strana 1 rozpoet obce vininÉ na rok - 2022 - 2024 beŽnÉ
TRANSCRIPT
strana 1
ROZPOČET OBCE VINIČNÉ NA ROK - 2022 - 2024
BEŽNÉ VÝDAVKY OBCEPROG POD FK ZDROJ EKONOMICKÁ A názov Schválený Očakávaná skutočnosť schválený Návrh Návrh
PROG ZDROJ KLASIFIKÁCIA 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
1.1 MANAŽMENT OBCE
0111 41 610 Mzdy 0,0 0,00 44 100,00 0,00 0,00 47 000,00 47 000,00
0111 41 611 funkčný plat 38 922,41 39 973,13 0,00 44 000,00 49 000,00 0,00 0,00
0111 41 612 001 osobný príplatok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 612 002 riadiaci príplatok, za zastupovanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 642 012 odstupné 9 532,50 0,00 0,00 0,00 9 800,00 0,00 0,00
0111 41 642 013 odchodné 3 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 614 Odmeny, odstupné, odchodné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 620 Odvody 0,00 0,00 15 450,00 0,00 0,00 17 000,00 17 000,00
0111 41 621 Poistné do VšZP 4 840,13 4 383,24 0,00 5 200,00 6 000,00 0,00 0,00
0111 41 625 001 na nemocenské poistenie 649,01 613,11 0,00 1 000,00 950,00 0,00 0,00
0111 41 625 002 na starobné poistenie 6 490,94 6 136,53 0,00 6 000,00 8 400,00 0,00 0,00
0111 41 625 003 na úrazové poistenie 390,80 350,33 0,00 385,00 500,00 0,00 0,00
0111 41 625 004 na invalidné poistenie 1 353,84 1 314,07 0,00 1 500,00 1 800,00 0,00 0,00
0111 41 625 005 na poistenie v nezamestnanosti 486,52 438,02 0,00 500,00 650,00 0,00 0,00
0111 41 625 007 na poistenie do rezervného fondu 2 202,18 2 081,90 0,00 2 500,00 2 800,00 0,00 0,00
0111 41 627 príspevok do DDS 0,00 0,00 1 150,00 1 000,00 1 800,00 1 900,00 1 900,00
0111 41 633 Materiál 0,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
0111 41 633 009 Knihy, časopisy, noviny 750,22 58,80 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 633 016 reprezentačné 1 164,97 668,82 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 637 Služby 0,00 0,00 1 835,00 0,00 1 835,00 1 950,00 1 950,00
0111 41 637 014 stravne lístky zamestnancom 700,00 250,16 0,00 200,00 700,00 0,00 0,00
0111 41 631 001 Cestovné tuzemské náhrady 26,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 637 001 Školenia, porady, kurzy 1 103,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 637 016 tvorba sociálneho fondu 596,90 513,03 0,00 800,00 120,00 0,00 0,00
0111 41 642 015 na nemocenské dávky- náhrada príjmu pri PN 0,00 0,00 250,00 100,00 250,00 0,00 0,00
SPOLU za podprogram 1.1 73 023,84 56 781,14 64 285,00 64 285,00 86 105,00 69 350,00 69 350,00
1.2 KONTROLA
0111 41 610 Mzdy 0,00 0,00 10100,00 10100,00 0,00 10 600,00 10 600,00
0111 41 611 Tarifný, základný plat 0,00 6 009,21 0,00 0,00 10 600,00 0,00 0,00
0111 41 621 Poistné do VšZP 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00
0111 41 625 001 na nemocenské poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00
0111 41 625 002 na starobné poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00
0111 41 625 003 na úrazové poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00
0111 41 625 004 na invalidné poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00
0111 41 625 005 na poistenie v nezamestnanosti 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00
0111 41 625 007 na poistenie do rezervného fondu 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00
0111 41 627 príspevok do DDS 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 0,00 0,00
0111 41 620 Odvody 0,00 3 608,80 4 650,00 4650,00 0,00 5 200,00 5 200,00
0111 41 631 Cestovné tuzemské náhrady 0,00 414,17 700,00 700,00 600,00 600,00 600,00
0111 41 637 Služby 0,00 0,00 501,00 501,00 500,00 500,00 500,00
0111 41 637 001 Školenia, porady, kurzy 0,00 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 637 016 tvorba sociálneho fondu 0,00 63,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 637 026 odmeny 0,00 1 184,37 3030,00 3030,00 3 000,00 3 030,00 3 030,00
SPOLU za podprogram 1.2 0,00 11 656,23 18 981,00 18 981,00 19 900,00 19 930,00 19 930,00
1.3. POSLANCI A ČLENOVIA KOMISIÍ
0111 41 62x Poistné do VšZP a iné 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00
0111 41 625 001 na nemocenské poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
0111 41 625 002 na starobné poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 850,00 850,00
0111 41 625 003 na úrazové poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00
0111 41 625 004 na invalidné poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00
0111 41 625 005 na poistenie v nezamestnanosti 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 60,00
0111 41 625 007 na poistenie do rezervného fondu 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00
0111 41 627 príspevok do DDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 620 Odvody 0,00 463,02 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 637 odmeny poslancom + komisie 6 150,00 1 745,00 9 800,00 9 800,00 6 000,00 6 500,00 6 500,00
0111 41 633 Materiál 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
0111 41 633 016 reprezentačné- materiál: káva, kytice, minerálka... 0,00 11,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU za podprogram 1.3 6 150,00 2 219,49 13 650,00 13 650,00 8 360,00 8 860,00 8 860,00
1.4. ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH
0111 41 642 006 členské príspevky 3 246,82 2 216,35 3 500,00 3 500,00 3 300,00 3 500,00 3 500,00
SPOLU za podprogram 1.4 3 246,82 2 216,35 3 500,00 3 500,00 3 300,00 3 500,00 3 500,00
1.5. AUDIT
0111 41 637 004 všeobecné služby - dodávateľským spôsobom 0,00 0,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00
SPOLU za podprogram 1.5 0,00 0,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00
1.6. VOĽBY
0111 111 633 006 všeobecný materiál 75,89 66,34 0,00 0,00 500,00 0,00 80,00
0111 111 637 004 všeobecné služby - dodávateľským spôsobom 0,00 148,40 0,00 0,00 200,00 0,00 150,00
0111 111 633 016 reprezentačné- materiál: káva, minerálka... 70,81 24,00 0,00 0,00 700,00 0,00 80,00
0111 111 636 001 nájom budov-volebné miestnosti 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00
0111 111 634 001 Pohonné hmoty- palivo. oleje špeciálne kvapaliny 0,00 45,00 0,00 0,00 100,00 0,00 50,00
0111 111 635 006 udržba budov, priestorov 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00
0111 111 632 003 telekomunikačné služby 30,00 10,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00
0111 111 637026 Odmeny a príspevky 1 373,16 899,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00
0111 111 621 zdravotné poistenie VšZP 42,04 24,32 0,00 0,00 300,00 0,00 200,00
0111 111 623 Poistenie do ostatných poisťovní - Union, Dôvera 12,20 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 100,00
0111 111 620 Poistenie do Sociálnej poisťovne 0,00 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 111 625 002 na starobné poistenie 75,94 28,23 0,00 0,00 150,00 0,00 100,00
0111 111 625 003 na úrazové poistenie 4,33 1,94 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
0111 111 625 004 na invalidné poistenie 16,27 7,29 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00
0111 111 625 005 na poistenie v nezamestnaosti 0,00 2,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 111 625 007 na poistenie do rezervného fondu 25,77 11,55 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00
0111 111 637 014 výdavky na stravovanie 360,00 120,00 0,00 0,00 600,00 0,00 400,00
0111 111 631 001 Cestovné tuzemské náhrady 234,22 44,40 0,00 0,00 250,00 0,00 200,00
0111 111 637 027 odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 542,48 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 1 000,00
0111 111 637 037 vratky 406,38 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 500,00
SPOLU za podprogram 1.6 3 369,49 1 536,30 0,00 0,00 7 620,00 0,00 4 130,00
1.7. ÚROKY Z ÚVERU
0111 41 651 002 úroky z úveru 1 595,75 1 339,62 1 550,00 1 300,00 1 300,00 1 500,00 1 500,00
SPOLU za podprogram 1.7 1 595,75 1 339,62 1 550,00 1 300,00 1 300,00 1 550,00 1 550,00
1.8. Územné plánovanie
0620 41 637 011 štúdie, posudkynapr. odborné vyjadrenia, rozbory, územné plány1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU za podprogram 1.8 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9. ZNALECKÉ POSUDKY A PORADENSKÉ SLUŽBY
0111 41 637 Služby 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
0111 41 637 011 štúdie, posudky 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 637 005 právne služby 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 637 027 odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU za podprogram 1.9 0,00 1 144,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
PROGRAM 1. 88 885,90 76 893,13 110 926,00 110 676,00 127 925,00 112 150,00 112 150,00
PROG POD FK ZDROJ EKONOMICKÁ A názov Schválený Očakávaná skutočnosť schválený Návrh Návrh
PROG ZDROJ KLASIFIKÁCIA 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
2. PROPAGÁCIA A MARKETING
2.1 PROPAGÁCIA A REPREZENTÁCIA OBCE
0111 41 633 Materiál 0,00 0,00 1 300,00 0,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00
0111 41 633 006 všeobecný materiál 0,00 14,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 633 016 reprezentačné- materiál: káva, kytice, minerálka... 0,00 318,99 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 637 Služby 0,00 0,00 2 600,00 0,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00
0111 41 637 003 Propagácia 2 600,14 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 637 004 všeobecné služby - dodávateľským spôsobom 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 637 036 reprezentačné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU za podprogram 2.1 2 600,14 333,65 3 900,00 3 900,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00
2.2 OBECNÉ NOVINY
0111 41 633 006 všeobecný materiál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 637 Služby 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
0111 41 637 003 propagácia, reklama a inzercia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 637 004 všeobecné služby - dodávateľským spôsobom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU za podprogram 2.2 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
PROGRAM 2. 2 600,14 333,65 8 400,00 8 400,00 7 800,00 7 800,00 7 800,00
PROG POD FK ZDROJ EKONOMICKÁ A názov Schválený Očakávaná skutočnosť schválený Návrh Návrh
PROG ZDROJ KLASIFIKÁCIA 2019 2 020,00 2021 2021 2022 2023 2024
3. INTERNÉ SLUŽBY
3.1 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
0620 41 637 Služby 6 077,10 0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
SPOLU za podprogram 3.1 6 077,10 0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
3.2 SPRÁVA MAJETKU
3.2.1 CINTORÍNY
0840 41 632 Energie, voda 0,00 0,00 1 140,00 1 140,00 1 140,00 1 140,00 1 140,00
0840 41 632 001 Energie 770,00 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0840 41 632 002 Vodné 28,07 29,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0840 41 633 Materiál 0,00 0,00 1770,00 1 770,00 1 770,00 1 770,00 1 770,00
0840 41 633 004 Prevádzkové stroje, zariadenia, technika, náradie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0840 41 633 006 všeobecný materiál 244,68 67,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0840 41 633 010 Pracovná obuv, odevy, pracovné pomôcky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0840 41 633 001 interierové vybavenie - domu smútku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0840 41 634 Dopravné 0,00 0,00 910,00 910,00 910,00 910,00 910,00
0840 41 634 001 Pohonné hmoty- palivo. oleje špeciálne kvapaliny - kosačky 0,00 159,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0840 41 634 002 Servis, údržba, oprava a výdavky s tým spojené -kosačky 0,00 91,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0840 41 635 Opravy a údržba 0,00 0,00 1000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
0840 41 635 006 oprava a údržba budovy - domu smútku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0840 41 620 Odvody 0,00 1 108,51 1200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 1 200,00
0840 41 625 001 na nemocenské poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0840 41 625 002 na starobné poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00
0840 41 625 003 na úrazové poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00
0840 41 625 004 na invalidné poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00
0840 41 625 005 na poistenie v nezamestnanosti 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00
0840 41 625 007 na poistenie do rezervného fondu 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00
0840 41 637 Služby 0,00 0,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00
0840 41 637 004 všeobecné služby - dodávateľským spôsobom 2 019,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0840 41 637 027 odmeny zamestnacov mimopracovného pomeru 0,00 7 562,17 0,00 0,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00
SPOLU za podprogram 3.2.1 3 061,95 9 862,06 12 520,00 12 520,00 19 240,00 18 820,00 18 820,00
3.2.2 OBECNÝ ÚRAD - Cintorínska 1000/13
0111 41 632 001 1 Energie - Elektrika 4 748,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 632 002 Vodné, stočné 199,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 633 001 interierové vybavenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 637 004 všeobecné služby - dodávateľským spôsobom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 635 004 materiál - interier, vybavenie: stroje, prístroje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU za podprogram 3.2.2 4 948,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.3 BUDOVA Hlavná 208/208 (klubovňa+ pošta)
0111 41 632 1 Energie, voda,stočné, plyn 352,00 0,00 1 180,00 1 180,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
0111 41 632 001 1 Energie - Elektrika 0,00 474,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 632 001 2 Energie - Plyn 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 632 002 Vodné, stočné 0,00 26,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 637 Služby 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
0111 41 637 004 všeobecné služby - dodávateľským spôsobom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 635 Opravy a údržba 0,00 0,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00
0111 41 635 006 Oprava, údržba budov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 635 004 Údržba prístrojov, strojov, zariadení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU za podprogram 3.2.3 352,00 525,19 4 080,00 4 080,00 4 400,00 4 400,00 4 400,00
3.2.4 BUDOVA - Hlavná 209/210 (stará budova OcÚ)
0111 41 632 1 Energia, plyn, voda, stočné 0,00 0,00 6 500,00 6 500,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00
0111 41 632 001 1 Energie - Elektrika 0,00 1 445,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 632 001 2 Energie - Plyn 0,00 3 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 632 002 Vodné, stočné 0,00 225,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 633 Materiál 0,00 0,00 160,00 160,00 200,00 160,00 160,00
0111 41 633 001 Interiérové vybavenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 633 006 všeobecný materiál- potreby nevyhnutné na výkon práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 635 Oprava, údržba budov 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
0111 41 635 006 Oprava, údržba budov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 637 Služby 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
0111 41 637 004 všeobecné služby - dodávateľským spôsobom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU za podprogram 3.2.4 0,00 5 372,92 10 960,00 10 960,00 11 500,00 11 460,00 11 460,00
3.2.5 SPOLOČENSKÝ DOM
0820 41 632 1 Energie,plyn, voda, stočné 0,00 0,00 18 380,00 18 380,00 20 000,00 18 380,00 18 380,00
0820 41 632 001 1 Energie - Elektrika 10 502,88 5 193,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0820 41 632 001 2 Energie - Plyn 0,00 9 956,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0820 41 632 002 Vodné, stočné 347,11 227,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0820 41 632 003 2 Poštovné a telekom. Služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0820 41 632 005 telekom. služby 340,28 324,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0820 41 633 Materiál 0,00 0,00 7 020,00 7 020,00 7 000,00 7 020,00 7 020,00
0820 41 633 001 Interiérové vybavenie 0,00 854,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0820 41 633 002 výpočtová technika 0,00 562,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0820 41 633 004 Prevádzkové stroje, zariadenia, technika, náradie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0820 41 633 006 všeobecný materiál- potreby nevyhnutné na výkon práce 4 177,62 405,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0820 41 633 010 Pracovná obuv, odevy, pracovné pomôcky 0,00 165,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0820 41 637 Služby 0,00 0,00 3 650,00 3 650,00 3 650,00 3 650,00 3 650,00
0820 41 637 004 všeobecné služby - dodávateľským spôsobom 533,28 779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0820 41 635 Opravy a údržba 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00
0820 41 635 004 Údržba strojov, zariadení 750,00 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0820 41 635 006 Oprava, údržba budov 290,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0820 41 610 Mzdy 0,00 0,00 30 200,00 30 200,00 0,00 30 200,00 30 200,00
0820 41 611 tarifný, základný plat 15 254,66 15 433,70 0,00 0,00 17 500,00 0,00 0,00
0820 41 612 001 osobný príplatok 5 522,08 5 432,55 0,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00
0820 41 612 002 ostatné príplatky okrem osobných 0,00 1 013,21 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
0820 41 614 odmeny 2 536,00 2 312,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0820 41 620 Odvody 0,00 0,00 12 200,00 12 200,00 0,00 12 200,00 12 200,00
0820 41 621 poistné do VšZP 2 657,76 2 665,42 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00
0820 41 625 001 na nemocenské poistenie 371,95 373,03 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00
0820 41 625 002 na starobné poistenie 3 720,87 3 731,58 0,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00
0820 41 625 003 na úrazové poistenie 212,46 213,13 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00
0820 41 625 004 na invalidné poistenie 797,21 799,59 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00
0820 41 625 005 na poistenie v nezamestnanosti 265,65 266,51 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00
0820 41 625 007 na poistenie do rezervného fondu 1 262,27 1 265,98 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00
0820 41 627 príspevok do DDS 0,00 0,00 920,00 920,00 900,00 920,00 920,00
0820 41 637 Služby 0,00 0,00 4 410,00 4 410,00 4 410,00 4 410,00 4 410,00
0820 41 637 015 poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0820 41 637 014 výdavky na stravovanie- poukážky 800,00 1 320,00 0,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00
0820 41 637 016 tvorba sociálneho fondu 216,97 308,59 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00
0820 41 637 027 odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 1 800,00 150,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00
0820 41 642 015 na nemocenské dávky- náhrada príjmu pri PN 0,00 189,98 200,00 200,00 300,00 0,00 0,00
SPOLU za podprogram 3.2.5 52 359,45 54 268,73 80 480,00 80 480,00 81 810,00 82 280,00 82 280,00
PROGRAM 3. 66 798,65 70 028,90 110 540,00 110 540,00 119 450,00 119 460,00 119 460,00
PROG POD FK ZDROJ EKONOMICKÁ A názov Schválený Očakávaná skutočnosť schválený Návrh Návrh
PROG ZDROJ KLASIFIKÁCIA 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
4. SLUŽBY OBČANOM
4.1. ČINNOSŤ MATRIKY
0133 111 611 tarifný, základný plat 1 999,87 3 469,67 3 470,00 3 470,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00
0133 111 612 ostatné príplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 111 612 001 Osobný príplatok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 111 621 poistné do ostatných zdrav. poisťovní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 111 620 Odvody 166,34 332,00 1 160,00 1 160,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00
0133 111 625 001 na nemocenské poistenie 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 111 625 001 na starobné poistenie 0,00 466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 111 625 003 na úrazové poistenie 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 111 625 004 na invalidné poistenie 0,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 111 625 005 na poistenie v nezamestnaosti 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 111 625 007 na poistenie do rezervného fondu 0,00 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 111 632 003 Poštovné a telekominačné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 111 633 006 všeobecný materiál- potreby nevyhnutné na výkon práce 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
0133 111 636 002 Prevádzkové stroje, zariadenia, technika, náradie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 111 637 026 Odmeny príspevky 99,58 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 111 637 Ošatné 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0133 111 637 026 Ošatné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU za podprogram 4.1 2 265,79 4 923,67 4 930,00 4 930,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00
4.2 ORGANIZOVANIE OBČIANSKÝCH OBRADOV
0111 41 633 Mareriál 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
0111 41 633 001 interierové vybavenie sobášnej siene 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 633 006 všeobecný materiál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 637 Služby 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
SPOLU za podprogram 4.2 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
4.3 STAVEBNÝ ÚRAD
0111 111 611 tarifný plat - prenesený výkon ŠR 2 851,86 3 036,85 3040,00 0,00 3 500,00 3 500,00 3 600,00
0111 41 611 Tarifný, základný plat 21 616,60 14 785,67 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 612 001 Osobný príplatok 7 153,43 4 289,66 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 612 002 Odmeny 2 700,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00
0111 111 620 Odvody 0,00 769,00 775,00 0,00 810,00 850,00 850,00
0111 41 621 Poistné do VšZP 3 432,14 2 624,19 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 625 001 Na nemocenské poistenie 480,43 367,32 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 625 002 Na starobné poistenie 4 805,00 3 674,25 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 625 003 Na úrazové poistenie 274,46 209,74 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 625 004 Na invalidné poistenie 545,68 435,98 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 625 005 Na poistenie v nezamestnanosti 213,22 151,99 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 625 007 Na poistenie do rezervného fondu 1 630,17 1 382,25 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 642012 Odstupné 0,00 3 793,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 637 014 výdavky na stravovanie 1 300,00 1 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 637 016 tvorba sociálneho fondu 264,16 107,34 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 642 015 na nemocenské dávky- náhrada príjmu pri PN 199,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 631 001 Cestovné tuzemské náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 637 001 Školenia, porady, kurzy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 632 003 1 poštovné služby 3 259,81 4 357,30 0,00 1 500,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
0111 41 632 003 2 telekomunikačné služby 0,00 1 003,75 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
632 005 1 telekom. služby 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00
0111 41 633 006 1 všeobecný materiál- hyg. potreby 0,00 137,54 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00
0111 41 633 006 2 všeobecný materiál - kanc. potreby 1 085,04 1 301,77 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
0111 41 633 009 knihy, učebnice, noviny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 633 018 licencie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 637 004 1 Všeobecné služby- DIBS 14 080,96 8 627,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 637 004 2 Všeobecné služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU za podprogram 4.3 65 892,22 52 076,05 3 815,00 17 952,00 9 320,00 9 360,00 9 460,00
PROGRAM 4. 68 158,01 56 999,72 9 245,00 23 382,00 15 020,00 15 060,00 15 160,00
PROG POD FK ZDROJ EKONOMICKÁ A názov Schválený Očakávaná skutočnosť schválený Návrh Návrh
PROG ZDROJ KLASIFIKÁCIA 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
5. BEZPEČNOSŤ
5.1. OCHRANA PRED POŽIARMI
0560 41 637 Služby 0,00 0,00 320,00 0,00 320,00 320,00 320,00
0560 41 637 004 všeobecné služby - dodávateľským spôsobom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0560 41 633 007 Špeciálny materiál - požiarna ochrana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU za podprogram 5.1 0,00 0,00 320,00 0,00 320,00 320,00 320,00
5.2. CIVILNA OCHRANA
0220 41/111 637 027 odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0220 111 633 006 všeobecný materiál 0,00 2 213,80 0,00 1 853,00 0,00 0,00 0,00
0220 111 633 011 potraviny 0,00 0,00 0,00 3 010,00 0,00 0,00 0,00
0220 111 637 004 všeob. služby 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00
0220 111 637 007 Cestovné tuzemské náhrady 0,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00
0220 41 633 007 Špeciálny materiál - civilná ochrana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU za podprogram 5.2 0,00 3 613,80 0,00 35 863,00 0,00 0,00 0,00
5.3. OCHRANA PRED POVODŇAMI
0560 41 633 006 všeobecný materiál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0560 41 637 Služby 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00
0560 41 637 004 všeobecné služby - dodávateľským spôsobom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU za podprogram 5.3 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00
PROGRAM 5. 0,00 3 613,80 3 820,00 39 363,00 3 820,00 3 820,00 3 820,00
PROG POD FK ZDROJ EKONOMICKÁ A názov Schválený Očakávaná skutočnosť schválený Návrh Návrh
PROG ZDROJ KLASIFIKÁCIA 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
6.1. ZBER A ODVOZ ODPADU
0510 41 637 012 skladkovanie odpadu 27 014,13 56 840,79 72 000,00 54 000,00 65 000,00 72 000,00 72 000,00
0510 41 637 004 1 všeobecné služby - iný odpad 0,00 1 152,00 3 500,00 11 500,00 12 000,00 3 500,00 3 500,00
0510 41 637 004 2 všeob. služby - vývoz komunálny odpadu 67 788,20 59 538,80 66 000,00 76 000,00 76 000,00 66 000,00 66 000,00
0510 41 637 012 poplatky , odvody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU za podprogram 6.1 94 802,33 117 531,59 141 500,00 141 500,00 153 000,00 141 500,00 141 500,00
6.2. NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI- PS, COV
0520 41 632 Energie 0,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 1 700,00 1 700,00
0520 41 632 001 Energie - Elektrika - ČOV 4 986,54 1 366,53 0,00 1 900,00 2 100,00 0,00 0,00
0520 41 633 Materiál 0,00 0,00 1 940,00 0,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00
0520 41 633 004 Prevádzkové stroje, zariadenia, technika, náradie 2 534,30 1 531,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0520 41 633 006 všeobecný materiál 1 296,15 1 163,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0520 41 633 010 Pracovná obuv, odevy, pracovné pomôcky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0520 41 635 004 Prevádzkové stroje, zariadenia, technika, náradie 0,00 3 938,40 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00
0520 41 637 Služby 0,00 0,00 5 500,00 0,00 5 000,00 5 500,00 5 500,00
0520 41 637 004 všeobecné služby - dodávateľským spôsobom 8 513,50 492,12 0,00 5 240,00 0,00 0,00 0,00
0520 41 637 029 Manká a škody 0,00 383,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0520 41 637 031 Pokuty a penále 0,00 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU za podprogram 6.2 17 330,49 9 130,00 12 140,00 10 140,00 12 040,00 9 140,00 9 140,00
PROGRAM 6. 112 132,82 126 661,59 153 640,00 151 640,00 165 040,00 150 640,00 150 640,00
PROG POD FK ZDROJ EKONOMICKÁ A názov Schválený Očakávaná skutočnosť schválený Návrh Návrh
PROG ZDROJ KLASIFIKÁCIA 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
7. KOMUNIKÁCIE
7.1. BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA
0460 41 633 Materiál 0,00 0,00 5 000,00 0,00 3 000,00 5 000,00 5 000,00
0460 41 633 006 všeobecný materiál 0,00 442,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0460 41 635 Opravy a údržba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0460 41 635 004 Prevádzkové stroje, zariadenia, technika, náradie 10 978,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0460 41 635 006 udržba ciest a chodníkov 412,50 1 274,58 0,00 12000,00 10 000,00 0,00 0,00
0460 41 635 010 údržba komunikačnej infraštruktúry 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0460 41 637 Služby 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00
0460 41 637 004 všeobecné služby - oprava ciest - dodavateľsky 1 354,10 874,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0460 41 637 004 1 Cyklotrasa 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU za podprogram 7.1 19 944,90 2 591,51 10 000,00 12 000,00 13 000,00 15 000,00 15 000,00
PROGRAM 7. 19 944,90 2 591,51 10 000,00 12 000,00 13 000,00 15 000,00 15 000,00
PROG POD FK ZDROJ EKONOMICKÁ A názov Schválený Očakávaná skutočnosť schválený Návrh Návrh
PROG ZDROJ KLASIFIKÁCIA 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
8 DOPRAVA
8.1 DOPRAVNÉ ZNAČENIE
0451 41 633 Materiál 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
0451 41 633 006 dopravné značky 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0451 41 637 Služby 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
0451 41 637 004 1 pasport dopravného značenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0451 41 637 004 2 údržba vodorovného dopravného značenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU za podprogram 8.1 0,00 120,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
8.2 OPRAVA AUTOBUSOVÝCH ZÁSTAVOK
0451 41 637 Služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0451 41 637 004 všeobecné služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0451 41 633 Materiál 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
0451 41 633 006 všeobecný materiál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU za podprogram 8.2 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
PROGRAM 8. 0,00 120,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00
PROG POD FK ZDROJ EKONOMICKÁ A názov Schválený Očakávaná skutočnosť schválený Návrh Návrh
PROG ZDROJ KLASIFIKÁCIA 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
9. VZDELAVANIE
9.1 ZAMESTNANCOV
0111 41 637 001 Školenia, porady, kurzy 0,00 0,00 600,00 900,00 800,00 600,00 600,00
SPOLU za podprogram 9.1 0,00 0,00 600,00 900,00 800,00 600,00 600,00
PROGRAM 9. 0,00 0,00 600,00 900,00 800,00 600,00 600,00
PROG POD FK ZDROJ EKONOMICKÁ A názov Schválený Očakávaná skutočnosť schválený Návrh Návrh
PROG ZDROJ KLASIFIKÁCIA 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
10. ŠPORT
10.1 PODPORA ŠKOLSKÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCII PRE MLÁDEŽ
0810 41 644 Transfery nefinančným subjektom 0,00 0,00 20 000,00 19 200,00 19 500,00 20 000,00 20 000,00
0810 41 644 001 1 Skauting 1 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0810 41 644 001 2 Lukostrelecký klub Viničné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0810 41 644 001 3 Lukostrelci - Blueros 5 000,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0810 41 644 001 4 TJ Slovan Viničné 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0810 41 632 001 Energie 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00
0810 41 644 001 5 Dotácia pre organizácie pre mládež 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU za podprogram 10.1 16 820,00 3 500,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
10.2 ŠPORTOVÝ AREÁL A KABÍNY
0810 41 632 Energie, voda, stoné, plyn 0,00 0,00 6 780,00 6 780,00 7 000,00 7 200,00 7 200,00
0810 41 632 001 1 Energie - Elektrina 3 085,52 2 141,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0810 41 632 001 2 Energie - Plyn 0,00 2 562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0810 41 632 002 Vodné, stočné 566,01 189,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0810 41 633 Materiál 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 500,00 500,00
0810 41 633 001 Interiérové vybavenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0810 41 633 006 všeobecný materiál 676,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0810 41 633 010 Pracovná obuv, odevy, pracovné pomôcky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0810 41 610 Mzdy 0,00 0,00 7 500,00 7 500,00 0,00 8 000,00 8 000,00
0810 41 611 tarifný a základný plat 0,00 641,94 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00
0810 41 614 odmeny 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0810 41 621 poistné do VšZP 0,00 700,19 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00
0810 41 620 Odvody 0,00 0,00 2 435,00 2 435,00 0,00 2 440,00 2 440,00
0810 41 625 001 na nemocenské poistenie 0,00 97,94 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00
0810 41 625 002 na starobné poistenie 0,00 980,26 0,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00
0810 41 625 003 na úrazové poistenie 0,00 55,95 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00
0810 41 625 004 na invalidné poistenie 0,00 210,05 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00
0810 41 625 005 na poistenie v nezamestnanosti 0,00 70,01 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0810 41 625 007 na poistenie do rezervného fondu 0,00 332,59 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00
0810 41 627 príspevok do DDS 0,00 0,00 230,00 230,00 240,00 230,00 230,00
0810 41 637 Služby 0,00 0,00 1 780,00 1 780,00 1 780,00 1 780,00 1 780,00
0810 41 637 004 všeobecné služby - dodávateľským spôsobom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0810 41 637 014 výdavky na stravovanie- poukážky 0,00 660,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00
0810 41 637 016 tvorba sociálneho fondu 0,00 77,38 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00
0810 41 642 015 na nemocenské dávky- náhrada príjmu pri PN 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU za podprogram 10.2 4 328,23 9 299,83 19 375,00 19 375,00 21 130,00 20 150,00 20 150,00
PROGRAM 10. 21 148,23 12 799,83 39 375,00 39 375,00 41 130,00 40 150,00 40 150,00
PROG POD FK ZDROJ EKONOMICKÁ A názov Schválený Očakávaná skutočnosť schválený Návrh Návrh
PROG ZDROJ KLASIFIKÁCIA 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
11 KULTÚRA
11.1 PODPORA KULTÚRNYCH AKTIVÍT
0860 41 642 001 1 Transfér - Tancujúce slniečko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0860 41 644 001 2 Transfer -OZ Viničniar v r. 2020 vratka 1600 2 656,30 700,00 4 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
SPOLU za podprogram 11.1 2 656,30 700,00 4 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
11.2 PODUJATIA ORGANIZOVANÉ OBCOU
0820 41 637 Služby 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00
0820 41 637 810 výročie obce 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00
0820 111 637 003 810 výročie obce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0820 41 637 003 propagácia, reklama a inzercia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0820 41 621 poistenie vo všeobecnej zdravotnej poistovni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0820 41 623 poistné do ostatných zdrav. poisťovní Union, Dôvera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0820 41 625 002 na starobné poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0820 41 625 004 na invalidné poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0820 41 637 016 tvorba sociálneho fondu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0820 41 637 027 odmeny mimo pracovného pomeru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0820 41 625 007 na poistenie do rezervného fondu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0820 41 633 006 všeobecný materiál 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
0820 41 633 011 potraviny 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00
0820 41 634 004 prepravné a nájom dopr. prostriedkov 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00
0820 41 637 002 súťaže -kultúrne podujatia kult. komisiou 4 236,48 4 892,00 0,00 6 100,00 5 000,00 0,00 0,00
SPOLU za podprogram 11.2 4 236,48 4 892,00 5 000,00 7 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
11.3 TRANSFERY
0950 41 642 001 centrum voľného času - Aktív 6 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0950 41 642 001 1 trnasfery jednotlivcom a neziskov. organizáciám 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU za podprogram 11.3. 6 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAM 11. 13 081,78 5 592,00 9 000,00 9 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00
PROG POD FK ZDROJ EKONOMICKÁ A názov Schválený Očakávaná skutočnosť schválený Návrh Návrh
PROG ZDROJ KLASIFIKÁCIA 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
12. PROSTREDIE PRE ŽIVOT
12.1 VEREJNÉ OSVETLENIE
0640 41 632 001 Energie 18 456,57 18 811,93 20 000,00 20 000,00 22 000,00 21 000,00 21 000,00
0640 41 633 Materiál 0,00 0,00 4 540,00 4 540,00 4 000,00 4 540,00 4 540,00
0640 41 633 006 všeobecný materiál- potreby nevyhnutné na výkon práce 4 960,65 216,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0640 41 633 004 Prevádzkové stroje, zariadenia, technika, náradie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0640 41 635 Opravy a údržby 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 3 000,00 3 500,00 3 500,00
0640 41 635 004 údržba prístrojov, strojobv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0640 41 637 Služby 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
0640 41 637 004 všeob. služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU za podprogram 12.1 23 417,22 19 028,32 29 540,00 29 540,00 30 500,00 30 540,00 30 540,00
12.2 VEREJNÁ ZELEŇ
0620 41 610 Mzdy 0,00 0,00 26 500,00 0,00 0,00 24 500,00 24 500,00
0620 111 611 tarifný, základný plat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0620 41 611 tarifný, základný plat 18 128,70 17 607,38 0,00 25 900,00 21 000,00 0,00 0,00
0620 41 612 001 osobný príplatok 3 956,15 4 123,28 0,00 4 100,00 5 500,00 0,00 0,00
0620 41 612 002 riadiaci príplatok, za zastupovanie 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
0620 41 614 odmeny 833,00 1 757,50 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00
0620 41 614 odchodné, jubileá, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0620 41 621 poistné do VšZP (zamesnanci + dohodári) 1 100,44 1 599,16 0,00 1 727,00 3 200,00 0,00 0,00
0620 41 623 poistné do ostatných zdrav. poisťovní Union, Dôvera 808,30 237,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0620 41 620 Odvody 0,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 13 000,00
0620 41 625 001 na nemocenské poistenie 321,57 335,17 0,00 330,00 500,00 0,00 0,00
0620 41 625 002 na starobné poistenie 3 514,93 4 351,94 0,00 4 150,00 4 600,00 0,00 0,00
0620 41 625 003 na úrazové poistenie 200,82 248,53 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00
0620 41 625 004 na invalidné poistenie 566,77 685,26 0,00 700,00 1 000,00 0,00 0,00
0620 41 625 005 na poistenie v nezamestnaosti 188,90 215,78 0,00 300,00 350,00 0,00 0,00
0620 41 625 007 na poistenie do rezervného fondu 1 192,48 1 476,42 0,00 1 500,00 1 600,00 0,00 0,00
0620 41 637 Služby 0,00 0,00 12 175,00 9 408,00 0,00 12 175,00 12 175,00
0620 41 637 014 výdavky na stravovanie- poukážky 0,00 1 400,00 0,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00
0620 41 637 016 tvorba sociálneho fondu 196,28 277,46 0,00 500,00 250,00 0,00 0,00
0620 41 637 027 odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 3 398,21 6 724,00 0,00 1 000,00 11 000,00 0,00 0,00
0620 41 636 001 nájom za budovy, objekty 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00
0620 41 636 002 Prevádzkové stroje, zariadenia, technika, náradie 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00
0620 41 642 PN do10 dní 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00
0620 41 642 013 na odchodné 0,00 499,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0620 41 642 015 na nemocenské dávky- náhrada príjmu pri PN 152,33 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0620 41 632 003 Poštovné a telekom. Služby 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0620 41 633 Materiál 0,00 0,00 5 410,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00
0620 41 633 004 Prevádzkové stroje, zariadenia, technika, náradie- obstarávanie 0,00 0,00 0,00 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00
0620 41 633 006 všeobecný materiál- potreby nevyhnutné na výkon práce 3 819,83 265,89 0,00 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00
0620 41 633 010 Pracovná obuv, odevy, pracovné pomôcky 176,30 648,74 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00
0620 41 634 Dopravné 0,00 0,00 3 660,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00
0620 41 634 001 Pohonné hmoty- palivo. oleje špeciálne kvapaliny 1 199,20 170,58 0,00 2 100,00 2 100,00 0,00 0,00
0620 41 634 002 Servis, údržba, oprava a výdavky na mot. vozidlá, kosačky 810,41 900,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0620 41 634 003 Poistné - povinné zmluvné, havárijné poistenie 107,00 133,10 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00
0620 41 635 Opravy a údržby 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00
0620 41 635 004 údržba strojov a zariadení 793,52 2 415,06 0,00 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00
0620 41 637 004 všeobecné služby - dodávateľským spôsobom 904,20 120,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
SPOLU za podprogram 12.2 42 391,34 46 361,88 65 445,00 60 665,00 59 000,00 60 875,00 60 875,00
12.1 DETSKÉ IHRISKÁ
12.3.1. Detské ihrisko- Futbalový štadión
0620 41 635 oprava a údržba 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
0620 41 633 všeobecný materiál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.3.2. Detské ihrisko- V parku na Hlavnej ul.
0620 41 635 oprava a údržba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0620 41 633 všeobecný materiál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.3.3. Detské ihrisko- v parku na Kozej a Novej ul.
0620 41 635 oprava a údržba 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
0620 41 633 všeobecný materiál 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00
12.3.4. Detské ihrisko- Na Hlavnej Balkán
0620 41 635 oprava a údržba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0620 41 633 všeobecný materiál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU za podprogram 12.3 0,00 0,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00
12.4 VEREJNÝ ROZHLAS
0830 41 633 Materiál 180,19 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
0830 41 635 oprava a údržva 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
0830 41 637 Služby 642,90 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
SPOLU za podprogram 12.4 823,09 0,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00
PROGRAM 12. 66 631,65 0,00 102 785,00 98 005,00 97 300,00 99 215,00 99 215,00
PROG POD FK ZDROJ EKONOMICKÁ A názov Schválený Očakávaná skutočnosť schválený Návrh Návrh
PROG ZDROJ KLASIFIKÁCIA 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
13. SOCIÁLNE SLUŽBY
13.1. OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
1012 41 637 004 Služby - opatrovanie osôb 8 587,77 9 557,63 13 000,00 17 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00
1070 11T2 611 tarifný plat - aktivačné práce UPSVaR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1070 41 611 tarifný plat - aktivačné práce UPSVaR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1070 11T2 612 001 osobný príplatok - aktivačné práce UPSVaR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1070 41 612 001 osobný príplatok - aktivačné práce UPSVaR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1070 11T2 621 poistné do VšZP - aktivačné práce UPSVaR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1070 11T2 623 poistné do ostatných zdrav. poisťovní Union, Dôvera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1070 11T2 625 001 na nemocenské poistenie - aktivačné práce UPSVaR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1070 11T2 625 002 na starobné poistenie - aktivačné práce UPSVaR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1070 11T2 625 003 na úrazové poistenie - aktivačné práce UPSVaR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1070 11T2 625 004 na invalidné poistenie - aktivačné práce UPSVaR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1070 11T2 625 005 na poistenie v nezamestnanosti - aktivačné práce UPSVaR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1070 11T2 625 007 na poistenie do rezervného fondu - aktivačné práce UPSVaR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1070 11T2 637 014 výdavky na stravovanie- poukážky - aktivačné práce UPSVaR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1070 11T2 637 016 tvorba sociálneho fondu - aktivačné práce UPSVaR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1070 11T2 642 015 na nemocenské dávky- náhrada príjmu pri PN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU za podprogram 13.1 8 587,77 9 557,63 13 000,00 17 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00
13.2 JADNORÁZOVÁ DÁVKA A FINANČNÁ POMOC
1040 41 642 026 jednorázová dávka v hmotnej núdzi 640,49 400,00 1 200,00 0,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00
SPOLU za podprogram 13.2 640,49 400,00 1 200,00 0,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00
13.3 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV
1020 41 642 Transfer 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1020 41 642 001 Transfer -Klub dôchodcov 2 067,00 580,00 0,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00
1020 41 642 200 Jednotlivcom 0,00 0,00 0,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00
SPOLU za podprogram 13.3 2 067,00 580,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
PROGRAM 13. 11295,26 10 537,63 16 700,00 19 500,00 22 700,00 22 700,00 22 700,00
PROG POD FK ZDROJ EKONOMICKÁ A názov Schválený Očakávaná skutočnosť schválený Návrh Návrh
PROG ZDROJ KLASIFIKÁCIA 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
14. ADMINISTRATÍVA
14.1 ZAMESTNANCI
0111 41 611 tarifný, základný plat 55 441,81 46 368,72 0,00 80 000,00 93 000,00 93 000,00 93 000,00
0111 41 612 001 osobný príplatok 18 994,26 22 271,90 0,00 46 000,00 53 000,00 53 000,00 53 000,00
0111 41 612 002 ostatné príplatky 1 000,01 2 980,13 0,00 16 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00
0111 41 614 odmeny 8 584,14 7 947,50 0,00 8 500,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00
0111 41 610 Mzdy 0,00 0,00 132 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 621 poistné do VšZP (zamesnanci + dohodári) 6 169,38 6 229,23 0,00 11 200,00 13 100,00 0,00 0,00
0111 41 623 poistné do ostatných zdrav. poisťovní Union, Dôvera 3 555,42 2 193,80 0,00 3 800,00 4 400,00 0,00 0,00
0111 41 620 Odvody 0,00 0,00 51 100,00 0,00 0,00 51 100,00 51 100,00
0111 41 625 001 na nemocenské poistenie 1 132,58 1 251,70 0,00 2 100,00 2 450,00 0,00 0,00
0111 41 625 002 na starobné poistenie 12 368,07 13 418,14 0,00 21 000,00 24 500,00 0,00 0,00
0111 41 625 003 na úrazové poistenie 791,23 776,77 0,00 1 200,00 1 400,00 0,00 0,00
0111 41 625 004 na invalidné poistenie 2 496,79 2 674,06 0,00 4 400,00 5 300,00 0,00 0,00
0111 41 625 005 na poistenie v nezamestnaosti 703,00 748,51 0,00 1 600,00 1 850,00 0,00 0,00
0111 41 625 007 na poistenie do rezervného fondu 4 195,71 4 543,25 0,00 7 100,00 8 200,00 0,00 0,00
0111 41 627 príspevok do dopln.dôchod. poisťovní 219,12 219,12 4 000,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00
0111 41 631 004 Cestovné tuzemské náhrady 408,90 15,64 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
0111 41 637 Služby 0,00 0,00 32 375,00 0,00 0,00 32 500,00 32 500,00
0111 41 637 014 výdavky na stravovanie- poukážky 10 400,00 6 759,00 0,00 5 700,00 6 000,00 0,00 0,00
0111 41 637 016 tvorba sociálneho fondu 991,85 1 086,15 0,00 1 025,00 1 000,00 0,00 0,00
0111 41 637 026 Odmeny a príspevky 0,00 -100,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 637 027 odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 4 665,31 21 790,12 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
0111 41 642 PN do 10 dní 0,00 0,00 400,00 400,00 500,00 100,00 100,00
0111 41 642 015 na nemocenské dávky- náhrada príjmu pri PN 361,95 283,88 0,00 300,00 400,00 0,00 0,00
SPOLU za podprogram 14.1 132 479,53 141 457,62 220 825,00 220 825,00 252 000,00 261 600,00 261 600,00
14.2 SPRÁVA OBECNÉHO ÚRADU
0111 41 632 1 Služby 0,00 0,00 7 650,00 0,00 7 650,00 7 650,00 7 650,00
0111 41 632 003 1 poštovné služby 3 163,24 1 282,07 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 632 003 2 telekomunikačné služby 0,00 2 438,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 632 004 Komunikačná infraštruktúra 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 632 004 2 Komunikačná infraštruktúra 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 632 005 2 telekom. služby 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 633 Materiál 0,00 0,00 16 128,00 0,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00
0111 41 633 001 interierové vybavenie 1 629,60 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 633 004 materiál-interierové vybavenie: stroje, náradie, technika 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 633 002 výpočtová technika 423,84 765,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 633 006 materiál-intrerové vybavenie, potreby na výkon práce 7 755,92 3 299,93 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 633 006 1 všeobecný materiál- kancelárske potreby 0,00 1 878,42 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 633 006 2 všeobecný materiál - hygieniské a čistiace poteby 0,00 2 198,55 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 633 009 knihy, učebnice, noviny 0,00 291,40 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 633 016 reprezentačné 0,00 39,47 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 633 013 softvér, licencie 2 343,90 2 841,78 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 633 019 Komunikačná infraštruktúra- prístup na internet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 634 Dopravné 0,00 0,00 3 880,00 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
0111 41 634 001 Pohonné hmoty- palivo. oleje špeciálne kvapaliny 156,75 728,86 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 634 005 Dopravné- známky dialničné, parkovné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 634 002 Dopravné - servis, údržba, oprava a výdavky na mot. vozidlá 592,18 50,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 634 004 prepravné a nájom dopr. prostriedkov 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 634 003 Dopravné - povinné zmluvné, havárijné poistenie 0,00 80,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 635 Oprava a údržby 0,00 96,00 7 500,00 0,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00
0111 41 635 004 Oprava, údržba prevádzkových strojov, techniky a náradia 216,00 2 268,67 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 635 006 Oprava, údržba budov, objektov 2 600,90 1 132,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 637 Služby 0,00 0,00 37 200,00 0,00 37 000,00 37 200,00 37 200,00
0111 41 637 029 Manká a škody 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 636 002 Prevázka strojov, prístrojov a zaridení 0,00 429,28 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 637 004 všeobecné služby - dodávateľským spôsobom 16 146,14 19 255,76 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 637 pokuty a penále 0,00 20,15 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 637 005 Špeciálne služby - ochrana objektu... 584,00 864,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 637 015 poistné- majetku, úrazové... 2 443,25 2 479,83 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 637 012 Poplatky, odvody- súdne, notárske, 146,76 24,70 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0111 41 637 Bankové poplatky 777,49 1 120,41 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU za podprogram 14.2 38 979,97 43 812,57 72 358,00 72 358,00 72 650,00 72 850,00 72 850,00
PROGRAM 14. 171 459,50 185 270,19 293 183,00 293 183,00 324 650,00 334 450,00 334 450,00
S P O L U 642 136,84 551 441,95 875 214,00 922 964,00 952 635,00 935 045,00 935 145,00
BEŽNÉVÝDAVKY - ROPROG POD FK ZDROJ EKONOMICKÁ A názov Schválený Očakávaná skutočnosť schválený Návrh Návrh
PROG ZDROJ KLASIFIKÁCIA 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
41 6xx Materská škola 441 062,00 446 942,00 544 900,00 544 900,00 566 067,00 566 067,00 256 250,00
41 6xx Základná škola zdroj obec 12 751,00 15 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111 6xx Základná škola - zo ŠR + UPSVAR 451 651,00 586 662,00 527 702,00 575 624,00 543 505,00 543 505,00 484 102,00
131x 6xx prostriedky z predchádzajúcich rokov 0,00 4 879,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72g a 72f6xx vlastné zdroje ZŠ, MŠ, ŠKD, jedáleň 89 395,00 70 602,00 161 750,00 161 750,00 166 400,00 166 400,00 77 200,00
3ACx 6xx Vzdelaným patrí svet 38 584,00 31 551,00 46 502,00 46 502,00 83 000,00 0,00 84 500,00
72j 6xx Zdroje z vlastnej činnosti - vybudovanie klimatizácie 0,00 0,00 0,00 0,00 14 044,00 0,00 0,00
S P O L U 1 033 443,00 1 155 757,39 1 280 854,00 1 328 776,00 1 373 016,00 1 275 972,00 902 052,00
transfer RO BV+KV spolu 1 172 810,39 1 280 854,00 1 386 391,00 1 411 656,00 1 275 972,00 902 052,00
FINANČNÉ OPERÁCIEPROG POD FK ZDROJ EKONOMICKÁ A názov Schválený Očakávaná skutočnosť schválený Návrh Návrh
PROG ZDROJ KLASIFIKÁCIA 2019 2 020,00 2021 2021 2022 2023 2024
821005 Z bankových úverov dlhodobých- splácanie úveru 20 010 20 010,00 20 010,00 20 010,00 20 010,00 20 010,00
S P O L U 20 010 20 010,00 20 010,00 20 010,00 20 010,00 20 010,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY OBCEPROG POD FK ZDROJ EKONOMICKÁ A názov Návrh Očakávaná skutočnosť schválený Návrh Návrh
PROG ZDROJ KLASIFIKÁCIA 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
7.1 0443 41 711 Nákup pozemku a zhodnocovanie aktív 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
1.1 0111 41 714001 Nákup motorového vozidla 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00
11.1 0443 41 712001 Budov, objektov alebo ich častí 20 800,00 0,00 20 800,00 20 800,00 0,00 0,00 0,00
12.3.3 0820 111 717002 Rekonštrukcie a modernizácie- dets. ihrisko- Kozia, Nová ul. 0,00 3 739,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00
5.4 0111 41 713004 Nákup strojov a zariadení 3 500,00 0,00 30 000,00 30 000,00 20 000,00 0,00 0,00
7.1 0111 111 713004 Kamerový systém 0,00 8 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 0,00 0,00
9.2 0111 41 716 Príprava a projektová dokumentácia 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.3.4 0620 41 716 Projektová dokumentácia- dets.ihr.- Balkán 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
7.1 0460 41 716 Projektová dokumentácia-rekonš. chodníkov 0,00 700,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
7.1 0460 41 716 1 Projektová dokumentácia- odv.zrážkovej vody 0,00 3 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
8.1 0451 41 716 3 Projektová dokumentácia- dopravná bezpečnosť 0,00 1 680,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00
9.1 0111 41 716 4 Projektová dokumentácia- zateplenie ZŠ 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00
10.2 0660 41 716 7 Projektová dokumentácia-dostavba kabín 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
9.1 0111 41 716 6 Projektová dokumentácia-výstavba novej ZŠ a MŠ 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00
7.1 0660 111 717001 1 Realizácia nových stavieb- cyklotrasa 19 755,00 2 450,00 188 507,00 188 507,00 0,00 0,00 0,00
7.1. 0660 41 717001 1 Realizácia nových stavieb- cyklotrasa 0,00 300,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
12.3.4 0660 41 717001 3 Realizácia nových stavieb- Detské ihriská 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 60 000,00 0,00 0,00
7.1 0460 41 717002 1 Rekonštrukcie a modernizácie- odv.zráž. vody 0,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00
7.1 0660 41 717002 6 Rekonštrukcie a modernizácie- miest. kom. a chodníky 0,00 0,00 240 000,00 240 000,00 200 000,00 0,00 0,00
8.1 0451 111 717002 2 Rekonštrukcie a modernizácie-dopr. bezpečnosť 0,00 0,00 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1 0660 41 717002 5 Rekon. a modern. - dom smútku 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 105 000,00 0,00 0,00
10.2 0660 41 717002 3 Rekonštrukcie a modernizácie- šporotvého areálu 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00
12.1 0640 41 717002 4 Rekonštrukcie a modernizácie- verejné osvetlenie 0,00 10 406,40 15 000,00 15 000,00 30 000,00 0,00 0,00
9.2 0111 111 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy 224 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 0111 111 718 Telekomunikačná technika - rozhlas 13 400,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00
3.2.1. 0640 41 716 Projektová dokumentácia - domu smútku 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
12.3.4 0620 111 717001 Výstavba ihriska - Balkán 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
12.3.5 0620 41 717001 výstavba ihriska - Rybník 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00
6.2. 0520 41 717002 Rekonštrukcia prečerpávacích staníc - Lúčna ul. 0,00 0,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00
7.1 0660 11H 713004 Nákup strojov, prístrojov 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 0660 41 713004 Prevádzkové stroje, zariadenia, technika, náradie 0,00 8 525,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.1 0820 41 712001 Budov, objektov alebo ich častí 0,00 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.3 0111 41 716 Projekt na multifunkčnú budova na Hlavnej 0,00 0,00 5 000 5 000,00 0,00 0,00 0,00
S P O L U 295 455,00 60 601,07 1 046 807,00 916 807,00 820 000,00 0,00 0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ROPROG POD FK ZDROJ EKONOMICKÁ A názov schválený skutočnosť schválený Návrh Návrh
PROG ZDROJ KLASIFIKÁCIA 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
717002 Rekonštrukcie a modernizácie 0 17 053,00 0,00 57 615,00 38 640,00 0,00 0,00
S P O L U 0 17 053,00 0,00 57 615,00 38 640,00 0,00 0,00
schválený skutočnosť schválený Návrh Návrh
SUMÁR VÝDAVKY 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Bežné výdavky obec 642 137 551 441,95 875 214 922 964 952 635,00 935 045,00 935 145,00
Bežné výdavky RO 1 033 443 1 155 757,39 1 280 854 1 328 776 1 373 016,00 1 275 972,00 902 052,00
Bežné výdavky - spolu 1 675 580 1 707 199,34 2 156 068 2 251 740 2 325 651,00 2 211 017,00 1 837 197,00
Kapitálové výdavky 295 455 60 601,07 1 046 807 916 807 820 000,00 0,00 0,00
Kapitálové výdavky RO 0 17 053,00 0 57 615 38 640,00 0,00 0,00
Výdavkové finančné operácie 20 010 0,00 20 010 20 010 20 010,00 20 010,00 20 010,00
VÝDAVKY SPOLU 1 991 045 1 784 853,41 3 222 885 3 246 172 3 204 301,00 2 231 027,00 1 857 207,00
čisté výdavky obce bez RO 957 602 612 043,02 1 942 031 1 859 781 1 792 645,00 955 055,00 955 155,00
schválený skutočnosť schválený Návrh Návrh
Rozpočet obce ako celok 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Bežné príjmy spolu 1 977 165,98 2 132 970,49 2 071 885,00 2 174 948,00 2 237 087,00 2 140 277,00 2 164 407,00
Bežné výdavky spolu 1 675 579,84 1 707 199,34 2 156 068,00 2 251 740,00 2 325 651,00 2 211 017,00 1 837 197,00
Rozdiel 301 586,14 425 771,15 -84183,00 -76792,00 -88 564,00 -70 740,00 327 210,00
Kapitálové príjmy spolu 20 209,00 1 000,00 355 000,00 385 000,00 135 000,00 60 000,00 60 000,00
Kapitálové výdavky spolu 295 455,00 77 654,07 1 046 807,00 974 422,00 858 640,00 0,00 0,00
Rozdiel -275246,00 -76 654,07 -691807,00 -589422,00 -723 640,00 60 000,00 60 000,00
Finančné operácie príjem spolu 19 547,00 56 803,00 796 000,00 812 654,00 917 025,00 200 000,00 200 000,00
Finančné operácie výdaj 20 010,00 0,00 20 010,00 20 010,00 20 010,00 20 010,00 20 010,00
Celkové príjmy 2 016 921,98 2 190 773,49 3 222 885,00 3 372 602,00 3 289 112,00 2 400 277,00 2 424 407,00
Celkové výdavky 1 991 044,84 1 784 853,41 3 222 885,00 3 246 172,00 3 204 301,00 2 231 027,00 1 857 207,00
Rozdiel CELKOM 25 877,14 405 920,08 0,00 126430,00 84 811,00 169 250,00 567 200,00