sumário executivo 1. análise da envolvente/ diagnóstico análise do ambiente externo e interno 2
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Sumário ExecutivoSumário Executivo
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Análise da Envolvente/Análise da Envolvente/DiagnósticoDiagnóstico
Análise do Ambiente Externo e Interno Análise do Ambiente Externo e Interno
2
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Análise do Sector e do Meio EnvolventeAnálise do Sector e do Meio Envolvente Ambiente ExternoAmbiente Externo
OportunidadesOportunidades AmeaçasAmeaças
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Forças e Fraquezas Forças e Fraquezas Ambiente InternoAmbiente Interno
ForçasForças FraquezasFraquezas
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Árvore de problemasÁrvore de problemas
Problema central
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Listagem dos Stakeholders/concorrentesListagem dos Stakeholders/concorrentes
ConcorrentesConcorrentes LocalizaçãoLocalização Pontos FortesPontos Fortes Pontos FracosPontos Fracos
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Apresentação do ProjectoApresentação do Projecto ObjectivosObjectivos
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Árvore de ObjectivosÁrvore de Objectivos
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ObjectivosObjectivos
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Objectivos
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Problemas de base e medidas
Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5 Problema 6 Problema 7
Medida 1
Medida 2
Medida 3
Medida 4
Medida 5
Medida 6
Medida 7
Quadro de MedidasQuadro de Medidas
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Meios de HipótesesDescrição Indicadores Verificação Riscos
Objectivo geral (desenvolvimento ou
global)
Objectivo(s) específico(s) (imediatos)
Resultados
Actividades
Recursos
Matriz de Planeamento de ProjectosMatriz de Planeamento de Projectos
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Actividades Calendário Recursos humanos
Recursos materiais
Custos Organização responsável
Pessoa responsável
Comentários
Actividade 1.
Actividade 1.1
Actividade 1.2
Actividade 1.3
Actividade 2.
Actividade 2.1
Actividade 2.2
Plano OperacionalPlano Operacional
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Apresentação do Projecto Apresentação do Projecto Posicionamento e ComunicaçãoPosicionamento e Comunicação
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Mercados/Objectos AlvoMercados/Objectos Alvo
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Eixos de PosicionamentoEixos de PosicionamentoEixos de
PosicionamentoFactores de
Diferenciação Descrição
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Mix da ComunicaçãoMix da Comunicação
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Mix de Mix de ComunicaçãoComunicação
Media Media
Radio Radio ImprensaImprensa
Outros CanaisOutros Canais
Marketing Marketing DirectoDirecto
RelaçõesRelaçõesPúblicasPúblicas
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Mix da ComunicaçãoMix da Comunicação
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Investimento em MarketingInvestimento em Marketing
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InvestimentoInvestimento
PublicidadePublicidadeDescriçãoDescrição
20082008 20092009
C.U.C.U. Quant.Quant. TotalTotal Quant.Quant. TotalTotal
TOTALTOTAL €€ €€
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Previsão de Serviços PrestadosPrevisão de Serviços Prestados
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PrevisãoPrevisão QuantidadeQuantidade Preço Preço Total MensalTotal Mensal Total AnualTotal Anual
Serviço Self-Serviço Self-service 1 service 1 € € €
Serviço Self-Serviço Self-service 2service 2 € € €
Serviço Serviço PersonalizadoPersonalizado € € €
TOTALTOTAL €€
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Apresentação do ProjectoApresentação do ProjectoRecursos HumanosRecursos Humanos
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Competências da Equipa de GestãoCompetências da Equipa de Gestão
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NomeNome CargoCargo FormaçãoFormação
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Estrutura OrganizacionalEstrutura Organizacional
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Sócios-GerentesSócios-Gerentes- Director de Marketing e OperaçõesDirector de Marketing e Operações
- Director FinanceiroDirector Financeiro
Funcionário A Funcionário A Funcionário BFuncionário B
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Responsabilidades e Tarefas dos ColaboradoresResponsabilidades e Tarefas dos Colaboradores
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Nome Tarefas Competências
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Mapa de TrabalhoMapa de Trabalho – – Verão (Maio - Setembro)Verão (Maio - Setembro)
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Horas Mapa de Trabalho
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo
09:00 10:00
10:00 11:00
11:00 12:00
12:00 13:00
13:00 14:00
14:00 15:00
15:00 16:00
16:00 17:00
17:00 18:00
18:00 19:00
19:00 20:00
20:00 21:00
21:00 22:00
22:00 23:00
- 1.º Turno - 2.º Turno
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Recrutamento e Selecção de PessoalRecrutamento e Selecção de Pessoal
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Horário de Trabalho e RemuneraçõesHorário de Trabalho e Remunerações
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CargoCargo Horário de TrabalhoHorário de Trabalho Remuneração Remuneração
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Avaliação do DesempenhoAvaliação do Desempenho
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Critérios de AvaliaçãoCritérios de Avaliação ClassificaçãoClassificaçãoAtendimento ao Público
Desempenho da Função
Honestidade
Responsabilidade
Eficiência
Assiduidade/Pontualidade
Apresentação
Feed-back clientes
TOTALTOTAL
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Planos de FormaçãoPlanos de Formação
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Apresentação do Projecto/ Apresentação do Projecto/ do Negóciodo Negócio
Gestão das OperaçõesGestão das Operações
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Actividades InternalizadasActividades Internalizadas
Funções InternalizadasFunções Internalizadas:
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Pesquisa e Desenvolvimento
- I&D
Director de Marketing
Contabilidade
- Contabilidade- Planos Investimento
Director Financeiro
Marketing
- Estudos de Mercado- Campanhas Publicitárias
Director de Marketing
Serviços
- Self-service- Personalizado
- Manutenção doespaço
Funcionários
Compras
- Aquisição Equipamento
-Compra Consumíveis
Director Financeiro
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Actividades ExternalizadasActividades Externalizadas
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Política de OperaçõesPolítica de Operações
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CritériosCritérios DescriçãoDescrição
Plano de Serviço
Localização
Fornecedores
Controlo de Qualidade
Etc.
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LayoutLayout
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Área Área Área de espera
5,30
m
7,00
m
16,63 m14,29 m2,08 m
33,00 m
Equipamento X
Equipamento H
Equipamento G
Equipamento F
Equipamento T
Equipamento U
Equipamento S
Equipamento Y
Equipamento Z
Equipamento K
Equipamento L
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Apresentação do ProjectoApresentação do ProjectoProjecções FinanceirasProjecções Financeiras
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Pressupostos do ProjectoPressupostos do Projecto
Número de dias de funcionamento:
IRC:
Prazo médio de pagamento:
Prazo médio de recebimento:
Taxa de Inflação:
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Investimentos a RealizarInvestimentos a Realizar
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InvestimentosInvestimentos DescriçãoDescrição ValorValor€
TOTALTOTAL €€
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Previsão de Custos de ExploraçãoPrevisão de Custos de Exploração
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DescriçãoDescrição20052005
20062006 20072007 20082008 20092009
TOTALTOTAL € € € € €
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Fontes de FinanciamentoFontes de Financiamento
Externo Capitais Próprios:
• ;
Capitais Alheios:
• Empréstimo bancário: €;
• Reembolsável no prazo de x anos;
• Prestação mensal de €.
Subsídios Fundo Perdido:
• .
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Programa de Apoio Volume de Financiamento Valor Pretendido Total dos Apoios
ILE´sILE´s Investimento até €€
€€
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Demonstração de Resultados PrevisionaisDemonstração de Resultados Previsionais
A Demonstração de Resultados transmite-nos nesta fase uma primeira noção sobre a
sua viabilidade.
39
-20000-10000
010000200003000040000500006000070000
2005 * 2006 2007 ** 2008 2009
Anos
€
2005 * 2006 2007 ** 2008 2009
* Em 2005 o Resultado Liquido é positivo, se contarmos somente 8 meses de remuneração no 1º ano, RL = 2.640 €).
** Ano cruzeiro
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Cash-Flow PrevisionalCash-Flow Previsional
O cash-flow previsional ou a capacidade da empresa se auto-financiar é
40
-100000
-50000
0
50000
100000
150000
200000
2005 2006 2007 ** 2008 2009
Anos
€
2005 2006 2007 ** 2008 2009
** Ano cruzeiro
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Indicadores do ProjectoIndicadores do Projecto
Pay-back
O prazo de recuperação do investimento é de
VAL – Valor Actualizado Líquido
O VAL é
TIR – Taxa Interna de Rentabilidade
O Valor da TIR é de
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ANEXOSANEXOS
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ANEXOS 1 – Curriculum ANEXOS 1 – Curriculum Vitae dos PromotoresVitae dos Promotores
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ANEXO 2 – QuestionárioANEXO 2 – Questionário
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ANEXO 3 – Documentação ANEXO 3 – Documentação técnicatécnica
Layout LayoutFotos das Instalações e ProdutosFotos das Instalações e Produtos
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ANEXO 4 – Mapas ANEXO 4 – Mapas previsionaisprevisionais
Mapa de Custos e InvestimentosMapa de Custos e Investimentos
Mapa de Origem e Aplicação de Fundos e BalançoMapa de Origem e Aplicação de Fundos e Balanço
Demonstração de resultados e Cash-flowDemonstração de resultados e Cash-flow
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ANEXO 5 – Meios de ANEXO 5 – Meios de FinanciamentoFinanciamento
Empréstimo BancárioEmpréstimo Bancário Subsídio Subsídio
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ANEXO 6 – Documentação ANEXO 6 – Documentação legal e jurídicalegal e jurídica
Passos para a Constituição da EmpresaPassos para a Constituição da Empresa Estatutos da XPTO Estatutos da XPTO