<<
<<
<<
92.445.725
<<
92.445.725<<
98.389.092
<<
<<
<<
<< CP <<
96.409.885<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 96.409.885
<< 98.389.092
96.409.885
92.445.725
<<
98.389.092
96.409.885 96.409.885
98.389.092
<<
CS
CP <<
92.445.725
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE( 1.3.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
28.920.037
27.157.235
28.920.037
27.157.235
28.333.004
<<
<<
<<
27.157.235
<<
27.157.235<<
28.920.037
<<
<<
<<
<< CP <<
28.333.004<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 28.333.004
<< 28.920.037
28.333.004
27.157.235
<<
28.920.037
28.333.004 28.333.004
28.920.037
<<
CS
CP <<
27.157.235
CP
2020
2021
20192
RS
CS
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE,COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DELLAVORATORE( 1.1.2 )
122.923
122.923
122.923
122.923
122.923
<<
<<
<<
122.923
<<
122.923<<
122.923
<<
<<
<<
<< CP <<
122.923<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 122.923
<< 122.923
122.923
122.923
<<
122.923
122.923 122.923
122.923
<<
CS
CP <<
122.923
CP
2020
2021
20193
4465 LO STANZIAMENTO PROPOSTO TIENE CONTO DELLE VARIAZIONI APPORTATE IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI PER IL TRIENNIO 2016-2018, SOTTOSCRITTO IN DATA 12 FEBBRAIO 2018. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE, RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE FISSE, VEGGASI L´ALLEGATO N.11
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/119
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE( 1.3.1 )
29.747
29.747
29.747
29.747
29.747
<<
<<
<<
29.747
<<
29.747<<
29.747
<<
<<
<<
<< CP <<
29.747<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 29.747
<< 29.747
29.747
29.747
<<
29.747
29.747 29.747
29.747
<<
CS
CP <<
29.747
CP
2020
2021
20195
RS
CS
30 SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DAEFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALINON ESERCITATE( 1.1.1 )
<<
755.903
<<
755.903
764.011
<<
<<
<<
755.903
<<
755.903<<
<<
<<
<<
<<
<< CP <<
764.011<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 764.011
<< <<
764.011
755.903
<<
<<
764.011 764.011
<<
<<
CS
CP <<
755.903
CP
2020
2021
2019>>
4472 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE( 1.3.1 ) ( 2.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< 1.600.0001.600.000
<< <<
<< <<
<< 1.600.0001.600.000
<< <<
1.600.0001.600.000
1.600.0001.600.000
<< << 1.600.000
<< << << << 1.600.000
1.600.000 1.600.000CSCP
CS 1.600.000<< 1.600.000<<
<< << 1.600.000 1.600.000
1.600.000 1.600.000<< CP <<
2020
2021
20194472
4473 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALECIVILE( 3 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
1.6618.298.3898.298.389
<< <<
<< <<
1.6618.298.3898.298.389
<< <<
8.298.3898.298.389
8.130.1568.130.156
<< << 8.130.156
<< << << << 8.130.156
8.130.156 8.130.156CSCP
CS 7.793.203<< 7.793.203<<
<< << 7.793.203 7.793.203
7.793.203 7.793.203<< CP <<
2020
2021
20194473
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/120
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.( 3.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
8.287.941
7.782.755
8.287.941
7.782.755
8.119.708
<<
<<
<<
7.782.755
<<
7.782.755<<
8.287.941
<<
<<
<<
<< CP <<
8.119.708<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 8.119.708
<< 8.287.941
8.119.708
7.782.755
<<
8.287.941
8.119.708 8.119.708
8.287.941
<<
CS
CP <<
7.782.755
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.( 3.1.1 ) 10.448
10.448
10.448
10.448
10.448
<<
<<
<<
10.448
<<
10.448<<
10.448
1.661
<<
<<
<< CP <<
10.448<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 10.448
<< 10.448
10.448
10.448
1.661
10.448
10.448 10.448
10.448
<<
CS
CP <<
10.448
CP
2020
2021
20192
4474 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALEMILITARE( 3 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 139.141.931139.141.931
<< <<
<< <<
<< 139.141.931139.141.931
<< <<
139.141.931139.141.931
138.166.055138.166.055
<< << 138.166.055
<< << << << 138.166.055
138.166.055 138.166.055CSCP
CS 138.194.957<< 138.194.957<<
<< << 138.194.957 138.194.957
138.194.957 138.194.957<< CP <<
2020
2021
20194474
RS
CS
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.( 3.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
131.907.202
130.968.523
131.907.202
130.968.523
130.939.621
<<
<<
<<
130.968.523
<<
130.968.523<<
131.907.202
<<
<<
<<
<< CP <<
130.939.621<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 130.939.621
<< 131.907.202
130.939.621
130.968.523
<<
131.907.202
130.939.621 130.939.621
131.907.202
<<
CS
CP <<
130.968.523
CP
2020
2021
20191
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/121
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.( 3.1.1 ) 7.234.729
7.226.434
7.234.729
7.226.434
7.226.434
<<
<<
<<
7.226.434
<<
7.226.434<<
7.234.729
<<
<<
<<
<< CP <<
7.226.434<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 7.226.434
<< 7.234.729
7.226.434
7.226.434
<<
7.234.729
7.226.434 7.226.434
7.234.729
<<
CS
CP <<
7.226.434
CP
2020
2021
20192
4475 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE SULLE ALTRE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE ALPERSONALE MILITARE( 3 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 1.150.0001.150.000
<< <<
<< <<
<< 1.150.0001.150.000
<< <<
1.150.0001.150.000
1.150.0001.150.000
<< << 1.150.000
<< << << << 1.150.000
1.150.000 1.150.000CSCP
CS 1.150.000<< 1.150.000<<
<< << 1.150.000 1.150.000
1.150.000 1.150.000<< CP <<
2020
2021
20194475
RS
CS
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.( 3.1.1 ) 1.150.000
1.150.000
1.150.000
1.150.000
1.150.000
<<
<<
<<
1.150.000
<<
1.150.000<<
1.150.000
<<
<<
<<
<< CP <<
1.150.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.150.000
<< 1.150.000
1.150.000
1.150.000
<<
1.150.000
1.150.000 1.150.000
1.150.000
<<
CS
CP <<
1.150.000
CP
2020
2021
20192
4542 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO ALPERSONALE( 1.2.1 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 1.420.0001.420.000
<< <<
<< <<
<< 1.420.0001.420.000
<< <<
1.420.0001.420.000
1.420.0001.420.000
<< << 1.420.000
<< << << << 1.420.000
1.420.000 1.420.000CSCP
CS 1.420.000<< 1.420.000<<
<< << 1.420.000 1.420.000
1.420.000 1.420.000<< CP <<
2020
2021
20194542
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/122
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delleforze aeree
<<
CPCS
<<
1.683.9531.683.953
<< CS
7.833
1.691.786
1.683.953
1.691.786<<
CSCP
1.683.953
1.683.953<<
1.683.953<<
1.683.953
<<
<<
<<
<<
<<
1.683.953
<<
1.683.953
1.683.953
<< <<
1.683.953
1.683.953
<< CP
1.683.9537.833RS
1.683.953
<<
<<
<<
1.691.786
1.683.9532020
2021
2019
4480 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 686.650686.650
<< <<
<< <<
<< 686.650686.650
<< <<
686.650686.650
686.650686.650
<< << 686.650
<< << << << 686.650
686.650 686.650CSCP
CS 686.650<< 686.650<<
<< << 686.650 686.650
686.650 686.650<< CP <<
2020
2021
20194480
RS
CS
2 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIAELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHENONCHE'PER PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTOD'ARIA DEI LOCALI, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVOMATERIALE TECNICO ACCESSORIO( 2.2.3 )
665.550
665.550
665.550
665.550
665.550
<<
<<
<<
665.550
<<
665.550<<
665.550
<<
<<
<<
<< CP <<
665.550<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 665.550
<< 665.550
665.550
665.550
<<
665.550
665.550 665.550
665.550
<<
CS
CP <<
665.550
CP
2020
2021
20192
RS
CS
3 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA( 2.2.2 ) 21.100
21.100
21.100
21.100
21.100
<<
<<
<<
21.100
<<
21.100<<
21.100
<<
<<
<<
<< CP <<
21.100<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 21.100
<< 21.100
21.100
21.100
<<
21.100
21.100 21.100
21.100
<<
CS
CP <<
21.100
CP
2020
2021
20193
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/123
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
4502 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTODEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTEPARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA( 2.2.2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 4.0004.000
<< <<
<< <<
<< 4.0004.000
<< <<
4.0004.000
4.0004.000
<< << 4.000
<< << << << 4.000
4.000 4.000CSCP
CS 4.000<< 4.000<<
<< << 4.000 4.000
4.000 4.000<< CP <<
2020
2021
20194502
4514 ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE MILITARE( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 27.58827.588
<< <<
<< <<
<< 27.58827.588
<< <<
27.58827.588
27.58827.588
<< << 27.588
<< << << << 27.588
27.588 27.588CSCP
CS 27.588<< 27.588<<
<< << 27.588 27.588
27.588 27.588<< CP <<
2020
2021
20194514
RS
CS
4 EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NEL QUADRO DELLE ATTIVITA'SVOLTE DALL'AERONAUTICA. SISTEMAZIONE E DOTAZIONE DI CAMPISPORTIVI E PALESTRE. SPESE PER ORGANIZZAZIONE,PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DI CONCORSI, GARE,MANIFESTAZIONI E CERIMONIE (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) INITALIA E ALL'ESTERO. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTISPECIALI ATLETI, CENTRI SPORTIVI DI F.A. E INTERFORZE. SPESE PERGLI ALLENATORI CIVILI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRIGIOVANILI, IVI COMPRESE QUELLE DI REFEZIONE, INSEGNAMENTO ESITEMAZIONE LOGISTICA.( 2.2.14 )
27.588
27.588
27.588
27.588
27.588
<<
<<
<<
27.588
<<
27.588<<
27.588
<<
<<
<<
<< CP <<
27.588<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 27.588
<< 27.588
27.588
27.588
<<
27.588
27.588 27.588
27.588
<<
CS
CP <<
27.588
CP
2020
2021
20194
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/124
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
4535 MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
7.833965.715973.548
<< <<
<< <<
7.833965.715973.548
<< <<
965.715973.548
965.715965.715
<< << 965.715
<< << << << 965.715
965.715 965.715CSCP
CS 965.715<< 965.715<<
<< << 965.715 965.715
965.715 965.715<< CP <<
2020
2021
20194535
RS
CS
1 SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE,LA RIPARAZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DIMEZZI,SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI,EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEIRELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTIAL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELL' AERONAUTICA.NOLEGGIO DI MEZZI, ATTREZZATURE, MACCHINARI E MATERIALEVARIO. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZIPER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRAELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZAED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, ILCONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPODI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. SPESE PERVESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO, INDUMENTI SPECIALI, BUFFETTERIE,MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA, DIVISE E INDUMENTI DILAVORO. SPESE PER L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SU AEROPORTIESTERI. CANONI E FITTI DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI.SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO.SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA.( 2.2.2 )
45.600
45.600
45.600
45.600
45.600
<<
<<
<<
45.600
<<
45.600<<
45.600
<<
<<
<<
<< CP <<
45.600<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 45.600
<< 45.600
45.600
45.600
<<
45.600
45.600 45.600
45.600
<<
CS
CP <<
45.600
CP
2020
2021
20191
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/125
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
4 SPESE PER MANTENIMENTO A NUMERO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI,APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI EMUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE EDOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI ISETTORI DELL' AERONAUTICA. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI,APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LAMETEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICAE CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZIMARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LASORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLIOBIETTIVI. SPESE PER EQUIPAGGIAMENTI E INDUMENTI SPECIALI.SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER LABONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PERPUBBLICAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE E LOGISTICHE. SPESE PERREPERTI E CIMELI STORICI DELL'AERONAUTICA. SPESE PERL'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE.( 2.1.3 )
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
<<
<<
<<
45.000
<<
45.000<<
45.000
<<
<<
<<
<< CP <<
45.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 45.000
<< 45.000
45.000
45.000
<<
45.000
45.000 45.000
45.000
<<
CS
CP <<
45.000
CP
2020
2021
20194
RS
CS
8 SPESE GENERALI, D' UFFICIO, DI CANCELLERIA, POSTALI,TELEGRAFICHE E TELEFONICHE PER COMANDI, ENTI E CORPI DELL'AERONAUTICA. SPESE PER LA PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE ERIPRODUZIONE DELLE DOTAZIONI CARTOGRAFICHE. SPESE PER ILSERVIZIO DI BARBERIA. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEIMATERIALI.( 2.1.1 )
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
<<
<<
<<
1.250
<<
1.250<<
1.250
<<
<<
<<
<< CP <<
1.250<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.250
<< 1.250
1.250
1.250
<<
1.250
1.250 1.250
1.250
<<
CS
CP <<
1.250
CP
2020
2021
20198
RS
CS
12 MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDI INFRASTRUTTURALIDELL'AERONAUTICA( 2.2.2 )
873.865
873.865
881.698
873.865
873.865
<<
<<
<<
873.865
<<
873.865<<
881.698
7.833
<<
<<
<< CP <<
873.865<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 873.865
<< 873.865
873.865
873.865
7.833
881.698
873.865 873.865
873.865
<<
CS
CP <<
873.865
CP
2020
2021
201912
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/126
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento deicompiti militari delle forze aeree
<<
CPCS
<<
39.387.21739.387.217
<< CS
2.194.576
40.410.793
39.387.217
40.410.793<<
CSCP
41.577.217
39.387.217<<
38.216.217<<
41.577.217
<<
<<
<<
<<
<<
38.216.217
<<
41.577.217
39.387.217
<< <<
41.577.217
39.387.217
<< CP
38.216.2172.194.576RS
41.577.217
<<
<<
<<
40.410.793
41.577.2172020
2021
2019
4491 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 7.194.0007.194.000
<< <<
<< <<
<< 7.194.0007.194.000
<< <<
7.194.0007.194.000
7.194.0007.194.000
<< << 7.194.000
<< << << << 7.194.000
7.194.000 7.194.000CSCP
CS 7.194.000<< 7.194.000<<
<< << 7.194.000 7.194.000
7.194.000 7.194.000<< CP <<
2020
2021
20194491
RS
CS
2 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIAELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHENONCHE'PER PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTOD'ARIA DEI LOCALI, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVOMATERIALE TECNICO ACCESSORIO( 2.2.3 )
6.194.000
6.194.000
6.194.000
6.194.000
6.194.000
<<
<<
<<
6.194.000
<<
6.194.000<<
6.194.000
<<
<<
<<
<< CP <<
6.194.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 6.194.000
<< 6.194.000
6.194.000
6.194.000
<<
6.194.000
6.194.000 6.194.000
6.194.000
<<
CS
CP <<
6.194.000
CP
2020
2021
20192
RS
CS
13 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTIURBANI. SPESE PER I SERVIZI DI NETTEZZA URBANA NONMUNICIPALIZZATI. SPESE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEIRIFIUTI PROVENIENTI DALLE AREE INTERNE ALLE INFRASTRUTTUREMILITARI. SPESE PER LA RACCOLTA, IL TRATTAMENTO E LOSMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI, COMPRESIQUELLI OSPEDALIERI( 2.2.2 )
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
<<
<<
<<
1.000.000
<<
1.000.000<<
1.000.000
<<
<<
<<
<< CP <<
1.000.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.000.000
<< 1.000.000
1.000.000
1.000.000
<<
1.000.000
1.000.000 1.000.000
1.000.000
<<
CS
CP <<
1.000.000
CP
2020
2021
201913
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/127
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
4503 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTODEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTEPARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA( 2.2.2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 11.50011.500
<< <<
<< <<
<< 11.50011.500
<< <<
11.50011.500
11.50011.500
<< << 11.500
<< << << << 11.500
11.500 11.500CSCP
CS 11.500<< 11.500<<
<< << 11.500 11.500
11.500 11.500<< CP <<
2020
2021
20194503
4515 ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE MILITARE( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 13.408.82413.408.824
<< <<
<< <<
<< 13.408.82413.408.824
<< <<
13.408.82413.408.824
13.808.82413.808.824
<< << 13.808.824
<< << << << 13.808.824
13.808.824 13.808.824CSCP
CS 13.808.824<< 13.808.824<<
<< << 13.808.824 13.808.824
13.808.824 13.808.824<< CP <<
2020
2021
20194515
RS
CS
1 SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MILITARE E DELCORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE E DELLE FORZEARMATE. INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER ESERCITAZIONI, IVICOMPRESE LE SPESE PER TRASPORTO DI MEZZI E MATERIALI INOCCASIONE DI DETTE ESERCITAZIONI. SPESE PER CORSI DIISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO, DI SPECIALIZZAZIONEALL'INTERNO E ALL'ESTERO INCLUSI I RELATIVI COSTI ACCESSORI EDEVENTUALI SPESE SANITARIE. SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DIMILITARI STRANIERI.( 2.2.5 )
13.358.824
13.758.824
13.358.824
13.758.824
13.758.824
<<
<<
<<
13.758.824
<<
13.758.824<<
13.358.824
<<
<<
<<
<< CP <<
13.758.824<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 13.758.824
<< 13.358.824
13.758.824
13.758.824
<<
13.358.824
13.758.824 13.758.824
13.358.824
<<
CS
CP <<
13.758.824
CP
2020
2021
20191
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/128
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
4 EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NEL QUADRO DELLE ATTIVITA'SVOLTE DALL'AERONAUTICA. SISTEMAZIONE E DOTAZIONE DI CAMPISPORTIVI E PALESTRE. SPESE PER ORGANIZZAZIONE,PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DI CONCORSI, GARE,MANIFESTAZIONI E CERIMONIE (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) INITALIA E ALL'ESTERO. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTISPECIALI ATLETI, CENTRI SPORTIVI DI F.A. E INTERFORZE. SPESE PERGLI ALLENATORI CIVILI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRIGIOVANILI, IVI COMPRESE QUELLE DI REFEZIONE, INSEGNAMENTO ESITEMAZIONE LOGISTICA.( 2.2.14 )
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
<<
<<
<<
50.000
<<
50.000<<
50.000
<<
<<
<<
<< CP <<
50.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 50.000
<< 50.000
50.000
50.000
<<
50.000
50.000 50.000
50.000
<<
CS
CP <<
50.000
CP
2020
2021
20194
4536 MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
2.194.57617.601.89319.796.469
<< <<
<< <<
2.194.57617.601.89319.796.469
<< <<
17.601.89319.796.469
20.562.89320.562.893
<< << 20.562.893
<< << << << 20.562.893
20.562.893 20.562.893CSCP
CS 18.372.893<< 18.372.893<<
<< << 18.372.893 18.372.893
18.372.893 18.372.893<< CP <<
2020
2021
20194536
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/129
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
1 SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE,LA RIPARAZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DIMEZZI,SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI,EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEIRELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTIAL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELL' AERONAUTICA.NOLEGGIO DI MEZZI, ATTREZZATURE, MACCHINARI E MATERIALEVARIO. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZIPER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRAELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZAED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, ILCONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPODI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. SPESE PERVESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO, INDUMENTI SPECIALI, BUFFETTERIE,MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA, DIVISE E INDUMENTI DILAVORO. SPESE PER L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SU AEROPORTIESTERI. CANONI E FITTI DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI.SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO.SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA.( 2.2.2 )
9.254.375
9.974.375
11.355.602
9.974.375
12.164.375
<<
<<
<<
9.974.375
<<
9.974.375<<
11.355.602
2.101.227
<<
<<
<< CP <<
12.164.375<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 12.164.375
<< 9.254.375
12.164.375
9.974.375
2.101.227
11.355.602
12.164.375 12.164.375
9.254.375
<<
CS
CP <<
9.974.375
CP
2020
2021
20191
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/130
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
4 SPESE PER MANTENIMENTO A NUMERO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI,APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI EMUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE EDOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI ISETTORI DELL' AERONAUTICA. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI,APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LAMETEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICAE CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZIMARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LASORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLIOBIETTIVI. SPESE PER EQUIPAGGIAMENTI E INDUMENTI SPECIALI.SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER LABONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PERPUBBLICAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE E LOGISTICHE. SPESE PERREPERTI E CIMELI STORICI DELL'AERONAUTICA. SPESE PERL'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE.( 2.1.3 )
2.315.000
2.366.000
2.315.000
2.366.000
2.366.000
<<
<<
<<
2.366.000
<<
2.366.000<<
2.315.000
<<
<<
<<
<< CP <<
2.366.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 2.366.000
<< 2.315.000
2.366.000
2.366.000
<<
2.315.000
2.366.000 2.366.000
2.315.000
<<
CS
CP <<
2.366.000
CP
2020
2021
20194
RS
CS
5 APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZE DELL' AERONAUTICA, DICOMBUSTIBILI LUBRIFICANTI, GRASSI E LIQUIDI SPECIALI PER GLIAEROMOBILI, PER L' AUTOTRAZIONE E PER LA NAVIGAZIONE.COMBUSTIBILI PER CUCINA BAGNI E RISCALDAMENTO, PERLAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE RIFIUTI, NONCHE' PERREFETTORI E MEZZI CAMPALI. SPESE PER LE RETI DI DISTRIBUZIONEED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI. SPESE ACCESSORIE.( 2.1.1 )
3.321.901
3.321.901
3.321.901
3.321.901
3.321.901
<<
<<
<<
3.321.901
<<
3.321.901<<
3.321.901
<<
<<
<<
<< CP <<
3.321.901<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 3.321.901
<< 3.321.901
3.321.901
3.321.901
<<
3.321.901
3.321.901 3.321.901
3.321.901
<<
CS
CP <<
3.321.901
CP
2020
2021
20195
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/131
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
6 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLETRASFORMAZIONI DELLE INFRASTRUTTURE, RELATIVI IMPIANTI EMATERIALI, COMUNQUE IN GESTIONE ALL' AERONAUTICA.REPERIMENTO IN COMMERCIO DI PARTI DI RICAMBIO PERCOSTITUIRESCORTE DI MAGAZZINO. SPESE DI ALLACCIAMENTO ALLEVARIE UTENZE. SPESE PER IMPIANTI PROVVISORI DI CAMPI E DIALTRI APPRESTAMENTI TEMPORANEI ANCHE PER CERIMONIE EPARATE MILITARI. SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI ECANTIERI DI LAVORO. SPESE PER COMPENSI A PRIVATI, PERRILEVAMENTI E PROGETTAZIONI.( 2.2.2 )
1.839.286
1.839.286
1.912.914
1.839.286
1.839.286
<<
<<
<<
1.839.286
<<
1.839.286<<
1.912.914
73.628
<<
<<
<< CP <<
1.839.286<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.839.286
<< 1.839.286
1.839.286
1.839.286
73.628
1.912.914
1.839.286 1.839.286
1.839.286
<<
CS
CP <<
1.839.286
CP
2020
2021
20196
RS
CS
7 SPESE, PER LE ESIGENZE DELLA AERONAUTICA MILITARE, PER CURAED ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRETTA E PER ILFUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI E STABILIMENTI DELSERVIZIO SANITARIO, NONCHE' PER PROFILASSI PER ENTI E CORPI.SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE.( 2.2.6 )
83.030
83.030
83.030
83.030
83.030
<<
<<
<<
83.030
<<
83.030<<
83.030
<<
<<
<<
<< CP <<
83.030<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 83.030
<< 83.030
83.030
83.030
<<
83.030
83.030 83.030
83.030
<<
CS
CP <<
83.030
CP
2020
2021
20197
RS
CS
8 SPESE GENERALI, D' UFFICIO, DI CANCELLERIA, POSTALI,TELEGRAFICHE E TELEFONICHE PER COMANDI, ENTI E CORPI DELL'AERONAUTICA. SPESE PER LA PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE ERIPRODUZIONE DELLE DOTAZIONI CARTOGRAFICHE. SPESE PER ILSERVIZIO DI BARBERIA. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEIMATERIALI.( 2.1.1 )
254.268
254.268
254.268
254.268
254.268
<<
<<
<<
254.268
<<
254.268<<
254.268
<<
<<
<<
<< CP <<
254.268<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 254.268
<< 254.268
254.268
254.268
<<
254.268
254.268 254.268
254.268
<<
CS
CP <<
254.268
CP
2020
2021
20198
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/132
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
9 SPESE, PER LE ESIGENZE DELL' AERONAUTICA, PER SERVIZITIPOGRAFICI, LITOGRAFICI E DI FOTORIPRODUZIONE. MACCHINE DASCRIVERE E DA CALCOLO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE,DUPLICATORI E MATERIALI SPECIALI PER GLI UFFICI. MATERIALI DICONSUMO RELATIVI. SPESE PER L' ACQUISTO DI PUBBLICAZIONIFUORI COMMERCIO. SPESE PER PUBBLICAZIONI MILITARI. SPESE PERL' ANTINFORTUNISTICA.( 2.2.14 )
227.882
227.882
227.882
227.882
227.882
<<
<<
<<
227.882
<<
227.882<<
227.882
<<
<<
<<
<< CP <<
227.882<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 227.882
<< 227.882
227.882
227.882
<<
227.882
227.882 227.882
227.882
<<
CS
CP <<
227.882
CP
2020
2021
20199
RS
CS
10 ACQUISTO, MANTENIMENTO, CURA E ADDESTRAMENTO DIQUADRUPEDI PER LE ESIGENZE DELL' AERONAUTICA MILITARE, IVICOMPRESE LE SPESE PER CONDUZIONE AGRARIA, PARACINTATI ERICOVERI. ONORARI AI VETERINARI CIVILI. PREMI PER ALLEVAMENTOE PRODUZIONE .NONCHE' SPESE PER RIVISTA E PRECETTAZIONEQUADRUPEDI. ATTREZZATURE E MATERIE PRIME PER I LABORATORIDEL SERVIZIO VETERINARIO.ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ACARATTERE TECNICO- SCIENTIFICO. SPESE PER IL SERVIZIOVETERINARIO.( 2.1.1 )
28.623
28.623
28.623
28.623
28.623
<<
<<
<<
28.623
<<
28.623<<
28.623
<<
<<
<<
<< CP <<
28.623<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 28.623
<< 28.623
28.623
28.623
<<
28.623
28.623 28.623
28.623
<<
CS
CP <<
28.623
CP
2020
2021
201910
RS
CS
11 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA EDADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DELL' AERONAUTICA,DI CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DICUCINA,ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONIMENSE DI SERVIZIO. ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER ILSERVIZIO RELIGIOSO.SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE.RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDOED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE, RIPARAZIONE TENDE,TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PERL'ANTINFORTUNISTICA. COMPENSI PER ALLOGGI FORNITI DA COMUNIO TEMPORANEAMENTE DA PRIVATI A TRUPPE( 2.2.2 )
117.528
117.528
117.528
117.528
117.528
<<
<<
<<
117.528
<<
117.528<<
117.528
<<
<<
<<
<< CP <<
117.528<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 117.528
<< 117.528
117.528
117.528
<<
117.528
117.528 117.528
117.528
<<
CS
CP <<
117.528
CP
2020
2021
201911
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/133
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
12 MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDI INFRASTRUTTURALIDELL'AERONAUTICA( 2.2.2 )
160.000
160.000
179.721
160.000
160.000
<<
<<
<<
160.000
<<
160.000<<
179.721
19.721
<<
<<
<< CP <<
160.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 160.000
<< 160.000
160.000
160.000
19.721
179.721
160.000 160.000
160.000
<<
CS
CP <<
160.000
CP
2020
2021
201912
Formazione militare del personale delle forza aeree
<<
CPCS
<<
19.583.76919.583.769
<< CS
4.107.037
25.278.596
19.583.769
25.278.596<<
CSCP
17.880.569
19.583.769<<
21.171.559<<
17.880.569
<<
<<
<<
<<
<<
21.171.559
<<
17.880.569
19.583.769
<< <<
17.880.569
19.583.769
<< CP
21.171.5594.107.037RS
17.880.569
<<
<<
<<
25.278.596
17.880.5692020
2021
2019
4481 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 6.328.0006.328.000
<< <<
<< <<
<< 6.328.0006.328.000
<< <<
6.328.0006.328.000
6.333.8006.333.800
<< << 6.333.800
<< << << << 6.333.800
6.333.800 6.333.800CSCP
CS 6.340.000<< 6.340.000<<
<< << 6.340.000 6.340.000
6.340.000 6.340.000<< CP <<
2020
2021
20194481
RS
CS
2 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIAELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHENONCHE'PER PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTOD'ARIA DEI LOCALI, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVOMATERIALE TECNICO ACCESSORIO( 2.2.3 )
6.270.000
6.270.000
6.270.000
6.270.000
6.270.000
<<
<<
<<
6.270.000
<<
6.270.000<<
6.270.000
<<
<<
<<
<< CP <<
6.270.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 6.270.000
<< 6.270.000
6.270.000
6.270.000
<<
6.270.000
6.270.000 6.270.000
6.270.000
<<
CS
CP <<
6.270.000
CP
2020
2021
20192
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/134
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
4 SPESE DI PUBBLICITA', SPESE DI PROPAGANDA PER L' AERONAUTICAA MEZZO STAMPA, RADIO, TELEVISIONE O CINEMATOGRAFIA( 2.2.7 )
58.000
70.000
58.000
70.000
63.800
<<
<<
<<
70.000
<<
70.000<<
58.000
<<
<<
<<
<< CP <<
63.800<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 63.800
<< 58.000
63.800
70.000
<<
58.000
63.800 63.800
58.000
<<
CS
CP <<
70.000
CP
2020
2021
20194
4504 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTODEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTEPARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA( 2.2.2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 9.0009.000
<< <<
<< <<
<< 9.0009.000
<< <<
9.0009.000
9.0009.000
<< << 9.000
<< << << << 9.000
9.000 9.000CSCP
CS 9.000<< 9.000<<
<< << 9.000 9.000
9.000 9.000<< CP <<
2020
2021
20194504
4516 ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE MILITARE( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 2.269.9672.269.967
<< <<
<< <<
<< 2.269.9672.269.967
<< <<
2.269.9672.269.967
2.469.9672.469.967
<< << 2.469.967
<< << << << 2.469.967
2.469.967 2.469.967CSCP
CS 2.469.967<< 2.469.967<<
<< << 2.469.967 2.469.967
2.469.967 2.469.967<< CP <<
2020
2021
20194516
RS
CS
2 SPESE PER ISTITUTI, ACCADEMIE, SCUOLE, CENTRI DI SELEZIONE ERECLUTAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO RECLUTE.ATTREZZATURE DIDATTICHE. INDENNITA' DI INSEGNAMENTO EDALTRI COMPENSI . CONTRIBUTI SCOLASTICI. GITE, CROCIERE ECAMPAGNE DEGLI ALLIEVI. SPESE PER CAMPI, MANOVRE,ESERCITAZIONI COLLETTIVE E DI CAMPAGNA PER LE NAVI. SPESERELATIVE A RAPPORTI UFFICIALI CON SOGGETTI ESTERNIALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA.( 2.2.5 )
2.100.000
2.300.000
2.100.000
2.300.000
2.300.000
<<
<<
<<
2.300.000
<<
2.300.000<<
2.100.000
<<
<<
<<
<< CP <<
2.300.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 2.300.000
<< 2.100.000
2.300.000
2.300.000
<<
2.100.000
2.300.000 2.300.000
2.100.000
<<
CS
CP <<
2.300.000
CP
2020
2021
20192
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/135
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
3 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE,FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO, PERFEZIONAMENTO DELPERSONALE CIVILE E DELLA MAGISTRATURA MILITARE. SPESE PERLIBRI, PUBBLICAZIONI, MATERIALI, ATTREZZATURE E RELATIVAMANUTENZIONE OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LOSVOLGIMENTO DI DETTI CORSI. SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ACORSI TENUTI DA DITTE, ENTI ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIEINTERESSANTI IL PERSONALE DELLA DIFESA. SPESE PER ILFUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI AGGIORNAMENTO EPERFEZIONAMENTO PER IL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA. SPESEINERENTI LE PROCEDURE CONCORSUALI( 2.2.5 )
99.967
99.967
99.967
99.967
99.967
<<
<<
<<
99.967
<<
99.967<<
99.967
<<
<<
<<
<< CP <<
99.967<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 99.967
<< 99.967
99.967
99.967
<<
99.967
99.967 99.967
99.967
<<
CS
CP <<
99.967
CP
2020
2021
20193
RS
CS
4 EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NEL QUADRO DELLE ATTIVITA'SVOLTE DALL'AERONAUTICA. SISTEMAZIONE E DOTAZIONE DI CAMPISPORTIVI E PALESTRE. SPESE PER ORGANIZZAZIONE,PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DI CONCORSI, GARE,MANIFESTAZIONI E CERIMONIE (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) INITALIA E ALL'ESTERO. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTISPECIALI ATLETI, CENTRI SPORTIVI DI F.A. E INTERFORZE. SPESE PERGLI ALLENATORI CIVILI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRIGIOVANILI, IVI COMPRESE QUELLE DI REFEZIONE, INSEGNAMENTO ESITEMAZIONE LOGISTICA.( 2.2.14 )
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
<<
<<
<<
70.000
<<
70.000<<
70.000
<<
<<
<<
<< CP <<
70.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 70.000
<< 70.000
70.000
70.000
<<
70.000
70.000 70.000
70.000
<<
CS
CP <<
70.000
CP
2020
2021
20194
4538 MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
4.107.03712.564.59216.671.629
<< <<
<< <<
4.107.03712.564.59216.671.629
<< <<
12.564.59216.671.629
9.067.8029.067.802
<< << 9.067.802
<< << << << 9.067.802
9.067.802 9.067.802CSCP
CS 10.764.802<< 10.764.802<<
<< << 10.764.802 10.764.802
10.764.802 10.764.802<< CP <<
2020
2021
20194538
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/136
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
1 SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE,LA RIPARAZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DIMEZZI,SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI,EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEIRELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTIAL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELL' AERONAUTICA.NOLEGGIO DI MEZZI, ATTREZZATURE, MACCHINARI E MATERIALEVARIO. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZIPER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRAELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZAED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, ILCONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPODI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. SPESE PERVESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO, INDUMENTI SPECIALI, BUFFETTERIE,MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA, DIVISE E INDUMENTI DILAVORO. SPESE PER L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SU AEROPORTIESTERI. CANONI E FITTI DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI.SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO.SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA.( 2.2.2 )
7.742.623
5.942.833
11.242.623
5.942.833
4.245.833
<<
<<
<<
5.942.833
<<
5.942.833<<
11.242.623
3.500.000
<<
<<
<< CP <<
4.245.833<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 4.245.833
<< 7.742.623
4.245.833
5.942.833
3.500.000
11.242.623
4.245.833 4.245.833
7.742.623
<<
CS
CP <<
5.942.833
CP
2020
2021
20191
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/137
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
4 SPESE PER MANTENIMENTO A NUMERO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI,APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI EMUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE EDOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI ISETTORI DELL' AERONAUTICA. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI,APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LAMETEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICAE CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZIMARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LASORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLIOBIETTIVI. SPESE PER EQUIPAGGIAMENTI E INDUMENTI SPECIALI.SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER LABONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PERPUBBLICAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE E LOGISTICHE. SPESE PERREPERTI E CIMELI STORICI DELL'AERONAUTICA. SPESE PERL'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE.( 2.1.3 )
1.611.759
1.611.759
2.181.759
1.611.759
1.611.759
<<
<<
<<
1.611.759
<<
1.611.759<<
2.181.759
570.000
<<
<<
<< CP <<
1.611.759<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.611.759
<< 1.611.759
1.611.759
1.611.759
570.000
2.181.759
1.611.759 1.611.759
1.611.759
<<
CS
CP <<
1.611.759
CP
2020
2021
20194
RS
CS
5 APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZE DELL' AERONAUTICA, DICOMBUSTIBILI LUBRIFICANTI, GRASSI E LIQUIDI SPECIALI PER GLIAEROMOBILI, PER L' AUTOTRAZIONE E PER LA NAVIGAZIONE.COMBUSTIBILI PER CUCINA BAGNI E RISCALDAMENTO, PERLAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE RIFIUTI, NONCHE' PERREFETTORI E MEZZI CAMPALI. SPESE PER LE RETI DI DISTRIBUZIONEED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI. SPESE ACCESSORIE.( 2.1.1 )
1.131.400
1.131.400
1.131.400
1.131.400
1.131.400
<<
<<
<<
1.131.400
<<
1.131.400<<
1.131.400
<<
<<
<<
<< CP <<
1.131.400<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.131.400
<< 1.131.400
1.131.400
1.131.400
<<
1.131.400
1.131.400 1.131.400
1.131.400
<<
CS
CP <<
1.131.400
CP
2020
2021
20195
RS
CS
7 SPESE, PER LE ESIGENZE DELLA AERONAUTICA MILITARE, PER CURAED ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRETTA E PER ILFUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI E STABILIMENTI DELSERVIZIO SANITARIO, NONCHE' PER PROFILASSI PER ENTI E CORPI.SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE.( 2.2.6 )
38.674
38.674
38.674
38.674
38.674
<<
<<
<<
38.674
<<
38.674<<
38.674
<<
<<
<<
<< CP <<
38.674<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 38.674
<< 38.674
38.674
38.674
<<
38.674
38.674 38.674
38.674
<<
CS
CP <<
38.674
CP
2020
2021
20197
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/138
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
8 SPESE GENERALI, D' UFFICIO, DI CANCELLERIA, POSTALI,TELEGRAFICHE E TELEFONICHE PER COMANDI, ENTI E CORPI DELL'AERONAUTICA. SPESE PER LA PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE ERIPRODUZIONE DELLE DOTAZIONI CARTOGRAFICHE. SPESE PER ILSERVIZIO DI BARBERIA. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEIMATERIALI.( 2.1.1 )
128.460
128.460
128.460
128.460
128.460
<<
<<
<<
128.460
<<
128.460<<
128.460
<<
<<
<<
<< CP <<
128.460<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 128.460
<< 128.460
128.460
128.460
<<
128.460
128.460 128.460
128.460
<<
CS
CP <<
128.460
CP
2020
2021
20198
RS
CS
9 SPESE, PER LE ESIGENZE DELL' AERONAUTICA, PER SERVIZITIPOGRAFICI, LITOGRAFICI E DI FOTORIPRODUZIONE. MACCHINE DASCRIVERE E DA CALCOLO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE,DUPLICATORI E MATERIALI SPECIALI PER GLI UFFICI. MATERIALI DICONSUMO RELATIVI. SPESE PER L' ACQUISTO DI PUBBLICAZIONIFUORI COMMERCIO. SPESE PER PUBBLICAZIONI MILITARI. SPESE PERL' ANTINFORTUNISTICA.( 2.2.14 )
223.963
223.963
223.963
223.963
223.963
<<
<<
<<
223.963
<<
223.963<<
223.963
<<
<<
<<
<< CP <<
223.963<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 223.963
<< 223.963
223.963
223.963
<<
223.963
223.963 223.963
223.963
<<
CS
CP <<
223.963
CP
2020
2021
20199
RS
CS
11 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA EDADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DELL' AERONAUTICA,DI CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DICUCINA,ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONIMENSE DI SERVIZIO. ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER ILSERVIZIO RELIGIOSO.SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE.RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDOED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE, RIPARAZIONE TENDE,TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PERL'ANTINFORTUNISTICA. COMPENSI PER ALLOGGI FORNITI DA COMUNIO TEMPORANEAMENTE DA PRIVATI A TRUPPE( 2.2.2 )
87.713
87.713
87.713
87.713
87.713
<<
<<
<<
87.713
<<
87.713<<
87.713
<<
<<
<<
<< CP <<
87.713<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 87.713
<< 87.713
87.713
87.713
<<
87.713
87.713 87.713
87.713
<<
CS
CP <<
87.713
CP
2020
2021
201911
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/139
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
12 MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDI INFRASTRUTTURALIDELL'AERONAUTICA( 2.2.2 )
1.600.000
1.600.000
1.637.037
1.600.000
1.600.000
<<
<<
<<
1.600.000
<<
1.600.000<<
1.637.037
37.037
<<
<<
<< CP <<
1.600.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.600.000
<< 1.600.000
1.600.000
1.600.000
37.037
1.637.037
1.600.000 1.600.000
1.600.000
<<
CS
CP <<
1.600.000
CP
2020
2021
201912
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree
<<
CPCS
<<
133.796.303133.796.303
<< CS
6.048.857
140.116.370
133.796.303
140.116.370<<
CSCP
133.303.303
133.796.303<<
134.067.513<<
133.303.303
<<
<<
<<
<<
<<
134.067.513
<<
133.303.303
133.796.303
<< <<
133.303.303
133.796.303
<< CP
134.067.5136.048.857RS
133.303.303
<<
<<
<<
140.116.370
133.303.3032020
2021
2019
4482 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 6.315.6906.315.690
<< <<
<< <<
<< 6.315.6906.315.690
<< <<
6.315.6906.315.690
6.315.6906.315.690
<< << 6.315.690
<< << << << 6.315.690
6.315.690 6.315.690CSCP
CS 6.315.690<< 6.315.690<<
<< << 6.315.690 6.315.690
6.315.690 6.315.690<< CP <<
2020
2021
20194482
RS
CS
2 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIAELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHENONCHE'PER PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTOD'ARIA DEI LOCALI, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVOMATERIALE TECNICO ACCESSORIO( 2.2.3 )
5.868.171
5.868.171
5.868.171
5.868.171
5.868.171
<<
<<
<<
5.868.171
<<
5.868.171<<
5.868.171
<<
<<
<<
<< CP <<
5.868.171<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 5.868.171
<< 5.868.171
5.868.171
5.868.171
<<
5.868.171
5.868.171 5.868.171
5.868.171
<<
CS
CP <<
5.868.171
CP
2020
2021
20192
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/140
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
4 SPESE DI PUBBLICITA', SPESE DI PROPAGANDA PER L' AERONAUTICAA MEZZO STAMPA, RADIO, TELEVISIONE O CINEMATOGRAFIA( 2.2.7 )
28.584
28.584
28.584
28.584
28.584
<<
<<
<<
28.584
<<
28.584<<
28.584
<<
<<
<<
<< CP <<
28.584<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 28.584
<< 28.584
28.584
28.584
<<
28.584
28.584 28.584
28.584
<<
CS
CP <<
28.584
CP
2020
2021
20194
RS
CS
5 SPESE SOSTENUTE DALL'AERONAUTICA PER STUDI, ESPERIENZE,MODELLI, PUBBLICAZIONI, INDAGINI, TRADUZIONI, ACQUISIZIONIBREVETTI. PREMI PER INVENZIONI LAVORI E STUDI DI CARATTERETECNICO ED ECONOMICO BORSE DI STUDIO E DI PERFEZIONAMENTOIN DISCIPLINE DI INTERESSE DELLA F.A.( 2.2.10 )
322.806
322.806
322.806
322.806
322.806
<<
<<
<<
322.806
<<
322.806<<
322.806
<<
<<
<<
<< CP <<
322.806<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 322.806
<< 322.806
322.806
322.806
<<
322.806
322.806 322.806
322.806
<<
CS
CP <<
322.806
CP
2020
2021
20195
RS
CS
12 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI( 2.1.2 ) 96.129
96.129
96.129
96.129
96.129
<<
<<
<<
96.129
<<
96.129<<
96.129
<<
<<
<<
<< CP <<
96.129<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 96.129
<< 96.129
96.129
96.129
<<
96.129
96.129 96.129
96.129
<<
CS
CP <<
96.129
CP
2020
2021
201912
4493 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI.RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.( 12.2.3 ) ( 2.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< PER MEMORIAPER MEMORIA
<< <<
<< <<
<< PER MEMORIA
<< << <<
<< << << << <<
<< PER MEMORIACSCP
CS << << << <<
<< << << PER MEMORIA
PER MEMORIA << << CP <<
2020
2021
20194493
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/141
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
4494 ANTICIPAZIONI AGLI ENTI, ISTITUTI, STABILIMENTI ED AGLI ALTRIORGANISMI DELL'AERONAUTICA MILITARE PER PROVVEDERE ALLEMOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA ED ALLE SPECIALI ESIGENZEPREVISTE DAL REGOLAMENTO( 10.3.1 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 55.000.00055.000.000
<< <<
<< <<
<< 55.000.00055.000.000
<< <<
55.000.00055.000.000
55.000.00055.000.000
<< << 55.000.000
<< << << << 55.000.000
55.000.000 55.000.000CSCP
CS 55.000.000<< 55.000.000<<
<< << 55.000.000 55.000.000
55.000.000 55.000.000<< CP <<
2020
2021
2019>>
4505 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTODEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTEPARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA( 2.2.2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 60.00060.000
<< <<
<< <<
<< 60.00060.000
<< <<
60.00060.000
60.00060.000
<< << 60.000
<< << << << 60.000
60.000 60.000CSCP
CS 60.000<< 60.000<<
<< << 60.000 60.000
60.000 60.000<< CP <<
2020
2021
20194505
4517 ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE MILITARE( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 140.583140.583
<< <<
<< <<
<< 140.583140.583
<< <<
140.583140.583
140.583140.583
<< << 140.583
<< << << << 140.583
140.583 140.583CSCP
CS 140.583<< 140.583<<
<< << 140.583 140.583
140.583 140.583<< CP <<
2020
2021
20194517
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/142
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
4 EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NEL QUADRO DELLE ATTIVITA'SVOLTE DALL'AERONAUTICA. SISTEMAZIONE E DOTAZIONE DI CAMPISPORTIVI E PALESTRE. SPESE PER ORGANIZZAZIONE,PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DI CONCORSI, GARE,MANIFESTAZIONI E CERIMONIE (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) INITALIA E ALL'ESTERO. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTISPECIALI ATLETI, CENTRI SPORTIVI DI F.A. E INTERFORZE. SPESE PERGLI ALLENATORI CIVILI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRIGIOVANILI, IVI COMPRESE QUELLE DI REFEZIONE, INSEGNAMENTO ESITEMAZIONE LOGISTICA.( 2.2.14 )
140.583
140.583
140.583
140.583
140.583
<<
<<
<<
140.583
<<
140.583<<
140.583
<<
<<
<<
<< CP <<
140.583<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 140.583
<< 140.583
140.583
140.583
<<
140.583
140.583 140.583
140.583
<<
CS
CP <<
140.583
CP
2020
2021
20194
4537 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO DI VIVERI PER ESIGENZE DIVITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPODELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE TRE FORZEARMATE; SPESE PER ASSEGNI VITTO E PER BUONI PASTO - SPESEPER LA PREPARAZIONE DEL VITTO( 1.2.4 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
5.517.92136.611.94442.129.865
<< <<
<< <<
5.517.92136.611.94442.129.865
<< <<
36.611.94442.129.865
36.611.94436.611.944
<< << 36.611.944
<< << << << 36.611.944
36.611.944 36.611.944CSCP
CS 36.611.944<< 36.611.944<<
<< << 36.611.944 36.611.944
36.611.944 36.611.944<< CP <<
2020
2021
20194537
4539 MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
444.55828.174.33828.618.896
<< <<
<< <<
444.55828.174.33828.618.896
<< <<
28.174.33828.618.896
27.410.12827.410.128
<< << 27.410.128
<< << << << 27.410.128
27.410.128 27.410.128CSCP
CS 27.903.128<< 27.903.128<<
<< << 27.903.128 27.903.128
27.903.128 27.903.128<< CP <<
2020
2021
20194539
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/143
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
1 SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE,LA RIPARAZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DIMEZZI,SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI,EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEIRELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTIAL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELL' AERONAUTICA.NOLEGGIO DI MEZZI, ATTREZZATURE, MACCHINARI E MATERIALEVARIO. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZIPER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRAELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZAED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, ILCONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPODI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. SPESE PERVESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO, INDUMENTI SPECIALI, BUFFETTERIE,MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA, DIVISE E INDUMENTI DILAVORO. SPESE PER L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SU AEROPORTIESTERI. CANONI E FITTI DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI.SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO.SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA.( 2.2.2 )
10.325.424
9.689.214
10.666.455
9.689.214
9.451.214
<<
<<
<<
9.689.214
<<
9.689.214<<
10.666.455
341.031
<<
<<
<< CP <<
9.451.214<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 9.451.214
<< 10.325.424
9.451.214
9.689.214
341.031
10.666.455
9.451.214 9.451.214
10.325.424
<<
CS
CP <<
9.689.214
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZA DI VITA EDADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLEINFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE DI:VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO; INDUMENTI SPECIALI; BUFFETTERIE;MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA; DIVISE E INDUMENTIDILAVORO PER IL PERSONALE CIVILE. SPESE PER LA CODIFICAZIONEDEI MATERIALI. SPESE PER L'IGIENE DEL PERSONALE.( 2.1.1 )
510.000
510.000
510.000
510.000
510.000
<<
<<
<<
510.000
<<
510.000<<
510.000
<<
<<
<<
<< CP <<
510.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 510.000
<< 510.000
510.000
510.000
<<
510.000
510.000 510.000
510.000
<<
CS
CP <<
510.000
CP
2020
2021
20192
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/144
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
3 ACQUISTO PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI,REPARTI ED UNITA' DI: CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER ILSERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA,DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI EPARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO - SPESE PER CORPIMUSICALI E FANFARE. ACQUISIZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DICOMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE TENDE,TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PERMAGAZZINI, STABILIMENTI E LABORATORI DI COMMISSARIATO,COMPRESE QUELLE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MACCHINARI EDATTREZZATURE.( 2.1.1 )
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
<<
<<
<<
60.000
<<
60.000<<
60.000
<<
<<
<<
<< CP <<
60.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 60.000
<< 60.000
60.000
60.000
<<
60.000
60.000 60.000
60.000
<<
CS
CP <<
60.000
CP
2020
2021
20193
RS
CS
4 SPESE PER MANTENIMENTO A NUMERO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI,APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI EMUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE EDOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI ISETTORI DELL' AERONAUTICA. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI,APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LAMETEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICAE CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZIMARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LASORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLIOBIETTIVI. SPESE PER EQUIPAGGIAMENTI E INDUMENTI SPECIALI.SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER LABONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PERPUBBLICAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE E LOGISTICHE. SPESE PERREPERTI E CIMELI STORICI DELL'AERONAUTICA. SPESE PERL'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE.( 2.1.3 )
6.882.876
7.247.876
6.882.876
7.247.876
6.992.876
<<
<<
<<
7.247.876
<<
7.247.876<<
6.882.876
<<
<<
<<
<< CP <<
6.992.876<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 6.992.876
<< 6.882.876
6.992.876
7.247.876
<<
6.882.876
6.992.876 6.992.876
6.882.876
<<
CS
CP <<
7.247.876
CP
2020
2021
20194
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/145
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
5 APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZE DELL' AERONAUTICA, DICOMBUSTIBILI LUBRIFICANTI, GRASSI E LIQUIDI SPECIALI PER GLIAEROMOBILI, PER L' AUTOTRAZIONE E PER LA NAVIGAZIONE.COMBUSTIBILI PER CUCINA BAGNI E RISCALDAMENTO, PERLAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE RIFIUTI, NONCHE' PERREFETTORI E MEZZI CAMPALI. SPESE PER LE RETI DI DISTRIBUZIONEED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI. SPESE ACCESSORIE.( 2.1.1 )
4.782.600
4.782.600
4.782.600
4.782.600
4.782.600
<<
<<
<<
4.782.600
<<
4.782.600<<
4.782.600
<<
<<
<<
<< CP <<
4.782.600<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 4.782.600
<< 4.782.600
4.782.600
4.782.600
<<
4.782.600
4.782.600 4.782.600
4.782.600
<<
CS
CP <<
4.782.600
CP
2020
2021
20195
RS
CS
6 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLETRASFORMAZIONI DELLE INFRASTRUTTURE, RELATIVI IMPIANTI EMATERIALI, COMUNQUE IN GESTIONE ALL' AERONAUTICA.REPERIMENTO IN COMMERCIO DI PARTI DI RICAMBIO PERCOSTITUIRESCORTE DI MAGAZZINO. SPESE DI ALLACCIAMENTO ALLEVARIE UTENZE. SPESE PER IMPIANTI PROVVISORI DI CAMPI E DIALTRI APPRESTAMENTI TEMPORANEI ANCHE PER CERIMONIE EPARATE MILITARI. SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI ECANTIERI DI LAVORO. SPESE PER COMPENSI A PRIVATI, PERRILEVAMENTI E PROGETTAZIONI.( 2.2.2 )
2.821.674
2.821.674
2.925.201
2.821.674
2.821.674
<<
<<
<<
2.821.674
<<
2.821.674<<
2.925.201
103.527
<<
<<
<< CP <<
2.821.674<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 2.821.674
<< 2.821.674
2.821.674
2.821.674
103.527
2.925.201
2.821.674 2.821.674
2.821.674
<<
CS
CP <<
2.821.674
CP
2020
2021
20196
RS
CS
7 SPESE, PER LE ESIGENZE DELLA AERONAUTICA MILITARE, PER CURAED ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRETTA E PER ILFUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI E STABILIMENTI DELSERVIZIO SANITARIO, NONCHE' PER PROFILASSI PER ENTI E CORPI.SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE.( 2.2.6 )
574.330
574.330
574.330
574.330
574.330
<<
<<
<<
574.330
<<
574.330<<
574.330
<<
<<
<<
<< CP <<
574.330<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 574.330
<< 574.330
574.330
574.330
<<
574.330
574.330 574.330
574.330
<<
CS
CP <<
574.330
CP
2020
2021
20197
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/146
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
8 SPESE GENERALI, D' UFFICIO, DI CANCELLERIA, POSTALI,TELEGRAFICHE E TELEFONICHE PER COMANDI, ENTI E CORPI DELL'AERONAUTICA. SPESE PER LA PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE ERIPRODUZIONE DELLE DOTAZIONI CARTOGRAFICHE. SPESE PER ILSERVIZIO DI BARBERIA. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEIMATERIALI.( 2.1.1 )
307.654
307.654
307.654
307.654
307.654
<<
<<
<<
307.654
<<
307.654<<
307.654
<<
<<
<<
<< CP <<
307.654<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 307.654
<< 307.654
307.654
307.654
<<
307.654
307.654 307.654
307.654
<<
CS
CP <<
307.654
CP
2020
2021
20198
RS
CS
9 SPESE, PER LE ESIGENZE DELL' AERONAUTICA, PER SERVIZITIPOGRAFICI, LITOGRAFICI E DI FOTORIPRODUZIONE. MACCHINE DASCRIVERE E DA CALCOLO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE,DUPLICATORI E MATERIALI SPECIALI PER GLI UFFICI. MATERIALI DICONSUMO RELATIVI. SPESE PER L' ACQUISTO DI PUBBLICAZIONIFUORI COMMERCIO. SPESE PER PUBBLICAZIONI MILITARI. SPESE PERL' ANTINFORTUNISTICA.( 2.2.14 )
242.000
242.000
242.000
242.000
242.000
<<
<<
<<
242.000
<<
242.000<<
242.000
<<
<<
<<
<< CP <<
242.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 242.000
<< 242.000
242.000
242.000
<<
242.000
242.000 242.000
242.000
<<
CS
CP <<
242.000
CP
2020
2021
20199
RS
CS
11 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA EDADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DELL' AERONAUTICA,DI CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DICUCINA,ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONIMENSE DI SERVIZIO. ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER ILSERVIZIO RELIGIOSO.SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE.RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDOED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE, RIPARAZIONE TENDE,TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PERL'ANTINFORTUNISTICA. COMPENSI PER ALLOGGI FORNITI DA COMUNIO TEMPORANEAMENTE DA PRIVATI A TRUPPE( 2.2.2 )
124.759
124.759
124.759
124.759
124.759
<<
<<
<<
124.759
<<
124.759<<
124.759
<<
<<
<<
<< CP <<
124.759<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 124.759
<< 124.759
124.759
124.759
<<
124.759
124.759 124.759
124.759
<<
CS
CP <<
124.759
CP
2020
2021
201911
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/147
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
12 MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDI INFRASTRUTTURALIDELL'AERONAUTICA( 2.2.2 )
1.543.021
1.543.021
1.543.021
1.543.021
1.543.021
<<
<<
<<
1.543.021
<<
1.543.021<<
1.543.021
<<
<<
<<
<< CP <<
1.543.021<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.543.021
<< 1.543.021
1.543.021
1.543.021
<<
1.543.021
1.543.021 1.543.021
1.543.021
<<
CS
CP <<
1.543.021
CP
2020
2021
201912
4580 SPESE DI SUPPORTO DIRETTO ED INDIRETTO A FAVORE DELTRAFFICO AEREO CIVILE. SPESE CONNESSE CON IL SERVIZIOMETEOROLOGICO. RIMBORSI AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI DELLESPESE PER LA COSTRUZIONE DELLE LINEE TELEGRAFICHE. CANONIE FITTI. SPESE PER LE PUBBLICAZIONI, STUDI, STAMPA ECODIFICAZIONI MATERIALI. SPESE ACCESSORIE.( 2.2.2 ) ( 4.5.4 )
RS
CSCP
86.3785.384.9585.471.336
<< <<
<< <<
86.3785.384.9585.471.336
<< <<
5.384.9585.471.336
5.384.9585.384.958
<< << 5.384.958
<< << << << 5.384.958
5.384.958 5.384.958CSCP
CS 5.384.958<< 5.384.958<<
<< << 5.384.958 5.384.958
5.384.958 5.384.958<< CP <<
2020
2021
20194580
7733 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMAINFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTEINTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA( 21.1.6 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 2.380.0002.380.000
<< <<
<< <<
<< 2.380.0002.380.000
<< <<
2.380.0002.380.000
2.380.0002.380.000
<< << 2.380.000
<< << << << 2.380.000
2.380.000 2.380.000CSCP
CS 2.380.000<< 2.380.000<<
<< << 2.380.000 2.380.000
2.380.000 2.380.000<< CP <<
2020
2021
20197733
Trasporto aereo di Stato
<<
CPCS
<<
30.911.76730.911.767
<< CS
18.487.243
47.949.010
30.911.767
47.949.010<<
CSCP
32.361.767
30.911.767<<
29.461.767<<
32.361.767
<<
<<
<<
<<
<<
29.461.767
<<
32.361.767
30.911.767
<< <<
32.361.767
30.911.767
<< CP
29.461.76718.487.243RS
32.361.767
<<
<<
<<
47.949.010
32.361.7672020
2021
2019
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/148
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1205 SPESE MANUTENZIONE APPROVVIGIONAMENTI( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 38.69538.695
<< <<
<< <<
<< 38.69538.695
<< <<
38.69538.695
38.69538.695
<< << 38.695
<< << << << 38.695
38.695 38.695CSCP
CS 38.695<< 38.695<<
<< << 38.695 38.695
38.695 38.695<< CP <<
2020
2021
20191205
RS
CS
15 SPESE PER IL TRASPORTO AEREO DI STATO CONCERNENTI LEPRESTAZIONI DI MANOVALANZA, TRASPORTO DI PERSONALE,QUADRUPEDI, MEZZI E MATERIALI, ANCHE IN OCCASIONE DIESERCITAZIONI ED ATTIVITA' ADDESTRATIVE. SPESE ACCESSORIERELATIVE A CANONI E TASSE PER LE CONCESSIONI E PERL'ESERCIZIO DI RACCORDI FERROVIARI - SPESE PER L'ATTERRAGGIO,IL PARCHEGGIO E L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SU AEROPORTI ESTERI.( 2.2.14 )
38.695
38.695
38.695
38.695
38.695
<<
<<
<<
38.695
<<
38.695<<
38.695
<<
<<
<<
<< CP <<
38.695<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 38.695
<< 38.695
38.695
38.695
<<
38.695
38.695 38.695
38.695
<<
CS
CP <<
38.695
CP
2020
2021
201915
1322 SPESE COSTRUZIONE ACQUISIZIONE AMMODERNAMENTO DI MEZZIIMPIANTI E SISTEMI( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
17.787.24317.788.78935.576.032
<< <<
<< <<
17.787.24317.788.78935.576.032
<< <<
17.788.78935.576.032
17.788.78917.788.789
<< << 17.788.789
<< << << << 17.788.789
17.788.789 17.788.789CSCP
CS 17.788.789<< 17.788.789<<
<< << 17.788.789 17.788.789
17.788.789 17.788.789<< CP <<
2020
2021
20191322
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/149
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
9 SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI, NOLEGGIO E LAMANUTENZIONE DEI MEZZI AEREI, IMPIANTI, SISTEMI,APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, DOTAZIONI, PARTI DIRICAMBIO E CONNESSE SCORTE, IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE AICARBOLUBRIFICANTI, NONCHE' DEI SUPPORTI TECNICI,ADDESTRATIVI, OPERATIVI E LOGISTICI E DELLE CONNESSEINSTALLAZIONI, APPARECCHIATURE ED IMPIANTI FISSI,PUBBLICAZIONI TECNICHE E DELLE SPESE PERL'ANTINFORTUNISTICA PER LE ESIGENZE DEL TRASPORTO AEREO DISTATO( 2.2.1 )
17.788.789
17.788.789
35.576.032
17.788.789
17.788.789
<<
<<
<<
17.788.789
<<
17.788.789<<
35.576.032
17.787.243
<<
<<
<< CP <<
17.788.789<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 17.788.789
<< 17.788.789
17.788.789
17.788.789
17.787.243
35.576.032
17.788.789 17.788.789
17.788.789
<<
CS
CP <<
17.788.789
CP
2020
2021
20199
4483 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 848.000848.000
<< <<
<< <<
<< 848.000848.000
<< <<
848.000848.000
798.000798.000
<< << 798.000
<< << << << 798.000
798.000 798.000CSCP
CS 848.000<< 848.000<<
<< << 848.000 848.000
848.000 848.000<< CP <<
2020
2021
20194483
RS
CS
20 SPESE PER IL TRASPORTO AEREO DI STATO CONCERNENTIINDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTIDI SEDE E PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DELPERSONALE MILITARE( 2.2.13 )
92.000
92.000
92.000
92.000
92.000
<<
<<
<<
92.000
<<
92.000<<
92.000
<<
<<
<<
<< CP <<
92.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 92.000
<< 92.000
92.000
92.000
<<
92.000
92.000 92.000
92.000
<<
CS
CP <<
92.000
CP
2020
2021
201920
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/150
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
21 SPESE PER IL TRASPORTO AEREO DI STATO CONCERNENTIINDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTIDI SEDE E PER MISSIONI NEL ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE( 2.2.13 )
756.000
756.000
756.000
756.000
706.000
<<
<<
<<
756.000
<<
756.000<<
756.000
<<
<<
<<
<< CP <<
706.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 706.000
<< 756.000
706.000
756.000
<<
756.000
706.000 706.000
756.000
<<
CS
CP <<
756.000
CP
2020
2021
201921
4518 ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE MILITARE( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 1.000.0001.000.000
<< <<
<< <<
<< 1.000.0001.000.000
<< <<
1.000.0001.000.000
1.000.0001.000.000
<< << 1.000.000
<< << << << 1.000.000
1.000.000 1.000.000CSCP
CS 1.000.000<< 1.000.000<<
<< << 1.000.000 1.000.000
1.000.000 1.000.000<< CP <<
2020
2021
20194518
RS
CS
5 SPESE PER IL TRASPORTO AEREO DI STATO CONCERNENTIL'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MILITARE E DEL CORPO DELLEINFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE E DELLE FORZE ARMATE.INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER ESERCITAZIONI, IVI COMPRESELE SPESE PER TRASPORTO DI MEZZI E MATERIALI IN OCCASIONE DIDETTE ESERCITAZIONI. SPESE PER CORSI DI ISTRUZIONE, DIPERFEZIONAMENTO, DI SPECIALIZZAZIONE ALL'INTERNO EALL'ESTERO INCLUSI I RELATIVI COSTI ACCESSORI ED EVENTUALISPESE SANITARIE. SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DI MILITARISTRANIERI.( 2.2.5 )
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
<<
<<
<<
1.000.000
<<
1.000.000<<
1.000.000
<<
<<
<<
<< CP <<
1.000.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.000.000
<< 1.000.000
1.000.000
1.000.000
<<
1.000.000
1.000.000 1.000.000
1.000.000
<<
CS
CP <<
1.000.000
CP
2020
2021
20195
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/151
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
4540 MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
700.0009.686.283
10.386.283<< <<
<< <<
700.0009.686.283
10.386.283<< <<
9.686.28310.386.283
12.636.28312.636.283
<< << 12.636.283
<< << << << 12.636.283
12.636.283 12.636.283CSCP
CS 11.136.283<< 11.136.283<<
<< << 11.136.283 11.136.283
11.136.283 11.136.283<< CP <<
2020
2021
20194540
RS
CS
14 SPESE PER IL TRASPORTO AEREO DI STATO CONCERNENTIESERCIZIO, MANUTENZIONE, TRASFORMAZIONE, RIPARAZIONE,CONSERVAZIONE E AGGIORNAMENTO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI,APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI EMUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE EDOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI ISETTORI DELL'AERONAUTICA. NOLEGGIO DI MEZZI, ATTREZZATURE,MACCHINARI E MATERIALE VARIO. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI,APPARECCHIATURE E MEZZI PER COMUNICAZIONI, METEOROLOGIA,GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA,SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, ILCONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPODI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. SPESE PERVESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO, INDUMENTI SPECIALI, BUFFETTERIE,MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA, DIVISE E INDUMENTI DILAVORO. SPESE PER L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SU AEROPORTIESTERI. CANONI E FITTI DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI.SPESE PER BONIFICA E PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESEPER L'ANTINFORTUNISTICA.( 2.2.2 )
2.500.000
4.700.000
2.500.000
4.700.000
4.200.000
<<
<<
<<
4.700.000
<<
4.700.000<<
2.500.000
<<
<<
<<
<< CP <<
4.200.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 4.200.000
<< 2.500.000
4.200.000
4.700.000
<<
2.500.000
4.200.000 4.200.000
2.500.000
<<
CS
CP <<
4.700.000
CP
2020
2021
201914
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/152
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
17 SPESE PER IL TRASPORTO AEREO DI STATO CONCERNENTIMANTENIMENTO A NUMERO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI,APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI EMUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE EDOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI ISETTORI DELL'AERONAUTICA. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI,APPARECCHIATURE E MEZZI PER COMUNICAZIONI, METEOROLOGIA,GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA,SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO,CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, SORVEGLIANZA DEL CAMPO DIBATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. SPESE PEREQUIPAGGIAMENTI E INDUMENTI SPECIALI. SPESE PERCODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER BONIFICA EPREVENZIONE INQUINAMENTO. SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE E LOGISTICHE. SPESE PER REPERTI E CIMELI STORICIDELL'AERONAUTICA. SPESE PER ANTINFORTUNISTICA. SPESEACCESSORIE.( 2.1.3 )
1.750.000
1.000.000
1.750.000
1.000.000
3.000.000
<<
<<
<<
1.000.000
<<
1.000.000<<
1.750.000
<<
<<
<<
<< CP <<
3.000.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 3.000.000
<< 1.750.000
3.000.000
1.000.000
<<
1.750.000
3.000.000 3.000.000
1.750.000
<<
CS
CP <<
1.000.000
CP
2020
2021
201917
RS
CS
18 SPESE PER IL TRASPORTO AEREO DI STATO CONCERNENTIL'APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZE DELL'AERONAUTICA, DICOMBUSTIBILI LUBRIFICANTI, GRASSI E LIQUIDI SPECIALI PER GLIAEROMOBILI, PER L'AUTOTRAZIONE E PER LA NAVIGAZIONE.COMBUSTIBILI PER CUCINA BAGNI E RISCALDAMENTO, PERLAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE RIFIUTI, NONCHE' PERREFETTORI E MEZZI CAMPALI. SPESE PER LE RETI DI DISTRIBUZIONEED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI. SPESE ACCESSORIE.( 2.1.1 )
5.400.000
5.400.000
6.100.000
5.400.000
5.400.000
<<
<<
<<
5.400.000
<<
5.400.000<<
6.100.000
700.000
<<
<<
<< CP <<
5.400.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 5.400.000
<< 5.400.000
5.400.000
5.400.000
700.000
6.100.000
5.400.000 5.400.000
5.400.000
<<
CS
CP <<
5.400.000
CP
2020
2021
201918
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/153
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
19 SPESE PER IL TRASPORTO AEREO DI STATO CONCERNENTIMANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLETRASFORMAZIONI DELLE INFRASTRUTTURE, RELATIVI IMPIANTI EMATERIALI, COMUNQUE IN GESTIONE ALL'AERONAUTICA.ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. REPERIMENTOIN COMMERCIO DI PARTI DI RICAMBIO PER COSTITUIRE SCORTE DIMAGAZZINO. SPESE DI ALLACCIAMENTO ALLE VARIE UTENZE. SPESEPER IMPIANTI PROVVISORI DI CAMPI E DI ALTRI APPRESTAMENTITEMPORANEI ANCHE PER CERIMONIE E PARATE MILITARI. SPESE DIFUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO. SPESE PERCOMPENSI A PRIVATI, PER RILEVAMENTI E PROGETTAZIONI.( 2.2.2 )
2.361
2.361
2.361
2.361
2.361
<<
<<
<<
2.361
<<
2.361<<
2.361
<<
<<
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<< CP <<
2.361<<
CS
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<<
<<
<<
<< 2.361
<< 2.361
2.361
2.361
<<
2.361
2.361 2.361
2.361
<<
CS
CP <<
2.361
CP
2020
2021
201919
RS
CS
21 SPESE PER IL TRASPORTO AEREO DI STATO CONCERNENTI SPESEGENERALI, D'UFFICIO, DI CANCELLERIA, POSTALI, TELEGRAFICHE ETELEFONICHE PER COMANDI, ENTI E CORPI DELL'AERONAUTICA.SPESE PER LA PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE E RIPRODUZIONEDELLE DOTAZIONI CARTOGRAFICHE. SPESE PER IL SERVIZIO DIBARBERIA. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI.( 2.1.1 )
33.450
33.450
33.450
33.450
33.450
<<
<<
<<
33.450
<<
33.450<<
33.450
<<
<<
<<
<< CP <<
33.450<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 33.450
<< 33.450
33.450
33.450
<<
33.450
33.450 33.450
33.450
<<
CS
CP <<
33.450
CP
2020
2021
201921
RS
CS
22 SPESE PER IL TRASPORTO AEREO DI STATO CONCERNENTI SPESEPER SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFICI E DI FOTORIPRODUZIONE.MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO ELETTROMECCANICHE EDELETTRONICHE, DUPLICATORI E MATERIALI SPECIALI PER GLI UFFICI.MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI. SPESE PER L'ACQUISTO DIPUBBLICAZIONI FUORI COMMERCIO. SPESE PER PUBBLICAZIONIMILITARI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA.( 2.2.14 )
472
472
472
472
472
<<
<<
<<
472
<<
472<<
472
<<
<<
<<
<< CP <<
472<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 472
<< 472
472
472
<<
472
472 472
472
<<
CS
CP <<
472
CP
2020
2021
201922
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/154
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
4541 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO DI VIVERI PER ESIGENZE DIVITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPODELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE TRE FORZEARMATE; SPESE PER ASSEGNI VITTO E PER BUONI PASTO - SPESEPER LA PREPARAZIONE DEL VITTO( 1.2.4 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 100.000100.000
<< <<
<< <<
<< 100.000100.000
<< <<
100.000100.000
100.000100.000
<< << 100.000
<< << << << 100.000
100.000 100.000CSCP
CS 100.000<< 100.000<<
<< << 100.000 100.000
100.000 100.000<< CP <<
2020
2021
20194541
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Repartidelle forze aeree per le missioni internazionali
<<
CPCS
<<
<< <<
<< CS
3.905.401
3.905.401
<<
3.905.401<<
CSCP
<<
<< <<
<< <<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
<<
<<
<< CP
<< 3.905.401RS
<<
<<
<<
<<
3.905.401
<< 2020
2021
2019
1191 SPESE GENERALI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZICONNESSE ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI( 2 ) ( 2.5.1 )
RS
CSCP
3.905.401<< 3.905.401
<< <<
<< <<
3.905.401<< 3.905.401
<< <<
<< 3.905.401
<< <<
<< << <<
<< << << << <<
<< << CSCP
CS << << << <<
<< << << <<
<< << << CP <<
2020
2021
20191191
RS
CS
6 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E FITTI DELLEINFRASTRUTTURE( 2.2.2 )
<<
<<
87.485
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
87.485
87.485
<<
<<
<< CP <<
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CS
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<<
<<
<<
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<< <<
<<
<<
87.485
87.485
<< <<
<<
<<
CS
CP <<
<<
CP
2020
2021
20196
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/155
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
7 SPESE PER LA MANUTENZIONE, LA GESTIONE, LA TRASFORMAZIONE,LA CONSERVAZIONE, LA RIPARAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DIMEZZI, MATERIALI, PIATTAFORME, ARMI E SISTEMI D'ARMA,MUNIZIONI, ATTREZZATURE, EQUIPAGGIAMENTO, VESTIARIO ECASERMAGGIO, IMPIANTI, APPARATI RADIO, APPARECCHIATURE EMEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRAELETTRONICA, SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA,ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI, CANONI TELEFONICI E FITTI DICIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI; SPESE PER IL MANTENIMENTOLA CURA E LA CONDUZIONE DEI QUADRUPEDI( 2.2.2 )
<<
<<
3.817.916
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
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3.817.916
3.817.916
<<
<<
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CS
<<
<<
<<
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<< <<
<<
<<
3.817.916
3.817.916
<< <<
<<
<<
CS
CP <<
<<
CP
2020
2021
20197
Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree
<<
CPCS
<<
13.347.24513.347.245
<< CS
<<
13.347.245
13.347.245
13.347.245<<
CSCP
13.347.245
13.347.245<<
13.347.245<<
13.347.245
<<
<<
<<
<<
<<
13.347.245
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13.347.245
13.347.245
<< <<
13.347.245
13.347.245
<< CP
13.347.245<< RS
13.347.245
<<
<<
<<
13.347.245
13.347.2452020
2021
2019
4484 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 13.293.61813.293.618
<< <<
<< <<
<< 13.293.61813.293.618
<< <<
13.293.61813.293.618
13.293.61813.293.618
<< << 13.293.618
<< << << << 13.293.618
13.293.618 13.293.618CSCP
CS 13.293.618<< 13.293.618<<
<< << 13.293.618 13.293.618
13.293.618 13.293.618<< CP <<
2020
2021
20194484
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/156
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
7 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTIDI SEDE E PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DELPERSONALE MILITARE( 2.2.13 )
3.477.435
3.477.435
3.477.435
3.477.435
3.477.435
<<
<<
<<
3.477.435
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3.477.435<<
3.477.435
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CS
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<<
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3.477.435
3.477.435
<<
3.477.435
3.477.435 3.477.435
3.477.435
<<
CS
CP <<
3.477.435
CP
2020
2021
20197
RS
CS
8 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTIDI SEDE E PER MISSIONI NEL ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE( 2.2.13 )
1.185.908
1.185.908
1.185.908
1.185.908
1.185.908
<<
<<
<<
1.185.908
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1.185.908<<
1.185.908
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1.185.908<<
CS
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<< 1.185.908
<< 1.185.908
1.185.908
1.185.908
<<
1.185.908
1.185.908 1.185.908
1.185.908
<<
CS
CP <<
1.185.908
CP
2020
2021
20198
RS
CS
9 INDENNITA' ED ALTRE SPESE CONNESSE AL TRASFERIMENTO DELPERSONALE MILITARE.( 2.2.13 )
8.378.312
8.378.312
8.378.312
8.378.312
8.378.312
<<
<<
<<
8.378.312
<<
8.378.312<<
8.378.312
<<
<<
<<
<< CP <<
8.378.312<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 8.378.312
<< 8.378.312
8.378.312
8.378.312
<<
8.378.312
8.378.312 8.378.312
8.378.312
<<
CS
CP <<
8.378.312
CP
2020
2021
20199
RS
CS
10 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NELTERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE( 2.2.13 )
241.750
241.750
241.750
241.750
241.750
<<
<<
<<
241.750
<<
241.750<<
241.750
<<
<<
<<
<< CP <<
241.750<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 241.750
<< 241.750
241.750
241.750
<<
241.750
241.750 241.750
241.750
<<
CS
CP <<
241.750
CP
2020
2021
201910
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/157
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
11 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONIALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE( 2.2.13 )
10.213
10.213
10.213
10.213
10.213
<<
<<
<<
10.213
<<
10.213<<
10.213
<<
<<
<<
<< CP <<
10.213<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 10.213
<< 10.213
10.213
10.213
<<
10.213
10.213 10.213
10.213
<<
CS
CP <<
10.213
CP
2020
2021
201911
4510 BENESSERE DEL PERSONALE: ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE,MATERIALI E SERVIZI PER ESIGENZE DI CARATTERE RICREATIVO,ATTREZZATURE E ARREDAMENTI DI CIRCOLI, ASILI NIDO, SALECONVEGNO, DI LETTURA, DI SCRITTURA E CINEMATOGRAFICHE;MANUTENZIONE E RIPAPARAZIONE DEI MATERIALI E DELLEATTREZZATURE( 2.1.1 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 53.62753.627
<< <<
<< <<
<< 53.62753.627
<< <<
53.62753.627
53.62753.627
<< << 53.627
<< << << << 53.627
53.627 53.627CSCP
CS 53.627<< 53.627<<
<< << 53.627 53.627
53.627 53.627<< CP <<
2020
2021
20194510
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamentimilitari (5.6)
1.5
-81.000.000
CPCS
-159.496.783
3.738.047.0533.438.590.856
50.000.000CS
1.013.123.661
4.165.376.152
3.536.590.856
4.085.376.152-81.000.000
CSCP
3.561.672.766
3.907.971.815-87.000.000
3.298.864.569<<
3.642.672.766
206.924.762
-81.000.000
69.889.666
50.000.000
25.000.000
3.217.864.569
-87.000.000
3.819.568.109
3.994.971.815
<< 1.000.000
3.900.568.109
3.623.590.856
-81.000.000CP
3.458.361.3521.013.123.661RS
3.567.672.766
50.000.000
50.000.000
135.000.000
4.166.376.152
3.780.678.443
2019
2020
2021
SEGRETARIATO GENERALE
-81.000.000
CPCS
-159.496.783
3.738.047.0533.438.590.856
50.000.000CS
1.013.123.661
4.165.376.152
3.536.590.856
4.085.376.152-81.000.000
CSCP
3.561.672.766
3.907.971.815-87.000.000
3.298.864.569<<
3.642.672.766
206.924.762
-81.000.000
69.889.666
50.000.000
25.000.000
3.217.864.569
-87.000.000
3.819.568.109
3.994.971.815
<< 1.000.000
3.900.568.109
3.623.590.856
-81.000.000CP
3.458.361.3521.013.123.661RS
3.567.672.766
50.000.000
50.000.000
135.000.000
4.166.376.152
3.780.678.4432020
2021
2019
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/158
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
Spese di personale per il programma
<<
CPCS
<<
698.927.650698.927.650
<< CS
1.521
704.952.192
698.927.650
704.952.192<<
CSCP
707.506.726
698.927.650<<
704.952.192<<
707.506.726
<<
<<
<<
<<
<<
704.952.192
<<
707.506.726
698.927.650
<< <<
707.506.726
698.927.650
<< CP
704.952.1921.521RS
707.506.726
<<
<<
<<
704.952.192
707.506.7262020
2021
2019
1201 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE AL NETTODELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE( 1 ) ( 2.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 157.913.814157.913.814
<< <<
<< <<
<< 157.913.814157.913.814
<< <<
157.913.814157.913.814
156.203.993156.203.993
<< << 156.203.993
<< << << << 156.203.993
156.203.993 156.203.993CSCP
CS 151.523.976<< 151.523.976<<
<< << 151.523.976 151.523.976
151.523.976 151.523.976<< CP <<
2020
2021
20191201
RS
CS
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLIONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
120.317.694
114.715.521
120.317.694
114.715.521
118.288.569
<<
<<
<<
114.715.521
<<
114.715.521<<
120.317.694
<<
<<
<<
<< CP <<
118.288.569<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 118.288.569
<< 120.317.694
118.288.569
114.715.521
<<
120.317.694
118.288.569 118.288.569
120.317.694
<<
CS
CP <<
114.715.521
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE( 1.3.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
37.178.313
35.441.640
37.178.313
35.441.640
36.549.284
<<
<<
<<
35.441.640
<<
35.441.640<<
37.178.313
<<
<<
<<
<< CP <<
36.549.284<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 36.549.284
<< 37.178.313
36.549.284
35.441.640
<<
37.178.313
36.549.284 36.549.284
37.178.313
<<
CS
CP <<
35.441.640
CP
2020
2021
20192
1201 LO STANZIAMENTO PROPOSTO TIENE CONTO DELLE VARIAZIONI APPORTATE IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI PER IL TRIENNIO 2016-2018, SOTTOSCRITTO IN DATA 12 FEBBRAIO 2018. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE, RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE FISSE, VEGGASI L´ALLEGATO N.12
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/159
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE,COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DELLAVORATORE( 1.1.2 )
336.399
336.399
336.399
336.399
336.399
<<
<<
<<
336.399
<<
336.399<<
336.399
<<
<<
<<
<< CP <<
336.399<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 336.399
<< 336.399
336.399
336.399
<<
336.399
336.399 336.399
336.399
<<
CS
CP <<
336.399
CP
2020
2021
20193
RS
CS
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE( 1.3.1 )
81.408
81.408
81.408
81.408
81.408
<<
<<
<<
81.408
<<
81.408<<
81.408
<<
<<
<<
<< CP <<
81.408<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 81.408
<< 81.408
81.408
81.408
<<
81.408
81.408 81.408
81.408
<<
CS
CP <<
81.408
CP
2020
2021
20195
RS
CS
30 SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DAEFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALINON ESERCITATE( 1.1.1 )
<<
949.008
<<
949.008
948.333
<<
<<
<<
949.008
<<
949.008<<
<<
<<
<<
<<
<< CP <<
948.333<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 948.333
<< <<
948.333
949.008
<<
<<
948.333 948.333
<<
<<
CS
CP <<
949.008
CP
2020
2021
2019>>
1204 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE INSEGNANTE DIRUOLO E NON DI RUOLO AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE( 1 ) ( 2.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 5.802.8395.802.839
<< <<
<< <<
<< 5.802.8395.802.839
<< <<
5.802.8395.802.839
5.972.9185.972.918
<< << 5.972.918
<< << << << 5.972.918
5.972.918 5.972.918CSCP
CS 6.023.264<< 6.023.264<<
<< << 6.023.264 6.023.264
6.023.264 6.023.264<< CP <<
2020
2021
20191204
1204 LO STANZIAMENTO PROPOSTO TIENE CONTO DELLE VARIAZIONI APPORTATE IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA, SOTTOSCRITTO IN DATA 19 APRILE 2018. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE, RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE FISSE, VEGGASI L´ALLEGATO N.13
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/160
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLIONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
4.190.038
4.358.636
4.190.038
4.358.636
4.320.128
<<
<<
<<
4.358.636
<<
4.358.636<<
4.190.038
<<
<<
<<
<< CP <<
4.320.128<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 4.320.128
<< 4.190.038
4.320.128
4.358.636
<<
4.190.038
4.320.128 4.320.128
4.190.038
<<
CS
CP <<
4.358.636
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE( 1.3.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
1.288.018
1.339.845
1.288.018
1.339.845
1.328.007
<<
<<
<<
1.339.845
<<
1.339.845<<
1.288.018
<<
<<
<<
<< CP <<
1.328.007<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.328.007
<< 1.288.018
1.328.007
1.339.845
<<
1.288.018
1.328.007 1.328.007
1.288.018
<<
CS
CP <<
1.339.845
CP
2020
2021
20192
RS
CS
4 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO ENON DI RUOLO COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVIA CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.3 )
261.500
261.500
261.500
261.500
261.500
<<
<<
<<
261.500
<<
261.500<<
261.500
<<
<<
<<
<< CP <<
261.500<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 261.500
<< 261.500
261.500
261.500
<<
261.500
261.500 261.500
261.500
<<
CS
CP <<
261.500
CP
2020
2021
20194
RS
CS
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE( 1.3.1 )
63.283
63.283
63.283
63.283
63.283
<<
<<
<<
63.283
<<
63.283<<
63.283
<<
<<
<<
<< CP <<
63.283<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 63.283
<< 63.283
63.283
63.283
<<
63.283
63.283 63.283
63.283
<<
CS
CP <<
63.283
CP
2020
2021
20195
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/161
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1207 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE MILITARE ALNETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE( 1 ) ( 2.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS
CSCP
<< 494.017.550494.017.550
<< <<
<< <<
<< 494.017.550494.017.550
<< <<
494.017.550494.017.550
498.015.413498.015.413
<< << 498.015.413
<< << << << 498.015.413
498.015.413 498.015.413CSCP
CS 494.500.361<< 494.500.361<<
<< << 494.500.361 494.500.361
494.500.361 494.500.361<< CP <<
2020
2021
20191207
RS
CS
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE, COMPRENSIVIDEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
357.345.963
357.749.902
357.345.963
357.749.902
360.455.538
<<
<<
<<
357.749.902
<<
357.749.902<<
357.345.963
<<
<<
<<
<< CP <<
360.455.538<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 360.455.538
<< 357.345.963
360.455.538
357.749.902
<<
357.345.963
360.455.538 360.455.538
357.345.963
<<
CS
CP <<
357.749.902
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE( 1.3.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
106.502.262
106.610.309
106.502.262
106.610.309
107.419.725
<<
<<
<<
106.610.309
<<
106.610.309<<
106.502.262
<<
<<
<<
<< CP <<
107.419.725<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 107.419.725
<< 106.502.262
107.419.725
106.610.309
<<
106.502.262
107.419.725 107.419.725
106.502.262
<<
CS
CP <<
106.610.309
CP
2020
2021
20192
RS
CS
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE MILITARE,COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DELLAVORATORE( 1.1.2 )
17.864.575
17.930.966
17.864.575
17.930.966
17.930.966
<<
<<
<<
17.930.966
<<
17.930.966<<
17.864.575
<<
<<
<<
<< CP <<
17.930.966<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 17.930.966
<< 17.864.575
17.930.966
17.930.966
<<
17.864.575
17.930.966 17.930.966
17.864.575
<<
CS
CP <<
17.930.966
CP
2020
2021
20193
1207 LO STANZIAMENTO PROPOSTO TIENE CONTO DELLE VARIAZIONI APPORTATE IN APPLICAZIONE DEL DPR 15 MARZO 2018, N. 40 AFFERENTE IL RECEPIMENTO DELL´ACCORDO SINDACALE E DEL PROVVEDIMENTO DI CONCERTAZIONE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE PER IL TRIENNIO 2016-2018, DEL DPCM 21 MARZO 2018, ARTICOLO 2. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE, RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE FISSE, VEGGASI L´ALLEGATO N.14
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/162
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
4 FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI AL PERSONALEMILITARE COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI ACARICO DEL LAVORATORE( 1.1.3 )
2.450.096
2.450.096
2.450.096
2.450.096
2.450.096
<<
<<
<<
2.450.096
<<
2.450.096<<
2.450.096
<<
<<
<<
<< CP <<
2.450.096<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 2.450.096
<< 2.450.096
2.450.096
2.450.096
<<
2.450.096
2.450.096 2.450.096
2.450.096
<<
CS
CP <<
2.450.096
CP
2020
2021
20194
RS
CS
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE( 1.3.1 )
5.446.431
5.440.746
5.446.431
5.440.746
5.440.746
<<
<<
<<
5.440.746
<<
5.440.746<<
5.446.431
<<
<<
<<
<< CP <<
5.440.746<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 5.440.746
<< 5.446.431
5.440.746
5.440.746
<<
5.446.431
5.440.746 5.440.746
5.446.431
<<
CS
CP <<
5.440.746
CP
2020
2021
20195
RS
CS
8 COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA E IMPIEGO, COMPRENSIVODEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.5 )
4.318.342
4.318.342
4.318.342
4.318.342
4.318.342
<<
<<
<<
4.318.342
<<
4.318.342<<
4.318.342
<<
<<
<<
<< CP <<
4.318.342<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 4.318.342
<< 4.318.342
4.318.342
4.318.342
<<
4.318.342
4.318.342 4.318.342
4.318.342
<<
CS
CP <<
4.318.342
CP
2020
2021
20198
RS
CS
9 INDENNITA' ONNICOMPRENSIVA E ALTRE INDENNITA' ACCESSORIEDOVUTA AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE IMPEGNATO NEISERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI SENSIBILI DIPERLUSTRAZIONE E PATTUGLIAMENTO COMPRENSIVE DEGLI ONERIFISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE( 1.1.5 )
89.881
<<
89.881
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<< <<
89.881
<<
<<
<<
<< CP <<
<< <<
CS
<<
<<
<<
<<
<< <<
<< 89.881
<<
<<
<<
89.881
<< <<
89.881
<<
CS
CP <<
<<
CP
2020
2021
20199
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/163
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1209 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI ACARICO DELL'AMMINISTRAZIONE( 1 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 1.700.0001.700.000
<< <<
<< <<
<< 1.700.0001.700.000
<< <<
1.700.0001.700.000
1.700.0001.700.000
<< << 1.700.000
<< << << << 1.700.000
1.700.000 1.700.000CSCP
CS 1.792.402<< 1.792.402<<
<< << 1.792.402 1.792.402
1.792.402 1.792.402<< CP <<
2020
2021
20191209
RS
CS
10 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO ALPERSONALE CIVILE( 1.2.1 )
1.700.000
1.792.402
1.700.000
1.792.402
1.700.000
<<
<<
<<
1.792.402
<<
1.792.402<<
1.700.000
<<
<<
<<
<< CP <<
1.700.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.700.000
<< 1.700.000
1.700.000
1.792.402
<<
1.700.000
1.700.000 1.700.000
1.700.000
<<
CS
CP <<
1.792.402
CP
2020
2021
201910
1210 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE SULLE ALTRE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE ALPERSONALE MILITARE( 3 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 751.628751.628
<< <<
<< <<
<< 751.628751.628
<< <<
751.628751.628
751.628751.628
<< << 751.628
<< << << << 751.628
751.628 751.628CSCP
CS 751.628<< 751.628<<
<< << 751.628 751.628
751.628 751.628<< CP <<
2020
2021
20191210
RS
CS
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.( 3.1.1 ) 751.628
751.628
751.628
751.628
751.628
<<
<<
<<
751.628
<<
751.628<<
751.628
<<
<<
<<
<< CP <<
751.628<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 751.628
<< 751.628
751.628
751.628
<<
751.628
751.628 751.628
751.628
<<
CS
CP <<
751.628
CP
2020
2021
20192
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/164
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1211 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALEMILITARE( 3 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 31.740.45631.740.456
<< <<
<< <<
<< 31.740.45631.740.456
<< <<
31.740.45631.740.456
31.998.28731.998.287
<< << 31.998.287
<< << << << 31.998.287
31.998.287 31.998.287CSCP
CS 31.771.968<< 31.771.968<<
<< << 31.771.968 31.771.968
31.771.968 31.771.968<< CP <<
2020
2021
20191211
RS
CS
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.( 3.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
29.665.797
29.699.305
29.665.797
29.699.305
29.925.624
<<
<<
<<
29.699.305
<<
29.699.305<<
29.665.797
<<
<<
<<
<< CP <<
29.925.624<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 29.925.624
<< 29.665.797
29.925.624
29.699.305
<<
29.665.797
29.925.624 29.925.624
29.665.797
<<
CS
CP <<
29.699.305
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.( 3.1.1 ) 2.074.659
2.072.663
2.074.659
2.072.663
2.072.663
<<
<<
<<
2.072.663
<<
2.072.663<<
2.074.659
<<
<<
<<
<< CP <<
2.072.663<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 2.072.663
<< 2.074.659
2.072.663
2.072.663
<<
2.074.659
2.072.663 2.072.663
2.074.659
<<
CS
CP <<
2.072.663
CP
2020
2021
20192
1213 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLERETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE( 1.3.1 ) ( 2.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< 648.886648.886
<< <<
<< <<
<< 648.886648.886
<< <<
648.886648.886
648.886648.886
<< << 648.886
<< << << << 648.886
648.886 648.886CSCP
CS 648.886<< 648.886<<
<< << 648.886 648.886
648.886 648.886<< CP <<
2020
2021
20191213
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/165
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1214 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALECIVILE( 3 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
1.52110.601.16410.601.164
<< <<
<< <<
1.52110.601.16410.601.164
<< <<
10.601.16410.601.164
10.439.74610.439.746
<< << 10.439.746
<< << << << 10.439.746
10.439.746 10.439.746CSCP
CS 10.139.310<< 10.139.310<<
<< << 10.139.310 10.139.310
10.139.310 10.139.310<< CP <<
2020
2021
20191214
RS
CS
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.( 3.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
10.550.207
10.088.353
10.550.207
10.088.353
10.388.789
<<
<<
<<
10.088.353
<<
10.088.353<<
10.550.207
<<
<<
<<
<< CP <<
10.388.789<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 10.388.789
<< 10.550.207
10.388.789
10.088.353
<<
10.550.207
10.388.789 10.388.789
10.550.207
<<
CS
CP <<
10.088.353
CP
2020
2021
20191
RS
CS
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.( 3.1.1 ) 50.957
50.957
50.957
50.957
50.957
<<
<<
<<
50.957
<<
50.957<<
50.957
1.521
<<
<<
<< CP <<
50.957<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 50.957
<< 50.957
50.957
50.957
1.521
50.957
50.957 50.957
50.957
<<
CS
CP <<
50.957
CP
2020
2021
20192
1300 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO ALPERSONALE.( 1 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 1.775.8551.775.855
<< <<
<< <<
<< 1.775.8551.775.855
<< <<
1.775.8551.775.855
1.775.8551.775.855
<< << 1.775.855
<< << << << 1.775.855
1.775.855 1.775.855CSCP
CS 1.775.855<< 1.775.855<<
<< << 1.775.855 1.775.855
1.775.855 1.775.855<< CP <<
2020
2021
20191300
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/166
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
2 BUONI PASTO PER IL PERSONALE MILITARE( 1.2.1 ) 1.775.855
1.775.855
1.775.855
1.775.855
1.775.855
<<
<<
<<
1.775.855
<<
1.775.855<<
1.775.855
<<
<<
<<
<< CP <<
1.775.855<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.775.855
<< 1.775.855
1.775.855
1.775.855
<<
1.775.855
1.775.855 1.775.855
1.775.855
<<
CS
CP <<
1.775.855
CP
2020
2021
20192
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di verticeinterforze - area tecnico/operativa
<<
CPCS
<<
913.804813.804
<< CS
<<
813.804
813.804
813.804<<
CSCP
813.804
913.804<<
813.804<<
813.804
<<
<<
<<
<<
<<
813.804
<<
913.804
913.804
<< <<
913.804
813.804
<< CP
813.804<< RS
813.804
<<
<<
<<
813.804
913.8042020
2021
2019
1254 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA( 10.3.1 ) ( 2.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< PER MEMORIAPER MEMORIA
<< <<
<< <<
<< PER MEMORIA
<< << <<
<< << << << <<
<< PER MEMORIACSCP
CS << << << <<
<< << << PER MEMORIA
PER MEMORIA << << CP <<
2020
2021
20191254
1258 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTODEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTEPARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA( 2.2.2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 5.0005.000
<< <<
<< <<
<< 5.0005.000
<< <<
5.0005.000
5.0005.000
<< << 5.000
<< << << << 5.000
5.000 5.000CSCP
CS 5.000<< 5.000<<
<< << 5.000 5.000
5.000 5.000<< CP <<
2020
2021
20191258
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/167
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1270 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 13.00013.000
<< <<
<< <<
<< 13.00013.000
<< <<
13.00013.000
13.00013.000
<< << 13.000
<< << << << 13.000
13.000 13.000CSCP
CS 13.000<< 13.000<<
<< << 13.000 13.000
13.000 13.000<< CP <<
2020
2021
20191270
RS
CS
7 SPESE PER CURA ED ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRETTAE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI E STABILIMENTIDEL SERVIZIO SANITARIO, NONCHE' PER PROFILASSI PERENTI, CORPIE NAVI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA( 2.2.6 )
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
<<
<<
<<
13.000
<<
13.000<<
13.000
<<
<<
<<
<< CP <<
13.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 13.000
<< 13.000
13.000
13.000
<<
13.000
13.000 13.000
13.000
<<
CS
CP <<
13.000
CP
2020
2021
20197
1330 SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE ALLE SPESE DERIVANTI DAIRICORSI PROPOSTI DAGLI AVENTI DIRITTO AI FINI DELL'EQUARIPARAZIONE DEI DANNI SUBITI IN CASO DI VIOLAZIONE DEL TERMINERAGIONEVOLE DEL PROCESSO( 5.3.1 ) ( 2.1.1 )( SPESE OBBLIGATORIE )
RS
CSCP
<< << <<
<< <<
<< <<
<< PER MEMORIAPER MEMORIA
<< <<
<< <<
<< PER MEMORIA
<< << <<
<< << << << <<
<< PER MEMORIACSCP
CS << << << <<
<< << << PER MEMORIA
PER MEMORIA << << CP <<
2020
2021
20191330
1400 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 26.50026.500
<< <<
<< <<
<< 26.50026.500
<< <<
26.50026.500
26.50026.500
<< << 26.500
<< << << << 26.500
26.500 26.500CSCP
CS 26.500<< 26.500<<
<< << 26.500 26.500
26.500 26.500<< CP <<
2020
2021
20191400
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/168
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
1 SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MILITARE E DELCORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE E DELLE FORZEARMATE. INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER ESERCITAZIONI, IVICOMPRESE LE SPESE PER TRASPORTO DI MEZZI E MATERIALI INOCCASIONE DI DETTE ESERCITAZIONI. SPESE PER CORSI DIISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO, DI SPECIALIZZAZIONEALL'INTERNO E ALL'ESTERO INCLUSI I RELATIVI COSTI ACCESSORI EDEVENTUALI SPESE SANITARIE. SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DIMILITARI STRANIERI.( 2.2.5 )
24.500
24.500
24.500
24.500
24.500
<<
<<
<<
24.500
<<
24.500<<
24.500
<<
<<
<<
<< CP <<
24.500<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 24.500
<< 24.500
24.500
24.500
<<
24.500
24.500 24.500
24.500
<<
CS
CP <<
24.500
CP
2020
2021
20191
RS
CS
4 EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NEL QUADRO DELLE ATTIVITA'SVOLTE DALLE FF.AA. SISTEMAZIONE E DOTAZIONE DI CAMPISPORTIVI E PALESTRE. SPESE PER ORGANIZZAZIONE,PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DI CONCORSI, GARE,MANIFESTAZIONI E CERIMONIE (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) INITALIA E ALL'ESTERO. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTISPECIALI ATLETI, CENTRI SPORTIVI DI F.A. E INTERFORZE. SPESE PERGLI ALLENATORI CIVILI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRIGIOVANILI, IVI COMPRESE QUELLE DI REFEZIONE, INSEGNAMENTO ESITEMAZIONE LOGISTICA.( 2.2.14 )
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
<<
<<
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2.000
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2.000
2.000 2.000
2.000
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CS
CP <<
2.000
CP
2020
2021
20194
1409 SPESE MANUTENZIONE APPROVVIGIONAMENTI( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 769.304769.304
<< <<
<< <<
<< 769.304769.304
<< <<
769.304769.304
869.304769.304
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<< << << << 769.304
869.304 869.304CSCP
CS 769.304<< 869.304<<
<< << 869.304 869.304
769.304 769.304<< CP <<
2020
2021
20191409
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/169
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
4 SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE ELA RIPARAZIONE DI ARMI, MUNIZIONI, MATERIALI DI ARMAMENTOTERRESTRE E PER LA DIFESA NBC, DI MEZZI DA TRASPORTO E DACOMBATTIMENTO RUOTATI, CINGOLATI E SPECIALI, SIA TERRESTRICHE ANFIBI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE TECNICO -SCIENTIFICHE, MATERIALI DEL GENIO, SERVIZI DI SICUREZZA ECONNESSE SPESE DI STUDIO E SVILUPPO TECNICO, NONCHE'DOTAZIONI E SCORTE PER TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTETERRESTRE DELLE FORZE ARMATE, DEI REPARTI SPECIALI, DELLEINSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO,ADDESTRATIVO, LOGISTICO E DEGLI STABILIMENTI DI LAVORO, BASIED OFFICINE.( 2.2.2 )
416.000
416.000
416.000
416.000
416.000
<<
<<
<<
416.000
<<
416.000<<
416.000
<<
<<
<<
<< CP <<
416.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 416.000
<< 416.000
416.000
416.000
<<
416.000
416.000 416.000
416.000
<<
CS
CP <<
416.000
CP
2020
2021
20194
RS
CS
8 SPESE PER L'ACQUISIZIONE ED IL MANTENIMENTO A NUMERO DIIMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LECOMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, LASORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO EDAEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZADEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. SPESEDI STAMPA E RIPRODUZIONE DI PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIODELLE COMUNICAZIONI E METEOROLOGICO. SPESE PERL'ANTINFORTUNISTICA.( 2.1.3 )
500
500
500
500
500
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500<<
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<< CP <<
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CS
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<< 500
<< 500
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500
<<
500
500 500
500
<<
CS
CP <<
500
CP
2020
2021
20198
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/170
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
9 SPESE PER IL MANTENIMENTO A NUMERO DI ARMI, MUNIZIONI,MATERIALI DI ARMAMENTO TERRESTRE E PER LA DIFESA NBC, DIMEZZI DA TRASPORTO E DA COMBATTIMENTO RUOTATI, CINGOLATI ESPECIALI, SIA TERRESTRI CHE ANFIBI, MACCHINARI EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE, MATERIALI DEL GENIO,SERVIZI DI SICUREZZA E CONNESSE SPESE DI STUDIO E SVILUPPOTECNICO, NONCHE' MATERIALI, DOTAZIONI E SCORTE PER TUTTI ISETTORI DELLA COMPONENTE TERRESTRE DELLE FORZE ARMATE,DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTOTECNICO, OPERATIVO, ADDESTRATIVO, LOGISTICO E DEGLISTABILIMENTI DI LAVORO, BASI ED OFFICINE SPESE PERL'ANTINFORTUNISTICA.( 2.1.3 )
<<
100.000
<<
100.000
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<<
<<
<<
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<<
<<
<<
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<< CP <<
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CS
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<<
<< 100.000
<< <<
100.000
<<
<<
<<
<< <<
<<
<<
CS
CP <<
100.000
CP
2020
2021
20199
RS
CS
11 APPROVVIGIONAMENTO DI COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI, GRASSI ELIQUIDI SPECIALI PER GLI AEROMOBILI, PER L'AUTOTRAZIONE E PERLA NAVIGAZIONE. COMBUSTIBILI PER CUCINA, BAGNI ERISCALDAMENTO, PER LAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONERIFIUTI, NONCHE' PER REFETTORI E MEZZI CAMPALI. SPESE PERLERETI DI DISTRIBUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI.SPESE ACCESSORIE( 2.1.1 )
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
<<
<<
<<
12.000
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12.000<<
12.000
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<< CP <<
12.000<<
CS
<<
<<
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<<
<< 12.000
<< 12.000
12.000
12.000
<<
12.000
12.000 12.000
12.000
<<
CS
CP <<
12.000
CP
2020
2021
201911
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/171
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
12 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLETRASFORMAZIONI DI TUTTI I BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI,NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO,COMUNQUE IN GESTIONE AL MINISTERO DELLA DIFESA.SOSTITUZIONEE AGGIORNAMENTO DEI MATERIALI RELATIVI AGLIIMPIANTI FISSI. REPERIMENTO IN COMMERCIO DI PARTI DI RICAMBIOPER COSTITUIRE SCORTE DI MAGAZZINO. SPESE DI ALLACCIAMENTOALLE VARIE UTENZE - SPESE PER IMPIANTI PROVVISORI DI CAMPI E DIALTRI APPRESTAMENTI TEMPORANEI ANCHE PER CERIMONIE EPARATE MILITARI - SPESE DI CUSTODIA DEGLI IMMOBILI - SPESE DIFUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO - SPESEPER COMPENSI A PRIVATI, PER RILEVAMENTI, PROGETTAZIONI.( 2.2.2 )
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
<<
<<
<<
12.500
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12.500<<
12.500
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CS
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<< 12.500
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12.500
12.500
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12.500
12.500 12.500
12.500
<<
CS
CP <<
12.500
CP
2020
2021
201912
RS
CS
13 SERVIZI DI STAMPA ED INFORMAZIONI PER LE FORZE ARMATE;SERVIZI TV E FOTOGRAFICI; RASSEGNA STAMPA E RIPRODUZIONEDELLA STESSA. SPESE CONNESSE A SERVIZI E FORNITURETECNICHE ACCESSORIE. SPESE PER COLLABORAZIONI REDAZIONALIE GIORNALISTICHE. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LAPARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E PER ALTREMANIFESTAZIONI E RADUNI PER UNA MIGLIORE CONOSCENZA DELLACONDIZIONE MILITARE. REALIZZAZIONI PROMOZIONALI EDEDITORIALI.( 2.2.7 )
155.704
155.704
155.704
155.704
155.704
<<
<<
<<
155.704
<<
155.704<<
155.704
<<
<<
<<
<< CP <<
155.704<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 155.704
<< 155.704
155.704
155.704
<<
155.704
155.704 155.704
155.704
<<
CS
CP <<
155.704
CP
2020
2021
201913
RS
CS
14 SPESE GENERALI, D'UFFICIO, DI CANCELLERIA, POSTALI,TELEGRAFICHE E TELEFONICHE E DI PULIZIA PER COMANDI, ENTI,CORPI E NAVI, COMPRESO IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEGLIADDETTI MILITARI ALL'ESTERO. SPESE PER LA PREPARAZIONE,CONSERVAZIONE E RIPRODUZIONE DELLE DOTAZIONICARTOGRAFICHE.SPESE PER IL SERVIZIO BARBERIA. SPESE PER LACODIFICAZIONE DEI MATERIALI.( 2.1.1 )
48.600
48.600
48.600
48.600
48.600
<<
<<
<<
48.600
<<
48.600<<
48.600
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<<
<< CP <<
48.600<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 48.600
<< 48.600
48.600
48.600
<<
48.600
48.600 48.600
48.600
<<
CS
CP <<
48.600
CP
2020
2021
201914
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/172
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
15 SPESE PER LE PRESTAZIONI DI MANOVALANZA, TRASPORTO DIPERSONALE, QUADRUPEDI, MEZZI E MATERIALI, ANCHE INOCCASIONE DI ESERCITAZIONI ED ATTIVITA' ADDESTRATIVE. SPESEACCESSORIE RELATIVE A CANONI E TASSE PER LE CONCESSIONI EPER L'ESERCIZIO DI RACCORDI FERROVIARI - SPESE PERL'ATTERRAGGIO, IL PARCHEGGIO E L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SUAEROPORTI ESTERI.( 2.2.14 )
69.000
69.000
69.000
69.000
69.000
<<
<<
<<
69.000
<<
69.000<<
69.000
<<
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69.000<<
CS
<<
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<<
<<
<< 69.000
<< 69.000
69.000
69.000
<<
69.000
69.000 69.000
69.000
<<
CS
CP <<
69.000
CP
2020
2021
201915
RS
CS
19 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA EDADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DI: CASERMAGGIO EDEQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE EMATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO -ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO -SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE. RIPARAZIONE EMANUTENZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI- MATERIALI PER CONFEZIONE, RIPARAZIONE TENDE, TELONI EVELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PERL'ANTINFORTUNISTICA. COMPENSI PER ALLOGGI FORNITI DA COMUNIO TEMPORANEAMENTE DA PRIVATI A TRUPPE( 2.2.2 )
20.000
15.000
20.000
15.000
15.000
<<
<<
<<
15.000
<<
15.000<<
20.000
<<
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<< CP <<
15.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 15.000
<< 20.000
15.000
15.000
<<
20.000
15.000 15.000
20.000
<<
CS
CP <<
15.000
CP
2020
2021
201919
RS
CS
20 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZA DI VITA EDADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLEINFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE DI:VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO; INDUMENTI SPECIALI; BUFFETTERIE;MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA; DIVISE E INDUMENTIDILAVORO PER IL PERSONALE CIVILE. SPESE PER LA CODIFICAZIONEDEI MATERIALI. SPESE PER L'IGIENE DEL PERSONALE.( 2.1.1 )
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
<<
<<
<<
2.000
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2.000<<
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<< 2.000
<< 2.000
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2.000
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2.000
2.000 2.000
2.000
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CS
CP <<
2.000
CP
2020
2021
201920
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/173
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
21 ACQUISTO PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI,REPARTI ED UNITA' DI: CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER ILSERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA,DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI EPARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO - SPESE PER CORPIMUSICALI E FANFARE. ACQUISIZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DICOMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE TENDE,TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PERMAGAZZINI, STABILIMENTI E LABORATORI DI COMMISSARIATO,COMPRESE QUELLE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MACCHINARI EDATTREZZATURE.( 2.1.1 )
33.000
38.000
33.000
38.000
38.000
<<
<<
<<
38.000
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38.000<<
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38.000
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33.000
38.000 38.000
33.000
<<
CS
CP <<
38.000
CP
2020
2021
201921
Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacitàoperativa delle unità
<<
CPCS
<<
2.362.1972.362.197
<< CS
<<
2.362.197
2.362.197
2.362.197<<
CSCP
2.362.197
2.362.197<<
2.362.197<<
2.362.197
<<
<<
<<
<<
<<
2.362.197
<<
2.362.197
2.362.197
<< <<
2.362.197
2.362.197
<< CP
2.362.197<< RS
2.362.197
<<
<<
<<
2.362.197
2.362.1972020
2021
2019
1259 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTODEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTEPARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA( 2.2.2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 144.600144.600
<< <<
<< <<
<< 144.600144.600
<< <<
144.600144.600
144.600144.600
<< << 144.600
<< << << << 144.600
144.600 144.600CSCP
CS 144.600<< 144.600<<
<< << 144.600 144.600
144.600 144.600<< CP <<
2020
2021
20191259
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/174
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1271 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 109.755109.755
<< <<
<< <<
<< 109.755109.755
<< <<
109.755109.755
109.755109.755
<< << 109.755
<< << << << 109.755
109.755 109.755CSCP
CS 109.755<< 109.755<<
<< << 109.755 109.755
109.755 109.755<< CP <<
2020
2021
20191271
RS
CS
4 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEIFOTORIPRODUTTORI, ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS ETELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA,IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI,COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICOACCESSORIO.( 2.2.3 )
104.000
104.000
104.000
104.000
104.000
<<
<<
<<
104.000
<<
104.000<<
104.000
<<
<<
<<
<< CP <<
104.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 104.000
<< 104.000
104.000
104.000
<<
104.000
104.000 104.000
104.000
<<
CS
CP <<
104.000
CP
2020
2021
20194
RS
CS
12 SPESE DI PUBBLICITA', SPESE DI PROPAGANDA PER LE FORZEARMATE A MEZZO STAMPA, RADIO, TELEVISIONE O CINEMATOGRAFIA( 2.2.7 )
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
<<
<<
<<
3.000
<<
3.000<<
3.000
<<
<<
<<
<< CP <<
3.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 3.000
<< 3.000
3.000
3.000
<<
3.000
3.000 3.000
3.000
<<
CS
CP <<
3.000
CP
2020
2021
201912
RS
CS
26 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI( 2.1.2 ) 2.755
2.755
2.755
2.755
2.755
<<
<<
<<
2.755
<<
2.755<<
2.755
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CS
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<< 2.755
<< 2.755
2.755
2.755
<<
2.755
2.755 2.755
2.755
<<
CS
CP <<
2.755
CP
2020
2021
201926
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/175
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1401 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 1.254.7281.254.728
<< <<
<< <<
<< 1.254.7281.254.728
<< <<
1.254.7281.254.728
1.254.7281.254.728
<< << 1.254.728
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1.254.728 1.254.728CSCP
CS 1.254.728<< 1.254.728<<
<< << 1.254.728 1.254.728
1.254.728 1.254.728<< CP <<
2020
2021
20191401
RS
CS
1 SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MILITARE E DELCORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE E DELLE FORZEARMATE. INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER ESERCITAZIONI, IVICOMPRESE LE SPESE PER TRASPORTO DI MEZZI E MATERIALI INOCCASIONE DI DETTE ESERCITAZIONI. SPESE PER CORSI DIISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO, DI SPECIALIZZAZIONEALL'INTERNO E ALL'ESTERO INCLUSI I RELATIVI COSTI ACCESSORI EDEVENTUALI SPESE SANITARIE. SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DIMILITARI STRANIERI.( 2.2.5 )
1.236.728
1.236.728
1.236.728
1.236.728
1.236.728
<<
<<
<<
1.236.728
<<
1.236.728<<
1.236.728
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1.236.728<<
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<<
<< 1.236.728
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1.236.728
1.236.728
<<
1.236.728
1.236.728 1.236.728
1.236.728
<<
CS
CP <<
1.236.728
CP
2020
2021
20191
RS
CS
5 SPESE PER ISTITUTI, ACCADEMIE, SCUOLE, CENTRIADDESTRAMENTO RECLUTE. ATTREZZATURE DIDATTICHE.INDENNITA' DI INSEGNAMENTO ED ALTRI COMPENSI. CONTRIBUTISCOLASTICI. GITE, CROCIERE E CAMPAGNE DEGLI ALLIEVI. SPESEPER CAMPI, MANOVRE, ESERCITAZIONI COLLETTIVE E DI CAMPAGNAPER LE NAVI. SPESE RELATIVE A RAPPORTI UFFICIALI CON SOGGETTIESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA( 2.2.5 )
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
<<
<<
<<
18.000
<<
18.000<<
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<< CP <<
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<<
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<< 18.000
<< 18.000
18.000
18.000
<<
18.000
18.000 18.000
18.000
<<
CS
CP <<
18.000
CP
2020
2021
20195
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/176
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1410 SPESE MANUTENZIONE APPROVVIGIONAMENTI( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 853.114853.114
<< <<
<< <<
<< 853.114853.114
<< <<
853.114853.114
853.114853.114
<< << 853.114
<< << << << 853.114
853.114 853.114CSCP
CS 853.114<< 853.114<<
<< << 853.114 853.114
853.114 853.114<< CP <<
2020
2021
20191410
RS
CS
1 SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE ELA RIPARAZIONE DI MEZZI E RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI,APPARECCHIATURE EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO,NONCHE' DEI MATERIALI, SCORTE, MACCHINARI E DOTAZIONI,RELATIVI A TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE NAVALE DELLEFORZE ARMATE, DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI ATERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO, ADDESTRATIVO,LOGISTICO E DEGLI STABILIMENTI DI LAVORO, BASI ED OFFICINE.PARTI DI RICAMBIO PER DETTI MEZZI E MATERIALI. SPESE PER ILSERVIZIO DEI FARI, RADIOFARI E SEGNALAMENTI MARITTIMI ERELATIVE OFFICINE TECNICHE DI SERVIZIO. SPESE PER LA BONIFICAE LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO( 2.2.2 )
258.826
258.826
258.826
258.826
258.826
<<
<<
<<
258.826
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258.826<<
258.826
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CS
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<< 258.826
<< 258.826
258.826
258.826
<<
258.826
258.826 258.826
258.826
<<
CS
CP <<
258.826
CP
2020
2021
20191
RS
CS
3 SPESE PER LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LACONSERVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI IMPIANTI, APPARATI,APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LAMETEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, LA SORVEGLIANZA ED ILCONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DELTRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA,L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. CANONI TELEFONICI E FITTI E DICIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI. SPESE PERL'ANTINFORTUNISTICA( 2.2.2 )
40.640
40.640
40.640
40.640
40.640
<<
<<
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40.640
<<
40.640<<
40.640
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<<
<<
<<
<<
<< 40.640
<< 40.640
40.640
40.640
<<
40.640
40.640 40.640
40.640
<<
CS
CP <<
40.640
CP
2020
2021
20193
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/177
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
4 SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE ELA RIPARAZIONE DI ARMI, MUNIZIONI, MATERIALI DI ARMAMENTOTERRESTRE E PER LA DIFESA NBC, DI MEZZI DA TRASPORTO E DACOMBATTIMENTO RUOTATI, CINGOLATI E SPECIALI, SIA TERRESTRICHE ANFIBI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE TECNICO -SCIENTIFICHE, MATERIALI DEL GENIO, SERVIZI DI SICUREZZA ECONNESSE SPESE DI STUDIO E SVILUPPO TECNICO, NONCHE'DOTAZIONI E SCORTE PER TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTETERRESTRE DELLE FORZE ARMATE, DEI REPARTI SPECIALI, DELLEINSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO,ADDESTRATIVO, LOGISTICO E DEGLI STABILIMENTI DI LAVORO, BASIED OFFICINE.( 2.2.2 )
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
<<
<<
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20.000
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20.000<<
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<< 20.000
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20.000 20.000
20.000
<<
CS
CP <<
20.000
CP
2020
2021
20194
RS
CS
6 SPESE PER IL MANTENIMENTO A NUMERO DI MEZZI E RELATIVISISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI EMUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONIRELATIVI A TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE NAVALE DELLEFORZE ARMATE, DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI ATERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO, ADDESTRATIVO,LOGISTICO E DEGLI STABILIMENTI DI LAVORO, BASI ED OFFICINE.SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE E LOGISTICHE.SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA.( 2.1.3 )
99.600
99.600
99.600
99.600
99.600
<<
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99.600
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CS
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<< 99.600
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99.600
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99.600
99.600 99.600
99.600
<<
CS
CP <<
99.600
CP
2020
2021
20196
RS
CS
8 SPESE PER L'ACQUISIZIONE ED IL MANTENIMENTO A NUMERO DIIMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LECOMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, LASORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO EDAEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZADEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. SPESEDI STAMPA E RIPRODUZIONE DI PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIODELLE COMUNICAZIONI E METEOROLOGICO. SPESE PERL'ANTINFORTUNISTICA.( 2.1.3 )
113.438
113.438
113.438
113.438
113.438
<<
<<
<<
113.438
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113.438<<
113.438
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<< 113.438
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113.438
113.438
<<
113.438
113.438 113.438
113.438
<<
CS
CP <<
113.438
CP
2020
2021
20198
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/178
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
9 SPESE PER IL MANTENIMENTO A NUMERO DI ARMI, MUNIZIONI,MATERIALI DI ARMAMENTO TERRESTRE E PER LA DIFESA NBC, DIMEZZI DA TRASPORTO E DA COMBATTIMENTO RUOTATI, CINGOLATI ESPECIALI, SIA TERRESTRI CHE ANFIBI, MACCHINARI EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE, MATERIALI DEL GENIO,SERVIZI DI SICUREZZA E CONNESSE SPESE DI STUDIO E SVILUPPOTECNICO, NONCHE' MATERIALI, DOTAZIONI E SCORTE PER TUTTI ISETTORI DELLA COMPONENTE TERRESTRE DELLE FORZE ARMATE,DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTOTECNICO, OPERATIVO, ADDESTRATIVO, LOGISTICO E DEGLISTABILIMENTI DI LAVORO, BASI ED OFFICINE SPESE PERL'ANTINFORTUNISTICA.( 2.1.3 )
63.361
63.361
63.361
63.361
63.361
<<
<<
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63.361
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<< 63.361
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63.361
63.361 63.361
63.361
<<
CS
CP <<
63.361
CP
2020
2021
20199
RS
CS
11 APPROVVIGIONAMENTO DI COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI, GRASSI ELIQUIDI SPECIALI PER GLI AEROMOBILI, PER L'AUTOTRAZIONE E PERLA NAVIGAZIONE. COMBUSTIBILI PER CUCINA, BAGNI ERISCALDAMENTO, PER LAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONERIFIUTI, NONCHE' PER REFETTORI E MEZZI CAMPALI. SPESE PERLERETI DI DISTRIBUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI.SPESE ACCESSORIE( 2.1.1 )
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
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1.000
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1.000 1.000
1.000
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CS
CP <<
1.000
CP
2020
2021
201911
RS
CS
14 SPESE GENERALI, D'UFFICIO, DI CANCELLERIA, POSTALI,TELEGRAFICHE E TELEFONICHE E DI PULIZIA PER COMANDI, ENTI,CORPI E NAVI, COMPRESO IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEGLIADDETTI MILITARI ALL'ESTERO. SPESE PER LA PREPARAZIONE,CONSERVAZIONE E RIPRODUZIONE DELLE DOTAZIONICARTOGRAFICHE.SPESE PER IL SERVIZIO BARBERIA. SPESE PER LACODIFICAZIONE DEI MATERIALI.( 2.1.1 )
22.787
22.787
22.787
22.787
22.787
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22.787
<<
22.787
22.787 22.787
22.787
<<
CS
CP <<
22.787
CP
2020
2021
201914
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/179
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
15 SPESE PER LE PRESTAZIONI DI MANOVALANZA, TRASPORTO DIPERSONALE, QUADRUPEDI, MEZZI E MATERIALI, ANCHE INOCCASIONE DI ESERCITAZIONI ED ATTIVITA' ADDESTRATIVE. SPESEACCESSORIE RELATIVE A CANONI E TASSE PER LE CONCESSIONI EPER L'ESERCIZIO DI RACCORDI FERROVIARI - SPESE PERL'ATTERRAGGIO, IL PARCHEGGIO E L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SUAEROPORTI ESTERI.( 2.2.14 )
103.013
103.013
103.013
103.013
103.013
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103.013
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103.013
103.013 103.013
103.013
<<
CS
CP <<
103.013
CP
2020
2021
201915
RS
CS
16 SPESE PER I SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFICI E DIFOTORIPRODUZIONE - MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLOELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE, DUPLICATORI EMATERIALI SPECIALI PER GLI UFFICI - MATERIALI DI CONSUMORELATIVI - SPESE PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI FUORICOMMERCIO - SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESEPER PUBBLICAZIONI MILITARI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA.( 2.2.14 )
33.449
33.449
33.449
33.449
33.449
<<
<<
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33.449
<<
33.449<<
33.449
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<< 33.449
<< 33.449
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33.449
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33.449
33.449 33.449
33.449
<<
CS
CP <<
33.449
CP
2020
2021
201916
RS
CS
19 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA EDADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DI: CASERMAGGIO EDEQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE EMATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO -ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO -SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE. RIPARAZIONE EMANUTENZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI- MATERIALI PER CONFEZIONE, RIPARAZIONE TENDE, TELONI EVELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PERL'ANTINFORTUNISTICA. COMPENSI PER ALLOGGI FORNITI DA COMUNIO TEMPORANEAMENTE DA PRIVATI A TRUPPE( 2.2.2 )
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
<<
<<
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45.000
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45.000<<
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<< 45.000
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45.000
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45.000
45.000 45.000
45.000
<<
CS
CP <<
45.000
CP
2020
2021
201919
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/180
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
20 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZA DI VITA EDADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLEINFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE DI:VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO; INDUMENTI SPECIALI; BUFFETTERIE;MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA; DIVISE E INDUMENTIDILAVORO PER IL PERSONALE CIVILE. SPESE PER LA CODIFICAZIONEDEI MATERIALI. SPESE PER L'IGIENE DEL PERSONALE.( 2.1.1 )
17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
<<
<<
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17.000
<<
17.000<<
17.000
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<< 17.000
<< 17.000
17.000
17.000
<<
17.000
17.000 17.000
17.000
<<
CS
CP <<
17.000
CP
2020
2021
201920
RS
CS
21 ACQUISTO PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI,REPARTI ED UNITA' DI: CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER ILSERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA,DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI EPARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO - SPESE PER CORPIMUSICALI E FANFARE. ACQUISIZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DICOMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE TENDE,TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PERMAGAZZINI, STABILIMENTI E LABORATORI DI COMMISSARIATO,COMPRESE QUELLE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MACCHINARI EDATTREZZATURE.( 2.1.1 )
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
<<
<<
<<
35.000
<<
35.000<<
35.000
<<
<<
<<
<< CP <<
35.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 35.000
<< 35.000
35.000
35.000
<<
35.000
35.000 35.000
35.000
<<
CS
CP <<
35.000
CP
2020
2021
201921
Formazione militare del personale
<<
CPCS
<<
3.741.9233.741.923
<< CS
<<
3.780.923
3.741.923
3.780.923<<
CSCP
3.693.923
3.741.923<<
3.780.923<<
3.693.923
<<
<<
<<
<<
<<
3.780.923
<<
3.693.923
3.741.923
<< <<
3.693.923
3.741.923
<< CP
3.780.923<< RS
3.693.923
<<
<<
<<
3.780.923
3.693.9232020
2021
2019
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/181
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1260 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTODEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTEPARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA( 2.2.2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 11.66311.663
<< <<
<< <<
<< 11.66311.663
<< <<
11.66311.663
11.66311.663
<< << 11.663
<< << << << 11.663
11.663 11.663CSCP
CS 11.663<< 11.663<<
<< << 11.663 11.663
11.663 11.663<< CP <<
2020
2021
20191260
1265 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 3.435.3203.435.320
<< <<
<< <<
<< 3.435.3203.435.320
<< <<
3.435.3203.435.320
3.343.3203.343.320
<< << 3.343.320
<< << << << 3.343.320
3.343.320 3.343.320CSCP
CS 3.391.320<< 3.391.320<<
<< << 3.391.320 3.391.320
3.391.320 3.391.320<< CP <<
2020
2021
20191265
RS
CS
1 SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MILITARE E DELCORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE E DELLE FORZEARMATE. INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER ESERCITAZIONI, IVICOMPRESE LE SPESE PER TRASPORTO DI MEZZI E MATERIALI INOCCASIONE DI DETTE ESERCITAZIONI. SPESE PER CORSI DIISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO, DI SPECIALIZZAZIONEALL'INTERNO E ALL'ESTERO INCLUSI I RELATIVI COSTI ACCESSORI EDEVENTUALI SPESE SANITARIE. SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DIMILITARI STRANIERI.( 2.2.5 )
1.862.848
1.862.848
1.862.848
1.862.848
1.862.848
<<
<<
<<
1.862.848
<<
1.862.848<<
1.862.848
<<
<<
<<
<< CP <<
1.862.848<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 1.862.848
<< 1.862.848
1.862.848
1.862.848
<<
1.862.848
1.862.848 1.862.848
1.862.848
<<
CS
CP <<
1.862.848
CP
2020
2021
20191
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/182
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
2 MOVIMENTI PER LEVA, ARRUOLAMENTO, SELEZIONE ATTITUDINALE,INCORPORAZIONE, PRIMA ASSEGNAZIONE AI REPARTI,CONGEDAMENTO E RICHIAMO ALLE ARMI DI PERSONALEVOLONTARIO E DI LEVA: INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO - SPESE DIVIAGGIO AI GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA INVIATI IN LICENZEOBBLIGATORIE ORDINARIE E STRAORDINARIE - SPESE PERTRADUZIONE E SCORTA DI MILITARI DETENUTI.( 2.2.13 )
550.000
590.000
550.000
590.000
590.000
<<
<<
<<
590.000
<<
590.000<<
550.000
<<
<<
<<
<< CP <<
590.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 590.000
<< 550.000
590.000
590.000
<<
550.000
590.000 590.000
550.000
<<
CS
CP <<
590.000
CP
2020
2021
20192
RS
CS
3 SPESE PER LA LEVA, ARRUOLAMENTO, RECLUTAMENTO,MOBILITAZIONE E PER LA SELEZIONE ATTITUDINALE - SPESE L'ATTIVITA' DI INSERIMENTO DEI VOLONTARI NEL MONDO DEL LAVORO- SPESE PER ONORARI AI MEDICI CIVILI CHIAMATI QUALI PERITIAVANTI AI CONSIGLI DI LEVA.( 2.2.6 )
312.000
312.000
312.000
312.000
312.000
<<
<<
<<
312.000
<<
312.000<<
312.000
<<
<<
<<
<< CP <<
312.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 312.000
<< 312.000
312.000
312.000
<<
312.000
312.000 312.000
312.000
<<
CS
CP <<
312.000
CP
2020
2021
20193
RS
CS
4 EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NEL QUADRO DELLE ATTIVITA'SVOLTE DALLE FF.AA. SISTEMAZIONE E DOTAZIONE DI CAMPISPORTIVI E PALESTRE. SPESE PER ORGANIZZAZIONE,PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DI CONCORSI, GARE,MANIFESTAZIONI E CERIMONIE (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) INITALIA E ALL'ESTERO. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTISPECIALI ATLETI, CENTRI SPORTIVI DI F.A. E INTERFORZE. SPESE PERGLI ALLENATORI CIVILI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRIGIOVANILI, IVI COMPRESE QUELLE DI REFEZIONE, INSEGNAMENTO ESITEMAZIONE LOGISTICA.( 2.2.14 )
180.396
96.396
180.396
96.396
48.396
<<
<<
<<
96.396
<<
96.396<<
180.396
<<
<<
<<
<< CP <<
48.396<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 48.396
<< 180.396
48.396
96.396
<<
180.396
48.396 48.396
180.396
<<
CS
CP <<
96.396
CP
2020
2021
20194
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/183
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
5 SPESE PER ISTITUTI, ACCADEMIE, SCUOLE, CENTRIADDESTRAMENTO RECLUTE. ATTREZZATURE DIDATTICHE.INDENNITA' DI INSEGNAMENTO ED ALTRI COMPENSI. CONTRIBUTISCOLASTICI. GITE, CROCIERE E CAMPAGNE DEGLI ALLIEVI. SPESEPER CAMPI, MANOVRE, ESERCITAZIONI COLLETTIVE E DI CAMPAGNAPER LE NAVI. SPESE RELATIVE A RAPPORTI UFFICIALI CON SOGGETTIESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA( 2.2.5 )
412.576
412.576
412.576
412.576
412.576
<<
<<
<<
412.576
<<
412.576<<
412.576
<<
<<
<<
<< CP <<
412.576<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 412.576
<< 412.576
412.576
412.576
<<
412.576
412.576 412.576
412.576
<<
CS
CP <<
412.576
CP
2020
2021
20195
RS
CS
6 CONSULENZE PER ISTITUTI, ACCADEMIE, SCUOLE E CENTRIADDESTRAMENTO RECLUTE( 2.2.5 )
113.000
113.000
113.000
113.000
113.000
<<
<<
<<
113.000
<<
113.000<<
113.000
<<
<<
<<
<< CP <<
113.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 113.000
<< 113.000
113.000
113.000
<<
113.000
113.000 113.000
113.000
<<
CS
CP <<
113.000
CP
2020
2021
20196
RS
CS
7 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE,FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO, PERFEZIONAMENTO DELPERSONALE CIVILE E DELLA MAGISTRATURA MILITARE. SPESE PERLIBRI, PUBBLICAZIONI, MATERIALI, ATTREZZATURE E RELATIVAMANUTENZIONE OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LOSVOLGIMENTO DI DETTI CORSI. SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ACORSI TENUTI DA DITTE, ENTI ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIEINTERESSANTI IL PERSONALE DELLA DIFESA. SPESE PER ILFUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI AGGIORNAMENTO EPERFEZIONAMENTO PER IL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA.( 2.2.5 )
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
<<
<<
<<
4.500
<<
4.500<<
4.500
<<
<<
<<
<< CP <<
4.500<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 4.500
<< 4.500
4.500
4.500
<<
4.500
4.500 4.500
4.500
<<
CS
CP <<
4.500
CP
2020
2021
20197
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/184
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
1272 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 132.030132.030
<< <<
<< <<
<< 132.030132.030
<< <<
132.030132.030
132.030132.030
<< << 132.030
<< << << << 132.030
132.030 132.030CSCP
CS 132.030<< 132.030<<
<< << 132.030 132.030
132.030 132.030<< CP <<
2020
2021
20191272
RS
CS
4 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEIFOTORIPRODUTTORI, ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS ETELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA,IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI,COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICOACCESSORIO.( 2.2.3 )
12.630
12.630
12.630
12.630
12.630
<<
<<
<<
12.630
<<
12.630<<
12.630
<<
<<
<<
<< CP <<
12.630<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 12.630
<< 12.630
12.630
12.630
<<
12.630
12.630 12.630
12.630
<<
CS
CP <<
12.630
CP
2020
2021
20194
RS
CS
7 SPESE PER CURA ED ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRETTAE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI E STABILIMENTIDEL SERVIZIO SANITARIO, NONCHE' PER PROFILASSI PERENTI, CORPIE NAVI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA( 2.2.6 )
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
<<
<<
<<
4.400
<<
4.400<<
4.400
<<
<<
<<
<< CP <<
4.400<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 4.400
<< 4.400
4.400
4.400
<<
4.400
4.400 4.400
4.400
<<
CS
CP <<
4.400
CP
2020
2021
20197
RS
CS
18 CONSULENZE PER STUDI, ESPERIENZE, MODELLI, PUBBLICAZIONI,INDAGINI E TRADUZIONI( 2.2.10 )
105.000
105.000
105.000
105.000
105.000
<<
<<
<<
105.000
<<
105.000<<
105.000
<<
<<
<<
<< CP <<
105.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 105.000
<< 105.000
105.000
105.000
<<
105.000
105.000 105.000
105.000
<<
CS
CP <<
105.000
CP
2020
2021
201918
NOTE ESPLICATIVE
(in Euro)MINISTERO DELLA DIFESA
120/678/185
MissioneProgramma
Centro di ResponsabilitàAzione
Progetto legge dibilancio a
legislazionevigente
Rimodulazionicompensative dispese per fattorilegislativi e adeg.al piano finanz.
dei pagam.(art. 23, c. 3, lett.a;
art. 30, c. 1)
Rifinanziamenti,Definanziamenti eRiprogrammazioni
delle dotazionifinanziarie
previste a leg.vigente
(art. 23, c. 3, lett.b)
Disegno di Leggedi BilancioSezione II
Effetti finanziariDisegno di Legge
di BilancioSezione I
Disegno di Leggedi BilancioIntegrato
(Sez. I + Sez II)
RS
CS
26 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI( 2.1.2 ) 10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
<<
<<
<<
10.000
<<
10.000<<
10.000
<<
<<
<<
<< CP <<
10.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 10.000
<< 10.000
10.000
10.000
<<
10.000
10.000 10.000
10.000
<<
CS
CP <<
10.000
CP
2020
2021
201926
1411 SPESE MANUTENZIONE APPROVVIGIONAMENTI( 2 ) ( 2.1.1 )
RS
CSCP
<< 201.910201.910
<< <<
<< <<
<< 201.910201.910
<< <<
201.910201.910
206.910206.910
<< << 206.910
<< << << << 206.910
206.910 206.910CSCP
CS 206.910<< 206.910<<
<< << 206.910 206.910
206.910 206.910<< CP <<
2020
2021
20191411
RS
CS
4 SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE ELA RIPARAZIONE DI ARMI, MUNIZIONI, MATERIALI DI ARMAMENTOTERRESTRE E PER LA DIFESA NBC, DI MEZZI DA TRASPORTO E DACOMBATTIMENTO RUOTATI, CINGOLATI E SPECIALI, SIA TERRESTRICHE ANFIBI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE TECNICO -SCIENTIFICHE, MATERIALI DEL GENIO, SERVIZI DI SICUREZZA ECONNESSE SPESE DI STUDIO E SVILUPPO TECNICO, NONCHE'DOTAZIONI E SCORTE PER TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTETERRESTRE DELLE FORZE ARMATE, DEI REPARTI SPECIALI, DELLEINSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO,ADDESTRATIVO, LOGISTICO E DEGLI STABILIMENTI DI LAVORO, BASIED OFFICINE.( 2.2.2 )
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
<<
<<
<<
5.000
<<
5.000<<
5.000
<<
<<
<<
<< CP <<
5.000<<
CS
<<
<<
<<
<<
<< 5.000
<< 5.000
5.000
5.000
<<
5.000
5.000 5.000
5.000
<<
CS
CP <<
5.000
CP
2020
2021
20194
