sustavi upravljanja okolišem - fkit.unizg.hr · struktura sustava upravljanja okolišem prema...
TRANSCRIPT
1
Sustavi upravljanja okolišem
Preddiplomski studij Ekoinženjerstvo
2017/2018Izv.prof.dr.sc. Ana Lončarić Božić
asistenticaJosipa Papac
[email protected] cesta 16/II
7. Podrška7.1. Resursi
7.2. Kompetentnost
7.3. Svijest
7.4. Komunikacija
7.5. Dokumentirana informacija
Cilj/Svrha podrške: Osigurati da EMS postiže očekivane rezultate (ciljeve)Spriječiti ili umanjiti neželjene učinkeOstvariti kontinuirano poboljšavanje
- Prepoznati moguće izvanredne situacije- Održavati dokumentirane informacije o utvrđenim
rizicima i prilikama i cjelokupnom Sustavu
2
7. Podrška
7.1. Resursi
7.2. Kompetentnost
7.3. Svijest
7.4. Komunikacija
7.5. Dokumentirana informacija
Kompetencija – sposobnost primjene znanja i vještina za postizanje rezultata
7.2. Kompetentnost• Odrediti koje su kompetencije potrebne• Osigurati potrebne edukacije i treninge• Odrediti potrebe za izobrazbom koje su sukladne utvrđenim
značajnim aspektima• Čuvati dokumentirane informacije o kompetencijama
7. Podrška7.5. Dokumentirana informacija
Dokumentirana informacija je informacija koja mora biti
kontrolirana i održavana od strane organizacije i medij na
kojem se informacija nalazi
primjeri dokumentirane informacije
• iskazi o politici, općim i pojedinačnim ciljevima;
• informacije o značajnim aspektima okoliša;
• procedure;
• informacije o procesima;
• organizacijske sheme;
• interne i eksterne norme;
• planovi lokacije u slučaju incidenata;
• rezultati nadzora
• Evidencije o edukaciji/ kompetencije
• Komunikacija sa zainteresiranim stranama….
3
dokumenti Opis željene radnje ili
davanje smjernica Može se mijenjati Određuju (daju odgovor kako
nešto učiniti)
zapisi “Povijesni”dokumenti (eng. records) Pokazuju rezultate Ne mogu se mijenjati Opisni (kaže kako je nešto BILO
napravljeno)
Npr. Dokument: radna procedura za neki proces, opisuje pod kojim se uvjetima p, T , pH i sl.
Zapis sadrži podatke monitoringa odn. kako se proces odvijao i pod kojim uvjetima i koje su
zabilježene vrijednosti parametara. Zapisi ne smiju se mijenjati.
Dokumentirane informacije
Dokumentirane informacije
4
8. Provedba; Operativne aktivnosti
• Organizacija mora uspostaviti , implementirati, upravljati i
održavati procese potrebne za ispunjavanje zahtjeva
Sustava upravljanja okolišem
• Organizacija mora uspostaviti , implementirati, upravljati i
održavati procese potrebne za pripremu i odgovor na
potencijalne izvanredne situacije (utvrđene kod aspekata i
rizika)
• Spremnost na reagiranje u izvanrednim situacijama
• Poduzeti aktivnosti smanjivanje posljedica (koje
odgovaraju značaju rizika)
• Periodički preispitati postupke za izvanredne situacije
• Osigurati informacije
9. Procjena izvedbe (provjera)
9.1. Nadzor, mjerenje, analiza i preispitivanje
Kakva je funkcionalnost i učinkovitost sustava?Da li se provode planovi? Kako napreduje ostvarivanje rezultata?Kakav je utjecaj na stanje okoliša (pozitivne promjene)? Svrha – poboljšanje
Temeljne funkcije sustava upravljanja okolišem su: kontinuirano poboljšavanje i usavršavanje mjera zaštite okoliša kontinuirano podizanja razine kvalitete stanja okoliša
Težište Sustava je na procjeni i ocjeni stanja okoliša neprestani monitoring, mjerenja, ocjenjivanje , nadzor,
kontrola stanja okoliša
Struktura sustava upravljanja okolišem prema modelu “ Plan, Do, Check, Act “ vodi prema kontinuiranom poboljšanju
okolišnog aspekta organizacije.
5
9. Procjena izvedbe (provjera)
9.1. Nadzor, mjerenje, analiza i preispitivanje
Organizacija mora odrediti:
1) Što se nadzire i mjeri
2) Metode za nadzor, mjerenje, analizu i preispitivanje, kako bi
se osigurali valjani rezultati
3) Kriteriji prema kojima će organizacija preispitati svoj učinak
na okoliš
4) Kada se nadzor i mjerenje provodi što se mora nadzirati,
mjeriti, analizirati i preispitivati
DOKUMENTIRANE INFORMACIJE – dokumenti i zapisi!
Što se nadzire i mjeri?• Učinak na okoliš
• Upravljanje procesima
• Ciljevi
• dokumentirati informaciju
• procedure o načinu nadzora i mjerenja
• zapisi o provedenom nadzoru i mjerenjima - rezultati
Osigurati upotrebu umjerene opreme
• čuvati zapise
6
Kako? Indikatori učinka na okoliš (stanja okoliša)
omogućavaju organizaciji praćenje
poboljšanja u određenom periodu.
Napredak u općim i pojedinačnim ciljevima
odražavaju uspješnost sustava upravljanja
okolišem da realizira poboljšanje.
SMART ciljevi
M -mjerljivi – moguće je pratiti trend napretka
T - vremenski definirani
Primjer:
Nadzor postupaka ispuštanja otpadnih voda može obuhvatiti mjerenje pokazatelja kvalitete vode KPK, BPK, T, pH...
Podaci prikupljeni nadzorom i mjerenjem mogu se analizirati kako bi se utvrdile pravilnosti i dobile informacije.
Znanje dobiveno ovim informacijama može se koristiti za provedbu korektivne i preventivne radnje (poboljšanje)
7
Upravljanje procesima se nadzire kako bi se
osiguralo da procesi rade i da su učinkoviti.
Može se upravljati samo onime što se može mjeriti
• volumen/masa/kemijski sastav otpada, emisije i ispuštanja
• broj događanja, pogreške, devijacije
• stvarno vs. dozvoljeno stanje• broj i vrsta komunikacije sa
zainteresiranim stranama• financije• upotreba sirovina
9. Procjena izvedbe (provjera)
9.1.2 Procjena usklađenosti
Sukladno vlastitom opredjeljenju organizacija mora uspostaviti, primijeniti i održavati procedure za periodičko procjenjivanje usklađenosti s
primjenjivim zakonskim zahtjevima i
ostalim zahtjevima koje se obavezala poštovatiPotrebno:
1.Procedura za ocjenu usklađenosti (dokumenti)– zakoni
2.Procedura za ocjenu usklađenosti (dokumenti)– norma i ostali zahtjevi
3.Provedba procjene (proces)
4.Čuvati zapise o provedbi procjene
8
Upravina ocjena
Uprava mora, u planiranim razmacima, ocijeniti sustav upravljanja zaštitom okoliša da bi osigurala njegovu kontinuiranu primjerenost, primjenjivost i učinkovitost.
Proces ocjene mora sadržavati procjenu prilika za poboljšavanjem i potrebe za promjenamasustava upravljanja zaštitom okoliša uključujući promjenu politike zaštite okoliša i općih i pojedinačnih ciljeva.
Zapisi s upravine ocjene moraju se čuvati.
Ulazni podaci za upravinu ocjenu rezultati internih audita i procjene usklađenosti sa zakonskim zahtjevima i ostalim zahtjevima koje se organizacija obavezala poštivati; komunikaciju s vanjskim zainteresiranim stranama uključujući reklamacije; informacije o učinku organizacije na okoliš; stupanj u kojem su ispunjeni opći i pojedinačni ciljevi; status korektivnih i preventivnih radnji; naknadne radnje s prethodne upravine ocjene; promijenjene okolnosti uključujući razvoj zakonskih i ostalih zahtjeva koji se odnose na aspekte okoliša i preporuke za poboljšanja.
Izlazni podaci i rezultati upravine ocjene moraju sadržavati odluke i radnje koje se odnose na promjenu politike zaštite okoliša, opće i pojedinačne ciljeve i ostale dijelove sustava upravljanja zaštitom okoliša, a sve dosljedno opredjeljenju za trajnim poboljšavanjem.
P-D-C-A
9
Neusklađenosti, korektivne i preventivne radnje
Organizacija mora uspostaviti, primijeniti i održavati
procedure za:
rješavanje potencijalne ili stvarne neusklađenosti te
pokretanje korektivne ili preventivne radnje
Što je neusklađenost?
Kako se utvrđuje?
10. Poboljšavanje
1.Procedura za ocjenu
usklađenosti (dokumenti)–
zakoni
2.Procedura za ocjenu
usklađenosti (dokumenti)–
norma i ostali zahtjevi
Neusklađenost je “Neispunjavanje zahtjeva”Kako se utvrđuje? Objektivni dokaz postoji i ukazuje da:1. zahtjev nije prepoznat (namjena)2. praksa se razlikuje od definiranog sustava
(primjena)3. praksa nije učinkovita (učinkovitost)
Potencijalni izvori za identifikaciju neusklađenosti:Interni audit
Nadzor i mjerenjePromatranje
Pregled zapisaProcjena usklađenosti
VAŽNO!
10
Izvještaj o neusklađenosti Nema postavljenih pravila; međutim svi imaju
slijedeća dva dijela: zahtjev (što se očekuje da bude) dokaz (što stvarno jest)
Utvrđena neusklađenost mora biti:
• Temeljena na činjenicama• Precizna
• Objektivna• Sljediva
• Cjelovita
Značajna, veća neusklađenost
“MAJOR”• Određeni zahtjev norme nije prepoznat i obrađen u
sustavu upravljanja okolišem organizacije.
• Određeni dokumentirani zahtjev u sustavu organizacije učestalo se ne poštuje.
• Pogreška u ostvarivanju temeljne namjere zahtjeva sustava.
• Ne ostvaruje se zahtjev zakonske regulative.
• Više manjih neusklađenosti unutar istog zahtjeva norme ili sustava organizacije.
• Neopravdana pogreška organizacije da ukloni neusklađenost.
11
Manja neusklađenost
“MINOR”
• Manji značaj ukazuje da tema nije značajna
• Sustav nije ugrožen
• “Šum u sustavu”
• Izolirani slučaj kada zahtjev nije ispunjen
Primjeri objektivnog dokaza neusklađenosti
Činjenični dokaz o razlikama između procedure i radne prakse
Nedostatak dokaza za primjenu određenog zahtjeva norme
Nedostatak dokaza kojim se potvrđuje trajno poboljšavanje različitih dijelova sustava ...
12
Korektivna radnja
uklanja se uzrok identificirane neusklađenosti
Najučinkovitija korektivna/preventivna radnjaNe liječiti samo posljedice
Ukloniti uzrokEMS alat održivog razvoja/Preventivna strategija
Preventivna radnja
uklanja se uzrok potencijalne neusklađenosti
Act PlanUpravina Politika iocjena Planiranje
Check Do
Provjera Primjenai rad
A
PD
C
Donošenjem odluka uprave i provođenjem radnji koje se odnose na promjenu politike zaštite okoliša, opće i pojedinačne ciljeve i ostale dijelove sustava upravljanja zaštitom okoliša zatvara se krug i započinje novi Demingov ciklus koji rezultira trajnim poboljšavanjem sustava upravljanja okolišem a samim time i ostvarivanjem načela održivog razvitka.