Status Virksomhet kulturBystyrekomite byutvikling og kultur

13.04.2010

Organisasjonskart – Kultur

StabStab

KultursjefTone Ulltveit-Moe

KultursjefTone Ulltveit-Moe

KulturskoleAvd. leder:

Geir Morten Hansen

KulturskoleAvd. leder:

Geir Morten Hansen

Biblioteket - (Kommunal del av

Drammensbiblioteket)Avd. leder:Sølvi Tellefsen

Biblioteket - (Kommunal del av

Drammensbiblioteket)Avd. leder:Sølvi Tellefsen

FritidKonstituert avd. leder:

Patricia Emeci

FritidKonstituert avd. leder:

Patricia Emeci

Interkultur Avd. leder:

Arve Vannebo

Interkultur Avd. leder:

Arve Vannebo

Pr. 01.01.2010

UTGIFTSFORDELING ÅRSBUDSJETT KULTUR 2010 pr. 07.04.2010

Beløp ex mva i % av bruttoutg ex mva Lønnsutgifter 38,6 mill 46,40 %Drift, husleie, vedlikehold bygninger 22,1 mill 26,60 % Overføringer / tilskudd til andre 13,1 mill 15,50 % Driftsutgifter 8,4 mill 10,30 % Finansutgifter (1) 1,0 mill 1,20 %

SUM UTGIFTER (ex mva) 83,2 mill 100,00

Økonomiarbeidet i Kultur 2009 –2010

Underskudd 2008Underskudd 2008 kr 2.063.676 : Kulturskolen, Biblioteket, G60 og Killingen, Motorsenteret, tilskudd til trossamfunnNedbetalingsplan2009-50%

2010-50%

Ekstra tilskudd 1. Tertial 2009

Det ble tilført 2 mill kr i 1. tertial til følgende formål: •Inntektsøkning Kulturskolen 0,8 mill kr•Bybursdag 19. Juni 0,1 mill kr•Søndagsåpent Bibliotek 0,2 mill kr•Tilskudd til trossamfunn 0,5 mill kr•Tilskudd Union Scene Drift A/S 0,4 mill kr

Resultat 2009

• Stam styring. Hele Kultur. Kulturskolen, Biblioteket, Nøstedhallen store utfordringer• Innsparinger ; vakante stillinger, vikarer, reiser, innkjøp, utsatt utskiftinger/vedlikehold• Overskudd kr 70 000

Status 2010

• Rest av underskuddet fra 2008• Killingen til Drammen Eiendom• Økning Nøstedhallen, videreført•Finansiering søndagsåpent bibliotek• Redusert inntjeningskrav Kulturskolen•Nedleggelse av Motorsenteret• Drammen Scener A/S, driftsmidler overføres (Union Scene Drift A/S- Drammens Teater)

Drammen kulturskole

• Visjon: Kulturskole for alle!• Formål: ”Kulturpedagogisk god undervisning i et bredt spekter av ulike kulturuttrykk til det brede lag av befolkningen i Drammen kommune”• Primærmålgruppe: Barn og unge• Sekundærmålgruppe: 0-100

• Enda flere elever få plass!• 10 % dekning, nasjonalt mål 30 %• Kulturskole i endring

Kulturskolen – utvikling

• Effektivisering – flere elever pr. lærer• Dans - nytt fagområde, grupper• Utviklingsplan dans;

Høsten 2009: Danselek, kreativ dansVåren 2010: Barneballett,piratdansHøsten 2010: Jazzdans, mod. dans

• Babysang – 3 kurs hvert skoleår• Fast tilbud i klassisk indisk musikk i kulturskolen fra januar 2010.

Drammen kulturskole - utvikling • Viktig utfordring: Søskenmoderasjon og friplasser – 1.tertial i juni 2010. Jfr. Telemarksforsknings rapport høsten 2009. • 1 mill investering til utstyr• Nye tilbud fra høsten 2010:

- Pop-fabrikken!- Storband- Nye dansetilbud- Scenografi

Kulturskolen - samarbeid

• Samarbeidsavtale med byens 6 skolekorps• Våren 2010: Start samarbeid med Drammens Byorkester, utvikling av samarbeidsavtale• Grunnskole/SFO prosjekt Danvik skole• Kompetansesenter i kommunen.• Samarbeid med G60 om nye tilbud

Drammensbiblioteket

Sambibliotek:Høgskolen i Buskerud avd. Drammen, biblioteketBuskerud FylkesbibliotekDrammen bibliotek

Kommuneplanens visjon: "Miljø- og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap".

Nøkkeltall 2008 2009 2010

Utlån: 412500 423300 435000Besøk: 372726 385816 396000Nettbesøk m/blogger 157865 255500 300000Arrangementer 154 236 250

Gjennomsnitt besøk pr dag i 2009: 1350Gjennomsnitt besøk pr. dag i 2010: 1500 (jan-mars)

Bibliotekene i endring

1.Digitalisering av bibliotekenes medier (eks. E-bøker)

2. Sosiale medier, (facebook, blogger, twitter etc.)

3. Arena for læring og kunnskapsdeling

Utfordringer

Personal• Alderssammensetning – >50% over 50 år• Antall ansatte – ingen økning• Yrkesgrupper - lik kompetanse

•Kompetansekrav •Bibliotekarkompetanse (fag-/forskning/folkebibliotekar), It- kompetanse, salgs- og markedføringskompetanse, web-design, pedagogisk kompetanse, sosialfaglig kompetanse,(osv)

Utfordringer

1.IT-ustyr

2.Møbler og inventar

3.Lisenser

4.Usikkerhet med hensyn til utviklingen, økning

Service og tilbudNoen bøker på venteliste siste 6 mnd:

Forfatter/Tittel antall reserveringerVoksen:Nesbø, Jo – Panserhjerte 125Knausgård, Karl Ove, -Min kamp 1 117Wassmo, Herbjørg,-Hundre år 90

Barn:Meyer, Stephenie, flere bøker 67 - 31