Dr. Daniel Augusto Figallo Rivadeneyra

Ministro de Justicia y Derechos Humanos

PRESUPUESTO 2014 SECTOR JUSTICIA

CONFORMACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

El Sector Justicia está conformado por 3 Pliegos Presupuestarios:

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS),

Instituto Nacional Penitenciario (INPE),

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).

2

ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS DE JUSTICIA (énfasis en población con situación de

vulnerabilidad)

ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, EFICIENTE Y OPORTUNA PROMOCIÓN Y

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

FORTALECIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO

Ser reconocido por la sociedad como un sector moderno, presente y efectivo; como articulador, promotor y ejecutor de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia, otorguen seguridad jurídica y promuevan, defiendan y protejan los derechos humanos.

Asimismo, cumple una firme asesoría y defensa de los intereses del Estado Constitucional de Derecho.

OE2. Mejorar la calidad de

los servicios de acceso a la

justicia, seguridad jurídica y

reinserción social

OE7. Fortalecer el marco

regulatorio, articulando el esfuerzo

de los actores del sistema de

justicia

OE3. Ampliar la

cobertura de los servicios

de acceso a la justicia,

seguridad jurídica y

reinserción social

OE8. Brindar una

efectiva asesoría

jurídica al Estado.

OE5. Promover,

proteger, garantizar

y hacer seguimiento

a la implementación

de los derechos

humanos y el

derecho

internacional

humanitario OE9. Defender los

intereses del

Estado, luchando

firmemente contra

la corrupción OE4. Mejorar la

productividad de los

servicios de acceso a la

justicia y seguridad

jurídica

VIS

IÓN

LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA CRIMINAL

Y PENITENCIARIA

OE6. Formular y

hacer seguimiento

a la aplicación de

la Política Criminal

y Política

Penitenciaria

3

ENFOQUE ESTRATEGICO SECTORIAL

OE1. Ser reconocido como el Sector que vela

por la vigencia de un estado Constitucional de

Derecho.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2012 - 2013

SECTOR JUSTICIA

16

006: M. DE JUSTICIA 061: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 067: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS

17

EJECUCION PRESUPUESTAL SECTOR JUSTICIA (POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO)

006: M. DE JUSTICIA 061: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 067: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS

84%

87% 46%

89%

53%

24%

2012

+

PIM AGO

DIC PIM AGO DIC PIM AGO DIC

PIM AGO

DIC PIM AGO DIC PIM AGO DIC

61%

96% 48%

92%

49%

91%

2013

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO

2014

SECTOR JUSTICIA

18

PARTICIPACIÓN DEL MINJUS Y SUS ORGANOS ADSCRITOS EN EL PRESUPUESTO PÚBLICO 2014

19

SECTOR PUBLICO, 118,934,253,913

MINJUS,

491,158,579 , (31.2%)

INPE, 589,429,106 ,

(37.4%)

SUNARP, 493,734,144 ,

(31.4%)

SECTOR JUSTICIA 1,574,321,829

(1.31%)

20

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES, 483,984,106 ,

(31%)

2. PENSIONES Y

OTRAS PRESTACIONES

SOCIALES, 28,920,045 ,

(2%)

3. BIENES Y SERVICIOS, 574,518,689 ,

(36%)

5. OTROS GASTOS,

51,326,192 , (3%)

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS, 435,572,797 ,

(28%)

POR GENERICAS DE GASTO

1. RECURSOS ORDINARIOS,

1,039,695,024 , (66%)

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, 506,709,445 ,

(32%)

3. RECURSOS POR

OPERACIONES OFICIALES DE

CREDITO 27,917,360

(2%)

POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

+ +

21

PRESUPUESTO 2014

POR GENERICAS DE GASTO

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES 1%

2. PENSIONES Y OTRAS

PRESTACIONES SOCIALES

1%

3. BIENES Y SERVICIOS

31%

5. OTROS GASTOS

9%

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

58%

MINJUS

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES 40%

2. PENSIONES Y OTRAS

PRESTACIONES SOCIALES

1%

3. BIENES Y SERVICIOS

40%

5. OTROS GASTOS

0.3%

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

19%

INPE

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES 49%

2. PENSIONES Y OTRAS

PRESTACIONES SOCIALES

3%

3. BIENES Y SERVICIOS

38%

5. OTROS GASTOS

1%

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

9%

SUNARP

+

871,184,312

1,114,130,668

1,574,321,829

PIA

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO (PIA) SECTOR JUSTICIA

( 2012 – 2014 )

22

27.89%

41.30%

PLIEGOS

VARIACIÓN

VARIACIÓN

2012 2013 2014

IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

2014

23

SECTOR JUSTICIA

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2014 SECTOR JUSTICIA

* Este Programa Presupuestal está dirigido a la implementación del Nuevo Código Procesal Penal y es

MULTISECTORIAL integrado por:

• MINJUS

• Poder Judicial

• Ministerio Público – Fiscalía de la Nación

• Ministerio del Interior

24

PROGRAMAS PRESUPUESTALES AMBITO MINJUS INPE SUNARP TOTAL

SECTOR

0086. MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL * MULTISECTORIAL 58,180,116 58,180,116

0064. INSERCION SOCIAL POSITIVA DE LA POBLACION PENAL INSTITUCIONAL 3,417,875 3,417,875

0100. SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS

PENITENCIARIOS SECTORIAL 250,000,000 274,912,204 524,912,204

0113. SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON

COBERTURA UNIVERSAL INSTITUCIONAL 490,043,232 490,043,232

TOTAL GENERAL 308,180,116 278,330,079 490,043,232 1,076,553,427

PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCIÓN Y MEDIDAS DE

SOLUCIÓN

25

SECTOR JUSTICIA

26

PROBLEMAS PRESENTADOS

PROBLEMAS SOLUCIONES

Demora de las Municipalidades para otorgar licencias, que se atribuye a plazos extensos o ampliados, revisión de documentos lenta, requerimientos adicionales.

Seguimiento continuo y dialogo permanente a fin de absolver cualquier observación realizada por parte de la Autoridad Municipal.

Demora para la obtención de la Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicas (CIRA).

Decreto Supremo Nº054-2013-PCM: Norma que establece los procedimientos administrativos para la emisión del CIRA y la aprobación del Plan de Monitoreo Arqueológico.

Demora en la emisión de opinión de la Autoridad Ambiental que es uno de los requisitos para la aprobación del expediente técnico.

Decreto Supremo Nº060-2013-PCM: Norma que establece las disposiciones especiales para agilizar la ejecución de proyectos de inversión pública – Disposición para la aprobación de Estudios Ambientales .

Oposición de las autoridades municipales y población de la zona para autorizar el inicio de ejecución de las construcciones, en algunos casos se ha visto necesario la reformulación del proyecto retrasando el inicio de ejecución de la obra.

Dialogo permanente con las autoridades y población

Baja calidad de los estudios de preinversión, lo cual ha conllevado a la verificación de viabilidad, dado a modificaciones sustanciales durante la elaboración del expediente técnico.

Mejorar la calidad de selección de los consultores o formuladores a fin de obtener estudios de calidad.

Las obras presentan dificultades en la etapa de ejecución, como huelgas, hostigamiento y extorciones de construcción civil.

Dialogo Permanente con los gremios de construcción civil y proveer de resguardo policial a las obras.

Demora en los procesos de selección de proveedores, que se atribuye a la falta de los mismos en el mercado nacional, quedando procesos desiertos por falta de postores. Revisión de normativa con las garantías necesarias para

garantizar mayor presentación de postores. Sistema de contrataciones engorrosa que ocasiona ineficiencia en la selección de adecuados proveedores

27

Elaboración de Contenidos Mínimos Específicos : Resolución Directoral N° 002-2013-EF/63.01 contenido en el Anexo CME 15 de la

Resolución Directoral N° 008-2012-EF/63.01.

Acompañamiento a las unidades formuladoras de los proyectos:

Asesoría a unidades formuladoras dl Sector Justicia SUNARP, INPE y MINJUS.

ANTES AHORA

UNIDAD FORMULADORA

• Estudio a nivel perfil • Estudio a nivel factibilidad

• Un solo estudio a nivel perfil recargado

UNIDAD FORMULADORA Y EVALUADORA

325 días 125 días

ACCIONES TOMADAS PARA MEJORAR LA EJECUCIÓN

28

Seguimiento de Proyectos de Inversión Pública del Sector Justicia y

Derechos Humanos:

Comité de Seguimiento del Sector Justicia (RM Nº0054-2013-JUS)

Proyectos priorizados:

Cada pliego ha priorizado sus proyectos de la siguiente manera:

• 03 del MINJUS con el monto previsto para ejecución de S/. 16,562,847

• 06 del INPE con el monto previsto para ejecución de S/. 133,043,055

• 04 de SUNARP con el monto previsto para ejecución de S/. 9,327,278

Monto de cartera priorizada: 60% del monto de inversiones asignada al Sector

ACCIONES TOMADAS PARA MEJORAR LA EJECUCIÓN

29

PROYECTOS PRIORIZADOS

PLIEGO CÓDIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO PIM 2013

MINJUS

156391 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL MINISTERIO DE JUSTICIA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

2,425,375

168433 MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

2,776,125

SC GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS – MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN PERUANA

11,361,347

INPE

Exonerado CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA 39,513,730

82257 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EP. DE PUCALLPA 9,687,909

112746 AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS COMPLEMENTARIAS EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE AREQUIPA.

1,424,910

92604 REHABILITACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIODAD DE ALBERGUE DEL EP. DE PUNO ETAPA I 2,400,000

167730 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EP. DE MUJERES DE TRUJILLO 6,503,003

193221 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERNAMIENTO EN LA JURIDICCIÓN DE LA OFICINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA (COCHAMARCA)

73,513,503

SUNARP

147240 AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO REBAGLIATI, DE LA ZONA REGISTRAL Nº IX - SEDE LIMA 3,792,945

147247 AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO BIENES MUEBLES DE LA ZONA REGISTRAL IX - SEDE LIMA 3,719,888

150460 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA OFICINA REGISTRAL CAJAMARCA 781,982

160415 2132921: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA OFICINA REGISTRAL CHICLAYO - ZONA REGISTRAL Nº II 1,032,463

Logros del Comité de Seguimiento de Inversiones

Disminución de plazos para registros en fase de inversión de PIPs priorizados (PIPs INPE y MINJUS).

Agilización de los registros de PIPs SUNARP (coordinaciones con OPI PCM y la DGPI – MEF)

Asesoría a UE (fase de inversión): compartir experiencias en procesos.

Identificación y análisis de “cuellos de botella” (contrataciones y ejecución de obras)

Identificación de problemas de programación de actividades (estudios de preinversión y fase de inversión)

Información quincenal sobre estado de PIPs priorizados.

Identificación de problemas con contratistas y consultoras (dilación en la ejecución de proyectos)

ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS DE JUSTICIA (énfasis en población con situación de

vulnerabilidad)

ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, EFICIENTE Y OPORTUNA PROMOCIÓN Y

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

FORTALECIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO

Ser reconocido por la sociedad como un sector moderno, presente y efectivo; como articulador, promotor y ejecutor de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia, otorguen seguridad jurídica y promuevan, defiendan y protejan los derechos humanos.

Asimismo, cumple una firme asesoría y defensa de los intereses del Estado Constitucional de Derecho.

OE2. Mejorar la calidad de

los servicios de acceso a la

justicia, seguridad jurídica y

reinserción social

OE7. Fortalecer el marco

regulatorio, articulando el esfuerzo

de los actores del sistema de

justicia

OE3. Ampliar la

cobertura de los servicios

de acceso a la justicia,

seguridad jurídica y

reinserción social

OE8. Brindar una

efectiva asesoría

jurídica al Estado.

OE5. Promover,

proteger, garantizar

y hacer seguimiento

a la implementación

de los derechos

humanos y el

derecho

internacional

humanitario OE9. Defender los

intereses del

Estado, luchando

firmemente contra

la corrupción OE4. Mejorar la

productividad de los

servicios de acceso a la

justicia y seguridad

jurídica

VIS

IÓN

LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA CRIMINAL

Y PENITENCIARIA

OE6. Formular y

hacer seguimiento

a la aplicación de

la Política Criminal

y Política

Penitenciaria

31

ENFOQUE ESTRATEGICO SECTORIAL

OE1. Ser reconocido como el Sector que vela

por la vigencia de un estado Constitucional de

Derecho.

GRACIAS

41

42

PLIEGO PIM Ejecución % Ejecución

006: M. DE JUSTICIA 268,823,836 234,129,960 87%

061: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 464,912,294 413,388,411 89%

067: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS 522,858,642 437,805,597 84%

TOTAL SECTOR : 1,256,594,772 1,085,323,968 86%

EJECUCION PRESUPUESTAL SECTOR JUSTICIA 2012

(POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO)

EJECUCION PRESUPUESTAL SECTOR JUSTICIA 2013

(POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO)

REGRESAR

PLIEGO PIM Al 31 Agosto Al Cierre % Avance % Proyección al

Cierre

006: M. DE JUSTICIA 227,716,346 138,831,974 218,157,466 61% 96%

061: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 596,963,092 287,034,655 546,972,296 48% 92%

067: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS 459,227,814 224,017,894 419,017,894 49% 91%

TOTAL SECTOR 1,283,907,252 650,682,453 1,184,147,656 51% 92%

PRESUPUESTO 2014 SECTOR JUSTICIA POR GENERICA DE GASTOS

43

CATEGORIA Y GENERICA DE GASTOS MINJUS INPE SUNARP TOTAL SECTOR %

5. GASTOS CORRIENTES 207,308,561 480,989,606 450,450,865 1,138,749,032 72%

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6,251,000 236,290,000 241,443,106 483,984,106 31%

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5,359,000 7,893,000 15,668,045 28,920,045 2%

3. BIENES Y SERVICIOS 152,980,561 235,231,187 186,306,941 574,518,689 36%

5. OTROS GASTOS 42,718,000 1,575,419 7,032,773 51,326,192 3%

6. GASTOS DE CAPITAL 283,850,018 108,439,500 43,283,279 435,572,797 28%

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 283,850,018 108,439,500 43,283,279 435,572,797 28%

TOTAL GENERAL : 491,158,579 589,429,106 493,734,144 1,574,321,829 100%

REGRESAR

44

PRESUPUESTO 2014

POR GENERICAS DE GASTO

CATEGORIA Y GENERICA DE GASTOS MINJUS %

5. GASTOS CORRIENTES 207,308,561 42%

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6,251,000 1%

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5,359,000 1%

3. BIENES Y SERVICIOS 152,980,561 31%

5. OTROS GASTOS 42,718,000 9%

6. GASTOS DE CAPITAL 283,850,018 58%

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 283,850,018 58%

TOTAL GENERAL : 491,158,579 100%

CATEGORIA Y GENERICA DE GASTOS INPE %

5. GASTOS CORRIENTES 480,989,606 82%

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 236,290,000 40%

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 7,893,000 1%

3. BIENES Y SERVICIOS 235,231,187 40%

5. OTROS GASTOS 1,575,419 0%

6. GASTOS DE CAPITAL 108,439,500 18%

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 108,439,500 18%

TOTAL GENERAL : 589,429,106 100%

CATEGORIA Y GENERICA DE GASTOS SUNARP %

5. GASTOS CORRIENTES 450,450,865 91%

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 241,443,106 49%

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 15,668,045 3%

3. BIENES Y SERVICIOS 186,306,941 38%

5. OTROS GASTOS 7,032,773 1%

6. GASTOS DE CAPITAL 43,283,279 9%

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 43,283,279 9%

TOTAL GENERAL : 493,734,144 100%

REGRESAR

MINJUS

INPE

SUNARP

45

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MINJUS INPE SUNARP TOTAL SECTOR %

1. RECURSOS ORDINARIOS 459,063,024 580,632,000 1,039,695,024 66%

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4,178,195 8,797,106 493,734,144 506,709,445 32%

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 27,917,360 27,917,360 2%

TOTAL GENERAL 491,158,579 589,429,106 493,734,144 1,574,321,829 100%

PRESUPUESTO 2014 SECTOR JUSTICIA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

REGRESAR

46

136,391,912

219,630,443

491,158,579

MINJUS

PIA

352,792,400

464,500,225 589,429,106

INPE

PIA

382,000,000 430,000,000 493,734,144

SUNARP

PIA

61.3%

123.6%

31.6% 26.9%

12.5% 14.8%

Regresar

2012 2013 2014

2012 2013 2014

2012 2013 2014

47

Diseño de Megapenal - MINJUS