system analysis and design method

Request for services

Serba Susu Request for informations system service

Lembang

Date of request service Request for departements

31 maret 2015 Revenue, expenses, production, hr and

payroll, general ledger

Submitted by

Yoshie Elsa Casanovi 120110120019

M.Fadhil Assyidiq 120110120026

Andhika P G 120110120028

Rynaldo Jeremy 120110120030

Type of service

Type of service requested :

Business process analysis

New application development

Brief statement of problem , opportunity, or directive :

Permasalahan yang ada di serba susu adalah tidak adanya sistem yang terkomputerisasi dan

semua kegiatan di lakukkan dengan manual. Serta sumber daya modal yang terbatas terlebih

lagi keterbatasan sumber daya manusia terutama yang ahli.

Brief statement of expected solution :

Pembuatan sistem baru yang terkomputerisasi dan adanya otorisasi yang tertata dengan baik

serta diusulkannya kepada management untuk memperbnaharhui teknologi komputer serba

susu

Action :

Biaya yang di perkirakan adalah mencapai 100.000.000

Authorizaron signature

Yoshie Elsa C M. fadhil A Andhika P G Rynaldo

Jeremy

Siklus Pendapatan

NO

Pernyataan Singkat

Masalah, Kesempatan, atau Perintah

Urgensi

Visibilitas

Keuntungan Tahunan

Prioritas atau

Kedudukan

Solusi Diusulkan

1. Terdapat Kesalahan dalam Entri Pesanan dari Pelanggan

3 bulan Medium 23 juta 2 Pembuatan sistem baru

2. Terdapat Kesalahan pengiriman Pesanan kepada Pelanggan

6 bulan Tinggi 20 juta 1 Pengembangan sistem baru

3. Perbedaan pencatatan pendapatan antara toko pusat dan cabang

3 bulan Medium 27 juta 2 Perbaikan sistem

4. Kesalahan nilai penagihan yang diberikan kepada pelanggan

3 bulan Rendah 25 juta 2 Perbaikan sistem yang ada

5. Terdapat kesulitan dalam Penagihan piutang Pelanggan

6 bulan Tinggi 10 juta 1 Pengembangan sistem baru

6. Terdapat Data Penjualan dari Pelanggan yang hilang

Urgensi Tinggi 40 juta 1 Perbaikan atas sistem yang sudah ada atau membuat sistem baru

Matriks Siklus pendapatan

Project : Revenue Cycle Project Manajer: Andhika P G

Created by : Rynaldo Jeremy Last updated: Andhika P G

Date created : 28 Maret 2015 Date last update: 30 Maret 2015

NO

Analisis sebab dan akibat Tujuan tujuan perbaikan sistem

Masalah atau

kesempatan

Sebab dan akibat Tujuan sistem Batasan sistem

1. Terdapat

Kesalahan

dalam Entri

Pesanan dari

Pelanggan

1. Kurangnya tenaga

ahli dalam entri

pesanan dalam

pelanggan

2. Tidak ada shift kerja

dalam tugas

sehingga over job.

1. Mengurangi

kesalahan

dalam entri

pesanan dari

pelanggan

Jumlah

karyawan

terbatas di

dalam setiap

bagian

2. Terdapat

Kesalahan

pengiriman

Pesanan kepada

Pelanggan

1. Tidak adanya

dokumen pendukung

yang

mengkonfirmasi

pesanan sesuai

dengan permintaan

pelanggan

2. Karena terdapat

kesalahan dalam

bagian entri pesanan

pelanggan sehinnga

memungkinkan

adanya kesalahan

pengiriman

3. Tidak ada standar

operating prosedur

dalam pengiriman

terhadap pelanggan

1. Mengurangi

kesalahan

dalam

pengiriman

pesanan

2. Membuat

standar

operasional

Prosedur

dalam

pengiriman

pelanggan

Tidak adanya

bagian

otorisasi

sebelum

melakukan

pengiriman

3. Perbedaan 1. Sistem yang ada di 1. Menciptakan Tidak

pencatatan

pendapatan

antara toko

pusat dan

cabang

dalam perusahaan

belum merujuk pada

sistem yang

terkomputerisasi

2. Proses pemberian

data yang dilakukan

hanya pada saat

jumlah stok habis di

cabang.

keselarasan

antara

pencatatan

pendapatan

antara pusat

dan cabang

memiliki

sistem

database

yang

terintegrasi

4. Kesalahan nilai

penagihan yang

diberikan

kepada

pelanggan

1. Tidak no pemesanan

yang diberikan pada

saat pemesanan dari

pelanggan

2. Human error dalam

membaca pesanan

dari pelanggan

1. Membuat

bentuk

dokumen

yang

memiliki

number entry.

Budaya

perusahaan

yang tidak

memiliki

number entry

5. Terdapat

kesulitan dalam

Penagihan

piutang

Pelanggan

1. Tidak adanya

penyesuaian dalam

daftar piutang

pelanggan

2. Tidak selektifnya

dalam menerima

pesnan dari

pelanggan

1. Terciptanya

suatu sistem

dalam

pemilihan

pelanggan

dan

penyesuaian

piutang.

Tidak ada

daftar list

history

pembayaran

pelanggan.

6. Terdapat Data

Penjualan dari

Pelanggan yang

hilang

1. Tidak adanya

pengarsipan secara

berkala terhadap

dokumen

pemesanan dari

pelanggan

2. Tidak adanya pre-

number dalam

dokumen

1. Terciptanya

sistem

dokumentasi

data yang

baik.

Memiliki

keterbatasan

dana dalam

pembaharuan

sistem

pemesanan dari

pelanggan

DEKOMPOSISI DIAGRAM

CONTEXT DIAGRAM

DFD LEVEL 1

DFD LEVEL 2

Metadata REVENUE CYCLE

Name Tipe Length minimum Maximum Deskripsi Sumber

Id_konsumen Integer 10 1 9 Id konsumen

Konsumen master file

Nama konsumen

VARCHAR 45 Nama konsumen


Alamat konsumen

VARCHAR 45 Alamat konsumen


Nomor telefon VARCHAR 45 Nomor konsumen


Id_customer order

Integer 10 1 9 Id_Customer order

Konsumen order master file

Tanggal order VARCHAR 45 Tanggal order


Tanggal pengiriman barang yang diinginkan

VARCHAR 45 Tanggal yang diinginkan


Jumlah harga yang harus di bayar

VARCHAR 45 Harga yang diinginkan

Produk master file

Spesifikasi produk

VARCHAR 45 Speksifikasi produk

Produk master file

Harga per unit VARCHAR 45 Harga Produk master file

Id_produk susu INTEGER 10 1 9 Id_produk susu

Produk master file

Produk quality VARCHAR 45 Quality Produk master file

Produk spesifikasi

VARCHAR 45 Spesifikasi Produk master file

Harga per unit barang

VARCHAR 45 Harga per unit

Produk master file

Id_pengiriman barang

Integer 10 1 9 Pengiriman barang

Delivery master file

Tanggal pengiriman barang

VARCHAR 45 Tanggal pengiriman barang

Delivery master file

Id_invoice Integer 10 1 9 Invoice Invoice master file

Order number VARCHAR 45 Order Invoice master file

Tanggal invoice VARCHAR 45 Tanggal ivoice

Invoice master file

Tanggal pemesanan barang

VARCHAR 45 Tanggal pemesanan barang

Invoice master file

Total tagihan barang

VARCHAR 45 Tagihan barang

Invoice master file

Id_pembayaran Integer 10 1 9 Pembayaran Pembayaran master file

Jumlah pembayaran

VARCHAR 45 Jumlah pembayaran

Pembayaran master file

Tanggal pembayaran

VARCHAR 45 Tanggal pembayaran

Pembayaran master file

Id_deposit slip Integer 10 1 9 Deposit slip Deposit slip master file

Jumlah deposit slip

VARCHAR 45 Jumlah deposit slip

Deposit slip master file

Tanggal pembuatan deposit slip

VARCHAR 45 Tanggal pembuatan deposit slip

Deposit slip master file

MATRIKS ATAS BUSINESS FUNCTION REVENUE CYCLE

Entity Business function

Pelanggan Customer order

Sales order

Persediaan Delivery order

Deposit slip

Customer master file

Sales order v v v v

Persetujuan kredit

v v

Melihat ketersediaan persediaan

v

Pengepakkan barang

v v v

Shipping v v v

Billing v v v

Cash collection

v v

ERD REVENUE CYCLE Penerimaan Pesanan barang

Penerimaan Pembayaran

Siklus pembelian

Matriks siklus Expenditure

Project : Expenditure Project Manajer : M.fadhil

Created by : Yoshie Elsa C Last updated: M.fadhil


Analisis Sebab dan Akibat Tujuan Tujuan Perbaikan Sistem

Masalah atau

Kesempatan

Sebab dan Akibat Tujuan Sistem Batasan Sistem

1.Lalai tidak

membayar

hutang

Pengarsipan dokumen

yang kurang baik

Meningkatkan

ketepatan dalam

pembayaran hutang

dan mengurangi

risiko adanya

tuntutan hukum

Kurangnya modal

untuk membuat

sistem database

2.Salah membeli

barang yang

tidak

dibutuhkan

Tidak membuat list

barang yang dibutuhkan

Membuat database

bahan baku dan

peralatan

Belum

terkomputerisasi dan

terintegrasi antar

bagian

3.Membeli

barang yang

harganya terlalu

mahal

Tidak adanya daftar

harga vendor

Memberikan list

harga vendor yang

relevan dan akurat

Sitem belum

terintegrasi dengan

vendor - vendor

4.Hilangnya Pengarsipan dokumen Mengamankan bukti Kurangnya modal

Pernyataan singkat masalah, kesempatan,

atau perintah

Urgensi Visibilitas Keuntungan bulanan

Prioritas Solusi Diusulkan

1. Lalai tidak membayar hutang

6 Bulan Sedang Rp 17.000.000 2 Membuat database hutang

2. Salah membeli barang yang tidak dibutuhkan

Segera Tinggi Rp 17.000.000 1 Membuat list barang yang dibutuhkan

3. Membeli barang yang harganya terlalu mahal

6 Bulan Sedang Rp 16.000.000 3 Mencari alternatif vendor

4. Hilangnya bukti pembelian

3 Bulan Tinggi Rp 18.000.000 2 Melakukan pengarsipan dokumen

bukti pembelian yang kurang baik

- bukti pembelian untuk membuat

sistem database

EXPENDITURECYCLE

1.0PESAN

BARANG

3.0 MEMBAYAR

BARANG

2.0TERIMA & SIMPAN BARANG

2.1TERIMA KIRIMAN

2.2HITUNG & PERIKSA BARANG

3.1SETUJU FAKTUR

PENJUALAN DARI VENDOR

3.2BAYAR FAKTUR

PENJUALAN DARI VENDOR

DECOMPOSITION DIAGRAM

SIKLUS PENGELUARAN

SUPPLIER

BUKU BESAR DAN SISTEM PELAPORAN

SIKLUS PENDAPATAN

PENGENDALIAN PERSEDIAAN

BERBAGAI DEPARTEMEN

SIKLUS PRODUKSI

PEMBAYARAN

PESANAN PEMBELIAN

DFD LEVEL 0 (CONTEXT DIAGRAM)

PENERIMAAN BARANG

PEMESANAN KEMBALI

KEBUTUHAN PEMBELIAN

PENERIMAAN BARANG

KEBUTUHAN BAHAN BAKU

PENERIMAAN BARANG

KEBUTUHAN PEMBELIAN

PENERIMAAN BARANG

DATA PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN

BARANG DAN JASA

FAKTUR PENJUALAN

1.0PESAN BARANG

2.0TERIMA DAN

SIMPAN BARANG

3.0MEMBAYAR

BARANG

PENGENDALIAN PERSEDIAAN

SIKLUS PRODUKSI

SIKLUS PENDAPATAN

TEMPAT PERSEDIAAN (GUDANG)

BERBAGAI DEPARTEMEN

PEMASOK

SALINAN PESANAN PEMBELIAN

SLIP PENGEPAKANDAN BARANG

PESANAN PEMBELIAN

SALINANPESANAN

PEMBELIAN

BUKA PESANANPEMBELIAN

PERSEDIAAN SUPPLIES

SALINAN PESANANPEMBELIAN

FAKTUR PENJUALAN

PEMBAYARAN

BUKA PESANAN PEMBELIAN

UTANG USAHA

DFD LEVEL 1

2.1TERIMA KIRIMAN

2.2HITUNG DAN

PERIKSA BARANG

SUPPLIER

TEMPAT PERSEDIAAN

SUPPLIER PERSEDIAAN

BUKA PESANANPEMBELIAN

LAPORAN PENERIMAANBARANG

SLIP PENERIMAANBARANG

DFD LEVEL 2

Matrix Expenditure Cycle

Entity Business function

Purchase requisition

Purchase order

Karyawan Supplier Invoice Inventory

Bukti pembayaran

Account payable

Memesan barang

Menerima & simpan barang

Membayar barang

Metadata

Entity type : Purchase Order

Attrubute Type Length Description

Id_Purchase order Integer 45 PK

Tgl_order Varchar 45

Barang_order Varchar 45

Jumlah_order Varchar 45

Supplier_id_supplier Integer 45 FK

Purchase_request_id_purchase Integer 45 FK

Entity type : Karyawan

Attribute Type Length Description

Id_karyawan Integer 45 PK

Nama_karyawan Varchar 45

Alamat_karyawan Varchar 45

Entity type : Supplier


Id_supplier Integer 45 PK

Nama_supplier Varchar 45

Alamat_supplier Varchar 45

Entity type : Invoice


id_invoice Integer 45 PK

Tgl_invoice Varchar 45

Supplier Varchar 45

Harga_barang Varchar 45

Jumlah_tagihan Varchar 45

Purchase_order_id_purchase Integer 45 FK

Entity type : Bukti_pembayaran


no_bukti Integer 45 PK

Jumlah_karyawan Varchar 45

Id_karyawan Varchar 45

Tgl_pembayaran Varchar 45

Invoice_id_invoice Integer 45 FK

Karyawan_id_karyawan Integer 45 FK

Entity type : Account payable


Id_payable Integer 45 PK

no_bukti Varchar 45

Invoice Varchar 45

Invoice_Id_invoice Integer 45 FK

Bukti_pembayaran_no_bukti Integer 45 FK

Entity type : Purchase requisation


Id_purchase requisation Integer 45 PK

Barang_request Varchar 45

Jumlah_requset Varchar 45

Id_karyawan Varchar 45

Tgl_request Varchar 45

Karyawan_Id_karyawan Integer 45 FK

Entity type : Inventory


Id_inventory Integer 45 PK

Barang_ditagih Varchar 45

Harga_ditagih Varchar 45

Invoice_id_invoice Integer 45 FK

ERD Expenditure

1.Pemesanan Barang

2.Menerima & Menyimpan baran

3.Membayar barang

Siklus Produksi

Pernyataan singkat masalah, kesempatan,

atau perintah

Urgensi Visibilitas Keuntungan bulanan

Prioritas /

Kedudukan

Solusi Diusulkan

1. Bahan baku susu murni tidak mampu bertahan lama

6 Bulan Sedang

Rp 18.000.000 3 Mengawetkan bahan baku dengan disimpan di lemari es

2. Belum bisa memproduksi susu murni sendiri

Segera Tinggi Rp 27.000.000 1 Mulai membangun peternakan sendiri

3. Peralatan yang digunakan belum berteknologi canggih

3 Bulan Tinggi Rp 22.000.000 2 Menerapkan teknologi yang lebih canggih

4. Tidak memiliki persediaan cadangan seandainya terjadi permintaan yang melonjak dari biasanya

12 Bulan Rendah Rp 17.000.000 4 Menerapkan kapasitas minimum (EOQ)

5. Keterlambatan supplier dalam mengirim kemasan

3 Bulan Tinggi Rp 19.000.000 1 Mencari alternatif supplier

Matriks siklus produksi

Project : Production cycle Project Manajer: Yoshie Elsa C

Created by : Andhika P G Last updated: Yoshie Elsa C


Analisis Sebab dan Akibat Tujuan Tujuan Perbaikan Sistem

Masalah atau

Kesempatan

Sebab dan Akibat Tujuan Sistem Batasan Sistem

1. Bahan baku

susu murni tidak

mampu bertahan

lama

Tidak memiliki

teknologi/ bahan

pengawetan susu murni,

sehingga bahan baku

susu murni tidak mampu

bertahan lama

Mengawetkan bahan

baku susu murni

Dana yang terbatas

2. Belum bisa

memproduksi

susu murni

sendiri

Tidak memiliki

peternakan sapi sendiri,

sehingga belum bisa

memproduksi susu murni

sendiri

Membuat ERP

(Enterprise resource

Planning)

Belum di

terapkannya sistem

terkomputerisasi

3. Peralatan yang

digunakan belum

berteknologi

canggih

1.Belum memiliki sdm

yang ahli dalam

menggunakan teknologi

cangih, sehingga

peralatan yang

digunakan belum

canggih

2. Kurangnya modal

untuk membeli peralatan

canggih

1. Membuat sitem

training sdm

2.Membuat sistem

tender leasing

Sedikitnya vendor

leasing untuk industri

susu

4. Tidak memiliki

persediaan

cadangan

seandainya

terjadi

Tidak menerapkan

kapasitas minimum,

sehingga tidak memiliki

persediaan cadangan

Menerapkan EOQ Belum diterapkannya

sistem

terkomputerisasi

permintaan yang

melonjak dari

biasanya

5. Keterlambatan

supplier dalam

mengirim

kemasan

1. Perusahaan hanya

bergantung pada satu

supplier

2. Perusahaan tidak

memproduksi kemasan

sendiri

Membuat ERP

(Enterprise resource

Planning)

Sistem belum

terintegrasi dengan

vendor-vendor

Decomposition diagram

Context diagram

Dfd level 1

Dfd level 2

Matrix Business function

Entity Business Function

Bill of Material

Work order Labor Product COGM

Product design V v

Planning and scheduling

V v v v

Production operation

v v v

Cost accounting v v v

Metadata

Work order

Field Name Field Size Field Type Index Null

Tanggal 12 Date FK Not Null

Pusat_kerja 30 Varchar FK Not Null

Kode_proses 12 Varchar PK Not Null

Jam_mulai 4 Time FK Not Null

Jam_selesai 4 Time FK Not Null

Nama_Pegawai 30 Varchar FK Not Null

Bill of material


Nama_bahan_baku 30 Varchar FK Not Nul

Kode_bahan_baku 12 Varchar PK Not Nul

Deskripsi_bahan_baku 45 Varchar FK Not Null

Kuantitas_per_batch 12 Int FK Not Null

Labor


Nama_karyawan 30 Char FK Not Null

Kode_karyawan 12 Varchar PK Not Null

Telpon_karyawan 12 Num FK Yes

Alamat_karyawan 40 Varchar FK Not Null

Jumlah_jam_kerja 12 Int FK Yes

Upah_karyawan 12 Int FK Yes

Golongan 12 Varchar FK Not Null

Cost of Goods Manufacture


Prenumber 12 Varchar PK Not Nul

Tanggal 12 Date FK Not Nul

Account_Name 20 Varchar FK Not Nul

Account_Balances 20 Int FK Not Nul

Account_Notes 100 Varchar FK Not Nul

Product


Nama_Produk 30 Varchar FK Not Null

Kode_Produk 12 Varchar PK Not Null

Harga_Produk 12 Int FK Not Null

ERD

Planning and scheduling

Production operation

Cost accounting

Human Resource

NO

Pernyataan Singkat

Masalah, Kesempatan, atau Perintah

Urgensi

Visibilitas

Keuntungan Tahunan

Prioritas atau

Kedudukan

Solusi Diusulkan

1. Tidak terdapat standar dalam

perekrutan karyawan

Segera Tinggi 30 juta 1 Pembuatan sistem

perekrutan baru

2. Kekurangan tenaga

karyawan yang ahli

3 bulan Mediuam 20 juta 3 Merekrut karyawan

ahli

3. Ketidakpastian Sistem

penggajian, karena di sesuaikan

dengan tingkat penjualan

6 bulan Tinggi 25 juta 2 Membuat sistem baru

4. Tidak ada training

karyawan

3 bulan Rendah 27 juta 2 Membuat SOP dan pelatihan

bagi karyawan

5. Sistem penggajian

yang manual

3 bulan Medium 20 juta 1 Pembuatan sistem baru

Matriks siklus human resource

NO

Analisis sebab dan akibat Tujuan tujuan perbaikan sistem

Masalah atau

kesempatan

Sebab dan akibat Tujuan sistem Batasan sistem

7. Tidak terdapat

standar dalam

perekrutan

karyawan

1. Tidak adanya

standar operating

Prosedur dalam

proses perekrutan

2. Proses perekrutan

dilakukan oleh

orang yang

berbeda

1. Mendapatkan

karyawan yang

sesuai kebutuhan

dan berkualitas

baik

Tidak ada

bagian yang

pasti untuk

perekrutan

karyawan

perusahaan

8. Kekurangan

tenaga

karyawan yang

ahli

1. Terbatasnya dana

dalam perekrutan

karyawan yang

bertenaga ahli

1. Mendapatkan

karyawan tenaga

ahli untuk

melancarkan

proses bisnis

perusahaan

Dana yang

terbatas dalam

perekrutan

tenaga ahli

karyawan

9. Ketidakpastian

Sistem

penggajian,

karena di

sesuaikan

dengan tingkat

penjualan

1. Sistem perusahaan

yang masih

bersifat

kekeluargaan

sehingga batasan

kepemilikan yang

belum jelas

1. Mendapatkan

standar

penggajian yang

sesuai dengan

kotribusi dari

karyawan

Budaya

perusahaan yang

belum mengarah

kedalam asa

profesionalisme

10. Tidak ada

training

karyawan

1. Kekurangan dana

dalam

pengembangan

1. Mengembangkan

kemampuan

karyawan untuk

Tingkat

produksi yang

padat, serta

Project : HR and Payroll Information

sytem

Project Manajer: Rynaldo Jeremy

Created by : M. Fadhil Last updated: Rynaldo Jeremy


perusahaan

2. Waktu produksi

yang padat

sehingga tidak

memiliki waktu

training

memenuhi

kebutuhan

perusahaan,

sehingga dapat

menghemat dana

dari perusahaan

keterbatasan

dana perusahaan

dalam

mengembangka

n perusahaan

11. Sistem

penggajian yang

manual

1. Belum adanya

database karyawan

yang

terkomputerisasi

2. Keterbatasan

karyawan yang

tidak memiliki

buku tabungan

1. Menciptakan

sistem penggajian

yang tepat waktu

dan

meminimalisir

terjadinya fraud

dalam penggajian

karyawan

perusahaan

Keterbatasan

database yang

terkomputerisasi

serta sistem

pendukung

dalam

melakukan

pengganjian

melalui sistem

Decomposition Diagram

Context Diagram

Data Flow Diagram Level 1

Data Flow Diagram Level 2 Proses 1


Matriks Business Function-Entity

Entity/ Business Function

Departement Position Employee Tax Rate

Payroll

Attendance

Payroll Dirsbursement

Update payroll master data

Cek Cek Cek Cek

Validation Attendace Data

Cek Cek Cek

Prepare Payroll Cek Cek Cek Cek Cek

Payroll Dirsbursement

Cek Cek Cek

Metadata

Entity type : Departement

Attribute Type Lenght Description

ID_Departement Varchar 10 PK

Nama_ Departement

Varchar 45

Entity type : Employee


ID_ Employee Varchar 10 PK

Nama_ Employee Verchar 45

ID_Position Varchar 10 FK

Alamat Varchar 100

Tanggal_lahir Date

No telepon Varchar 45

ID_ Departement Varchar 10 FK

Entity type : Position


ID_ Position Varchar 10 PK

Nama_ Position Varchar 45

Gaji pokok Numeric

Tunjangan Numeric

Entity type : Tax Rate


Kode_Tax Varchar 10 PK

Nilai pendapatan Numeric

Tax Rate Decimal 3

Entity type : Attendance


No_ Attendance Varchar 10 PK

Tanggal Date

ID_Employee Varchar 10 FK

Keterangan Varchar 45

Entity type :Payroll


No_ Payroll Varchar 10 PK

Tgl_ Payroll Date

ID_Employee Varchar 10 FK

ID_Position Varchar 10 FK

Kode_Tax Varchar 10 FK

Total Numeric

Entity type :Dirsbursement Payroll


No_ Dirsbursement Payroll

Varchar 10 PK

Tgl_ Dirsbursement Payroll

Date

No_ Dirsbursement Payroll

Varchar 10 FK

Total Numeric

Entity Relationship Diagram

1. Update Master Data File Payroll

2. Validation Attendance time Data

3. Prepare Payroll

4. Dirsbursement Payroll

Siklus General Ledger

Project : General Ledger Cycle Project Manajer: Rynaldo Jeremy,

Andhika P G , M.Fadhil, Yoshie Elsa C

Created by : Rynaldo Jeremy, Andhika P

G , M.Fadhil, Yoshie Elsa C

Last updated: Rynaldo Jeremy,

Andhika P G , M.Fadhil, Yoshie Elsa C


NO

Pernyataan

Singkat

Masalah,

Kesempatan,

atau

Perintah

Urgensi

Visibilitas

Keuntungan

bulanan

Prioritas

atau

Kedudukan

Solusi

Diusulkan

1 Tidak

sinkronnya

antara

general

ledger

dengan

jumlah di

faktur

Urgensi Tinggi 10.000.000 1 Pembaharuan

sistem baru

2 Jumlah dan

jurnal tidak

di posting

semua

3 bulan Sedang 5.000.000 2 Sistem baru di

kembangkan

3 Pencatatan

otomatis dari

semua siklus

3 bulan Sedang 7.000.000 2 Pembuatan

sistem baru

Matriks general ledger

NO

Analisis sebab dan akibat Tujuan tujuan perbaikan system

Masalah atau

kesempatan

Sebab dan akibat Tujuan sistem Batasan system

1 Tidak sinkronnya

antara general

ledger dengan

jumlah di faktur

Faktur yang di terbitkan

tidak langsung di catat

Mengurangi

ketidaktercatatan

faktur ke ledger

Keterbatasan

dalam karyawan

ahli

2 Jumlah dan jurnal

tidak di posting

semua

Tidak adanya otorisasi

pencatatan

Mengurangi

kesalahan dalam

posting jurnal

sebesar 40%

Keterbatasan

dalam sumber

daya manusia

3 Pencatatan

otomatis dari

semua siklus

Dengan adanya

pencatatan otomatis

maka akan ada ketepatan

dalam jumlah yang

tercatat di ledger

Meningkatkan

ketepatan dan

real time dari

ledger

Keterbatasan

dana

Matrix Business function

coa jurnal Coa_sub_kat Coa_kat

Update GL v v

Post adjusting enties v v

Prepare financial statement v v v V

Metadata

Chart of account

Field name Field size Field type Index Null

kode 6 Int PK Not null

akun 50 Varchar FK Not null

Kondisi 10 Varchar FK Not null

Kode_sub_jenis 20 Varchar FK Not null

Jurnal


kode 5 Varchar PK Not null

tanggal 10 Varchar FK Not null

Akun_debit 100 Varchar FK Not null

Debit 10 Int FK Not null

Akun_kredit 100 Varchar FK Not null

Kredit 10 Int FK Not null

Penjelasan 300 Varchar FK Not null

Chart of account of sub category


Kode_sub_jenis 20 Varchar PK Not null

Nama_sub_jenis 40 Varchar FK Not null

Kode_jenis 50 Varchar FK Not null

Kode_kat 20 Varchar PK Not null

Kode 6 Int PK Not null

Chart of account category


Kode_kat 20 Varchar PK Not null

Nama_kat 40 Varchar FK Not null

ERD

Update GL

Post adjusting

Prepare financial statement

system analysis and design method

Documents

andhika p g created

andhika p g date created

revenue cycle project

rynaldo jeremy last

28 maret 2015 date last

sumber daya modal

standar operating prosedur

30 maret 2015 no analisis