superintendÊncia do sistema administrativo fazendÁrio -siad-

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SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO -SIAD- -SIAD- OTARCI NUNES DA ROSA OTARCI NUNES DA ROSA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2001 E METAS PREVISTAS PARA 2002

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AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2001 E METAS PREVISTAS PARA 2002. SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO -SIAD-. OTARCI NUNES DA ROSA. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2001 E METAS PREVISTAS PARA 2002. Equipe. SIAD - OTARCI NUNES DA ROSA ASPA - RITA VALÉRIA - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO -SIAD-

SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIOADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO

-SIAD--SIAD-

OTARCI NUNES DA ROSA OTARCI NUNES DA ROSA

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2001 E METAS PREVISTAS PARA 2002

Page 2: SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO -SIAD-

Equipe Equipe AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2001 E METAS PREVISTAS PARA 2002

SIAD - OTARCI NUNES DA ROSASIAD - OTARCI NUNES DA ROSA

ASPA - RITA VALÉRIAASPA - RITA VALÉRIA

SAGP - BENEDITO NERYSAGP - BENEDITO NERY

SAGER - CARLOS ALBERTOSAGER - CARLOS ALBERTO

SAGERF - DERLY SOARES SAGERF - DERLY SOARES

SAGETI - JOSÉ ROBERTO MIORIMSAGETI - JOSÉ ROBERTO MIORIM

Page 3: SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO -SIAD-

SIADMETA

ENERGIA, COMBUSTÍVEIS, DIÁRIAS, ALUGUÉIS, PASSAGENS, CORREIOS, XEROX, TRANSMISSÃO DE DADOS, OBRAS, PROCESSOS LICITATÓRIOS E

PNAFE

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2001

GESTÃO A VISTA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ATÉ 10/01: R$ 1.704.229.000,00CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA ATÉ 10/01CUSTEIO: R$ 12.909.036,60INVESTIMENTO: R$ 1.747.155,84ATIVOS+INATIVOS: R$ 97.642.258,07CUSTO SEFAZ: R$ 112.298.449,51INDICE DE CUSTO ATÉ 10/01: 6,59% - RESULTADO 0,42% ABAIXO DA META

LIMITAR O INDICE DE CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA A 7,1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ATÉ DEZEMBRO DE 2001

RESULTADOS

Page 4: SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO -SIAD-

Acompanhamento do Custo da Administração Fazendária - em Out/2001

Custo Adm. FazendáriaReceita Corrente Líquida

6,59%6,59%

Meta: 7,1%

Resultado: 6,59%

Page 5: SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO -SIAD-

Comparativo de Despesas 2000-2001

Ítens de Despesa

2000 2001

670.

348,

46

312.

347,

61

3.59

3.68

0,80

297.

000,

63

465.

039,

64

241.

447,

54

1.21

8.28

5,51

239.

359,

84

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

Passagens Combustível Diárias Aluguéis

Val

ore

s e

m R

$

Page 6: SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO -SIAD-

Comparativo de Despesas 2000-2001

331.

903,

44

475.

496,

74

184.

510,

89

384.

185,

42

165.

491,

78

397.

345,

32

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

500.000,00

Correios Transm. Dados Locação de equipamentos

Ítens de Despesa

Val

ore

s em

R$

2000 2001

Page 7: SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO -SIAD-

Processos Licitatórios FUNGEFAZ e PNAFE

0

10

20

30

40

50

Carta Convite Tomada de Preço

Inexigibilidade Dispensa

ME

RO

S D

E

EV

EN

TO

S

2000 2001

26

42

14

18

12

40

02

10

Page 8: SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO -SIAD-

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

PNAFE

Page 9: SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO -SIAD-

VALORES INVESTIDOS EM MODERNIZAÇÃOPERÍODO: 1996 À 10/2001

Categoria de Investimento 2001 1996/2000

• Capacitação 873.979,30 2.068.975,69

• Consultoria 707.493,00 1.855.769,72• Equip.Sist.Informação 1.888.302,97 4.145.317,72

• .Equipamento Apoio 215.391,51 754.879,17• Infra-estrutura 324.706,94 272.696,88

• TOTAL 4.009.873,72 9.097.639,18

TOTAL 1996-2001: 13.107.512,90 Valores em US$

Page 10: SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO -SIAD-

1996 2001

• 1 link de fibra ótica na Exatoria de Cuiabá

• Porcentagem de disponibili -dade para uso : 10 %

•17 (dezessete) links Internet para agencias fazendáriasdo Interior do Estado

•Custo anual R$ 306.000,00

• Porcentagem de disponibili -dade para uso : 95%

Page 11: SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO -SIAD-

1996 2001

•4 (quatro) Links de dados via satélite trafegando a 38.400 bits por segundodedicados às UOF’s de fronteiras

•Custo anual de R$ 312.000,00

• Porcentagem de disponibili -dade para uso : 20 %

•6 (seis) Links de dados via satélite trafegando a 484.000 bits por segundodedicados às UOF’s de fronteiras.

•Custo anual de R$ 204.000,00

• Porcentagem de disponibili -dade para uso : 95%

Page 12: SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO -SIAD-

1996 20014 (quatro) computadoresServidores

Capacidade de armazenamentode 14.4 GigaBytes

Capacidade de processamento de 1000 TPMC

65 (sessenta e cinco)Microcomputadores

150 (cento e cinquenta) terminaisIBM do Cepromat

41 (quarenta e um) computadoresservidores

Capacidade de armazenamentode 2.060 TeraBytes

Capacidade de processamento de 110.000 TPMC

690 (seiscentos e noventa) micro computadores emulando IBM e208 (duzentos e oito) notebooks

20 (vinte) terminais IBM do Cepromat

Page 13: SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO -SIAD-

30

610

890

0

208276

1996 2000 2001

Microcomputadores Notebook

Page 14: SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO -SIAD-

1996 2001

• Redes Locais isoladas nos complexos I, II e III

•Rede corporativa integrada nos complexos I, II e III,Agências Fazendárias de Cuiabá, Coxipó e UOF´s deCorrentes, Araguaia, PontalXII de Outubro e Flavio Gomes •17 (dezessete) Agenfas do interior integradas via internet• Integrada também ao Cepromat

Page 15: SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO -SIAD-

1996 2001 • Nenhuma estrutura de contingência elétrica ininterrupta e de ar-condicionado para rede corporativa nos complexos I e II

•Aquisição de 3 (três) No-breaks de grande capaci-dade de sustentação em KVApara atender a rede corpora-tiva integrada dos complexos I e II

•Aquisição de mais 3 (três) aparelhos de ar-condicionado totalizando 15 TR´s de refrige -ração para atender a sala de operação

Aquisição de 1 (um) grupo motor gerador de 440 KVA

Page 16: SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO -SIAD-

1996 2001

• Nenhum plano de contingên-cia para atender manutenções preventivas e corretivas nas UOF´s de Correntes, Pontal,Araguaia, Flávio Gomes e XII de Outubro

• Aquisição de 2 (dois) veículostipo furgão, marca Mercedes Benz para atender as UOF´s.•Aquisição de 1 veículo utilitário

• Está treinada e disponibili-zada uma equipe de técni-cos para prestar manuten-ção preventiva programa-das e/ou corretiva nas UOF´s 24 horas x 7 dias na semana

Page 17: SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO -SIAD-

1996 2001

• Não existia nenhum serviço disponibilizado pela Sefazna Internet

• Infra-estrutura física, lógica e de segurança da informação disponibilizadapara suportar os serviços de Internet

Page 18: SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO -SIAD-

1996 2001CAPACITAÇÃO EM TI:

• Sistema OperacionalUNIX = 10 técnicos

CAPACITAÇÃO EM TI:

•Sistema operacional UNIX = 40 técnicos•Banco de Dados Rela-cional ORACLE = 20 técnicosArquitetura Internet=12 técnicos•Banco de Dados ADABAS= 4 técnicos•Novas Tecnologias=67 técnicos

Page 19: SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO -SIAD-

Infra-estrutura (Obras)

Agosto/2001: Implantação do Departamento de Engenhariana SAGER/SIAD, a partir da extinção do DVOP

Reformas

Agência Fazendária de Cuiabá

Agência Fazendária de Várzea Grande

Agência Fazendária de Barra do Garças

Posto Fiscal Correntes

Posto Fiscal Pontal do Araguaia

Obras - Reformas e Construções

Page 20: SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO -SIAD-

Infra-estrutura (Obras)

Agosto/2001: Implantação do Departamento de Engenhariana SAGER/SIAD, a partir da extinção do DVOP

Construções

Fechamento dos Complexos I e II c/ guaritas e estacionamentos

Agência Fazendária de Sorriso

Agência Fazendária de Sinop

Agência Fazendária de Primavera do LestePosto Fiscal Itacaiu

Posto Fiscal CocalinhoPosto Fiscal Frederico Campos

Page 21: SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO -SIAD-

SIAD

METAS 2002

Valter Albano

LIMITAR A DESPESA COM PESSOAL DA SEFAZ EM R$ 128.872.318,95 ATÉ DEZEMBRO 2002

Otarci Nunes da Rosa

MONITORAR MENSALMENTE OS EVENTOS DA DESPESA COM

PESSOAL

Otarci Nunes da Rosa

MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINCEIRA DA

FOLHA DE PAGAMENTO

Page 22: SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO -SIAD-

SIAD

METAS 2002

Valter Albano

4.2 - LIMITAR O ÍNDICE DO CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA A 7% DA RECEITA

CORRENTE LÍQUIDA (LC. 101/2000) ATÉ DEZEMBRO DE 2002

IDENTIFICAR E REDUZIR DESPESAS DE CUSTEIO DA

SEFAZ

DEFINIR E IMPLANTAR O CENTRO DE CUSTO DA SEFAZ

Otarci Nunes da Rosa

DEFINIR SISTEMÁTICA DE QUALIFICAÇÃO DAS DESPESAS

FIXAS E VARIÁVEIS

Otarci Nunes da RosaOtarci Nunes da Rosa

Page 23: SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO -SIAD-

SIAD

METAS 2002

IDENTIFICAR E REDUZIR DESPESAS DE CUSTEIO DA

SEFAZ EM 10% ATÉ DEZ/2002

Otarci Nunes da Rosa

LEVANTAR E REDUZIR AS DESPESAS REFERNTES AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS MAIS REPRESENTATIVOS,

JUNTAMENTE COM AS UNIDADES DEMANDANTES

Rita Valéria

LEVANTAR E REDUZIR AS DESPESAS REFERNTES AOS

ENCARGOS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE)

Rita Valéria

Page 24: SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO -SIAD-

SIAD

METAS 2002

DEFINIR E IMPLANTAR O CENTRO DE CUSTO DA SEFAZ ATÉ DEZ/2002

Otarci Nunes da Rosa

DEFINIR OS INDICADORES

COMPARATIVOS DE CUSTO, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES

DA SIAF

Rita Valéria

IMPLANTAR O PROJETO PILOTO

PARA APURAÇÃO DO CUSTO PELOS INDICADORES

DEFINIDOS

Rita Valéria

AVALIAR OS RESULTADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Rita Valéria

Page 25: SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO -SIAD-

SIAD

METAS 2002

DEFINIR SISTEMÁTICA DE QUALIFICAÇÃO EM 100% DAS

DESPESAS FIXAS E VARIÁVEIS ATÉ DEZ/2002

Otarci Nunes da Rosa

EFETUAR ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL ENTRE OS PREÇOS

PAGOS PELA SEFAZ E OS VIGENTES NO MERCADO

Moreno

IMPLANTAR NOVAS MODALIDADES DE LICITAÇÃO

COM VISTAS A DAR MAIOR AGILIDADE AOS PROCESSOS DE

AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO

Moreno