PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, KotaBekasi - 17144 Telp.021-8844934, 88961414 Fax. 021-88961414

email: intimultimasertifikasi@gmail.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 037/IMSertifikasi-SK/III/2017

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK

PERUSAHAAN KAYU MAS

Berdasarkan

:

1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. :

P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

(PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu

PERUSAHAAN KAYU MAS yang merupakan pemegang IUIPHHK

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Jawa Timur, Nomor : 510/91/116.05/2006, tanggal 13 April 2006

dan Pemegang IUI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi Nomor :

503.530/70/429.207/2016 tanggal 6 Desember 2016 yang

berlokasi di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.

3. Data pendukung penilaian Legalitas Kayu PERUSAHAAN KAYU

MAS

4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 16 Maret 2017

maka,

Memutuskan : 1. Setuju dengan hasil penilaian Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap

PERUSAHAAN KAYU MAS dengan predikat kinerja MEMENUHI.

2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada PERUSAHAAN KAYU

MAS

3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT.

INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang

sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur

dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.

4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/

sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat

melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap PERUSAHAAN KAYU MAS

maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan

2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat

3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit

Khusus) 4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas

bulan) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa

berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan

dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

Bekasi, 16 Maret 2017

Keputusan

Ir. Dwi Harsono

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila

diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang

sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-

kondisi berikut:

a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat

b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak

memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.

c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan

mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat

d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap

pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya

6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak

bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan

atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan

tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus

atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat

perjanjian yang telah ditandatangani.

7. Sertifikat dapat dicabut apabila:

a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan

setelah 3 (tiga) buan penetapan pembekuan sertifikat.

b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain

pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau

menjual kayu illegal.

c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan

usahanya atau izin usahanya dicabut;

d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat

perjanjian yang ditandatangani

8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana

mestinya.

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN

RESUMEHASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PEMEGANG IUIPHHK DAN IUIPERUSAHAAN KAYU MAS

1. IdentitasLVLK1. Nama Lembaga Sertifikasi PT. Inti Multima SertifikasiNo. Akreditasi KAN LVLK – 019 – IDN2. Alamat Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, KotaBekasi 17144Ph 021-8844934Fax 021-88961414e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com;ims@intimultimasertifikasi.com3 Akte Pendirian : Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahanMenteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013tanggal 23 Mei 20134. Pengurus Direktur :Ir. Dwi Harsono4. Tim Auditor Eka Prayudha, S.HutArif Widodo, S.Hut5. Pengambil Keputusan (Certifier) Ir. Dwi Harsono2.Identitas Auditeea. Nama Perusahaan : Perusahaan Kayu MasAkta Pendirian : Akta No 5 tanggal 1 September 1989 Notaris Lubenah,SHAkta Perubahan : Akta Perubahan No 1132 tanggal 30 Mei 2016 notarisRusli Effendi, SH,M.Kn.,M.Hb. Nomor SK IUIPHHK dan IUI : SK. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur No.510/91/116.05/2006 Tanggal 13 April 2006 Jo SK.Kepala badan Penanaman Modal Provinsi Jawa TimurNo. P2T/6/14.08/01/X/2016 Tanggal 24 Oktober2016 dan IUI berdasarkan SK. Kepala Badan PelayananPerizinan Terpadu Kab Banyuwangi No.503.530/70/429.207/2016 Tanggal 6 Desember

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDNc. Alamat Kantor : Jl. Raden Wijaya 73 RT 04 RW 02 Kelurahan GiriKecamatan Giri Kab. Banyuwangid. Alamat Pabrik/Industri : Jl. Raden Wijaya 73 RT 04 RW 02 Kelurahan GiriKecamatan Giri Kab. Banyuwangi Koordinat8011’38,04’’ LS 1140 21’24,84,” BTe Penanggung Jawab : Hadi Umar Assegaf (Direktur)

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan CatatanPertemuan Pembukaan - Hari Rabu Tanggal1 Maret 2017.- Kantor PerusahaanKayu Mas, Kab.Banyuwangi

- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasarhukum pelaksanaan Sertifikasi VerifikasiLegalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan,ruang lingkup, jadwal, metodologi danprosedur verifikasi, serta meminta suratkuasa dan/atau surat tugasManajemen Representatif/Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaanpertemuan pembukaanVerifikasi Dokumendan ObservasiLapangan - Hari Rabu danKamis Tanggal 1-2Maret 2017.

- Kantor PerusahaanKayu Mas, Kab.BanyuwangiMelakukan verifikasi dokumen dan observasilapangan menggunakan standar kriteria,indikator dan verifier yang ditetapkan sesuaidengan ketentuan.

Pertemuan Penutupan - Hari KamisTanggal2 Maret 2017.- Kantor PerusahaanKayu Mas, Kab.Banyuwangi

- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuanlapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu Verifikasi LegalitasKayu- Menandatangani bersama lembar verifikasi- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaanpertemuan pembukaanPengambilanKeputusan - Hari KamisTanggal 16 Maret2017 di KantorLVLK PT. IntiMultimaSertifikasi, Bekasi- Pengambilan keputusan oleh PengambilKeputusan berdasarkan hasil laporanAuditor- Diputuskan kepada Pemegang izinPerusahaan Kayu Mas untuk diterbitkanSertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan JustifikasiPrinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu SahKriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :(A) Industri memiliki izin yang sah, dan(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sahIndikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sahVerifier 1.1.1 (a) Akta pendirianperusahaan dan/atau perubahanterakhir Memenuhi Tersedia Akta Pendirian PERUSAHAANKAYU MAS No No 5 tanggal 1 September1989 notaris Lubenah, SH yang telahdidaftarkan ke panitera pengadilan negeriBanyuwangi tanggal 2 September 1989.Akta perubahan No 1132 tanggal 30 Mei2016 notaris Rusli Effendi, SH,M.Kn.,M.H.Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) atau IzinPerdagangan yang tercantum dalamIzin IndustriMemenuhi PERUSAHAAN KAYU MAS memiliki SIUPNo 503.510.41/1463/429.207/2016tanggal 6 Desember 2016 yang diterbitkanoleh Badan Pelayanan Perizinan TerpaduKab. Banyuwangi. Berdasarkan PermendagNo 07/M-DAG-/PER/2/2017 TentangPenerbitan SIUP pada pasal 7 ayat 1menyatakan bahwa SIUP berlaku selamaperusahaan menjalankan kegiatanusahanyaVerifier 1.1.1 (c) Izin HO (izingangguan lingkungan sekitarindustri) Memenuhi Tersedia Izin HO/izin gangguan no503/415/429.207/2016 tanggal 30November 2016 yang diterbitkan olehKepala Badan Pelayanan Perizinan TerpaduKab. Banyuwangi. HO tersebut berlaku s/d5 tahun (30 November 2021)Verifier 1.1.1 (d) Tanda DaftarPerusahaan (TDP) Memenuhi Tersedia dokumen Tanda DaftarPerusahaan (TDP) No. 130651620669tanggal 6 Desember 2016 yang diterbitkanoleh Kepala Badan Pelayanan PerizinanTerpadu Kab. Banyuwangi atas namaPERUSAHAAN KAYU MAS yang sah danmasih berlaku serta sesuai dengan jenisusahanya. Masa Berlaku s/d 28 Januari2018.Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok WajibPajak (NPWP) Memenuhi Tersedia NPWP atas nama Hadi UmarAssegaf dengan No. 58.788.093.1.627.000,Surat Keterangan Terdaftar (SKT) an.Hadi Umar Assegaf dengan No. S-1773KT/WPJ.12/KP.0803/2017 tanggal14 Februari 2017 dan Surat PengukuhanPengusaha Kena Pajak (SPPKP) No : S-49PKP/WPJ.12/KP.0803/2017 tanggal 27Februari 2017 yang diterbitkan olehKementerian Keuangan Republik

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDNIndonesia Direktorat Jenderal PajakKantor Wilayah DJP Jawa Timur III KPPPratama Banyuwangi. Nomor NPWP 9digit awal telah sesuai dengan dokumenlainnya (TDP,IUIPHHK dan IUI)Verifier 1.1.1 (f) Upaya PengelolaanLingkungan (UKL) – UpayaPemantauan Lingkungan (UPL)/Surat Pernyataan PengelolaanLingkungan (SPPL)/DokumenPengelolaan Lingkungan Hidup(DPLH)/Surat Izin Lingkungan(SIL)/Dokumen Evaluasi LingkunganHidup (DELH)

Memenuhi Tersedia dokumen DPLH PERUSAHAANKAYU MAS yang disusun pada 20 Juli 2011dengan No Rekomendasi No.660/4929/429.207/2011 tanggal 25 Juli2011 yang ditandatangani oleh AsistenAdministrasi Perekonomian danPembangunan a.n Sekretaris DaerahKabupaten Banyuwangi. Tersedia laporansemester 1 beserta bukti penyampaianlaporan ke Badan Lingkungan Hidup KabBanyuwangi tanggal 1 Juli 2016. Tersedialaporan semester 2 beserta buktipenyampaian laporan ke BadanLingkungan Hidup Kab Banyuwangi tanggal16 Januari 2017.Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, IzinUsaha Industri (IUI) atau Izin UsahaTetap (IUT) Memenuhi Tersedia dokumen IUIPHHK nomor510/91/116.05/2006 tanggal 13 April 2006an. PERUSAHAAN KAYU MAS yangditerbitkan oleh Kepala Dinas KehutananProvinsi Jawa Timur. Terdapat Dokumen IUI503.530/70/429.207/2016 atas namaPerusahaan Kayu Mas yang diterbitkan OlehKepala Badan Perizinan Terpadu tanggal 6Desember 2016. Dokumen tersebut telahsesuai dengan dokumen izin lainnya dansesuai dengan kegiatan dilapanganVerifier 1.1.1 (h) RencanaPemenuhan Bahan Baku Industri(RPBBI) untuk IUIPHHK Memenuhi Perusahaan Kayu Mas memiliki RPBBIterakhir (berjalan) yang telah dilaporkan keinstansi terkait. Realisasi Pemenuhan Bahanbaku telah sesuai dengan RPBBI terakhiryang dilaporkanKriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayuIndikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sahDokumen pengakuan dan/ataupengenal sebagai importir NA Perusahaan Kayu Mas tidak melakukanimpor bahan baku kayu.Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)Panduan/pedoman/prosedurpelaksanaan dan bukti pelaksanaansistem uji tuntas (due diligence)importir

NA Perusahaan Kayu Mas tidak melakukanimpor bahan baku kayu.Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompokIndikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukankelompok1.3.1.a Akte notaris pembentukankelompok atau dokumenpembentukan kelompok NA Perusahaan Kayu Mas bukan unit usahadalam bentuk kelompok.

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN1.3.1.b Internal audit anggotakelompok NA Perusahaan Kayu Mas bukan unit usahadalam bentuk kelompok.

Prinsip 2.Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang MenjaminKeterlacakan Kayu dari AsalnyaKriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor danhasil olahannya)Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal darisumber yang sah.Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplaibahan baku dan/atau dokumen jualbeli Memenuhi Selama periode audit yaitu Maret 2016 s/dFebruari 2017, pasokan bahan bakuindustri kayu Jati PERUSAHAAN KMdijamin oleh PERUM PERHUTANI berupaRENCANA PASOKAN BAHAN BAKU KAYUBULAT JATI TAHUN 2016 No :805/073.4/KBMKOMKY/JATIM danRENCANA PASOKAN BAHAN BAKU KAYUBULAT JATI TAHUN 2017 No :658/073.4/KBMKOMKY/JATIM.Verifier 2.1.1.(b) Daftar PemeriksaanKayu Bulat (DPKB). Memenuhi Bahan baku industri yang diterimaPERUSAHAAN KM berasal dari hutannegara dan dilengkapi dengan SuratKeterangan Sah Hasil Hutan Kayu dandilampiri dengan Daftar Kayu HasilPemanenan (DKHP) yang diterbitkan olehpenerbit SKSHH. ID Barcode pada fisik kayulog tidak ditemukan , tetapi ID Barcode dantanda V-Legal sebagai bukti legalitas kayutercantum pada dokumen SKSHH danDKHP.Verifier 2.1.1.(c ) Berita acara serahterima kayu dan/atau bukti serahterima kayu selain kayu bulat darihutan negara, dilengkapi dengandokumen angkutan hasil hutan yangsah.NA Bahan baku insutri PERUSAHAAN KMberupa Kayu Buat dari Hutan Negara(PERUM PERHUTANI).

Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutanhasil hutan yang sah Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku industriPERUSAHAAN KM dilegkapi dengandokumen yang sah yaitu Surat KeteraganSah Hasil Hutan Kayu (SKSHH) dan DaftarKayu Ahasil Panen (DKHP) yang telahmemenuhi aspek keabsahan dokumen.Hasil uji peti fisik kayu di log yardpemegang izinterdapta kesesuaian dengandokumen DKHP dan hasil pemeriksaandalam dokumen DKHP sesuai denganLMKB. Selain itu, SIM GANIS masih berlakuVerifier 2.1.1.(e) Nota dan DokumenKeterangan (Berita Acara dari NA PERUSAHAAN KAYU MAS tidakmenggunakan bahan baku yang berasal dari

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDNpetugas kehutanan kabupaten/kotaatau dari Aparat Desa/Kelurahan)yang dapat menjelaskan asal usuluntu kayu bekas/hasil bongkaran,serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok

kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayubukan dari kayu lelangVerifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutanberupa Nota untuk kayu limbahindustri NA PERUSAHAAN KAYU MAS tidakmenggunakan bahan baku kayu dari kayulimbah industriVerifier 2.1.1.(g) Dokumen SertifikatLegalitas Kayu/SertifikatPengelolaan Hutan Produksi Lestariyang dimiliki pemasok dan/ataudokumen Deklarasi KesesuaianPemasok.

Memenuhi Pemasok bahanbaku industri adalahPERUM PERHUTANI yang telah mendapatsertifikat Pengelolaan Hutan ProduksiLestari (PHPL) Nomor : 041/EQC-PHPL/V/2016, yang diterbitkan olehLembaga Sertifikasi PT. EQUALITYINDONESIA dan masih berlaku sampaidengan tahun 2012Verifier 2.1.1.h Informasi terkaitVLBB untuk pemasok yang belummemiliki SLK/S-PHPL/DKP NA Pemasok Perusahaan Kayu Mas adalahPerum Perhutani yang telah mendapatsertifikat Pengelolaan Hutan ProduksiLestari (PHPL) Nomor : 041/EQC-PHPL/V/2016,Verifier 2.1.1.(i) DokumenPendukung RPBBI Memenuhi Perusahaan Kayu Mas memiliki dokumenpendukung RPBBI berupa Kontrak Suplaibahan baku tahun 2016 dan 2017 yangberasal dari Perum PerhutaniIndikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yangsahVerifier 2.1.2.(a) PemberitahuanImpor Barang (PIB) NA Perusahaan Kayu Mas tidak melakukanimpor bahan baku kayu.Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L) NA Perusahaan Kayu Mas tidak melakukanimpor bahan baku kayu.Verifier 2.1.2.(c) Packing List (P/L) NA Perusahaan Kayu Mas tidak melakukanimpor bahan baku kayu.Verifier 2.1.2.(d) Invoice NA Perusahaan Kayu Mas tidak melakukanimpor bahan baku kayu.Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor NA Perusahaan Kayu Mas tidak melakukanimpor bahan baku kayu.Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaranbea masuk bila terkena bea masuk NA Perusahaan Kayu Mas tidak melakukanimpor bahan baku kayu.Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yangrelevan (diantaranya CITES) untukkayu yang dibatasi perdagangannya NA Perusahaan Kayu Mas tidak melakukanimpor bahan baku kayu.Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaankayu impor NA Perusahaan Kayu Mas tidak melakukanimpor bahan baku kayu.Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayuVerifier 2.1.3.(a) Tally sheetpenggunaan bahan baku hasilproduksi Memenuhi Tersedia dokumen/catatan/ rekamanproduksi pada beberapa titik simpul yaitu :1. Form Laporan HarianPenggergajian Kayu Gelondongan(FM 001) untuk bahan baku yang

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDNditerima di log yard2. Form Laporan HarianPenggergajian Kayu Bulat (FM 002untuk bahan baku masuk prosesproduksi tahap perajanga (Ben Saw42).3. Form Laporan Harian PenerimaanGudang Produk (FM 003) masukoven/KD dan proses produksilanjutan.Dokumen-dokumen catatan produksitersebut menjamin ketertelusuran bahanbakuVerifier 2.1.3.(b) Laporanproduksi hasil olahan Memenuhi Tersedia Laporan Hasil Produksi danterdapat kesesuaian dengan LMKB danLMHHO yang disusun pemegang izin untukperiode audit yaitu Bulan Maret 2016 s/dFebruari 2017. Antara bahan baku yangmasuk proses produksi dengan produkyang dihasilkan berupa kayu gergajiantedapat hubungan yang logis denganrendemen 31,46 % s/d 50,94 % danrendemen moulding berkisar antara 63,19% s/d 67,90 % dengan rata-rata rendemen30,44 %. Besaran rendemen ini sesuaidengan Peraturan Direktur Jenderal BinaUsaha Kehutanan Nomor : P.9/VI-BPPHH/2013 Tentang Rendemen KayuOlahan Industri Primer Hasil Hutan, yangsebutkan rendemen berkisar antara 32 %s/d 52 %.Verifier 2.1.3.(c) Produksiindustri tidak melebihi kapasitasproduksi yang diizinkan. Memenuhi Hasil telaah dokumen IUIPHHK dan IUIPERUSAHAAN KM, kapasitas yang diizinkansebesar 2.500 m untuk kayu gergajian dan2.000 m3 untuk kayu olahan dan mebel 500m3. Hasil produksi kayu gergajian danmoulding untuk 1 tahun terakhir masihlebih kecil dari kapasitas izin yaitu masing-masing sebanyak 34,33 M3 dan 15,95 M3.Selama Periode Audit Perusahaan Kayu Masbelum memproduksi meubelVerifier 2.1.3.(d) Hasil produksiberasal dari kayu lelang dipisahkan. NA Perusahaan Kayu Mas tidak menggunakanbahan baku kayu yang berasal dari kayulelangVerifier 2.1.3.(e) Dokumencatatan/laporan mutasi kayu Memenuhi PERUSAHAAN KM telah menyusundokumen LMKB dan LMHHK kayu gergajiandan Moulding untuk periode Bulan Maret2016 s/d Februari 2017. Laporan mutasibahan baku industri tersebut sesuai dengandata pendukungnya yaitu perolehan kayulog dan penjualan

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDNIndikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain ataupengrajin/industri rumah tangga)Verifier 2.1.4.(a) Dokumen SertifikatLegalitas Kayu dan/atau dokumenDeklarasi Kesesuaian Pemasok yangdimiliki penerima jasa.

NA Perusahaan Kayu Mas tidak melakukanproses produksi melalui penjasaan denganpihak lainVerifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrakjasa pengolahan produk denganpihak lain NA Perusahaan Kayu Mas tidak melakukanproses produksi melalui penjasaan denganpihak lainVerifier 2.1.4.(c) Berita acara serahterima kayu yang dijasakan NA Perusahaan Kayu Mas tidak melakukanproses produksi melalui penjasaan denganpihak lainVerifier 2.1.4.(d) Ada pemisahanproduk yg dijasakan padaperusahaan jasa NA Perusahaan Kayu Mas tidak melakukanproses produksi melalui penjasaan denganpihak lainVerifier 2.1.4.(e) Adanyapendokumentasian bahan baku,proses dan produksi dan eksporapabila ekspor dilakukan melaluiindustri jasa.NA Perusahaan Kayu Mas tidak melakukanproses produksi melalui penjasaan denganpihak lain

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksiKriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domesticIndikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdaganganatau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.Verifier 3.1.1. Dokumen angkutanhasil hutan yang sah Memenuhi Periode Maret 2016-Februari 2017PERUSAHAAN KAYU MAS telah melakukanpenjualan lokal sebanyak 113298 Pcs atausetara dengan 450,9994 M3 kayu olahanTeak Flooring dan Teak Skirting. Setiappengiriman barang dilengkapi dengan Notaperusahaan sebagai dokumen angkutan.Terbukti dalam periode yang samaPerusahaan Kayu Mas telah mengeluarkan 4Nota/invoice dan Packing List.Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk eksporIndikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumenPemberitahuan Ekspor Barang (PEB)Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahankayu yang diekspor TidakDiverifikasi Perusahaan Kayu Mas belum melakukankegiatan penjualan eksporVerifier 3.2.1. (b) PemberitahuanEkspor Barang (P E B) TidakDiverifikasi Perusahaan Kayu Mas belum melakukankegiatan penjualan eksporVerifier 3.2.1. (c) Packing List TidakDiverifikasi Perusahaan Kayu Mas belum melakukankegiatan penjualan eksporVerifier 3.2.1.(d) Invoice TidakDiverifikasi Perusahaan Kayu Mas belum melakukankegiatan penjualan eksporVerifier 3.2.1.(e) Bill of Lading TidakDiverifikasi Perusahaan Kayu Mas belum melakukankegiatan penjualan eksporVerifier 3.2.1.(f) Dokumen V‐Legal Tidak Perusahaan Kayu Mas belum melakukan

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDNuntuk produk yang wajib dilengkapidengan Dokumen V-Legal. Diverifikasi kegiatan penjualan eksporVerifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasiteknis (Laporan Surveyor) untukproduk yang wajib verifikasi teknis TidakDiverifikasi Perusahaan Kayu Mas belum melakukankegiatan penjualan eksporVerifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaranbea keluar bila terkena bea keluar TidakDiverifikasi Perusahaan Kayu Mas belum melakukankegiatan penjualan eksporVerifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yangrelevan (diantaranya CITES) untukjenis kayu yang dibatasiperdagangannya

TidakDiverifikasi Perusahaan Kayu Mas belum melakukankegiatan penjualan eksporVERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legalyang dibubuhkan sesuai ketentuan TidakDiverifikasi Perusahaan kayu mas masih dalam prosessertifikasi.Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan KerjaIndikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3Verifier 4.1.1. (a) ImplementasiProsedur K3 Memenuhi Pemegang izin telah menyusun prosedurkerja keselamatan dan kesehatan kerjaberupa PROSEDUR Keselamatan danKesehatan Kerja (K3 yang disahkan olehHadi Umar Assegaff selaku Direktur tangga14 Desember 2016.Pengurus K3 PERUSAHAAN KM adalah :

- Ketua :Hadi Umar Assegaff- Wakil : Abdurrahim- Pemantau obat-obatan : Elisa- Pengadaan obat-obatan : Anton DwiSusiloVerifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalurevakuasi dan peralatan K3 sepertiAlat Pemadam Api Ringan, peralatanP3K dan Alat Pelindung Diri

Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai denganpedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3)dan masih berfungsi baik. Peralatantersebut diantaranya Hydrant, AlatPemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3Kdan Spanduk K3, serta terdapat JalurEvakuasi di area pabrikVerifier 4.1.1.(c) Catatankecelakaan kerja Memenuhi Tersedia laporan Keselamatan danKecelekaan Kerja berupa REKAPITULASIKECELAKAAN KERJA PERUSAHAAN KAYUMAS PERIODE JANUARI SA,PAI DENGANDESEMBER 2016 dan berdasar dokumentersebut, untuk periode bulan Maret 2016s/d Februari 2017 tidak ada kecelakaankerja, demikian juga dengan hasilwawancara dengan salah satu karyawanpemegang izin. Upaya penanganannyadengan penyediaan saran K3.

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak‐hak tenaga kerjaIndikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerjaVerifier 4.2.1. Ada serikat pekerjaatau kebijakan perusahaan yangmembolehkan untuk membentukatau terlibat dalam kegiatan serikatpekerjaMemenuhi Tersedia dokumen Peraturan Perusahaanyang ditandatangani direktur PERUSAHAANKM dan telah mendapat persetujuan dariDinas Sosial Tenaga Kerja Dan TransmigrasiKab Banyuwangi yang mencantumkankebebasan bagi karyawan pemegan izinuntuk membentuk serikat pekerja ataubegabung dengan serikat pekerja. Dokumentersebut telah disosialisasikan kepadakaryawanIndikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)Verifier 4.2.2. Ketersediaan DokumenKKB atau PP Memenuhi Tersedia dokumen Peraturan Perusahaanyang mengatur hak dan kewajibaperusahaan dan karyawan. Dokumen yangditandatangani oleh Direktur PERUSAHAANKM telah disahkan oleh pemerintahKabupaten Banyuwangi melaui KeputusanKepala Dinas Sosial Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kebupaten BanyuwangiNomor : 560/4878/429.111/2016 tanggal 5Desember 2016Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah UmurVerifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yangmasih di bawah umur Memenuhi Di lingkungan kerja Perusahaan Kayu Mastidak ditemukan tenaga kerja di bawahumur. Karyawan termuda tercatat atasnama Anton yang lahir pada tanggal 23Februari 1981 atau berumur 36 tahun.