surat keputusan - intimultimasertifikasi.com · iui dengan nilai investasi ≤ 500 juta g. auditor...
TRANSCRIPT
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144 Telp. 021-8844934, 88961414 Fax. 021-88961414
email: [email protected] ;
website: www.intimultimasertifikasi.com
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 040/IMSertifikasi-SK/IV/2016
Tentang
Keputusan Hasil Penilaian
CV. CAHAYA SAKTI
Berdasarkan :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada CV. CAHAYA SAKTI berdasarkan Surat Keputusan Gubernur
Provinsi Kalimantan Tengah tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Atas Nama CV. Cahaya Sakti, Nomor :
188.44/397/2015, tanggal 31 Juli 2015, yang berlokasi di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu CV. CAHAYA SAKTI.
3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 14 April 2016.
maka,
Memutuskan
:
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap CV. CAHAYA
SAKTI dengan predikat kinerja MEMENUHI.
2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang
bersangkutan.
Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang
mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu CV. CAHAYA SAKTI.
Bekasi, 15 April 2016 Pengambil Keputusan
Ir. Dwi Harsono
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK CV. JAYA JADI UTAMA
KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
1. Identitas LVLK
a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, KotaBekasi 17144
e-mail : [email protected] ;[email protected]
d. Nomor Telpon/Faks/ E-mail
: 021-8844934
e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
f. Standar : Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina UsahaKehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas KayuPada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000 m3/tahun danIUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 juta
g. Auditor : Eka Prayudha, S.Hut
h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono
2. Identitas Auditee
a. Nama Perusahaan : IUIPHHK CV. CAHAYA SAKTI
b. Pendirian Perusahaan :
- Akta Pendirian : Akta Pendirian Perusahaan CV. CAHAYA
SAKTI No. 06 tanggal 06 Mei 2015, Notaris
Pioni Naviari, S.H.
c. SK IUIPHHK : Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
No. 188.44/397/2015 tanggal 31 Juli 2015
d. Surat Izin Usaha
Perdagangan
: No. 503/05.099/SIUP-K/KPPT/VI/2015 tanggal
03 Juni 2015
e. Izin HO/Gangguan : No. 503/02.093/HO/KPPT/VI/2015 tanggal 03
Juni 2015
f. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
: No. 15.08.3.16.000103 tanggal 03 Juni 2015
g. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
: No. P.2.00000.10.10.04
h. Alamat Perusahaan : Desa Tumbang Anoi, Kecamatan Damang
Batu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi
Kalimantan Tengah
i. Pengurus Perusahaan : Direktur : Wahyu Endah Widajanti
Wakil Direktur : Riska Wijiarto
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
3. Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan Tanggal 31 Maret
2016 pk. 08.00-09.00
WIB di kantor
IUIPHHK CV. CAHAYA
SAKTI
Perkenalan Tim Auditor PT IMS
dengan manajemen IUIPHHK CV.
CAHAYA SAKTI.
Penjelasan mengenai metodologi,
ruang lingkup audit, rencana audit
dan standar yang akan digunakan
dalam penilaian VLK
Penunjukan Manajemen
Representatif yang akan
menandatangani berita cara
verifikasi legalitas kayu.
Penandatanganan berita acara
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Tanggal 31 Maret
2015 - 1 April 2016 pk.
09.00-16.00 WIB di
kantor dan pabrik
IUIPHHK CV. CAHAYA
SAKTI
Melakukan verifikasi dokumen dan
observasi lapangan menggunakan
standar kriteria, indikator dan
verifier yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan
Pertemuan Penutupan Tanggal 1 April 2016
pk. 16.00-17.00 WIB di
kantor IUIPHHK CV.
CAHAYA SAKTI
Memaparkan hasil verifikasi
Melakukan konfirmasi hasil dan
temuan lapangan
Menyampaikan kesimpulan
Menjelaskan tata waktu Verifikasi
Legalitas Kayu
Menandatangani bersama lembar
verifikasi
Membuat notulensi pertemuan
Menandatangani daftar hadir
Menandatangani Berita Acara
pelaksanaan pertemuan pembukaan
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan Tanggal …… April
2016 pk. 09.00-10.30
WIB di kantor LVLK
PT. Inti Multima
Sertifikasi, Bekasi
Pengambilan keputusan oleh
Pengambil Keputusan berdasarkan
hasil laporan Auditor
Diputuskan kepada Pemegang
IUIPHHK atas nama CV. CAHAYA
SAKTI untuk diterbitkan Sertifikat
Legalitas Kayu (S-LK)
4. Resume Hasil Penilaian :
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
1.Pemegangizin usahamendukungterselenggaranyaperdagang-an kayuyang sah
1.1. Unitusahadalambentuk :(a) Industripengolahan memilikiizin yangsah, dan(b)Eksportirprodukolahanmemilikiizin yangsah
1.1.1. Unitusahaadalahprodusenyangmemilikiizin yangsah
a. Aktapendirianperusahaandan/atauperubahanterakhir
Memenuhi Tersedia AktaPendirian PerusahaanCV. CAHAYA SAKTINo. 06 tanggal 06 Mei2015, Notaris PioniNaviari, S.H.
b. Surat IzinUsahaPerdagang-an (SIUP) atauIzinPerdagang-an yangtercantumdalam IzinIndustri
Memenuhi Tersedia dokumenSIUP yang masihberlaku dan sesuaidengan ruang lingkupusahanya atas namaCV. CAHAYA SAKTINo. 503/05.099/SIUP-K/KPPT/VI/2015tanggal 03 Juni 2015yang diterbitkan olehKantor PelayananPerizinan TerpaduPemerintah KabupatenGunung Mas, ProvinsiKalimantan Tengah
c. Izin HO (izingangguanlingkungansekitarindustri)
Memenuhi Tersedia DokumenIzin Gangguan/HinderOrdonantie (HO) yangmasih berlaku dansesuai dengan ruanglingkup usahanya atasnama CV. Cahaya
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
Sakti No.503/02.093/HO/KPPT/VI/2015 tanggal 03Juni 2015 yangditerbitkan olehKantor PelayananPerizinan TerpaduPemerintah KabupatenGunung Mas
d. Tanda DaftarPerusahaan(TDP)
Memenuhi Tersedia Tanda DaftarPerusahaan (TDP)yang masih berlakudan sesuai dengankegiatan usahanyaatas nama CV.CAHAYA SAKTI No.15.08.3.16.000103tanggal 03 Juni 2015berlaku sd tanggal 03Juni 2020, diterbitkanoleh Kantor PelayananPerizinan TerpaduPemerintah KabupatenGunung Mas
e. Nomor PokokWajib Pajak(NPWP)
Memenuhi Tersedia NPWP atasnama CV. CAHAYASAKTI No.P.2.00000.10.10.04dan Surat KeteranganTerdaftar (SKT)970/160/B/Dipenda/VIII/2015 yangditerbitkan tanggal 24Mei 2015 oleh KepalaDinas PendapatanDaerah KabupatenGunung Mas atasnama Bupati GunungMas. Nomor NPWPyang cantum dalamkartu NPWP dan SKTsesuai dengandokumen lainnya
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
f. Dokumenlingkunganhidup (UKL –UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumenlingkunganhidup lainyang setara)
Memenuhi Dokumen SuratPernyataanKesanggupanPengelolaan danPemantauanLingkungan Hidup(SPPL) yang sesuaidengan kegiatanusahanya CV. CahayaSakti yang disusundan ditandatanganioleh Direktur CV.Cahaya Sakti di atasmaterai pada tanggal08 Mei 2015. Dokumenlingkungan tersebuttelah disetujui olehKepala BadanLingkungan HidupKabupaten GunungMas
g. IUIPHHK, IzinUsahaIndustri (IUI)atau IzinUsaha Tetap(IUT)
Memenuhi Tersedia dokumenIzin Usaha IndustriPrimer Hasil HutanKayu (IUIPHHK) CV.CAHAYA SAKTI yangditerbitkan olehGubernur KalimantanTengah berdasarkanKeputusan GubernurKalimantan TengahNo. 188.44/397/2015tanggal 31 Juli 2015tentang Izin UsahaIndustri Primer HasilHutan Kayu Atas NamaCV. Cahaya Sakti diKabupaten GunungMas, ProvinsiKalimantan Tengah.Dokumen tersebutsesuai dengandokumen lainnya dan
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
Jenis usaha yangdijalankan sesuaidengan dokumenIUIPHHK, yaitu industripenggergajian kayu
h. RencanaPemenuhanBahan BakuIndustri(RPBBI) untukIUIPHHK
Memenuhi CV. CAHAYA SAKTItelah menyusun RPBBItahun 2016 yang telahdilaporkan kepadainstansi berwenangsecara online.Penyampaian/pelaporan dokumen RencanaPemenuhan BahanBaku Industri tahun2016 tersebutdibuktikan denganadanya print out tandaterima penyampaianRPBBI tahun 2016dengan No.0000262435 tanggal 29Januari 2016. Realisasipemenuhan bahanbaku untuk periodeperiode 3 (tiga) bulanterakhir (Januari -Maret 2016) tercatat(nihil)
1.1.2.Eksportirprodukkayuolahanadalaheksportiryangmemilikiizin yangsah,berupaeksportirprodusen
BerstatusEksportirTerdaftar ProdukIndustriKehutanan(ETPIK)
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. CAHAYASAKTI bukanmerupakanperusahaanpemegang EksportirTerdaftar ProdukIndustri Kehutanan(ETPIK)
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
1.2.Importirkayu danprodukkayu
1.2.1.Importiradalahimportiryangmemilikiizin yangsah
Dokumenpengakuandan/ataupengenalsebagai importir
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. CAHAYASAKTI tidakmelakukan imporbahan baku
1.2.2.Importirmemilikisistem ujituntas (duediligence)
Panduan/pedoman/prosedurpelaksanaan danbuktipelaksanaansistem uji tuntas(due diligence)importir
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. CAHAYASAKTI tidakmelakukan imporbahan baku
1.3. Unitusahadalambentukkelompok
1.3.1.Kelompokmemilikiaktenotarispembentuk-ankelompokataudokumenpembentukankelompok
Akte notarispembentukankelompok ataudokumenpembentukankelompok
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. CAHAYASAKTIdalammelaksanakanusahanya tidaktergabung dalamkelompok
2. Unitusahamempunyaidanmenerapkan sistempenelusurankayu yangmenjaminketerlacakan kayu dariasalnya
2.1.Keberada-an danpenerapansistempenelusur-an bahanbaku(termasukkayuimpor)dan hasilolahannya
2.1.1. Unitusahamampumembuktikan bahwabahanbaku yangditerimaberasaldarisumberyang sah
a. Kontraksuplai bahanbakudan/ataudokumen jualbeli
Memenuhi CV. Cahaya Saktimemiliki dokumenKontrak Supply BahanBaku Kayu Bulat No.001/SBKB/JJU-IPK/V/2015 tanggal 19Mei 2015.Berdasarkan dokumentersebut, CV. Cahayasakti mengadakanperjanjian/kontraksupplay bahan bakukayu bulat dengan PT.Jaya Jadi Utama
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
(Pemegang IPK No.522.1.200/SK/617/DISHUT tanggal 27Oktober 2014)
b. Berita AcaraPemeriksa-anyangditandatangani olehpetugaskehutananyangberwenanguntukpenerimaankayu bulatdari hutannegara,dilengkapidengandokumenangkutanhasil hutanyang sah
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016), CV.CAHAYA SAKTI tidakada penerimaan kayubulat dari hutannegara (nihil),sehingga tidak adaBerita Acara yangditandatangani olehpetugas yangberwenang dandokumen angkutanhasil hutan yang sah.
c. Berita acaraserah terimakayudan/ataubukti serahterima kayuselain kayubulat darihutan negara,dilengkapidengandokumenangkutanhasil hutanyang sah
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016), CV.CAHAYA SAKTI tidakada penerimaan kayuselain kayu bulat darihutan negara (nihil),sehingga tidak adaBerita Acara serahterima kayu dan/ataubukti serah terimakayu dan dokumenangkutan hasil hutanyang sah.
d. Dokumenangkutanhasil hutanyang sah
TidakDiverifikasi/NotAplicable
Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016), CV.CAHAYA SAKTI tidak
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
(NA) ada penerimaan kayubulat (nihil), sehinggatidak ada dokumenangkutan hasil hutanyang sah.
e. Nota danDokumenKeterangan(Berita Acaradari petugaskehutanankabupaten/kota atau dariAparat Desa /Kelurahan)yang dapatmenjelas-kanasal usuluntuk kayubekas/hasilbongkaran,sertaDeklarasiKesesuaianPemasok
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
CV. CAHAYA SAKTItidak menerima bahanbaku kayu bekas/hasilbongkaran.
f. Dokumenangkutanberupa Notauntuk kayulimbahindustri
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
CV. CAHAYA SAKTItidak menerima bahanbaku kayu limbahindustri.
g. Dokumen S-LK/S-PHPLyang dimilikipemasokdan/atau DKPdari pemasok
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016), CV.CAHAYA SAKTI tidakada penerimaan kayubulat (nihil), sehinggatidak memilikidokumen S-LK / S-PHPL yang dimilikipemasok dan/atauDKP dari Pemasok.
h. Dokumen Memenuhi Dokumen RPBBI
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
pendukungRPBBI
terakir (tahunberjalan) CV. CahayaSakti telah dilaporkankepada pihak yangberwenang dandidukung dokumenKontrak Supply BahanBaku Kayu Bulat No.001/SBKB/JJU-IPK/V/2015 tanggal 19Mei 2015 dan SK IPKPT. Jaya Jadi UtamaNo.522.1.200/SK/617/DISHUT, tanggal 27Oktober 2014
2.1.2.Importirmampumembuktikan bahwakayu yangdiimporberasaldarisumberyang sah
a. Pemberitahu-an ImporBarang (PIB)
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. CAHAYASAKTI tidak menerimabahan baku kayuimpor
b. Bill of Lading(B/L)
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. CAHAYASAKTI tidak menerimabahan baku kayuimpor
c. Packing List(P/L)
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. CAHAYASAKTI tidak menerimabahan baku kayuimpor
d. Invoice TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. CAHAYASAKTI tidak menerimabahan baku kayuimpor
e. Deklarasiimpor
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. CAHAYASAKTI tidak menerimabahan baku kayuimpor
f. Rekomenda-si Tidak IUIPHHK CV. CAHAYA
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
Impor Diverifikasi/NotAplicable(NA)
SAKTI tidak menerimabahan baku kayuimpor
g. Buktipembayaranbea masuk(bila terkenabea masuk)
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. CAHAYASAKTI tidak menerimabahan baku kayuimpor
h. Dokumen lainyang relevan(diantaranyaCITES) untukjenis kayu yangdibatasiperdagang-annya
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. CAHAYASAKTI tidak menerimabahan baku kayuimpor
i. Buktipenggunaankayu impor
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. CAHAYASAKTI tidak menerimabahan baku kayuimpor
2.1.3. Unitusahamenerap-kan sistempenelusur-an kayu
a. Tally sheetpenggunaanbahan bakudan hasilproduksi
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016), CV.CAHAYA SAKTI tidakada penerimaan kayubulat dan penggunaanbahan baku serta hasilproduksi, sehinggatidak terdapat tallysheet penggunaanbahan baku dan hasilproduksi.
b. Laporanproduksi hasilolahan
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016), CV.CAHAYA SAKTI tidakada penerimaan kayubulat dan penggunaanbahan baku serta hasilproduksi, sehinggatidak terdapat laporan
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
hasil produksi.c. Produksi
industri tidakmelebihikapasitasproduksi yangdiizinkan
Memenuhi Berdasarkan dokumenLMKB dan LMKO CV.Cahaya Sakti padaperiode 3 (tiga) bulanterakhir (Januari -Maret 2016), CV.CAHAYA SAKTI tidakmelakukan produksikayu olahan, sehinggaproduksi industri CV.Cahaya Sakti tidakmelebihi kapasitasyang diizinkan
d. Hasil produksiyang berasaldari kayulelangdipisahkan
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016), CV.CAHAYA SAKTI tidakada penerimaan kayubulat dan produksikayu olahan, sehinggatidak ada produksihasil olahan kayu.
e. DokumenLMKB/ LMKBKdan LMHHOK
Memenuhi Tersedia dokumenLMKB/LMHHOK CV.Cahaya Sakti untukperiode 3 (tiga) bulanterakhir (Januari -Maret 2016) yangtelah dilaporkankepada pihak yangberwenang.Berdasarkan datapada dokumentersebut, diketahuibahwa pada periodetersebut CV. CahayaSakti tidak memilikipersediaan kayu bulatdan kayu olahan (awaldan akhir), tidak adapenambahan stockkayu bulat dan tidak
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
terjadi pengurangankayu bulat tersebut(nihil)
2.1.4.Prosespengolah-an produkmelaluijasadenganpihak lain(industrilain ataupengrajin/industrirumahtangga)
a. Dokumen S-LKatau DKP
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. CAHAYASAKTI tidakmelakukan produksimelalui jasa pihak lain(industri lain ataupengrajin/ industrirumah tangga)
b. Kontrak jasapengolahanproduk antaraauditeedengan pihakpenyedia jasa(pihak lain)
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. CAHAYASAKTI tidakmelakukan produksimelalui jasa pihak lain(industri lain ataupengrajin/ industrirumah tangga)
c. Berita acaraserah terimakayu yangdijasakan
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. CAHAYASAKTI tidakmelakukan produksimelalui jasa pihak lain(industri lain ataupengrajin/ industrirumah tangga)
d. Adapemisahanproduk yangdijasakan padaperusahaanjasa
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. CAHAYASAKTI tidakmelakukan produksimelalui jasa pihak lain(industri lain ataupengrajin/ industrirumah tangga)
e. Adanyapendokumentasian bahanbaku, prosesdan produksidan eksporapabila ekspordilakukanmelalui industrijasa
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. CAHAYASAKTI tidakmelakukan produksimelalui jasa pihak lain(industri lain ataupengrajin/ industrirumah tangga)
3. 3.1. 3.1.1. Unit Dokumen Tidak Pada periode 3 (tiga)
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
Keabsahanperdagang-an ataupemindahtanganan hasilproduksi
Perdagang-an ataupemindahtangananhasilproduksidengantujuandomestik
usahameng-gunakandokumenangkutanhasil hutanyg sahuntukperdagang-an ataupemindahtangananhasilproduksidengantujuandomestik
angkutan hasilhutan yang sah
Diverifikasi/NotAplicable(NA)
bulan terakhir (Januari- Maret 2016), CV.CAHAYA SAKTI tidakmelakukanperdagangan ataupemindahtanganansehingga padaperiode tersebut tidakterdapat dokumenangkutan hasil hutanyang sah
3.2.Pengapalan kayuolahanuntukekspor
3.2.1.Pengapal-an kayuolahanuntukeksporharusmemenuhikesesuaiandokumenPemberitahuanEksporBarang(PEB)
a. Produk hasilolahan kayuyang diekspor
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016),IUIPHHK CV. CAHAYASAKTI tercatat tidakmelakukanperdagangan ataupemindahtangananhasil produksi dengantujuan ekspor.
b. PemberitahuanEkspor Barang(PEB)
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016),IUIPHHK CV. CAHAYASAKTI tercatat tidakmelakukanperdagangan ataupemindahtangananhasil produksi dengantujuan ekspor.
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
c. Packing list(P/L)
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016),IUIPHHK CV. CAHAYASAKTI tercatat tidakmelakukanperdagangan ataupemindahtangananhasil produksi dengantujuan ekspor.
d. Invoice TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016),IUIPHHK CV. CAHAYASAKTI tercatat tidakmelakukanperdagangan ataupemindahtangananhasil produksi dengantujuan ekspor.
e. Bill of Lading(B/L)
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016),IUIPHHK CV. CAHAYASAKTI tercatat tidakmelakukanperdagangan ataupemindahtangananhasil produksi dengantujuan ekspor.
f. Dokumen V-Legal untukproduk yangwajibdilengkapidenganDokumen V-Legal
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016),IUIPHHK CV. CAHAYASAKTI tercatat tidakmelakukanperdagangan ataupemindahtangananhasil produksi dengantujuan ekspor.
g. Hasil verifikasiteknis (LaporanSurveyor)
TidakDiverifikasi/Not
Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016),
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
untuk produkyang wajibverifikasi teknis
Aplicable(NA)
IUIPHHK CV. CAHAYASAKTI tercatat tidakmelakukanperdagangan ataupemindahtangananhasil produksi dengantujuan ekspor.
h. Buktipembayaranbea keluar bilaterkena beakeluar
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016),IUIPHHK CV. CAHAYASAKTI tercatat tidakmelakukanperdagangan ataupemindahtangananhasil produksi dengantujuan ekspor.
i. Dokumen lainyang relevan(diantaranyaCITES) untukjenis kayu yangdibatasiperdagangannya
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016),IUIPHHK CV. CAHAYASAKTI tercatat tidakmelakukanperdagangan ataupemindahtangananhasil produksi dengantujuan ekspor.
3.3.Pemenuh-anpengguna-an TandaV-Legal
3.3.1.Implemen-tasi TandaV-Legal
Tanda V-Legalyang dibubuhkansesuai ketentuan
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
CV. CAHAYA SAKTIbelum memilikiSertifikat LegalitasKayu, sehingga belummengimplementasikan tanda V-Legal
4.Pemenuhanterhadapperaturanketenagakerjaan bagiindustripengolahan
4.1.Pemenuh-anketentuanKeselamat-an danKesehatanKerja (K3)
4.1.1.Prosedurdanimplemen-tasi K3
a. Pedoman/prosedur K3
Memenuhi Tersedia dokumenStandar OperasionalProsedur K3(Keselamatan danKesehatan Kerja) CV.CAHAYA SAKTI yangdibuat danditandatangani olehStaf Produksi, disetujuioleh Personalia dan
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
diketahui olehDirektur CV. CAHAYASAKTI. Dokumentersebut teregisterdengan kode : SOP-CS-PRK/X/2015.Disamping itu tersediapersonel yangbertanggung jawabdalam implementasiK3 yang ditunjukberdasarkanKeputusan DirekturIUIPHHK CV. CahayaSakti No.08/CV.CS/X/2015tanggal 31 Oktober2015
b. Implemen-tasiK3
Memenuhi Tersedia peralatan K3sesuai denganpedoman K3 CV.CAHAYA SAKTI danberfungsi baik.Disamping itu, tandajalur evakuasiterpasang denganjelas di lingkunganpabrik IUIPHHK CV.CAHAYA SAKTI
c. Catatankecelakaankerja
Memenuhi Tersedia catatankecelakaan kerja CV.CAHAYA SAKTI untukperiode bulanOktober 2015 s/d 14Maret 2016.Disamping itu,tersedia SuratPerjanjian KerjasamaAntara Industridengan Pihak Medisantara CV. CahayaSakti No.01/CV/CS/02/2016
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
dengan PuskesmasPanarung No.445/194/42/UPTD-PNG/III/2016 tentangkerjasama CV.Cahaya Sakti denganPuskesmas Panarungdalam rangkaPelayanan KesehatanRawat Jalan bagikaryawan/KaryawatiCV. Cahaya Sakti
4.2.Pemenuh-an hak-haktenagakerja
4.2.1.Kebebasanberserikatbagipekerja
Serikat pekerjaatau kebijakanperusahaan(auditee) yangmembolehkanuntuk membentukatau terlibat dalamkegiatan serikatpekerja
Memenuhi Tersedia SuratPernyataan DirekturCV. Cahaya Sakti No.09/CV. CS/X/2015tanggal 31 Oktober2015 tentangkebebasan bagiseluruh karyawan CV.Cahaya Sakti dalamrangka membentukorganisasi atau serikatpekerja yangditandatangani olehDirektur CV. CahayaSakti
4.2.2.AdanyaKesepakat-an KerjaBersama(KKB) atauPeraturanPerusaha-an (PP)yangmengaturhak-hakpekerjauntukIUIPHHKdan IUI
KetersediaanDokumen KKBatau PP yangmengatur hak-hakpekerja
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Berdasarkan datakaryawan CV.CAHAYA SAKTI,diketahui bahwajumlah total karyawanCV. CAHAYA SAKTIsebanyak 7 (tujuh)orang. Atas dasar haltersebut, maka CV.CAHAYA SAKTI tidakmemiliki kewajibanuntuk membuatdokumen KKB atauKKP
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
yangmempekerjakan kar-yawan >10 orang4.2.3.Tidakmempekerjakan anakdi bawahumur(diluarketentuan)
Pekerja yangmasih di bawahumur
Memenuhi Berdasarkan daftarkaryawan CV. CahayaSakti periode bulanOktober 2015,diketahui bahwajumlah karyawan tetapCV. CAHAYA SAKTIsebanyak 7 (tujuh)orang. Karyawandengan usia termudatercatat atas namaSamkatla Barintolo(Ganis PHPL PKG)dengan tanggal lahir25 April 1987 ( > 28tahun) sehingga tidakterdapat pekerja dibawah umur