styrgruppen 2014-02-21 · - säkerhetsnivåer på hmc 2013-11 hmc - orderstocken Ökad...
TRANSCRIPT
2014-02-17
Hjälpmedelscentralen
Styrgruppen
2014-02-21
2014-02-17
Hjälpmedelscentralen
Resultat 2013
Utfall 2013 Budget 2013 Diff Utfall 2012
3 Verksamhetens intäkter 77 468 75 319 2 149 58 839
4 Kostnader för personal -16 316 -16 804 489 -15 715
5 Köpt verksamhet, ink mtrl mm -49 228 -47 722 -1 506 -45 656
6 Övriga verksamhetskostnader -8 746 -8 600 -146 -8 067
7 Övriga verksamhetskostnader -2 411 -1 952 -458 -2 362
8 Int o kostn utanf verksamh res -268 -240 -28 -225
Totaler 500 0 500 -13 185
2014-02-17
Hjälpmedelscentralen
Överskott 2013
Resultat före återbetalning 11 765
Justering nyttjandegraden 2 300
Reservdelar/tillbehör debiteringsform försäljning
elrullstolar och kommunkation/kognition (tidigare anslag) 200
Prissänkning 750 tkr per mån ej effekt jan-maj 3 750
Prissänkning ej fullt ut (860 tkr-750tkr) 1 320
Delårseffekt avsatta medel för satsning elstolar + tekniker 1 200
Volymökning hyra 3% 1 500
Pris- och volymökning försäljningsartiklar (1%, 6,9%) 730
Avtalseffekter/lägre priser från leverantör 700
Summa förklaringsposter 11 700
2014-02-17
Hjälpmedelscentralen
Återbetalning 2013
Kommun Återbet (tkr)
Aneby 212
Eksjö 595
Gislaved 744
Gnosjö 295
Habo 297
Jönköping 3 904
Mullsjö 202
Nässjö 1 140
Sävsjö 351
Tranås 557
Vaggeryd 468
Vetlanda 874
Värnamo 949
10 588
Återbetalning per kommun 2013
2014-02-17
Hjälpmedelscentralen
Budget 2014
Budget 2014 Utfall 2013
3 Verksamhetens intäkter 79 854 77 468
4 Kostnader för personal -19 064 -16 316
5 Köpt verksamhet, ink mtrl mm -49 667 -49 228
6 Övriga verksamhetskostnader -9 004 -8 746
7 Övriga verksamhetskostnader -1 914 -2 411
8 Int o kostn utanf verksamh res -205 -268
Totaler 0 500
2014-02-17
Hjälpmedelscentralen
Prisjusteringar 2014
Intäkts och kostnadsanalys helåret 2014
IntäkterAbonnemang 6 050 000
Landstingsersättning 4 600 000
Fakturering om oförändrade priser 75 000 000
Summa intäkter 85 650 000
Kostnader -79 800 000
Överskott om oförändrat 5 850 000
Positivt resultat för speciella satsningar enl avtal -500 000
Kvarstående prissänkningsmarginal 5 350 000
Per månad 445 833
Områden där prissänkning kan göras Belopp per månadPrisbasartikel -165 000
varavRullstol Cross -120 000
Hygienhjälpmedel -25 000
Rollatorer -20 000
Justering nyttjandegrad -130 000
25 % rabatt på abonnemanget -126 000
Reservdelar till hyra -25 000
Summa -446 000
2014-02-17
Hjälpmedelscentralen
Debitering försvunna hjälpmedel
Debitering försvunna hjälpmedel 2013(hjm hos avlidna, återl m ej avreg, finns ej hos pat, saldojustering enstaka artikel, inventering)
Betalare avtal Betalare Månad 5 Månad 6 Månad 7 Månad 8 Månad 9 Månad 10 Månad 11 Månad 12 Totalsumma
Externa betalare (E) Aneby Kommun (226101) 658 140 628 1 426
Eksjö Kommun (226015) 1 690 533 206 2 376 320 200 5 325
Gislaveds Kommun (226020) 7 785 695 3 474 3 081 2 237 5 428 790 800 24 290
Gnosjö Kommun (226025) 218 779 462 103 770 2 332
Habo Kommun (226037) 5 646 10 553 2 373 1 950 20 522
HS-funktionen team 6 resursteam (226238) 142 142
Jönköpings kommun HS-team 1 (226292) 1 005 1 005
Jönköpings Kommun HS-team 10 (226003) 1 410 1 952 2 270 630 6 262
Jönköpings kommun HS-team 2 (226592) 288 1 460 1 190 1 433 265 4 636
Jönköpings kommun HS-team 3 (226001) 3 689 360 4 049
Jönköpings kommun HS-team 4 (226667) 2 049 1 953 3 746 1 850 8 098 5 410 200 23 306
Jönköpings kommun HS-team 5 (226004) 14 202 200 10 522 440 4 957 1 650 31 971
Jönköpings Kommun HS-team 6 (226724) 1 273 200 100 986 2 559
Jönköpings Kommun HS-team 7 (226230) 800 353 403 859 1 280 2 440 6 135
Jönköpings Kommun HS-team 8 (225351) 2 568 160 1 858 3 675 360 670 1 220 10 511
Jönköpings kommun HS-team 9 (226093) 1 757 366 9 923 420 12 466
Mullsjö Kommun (226038) 368 92 520 1 190 2 170
Nässjö kommun (226030) 3 824 978 2 763 5 192 3 226 2 240 5 468 23 691
Sävsjö Kommun (226135) 7 269 2 957 1 720 11 946
Sävsjö kommun SÄBO (226935) 361 519 880
Tranås Kommun (226055) 1 377 1 346 3 381 4 565 2 570 13 239
Vaggeryds Kommun (Vaggeryd) (226140) 464 1 478 1 595 929 576 1 760 4 660 11 462
Vardaga äldreomsorg (226805) 240 240
Vetlanda kommun (226045) 1 344 600 2 217 770 1 224 -770 5 385
Värnamo Kommun (226050) 772 1 693 1 930 7 780 3 531 40 008 820 56 534
Externa betalare (E) Summa 44 663 2 456 43 776 26 658 32 671 43 285 61 996 26 979 282 484
Interna betalare (I) Geriatriska vårdavdelningen Eksjö (236061) 650 650
Höglandssjukhuset Eksjö (834102) 3 210 3 210
Ryhov Ger Klin Rehabenheten Jkp (141050) 9 486 2 093 11 579
Ryhov Ort Arbetsterapienheten Jkp (132050) 1 072 280 181 1 533
Ryhov Sjukgymnastiken Jkp Hus T7 (173002) 1 280 2 310 92 492 4 174
Samrehab Gemensamt Vmo (336010) 2 020 2 020
Interna betalare (I) Summa 12 578 1 560 2 310 3 210 273 492 2 743 23 166
2014-02-17
Hjälpmedelscentralen
Debitering försvunna hjälpmedel
Debitering försvunna hjälpmedel 2014(hjm hos avlidna, återl m ej avreg, finns ej hos pat, saldojustering enstaka artikel, inventering)
Betalare avtal Betalare Månad 1 Totalsumma
Externa betalare (E) Aneby Kommun (226101) 200 200
Eksjö Kommun (226015) 800 800
Gislaveds Kommun (226020) 4 636 4 636
Gnosjö Kommun (226025) 160 160
HS-funktionen team 6 resursteam (226238) 1 130 1 130
Jönköpings Kommun HS-team 10 (226003) 160 160
Jönköpings kommun HS-team 2 (226592) 640 640
Jönköpings kommun HS-team 4 (226667) 1 250 1 250
Jönköpings Kommun HS-team 7 (226230) 543 543
Jönköpings kommun HS-team 9 (226093) 530 530
Mullsjö Kommun (226038) 130 130
Nässjö kommun (226030) 4 530 4 530
Vaggeryds Kommun (Vaggeryd) (226140) 100 100
Vetlanda kommun (226045) 1 540 1 540
Värnamo Kommun (226050) 2 060 2 060
Externa betalare (E) Summa 18 409 18 409
Kvalitetsparametrar- resultat och förslag
2014-02-17
Hjälpmedelscentralen
Målkort 2014
2014-02-17
Hjälpmedelscentralen
Brukarenkät 2013
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%
Bemötande
Delaktighet
Information
Tillgänglighet
Förtroende
Upplevd nytta
Brukarenkät
NPÖ primärvård 2012
2013
2014-02-17
Hjälpmedelscentralen
Upphandlingsläget
Namn Status Slutdatum
Höftskyddsbyxor Annonserad 2014-08-31
Batterier och batteriladdare TD 140218 2014-03-14
Madrasser HMC deltar i referensgrupp, påbörjad 2014-03-31
Sittdynor, förhöjningsdynor, coxitdynor Uppstartmöte planerat 2014-05-23
Kedjetäcken Förberedelser pågår 2014-08-31
Elektriska rullstolar Uppstartmöte planerat 2015-01-31
Arbetsstolar Nytt avtal 140301 2014-01-31
Specialstolar Förberedelser pågår 2014-01-31
Manuella rullstolar Avtal klara, utbildning pågår 2013-12-31
Formgjutna insatser Annonserad 2014-02-15
Fast toalettstolsförhöjning Utvärdering pågår 2013-04-01
Avvikelser 2014 tom 13 febr
2014-02-17
Hjälpmedelscentralen
Aktivitetsstatus Antal Avvikelser
Avslutad 32
Påbörjad 10
Totalsumma 42
Aktivitetsstatus Avslutad
Avvikelse händelsetyp Delprocess Avvikelse åtgärdskod Antal Avvikelser
Reklamation Avhjälpande underhåll Annan åtgärd 1
Produktfel Utbildning, repetition 1
Annan åtgärd 1
Leverans/transport Personlig feed back 2
Utbildning, repetition 2
Plock Personlig feed back 2
Framtagning av checklista 2
Rekonditionering Personlig feed back 16
Annan åtgärd 5
Reklamation Summa 32
2013: 482 totalt = 40 per mån
Genomsnittlig handläggning 6,4 dgr
2014-02-17
Hjälpmedelscentralen
Checklista leveranssäkerhet 2013-11-28 Klar Pågående Ej startat
Tillsammans med kundrådetAktivitet Startas Avslutas Ansvarig Kommentar Status
Hur ska buffertlagren användas 2013-11-12 HMC Kundråd
Vilka hjälpmedel ska finnas i buffertlagren 2013-11-12 HMC Kundråd
Ta fram prioriterat sortiment 2013-10-15 HMC Kundråd
Följa saldofel på lokala buffertlagren 2013-10-15 HMC
Eventuell lagerutbildning 2014 HMC
Internt på HjälpmedelscentralenAktivitet Startas Avslutas Ansvarig Kommentar Status
Fastställa mål för och följa leveranssäkerheten med en ny
kvalitetsparameter 2013-09-11 Styrgrupp
100% på HP
artiklar, 90% på
övrigt
Förstärka med ny tekniker 2013-08 2013-11 HMC
Se över Sesam parametrar för:
- lagerstyrning 2013-11 HMC
- säkerhetsnivåer på HMC 2013-11 HMC
- orderstocken
Ökad registervård 2013-11 HMC
Ökad information till kund i samband med upphandlingar och vid
byte av sortiment 2013-11 HMC
Tillsammans med sjukhusen och kommunernaAktivitet Startas Avslutas Ansvarig Kommentar Status
Försöka få medverka i kommande försök med förändrad
vårdplanering och se hur HMC på bästa sätt kan möta de krav som
ställs på kostnadseffektiva lösningar 2014
Genomföra en kartläggning av den gemensamma
förskrivningsprocessen från sjukhuset till hemmet 2014
Tillsammans med distributörAktivitet Startas Avslutas Ansvarig Kommentar Status
Se över möjligheten till annat upplägg av leveranserna ex. tätare
turer till närliggande lager, akutleveranser vid behov, färre
leveranser till avlägsna orter 2013-11-29
Utreda möjligheten till samordnade leveranser tillsammans med
centralförrådet feb-14
I samband med uppstart av nytt avtal se över arbetsmiljön på
samtliga buffertlager feb-14
Leveranssäkerhet
Nya tider och turer • Se PDF
2014-02-17
Hjälpmedelscentralen