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Enero 2016Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Organización y Procesos AdministrativosSFA/DGA/SRH-P-01-A4
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Departamento de Digitalización yDispersión de la Nómina
Subsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Recursos Humanos
COPIA NO CONTROLADA
Subdirección de Recursos HumanosManual de ProcedimientosÍNDICE
ENERO 2016
Presentación
Estructura Orgánica del Departamento.....................................................................................................................
Simbología de Diagramas.............................................................................................................................................
Descripción de Procedimientos del Departamento de Digitalización y Dispersión de la Nómina
Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto del Capítulo de
Servicios Personales de las Entidades del Poder Ejecutivo ...........................................................................................
Revisión y Análisis de la Nómina Quincenal de las Entidades del Poder Ejecutivo ........................................................................
Transmisión de la Nómina Electrónica de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo ...................................
Elaboración del Informe de Dispersión de las Cuentas Bancarias para el
Pago de la Nómina de las Dependencias del Poder Ejecutivo .......................................................................................
Actualización de Base de Datos de la Plantilla Única de las Entidades del Poder Ejecutivo .........................................
Elaboración del Dictamen de Servicios Personales de la Nómina de las Entidades del Poder Ejecutivo......................
Generación de Usuarios y Contraseñas del Portal del Proveedor Autorizado de Certificación (PAC)
y el Portal del Timbrado a las Entidades del Poder Ejecutivo .........................................................................................................
Revisión de la Información de Servicios Personales de las
Entidades del Poder Ejecutivo para su Timbrado ..............................................................................................................................
Firmas de Autorización.................................................................................................................................................
1
2
4
8
12
18
21
25
28
32
37COPIA NO CONTROLADA
Subdirección de Recursos HumanosManual de ProcedimientosPRESENTACIÓN
ENERO 2016
La presente administración se caracteriza por promover una mejora en los procesos y resultados del Gobierno paraeficientar la función pública, bajo criterios de mejoras operacionales y administrativas, evaluando permanentemente laorganización, funcionamiento y responsabilidades de la Administración Pública Estatal.
Asimismo, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, establece en sus acciones impulsar el desarrollo organizacionaly proveer a los órganos y áreas administrativos de herramientas que permitan mejorar la función pública, a fin decoadyuvar en el establecimiento de un Sistema de Planeación Estatal Moderno, que responda con oportunidad a lasnecesidades de los diferentes sectores y regiones de la Entidad.
La Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos, establece los procesos que realizan lasáreas administrativas, con el fin de que contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad que demanda lasociedad, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código de ProcedimientosAdministrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas yPlaneación y Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.
La estructura del contenido del Manual de Procedimientos del Departamento de Digitalización y Dispersión de la Nóminaofrece una respuesta a las necesidades del área administrativa. Para su manejo se indican y describen brevemente loscomponentes que lo integran:
• Estructura Orgánica del Departamento: Refleja en forma esquemática la jerarquización del área, objeto del Manualen cuestión.
• Simbología de Diagramas: Incluyen las figuras que se utilizan en las representaciones gráficas de losprocedimientos.
• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Expone de manera clara y concreta, cuáles son las actividades que leson inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puesto responsable de realizarlas.
• Firmas de Autorización: Incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas y Planeación hasta elJefe de Departamento, dando formalidad al documento.
La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades: a) indirecto: através del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con los niveles involucrados en cadaprocedimiento.
Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:
• Nombre del procedimiento.• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.• Frecuencia de realización.• Procedimientos con los que conecta.• Normas que rigen el procedimiento.
• Firma de validación del procedimiento.
• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las actividades quedeben llevarse a cabo para operar el proceso.
• Diagrama correspondiente.
COPIA NO CONTROLADA
Subdirección de Recursos HumanosManual de ProcedimientosESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO
ENERO 2016 1PÁG.
DEPARTAMENTODE DIGITALIZACIÓN Y
DISPERSIÓN DELA NÓMINA
DEPARTAMENTODE CONTROL
DE PLAZASY NÓMINAS
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD
SOCIAL
DEPARTAMENTODE CONTROLDE PERSONAL
SUBDIRECCIÓNDE SERVICIO
PÚBLICO DE CARRERA
SUBDIRECCIÓNDE ORGANIZACIÓN
Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTODE CONTROL
PRESUPUESTAL
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
SUBDIRECCIÓNDE CONTRATACIONESGUBERNAMENTALES,ADMINISTRACIÓN DERIESGOS Y ACTIVOS
SUBDIRECCIÓNDE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOSGENERALES
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERALDE ADMINISTRACIÓN
TESORERÍADIRECCIÓN GENERAL
DE INNOVACIÓNTECNOLÓGICA
DIRECCIÓN GENERALDE FIDEICOMISOS Y
DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS
DIRECCIÓN GENERALDEL PATRIMONIO DEL
ESTADO
SUBSECRETARÍADE INGRESOS
SECRETARÍADE FINANZAS Y
PLANEACIÓN
COORDINACIÓN DE
ASESORES
SUBSECRETARÍADE EGRESOS
SUBSECRETARÍADE PLANEACIÓN
UNIDAD DE ACCESO ALA INFORMACIÓN
PÚBLICA
PROCURADURÍAFISCAL
UNIDADDE GÉNERO
SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTODE RELACIONES
LABORALES
ESPECIALISTA ENADMINISTRACIÓN DE
SUELDOS EN MATERIADE PLANTILLA Y
TRÁMITE DE ÓRDENES
ESPECIALISTA ENADMINISTRACIÓN DE
SUELDOS EN MATERIADE TIMBRADO DE
ENTIDADES
ESPECIALISTA ENADMINISTRACIÓN DE
SUELDOS EN MATERIADE DISPERSIÓN
AUXILIARADMINISTRATIVO
DICTAMINADORDE CONFLICTOS
LABORALESCOPIA NO CONTROLADA
ENERO 2016
SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS
Subdirección de Recursos HumanosManual de Procedimientos
2PÁG.
Inicio y fin
Actividad
Documento
Sistema y/o archivo informático
Decisión
Pasa el tiempo
Conector de actividad
Conector de página
Conector de procedimientos
Archivo temporal: cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)
Archivo definitivo: cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)
Efectivo o cheque
Objeto o cosa
Actividades que se realizan demanera continua
Actividades que se realizan demanera simultánea
Indicadores de texto
Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)
COPIA NO CONTROLADA
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
Subdirección de Recursos HumanosManual de Procedimientos
ENERO 2016 3PÁG.
DEPARTAMENTO DE DIGITALIZACIÓNY DISPERSIÓN DE LA NÓMINA
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
Subdirección de Recursos HumanosManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIGITALIZACIÓN YDISPERSIÓN DE LA NÓMINA LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
FIRMA DE VALIDACIÓN
ENERO 2016 4PÁG.
• El Departamento de Digitalización y Dispersión de la Nómina, debe basarse en la última Nómina mensual pagada paraelaborar el Anteproyecto de Presupuesto del Capítulo de Servicios Personales de las Entidades del Poder Ejecutivo.
Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto del Capítulo de Servicios Personales de las Entidades del PoderEjecutivo.
Anual.
Apoyar a la Dirección General de Programación y Presupuesto en la integración del Anteproyecto de Presupuesto deEgresos del capítulo de Servicios Personales de la Entidades del Poder Ejecutivo.
Ninguno.
COPIA NO CONTROLADA
Subdirección de Recursos HumanosManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
ENERO 2016 5PÁG.
Especialista en Administración deSueldos en Materia de Plantilla yTrámite de Órdenes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Accesa al disco duro y genera en el programa excel, el archivo delAnteproyecto de presupuesto de egresos del capítulo de serviciospersonales de las Entidades.
Accesa a la carpeta de Nóminas, localiza la última Nómina mensualpagada de las Entidades del Poder Ejecutivo, obtiene el importecorrespondiente a sueldos y salarios, y considera el porcentaje deincremento.
Registra el importe correspondiente a sueldos y salarios en elAnteproyecto de presupuesto de egresos del capítulo de serviciospersonales de las Entidades.
Consulta en la página web de la Secretaría, el Marco Normativo dePercepciones y Deducciones vigente y analiza las prestaciones de losservidores públicos de las Entidades del Poder Ejecutivo.
Identifica las percepciones que paga cada Entidad del Poder Ejecutivo ylos meses correspondientes de pago, considera el porcentaje deincremento y las registra en el Anteproyecto de presupuesto deegresos del capítulo de servicios personales de las Entidades.
Identifica las percepciones que no pagan y que si corresponden deacuerdo al Marco Normativo de Percepciones y Deducciones de cadaEntidad del Poder Ejecutivo y las registra en el Anteproyecto depresupuesto de egresos del capítulo de servicios personales de lasEntidades, e imprime en un tanto.
Elabora la Tarjeta de envío de anteproyecto de presupuesto deegresos del capítulo de servicios personales de las Entidades enoriginal y anexa el Anteproyecto de presupuesto de egresos delcapítulo de servicios personales de las Entidades en un tanto.
Recaba rúbrica del Jefe de Departamento de Digitalización y Dispersiónde la Nómina en la Tarjeta de envío de anteproyecto de presupuestode egresos del capítulo de servicios personales de las Entidades enoriginal y su Anexo, y firma del Subdirector de Recursos Humanos através del Jefe de Departamento de Digitalización y Dispersión de laNómina, y obtiene una copia.
Turna la Tarjeta de envío de anteproyecto de presupuesto deegresos del capítulo de servicios personales de las Entidades enoriginal y su Anexo a la Dirección General de Programación yPresupuesto y recaba acuse de recibo en la copia.
Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto del Capítulo de Servicios Personales de las Entidades del PoderEjecutivo.
COPIA NO CONTROLADA
Subdirección de Recursos HumanosManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
ENERO 2016 6PÁG.
Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto del Capítulo de Servicios Personales de las Entidades del PoderEjecutivo.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, la Tarjeta de envíode anteproyecto de presupuesto de egresos del capítulo deservicios personales de las Entidades y su Anexo en copia.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Especialista en Administración deSueldos en Materia de Plantilla yTrámite de Órdenes.
10.
COPIA NO CONTROLADA
ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES DE LAS ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO
DEPARTAMENTO DE DIGITALIZACIÓN Y DISPERSIÓN DE LA NÓMINA
ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS EN MATERIA DE PLANTILLA Y TRÁMITE DE ÓRDENES
ENERO 2016
INICIO
FIN
C
ACCESA, LOCALIZA,OBTIENE Y CONSIDERA
EL PORCENTAJE DEINCREMENTO
CARPETA DE NÓMINA,NÓMINA MENSUAL:
IMPORTE SUELDOS YSALARIOS
( 2 )
ACCESA Y GENERA
EXCEL: ANTEPROYECTODE PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEL CAPÍTULODE SERVICIOS PERSONALES
DE LAS ENTIDADES
( 1 )
REGISTRA
ANTEPROYECTO DEPRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL CAPÍTULO DE SERVICIOSPERSONALES DE LAS
ENTIDADES: IMPORTESUELDOS Y SALARIOS
( 3 )
CONSULTA Y ANALIZA
PÁGINA WEB: MARCO DEPERCEPCIONES Y
DEDUCCIONES
( 4 )
ANTEPROYECTO DEPRESUPUESTO DE EGRESOSDEL CAPÍTULO DE SERVICIOSPERSONALES DE LASENTIDADES
IDENTIFICA, REGISTRA EIMPRIME
ANTEPROYECTO DEPRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL CAPÍTULO DESERVICIOS PERSONALES DE
LAS ENTIDADES:PERCEPCIONES
( 6 )
1T
ANTEPROYECTO DEPRESUPUESTO DE EGRESOSDEL CAPÍTULO DE SERVICIOSPERSONALES DE LASENTIDADES
TARJETA DE ENVÍO DEANTEPROYECTO DEPRESUPUESTO DE EGRESOSDEL CAPÍTULO DE SERVICIOSPERSONALES DE LASENTIDADES
ELABORA Y ANEXA
O
1T
( 7 )
TARJETA DE ENVÍO DEANTEPROYECTO DEPRESUPUESTO DE EGRESOSDEL CAPÍTULO DE SERVICIOSPERSONALES DE LASENTIDADESY SU ANEXO
RECABA RÚBRICA, FIRMA YOBTIENE
O
1
( 8 )
JEFE DE DEPARTAMENTODE DIGITALIZACIÓN Y
DISPERSIÓN DE LA NÓMINAY SUBDIRECTOR DE
RECURSOS HUMANOS
TARJETA DE ENVÍO DEANTEPROYECTO DEPRESUPUESTO DE EGRESOSDEL CAPÍTULO DE SERVICIOSPERSONALES DE LASENTIDADESY SU ANEXO
TURNA Y RECABA ACUSE DERECIBO
O
1
( 9 )
DIRECCIÓN GENERAL DEPROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
TARJETA DE ENVÍO DEANTEPROYECTO DEPRESUPUESTO DE EGRESOSDEL CAPÍTULO DE SERVICIOSPERSONALES DE LASENTIDADESY SU ANEXO
ORDENA
1
( 10 )
IDENTIFICA Y REGISTRA
ANTEPROYECTO DEPRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL CAPÍTULO DESERVICIOS PERSONALES DE
LAS ENTIDADES:PERCEPCIONES
( 5 )
PERCEPCIONESQUE PAGA
CADA ENTIDAD
PERCEPCIONESQUE NO PAGAN
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
Subdirección de Recursos HumanosManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIGITALIZACIÓN YDISPERSIÓN DE LA NÓMINA LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
FIRMA DE VALIDACIÓN
ENERO 2016 8PÁG.
Ninguno.
Quincenal.
Revisión y Análisis de la Nómina Quincenal de las Entidades del Poder Ejecutivo.
• Las Entidades del Poder Ejecutivo del Estado deben enviar el Oficio de orden de compra y la Nómina quincenal al Jefe deDepartamento de Digitalización y Dispersión de la Nómina de acuerdo al Calendario de operación de la nómina.
• El análisis de la Nómina quincenal debe basarse en los Decretos de Presupuesto de Egresos, el Programa de Consolidaciónde los Servidores Personales de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, los LineamientosGenerales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz, los Lineamientos Generales que establecen las Políticasdel Ejercicio del Presupuesto, Modernización de la Gestión Administrativa y Austeridad del Gasto Público para los ejerciciosfiscales 2015 y 2016, y en la Estructura Orgánica autorizada de cada Entidad.
• La Nómina quincenal debe contener la firma de autorización de los Titulares de cada Entidad.
• La Nómina quincenal que presenten movimientos de: recursos, transferencia, altas y bajas de personal, se deben validarcon la Nómina de la quincena anterior autorizada, verificando los siguientes puntos:- Los sueldos asignados en la Nómina deberán validarse con el Tabulador de sueldos y salarios vigente.- El saldo inicial de la Nómina debe coincidir con el saldo final de la Nómina de la quincena y/o mes anterior.
• El Especialista en Administración de Sueldos en Materia de Plantilla y Trámite de Órdenes debe verificar que el personalque ingresa a la Nómina quincenal, no esté laborando en otra Dependencia o Entidad del Poder Ejecutivo del Estadoconsultando la Platilla única y/o el timbrado de la nómina.
Analizar la nómina quincenal y/o mensual de las Entidades del Poder Ejecutivo y elaborar el acuerdo para la autorizacióncorrespondiente de los Subsecretarios de Finanzas y Administración y Egresos.
COPIA NO CONTROLADA
Subdirección de Recursos HumanosManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
ENERO 2016 9PÁG.
Revisión y Análisis de la Nómina Quincenal de las Entidades del Poder Ejecutivo.
Recibe el Oficio de orden de compra en original y copia y la Nómina quincenalen original de las Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, sella de recibido elOficio en copia y lo devuelve a la Entidad.
Turna el Oficio de orden de compra en original y la Nómina quincenal enoriginal al Especialista en Administración de Sueldos en Materia de Plantilla yTrámite de Órdenes.
Recibe el Oficio de orden de compra en original y la Nómina quincenal enoriginal del Jefe de Departamento de Digitalización y Dispersión de la Nómina.
Obtiene del archivo cronológico temporal, la Nómina quincenal anterior encopia, analiza con la Nómina quincenal en original y verifica si coincide con laNómina quincenal anterior.
¿Coincide con la Nómina quincenal anterior?
En caso de no coincidir con la Nómina quincenal anterior:
Informa vía telefónica a la Entidad del Poder Ejecutivo correspondiente, loscambios en la Nómina quincenal, para su corrección.
Continúa con la actividad No 1.
En caso de coincidir con la Nómina de la quincena anterior:
Accesa al disco duro en el archivo de Ministración de Entidades en Excel ycaptura los datos de la Nómina quincenal en original.
Imprime la Ministración de Entidades en original, anexa la Nómina quincenalen original de las Entidades del Poder Ejecutivo.
Recaba rúbrica del Jefe de Departamento de Digitalización y Dispersión de laNómina, en la Ministración de Entidades en original y su Anexo, firma delSubdirector de Recursos Humanos, y obtiene tres copias.
Distribuye la Ministración de Entidades y su Anexo de la siguiente manera:- Original a la Dirección General de Programación y Presupuesto.- Primera copia al Departamento de Órdenes de Pago.- Segunda copia a la Dirección General de Administración.Recabando acuse de recibo en la tercera copia.
Jefe de Departamento deDigitalización y Dispersión de laNómina.
Especialista en Administración deSueldos en Materia de Plantilla yTrámite de Órdenes.
1.
2.
3.
4.
4A
5.
6.
7.
8.
COPIA NO CONTROLADA
Subdirección de Recursos HumanosManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
ENERO 2016 10PÁG.
Revisión y Análisis de la Nómina Quincenal de las Entidades del Poder Ejecutivo.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, los siguientes documentos:- Oficio de orden de compra en original.- Nómina de la quincena anterior en copia.- Ministración de Entidades y su Anexo en tercera copia.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Especialista en Administración deSueldos en Materia de Plantilla yTrámite de Órdenes.
9.
COPIA NO CONTROLADA
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA NÓMINA QUINCENAL DE LAS ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO
DEPARTAMENTO DE DIGITALIZACIÓN Y DISPERSIÓN DE LA NÓMINA
ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS EN MATERIA DE PLANTILLA Y TRÁMITE DE ÓRDENES
ENERO 2016
INICIO
FIN
( 1 )
NÓMINA QUINCENAL
OFICIO DE LA ORDEN DECOMPRA
RECIBE, SELLA DE RECIBIDO YDEVUELVE
O
1
O
ENTIDADES DELPODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
NÓMINA QUINCENAL
OFICIO DE LA ORDEN DECOMPRA
TURNA
O
O
( 2 )
ESPECIALISTA ENADMINISTRACIÓN DE SUELDOSEN MATERIA DE PLANTILLA Y
TRÁMITE DE ÓRDENES
NÓMINA QUINCENAL
NÓMINA QUINCENALANTERIOR
OBTIENE, ANALIZA YVERIFCA
1
O
( 4 )
¿COINCIDE CON LA NÓMINAQUINCENAL ANTERIOR?
NO
SI
( 4A )
INFORMA LOS CAMBIOSPARA SU CORRECCIÓN
NÓMINA QUINCENAL
IMPRIME Y ANEXA
MINISTRACIÓN DEENTIDADES
( 6 )
O
MINISTRACIÓN DEENTIDADES Y SU ANEXO
RECABA RÚBRICA, FIRMA YOBTIENE
O
1-3
( 7 )
MINISTRACIÓN DEENTIDADES Y SU ANEXO
3
NÓMINA DE LA QUINCENAANTERIOR
OFICIO DE ORDEN DECOMPRA
ORDENA
O
1
( 9 )
C
ENTIDAD DELPODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
1
1
NÓMINA QUINCENAL
OFICIO DE LA ORDEN DECOMPRA
RECIBE
O
O
( 3 )
JEFE DE DEPARTAMENTODE DIGITALIZACIÓN Y
DISPERSIÓN DE LA NÓMINA
JEFE DE DEPARTAMENTODE DIGITALIZACIÓN Y
DISPERSIÓN DE LA NÓMINAY SUBDIRECTOR DE
RECURSOS HUMANOS
- DIRECCIÓN GENERAL DEPROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
- DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO- DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C
JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIGITALIZACIÓN YDISPERSIÓN DE LA NÓMINA
VÍATELEFÓNICA
DATOS DELA NÓMINAQUINCENAL
ACCESA Y CAPTURA
EXCEL: MINISTRACIÓNDE ENTIDADES
( 5 )
MINISTRACIÓN DEENTIDADES Y SU ANEXO
DISTRIBUYE Y RECABA ACUSEDE RECIBO
O
1-3
( 8 )
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
Subdirección de Recursos HumanosManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIGITALIZACIÓN YDISPERSIÓN DE LA NÓMINA LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
FIRMA DE VALIDACIÓN
ENERO 2016 12PÁG.
• El Departamento de Digitalización y Dispersión de Nómina debe realizar la transmisión de la Nómina electrónica enlas fechas programadas en el Calendario de operación de la nómina.
• El nombre de usuario, la clave y el Token proporcionado por el banco debe resguardarse en la Caja fuerte delDepartamento de Digitalización y Dispersión de la Nómina.
Transmisión de la Nómina Electrónica de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.
Quincenal.
Notificar a la institución bancaria los montos y dispersión de recursos financieros, para el pago de la nómina del personaladscrito a la Secretaría de Finanzas y Planeación.
- Elaboración de Informe de Dispersión de las Cuentas Bancarias para el Pago de la Nómina de las Dependencias del PoderEjecutivo.
COPIA NO CONTROLADA
Subdirección de Recursos HumanosManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
ENERO 2016 13PÁG.
Jefe de Departamento deDigitalización y Dispersión de laNómina.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9A.
10.
11.
Recibe la Tarjeta de envío de archivos electrónicos en original, elCuadro de ministración de nómina electrónica en copia y víacorreo electrónico, la carpeta de Depósitos electrónicos comoArchivo.pag. del Jefe de Departamento de Control de Plazas yNóminas.
Obtiene de la Caja fuerte, el nombre de usuario, la clave y el Token.
Accesa al Portal de la institución bancaria e ingresa el nombre deusuario, la clave y el número de Token.
Consulta e imprime los Saldos en un tanto y compara con el Cuadrode ministración de nómina electrónica en copia.
Accesa al Portal de la institución bancaria, selecciona Banco en Línea yelige el Servicio.
Registra el nombre de usuario, la clave y el número de Token.
Inserta en la opción Nómina, el Archivo.pag., selecciona aceptar,importa y los transmite.
Registra el nombre de usuario, la clave y el número de Token yselecciona ejecutar.
Visualiza y verifica que el Archivo.pag. sea transmitidocorrectamente.
¿El Archivo.pag. se transmitió correctamente?
En caso de que el Archivo.pag. no se transmita correctamente:
Visualiza en la pantalla el error en la opción Nómina y corrige losArchivos electrónicos de depósitos.
Continúa con la actividad No. 3.
En caso de que el Archivo.pag. se transmita correctamente:
Visualiza en la opción Nómina, los Archivos electrónicos de depósitostransmitidos, el importe y número de registros.
Confirma el importe y registros de los Archivos electrónicos dedepósitos, e imprime el Reporte de nómina generada en un tanto y elReporte individual de transmisión de nómina en un tanto.
Transmisión de la Nómina Electrónica de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.
COPIA NO CONTROLADA
Subdirección de Recursos HumanosManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
ENERO 2016 14PÁG.
Resguarda en caja fuerte, el nombre del usuario, la clave y el Token.
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente de nóminaelectrónica y archiva de manera cronológica temporal, la Tarjeta deenvío de archivos electrónicos en original.
Integra al Expediente de nómina electrónica, el Reporte de nóminagenerada en un tanto, el Reporte individual de transmisión denómina en un tanto, el Cuadro de ministración de nóminaelectrónica en copia y los Saldos en un tanto.
Accesa al disco duro, en la carpeta de Nómina electrónica, y respalda lacarpeta de Depósitos electrónicos como Archivo.pag.
Verifica, al término de la dispersión bancaria centralizada, si recibiósolicitud de pago de seguros institucionales y administrativos.
¿Recibió la solicitud de pago de seguros institucionales yadministrativos?
En caso de no recibir la solicitud de pago de seguros institucionales yadministrativos:
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expediente denómina electrónica.
Fin del procedimiento.
En caso de recibir la solicitud de pago de seguros institucionales yadministrativos:
Recibe la Tarjeta de solicitud pagos de seguros institucionales yadministrativos en copia y la Relación de los beneficiarios en copiadel Departamento de Seguridad Social.
Accesa al disco duro en excel, captura los beneficiarios y los importescorrespondientes y genera el Archivo.pag. de pago de segurosinstitucionales y administrativos.
Atiende al beneficiario y a un representante del Departamento deSeguridad Social.
Obtiene de la Caja fuerte, el nombre de usuario, la clave y el Token, yaccesa al Portal de la institución bancaria.
12.
13.
14.
15.
16.
16A.
17.
18.
19.
20.
Transmisión de la Nómina Electrónica de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.
Jefe de Departamento deDigitalización y Dispersión de laNómina.
COPIA NO CONTROLADA
Subdirección de Recursos HumanosManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
ENERO 2016 15PÁG.
Transmite el Archivo.pag de pago de seguros institucionales yadministrativos, genera el Reporte de pago de seguro generado y elReporte individual de transmisión de seguro, y los imprime en untanto.
Resguarda en caja fuerte, el nombre del usuario, la clave y el Token.
Envía vía correo electrónico, el Reporte de pago de seguro generadoal Departamento de Seguridad Social, para el soporte documental.
Accesa al disco duro, en la carpeta de Nómina electrónica, y respalda elArchivo.pag. de pago de seguros institucionales y administrativos.
Integra al Expediente de nómina electrónica, los siguientesdocumentos:- Tarjeta de solicitud pagos de seguros institucionales y
administrativos en copia.- Relación de los beneficiarios en copia- Reporte de pago de seguro generado en un tanto.- Reporte individual de transmisión de seguro en un tanto.Y lo archiva de manera cronológica temporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el Procedimiento:- Elaboración del Informe de Dispersión de las Cuentas Bancarias para
el Pago de la Nómina de las Dependencias del Poder Ejecutivo.
21.
22.
23.
24.
25.
Transmisión de la Nómina Electrónica de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.
Jefe de Departamento deDigitalización y Dispersión de laNómina.
COPIA NO CONTROLADA
TRANSMISIÓN DE LA NÓMINA ELECTRÓNICA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO
DEPARTAMENTO DE DIGITALIZACIÓN Y DISPERSIÓN DE LA NÓMINA
ENERO 2016
INICIO
DEPARTAMENTODE CONTROL DE
PLAZAS Y NÓMINAS
¿EL ARCHIVO.PAG.SE TRANSMITIÓ
CORRECTAMENTE?
NO
SI
1
JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIGITALIZACIÓN Y DISPERSIÓN DE LA NÓMINA
DEPOSITOSELECTRÓNICOS:ARCHIVO.PAG.
CUADRO DE MINISTRACIÓNDE NÓMINA ELECTRÓNICA
TARJETA DE ENVÍO DEARCHIVOS ELECTRÓNICOS
RECIBE
O
1
( 1 )
OBTIENE
( 2 )
CAJA FUERTE: NOMBREDE USUARIO, CLAVE Y
TOKEN
CUADRO DE MINISTRACIÓNDE NÓMINA ELECTRÓNICA
1
SALDOS
CONSULTA, IMPRIME YCOMPARA
PORTAL DE LAINSTITUCIÓN BANCARÍA:
SALDOS
( 4 )
1T
ACCESA E INGRESA
PORTAL DE LAINSTITUCIÓN BANCARÍA:
NOMBRE DE USUARIO,CLAVE NÚMERO DE
TOKEN
( 3 )
ACCESA, SELECCIONA YELIGE
PORTAL DE LAINSTITUCIÓN BANCARIA,
BANCO EN LÍNEA:SERVICIO
( 5 )
REGISTRA
PORTAL DE LAINSTITUCIÓN BANCARIA:
NOMBRE DE USUARIO,CLAVE NÚMERO DE
TOKEN
( 6 )
INSERTA, SELECCIONA,IMPORTA Y TRANSMITE
NÓMINA: ARCHIVO.PAG
( 7 )
REGISTRA Y SELECCIONAEJECUTAR
PORTAL DE LAINSTITUCIÓN BANCARIA:
NOMBRE DE USUARIO,CLAVE NÚMERO DE
TOKEN
( 8 )
VISUALIZA Y VERIFICA QUEEL ARCHIVO.PAG SEA
TRANSMITIDO
( 9 )
VISUALIZA Y CORRIGE
ARCHIVOSELECTRÓNICOS DE
DÉPOSITOS
( 9A )
1
VISUALIZA
OPCIÓN NÓMINA:ARCHIVOS
ELECTRÓNICOS DEDÉPOSITOS, IMPORTE YNÚMERO DE REGISTROS
( 10 )
REPORTE INDIVIDUAL DETRANSMISIÓN DE NÓMINA
1T
REPORTE DE NÓMINAGENERADA
CONFIRMA E IMPRIME
ARCHIVOSELECTRÓNICOS DE
DÉPOSITOS
( 11 )
1T
RESGUARDA
( 12 )
CAJA FUERTE: NOMBREDE USUARIO, CLAVE Y
TOKEN
TARJETA DE ENVÍO DEARCHIVOS ELECTRÓNICOS
EXPEDIENTE DE NÓMINAELECTRÓNICA
OBTIENE
O
( 13 )
C
C
SALDOS
CUADRO DE MINISTRACIÓNDE NÓMINA ELECTRÓNICA
REPORTE INDIVIDUAL DETRANSMISIÓN DE NÓMINA
REPORTE DE NÓMINAGENERADA
EXPEDIENTE DE NÓMINAELECTRÓNICA
INTEGRA
1T
1T
1
1T
( 14 )
ACCESA Y RESPALDA
DISCO DURO, NÓMINAELECTRÓNICA:
DEPOSITOSELECTRÓNICOS,ARCHIVO.PAG.
( 15 )
¿RECIBIÓ SOLICITUDDE PAGO DE SEGUROS
INSTITUCIONALES YADMINISTRATIVOS?
NO
SI
VERIFICA SI RECIBIÓSOLICITUD DE PAGO DE
SEGUROS INSTITUCIONALESY ADMINISTRATIVOS
( 16 )
RELACIÓN DE LOSBENEFICIARIOS
TARJETA DE SOLICITUD DEPAGOS DE SEGUROSINSTITUCIONALES YADMINISTRATIVOS
RECIBE
1
1
( 17 )
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD
SOCIAL
ARCHIVO.PAG. DE PAGODE SEGUROS
INSTITUCIONALES YADMINISTRATIVOS
ACCESA, CAPTURAY GENERA
EXCEL: BENEFICIARIOS EIMPORTES
CORRESPONDIENTES
( 18 )
( 19 )
ATIENDE
BENEFICIARIO,REPRESENTANTE DELDEPARTAMENTO DESEGURIDAD SOCIAL
1
( 16A )
C
EXPEDIENTE DE NÓMINAELECTRÓNICA
ORDENA
FIN
OBTIENE
( 20 )
CAJA FUERTE: NOMBREDE USUARIO, CLAVE Y
TOKEN
PORTAL DE LAINSTITUCIÓN BANCARÍA
COPIA NO CONTROLADA
TRANSMISIÓN DE LA NÓMINA ELECTRÓNICA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO
DEPARTAMENTO DE DIGITALIZACIÓN Y DISPERSIÓN DE LA NÓMINA
ENERO 2016
JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIGITALIZACIÓN Y DISPERSIÓN DE LA NÓMINA
FIN
C
EXPEDIENTE DE NÓMINAELECTRÓNICA
REPORTE INDIVIDUAL DETRANSMISIÓN DE SEGURO
REPORTE DE PAGO DESEGURO GENERADO
RELACIÓN DE LOSBENEFICIARIOS
TARJETA DE SOLICITUD DEPAGOS DE SEGUROSINSTITUCIONALES YADMINISTRATIVOS
INTEGRA
O
1
1T
1T
( 25 )
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- ELABORACIÓN DEL INFORME DE DISPERSIÓN DE LAS CUENTAS BACARIAS
PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO
REPORTE INDIVIDUAL DETRANSMISIÓN DE SEGURO
1T
REPORTE DE PAGO DESEGURO GENERADO Y
1T
REPORTE DE PAGO DESEGURO GENERADO Y
REPORTE INDIVIDUAL DETRANSMISIÓN DE
SEGURO
TRANSMITE, GENERA EIMPRIME
ARCHIVO.PAG. DE PAGODE SEGUROS
INSTITUCIONALES YADMINISTRATIVOS
( 21 )
1
ENVÍA
REPORTE DE PAGO DESEGURO GENERADO
( 23 )
VÍA CORREOELECTRÓNICO
DEPARTAMENTO DESEGURIDAD SOCIAL
ACCESA Y RESPALDA
NÓMINA ELECTRÓNICA:ARCHIVO.PAG. DE PAGO
DE SEGUROSINSTITUCIONALES YADMINISTRATIVOS
( 24 )
RESGUARDA
( 22 )
CAJA FUERTE: NOMBREDE USUARIO, CLAVE Y
TOKEN
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
Subdirección de Recursos HumanosManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIGITALIZACIÓN YDISPERSIÓN DE LA NÓMINA LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
FIRMA DE VALIDACIÓN
ENERO 2016 18PÁG.
• El Informe de dispersión debe elaborarse una vez realizada la dispersión de la quincena correspondiente y en caso deque se realicen pagos extraordinarios, se realizará un acumulado de cinco días para generar el mismo.
Elaboración del Informe de Dispersión de las Cuentas Bancarias para el Pago de la Nómina de las Dependencias delPoder Ejecutivo.
Quincenal.
Informar al Departamento de Caja de la Tesorería lo dispersado con el fin de conciliarlo con lo ministrado.
Ninguno.
COPIA NO CONTROLADA
Subdirección de Recursos HumanosManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
ENERO 2016 19PÁG.
Especialista en Administración deSueldos en Materia de Dispersión.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Obtiene de la caja fuerte, el nombre del usuario, clave y el Token,accesa al Portal de la Institutción Bancaria, y selecciona cada una de lascuentas bancarias para el pago de la nómina de las Dependencias delPoder Ejecutivo.
Genera e imprime el Reporte de pago de la nómina quincenal de lasDependencias del Poder Ejecutivo en original, de cada una de lascuentas bancarias.
Resguarda en la caja fuerte, el nombre del usuario, clave y el Token.
Accesa al disco duro, elabora en excel el Reporte de dispersiones,captura el nombre de las Dependencias del Poder Ejecutivo, cuentabancaria e importe de lo dispersado de la nómina quincenal quecorresponda, e imprime en original.
Anexa al Reporte de dispersiones en original, el Reporte de pago de lanómina quincenal de las Dependencias del Poder Ejecutivo enoriginal, de cada una de las cuentas bancarias.
Recaba rúbrica del Jefe de Departamento de Digitalización y Dispersiónde la Nómina, en el Reporte de dispersiones en original y su Anexo,firma del Subdirector de Recursos Humanos y obtiene tres copias.
Distribuye el Reporte de dispersiones y su Anexo de la siguientemanera:- Original al Departamento de Caja.- Primera copia al Departamento de Control de Plazas y Nómina.- Segunda copia a la Dirección General de Administración.Y recaba acuse de recibo en la tercera copia.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Reporte dedispersiones y su Anexo en segunda copia.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Elaboración del Informe de Dispersión de las Cuentas Bancarias para el Pago de la Nómina de las Dependencias delPoder Ejecutivo.
COPIA NO CONTROLADA
ELABORACIÓN DEL INFORME DE DISPERSIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO
DEPARTAMENTO DE DIGITALIZACIÓN Y DISPERSIÓN DE LA NÓMINA
ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS EN MATERIA DE DISPERSIÓN
ENERO 2016
INICIO
FIN
C
REPORTE DE DISPERSIONES YSU ANEXO
RECABA RÚBRICA, FIRMA YOBTIENE
O
1-3
( 6 )
JEFE DE DEPARTAMENTODE DIGITALIZACIÓN Y
DISPERSIÓN DE LA NÓMINAY SUBDIRECTOR DE
RECURSOS HUMANOS
- DEPARTAMENTO DE CAJA.- DEPARTAMENTO DE CONTROL
DE PLAZAS Y NÓMINAS.- DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
REPORTE DE DISPERSIONES YSU ANEXO
ORDENA
2
( 8 )
OBTIENE, ACCESA YSELECCIONA
( 1 )
CAJA FUERTE: NOMBREDE USUARIO, CLAVE Y
TOKEN
PORTAL DE LAINSTITUCIÓN BANCARÍA:
CUENTAS BANCARÍAS
DE CADA UNADE LAS CUENTAS
BANCARÍAS
REPORTE DE PAGO DE LANÓMINA QUINCENAL DE LASDEPENDENCIAS DEL PODEREJECUTIVO
GENERA E IMPRIME
REPORTE DE PAGO DELA NÓMINA QUINCENALDE LAS DEPENDENCIASDEL PODER EJECUTIVO
( 2 )
O
REPORTE DE DISPERSIONES
ACCESA, ELABORAE IMPRIME
EXCEL: REPORTE DEDISPERSIONES
( 4 )
O
CAPTURA: EL NOMBRE DELAS DEPENDENCIAS, CUENTABANCARIA E IMPORTE DE LOSDISPERSADO DE LA NÓMINA
QUINCENAL
REPORTE DE PAGO DE LANÓMINA QUINCENAL DE LASDEPENDENCIAS DEL PODEREJECUTIVO
REPORTE DE DISPERSIONES
ANEXA
O
O
( 5 )
DE CADA UNADE LAS CUENTAS
BANCARIAS
RESGUARDA
( 3 )
CAJA FUERTE: NOMBREDE USUARIO, CLAVE Y
TOKEN
REPORTE DE DISPERSIONES YSU ANEXO
DISTRIBUYE Y RECABA ACUSEDE RECIBO
O
1-3
( 7 )
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
Subdirección de Recursos HumanosManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIGITALIZACIÓN YDISPERSIÓN DE LA NÓMINA LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
FIRMA DE VALIDACIÓN
ENERO 2016 21PÁG.
• Las Entidades del Poder Ejecutivo deben enviar el formato de Plantilla única del personal al Jefe de Departamento deDigitalización y Dispersión de la Nómina en los primeros cinco días naturales de cada mes.
• El análisis de la Plantilla única del personal debe basarse en el Decreto de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscalvigente, los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz, los LineamientosGenerales que Establecen las Políticas del Ejercicio del Presupuesto, Modernización de la Gestión Administrativa yAusteridad del Gasto Público para los Ejercicios Fiscales 2015 y 2016 y en la Estructura orgánica autorizada de cadaEntidad.
Actualización de Base de Datos de la Plantilla Única de las Entidades del Poder Ejecutivo.
Mensual.
Mantener actualizada la plantilla única de las Entidades del Poder Ejecutivo, para llevar a cabo las validaciones delpersonal.
Ninguno.
COPIA NO CONTROLADA
Subdirección de Recursos HumanosManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
ENERO 2016 22PÁG.
Jefe de Departamento deDigitalización y Dispersión de laNómina.
Especialista en Administración deSueldos en Materia de Plantilla yTrámite de Órdenes.
1.
2.
2A.
3.
4.
4A.
4A.1
Recibe vía correo electrónico, el formato de Plantilla única delpersonal, de las Entidades del Poder Ejecutivo y turna vía correoelectrónico al Especialista en Administración de Sueldos en Materia dePlantilla y Trámite de Órdenes.
Recibe vía correo electrónico, el formato de Plantilla única delpersonal, del Jefe de Departamento de Digitalización y Dispersión de laNómina, analiza y verifica que esté correcta la información.
¿Está correcta la información?
En caso de no estar correcta la información:
Informa de manera verbal al Jefe de Departamento de Digitalización yDispersión de la Nómina, las inconsistencias y solicita vía telefónica a laEntidad correspondiente, la corrección del formato de Plantilla únicadel personal.
Continúa con la actividad No. 1.
En caso de estar correcta la información:
Accesa al disco duro en la base de datos de Plantilla única de lasEntidades del Poder Ejecutivo, selecciona y copia el archivo del formatode Plantilla única del personal, para su validación.
Verifica que todas las Entidades hayan cumplido con el envío delformato de Plantilla única del personal.
¿Todas las Entidades cumplieron con el envío del formato de Plantillaúnica del personal?
En caso de que no todas las Entidades cumplieran con el envío delformato de Plantilla única del personal:
Elabora el Oficio de notificación de incumplimiento en original, recabafirma del Subdirector de Recursos Humanos a través del Jefe deDepartamento de Digitalización y Dispersión de la Nómina, y obtieneuna copia.
Envía el Oficio de notificación de incumplimiento en original a laEntidad del Poder Ejecutivo, recaba acuse de recibo en la copia y loarchiva de manera cronológica temporal.
Pasa el tiempo.
Actualización de Base de Datos de la Plantilla Única de las Entidades del Poder Ejecutivo.
COPIA NO CONTROLADA
Subdirección de Recursos HumanosManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
ENERO 2016 23PÁG.
Actualización de Base de Datos de la Plantilla Única de las Entidades del Poder Ejecutivo.
Continúa con la actividad No. 1.
En caso de que todas las Entidades cumplieran con el envío del formatode Plantilla única del personal:
Accesa al disco duro en la base de datos de Plantilla única de lasEntidades del Poder Ejecutivo, y respalda el archivo del formato dePlantilla única del personal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
5.
Especialista en Administración deSueldos en Materia de Plantilla yTrámite de Órdenes.
COPIA NO CONTROLADA
ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LA PLANTILLA ÚNICA DE LAS ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO
DEPARTAMENTO DE DIGITALIZACIÓN Y DISPERSIÓN DE LA NÓMINA
ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS EN MATERIA DE PLANTILLA Y TRÁMITE DE ÓRDENES
ENERO 2016
INICIO
FIN
ENTIDADES DELPODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
ESPECIALISTA ENADMINISTRACIÓND E SUELDOS EN
MATERIA DE PLANTILLA YTRÁMITE DE ÓRDENES
¿ESTÁ CORRECTA LAINFORMACIÓN
NO
SI
( 2A )
INFORMA LASINCONSISTENCIAS Y
SOLICITA LA CORRECCIÓNDEL FORMATO
ENTIDADES DELPODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
1
1
JEFE DE DEPARTAMENTODE DIGITALIZACIÓN Y
DISPERSIÓN DE LA NÓMINA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIGITALIZACIÓN Y DISPERSIÓN DE LA NÓMINA
RECIBE Y TURNA
CORREO ELECTRÓNICO:PLANTILLA ÚNICA DEL
PERSONAL
( 1 )
RECIBE, ANALIZAY VERIFICA
CORREO ELECTRÓNICO:PLANTILLA ÚNICA DEL
PERSONAL
( 2 )
VÍA TELEFÓNICA Y DEMANERA VERBAL AL JEFEDE DEPARTAMENTO DE
DIGITALIZACIÓN YDISPERSIÓN DE LA
NÓMINA
ACCESA, SELECCIONA YCOPIA
BASE DE DATOS,PLANTILLA ÚNICA DELPERSONAL: PLANTILLAÚNICA DEL PERSONAL
( 3 )
VERIFICA QUE TODAS LASENTIDADES HAYAN
CUMPLIDO CON EL ENVÍO
( 4 )
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEINCUMPLIMIENTO
ELABORA, RECABA FIRMAY OBTIENE
O
1
( 4A )
JEFE DE DEPARTAMENTODE DIGITALIZACIÓN Y
DISPERSIÓN DE LA NÓMNAY SUBDIRECTOR DE
RECURSOS HUMANOS
ENTIDAD DELPODER EJECUTIVO
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEINCUMPLIMIENTO
ENVÍA Y RECABA ACUSE DERECIBO
O
1
( 4A.1 )
1
c
¿TODAS LASENTIDADES CUMPLIERON
CON EL ENVÍO DEL FORMATODE PLANTILLA ÚNICA DEL
PERSONAL?
NO
SI
ACCESA Y RESPALDA
BASE DE DATOS,PLANTILLA ÚNICA DELPERSONAL: PLANTILLAÚNICA DEL PERSONAL
( 5 )COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
Subdirección de Recursos HumanosManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIGITALIZACIÓN YDISPERSIÓN DE LA NÓMINA LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
FIRMA DE VALIDACIÓN
ENERO 2016 25PÁG.
• El Dictamen de servicios personales de la nómina de las Entidades del Poder Ejecutivo debe elaborarse una vezrealizada la dispersión de la segunda quincena.
Elaboración del Dictamen de Servicios Personales de la Nómina de las Entidades del Poder Ejecutivo.
Mensual.
Conocer el costo de la nómina mensual de las Entidades del Poder Ejecutivo.
Ninguno.
COPIA NO CONTROLADA
Subdirección de Recursos HumanosManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
ENERO 2016 26PÁG.
Especialista en Administración deSueldos en Materia de Plantilla yTrámite de Órdenes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Accesa al disco duro, elabora en Excel el archivo de Dictamen deservicios personales del mes correspondiente y captura el nombre delas Entidades del Poder Ejecutivo.
Obtiene del archivo cronológico temporal, la Ministración deEntidades y su Anexo en tercera copia de las dos quincenas del mescorrespondiente, obtiene el costo de la nómina mensual, lo captura enel Dictamen de servicios personales e imprime en original.
Elabora la Tarjeta de envío del dictamen de servicios personales enoriginal, y anexa el Dictamen de servicios personales en original y laMinistración de Entidades y su Anexo en tercera copia de las dosquincenas del mes correspondiente.
Turna la Tarjeta de envío del dictamen de servicios personales enoriginal y sus Anexos, al Jefe de Departamento de Digitalización yDispersión de la Nómina, para firma del Subdirector de RecursosHumanos, el Director General de Administración y el Subsecretario deFinanzas y Administración.
Recibe la Tarjeta de envío del dictamen de servicios personales enoriginal y sus Anexos, del Jefe de Departamento de Digitalización yDispersión de la Nómina y obtiene dos copias.
Turna la Tarjeta de envío del dictamen de servicios personales y susAnexos en original y primera copia, al Director General deProgramación y Presupuesto, para firma del Subsecretario de Egresosy recaba acuse de recibo en la segunda copia, la cual archiva de maneracronológica temporal.
Pasa el tiempo.
Recibe la Tarjeta de envío del dictamen de servicios personales y susAnexos en original de la Dirección General de Programación yPresupuesto, y la archiva de manera cronológica temporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Elaboración del Dictamen de Servicios Personales de la Nómina de las Entidades del Poder Ejecutivo.
COPIA NO CONTROLADA
ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DE SERVICIOS PERSONALES DE LA NÓINA DE LAS ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO
DEPARTAMENTO DE DIGITALIZACIÓN Y DISPERSIÓN DE LA NÓMINA
ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS EN MATERIA DE PLANTILLA Y TRÁMITE DE ÓRDENES
ENERO 2016
INICIO
FIN
C
ACCESA, ELABORA YCAPTURA
EXCEL: DICTAMEN DESERVICIOS PERSONALES
( 1 )
JEFE DE DEPARTAMENTODE DIGITALIZACIÓN Y
DISPERSIÓN DE LA NÓMINA
DIRECCIÓN GENERAL DEPROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
TARJETA DE ENVÍO DELDICTAMEN DE SERVICIOSPERSONALES Y SUS ANEXOS
RECIBE
O
( 7 )
PARA FIRMA DEL SUBDIRECTOR DERECURSOS HUMANOS, EL DIRECTORGENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y EL
SUBSECRETARÍO DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
DICTAMEN DE SERVICIOSPERSONALES
EXCEL: DICTAMEN DESERVICIOS PERSONALES
MINISTRACIÓN DEENTIDADES Y SU ANEXO
OBTIENE, OBTIENE, CAPTURAE IMPRIME
( 2 )
3
O
DE LAS DOSQUINCENAS DEL MESCORRESPONDIENTE
DE LAS DOSQUINCENAS DEL MESCORRESPONDIENTE
MINISTRACIÓN DEENTIDADES Y SU ANEXO
3
DICTAMEN DE SERVICIOSPERSONALES
TARJETA DE ENVÍO DELDICTAMEN DE SERVICIOSPERSONALES
ELABORA Y ANEXA
O
O
( 3 )
TARJETA DE ENVÍO DELDICTAMEN DE SERVICIOSPERSONALES Y SUS ANEXOS
TURNA
( 4 )
O
JEFE DE DEPARTAMENTODE DIGITALIZACIÓN Y
DISPERSIÓN DE LANÓMINA
TARJETA DE ENVÍO DELDICTAMEN DE SERVICIOSPERSONALES Y SUS ANEXOS
RECIBE Y OBTIENE
O
1-2
( 5 )
PARA FIRMA DELSUBSECRETARIO
DE EGRESOS
TARJETA DE ENVÍO DELDICTAMEN DE SERVICIOSPERSONALES Y SUS ANEXOS
TURNA
O-1
2
( 6 )
C
C DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
Subdirección de Recursos HumanosManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIGITALIZACIÓN YDISPERSIÓN DE LA NÓMINA LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
FIRMA DE VALIDACIÓN
ENERO 2016 28PÁG.
Ninguno.
Eventual.
Generación de Usuarios y Contraseñas del Portal del Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) y el Portal delTimbrado a las Entidades del Poder Ejecutivo.
• Las Entidades del Poder Ejecutivo deben entregar al Departamento de Digitalización y Dispersión de la Nómina, lossiguientes requisitos para el registro y alta ante el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC), en Memoria usb:- Registro Federal de Contribuyentes (RFC)- Sello digital, expedido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).- Certificado digital, expedido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).- Logo de la Entidad.
• Las Entidades del Poder Ejecutivo deben solicitar a través de Oficio el cambio de usuario y contraseña del Portal del PACy el Portal del Timbrado, al Departamento de Digitalización y Dispersión de la Nómina.
• La Secretaría de Finanzas y Planeación a través de la Dirección General de Innovación Tecnológica es la encargada deproporcionar el espacio para salvaguardar la información dada de alta en el Portal del Timbrado, por las Entidades delPoder Ejecutivo.
Crear los usuarios y contraseñas a las Entidades del Poder Ejecutivo a fin de que éstas puedan accesar y operar en el Portaldel Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) y el Portal del Timbrado.
COPIA NO CONTROLADA
Subdirección de Recursos HumanosManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
ENERO 2016 29PÁG.
Generación de Usuarios y Contraseñas del Portal del Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) y el Portal delTimbrado a las Entidades del Poder Ejecutivo.
Atiende al personal autorizado de la Entidad del Poder Ejecutivo e informael proceso y los requisitos para el registro y alta ante el Proveedor Autorizadode Certificación (PAC).
Pasa el tiempo.
Recibe la Memoria usb del personal autorizado de la Entidad del PoderEjecutivo, y verifica si son correctos los requisitos para el registro y alta alPortal del PAC.
¿Son correctos los requisitos para el registro y alta en el Portal del PAC?
En caso de no ser correctos los requisitos para el registro y alta en el Portaldel PAC:
Informa las inconsistencias a la Entidad del Poder Ejecutivo, y devuelve laMemoria usb, para su corrección.
Continúa con la actividad No. 2.
En caso de ser correctos los requisitos para el registro y alta en el Portal delPAC:
Acude junto con el personal autorizado de la Entidad del Poder Ejecutivo ala Subdirección de Gobierno Electrónico, y entrega la Memoria usb.
Solicita de manera verbal, a la Subdirección de Gobierno Electrónico, lacreación de usuario y contraseña de acceso al Portal del PAC de la Entidaddel Poder Ejecutivo, recibe la Memoria usb y la devuelve al personalautorizado de la Entidad del Poder Ejecutivo.
Pasa el tiempo.
Recibe vía correo electrónico, el Aviso de liberación del registro y altaante el PAC y el Usuario y contraseña correspondiente, de la Subdirecciónde Gobierno Electrónico.
Elabora el Oficio de notificación de creación de usuario y contraseña enoriginal, recaba rúbrica del Jefe de Departamento de Digitalización yDispersión de la Nómina, y firma del Subdirector de Recursos Humanos, yobtiene una copia.
Envía el Oficio de notificación de creación de usuario y contraseña enoriginal a la Entidad del Poder Ejecutivo y recaba acuse de recibo en lacopia.
Especialista en Administración deSueldos en Materia de Timbrado deEntidades.
1.
2.
2A.
3.
4.
5.
6.
7.
COPIA NO CONTROLADA
Subdirección de Recursos HumanosManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
ENERO 2016 30PÁG.
Generación de Usuarios y Contraseñas del Portal del Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) y el Portal delTimbrado a las Entidades del Poder Ejecutivo.
Pasa el tiempo.
Atiende al personal autorizado de la Entidad del Poder Ejecutivo, imprime delcorreo electrónico, el Usuario y contraseña del Portal del PAC en un tanto,obtiene del archivo cronológico temporal, la Responsiva.
Entrega el Usuario y contraseña del Portal del PAC en un tanto al personalautorizado de la Entidad del Poder Ejecutivo y recaba firma de recibo en laResponsiva.
Accesa al Portal del Timbrado, crea el Usuario y contraseña del Portal delTimbrado de la Entidad del Poder Ejecutivo, e imprime en un tanto.
Entrega el Usuario y contraseña del Portal del Timbrado en un tanto alpersonal autorizado de la Entidad del Poder Ejecutivo y recaba firma derecibo en la Responsiva.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Oficio de notificaciónde creación de usuario y contraseña en copia y la Responsiva.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Especialista en Administración deSueldos en Materia de Plantilla yTrámite de Órdenes. 8.
9.
10.
11.
12.
COPIA NO CONTROLADA
GENERACIÓN DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS DEL PORTAL DEL PROVEEDOR AUTORIZADO DE CERTIFICACIÓN (PAC) Y EL PORTAL DEL TIMBRADOA LAS ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO
DEPARTAMENTO DE DIGITALIZACIÓN Y DISPERSIÓN DE LA NÓMINA
ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS EN MATERIA DE PLANTILLA Y TRÁMITE DE ÓRDENES
ENERO 2016
INICIO
FIN
PERSONALAUTORIZADO DE LAENTIDAD DEL PODER
EJECUTIVO
PERSONAL AUTORIZADODE LA ENTIDAD DELPODER EJECUTIVO
ATIENDE E INFORMA ELPROCESO Y LOS REQUISITOSPARA EL REGISTRO Y ALTA
( 1 )
RECIBE Y VERIFICA
( 2 )
MEMORIA USB
PERSONALAUTORIZADO DE LAENTIDAD DEL PODER
EJECUTIVO
¿SON CORRECTOSLOS REQUISITOS PARA EL
REGISTRO Y ALTA ALPORTAL DEL PAC?
NO
SI
INFORMA LASINCONSISTENCIAS Y
DEVUELVE
( 2A )
MEMORIA USB
ACUDE CON EL PERSONALAUTORIZADO DE LAENTIDAD DEL PODER
EJECUTIVO Y ENTREGA
( 3 )
MEMORIA USB
SUBDIRECCIÓNDE GOBIERNOELECTRÓNICO
SOLICITA LA CREACIÓN DEUSUARIOS Y CONTRASEÑA,
RECIBE Y DEVUELVE
( 4 )
MEMORIA USB
SUBDIRECCIÓNDE GOBIERNOELECTRÓNICO
DE MANERAVERBAL
SUBDIRECCIÓNDE GOBIERNOELECTRÓNICO
VÍA CORREOELECTRÓNICO
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DECREACIÓN DE USUARIO YCONTRASEÑA
ELABORA, RECABA RÚBRICA,FIRMA Y OBTIENE
O
1
( 6 )
JEFE DE DEPARTAMENTODE DIGITALIZACIÓN Y
DISPERSIÓN DE LA NÓMNAY SUBDIRECTOR DE
RECURSOS HUMANOS
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DECREACIÓN DE USUARIO YCONTRASEÑA
ENVÍA Y RECABA ACUSE DERECIBO
O
1
( 7 )
ENTIDAD DELPODER EJECUTIVO
RESPONSIVA
1T
USUARIO Y CONTRASEÑADEL PORTAL DEL PAC
ATIENDE, IMPRIME YOBTIENE
CORREO ELECTRÓNICO:USUARIO Y
CONTRASEÑA DELPORTAL DEL PAC
( 8 )
1T
PERSONALAUTORIZADO DE LAENTIDAD DEL PODER
EJECUTIVO
C
RESPONSIVA
USUARIO Y CONTRASEÑADEL PORTAL DEL TIMBRADO
ENTREGA Y RECABA FIRMADE RECIBO
1T
( 11 )
RESPONSIVA
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DECREACIÓN DE USUARIO YCONTRASEÑA
ORDENA
1
( 12 )
PERSONAL AUTORIZADODE LA ENTIDAD DELPODER EJECUTIVO
USUARIO Y CONTRASEÑADEL PORTAL DEL TIMBRADO
ACCESA, CREA E IMPRIME
PORTAL DEL TIMBRADO:USUARIO Y
CONTRASEÑA DELPORTAL DEL TIMBRADO
( 10 )
1T
PERSONAL AUTORIZADODE LA ENTIDAD DELPODER EJECUTIVO
C
RECIBE
AVISO DE LIBERACIÓNDE REGISTRO Y ALTA
ANTE EL PAC, USUARIO YCONTRASEÑA
( 5 )
RESPONSIVA
USUARIO Y CONTRASEÑADEL PORTAL DEL PAC
ENTREGA Y RECABA FIRMADE RECIBO
1T
( 9 )
PERSONAL AUTORIZADODE LA ENTIDAD DELPODER EJECUTIVO
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
Subdirección de Recursos HumanosManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIGITALIZACIÓN YDISPERSIÓN DE LA NÓMINA LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
FIRMA DE VALIDACIÓN
ENERO 2016 32PÁG.
Ninguno.
Diaria.
Revisión de la Información de Servicios Personales de las Entidades del Poder Ejecutivo para su Timbrado.
• Las Entidades del Poder Ejecutivo deben realizar la carga de información en el Portal del Timbrado dentro del periodoestablecido en las disposiciones fiscales federales.
• Las Entidades del Poder Ejecutivo son las responsables de la veracidad y confidencialidad de la información del pago deservicios personales de las nóminas cargadas en el Portal de Timbrado.
• La Secretaría de Finanzas y Planeación a través de la Dirección General de Innovación Tecnológica es la encargada deproporcionar el espacio para salvaguardar la información cargada en el Portal del Timbrado, por las Entidades del PoderEjecutivo.
• El Departamento de Digitalización y Dispersión de la Nómina debe proporcionar asesoría a las Entidades del PoderEjecutivo en materia de capacitación, carga de información del pago de servicios personales de las nóminas pagadas ycorrección de errores de timbrado del Portal del Timbrado.
Revisar la carga oportuna y el timbrado de la información de servicios personales de las Entidades del Poder Ejecutivo en elPortal correspondie, para la impresión del Comprobante Fiscal Digital (CFDI) de los servidores públicos.
COPIA NO CONTROLADA
Subdirección de Recursos HumanosManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
ENERO 2016 33PÁG.
Revisión de la Información de Servicios Personales de las Entidades del Poder Ejecutivo para su Timbrado.
Atiende al personal autorizado de la Entidad del Poder Ejecutivo ycapacita en el proceso de llenado de las plantillas de información delPortal del Timbrado.
Elabora el Oficio de notificación de capacitación y solicitud de cargade información al Portal del Timbrado en original, recaba rúbrica delJefe de Departamento de Digitalización y Dispersión de la Nómina yfirma del Subdirector de Recursos Humanos, y obtiene una copia.
Envía el Oficio de notificación de capacitación y solicitud de carga deinformación al Portal del Timbrado en original a la Entidad del PoderEjecutivo correspondiente, y recaba acuse de recibo en la copia y laarchiva de manera cronológica temporal.
Pasa el tiempo.
Accesa al Portal de Timbrado y verifica si la información de pago deservicios personales de la nómina pagada ha sido cargada.
¿La información de pago servicios personales de la nómina pagada hasido cargada?
En caso de que la información de pago de servicios personales de lanómina pagada no haya sido cargada.
Elabora el Oficio de solicitud de carga de información del pago deservicios personales de las nóminas pagadas en el Portal deTimbrado en original, recaba rúbrica del Jefe de Departamento deDigitalización y Dispersión de la Nómina y firma del Subdirector deRecursos Humanos, y obtiene una copia.
Envía el Oficio de solicitud de carga de información del pago deservicios personales de las nóminas pagadas en el Portal deTimbrado en original a la Entidad del Poder Ejecutivo correspondiente,y recaba acuse de recibo en la copia y la archiva de manera cronológicatemporal.
Continúa con la actividad No. 4.
En caso de que la información de pago de servicios personales de lanómina pagada haya sido cargada:
Verifica si ha sido timbrada la información de pago de servicios personalesde la nómina pagada.
Especialista en Administración deSueldos en Materia de Timbrado deEntidades.
1.
2.
3.
4.
4A.
4A.1.
5.
COPIA NO CONTROLADA
Subdirección de Recursos HumanosManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
ENERO 2016 34PÁG.
Revisión de la Información de Servicios Personales de las Entidades del Poder Ejecutivo para su Timbrado.
¿Ha sido timbrada la información de pago de servicios personales de lanómina pagada?
En caso de que no haya sido timbrada la información de pago de serviciospersonales de la nómina pagada:
Elabora el Oficio de solicitud de timbrado de información en el Portaldel Timbrado en original, recaba rúbrica del Jefe de Departamento deDigitalización y Dispersión de la Nómina y firma del Subdirector deRecursos Humanos, y obtiene una copia.
Envía el Oficio de solicitud de timbrado de información en el Portal delTimbrado en original a la Entidad del Poder Ejecutivo correspondiente,recaba acuse de recibo en la copia y lo archiva de manera cronológicatemporal.
Pasa el tiempo.
Continúa con la actividad No. 5.
En caso de que haya sido timbrada la información de pago de serviciospersonales de la nómina pagada:
Elabora el Reporte de cumplimiento en el proceso de timbrado deinformación de las Entidades del Poder Ejecutivo en original, recabarúbrica del Subdirector de Recursos Humanos a través del Jefe deDepartamento de Digitalización y Dispersión de Nómina, y obtiene unacopia.
Turna el Reporte de cumplimiento en el proceso de timbrado deinformación de las Entidades del Poder Ejecutivo en original al DirectorGeneral de Administración a través del Jefe de Departamento deDigitalización y Dispersión de la Nómina, y archiva la copia de maneracronológica temporal.
Pasa el tiempo.
Solicita vía telefónica, el Reporte de inconsistencias emitido por el SATa la Dirección General de Vinculación y Coordinación Hacendaria.
Recibe vía correo electrónico, el Reporte de inconsistencias emitido porel SAT, verifica e informa vía correo electrónico las inconsistencias a laEntidad del Poder Ejecutivo correspondiente.
Pasa el tiempo.
Especialista en Administración deSueldos en Materia de Timbrado deEntidades.
5A.
5A.1.
6.
7.
8.
9.
COPIA NO CONTROLADA
Subdirección de Recursos HumanosManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
ENERO 2016 35PÁG.
Recibe el Oficio de solventación de inconsistencias emitidas por el SATen original de la Entidad del Poder Ejecutivo correspondiente y lo archivade manera cronológica temporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
10.
Revisión de la Información de Servicios Personales de las Entidades del Poder Ejecutivo para su Timbrado.
Especialista en Administración deSueldos en Materia de Timbrado deEntidades.
COPIA NO CONTROLADA
REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DEL PODER EJECUTIVO PARA SU TIMBRADO
DEPARTAMENTO DE DIGITALIZACIÓN Y DISPERSIÓN DE LA NÓMINA
ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS EN MATERIA DE PLANTILLA Y TRÁMITE DE ÓRDENES
ENERO 2016
INICIO
FIN
PERSONALAUTORIZADO DE LAENTIDAD DEL PODER
EJECUTIVOATIENDE Y CAPACITA EN ELPROCESO DE LLENADO DE
LAS PLANTILLAS DEINFORMACIÓN DEL PORTAL
DEL TIMBRADO
( 1 )
PERSONALAUTORIZADO DE LAENTIDAD DEL PODER
EJECUTIVO
¿LA INFORMACIÓNDE PAGO DE SERVICIOS
PERSONALES DE LA NÓMINAPAGADA HA SIDO
CARGADA?
NO
SI
C
ACCESA Y VERIFICA
PORTAL DEL TIMBRADO
( 4 )OFICIO DE SOLICITUD DECARGA DE INFORMACIÓNDEL PAGO DE SERVICIOSPERSONALES DE LASNÓMINAS PAGADASEN EL PORTAL DELTIMBRADO
ELABORA, RECABA RÚBRICA,FIRMA Y OBTIENE
O
1
( 4A )
JEFE DE DEPARTAMENTODE DIGITALIZACIÓN Y
DISPERSIÓN DE LA NÓMNAY SUBDIRECTOR DE
RECURSOS HUMANOS
PERSONAL AUTORIZADODE LA ENTIDAD DELPODER EJECUTIVO
OFICIO DE SOLICITUD DECARGA DE INFORMACIÓNDEL PAGO DE SERVICIOSPERSONALES DE LASNÓMINAS PAGADASEN EL PORTAL DELTIMBRADO
ENVÍA Y RECABA ACUSE DERECIBO
O
1
( 4A.1 )
1
1
C
VERIFICA
PORTAL DEL TIMBRADO
( 5 )
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DECAPACITACIÓN Y SOLICITUDDE CARGA DE INFORMACIÓNAL PORTAL DEL TIMBRADO
ELABORA, RECABA RÚBRICA,FIRMA Y OBTIENE
O
1
( 2 )
JEFE DE DEPARTAMENTO DEDIGITALIZACIÓN Y DISPERSIÓNDE LA NÓMNA Y SUBDIRECTOR
DE RECURSOS HUMANOS
PERSONAL AUTORIZADODE LA ENTIDAD DELPODER EJECUTIVO
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DECAPACITACIÓN Y SOLICITUDDE CARGA DE INFORMACIÓNAL PORTAL DEL TIMBRADO
ENVÍA Y RECABA ACUSE DERECIBO
O
1
( 3 )
C
¿HA SIDO TIMBRADALA INFORMACIÓN DE PAGO
DE SERVICIOS PERSONALES DELA NÓMINA PAGADA?
NO
SI
OFICIO DE SOLICITUD DETIMBRADO DE INFORMACIÓNEN EL PORTAL DELTIMBRADO
ELABORA, RECABA RÚBRICA,FIRMA Y OBTIENE
O
1
( 5A )
JEFE DE DEPARTAMENTODE DIGITALIZACIÓN Y
DISPERSIÓN DE LA NÓMNAY SUBDIRECTOR DE
RECURSOS HUMANOS
PERSONAL AUTORIZADODE LA ENTIDAD DELPODER EJECUTIVO
OFICIO DE SOLICITUD DETIMBRADO DE INFORMACIÓNEN EL PORTAL DELTIMBRADO
ENVÍA Y RECABA ACUSE DERECIBO
O
1
( 5A.1 )
2
C
2
REPORTE DE CUMPLIMIENTOEN EL PROCESO DETIMBRADO DE INFORMACIÓNDE LAS ENTIADES DEL PODEREJECUTIVO
ELABORA, RECABA RÚBRICAY OBTIENE
O
1
( 6 )
SUBDIRECTORDE RECURSOS
HUMANOS
DIRECTOR GENERAL DEADMINISTRACIÓN
REPORTE DE CUMPLIMIENTOEN EL PROCESO DETIMBRADO DE INFORMACIÓNDE LAS ENTIADES DEL PODEREJECUTIVO
TURNA
O
1
( 7 )
C
A TRAVÉS DEL JEFEDE DEPARTAMENTO
DE DIGITALIZACIÓN YDISPERSIÓN DE LA
NÓMNA
( 8 )
SOLICITA EL REPORTE DEINCOSISTENCIAS EMITIDO
POR EL SAT
DIRECCIÓ GENERALDE VINCULACIÓN Y
COORDINACIÓNHACENDARIA
VÍATELEFÓNICA
DIRECCIÓN GENERALDE VINCULACIÓN Y
COORDINACIÓNHACENDARIA
RECIBE E INFORMA LASINCONSISTENCIAS
REPORTE DEINCOSISTENCIAS
EMITIDO POR EL SAT
( 9 )
VÍA CORREOELECTRÓNICO
ENTIDAD DELPODER EJECUTIVO
CORRESPONDIENTE
OFICIO DE SOLVENTACIÓNDE INCOSISTENCIASEMITIDAS POR EL SAT
RECIBE
O
( 10 )
ENTIDAD DELPODER EJECUTIVO
CORRESPONDIENTE
COPIA NO CONTROLADA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
Subdirección de Recursos HumanosManual de Procedimientos
ENERO 2016 37PÁG.
ANTONIO GÓMEZ PELEGRINSECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
EDUARDO CONTRERAS ROJANODIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
JUAN MANUEL DEL CASTILLO GONZÁLEZSUBSECRETARIO DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓNCOPIA NO CONTROLADA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
Subdirección de Recursos HumanosManual de Procedimientos
ENERO 2016 38PÁG.
Elaborado y autorizado en enero de 2016Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave
ARACELI ALMENDRA CHÁVEZJEFA DE DEPARTAMENTO DE DIGITALIZACIÓN
Y DISPERSIÓN DE LA NÓMINA
VERÓNICA ADRIANA REYNAUD ORNELASSUBDIRECTORA DE ORGANIZACIÓN Y
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
MARÍA DE LOURDES GARCÍA Y DURÁNSUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
COPIA NO CONTROLADA