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\h °'' \ ~ "Año del Centenario de la Promulgación de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

OFICIALIA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Ciudad de México, a 03 de julio de 2017

Oficio No. DGIF/CA/1401/2017

Asunto: auditoría DA0/2017/16

Distinguido Licenciado Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.

Por instrucciones del Arq. Jorge R. Femández Varela, Director General de Infraestructura Física, y en atención al oficio número CSCJN/DGA/DA0/528/2017, recibido el diecinueve de junio del presente año, mediante el cual comunica el informe definitivo de la auditoría número DA0/2017/25, denominado "Sistema de iluminación para el inmueble de la Noria", al respecto se adjunta la información y documentación necesaria para solicitar la solventación de las recomendaciones siguientes:

Resultado

Resultado 01, Correctiva 01 Realizar las gestiones necesarias ante la DGPC, para que el importe por $2'447,057.39 que se reporta como ejercido en el sistema de iluminación del inmueble arrendado de "La Noria", se reclasifique a la partida y cuentas contables que correspondan, de acuerdo a la naturaleza del gasto y a las características del inmueble en el que se realizaron las obras.

Resultado 01, Correctiva 02 Instruir por escrito al personal que elabora el Programa Anual de Necesidades para que en lo subsiguiente se programen y presupuesten en las partidas que realmente correspondan, los recursos destinados a las obras que se vayan a ejecutar en inmuebles arrendados.

Resultado 02, Preventiva 01 Conminar por escrito al personal que realizó la cuantificación de la volumetria utilizada para la elaboración del catálogo de conceptos y del presupuesto base, para que en lo sucesivo se abstenga de incluir volúmenes de materiales que contengan desperdicio y redondeos que provoquen incremento en el costo del presupuesto.

Resultado 02, Preventiva 02 Instruir por escrito al Proyectista, Subdirector de Proyectos Foráneos y al Director de Proyectos, para que en lo sucesivo realicen la revisión y confirmación por escrito de las cuantificaciones que servirán de referencia para la obtención de los catálogos de conceptos y presupuestos base.

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Respuesta

Se anexa oficio No. DGIF/SGT/315/2017, remitido a la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad, con el que se solicita que en el ámbito de su competencia reclasificar a la partida y cuentas contables. (Anexo 1)

Se adjunta oficio No. DGIF/1326/2016, con el cual se dio respuesta respecto a la afectación a la partida 62201, cargo mediante el cual se pagaron e instalaron los sistemas de iluminación y humos. En razón de ello es que no se comparte esta recomendación. (Anexo 2)

Se adjunta tarjeta informativa No. DGIF/DP/365/2017, en la cual se conmina al proyectista que realizó la cuantificación de la volumetría utilizada para la elaboración del catálogo de conceptos, para que en lo sucesivo se abstenga de incluir volúmenes de materiales que contengan desperdicio y redondeos que provoquen incremento en el costo del presupuesto. (Anexo 3)

Se adjunta Tarjeta Informativa No. DGIF/DP/314/2014, en la cual se instruye al Director de Proyectos, Subdirector de Proyectos Foráneos y Proyectista, para que en lo sucesivo realicen la revisión y confirmación por escrito de que las cantidades de los materiales no contengan desperdicios y redondeos que servirán de referencia para la obtención de los catáloQos de conceptos. (Anexo 4)

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Resultado

Resultado 02, Preventiva 03 Analizar la factibilidad y conveniencia de implementar en la Dirección de Proyectos un mecanismo de control que coadyuve a que los Proyectistas elaboren la cuantificación de la volumetría de los materiales sin considerar factores de desperdicio ni redondeos.

Resultado 03, Correctiva 01 Promover la recuperación de $35,590.83 por el pago indebido de conceptos de administración de campo.

Resultado 03, Preventiva 01 Reiterar por escrito al titular de la Dirección de Contratación de Obras, Mantenimiento y Servicios, y al personal encargado de realizar el análisis de las propuestas económicas, que en lo sucesivo deberá revisarse la integración de los costos indirectos y su aplicación en los precios unitarios.

Resultado 03, Preventiva 02 Recordar por escrito al Supervisor Interno y al Subdirector de Obras Foráneas, que en todas las obras deberán revisarse los alcances de los cálculos de indirectos presentados por las contratistas.

Resultado 04, Preventiva 01 Reiterar al personal encargado de elaborar los catálogos de conceptos, que la separación de suministro e instalación.será aplicable a equipos y no a materiales.

Resultado 05, Preventiva 01 Reiterar por escrito a la Directora de Contratos y Convenios que en los subsecuentes instrumentos contractuales de obra pública, se cubran todos los requisitos establecidos por la normativa aplicable.

Resultado 06, Preventiva 01 Conminar por escrito al Supervisor Interno para que en lo subsiguiente vigile el cumplimiento de normativa en materia de uso y manejo de [a bitácora de obra.

Resultado 06, Preventiva 02 Reiterar por escrito al Subdirector de Obras Foráneas su obligación de verificar el cumplimiento de las actividades que desempeña el personal a su cargo, respecto al cumplimiento de la normativa en materia de uso y manejo de bitácora.

Respuesta

Respecto esta recomendación se le solicitó a los proyectistas con la tarjeta No. bGIF/SGT/267/2017, para que a partir de esa fecha, consideren cantidades exactas obtenidas de sus números generadores en las cantidades de todos los conceptos que intervienen en los proyectos ejecutivos, con la finalidad de prevenir duplicidad de cantidades. Con esta medida y el cumplimiento del contenido de la tarjeta informativa No. DGIF/DP/314/2017, se da por atendida esta recomendación. Por lo que no se considera necesario implementar ningún mecanismo de control adicional a estas medidas. (Anexo 5)

Se anexa acuse del Oficio número DGIF/1349/2017 mediante el cual comunica, por medio del cual se reitera al personal encargado de realizar el análisis de las propuestas económicas, que en lo sucesivo deberá revisarse la integración de los costos indirectos y su aplicación en los precios unitarios. (Anexo 1)

Recientemente se le instruyó a los proyectistas (se adjunta tarjeta No. DGIF/DP/140/2017), mediante la cual se les comunica que en la elaboración de catálogo de conceptos y en las especificaciones particulares se separen el suministro e instalación de equipos, razón por la cual considera.mas que con ello se atiende la presente recomendación. (Anexo 7)

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Resultado Respuesta

Resultado 07, Correctiva 01 Realizar la recuperación de $25,661.26 IVA incluido por pago de trabajos en exceso aplicando lo dispuesto en el 161 del AGA Vl/2008.

Resultado 07, Preventiva 01 Incluir en el procedimiento PO-IF-08-05 la actividad referente a que el Supervisor Interno compruebe los volúmenes de obra ejecutada en el sitio donde se estén ejecutando los trabajos, e informarlo por escrito al Subdirector de Obras Foráneas para su conocimiento.

Resultado 07, Preventiva 02 Ratificar por escrito al Supervisor Interno su obligación de verificar los volúmenes de obra ejecutados y autorizar para trámite de pago únicamente los realizados.

Resultado 08, Preventiva 01 Conminar por escrito al Supervisor Interno para que en subsiguientes obras que se le asignen para su revisión y vigilancia, obtenga el soporte documental suficiente, competente y pertinente del destino final de los equipos que se desmantelen, así como de las pruebas, verificación y recepción de los equipos y materiales que se instalen conforme a las especificaciones generales, contrato y demás normativa aplicable.

Resultado 08, Preventiva 02 Implementar formatos que promuevan el registro y control del destino final de los equipos y/o materiales recuperados, así como de las pruebas que se realicen a los conductores, equipos e instalaciones.

Resultado 09, Preventiva 01 Reiterar por escrito al Supervisor Interno su obligación de fundamentar y verificar el contenido de las actas de entrega-recepción que realice o en las que participe, con el fin de cumplir con las disposiciones normativas correspondientes.

Resultado 10, Preventiva 01 Conminar al Supervisor Interno su obligación de elaborar el finiquito y acta de extinción de derechos, en el plazo establecido por la normativa que regula esta materia.

Resultado 10, Preventiva 02 Reiterar por escrito al Subdirector de Obras Foráneas su obligación de vigilar el cumplimiento de las actividades de supervisión interna en el proceso de entrega-recepción elaboración y formalización de finiquitos de la obra pública.

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Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

C.c.p. Lic. Rodolfo H. Lara Ponte. Oficial Mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para su conocimiento. Arq. Jorge R. Fernández Varela Loyola.- Director General de Infraestructura Fisica. Para su conocimiento.

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LIC. JUAN CLAUDIO DELGADO ORTIZ MENA CONTRALOR DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PRESENTE.

Distinguido Licenciado Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.

Ciudad de México, a 11 de julio de 2017

Asunto:

Oficio No. DGIF/CA/1465/2017

Atención DA0/2017/16

auditoría

Por instrucciones del Arq. Jorge R. Femández Varela, Director General de Infraestructura Física, y en atención al oficio número CSCJN/DGA/DA0/528/2017, recibido el diecinueve de junio del presente año, mediante el cual comunica el informe definitivo de la auditoría número DA0/2017/25, denominado "Sistema de iluminación para el inmueble de la Noria", al respecto se adjunta la información y documentación necesaria para solicitar la solventación de las recomendaciones siguientes:

Resultado

Resultado 03. Se realizaron pagos indebidos a la empresa Construcciones y Proyectos DAJO, S.A. de C.V. por $35,590.83, en la administración de campo por concepto de ropa de trabajo y equipo de seguridad e higiene, locales de mantenimiento y guarda, bodegas, instalaciones generales, muebles y enceres, y sanitarios, incluidos en su análisis de costo indirecto.

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Respuesta

Mediante Tarjeta informativa número DGIF/SGT/329/2017, el Subdirector General Técnico manifiesta que la Dirección General de Auditoría, no fundamenta ni motiva las razones por la que no es considerada la información presentada y que solventa el presente resultado, toda vez que la contratista si realizó los gastos que pretende se sean recuperados y se cuenta con pruebas fehacientes de que as! fue. Esta Dirección de obras y Construcciones, sostiene que no está debidamente motivado ni fundamentado el presente resultado, para ser atendida de la forma que solicita la Dirección de Auditoría.

Por lo que hace a la recomendación preventiva P02 de este resultado, solicitamos a la Dirección de Auditoría nos indique con precisión el articulo o procedimiento que señala que la Dirección de Obras y Construcciones deberá revisar los alcances de los análisis de indirectos o incluso su cumplimiento, as! como el criterio que debe utilizar para discriminar cuales son sujetos a su cumplimiento y cuáles no, para poder estar en posibilidades de atender el presente resultado. (Se anexa Tarjeta informativa número DGIF/SGT/329/2017)

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Resultado

Resultado 06: No se cumplió la totalidad de los requisitos establecidos para el uso y manejo de la bitácora entre la supervisión interna y la contratista.

Resultado 07. Se realizaron pagos a la contratista por materiales con cantidades excedentes a las instaladas por $9,624,30 en el suministro e instalación de tuberla galvanizada en diversas medidas y $16,036.96 en el suministro e instalación de cable de cobre en diversas medidas.

Resultado 08. No se cuenta con evidencia del resguardo y destino final del equipo recuperado, de las pruebas realizadas a los conductores, equipos y luminarias instaladas, ni de la verificación y recepción de equipos y materiales".

Resultado 09. Se realizó el Acta de Entrega-Recepción de los trabajos con deficiencias en su contenido.

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Respuesta

Recomendación P01 Se adjunta acuse de la Tarjeta informativa No. DGIF/D0/464/2017, en la cual se conmina al Supervisor interno para que en lo subsiguiente vigile el cumplimiento de la normatividad en materia de uso y manejo de la bitácora de obra. Anexo 1.

Recomendación P02 Se adjunta acuse de la Tarjeta informativa No. DGIF/D0/463/2017, en la cual se reitera al Subdirector de Obras Foráneas su obligación de verificar el cumplimiento de las actividades que desempeña el personal a su cargo respecto de la normativa en materia de uso y manejo de la bitácora de obra. Anexo 2.

Mediante Ta~eta informativa número DGIF/SGT/329/2017, el Subdirector General Técnico solicita que el órgano de control proporcione la información donde se indique la tuberia y el cableado al que hacen referencia en este resultado, para que esta Dirección de Obras y Construcciones esté en posibilidades de verificar tanto el importe como los trabajos señaladas como excedentes.

Para dar respuesta a la recomendación preventiva P01 , igualmente solicita que, previamente, se aclare la correctiva C01, toda vez que esta preventiva es consecuencia de aquella.

Con relación al concepto PRE.01, fue desmantelado por la empresa contratista y se recuperó; resguardándose en el cuarto de subestación eléctrica del inmueble. Se adjunta documento del 15 de agosto del 2016 de la empresa contratista para su recuperación y evidencia fotografica de las pruebas realizadas a conductores, equipos y lámparas, asl como evidencia documental de las verificaciones y recepciones de los equipos y materiales para el pago por suministro. Anexo 3.

Preventiva P02. Le informamos que se está desarrollando el formato solicitado para implementarse entre los profesionales operativos encargados de la Supervisión interna de las obras.

Recomendación P01 Se adjunta acuse de la tarjeta informativa No. DGIF/D0/465/2017, en la cual se reitera por escrito al Supervisor interno su obligación de fundamentar y verificar el contenido de las actas de entrega-recepción que realice o en las que participe, con el fin de cumplir con las disposiciones normativas correspondientes. Anexo 4.

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1

Resultado

Resultado 10. Se realizó el finiquito y acta de extinción de derechos fuera del plazo establecido por la normativa

Respuesta

Recomendación P01 Se adjunta acuse de la tarjeta informativa No. DGIF/00/466/2017, en la cual se conmina por escrito al Supervisor interno su obligación elaborar el finiquito y acta de extinción de derechos, en el plazo establecido por la normativa que regula esta materia. Anexo 5.

Recomendación P02 Se adjunta acuse de la tarjeta informativa No. DGIF/D0/467/2017, en la cual se reitera por escrito al Subdirector de Obras Foráneas su obligación vigilar el cumplimiento de las actividades de supervisión interna en el proceso de entrega-recepción y formalización de finiquitos de la obra pública. Anexo 6.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

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\ \_~j/.P.ROBERTOSANTIAGOESCOBAR O..~o{ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

0 11\l!CCION Gl!NU\ AL Db

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c.c.p. Lic. Rodolfo H. Lara Ponte. Oficial Mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para su conocimiento. c.c.p. Arq. Jorge R. Fernández Varela Loyola.· Director General de Infraestructura Flsica. Para su conocimiento.

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01. 515

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POOER JUDIOAL DE LA FEOERACION sunH~A (Qhl[ DE IUlll(IA Ol LA n~ClÓll

LIC. MANUEL DIAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA PRESENTE

Distinguido Licenciado Manuel Diaz Infante Gómez.

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos"

OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Oficio No. DGIF/CA-2054/2017

Ciudad de México, a 18 de octubre de 2017

Asunto: Seguimiento de recomendaciones.

Por instrucciones del Arquitecto Jorge. R. Fernández Varela Loyola, Director General de Infraestructura Física, y en seguimiento a las

recomendaciones de las auditorias "Sistema de Iluminación para el inmueble La Noria", DA0/2017/25, "Suministro e instalación de

caseta prefabricada en dos niveles para bodega a ubicarse en un inmueble en el Distrito Federal", DA0/2015/39 y "Planeación;

Factibilidad - Proyecto Ejecutivo" DA0/2015/04, se adjunta la información y documentación necesaria para solicitar la solventación de

las recomendaciones que en anexo al presente se identifican.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E,

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o i l" :· ~c-1or1 e:; F.NRR.'- L º;C.P. ROBERTO SANTIAGO ESCOBAR 11'l P"!l "'~S'T'11ucruM r!..:liCA. COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C.c.p. Arq. Jorge R. Ferná.ndez Varela Loyola.· Director General de lnlraestructura Flsica. Para su conocimiento.

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"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS".

l'OOER AJOICIAL DE lA FtOERAOÓN M<!IAA Cll'>r! DI JUl'TI(LA DE LA ,.,,CJO¡¡

LIC. MANUEL DiAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DEL AUDITORIA PRESENTE

Distinguido Licenciado Manuel Díaz Infante Gómez.

OFICIAL(A MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FiSICA

COORDINACION ADMINISTRATIVA

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2017 Oficio No. DGIF/CA/2076/2017

Asunto: Seguimiento de recomendaciones.

Por instrucciones del Arquitecto Jorge. R. Femández Varela Loyola, Director General de Infraestructura Física, y en seguimiento a las recomendaciones de las auditorías DA0/2017/16 "Adecuación de la Casa de Cultura Jurídica en Ario de Rosales, Michoacán, declarado monumento histórico", DA0/2016/16, "Sistema de Iluminación para el inmueble La Noria" DA0/2017/25 y "Adecuación de la Casa de la Cultura Jurídica de Guanajuato para accesibilidad a personas con discapacidad" DA0/2016/08; se adjunta la infonnación y documentación necesaria para solicitar la solventación de las recomendaciones que en anexo al presente se identifican.

Sin más por el momento re<?iba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. ROBERTO SANTIAGO ESCOBAR COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Arq. Jorge R. Femández Varela Loyola.· Director General de Infraestructura Flsica. Para su conocimiento.

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PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN

LIC. MANUEL DiAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA PRESENTE

Distinguido Licenciado Manuel Díaz Infante Gómez.

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA __ COORDINA91ÓN ADMINISTRATIVA

Oficio No. DGIF/CA-2172/2017 Ciudad de México, a 08 de noviembre de 2017

Asunto: Seguimiento de recomendaciones.

Por instrucciones del Arquitecto Jorge. R. Fernández Varela Loyola, Director General de Infraestructura Física, y en seguimiento a las recomendaciones de la auditoría de "Sistema de Iluminación para el inmueble La Noria", DA0/2017/25; se adjunta la información y documentación necesaria para solicitar la solventación de las recomendaciones que en anexo al presente se identifica.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DtR!CClON Gl!HB1'1o~.P.r:°ROBERTO SANTIAGO ESCOBAR lNl'!\APSftUCMlA nstq)eORDINADOR ADMINISTRATIVO

Arq. Jorge R. Fernández Varela Loyola.- Director General de Infraestructura Física Para su conocimiento.

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PODER JUDIOAL DE LA FmERACJÓN SU"f!t\11, (ORT'! DE IU5TlCIA DE lA N.<(l()N

LIC. MANUEL DIAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA PRESENTE

Distinguido Licenciado Manuel Díaz Infante Gómez.

OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Oficio No. DGIF/CA/648/2018

Ciudad de México, a 16 de abril de 2018

Asunto: Seguimiento de recomendaciones.

Por instrucciones del Arquitecto Jorge. R. Femández Varela Loyola, Director General de Infraestructura Flsica, y en seguimiento a las recomendaciones de la auditoría de "Sistema de iluminación para el inmueble de ta Noria", DA0/2017/25 se adjunta la información y documentación necesaria para solicitar la solventación de ta recomendación que en anexo al presente se identifica.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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e:P. ROBEJ o SANTIAGO escoeAR COO"RDI DOR ADMINISTRATIVO

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Arq. Jorge R. Femández Varela Loyola •• Director General de lnfraeslructura Flsica. Para su conocimiento.

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