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Città di Taranto

RELAZI ONESULLA

PERFORMANCE

ESERCIZIO FINANZIARIO2017

Relazione sulla Performance 20t7 - comune di TARANTO pagina 1

Sommario

1. PREMESSA ................3

2. Andamento gestione frnanziana .......................4

2.1. Andamento della gestione dei residui. ..............4

2.2. Andamento della gestione di competenza.............. .............5

3. Andamento dei parametri di deficit strutturale.. ..................6

4. Andamento delle previsioni di bilancio..... .......7

4.1. Grado di accertamento delle entrate: ................8

4.2. Grado di riscossione delle entrate:...... ..............8

4.3. Grado di impegno delle spese: .......9

4.4. Grcdo di pagamento delle spese: ......................9

5. Destinazione e rrpartizione delle spese nell'esercizio 2017 .......... ........ 10

6. Performance organizzativa dei settori........ .....12

Relazione sulla Performance 20L7 - Comune di TARANTO Pagina2

1. PREMESSA

ll Comune di Taranto ha adottato un sistema di misurazione, di quantificazionee di valutazione delle prestazioni fornite dai propri servizl. Ancora di più, conf'entrata in vigore del D.Lgs. 1-5O/2OO9, normativa in materia di ottimizzazionedella produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza dellepubbliche amministrazioni, questa Amministrazione ha scelto di adottare unPiano della Performance, introducendo un albero della performance, e unpiano degli obiettivi con relativi indicatori di risultato, collegati al Bilancio diPrevisione, al DUP e agli altri documenti programmatori dell'ente

La relazione sulla performance costituisce lo strumento mediante il qualel'amministrazione illustra a tutti gli stakeholders, interni ed esterni, i risultatiottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo digestione della performance.

Relazione sulla Performance 2077 - Comune di TAMNTO Pagina 3

2. Andamento gestione finanziaria

2.t. Andamento della gestione dei residui

La tabella mette in luce l'andamento del risultato di amministrazione nell'ultimo anno chiuso

limítatamente alla componente legata alla sola gestione dei residui.

I valorí presentatitengono conto del saldo cassa iniziale.

Relazione sulla Performance 20L7 - Comune di TARANTO Pagina 4

2.2. Andamento della gestione di competenza

La tabella mette in risalto l'andamento del

del corrispondente saldo, in termini di

competenza.

risultato dí gestione nell'ultimo

cassa, tra le riscossioni ed i

anno chiuso e il valore

pagamenti della sola

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Relazione sulla Performance 20L7 - Comune di TARANTO Pagina 5

3. Andamento dei parametri di deficit strutturale

L'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e seguenti, prevede che "Al rendiconto

sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale

ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. La tabella dei parametri di riscontro della

situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio sono altresì

allegatí al certificato del rendiconto".

Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza finalizzata

ad evidenziare difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, come tale,

da tenere sotto controllo.

Per tale ragione, gli indicatorí cercano di mettere in luce gravi condizioni di squilibrio rilevabili dalla

tabella allegata al Certificato sul rendiconto della gestione

Paneretri S{S Faranetri 2fll7

I Rbr*ltd*.c*l abfu di gestbne rispett+ er*rate carrer*i2 Res*fu|er*d* csner:ti rÈpdt* ectrele ps$Ffu3 Resk*u* €tr**€ srosrh ri entrde oropri4 Resii*u{:pese c+rer:ti rispetta spese correr*ti5 Procedlrrs*ti di esecuzbne fszata6 Spese persorde ri+etto erÈrate correnti7 Debitidifrnanziaffiecto rpn csistlti ri erfrd* c+rrer*tiI Debitifttori bilaflcb rispetto entrate consÉi

itessrsia non rimbcrsde ri enhde cerrenti{S lÀisne di rlfiano squlEbri rbpetto spes ccrrer*i

Relazione sulla Performance Z0t7 - Comune di TARANTO Pagina 6

4. Andamento delle previsioni di bilancio

Andamento degli scostamentitra Bilancio Preventivo e Conto Consuntivo al fine di evidenziare il

grado/livello di attendibilità ed affidabilità delle previsioni di competenza.

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Relazione sulla Performance 2077 - Comune di TARANTO PaginaT

4.!.. Grado di accertamento delle entrate:Capacità dimostrata dall'Ente, nell'esercizio di riferimento, a tradurre le definitive previsioni di

entrata per ciascun titolo, in effettive situazioni creditizie.

E|\IT*AfE - Grado 9É di accertamento

4.2. Grado di riscossione delle entrate:Capacità dimostrata dall'Ente, nell'esercizio di riferimento, a tradurre le situazioni creditizie per

ciascun titolo, in effettivi momenti di percezione di liquidità, evitando di alimentare il contenitore

dei residui attivi.

ENTRATE - Grado % di riscossaone

Relazione sulla Performance 2077 - Comune di TARANTO Pagina B

4.3. Grado di impegno delle spese:Capacità dimostrata dall'Ente, nell'esercizio di riferimento, a tradurre le definitive previsioni di

spese per ciascun titolo, in effettive situazioni di impegno.

SPESE - Gr# t6 di impegr*o

oB9ú zOF'* 4O,Èt6 5f'pr6 8úp9É 1OO,O{ú

SFese perros:to brzi e partih di giro

4.4. Grado di pagamento delle spese:Capacità dimostrata dall'Ente, nell'esercizio di riferimento, a tradurre gli impegni di spesa per

ciascun titolo, in momenti finali di liquidità in uscita, evitando di alimentare il contenitore dei

residui passivi.-

SPESE - Grdo 96 di pryamerÉo

20,CIrÈ ìr{rpaÉ 6{lF96 8fip9i 10f},(}{6

SFefe perconto Eni e partib di giro

Relazione sulla Performance 20L7 - Comune di TAMNTO Pagina 9

5. Destinazione e ripartizione delle spese nell'esercizio 2Ot7

Di seguito con riferimento ai documenti di programmazione, si analizza il grado di

raggiungimento degli obiettivi di spesa per missione, alfine di monitorare la vicinanza/distanza

delle azioni intraprese rispetto a quanto rappresentato nel DUP.

L'esposizione di seguito riportata ha lo scopo di raffigurare una sintesi su quella che è stata

l'attitudine dell'ente ad adottare un'efficace politica di spesa.

Destinazione e ripartizione delle spese correnti nell'esercizio:

Relazione sulla Performance 20t7 - Comune di TAMNTO Pagina 1,0

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Ripartizione spese di co*rpete*za 78L7

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Relazione sulla Performance 201,7 - Comune di TARANTO Pagina 11

6. Performance organizzativa dei settori

Direzione oBtETTlVr 2$17Peso9úsult{,tal€dÉgli

obieftivi

vAtttT.GBIETITVI

a1?

AFFART €ENERAII ED ISTITUZIONALI\ppalti e contratti 30% 90,00%\ffari senerali ed istituzionali 30% 93,OO%

\ffari leqali 4A"A 92,DO%

RISORSE UMANE

Redazione píano occupazionale 40X

94,OO70Revisione dotazione organica 40%

\Beiornamento disciolina reeolamentare 7Wo

{uovo sistema contabile 40ela

97,44%FATRIMOF.IIATE

ìeeolamento di contabilità 4Mo

iervizio di tesoreria 2VÀ

SERVIZI DEMO€RAFICI Razionalizzazione funzionamento uffici 100,ffi% 92,WÀ

POLIZIA MUNICIPATE E PROTEZIONE CIVITEratto ber la sícurezza 7Wo

97,ùOYariano di orotezione civile 30%

sERVrZr SOCTALT - POUTTCHE GTOVANTLI

ìazionalizzazione delle erogazioni in denaro 7A%

94,W/o]rogramma strutturale di supporto alla rirol.rroblematiche altemative

3Wo

PUBBTICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT E

SPETTACOLO

3èstione del Palazza Pantal*o e del Museo

lnosrafico Alfredo Maicrana50%

92,W/ampianti sportivi Ztr/o

ducazione alimentare 3V/r

TRIBUTII PARTEOPATE

ìesolam. Dehars 2A%

95,moÉiervizi tributari 5A%

lontrollo partecipate 30%

SVITUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO

leeolam. Dehors 4D%

97,44%)iano comm. Aree pubbl. 3Wo

Iurismo 30%

PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILITA'ianzioni urbanistiche 5D%

9&O0%jsortello unico edilizia 50%

LAVORI PUBBLICI{des, Conv. Consip per erog. fnersia elettr. 5ù%

93,W/sralazzo desli Uffici 50%

PATRIMONIO

Regolam. Dehors 40v95,00%nventario beni ricadenti nel oatr. Comun. 30%

3estione contratti di servizio 3fflo

AMBIENTE, SALUTE E qUALITA' DETLA VITA

Gestione Canile sanitario ?5%

94,0oY"Sestione Cimitero 25%

Raccolta Differenziata 25%

Bonifiche Straordinarie Quart. Tamburi 25%

Relazione sulla Performance 2017 - Comune di TARANTO Pagina 1-2