1. 1. Desarrollo de ProveedoresMetalmecnicos de la Comunidad deChallhuahuachoCarlos Castro CisnerosLuis Guevara LenCarlo Ortega ChihunJos Recoba MedranoJessica Oshiro ShimabukuroMarco Antonio Padilla SantoyoJulio Gonzlez Rossel
2. 2. Producto: Concentradode cobre (derivados deoro y plata)Concentrado demolibdenoTiempo Estimado deMina: 20 aosTipo de Mina: TajoAbiertoVida: Ms de 20 aosReserva demineral: 6,9 millonesde toneladas mtricasde cobre (ley de cobrede 0,73%)
3. 3. ChallhuahuachoDistrito ChallhuahuachoProvincia CotabambasDepartamento ApurmacPoblacin total 7.321 habitantes (en menosde 10 aos ha triplicado supoblacin)Hombres 3.855 habitantes(52,66%)Mujeres 3.466 habitantes (47,34%)El MegaproyectoMinero Las Bambasse ubica a doskilmetros de lacomunidad.
4. 4. Objetivo del proyectoContribuir con el desarrollo de proveedores de servicios metalmecnicos dela Comunidad de Challhuahuacho mediante un programa financiado porPETROPER en coordinacin con Las Bambas Mining Company S.A., a finque se conviertan en proveedores calificados para la Cia. Minera, susproveedores y la comunidad.
5. 5. ANTES DELPROYECTO DESPUESDELPROYECTO
6. 6. Actividades principales El proyecto consiste en la capacitacin por etapas de lostcnicos que laboran en tres talleres metalmecnicos enla comunidad de Challhuahuacho utilizando recursospropios y convenio con SENATI. Las capacitaciones a cubrir en un plazo de un aoconstan de lo siguiente: Soldadura Curso de Calderera Curso terico de Soldadura Curso prctico de Soldadura Calificacin y Homologacin de Soldadores Inspeccin visual de soldadura y uso de lquidos penetrantes Protocolo de Pruebas Gestin de Calidad Implementacin de Protocolos de Inspeccin 5S - herramienta de mejora de la calidad Ensayos No Destructivos
7. 7. Red Social Sensibilizacin Instalacin UsoFamilia ExpectativaSENATIExpectativaDestaque dePersonal a la zona Expectativa del xito delExpectativaDestaque dePersonal a la zonaPrograma Inversin y destaque dePersonal a la zona Adquisicin deNuevosConocimientos ExpectativaMINAPETROPERUEmpresariosLocalesMetalmecnicos -Challhuahuacho
8. 8. Red Social Sensibilizacin Instalacin UsoClientesPotenciales Acceso Local aserviciosespecializadosOportunidad en elservicio Reduccin de costes Reduccin HuellaCarbonoFamiliaMayores IngresosMejora Calidad deVidaProveedoresMayores IngresosAmpliacin de Cumplimiento Contractual Puesta en marcha deprograma deResponsabilidad SocialSENAT Cartera de ProductosIMayores IngresosAmpliar mercadoTransportistadeCombustibleContratacin deservicios demantenimiento LocalReduccin en el tiempode mantenimientoReduccin de costos NuevosConocimientos Ampliacin Carteracon Nuevos productos Mayores Ingresos Incremento de Valorde Activos Incremento HuellaCarbonoMINA Mejora Relacin con EmpresariosLocales metalmecnicosPETROPERUEmpresariosLocalesMetalmecnicos -Challhuahuacho
9. 9. Red Social Sensibilizacin Instalacin UsoClientesPotenciales Acceso Local a serviciosespecializados Oportunidad en el servicio Reduccin de costes Reduccin Huella CarbonoFamilia Mayores Ingresos Mejora Calidad de Vida Incremento de Valor deActivosComunidadDemanda de Manode Obra LocalMejora de Calidad deVidaMejora del nivel deEducacin dealgunos comunerosPosibilidad denuevosemprendimientossimilaresProveedoresMayores IngresosAmpliacin de Carterade ProductosOtrosTalleresDemanda a Mina parasu inclusin enProgramaSociedad Mejor Percepcin deldesempeo social PotencialesClientesMejor Percepcin deldesempeo Social dePETROPERU Posibilidad de realizarnegocios Posibilidad deImplementar PRSsimilaresSENATIMayores IngresosAmpliar mercado Mejora de la imagen dedesempeo social Aseguramiento desuministro oportuno Mejor calificacin de KPIsen Eval. Desempeo Posibilidad de GenerarNuevos NegociosTransportistadeCombustibleContratacin deservicios demantenimiento LocalReduccin en eltiempo demantenimientoReduccin de costos Nuevos Conocimientos(especializacin/homologacin) Desarrollo Organizacional Ampliacin Cartera conNuevos productos Mayores Ingresos Incremento de Valor deActivos Fidelizacin Clientes Acceso a mayorfinanciamiento Incremento Huella Carbono Mejora Relacin con Stakeholders Disminucin de reclamos sociales Mejora de ImagenMINAPETROPERUEmpresariosLocalesMetalmecnicos -Challhuahuacho
10. 10. Matriz de impactosINDICADORES DE IMPACTODesarrollo de Proveedores Metalmecnicos de la Comunidad de ChallhuahuachoEmpresariosmetalmecnicosRed Social Intervenida Red Social InterventorFamilia Comunidad ProveedoresOtrosTalleresClientespotencialesTransportistasde CombustiblesPETROPER Senati Empresa Minera SociedadPotencialesclientesECONOMICOIncremento del valor de activos XMayores ingresos X X X XGeneracion de empleo X XAmpliacin de cartera de nuevos productos X XCreacin de empresa (cadena comercializacion) X XDisponibilidad de mayor tiempo para realizar otrasactvidades productivasX XAcceso a mayor Financiamiento X X XReduccin de costos X XAmpliar mercado XORGANIZACIONALMejora de la imagen de desempeo social X XAseguramiento de suministro oportuno X X XPosibilidad de Generar Nuevos Negocios X X X XMejor calificacin de KPIs en Eval. Desempeo XEmpoderamiento comunal XDesarrollo organizacional X XSOCIALMejora de calidad de vida X X XMejora del nivel de educacin X X XMejora de imagen coorporativa X XMejor percepcin del desempeo social X XMejora de relacion con los stakeholders X XFidelizacin del cliente XEDUCACIONAdquisicin nuevas capacidades XMEDIO AMBIENTEReduccin de huella de carbono XIncremento de huella de carbono X
11. 11. Inversin del IntervenidoIntervenidoLos que llevan el curso de SENATINmero de personas 12Nmero de das/semana 2Jornal (lo que deja de ganar por asistir al curso) soles/da x persona 50Semanas/mes 4Total valor (horas/hombre invertidos al llevar el curso) mensual 4 800Total valor (horas/hombre invertidos al llevar el curso) anual 57 600Los que reciben el curso de PETROPERNmero de personas 27Nmero de das/mes 3Jornal (lo que deja de ganar por asistir al curso) soles/da x persona 35Meses 3Total valor (horas/hombre invertidos al llevar el curso) en 3 meses 8 505Total Intervenido soles (anual) 66 105
12. 12. Inversin del InterventorCurso SENATI (1 ao)Nmero de personas 12Costo de capacitacin (soles/mes x persona) 500Costo total (soles/mes) 6 000Viticos profesores (por viaje a Chalhuahuacho)Nmero de profesores 2Das/semana 2Soles/da x persona 300Semanas/mes 4Costo total (soles/mes) 4 800Uso de equipos, herramientas e insumosCosto total (soles/mes) 500Equipos de proteccin personalNmero de personas 12Costo de EPPs por persona 200Costo total de EPPs (soles/mes) 2 400Duracin del curso (meses) 12Costo Total Curso SENATI (soles / ao) 164 400Cursos de PETROPER (3 meses) dirigido a todo el personalPasaje Lima - Cusco (2 personas) 1 680Pasaje Cusco - Challhuahuacho - Cusco 500Viticos (2 personas - 5 das) 3 000Materiales de estudio 200Remuneracin personal PETROPER 2 333Costo Total Curso PETROPER (soles / mes) 7 713Costo Total Curso PETROPER (soles / ao) 23 140Total Interventor soles (anual) 187540
13. 13. INVERSINSupuestos Monto (S/.)Intervenido Total horas/hombreinvertidos al llevar elcurso66 105Interventor - Curso SENATI.- Viticos profesores (por viaje aChalhuahuacho).- Uso de equipos, herramientas einsumos.- Equipos de proteccin personal.- Curso PETROPER180 540TOTAL 253 645ATRIBUCIN INTERVENTOR 74%ATRIBUCIN INTERVENIDO 26%
14. 14. VALORIZACININDICADORES DE IMPACTOEmpresariosmetalmecnicosFamilia Comunidad ProveedoresOtrosTalleresClientespotencialesTransportistasde CombustiblesECONOMICOIncremento del valor de activos 7 394Mayores ingresos 42 588 39 132 26 618Generacion de empleo 9 446 7 084Ampliacin de cartera de nuevos productos X XCreacion de empresa (cadena comercializacion) X XDisponibilidad de mayor tiempo para realizar otras actvidades XAcceso a mayor Financiamiento X X XReduccin de costos X XORGANIZACIONALMejora de la imagen de desempeo social X XAseguramiento de suministro oportuno X XMejor calificacin de KPIs en Eval. Desempeo XEmpoderamiento comunal X XSOCIAL X X XMejora de calidad de vida X X XMejora de la privacidad XEDUCACIONAdquisicin nuevas capacidades 180 540,00MEDIO AMBIENTEReduccin de huella de carbono XIncremento de huella de carbono XSUB TOTAL (Stakeholders) 230 522 39 132 9 446 33 702 0 0 0TOTAL SOCIAL S/. 312 801
15. 15. ACTOR: EMPRESARIOMETALMECNICOao 0 ao 1 ao 2 ao 3Sin proyecto Con proyecto Con proyecto Con proyectoIncremento valor de activosValor Reajuste Nuevo Valor Impacto Reajuste Nuevo Valor Impacto Reajuste Nuevo Valor ImpactoTaller 1 30000 10% 33000 3000 0% 33000 0 0% 33000 0Taller 2 25000 10% 27500 2500 0% 27500 0 0% 27500 0Taller 3 45000 10% 49500 4500 0% 49500 0 0% 49500 010000 0 0Atribucin 74% 74% 74%7 394 - -Incremento de utilidad empresariosValor Reajuste Nuevo Valor Impacto Reajuste Nuevo Valor Impacto Reajuste Nuevo Valor ImpactoTaller 1 96000 20% 115200 19200 30% 124800 28800 40% 134400 38400Taller 2 84000 20% 100800 16800 30% 109200 25200 40% 117600 33600Taller 3 108000 20% 129600 21600 30% 140400 32400 40% 151200 4320057600 86400 115200Atribucin 74% 74% 74%42 588 63 882 85 177Incremento de ingresos familia de empleadosBENEFICIOS
16. 16. Actor: FAMILIASBENEFICIOSao 0 ao 1 ao 2 ao 3Sin proyecto Con proyecto Con proyecto Con proyectoIncremento de ingresos familia de empleadosCantidad diario anual Reajuste Nuevo Valor Impacto Reajuste Nuevo Valor Impacto Reajuste Nuevo Valor ImpactoTaller 1 Gerente 1 50 18250 55,00 20075 1825 60,00 21900 3650 65,00 23725 5475soldador 2 50 36500 55,00 40150 3650 60,00 43800 7300 65,00 47450 10950ayudante 4 35 51100 40,00 58400 7300 40,00 58400 7300 45,00 65700 14600Taller 2 Gerente 1 50 18250 55,00 20075 1825 60,00 21900 3650 65,00 23725 5475soldador 3 50 54750 55,00 60225 5475 60,00 65700 10950 65,00 71175 16425ayudante 6 35 76650 40,00 87600 10950 40,00 87600 10950 45,00 98550 21900Taller 3 Gerente 1 50 18250 55,00 20075 1825 60,00 21900 3650 65,00 23725 5475soldador 4 50 73000 55,00 80300 7300 60,00 87600 14600 65,00 94900 21900ayudante 7 35 89425 40,00 102200 12775 40,00 102200 12775 45,00 114975 25550436175 489100 52925 511000 74825 563925 127750Atribucin 74% 74% 74%39 132 55 324 94 456
17. 17. Actor: ProveedoresBENEFICIOSao 0 ao 1 ao 2 ao 3Sin proyecto Con proyecto Con proyecto Con proyectoIncremento de ingreso familia de proveedoresProveedores mensual anual Reajuste Nuevo Valor Impacto Reajuste Nuevo Valor Impacto Reajuste Nuevo Valor Impacto3 5000 180000 20% 216000 36000 30% 234000 54000 40% 252000 7200036000 54000 7200074% 74% 74%26 618 39 927 53 235Generacion de empleo en proveedoresHoras sobrtpo salario proveedores anual Reajuste Nuevo Valor Impacto Reajuste Nuevo Valor Impacto Reajuste Nuevo Valor Impacto0 35 3 0 0,25 9581,25 9581,25 0,25 9581,25 9581,25 0,25 9581,25 9581,25Atribucin 74% 74% 74%7 084 7 084 7 084
18. 18. Actor: ComunidadBENEFICIOSao 0 ao 1 ao 2 ao 3Sin proyecto Con proyecto Con proyecto Con proyectoGeneracion de empleo en talleresCantidad diario anual Reajuste Nuevo Valor Impacto Reajuste Nuevo Valor Impacto Reajuste Nuevo Valor ImpactoTaller 1 ayudante ad 0 35 0 - 35 - 1,00 35 12 775 2,00 35 25550Taller 2 ayudante ad 0 35 0 - 35 - - 35 - 1,00 35 12775Taller 3 ayudante ad 0 35 0 1,00 35 12 775 2,00 35 25 550 3,00 35 3832512 775 38 325 76 650Atribucin 74% 74% 74%9 446 28 337 56 673
19. 19. CLCULO DEL SROIMBeneficiosRED INTERVENIDOS 0 1 2 3EMPRESARIO METALMECANICOIncremento del valor de activos 7 393,80Mayores ingresos 42 588,28 63 882,42 85 176,56Adquisicin nuevas capacidades 180 540,00FAMILIAMayores ingresos 39 131,68 55 324,10 94 455,77COMUNIDADGeneracion de empleo 9 445,58 28 336,73 56 673,46PROVEEDORESMayores ingresos 26 617,67 39 926,51 53 235,35Generacion de empleo 7 084,18 7 084,18 7 084,18TOTAL BENEFICIOS SOCIALES 180 540,00 132 261,19 194 553,94 296 625,33Valor Actual 684 424,83Inversin 187 540,00Valor Actual Inversin 187 540,00SROIM 2,65AO
20. 20. CONCLUSIN El SROIM calculado se traduce en que por cadaS/. 1,00 invertido en el proyecto de capacitacin setiene un retorno social de S/. 2,65.