Strategi dan Upaya Peningkatan Kinerja

PDAM yang Efektif dan Efisien

Oleh

Kepala Bagian Dukungan Teknis - BPPSPAM

Senin, 26 November 2018

1

Kebijakan Nasional Universal Akses 2019 Bidang Air Minum

2

Target RPJMN 2015-2019 yaitu 100% akses aman air minum pada tahun 2019Capaian akses aman air minum saat ini masih 71,14%., Namun untuk jaringan perpipaan yang sebagian besar diselenggarakan PDAM, cakupan pelayanan baru mencapai 17,1% (Sumber: Dit.PSPAM, 2017)

Tanggung jawab pemerintah Kabupaten/kota (Pasal 40) :

1.Menyusun & menetapkan Kebijakan Penyelenggaraan SPAM2.Menyusun & menetapkan Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota3.Melaksanakan Penyelenggaraan SPAM4.Membentuk BUMD dan/atau UPTD5.Memberikan izin kepada Badan Usaha Penyelenggaraan SPAM

Pelaksanaan PenyelenggaraanSPAM oleh BUMN/BUMD:1. Pengembangan SPAM dan

Pengelolaan SPAM2. Pemantauan dan evaluasi

terhadap Pelayanan air minum3. Penyusunan prosedur

operasional standarpengembangan & pengelolaanSPAM

4. Pembuatan laporanpengembangan SPAM

5. Penyampaian laporan pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM

6. Peningkatan SDM sesuai denganstandar kompetensi

Fungsi Pemerintah Pusat : Pasal 38

Fungsi Pemerintah Provinsi : Pasal 39

PP 122/2015 Tentang SPAM, Dasar Hukum

Penyelenggaraan

SPAM

3

TUGAS DAN FUNGSI BPPSPAM

Membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan SPAM

yang dilaksanakan oleh BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM

1. Penilaian kinerja penyelenggaraan SPAM oleh BUMN/BUMD dalam rangka pemenuhan

persyaratan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan SPAM;

2. Fasilitasi peningkatan kinerja penyelenggaraan SPAM oleh BUMN/BUMD dalam rangka

pemenuhan persyaratan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan SPAM;

3. Pemberian rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka

peningkatan penyelenggaraan SPAM yang diselenggarakan oleh BUMN/BUMD; dan

4. Pemberian rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka

menjaga kepentingan yang seimbang antara penyelenggara dan pelanggan

TUGAS

FUNGSI

Struktur Organisasi BPPSPAM

4

5

PDAM Kurang Sehat & Sakit

Keseimbangan Kepentingan Penyelenggara dan Pelanggan

Investasi SPAM Pendanaan Melalui

Alt. Pembiayaan Lainnya

Pendanaan Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah

Dana PDAM

BPPSPAMBPPSPAM

Fasilitasi BPPSPAM:- Penilaian Kinerja- Peningkatan kinerja- Keseimbangan hak dan

kewajiban PDAM danpelanggan

FasilitasiBPPSPAM:- Perencanaan- Penyiapan- Transaksi

KPBU/ B to B

Bilateral / Multilateral

PDAM SEHAT

Rencana Tindak Turun Tangan

(RT3)

PERAN BPPSPAM

DALAM MENDORONG KINERJA PDAM

Dukungan Pemerintah/Pemda dalam Penyelenggaraan SPAM

Kriteria Kinerja

88

HASIL PENILAIAN KINERJA PDAM TAHUN 2014-2018

10

182196 198

209223

103 100108 103 99

74 7265 66

52

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Sehat Kurang Sehat Sakit

KINERJA PDAM Berdasarkan Tarif

*) total 373 PDAM karena PDAM Kab. Kepahiang tidak ada laporan keuangan

Kinerja PDAM Berdasarkan Tingkat Kehilangan Air

KINERJA PDAM Berdasarkan Jumlah Pelanggan

KINERJA PDAM Berdasarkan Cakupan Pelayanan

KINERJA PDAM Berdasarkan Efektifitas Penagihan

*) total 373 PDAM karena PDAM Kab. Kepahiang tidak ada laporan keuangan

KINERJA PDAM BerdasarkanRasio Pegawai per 1000 Pelanggan

SEHAT KURANG SEHAT SAKIT

108

3 3

107

68

23

5

22

113 6

15

<6

>6-10

>10-14

>14

: 114 PDAM (31%): 198 PDAM (53%): 38 PDAM (10%): 24 PDAM (6%)

Rekapitulasi Jumlah PDAM (%) terhadap Indikator Kinerja Tahun 2018

FAKTOR PENENTU PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SPAM

1. Penerapan Tarif Full Cost Recovery

• Analisa Biaya

• Analisa Struktur Tarif

• Analisa Struktur Golongan Pelanggan

2. Peningkatan Jam Operasi Pelayanan

• Analisa Kapasitas Produksi

• Analisa kebutuhan reservoir

• Manajemen Distribusi

3. Penurunan Tingkat Non Revenue Water (NRW)

• Pengukuran Kapasitas Produksi

• Pengumpulan data DRD, water meter pelanggan, penggantian pipa/ tahun

• Perhitungan neraca air

4. Peningkatan Efisiensi Produksi

• Pengukuran debit air baku, debit pipa transmisidan kapasitas instalasi

• Evaluasi efisiensi energi (BBM, pompa)

• Evaluasi efisiensi bahan kimia

• Evaluasi efisiensi proses/ hidrolik

5. Peningkatan Konsumsi Air

• Peningkatan Sistem Baca Meter

• Peningkatan Akurasi water meter

• Peningkatan Jam Operasi dan Tekanan

6.Penggantian Meter Air

• Analisa Konsumsi air

• Analisa umur meter

• Survey kondisi water meter

7. Peningkatan Cakupan denganKerjasama Investasi

• Review Business Plan PDAM

• Fasilitasi Penyiapan KPBU

• Fasilitasi Transaksi KPBU

8. Peningkatan Kompetensi SDM

• Analisa Sistem Organisasi dan Tata Laksana

• Pemetaan kebutuhan diklat PDAM yang akandisampaikan ke BTAM

18

3

Prioritas Pertama1. Daya ungkit (laverage)

cukup tinggi.2. Dapat berpengaruh dalam

waktu jangka pendek.3. Tidak memerlukan biaya

investasi (jika memerlukan biaya investasi relatif kecil)

Prioritas Kedua1. Daya ungkit (laverage)

cukup tinggi.2. Dapat berpengaruh dalam

waktu jangka menengah.3. Memerlukan biaya

investasi tidak terlalu besar.

PRIORITAS STRATEGI MENUJU PDAM SEHAT

1• Optimalisasi Pendapatan, Akurasi Pembacaan meter, Billing & Manajemen

Piutang

2• Penurunan Kehilangan Air < 20%, Komersil (Meter Reading, Illegal, Akurasi

Meter) dan Pencarian dan Perbaikan Kebocoran

3• Penerapan Tarif FCR dan Peningkatan Tarif rata-rata, Restrukturisasi, Reklasifikasi

dan Penyesuaian Tarif

4• Rasio Operasi < 40% (efisiensi biaya kimia, listrik, bahan bakar, audit teknis)

5

• Peningkatan Efisiensi Produksi >90% dan Peningkatan Tekanan dan Kualitas Air di Pelanggan

6• Peningkatan Kompetensi SDM PDAM

20

PRIORITAS STRATEGI MENUJU PDAM SEHAT

NoGolongan

Pelanggan

Pelanggan Pemakaian Pendapatan Tarif

Keterangan Jumlah % M3 % Rp % Rata2 Subsidi

1 Sosial Umum 28 0,2% 8.424 0,4% 13.715.399 0,2% 1.628 (2.076) Subsidi

2 Sosial Khusus 175 1,5% 69.090 2,9% 188.870.300 2,1% 2.734 (971) Subsidi

3 RT Menengah 8.868 76,6% 1.614.640 67,9% 5.908.758.950 67,1% 3.659 (45) Subsidi

4 RT Mewah 1.280 11,1% 297.572 12,5% 1.163.802.000 13,2% 3.911 207

5 Niaga Kecil 988 8,5% 210.815 8,9% 1.019.546.100 11,6% 4.836 1.132

6 Niaga Besar 36 0,3% 12.701 0,5% 60.991.100 0,7% 4.802 1.098

7 Instansi Pemerintah 198 1,7% 164.581 6,9% 451.150.600 5,1% 2.741 (963) Subsidi

8 Industri 4 0,0% 897 0,0% 4.797.350 0,1% 5.348 1.644

Jumlah 11.577 100% 2.378.720 100,0% 8.811.631.799 100,0% 3.704 -

21

Contoh Kegiatan Peningkatan Pendapatan

Analisis (Subsidi) Tarif Pelanggan

Berdasarkan analisis data tersebut diatas sbb;

1.Kondisi ini tidak akan efektif bila dilakukan re-klasifikasi golongan

pelanggan, karena tidak memungkinkan dari RT menengah langsung RT

mewah.

2.Harus dilakukan Re- strukturisasi Golongan Tarif terlebih dahulu karena

80% jumlah pelanggan disubsidi

3.RT harus dipecah lebih dari 2 golongan,; mungkin 3, 4 atau 5 Golongan

4.Kemudian pelaksanaan re-klasifikasi golongan pelanggan dengan struktur

golongan tarif baru

5.Kalau belum mencapai FCR setelah re-klasifikasi golongan, optimalisasi

pendapatan dan effisiensi biaya, baru penyesuaian tarif

22

Contoh Kegiatan Peningkatan Pendapatan

Analisis (Subsidi) Tarif Pelanggan

Contoh KegiatanPeningkatan Efisiensi di PDAM melalui analisa NRW

23

Sambungan Gelap (ilegal)

Kebocoran Kesalahan input

Pendapatan Air

Air yang didistribusi

Air yang dikonsumsi masyarakat

Air yg melalui Water Meter

Pendapatan dari air

Kehilangan Air secara

Fisik

Kehilangan Air secara

non fisik

Air yg dikonsumsi pelanggan

Air tercatat Water

MeterPrioritas 1

PERCEPATAN PENYEHATAN PDAM 2018 oleh BPPSPAM

1. MEMBERIKAN MOTIVASI KEPADAMANAJEMEN PDAM

a. Pemberian motivasi mengenai pentingnyapenyehatan PDAM kepada Direktur sampai kelevel terendah

b. Menyampaikan pembagian porsi pembiayaanAPBD

2. MENINGKATKAN KOMITMEN PEMDAa. Pertemuan dengan Pemda untuk memberikan

paparan mengenai manfaat dari penyehatanPDAM dan mengenai pembagian porsipembiayaan APBD

3. MEMBERIKAN MATERI SELF ASESSMENTPENILAIAN KINERJA PDAM

Untuk evaluasi kinerja yang sifatnya administrarif(misal Berita Acara pengukuran tekanan, BAkualitas, pelatihan SDM bisa melalui in housetraining) PDAM dapat dibantu dalampenyusunannya

4. KOORDINASI DENGAN SATKER PSPAM PROPINSI5. MENINGKATKAN PERAN ASISTEN TENAGA AHLI

YANG ADA DI MASING MASING PDAM

Bentuk komitmen dari Kepala

Daerah :

1. Pendanaan/penyertaan modal

untuk peningkatan kinerja PDAM;

2. Penyesuaian tarif;

3. Apabila PDAM tidak full cost

recovery maka harus ada subsidi

tarif (Permendagri 70 tahun 2016)

1. Melaksanakan program/kegiatan

berdasarkan prioritas program

yang telah disusun dalam RT3 (

Jenis Kegiatan, Jumlah, Spesifikasi

dan Waktu).

2. Pendanaan dari kas internal PDAM

3. Alokasi personil dan/atau tim

dalam pelaksanaan program

TERIMA KASIH

25

TERIMA KASIHBPPSPAMJl. Wijaya I No. 68, Petogogan, Kebayoran Baru, Jaksel, 12170

Telp : (021) 72789126, Fax: (021) 7260520,

Website : www.pu.go.id/organisasi/bppspam

#KemenPUPR KemenPUPR @KemenPUPR KemenPUPR