SREDNJA ŠKOLA ZABOKIVANA I CVIJETE HUIS 2ZABOK

Klasa:402-01/16-01/357 RKDP:17013 Razina:31Urbroj:2197/01-380-1-7-16-2 MB ŠKOLE: 3799514 Šifra djelat.: 853210.10.2016. OIB: 27822403513 Razdjel:000

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINUTE PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

I . Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Škola je smještena u ulici I. i C. Huis 2.U školskoj zgradi ima 8 klasičnih učionica, 1 kabinet informatike, 1 kabinet daktilografije i knjigovodstva, 4 specijalizirane učionice(matematika, hrvatski jezik, strani jezici i računalstvo), ugostiteljski kabinet s praktikumima za kuharstvo i ugostiteljsko posluživanje, 3 male specijalizirane učionice (za strane jezike, za stručne vježbe ekonomista i komercijalista i za stručne vježbe za ugostiteljskazanimanja), dvorana za TZK. Ukupna površina nastavnog prostora iznosi 1860 m2.Od sportskih terena posjeduje ograđeno i asfaltirano igralište od 1349 m2. U školskoj zgradi postoji odgovarajući prostor za raduprave, tajništvo i računovodstvo te stručne službe (voditelj smjene, satničar, pedagog, psiholog) te zbornica.Bruto površina škole iznosi 2.586 40 m2, a od toga dvorana TZK 256 m2, ugostiteljski kabinet 220,50 m2. Škola je opremljena najvažnijim nastavnim sredstvima I pomagalima koja omogućavaju kvalitetno izvođenje nastave.

a) TABELARNI PRIKAZ BROJA UČENIKA PO ZANIMANJIMA I GODINAMA OBRAZOVANJA

Pregled broja učenika po školskim godinama: (kraj školske godine)

2001./02. 912 učenika 2002./03. 904 učenika (-8) 2003./04. 920 učenika (+16) 2004./05. 894 učenika (+74) 2005./06. 874 učenika (-20) 2006./07. 804 učenika (-70) 2007./08. 797 učenika (-7) 2008./09. 772 učenika (-25) 2009./10. 807 učenika (+35) 2010./11. 803 učenika (-4) 2011./12. 768 učenika (-35) 2012./13. 775 učenika (+7) 2013./14. 776 učenika (+1)

2014./15. 767 učenika (-9) 2015./16. 732 učenika (-35)

ZANIMANJEGODINA OBRAZOVANJA

UKUPNO1. 2. 3. 4.

Ekonomist 51 53 55 53 212

Komercijalist 26 22 28 22 98

Hotelijersko turistički tehničar 26 28 27 23 104

Turističko hotelijerski komercijalist 26 25 28 26 105

Prodavač 34 34 44 0 112

Konobar /kuhar 37 38 26 0 101

UKUPNO 200 200 208 124 732

II. Obrazloženje programa rada školske ustanove

1. MISIJA

Misija Srednje škole Zabok je biti i ostati moderno strukovno učilište koje obrazuje kadrove s područja rada ugostiteljstva i turizma te ekonomije i trgovine u skladu s planovima strateškog razvoja Krapinsko-zagorske županije kao turističke regije i regije malog i srednjeg poduzetništva. Trebamo ostvariti zajednicu koja uči u pozitivnom ozračju i zadovoljava potrebe učenika prema stjecanju ne samo stručnih nego i općih kompetencija.

2. VIZIJA Osiguravanje uvjeta za uspjeh svakog učenika (individualna podrška učeniku predmetnih nastavnika, razrednika,

stručnih suradnika, ravnateljice). Otvoreno komuniciranje između svih subjekata, poticanje aktivnog uključivanja učenika roditelja i lokalne zajednice u

aktivnosti škole te rješavanju problema. Cijelo-životno horizontalno i vertikalno učenje uz korištenje različitih metoda i oblika rada, te stilova učenja i

proučavanja (ogledni sati,mentorstvo studentima, kolegijalna podrška,vođenje pedagoških radionica,…). Suvremeno opremanje i optimalno korištenje nastavne tehnologije u funkcionalnom prostoru (rad u jednoj zgradi,

većinom kabinetska nastava, inicijativa za dogradnju školskog prostora s mogućnošću prijelaza na rad u jednoj smjeni).

Aktivno uključivanje u provođenju ljudskih prava, građanskog odgoja i ekološke problematike. Provođenje projekata s aktivnim uključivanjem učenika.

III. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole

- Zakon o odgoju i obrazovanju, NN 87/08., 86/09., 92/10., 90/11.- Zakon o ustanovama, NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.- Zakon o proračunu (nn 87/08., Pravilnik o proračunskim klasifikacijama NN 26/10., i Pravilnik o proračunskom računovodstvu

i računskom planu NN 114/10., 31/11. - Upute za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2017.-2019. godine, iz Upravnog odjela za

prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, te Upravnog odjela za gospodarstvo i financije , Klasa :400-01/16-01/68, Urbroj: 2140/01-07-1-16-1 od 30.09.2016. godine

- Izvješće za školsku godinu 2015./2016.

- Godišnji plan i program rada Škole za školsku godinu 2016./2017. (skraćeno GPP)

IV. Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove i programe i školske kurikulume, a u skladu s planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZOŠ-a – jedinice lokalne (regionalne) samouprave – školske ustanove još nije provedena.Također, planovi se odnose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskog plana, npr. pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

V. Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Izvori sredstava za financiranje rada Srednje škole Zabok su:

- Opći prihodi i primici, skupina 636, državni proračun za financiranje rada zaposlenih radnika; - Opći prihodi i primici, skupina 671, nadležnii proračun za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine;

- Vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora skupina 661, za provedbu dodatnih aktivnosti škole prema Planu i programu rada te obnovu nefinancijske imovine

- Vlastiti prihodi od usluga pripremanja i posluživanja jela i pića za razne manifestacije, a u sklopu nastavnog plana, programa rada i učeničke prakse u ugostiteljskom kabinetu škole skupina 661 ;

- Prihodi po posebnim propisima sastoje se od prihoda od sufinanciranja uplate roditelja za provedbu dodatnih aktivnosti škola (program rada), osiguranje učenika skupina 652 ;

- Pomoći – namjenska sredstva od gradova i općina – skupina 636- Prihodi od prodaje društvenih stanova (35% vrijednosti uplate ) , skupina 721, za tekuće i investicijsko održavanje

nefinancijske imovine;- Donacije - namjenska sredstva za održavanje i poboljšanje učeničkog standarda, skupina 663 .

Prihodi iz državnog proračuna

Prihodi su planirani u skladu s propisanim indeksom rasta ili pada za tu vrstu rashoda.Ostali rashodi za zaposlene : izdatci za dar djeci, jubilarne nagrade, otpremnine planirani su na osnovi sadašnjeg stanja, cca

175.000 kuna godišnje

Prihodi od Županije

Prihode za financiranje rashoda, koji se financiraju minimalnim standardima, planirali smo primjenom financijskih pokazatelja iz Uputa za izradu prijedloga financijskog plana za 2017. god., što znači da ostaju na razini 2016. godine.

Od tako dobivenih prihoda prvo smo predvidjeli „fiksne rashode“ koji se planiraju na osnovi potrošnje tekuće godine, tj. troškove energije, materijalnih prava djelatnika, prijevoza zaposlenika na posao i s posla te rashod za zdravstveni pregled zaposlenika koji je ugovoren Kolektivnom ugovorom u srednjoškolskim ustanovama.

Rashode za tekuće i investicijsko također planiramo na bazi 2016., tako da planiramo ličenje škole prema osiguranim sredstvima. Eventualnu razliku potrebnih sredstava izdvojiti ćemo iz vlastitih izvora. U rashodima iz kategorije općih troškova najprije smo planirali „obvezne“ rashode za komunalne usluge ( voda, odvoz smeća, usluge obavljanja poslova znr, dimnjačar, deratizacija…), rashode za telefon, uredski materijal te obveznu pedagošku dokumentaciju i materijal . Nakon toga planiramo ostale troškove prema prioritetima funkcioniranja škole;

Sredstva za organizaciju županijskog natjecanja planirali smo u iznosu od cca 8.900 kuna , na temelju podataka iz prethodne godine i plana domaćinstva natjecanja za tekuću školsku godinu. Prema potrebi razliku ćemo financirati iz vlastitih sredstava ili pomoći Grada ili Općina.

Za projekt „Baltazar 3“, za školsku godinu 2016./2017.,prihode za isplatu plaće pomoćnicima u nastavi osigurava Županija i državni proračun, a sredstva su planirana na podacima koje smo dobili od osnivača: broj pomoćnika ( 2 za školsku godinu 2016./2017.), iznosu satnice, te broju sati koje pomoćnik odrađuje prema mjesecima u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno), te imaju pravo na prijevoz maksimalno do 400 kuna mjesečno.

Planirano je i raspisivanje natječaja za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa do kraja 2016.godine a koje se financira iz sredstva HZZ-a.

Kapitalna ulaganja Srednja škola Zabok nije planirala, a osnivač nam osigurava sredstva za tekuće i investicijsko održavanje u okviru minimalnog standarda. PomoćiPomoći su varijabilni prihod i ovisi o mnogim okolnostima, međutim , mi smo ga planirali u iznosu od cca 25.000,00 kuna godišnje, na temelju zamolbi za pomoć prema Gradu Zaboku, te ostalim općinama i gradovima čiji su stanovnici naši učenici .Vlastite prihode čine prihodi od iznajmljivanja prostora, prihodi od usluga pripremanja i posluživanja hrane i pića na manifestacijama te izrada medenjaka , a u sklopu nastavnog plana. Prihodi će se koristiti prvenstveno za osiguranje redovnog poslovanja, nabavu opreme, tekuće i investicijsko održavanje, ako se isto neće moći osigurati minimalnim standardom. Planiranu su u iznosu od 75.000 kuna za 2017.godinu, a zbog sve slabije potražnje za najmom dvorane TZK i uslugama ugostiteljskog kabineta.Namjenski prihodi od sufinanciranja obuhvaćaju prihode za osiguranje učenika i upisnina, te prihode za radne mape učenika na praksi planirani i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani u istom iznosu. Sredstva donacije u iznosu oko 2.000 kuna utrošit će se za planirane namjene , a to je nabavu opreme za povećanje učeničkog standarda.

Obrazloženje financijskog plana

Prihodi i primici kao i izdaci za 2017. godini izrađeni su na razini 2016. godine, u skladu s Uputama za izradu proračuna Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017.-2019. godine iz dopisa Upravnog odjela za financije, proračun I javnu nabavu Krapinsko-zagorske županije Klasa: 400-01/16-01/68, Urbroj: 2140/01-07/1-16-1 od 30. rujna 2016. godine

Planiramo ostvariti:

Izvor financiranja 2017 2018 2019Državni proračun (plaće, nagrade, pomoći

8.250.000,00 8.332.500,00 8.499.150,00

Županijski proračun (redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazovanja-zakonski standard)

981.897,00 981.897,00 981.897,00

Županijski proračun (financiranje ostalih namjena-natjecanja, smotre)

8.900,00 8.900,00 8.900,00

Financiranje srednjih škola – JLS (gradski proračun, općine)

25.000,00 28.000,00 30.000,00

Sufinanciranje roditelja u troškovima obrazovanja (nastavna sredstva i ostali materijali za odgojno obrazovni rad, osiguranje učenika)

68.000,00 68.000,00 68.000,00

Vlastiti prihodi-(najam TZK, prostora škole, catering)

75.000,00 85.000,00 90.000,00

VI. Izvještaji o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

U školskoj godini 2015./16. završne razrede je pohađalo ukupno 194 učenika, a 190 učenika je steklo pravo polaganja završnog ispita.Završni ispit je položilo 190 učenika ili 100 % od ukupnog broja učenika koji su stekli pravo polaganja završnog ispita. Uspjeh učenika po zanimanjima prikazan je u sljedećoj tabeli:

ZANIMANJE UKUPNO UČENIKA

STEKLI PRAVO POLAGANJA

POLOŽILI NISU POLOŽILI

BROJ % BROJ %

EKONOMIST 53 53 53 100 0 0KOMERCIJALIST 22 22 22 100 0 0HT TEHNIČAR 23 23 23 100 0 0TH KOMERCIJALIST 26 26 26 100 0 0PRODAVAČ 44 43 43 100 0 0KUHAR 14 13 13 100 0 0KONOBAR 12 10 10 100 0 0UKUPNO 194 190 190 100 0 0

DRŽAVNA MATURA- REZULTATI 2015./2016.

Razredni odjel Broj učenika Pristupilo Položilo % prolaznosti d.m. ukupnog broja učenika

4.Ea 28 26 26 1004.Eb 25 25 23 924.K 22 17 15 88,234.Ht 23 22 17 77,274.Thk 26 19 9 47,36Ukupno 124 109 89 81,65

Rezultati prikazani u tablici odnose se na ljetni rok državne mature. Za jesenski rok prijavilo se ukupno 14 učenika.

ZNAČAJNA POSTIGNUĆA (NATJECANJA, SMOTRE)

Učenici Srednje škole Zabok u školskoj godini 2015/2016. učestvovali su na natjecanjima iz engleskog jezika, njemačkog jezika, talijanskog jezika (školsko) vjeronauka, hrvatskog jezika, sportskim natjecanjima te na strukovnim natjecanjima: Knjigovodstvo s bilanciranjem, Gastro, Prodavač , i Komercijalist.

Imena učenika, njihovih voditelja i postignuti rezultati vidljivi su u tabeli koja slijedi na sljedećim stranicama:

NATJECANJA 2015./2016.NATJECANJA 2015./2016.

OPĆEOBRAZOVNA  

NATJECANJEŠKOLSKO ŽUPANIJSKO     DRŽAVN

OBROJ

UČENIKA UČENIK i RAZRED MENTOR MJESTO MJESTO

MATEMATIKA 8 - - - -KLOKAN 20 - - - -

HRVATSKI JEZIK 18 MARTINA HORVAT, 4Eb INGRID LONČAR 6.  

NJEMAČKI JEZIK 6 - - - -ENGLESKI 21 LUCIJAN CVILINDER, MARIJA RADOVIĆ ŠANTEK 5.  

TALIJANSKI 8 ENA KUŠAN, 4HT VLATKA BENKO 1.  

FRANCUSKI 2 LORENA TIŠLJAR, 3HT VEDRANA HOZJAN 1.  

VJERONAUK 8

MAGDALENA POTOČNJAK, 3Ea

LUCIJA VALEC, 3EaFILIP GLAVAČ, 3HT

KATARINA JAGARČEC, 3HT

SANDRA MEGLIĆ 6. -

POVIJEST 7 - - - -ZEMLJOPIS 2 - - - -

UKUPNO 70 8      

STRUKOVNA          

NATJECANJEŠKOLSKO MEĐUŽUPANIJSKO   DRŽAVN

OBROJ

UČENIKA UČENIK i RAZRED MENTOR MJESTO MJESTO

PRIPREMANJE MENIJA 1 MATIJA JAGIĆ 3 U TOMISLAV VRANIĆ   7.POSLUŽIVANJE MENIJA 1 MARK TOMEK 3. THK RENATA TRŠINSKI   -

PRIPREMA HLADNOG EKSP. 1 MARGARETA MLINAR 3U TOMISLAV VRANIĆ   -

PRED. TUR. DESTINACIJE 1 INES ŽUĆKO 4. HT IVAN PETEK i IRENA BILIĆ   1.PRIPREMA BARSKIH

MJEŠAVINA 1 VIKTORIJA PERIĆ 4 HT RENATA TRŠINSKI   -

POSLOVANJE RECEPCIJE HOTELA 1 PAVLA PETRINEC 4

HTIRENA BILIĆ I BRANKICA

KRALJ   1.

POSLOVANJE PUTNIČKE AGENCIJE 1 ENA KUŠAN 4. HT IRENA BILIĆ   4.

PRODAVAČ 7 ANITA SEVER, 3Tb ANA FRGEC BELOŠEVIĆ   9.KOMERCIJALIST 6   - - -

MLADI PODUZETNIK 12

IVANA KOPRIVNJAK, 4Ea

NIKOLINA VUKMANIĆ, 4Ea

MATEJA LJUBIĆ 4. EA

DRAGICA HRŠAK   7.

RAČUNOVODSTVO 1 MARTINA HORVAT, 4Eb DUBRAVKA HRŽICA   5.

UKUPNO 33        SVEUKUPNO 103

SPORTSKA NATJECANJA    MENTOR MJESTO    1. NOGOMET M (12) DRAGO BARTOLIĆ 1. 4. -2. KOŠARKA M (10) DRAGO BARTOLIĆ 2.   -3. RUKOMET D (16) KORALJKA MIA MILIĆ 3.    4. CROSS D (4) MISLAV CRNKOVIĆ 1.    5. CROSS M (4) MISLAV CRNKOVIĆ 2.    6. ODBOJKA D (15) MISLAV CRNKOVIĆ 3. - -7. ODBOJKA M (10) MISLAV CRNKOVIĆ 5. - -

UKUPNO 71

MEĐUNARODNO NATJECANJE

  DISCIPLINA UČENIK MJESTO MENTOR

1. POSTAVLJANJE SVEČANOG STOLAPATRIK REPOVEČKI 3THK

1. R. TRŠINSKIMARK TOMEK 3THK

2. PRIPREMA BARSKIH MJEŠAVINA PATRIK REPOVEČKI 3THK 1. R. TRŠINSKI

3. FLAMBIRANJEVJEKOSLAV FLEGAR 3THK

1.R. TRŠINSKI

MATIJA ANTOL 3THK ANKA ILINČIĆ

4. PRIPREMA MENÜAVJEKOSLAV FLEGAR 3THK

2. ANKA ILINČIĆMATIJA ANTOL 3THK

5. POSLUŽIVANJE MENÜAPATRIK REPOVEČKI 3THK

2. R. TRŠINSKIMARK TOMEK 3THK

SVEUKUPNO SUDJELOVALO UČENIKA 4

KOŠARKA

2. mjesto na Županijskom natjecanju iz košarke osvojili su sljedeći učenici:

1. Martin Martinić 4.Eb2. Ante Šipura 4.Eb3. Toni Tkalec 4.Eb4. Karlo Ortović 4.Ea5. Antonio Bosec 3.Ea6. Dražen Krnzar 3.Ea7. Antun Dugančić 3.Eb8. Emil Štulec 3.Ea9. Ivan Tršinski 3.Eb10. Karlo Verk 1.K

Disciplina: Odbojka (M)

1. Hrvoje Zgorelec 4K2. Emil Hrastinski 4K3. Franjo Kamenski 4K4. Martin Martinić 4Eb5. Ante Šipura 4Eb

6. Patrik Repovečki 3THK7. Roberto Vidović 3Eb8. Dominik Sinković 3Eb9. Antun Leš 1K10. Manuel Vidaković 1Ua11.      

Voditelj momčadi: Mislav Crnković

Disciplina: Odbojka (D)

1. Ivana Komorski 4K2. Monika Osrečak 4K3. Viktorija Pezić 4THK4. Anita Novak 3Ea5. Karla Cujzek 3Ea

6. Ivana Kliček-Hrastinski 3Ea

7. Martina Ricijaš 3Ea8. Suzana Perešin 3Ea9. Nives Knezić 2Ea10. Lea Broz 2HTT11. Nikolina Bezjak 1HTT12. Iva Broz 1HTT13. Ines Grmovšek 1K14. Silvija Novak 1Ub15. Helena Kolar 2HTT

16.      Voditelj momčadi: Mislav Crnković

Disciplina: Rukomet/Djevojke

1. Monika Stugar 2Ta2. Marta Petreković 1Ub3. Paulina Zubić 1Tb4. Ana Mladić 4HT5. Nikolina Korman 4HT6. Valentina Kundih 4HT7. Ivana Rumiha 4Ea8. Nikolina Vukmanić 4Ea9. Mateja Ljubić 4Ea10. Ivana Leljak 3Eb11. Brigita Lončarić 3Ta12. Dijana Mrzljak 3Ta13. Ana Raič 4THK14. Viktorija Pezić 4THK15. Ivana Novak 4THK16. Maja Mucak 4THKVoditelj momčadi: Koraljka Mia Milić, prof.

Disciplina: Nogomet

1. Antonio Bosec 4Ea2. Leon Voloder 4Ea3. Toni Tkalec 4Eb4. Danijel Svornik 4HT5. Benjamin Kolar 4HT6. Mihael Dlesk 3Eb7. Matej Grabešić 2Ea8. Filip Huljak 3HT9. Matija Biruš 3Ta10. Antonio Španec 4Ea11. Dino Hrastinski 1Ea12. Robert Glavač 2Ua13.      Voditelj momčadi: Drago Bartolić, prof.

MATERIJALNI UVJETI:

U školskoj godini 2015/16. izvršena je obnova školskog prostora:

a) Izvršeno je struganje i impregnacija zidova, dvostruko gletanje ,dvostruko ličenje

disperzivnom bojom, bojanje hodnika škole, uredi,saniranje zidova i bojanje školske knjižnice.

Vrijednost radova : 23.231,96 kn

a) Servisiranje računala, pisaćih mašina za potrebe predmeta uredskog pisanja, servisiranje vatrogasnih aparata, servisiranje plamenika u kotlovnici – redovan servis, servisiranje fotokopirnog aparata, dovoz šljunka na dvorište- parkiralište škole i saniranje istog, servis flakserice, kosilice , usluga hitne intervencije odštopavanja odvoda, servis video nadzora u školi Vrijednost radova: 29.914,05 kn

b) Nabava knjiga u knjižnici Vrijednost nabave: 561,81 kn

c) Računalna oprema: prijenosna računala i printeri za potrebe škole i ureda,

projektori i nosači, grafoskopi, namještaj za ugostiteljski kabinet – stolice, namještaj za zbornicu – stolice, uređaj telefaks, mobiteli, audio CD prijemniciVrijednost opreme: 101.636,63 kn

Ukupno je utrošeno u obnovu školskog prostora i opremu 155.344,45 kuna ,od čega je 119.631,13 kuna uložila Županija, prihodi od Općina 1.000,00 kuna, vlastiti prihodi škole iznose 30.282,32 kuna, a od upisnine 4.431,00 kuna.

Ravnateljica: Draženka Jurec, prof.