sprawozdanie z wykonania budŻetu · ramach programu „erasmus+ - edukacja szkolna. akcja 2....

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2017

Z WYKONANIA BUDŻETU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

GMINY OŚWIĘCIM

sporządził: Gł. księgowy CUW Rajsko zatwierdził: Dyrektor CUW Rajsko

/-/ Wandor Katarzyna /-/ Halina Musiał

Rajsko, dnia 20.03.2018r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OŚWIĘCIM

z uwzględnieniem wydatków na oświatę i wychowanie w roku 2017

2017r

Wydatki budżetu Gminy Oświęcim ogółem

w tym :

69.425.363,70

wydatki bieżące 57.241.783,18

wydatki majątkowe 12.183.580,52

tym wydatki na gminne placówki oświatowe

w podziale na

24.872.000,51

wydatki bieżące 24.809.366,16

wydatki majątkowe 62.634,35

% udział wydatków na gminne placówki oświatowe w ogólnym budżecie Gminy 35,83%

% udziału oświatowych wydatków bieżących w wydatkach bieżących Gminy 43,34%

% udziału oświatowych wydatków majątkowych w wydatkach majątkowych Gminy 0,51%

3

pozostałe wydatki budżetu

Gminy Oświęcim

64,17%

wydatki na gminne

placówki oświatowe

35,83%

pozostałe wydatki budżetu Gminy Oświęcim wydatki na gminne placówki oświatowe

4

STRUKTURA WYDATKÓW

GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w 2017

Wydatki osobowe ( wynagrodzenia i pochodne)

z wyłączeniem dotacji na „Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania

przedszkolnego” za okres I-XII” – wynagrodzenia nauczycieli – w kwocie

537.876,00

18.009.708,43

Wydatki rzeczowe z wyłączeniem wydatków remontowych i konserwacji

5.677.449,93

Wydatki remontowe i konserwacje

274.963,63

Wydatki majątkowe

62.634,35

Dotacje celowe w tym:

- „Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego” za okres I-XII –

wynagrodzenia nauczycieli – 537.876,00

- „Podręczniki i ćwiczenia … „ – 240.383,44

-„Już pływam” edycja 2017 – 10.908,00

- „Erasmus+” – 25.488,97

- „Gabinety lekarskie” – 26.187,76

- „narodowy program rozwoju czytelnictwa” – 6.400,00

847.244,17

razem

24.872.000,51

5

Wykres Nr 2 Struktura wydatków gminnych placówek oświatowych w 2017r.

1,11%

3,41%

72,41%

0,25%

22,83%

wydatki na wynagrodzenia wydatki rzeczowe wydatki majątkowe Dotacje celowe wydaki na remonty i konserwacje

6

ŹRÓDŁA DOCHODÓW GMINY

NA FINANSOWANIE WYDATKÓW GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w 2017r.

Subwencja ogólna* 14.808.005,00

Dochody wyszczególnione w sprawozdaniu RB-27s w szczególności: wpłaty za żywienie w

szkołach i przedszkolach, opłata stała w przedszkolach, najmy pomieszczeń 1.297.230,34

Dotacje celowe w tym:

- „Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego” za okres I-XII –

wynagrodzenia nauczycieli – 537.876,00

- „Podręczniki i ćwiczenia … „ – 240.383,44

-„Już pływam” edycja 2017 – 10.908,00

- „Erasmus+” – 25.488,97

- „Gabinety lekarskie” – 26.187,76

- „narodowy program rozwoju czytelnictwa” – 6.400,00

847.244,17

RAZEM 16.952.479,51

Wysokość wydatków oświatowych niemająca pokrycia w w/w źródłach dochodów w tym m.in.:

7.919.521,00 (co stanowi łącznie 31,84% wydatków placówek oświatowych)

7

Wykres Nr 2 Źródła dochodów gminy na finansowanie wydatków oświaty w 2017r.

59,54%

3,41%31,84%

5,22%

Subwencja ogólna i wyrównawcza dochody wg sprawozdania RB27s wydatki oświaty nie mające pokrycia w w/w źródłach dochodów dotacja celowa

WYDATKI

Dz. Rozdział Nazwa

Plan po

zmianach wg

stanu

na dzień

31-12-2017

Wykonanie za

2017 rok

Wykonanie

w % Uzasadnienie

1 2 3 4 5 6 7

750 Administracja publiczna 892.586,00 878.351,08 98,41%

75085 Wspólna

obsługa

jednostek

samorządu

terytorialnego

98,41% I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD

WYNAGRODZEŃ / suma § 4010,4040,4110,4120,4170/

zrealizowano w kwocie – 715.750,94 zł tj. 99,75% wykonania planu

przeznaczonego na płace

II. WYDATKI RZECZOWE


przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym:

- środki BHP dla pracowników

- materiały i wyposażenie / zakup środków

czystości, materiałów biurowych, /

- usługi zdrowotne / badania okresowe /

- energia / energia elektryczna, woda, gaz /,

- remonty, usługi budowlano-montażowe -

kosztorysy, konserwacje, nadzór

- usługi pozostałe /wywóz nieczystości, opłaty

RTV, monitoring /,

- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne,

abonament, usługi internetowe

599,00

31.117,06

272,00

22.755,90

4.477,75

49.555,47

4.157,50

9

- delegacje pracownicze krajowe

- opłaty związane z ubezpieczeniem sprzętu i

budynków

- podatek od towarów i usług (VAT)

- koszty podstępowania sądowego i

prokuratorskiego

- naliczenie ZFŚS

- szkolenia pracowników

5.211,77

818,00

557,43

502,20

14.844,46

14.509,10

III. WYDATKI INWESTYCYJNE – paragraf 6060

zrealizowano w kwocie – 13.222,50 zł tj. 97,22 % wykonania planu

wg załącznika nr 2

801 OŚWIATA

I WYCHOWANIE 23.786.615,79 23.136.283,41 97,27%

80101

Szkoły

podstawowe

10.182.968,58 9.947.555,18 97,69% W okresie I-VIII 2017 funkcjonowało 7 szkół podstawowych . W okresie

IX-XII 2017 funkcjonowało 8 szkół podstawowych. Z dniem 01.09.2017

Gimnazjum w Zaborzu przekształciło się w Szkołę Podstawową w Zaborzu,

natomiast Gimnazjum w Rajsku zostało włączone do Szkoły Podstawowej w

Rajsku.

W roku szkolnym 2017/2018 naukę pobierało 1.708 uczniów w 90

oddziałach. W roku 2017 średnie zatrudnienie w szkołach w przeliczeniu na

etat wynosiło:

szkoły podstawowe:

- 101,61 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,

- 35,90 et. pracowników administracji i pracowników obsługi.

- 8 etatów palaczy w okresie sezonowym

I-VIII gimnazja oraz IX-XII oddziały gimnazjalne w szkołach:


10

- 13,50 et. pracowników administracji i pracowników obsługi.

I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD

WYNAGRODZEŃ /suma § 4010,4040,4110,4120, 4170/

zrealizowano w kwocie – 7.780.940,77 zł tj. 99,46 % wykonania

planu przeznaczonego na płace


zrealizowano w kwocie – 2.153.016,56 zł tj. 91,77% wykonania

planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe

- składka na ubezpieczenie zdrowotne (uczeń)

- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla

pracowników

- materiały i wyposażenie / zakup środków czystości,

materiałów biurowych, krzeseł, ławek, biurek,

wykładzin, materiałów przeznaczonych do remontów

wykonanych we własnym zakresie, opał/ w tym ujęto

dotacje celową na wyposażenie gabinetów

lekarskich w szkołach na 26.187,76 zł w tym dla:

SP Babice – 991,00, SP Brzezinka – 1.788,96,

SP Grojec –4.459,00, SP Rajsko – 5.406,00,

SP Poręba – 4.541,00 , SP Włosienica – 4.548,80,

SP Zaborze – 4.453,00

- pomoce dydaktyczne i książki w tym ujęto:

dotację celową na zakup podręczników oraz ćwiczeń

dla uczniów SP kl. I-VII - w wysokości 174.211,87

zł – ogółem wsparciem objęto 1.289 uczniów w tym:

kl. I - 183 uczniów , kl. II - 65 uczniów , kl. III - 271

uczniów , kl. IV- 255 uczniów, kl. V- 160, uczniów

kl. VI- 159, uczniów, kl. VII- 196 uczniów oraz

dotacja celowa na „Narodowy program rozwoju

czytelnictwa” - 2.400,00

140,40

446.213,17

325.682,72

340.414,37

11

energia / woda, gaz, energia elektryczna /,

- remonty, usługi budowlano-montażowe - wg

załącznika nr 1, kosztorysy, nadzór, konserwacje


- usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz

nieczystości, opłaty RTV, monitoring /,


abonament , usługi internetowe

- ekspertyzy i opinie



budynków

- naliczenie ZFŚS

- podatek od nieruchomości



308.112,54

163.407,16

7.448,20

165.451,39

9.397,53

190,65

4.094,02

18.394,54

343.707,08

122,00

6.331,39

13.909,40


zrealizowano w kwocie – 13.597,85 zł tj. 99,98 % wykonania planu

wg załącznika nr 2

12

80104 Przedszkola

6.096.076,00 5.891.691,77 96,65%

W roku 2017 funkcjonowało 7 przedszkoli. W trakcie roku uczęszczało

średniorocznie 565 dzieci do 25 oddziałów przedszkolnych.

Średni stan zatrudnienia w przedszkolach wynosi:


- 53,03 et. pracowników administracji i pracowników obsługi,

- 2,00 et. palaczy w sezonie grzewczym



zrealizowano w kwocie – 4.534.427,21 tj. 98,93% wykonania planu

przeznaczonego na płace w tym:

sfinansowano częściowo wydatki w ramach wynagrodzeń nauczycieli

z dotacji na „Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania

przedszkolnego” za okres I-XII 2017 w kwocie 529.848,00 –

tj. 1.338,00 zł kwota roczna na 1 ucznia


zrealizowano w kwocie – 1.342.861,26 zł tj. 89,65% wykonania planu



pracowników




wykonanych we własnym zakresie, opał/

- zakup art. żywieniowych

- nagrody konkursowe

- pomoce dydaktyczne i książki,

- energia / woda, gaz, energia elektryczna /,

209.729,85

165.046,01

429.697,22

1.747,04

17.603,27

136.024,38

13


załącznika nr 1, kosztorysy, konserwacje, nadzór






- ekspertyzy i opinie



budynków

- naliczenie ZFŚS



40.748,55

5.203,15

100.745,54

6.368,77

126,85

3.848,26

4.690,00

207.578,64

13.270,70

433,03

III. WYDATKI INWESTYCYJNE – paragraf 6050 i 6060

zrealizowano w kwocie – 14.403,30 zł tj. 99,48% wykonania

planu wg załącznika nr 2

80110

Gimnazja 4.300.502,62 4.256.505,62 98,98% W okresie od I-VIII 2017r. funkcjonowały 2 gimnazja. Z dniem 01.09.2017

Gimnazjum w Zaborzu przekształciło się w Szkołę Podstawową w Zaborzu,

natomiast Gimnazjum w Rajsku zostało włączone do Szkoły Podstawowej w

Rajsku.

14



zrealizowano w kwocie – 3.348.806,28 zł tj. 99,83% wykonania

planu przeznaczonego na płace





pracowników




wykonanych we własnym zakresie /

- pomoce dydaktyczne i książki w tym ujęto:

dotację celową na zakup podręczników oraz ćwiczeń

dla uczniów GG kl. II, III - w wysokości

65.456,07 – ogółem wsparciem objęto 412 uczniów

oraz dotacja celowa na „Narodowy program rozwoju

czytelnictwa” - 4.000,00

- energia / woda, gaz, energia elektryczna, PEC /,


załącznika nr 1, kosztorysy, konserwacje, nadzór






211.124,86

73.819,32

75.174,13

228.872,10

57.161,42

2.212,80

69.128,52

2.405,60

15



budynków

- naliczenie ZFŚS


- podatek od nieruchomości


- składka PFRON

- realizacja przez GG Rajsko projektu „Jedzenie i

zdrowie w Europie” („Food and Health In Europe”) w

ramach programu „Erasmus+ - Edukacja szkolna.

Akcja 2. Partnerstwa strategiczne”.

Celem projekt jest: rozwój kompetencji językowych,

rozpropagowanie i zaszczepienie nawyków zdrowego

żywienia i stylu życia oraz zwrócenie uwagi i

uwrażliwienie na różnorodność kulturową także

wśród Europejczyków. Przyznana kwota wsparcia na

okres 01.09.2016 – 31.08.2019 – 26.075,00 EUR w

tym wydatkowano w 2017r następujące środki:

- podróże służbowe zagraniczne do Portugali –

9.151,32 PLN

- różne opłaty i składki – 333,88 PLN

- usługi pozostałe ( opłaty związane z wyjazdem

zagranicznym uczniów do Portugali ) – 12.034,47

PLN

- materiały i wyposażenie , zakup art. żywieniowych

– 3.969,30 PLN

375,08

1.185,00

148.803,87

1.309,48

118,00

3.804,29

898,00

25.488,97

16


zrealizowano w kwocie – 5.817,90 zł tj. 99,45% wykonania planu wg

załącznika nr 2

80113

Dowożenie

uczniów do szkół

511.769,00 476.480,26 93,10%








Środki pieniężne zostały przeznaczone m.in. na dowożenie dzieci do

następujących placówek:

Gimnazjum Zaborze

1. Dowóz organizowany w formie zakupów biletów miesięcznych–

Firma Transportowa -Usługowa „F.T.U.” Magdalena Jakubas

okres I-VI 2017r. :- bilety miesięczne

I TRASA: /Oświęcim-Stare Stawy- Stawy Grojeckie- Grojec -Łazy –

Zaborze Gimnazjum 1 autobus; ok. 18 km. w jedną stronę –na trasie

będzie dojeżdżało 83 uczniów i 2 opiekunów;

cena biletu miesięcznego: dla ucznia – 35,88 zł

dla opiekuna – 1 zł

II TRASA: /Stawy Monowskie – Włosienica -Poręba Wielka – Zaborze

Gimnazjum/ 2 autobusy; ok. 25 km w jedną stronę –na trasie będzie

dojeżdżało 135 uczniów i 2 opiekunów

17

cena biletu miesięcznego: dla ucznia – 35,88 zł

dla opiekuna – 1 zł

Razem ilość dowożonych uczniów na trasach I-II wynosi 218 osób i 4

opiekunów

okres od IX-XII/2017- usługa przewozu uczniów i opiekunów

I TRASA GROJEC: Zaborze Szkoła Podstawowa -Oświęcim-Stare

Stawy-Stawy Grojeckie -Grojec -Łazy –Zaborze Szkoła Podstawowa/

1 autobus; ok. 18 km. w jedną stronę – 85 uczniów i 2 opiekunów

stawka dzienna przewozu 315,00 zł

II TRASA WŁOSIENICA- PORĘBA WIELKA: Zaborze Szkoła

Podstawowa -Stawy Monowskie -Włosienica -Poręba Wielka-Zaborze

Szkoła Podstawowa / 2 autobusy; ok. 25 km w jedną stronę – 140

uczniów i 2 opiekunów stawka dzienna przewozu 439,00 zł

III TRASA ZABORZE: Zaborze Szkoła Podstawowa- ul. Jezioro-ul.

Chemików- ul. Fabryczna- ul. Pod Dębem- ul. Porębska- Pętla Zaborze, ul.

Gościnna, ul. Grojecka, ul. Jezioro- Zaborze Szkoła Podstawowa:

- trasa liczy 9,5 km od pierwszego przystanku do ostatniego- na trasie

dojeżdża ok.105 uczniów+ 2 opiekunów stawka dzienna przewozu 330,00 zł

Razem ilość dowożonych uczniów na trasach I-III wynosi 330 osób i 6

opiekunów.

2. Dowóz w okresie I-VI 2017 do Specjalnego Ośrodka Szkolno -

Wychowawczego w Oświęcimiu 10 uczniów niepełnosprawnych.

Dowóz realizowany jest przez Firmę VANMED w ramach przetargu

nieograniczonego, dowóz obejmuje dzieci z :

SP Grojec - 4 dzieci;

SP Babice - 1 dziecko;

SP Włosienica - 1 dziecko;

GG Zaborze - 4 dzieci.

18

Stawka ryczałtowa dzienna – 40,00 zł. W/w placówki partycypują w

kosztach dowozu

SP ZABORZE 1. Dowóz w okresie IX - XII 2017 do Specjalnego Ośrodka Szkolno -

Wychowawczego w Oświęcimiu 12 uczniów niepełnosprawnych.

Dowóz realizowany jest przez Firmę VANMED w ramach przetargu

nieograniczonego-dowóz obejmuje dzieci z :

SP Grojec - 3 dzieci;

SP Babice - 1 dziecko;

SP Włosienica - 3 dzieci;

SP Zaborze - 2 dzieci;

SP Poręba Wielka - 2 dzieci; SP Rajsko - 1 dziecko.

Stawka ryczałtowa dzienna - 50,00 zł. W/w placówki partycypują w

kosztach dowozu.

2. Dowóz w okresie od 20.09.2017 r. do 29.09.2017 r. do Specjalnego

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu 1 dziecka

niepełnosprawnego. Dowóz realizowany jest przez Firmę VANMED w

trybie art.4 pkt.8 ustawy PZP- dowóz obejmuje dzieci:

SP Zaborze - 1 dziecko

3. Dowóz w okresie od X-XII/2017 do Dziennego Ośrodka

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pszczynie 1 dziecka

niepełnosprawnego. Dowóz realizowany przez Firmę VANMED w

trybie art.4 pkt.8 ustawy PZP- dowóz obejmuje dzieci:

SP Zaborze – 1 dziecko

Gimnazjum Rajsko

1. Dowóz organizowany w formie zakupów biletów miesięcznych,

tygodniowych, jednorazowych:

w okresie I-VI 2017r.

TRASA I: Błonie – Simech -Broszkowice Remiza – Broszkowice

19

Zgodna -Broszkowice Krakowska-Babice SP– Babice koło przejazdu

kolejowego -Babice Spacerowa -Brzezinka „Chropień”-Brzezinka

pod Wiaduktem-OZNS-Rajsko Gimnazjum- 1 autobus; ok. 14 km

w jedną stronę ok. 40 uczniów + 1 opiekun;

TRASA II: Brzezinka SP-Brzezinka Remiza- Brzezinka

„Stadion”- Brzezinka Kościół- Pławy „Dzwonek”- Pławy Sklep-

Harmęże SP- Harmęże krzyżówka koło Klasztoru- Bór- Rajsko

„Cegielnia”– Rajsko Gimnazjum - 1 autobus;ok.12,9 km (w

jedną stronę) ok. 55 uczniów + 1 opiekun

Łącznie dojeżdża ok. 95 uczniów oraz 2 opiekunów

Okres IX-XII 2017r. – dowóz organizowany przez Gminę Oświęcim

TRASA I: Osiedle Błonie –Osiedle Błonie – Babice Simech,

Broszkowice ul. Klubowa, Broszkowice ul. Zgodna,, Babice Szkoła,

Babice Przejazd, Babice Spacerowa, Brzezinka ul. Leśna, Brzezinka

Kapliczka, Brzezinka Szkoła, Szkoła Rajsko- 1 autobus; ok. 14,3

km w jedną stronę ok. 63 uczniów + 1 opiekun

TRASA II: Brzezinka Skrzyżowanie- Pławy ul. Pławianka,

Pławy, Pławy ul. Zaciszna-Harmęże Szkoła-Harmęże Staw-Budy III-

Budy II, Rajsko Cegielnia- Szkoła Rajsko

1 autobus;ok.10 km (w jedną stronę) ok. 22 uczniów + 1 opiekun

Łącznie dojeżdża ok. 85 uczniów oraz 2 opiekunów.

SP Babice Refundacja dowozu 1 dziecka niepełnosprawnego (5,41 zł za dzień)

do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu od I-VI , IX-

XII 2017 – na podst. umowy z Wójtem Gminy Oświęcim;

Refundacja dowozu 1 dziecka niepełnosprawnego I-VI/2017– stawka

za 1 dzień 100,00 zł, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych w

Dąbrowie Górniczej oraz w okresie od IX-XII 2017 do Szkoły

Podstawowej Nr 73 w Specjalnym Ośrodku -Szkolno-

20

Wychowawczym dla dzieci Słabowidzących i Niewidomych w

Krakowie– na podstawie umowy z Wójtem Gminy Oświęcim- stawka

dzienna wynosi 69,60 zł;

Od I-VI 2017 dowóz 1 dziecka niepełnosprawnego do SOSzW w

Oświęcimiu przez Firmę VANMED ( stawka dzienna 40,00 zł za 1

dziecko) - partycypacja w kosztach dowozu (przetarg organizowany

przez Gimnazjum Zaborze).Dowóz realizuje Firma VANMED;

od IX-XII 2017 dowóz 1 dziecka niepełnosprawnego do SOSzW w

Oświęcimiu – partycypacja w kosztach dowozu (przetarg

organizowany przez SP Zaborze). Dowóz realizuje Firma VANMED

- 50 zł za dzień za 1 dziecko;

za okres I-VI/2017 r.– dowóz organizowany przez Gimnazjum

Rajsko dla ok. 33 uczniów;

za okres IX-XII 2017r.- umowa z MZK – dowóz specjalny

organizowany przez Gminę Oświęcim dla ok. 33 uczniów.

SP Brzezinka

za okres I-VI/2017, IX-XII/2017 refundacja dowozu 1 ucznia niepełnosprawnego do SOSzW w

Oświęcimiu – umowa

z Wójtem Gminy Oświęcim – stawka 5,41 za dzień

SP Grojec

za okres I –VI 2017 Firma Transportowa-Usługowa „F.T.U.” Magdalena

Jakubas

Dowóz uczniów z Zaborza do SP Nr 11 w Oświęcimiu; 3 kursy

dziennie (1 dowóz, 2 odwozy); trasa dowozu ok. 9,5 km, trasa

odwozu ok.7,5 km:

1 kurs dowóz uczniów do SP Nr 11 w Oświęcimiu – ok. 40

uczniów;

1 kurs odwozu uczniów – ok. 20 uczniów;

1 kurs odwozu uczniów – ok. 50 uczniów.

Stawka dzienna przewozu – 340,00 zł,

Dowóz uczniów ze Stawów Grojeckich do SP Grojec – 2 kursy dziennie

(dowóz i odwóz); ok. 79 ( w tym 55 – SP Grojec , 24 – PS Grojec) uczniów:

odległość od pierwszego przystanku Stawy Grojeckie do szkoły

21

wynosi ok.11 km; odległość od szkoły do Łazów –ok. 3 km. Stawka

dzienna przewozu -340,00 zł

Za okres od I-VI/2017 Partycypacja z GG Zaborze w ramach zawartego

porozumienia w kosztach dowozu 4 dzieci do SOSzW w Oświęcimiu ( 40 zł /

dzień)

za okres IX –XII 2017 Firma Transportowa-Usługowa „F.T.U.” Magdalena

Jakubas

Dowóz uczniów ze Stawów Grojeckich do SP Grojec- 114 uczniów (93

uczniów z SP Grojec i 21 dzieci przedszkolnych) i z Łazów - 35 uczniów

(30 uczniów z SP Grojec i 5 dzieci przedszkolnych) Ilość kursów dziennie 2

tj. dowóz i odwóz; odległość od pierwszego przystanku Stawy Grojeckie do

szkoły wynosi ok. 11 km; odległość od szkoły do Łazów – ok. 3 km. Stawka

dzienna przewozu 315,00 zł

Za okres IX-XII/2017 Partycypacja z SP Zaborze w ramach zawartego

porozumienia w kosztach dowozu 3 dzieci do SOSzW w Oświęcimiu ( 50 zł /

dzień)

SP Poręba Wielka

za okres I-VI 2017r.

Bilety miesięczne MZK dla ok. 26 uczniów – cena biletu

miesięcznego 42 zł,

cena biletów tygodniowych- 15,00 zł

za okres IX-XII 2017r.:

Bilety miesięczne MZK dla ok. 26 uczniów – cena biletu 42 zł ,

Cena biletów tygodniowych – 15,00 zł

Refundacja dowozu w okresie I-VI/2017 dla dziecka

niepełnosprawnego do SOSzW w Oświęcimiu- umowa z Wójtem

Gminy Oświęcim- stawka 5,41 zł za dzień

Refundacja dowozu w okresie IX-XII 2017 dla dziecka do

Niepublicznej Szkoły Podstawowej JONATAN w Bielsku Białej –

umowa z Wójtem Gminy Oświęcim – stawka 57,12 zł za dzień

Refundacja dowozu w okresie IX-XII/2017 dziecka

22

niepełnosprawnego Szkoły Podstawowej z Oddziałami

Integracyjnymi w Oświęcimiu – umowa z Wójtem Gminy Oświęcim -

stawka 11,59 zł za 1 dzień

Dowóz dziecka niepełnosprawnego w okresie I-VI/2017 do

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu–

dowóz firma VANMED– stawka dzienna przewozu-( 40,00 zł za

dzień za1 dziecko) – dowożone 1 dziecko

Dowóz od IX-XII 2017r. 2 dzieci niepełnosprawnego do SOSzW w

Oświęcimiu – partycypacja w kosztach (przetarg organizowany przez

SP Zaborze) dowóz realizuje Firma VANMED - 50 zł za dzień za 1

dziecko

SP RAJSKO

Refundacja dowozu w okresie III-VI/2017 dla dziecka

niepełnosprawnego do SOSW w Oświęcimiu- umowa z Wójtem

Gminy Oświęcim- stawka 5,41 zł za dzień

Dowóz w okresie od IX-XII 2017r. - 1 dziecka niepełnosprawnego

do SOSzW w Oświęcimiu – partycypacja w kosztach (przetarg

organizowany przez SP Zaborze) dowóz realizuje Firma VANMED -

50 zł za dzień

SP Włosienica:

Bilety miesięczne MZK za okres I-VI 2017r. dla: ok. 20 uczniów - cena biletu miesięcznego GI-42 zł do SP

WŁOSIENICA

ok. 2 uczniów – cena biletu miesięcznego GII-50 zł do SP w

Oświęcimiu z Dworów II

Bilety miesięczne MZK za okres IX-XII 2017r. dla: ok. 22 uczniów - cena biletu miesięcznego GI- 42 zł - do SP

Włosienica,

ok. 2 uczniów – cena biletu miesięcznego GII-50 zł , do SP w

Oświęcimiu z Dworów II

od I-VI 2017 dowóz 1 dziecka niepełnosprawnego do SOSzW w

Oświęcimiu – partycypacja w kosztach (przetarg organizowany przez GG

Zaborze). Dowóz Firma VANMED ( 40 zł za dzień za dziecko)

23

od IX-XII 2017 dowóz 3 dzieci niepełnosprawnego do SOSzW w

Oświęcimiu – partycypacja w kosztach (przetarg organizowany przez SP

Zaborze). Dowóz realizuje Firma VANMED - 50 zł za dzień

CUW RAJSKO Refundacja dowozu 1 dziecka niepełnosprawnego do Dziennego

Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pszczynie - w

okresie I-VI/2017 oraz od VIII-XII/2017 r.- stawka dzienna przewozu -

220,00 zł. Dowóz realizuje Firma VANMED;

II-VI/2017 Refundacja dowozu 1 dziecka niepełnosprawnego ( 22,00 zł

za dzień) do SOSzW w Oświęcimiu na postawie umowy z Wójtem

Gminy Oświęcim;

Refundacja w okresie I-VI/2017 (od IX/2017 nie korzystał z dowozu) 1

dziecka niepełnosprawnego do SOSzW w Oświęcimiu – umowa rodzica

z Wójtem Gminy Oświęcim – stawka 5,41 zł za dzień;

Refundacja w okresie I-VI/2017, IX-X/2017– (stawka 87 zł za dzień)

od XI-XI/2017 –(stawka za dzień 117,00 zł) dowozu 1 dziecka

niepełnosprawnego do SOSzW w Krakowie – umowa rodzica z Wójtem

Gminy Oświęcim

PS Grojec Partycypacja w kosztach dowozu uczniów z Stawów Grojeckich do PS

Grojec – dowóz do przedszkola w okresie:

I - VI 2017 - stawka ryczałtowa 91,80 za 1 dzień przewozu - dot.

przewozu 34 dzieci IX - XII 2017 - stawka ryczałtowa 54,60 zł za 1 dzień przewozu -

dot. przewozu 26 dzieci

PS Poręba I-VI/2017 - Refundacja dowozu 1 dziecka niepełnosprawnego do MP

Nr 14 w Oświęcimiu umowa z Wójtem Gminy Oświęcim – 5,41 zł za

dzień

od I- VI/2017 oraz od 01.VII – do 25.VIII.2017 r. – Refundacja

dowozu 1 dziecka niepełnosprawnego do Niepublicznego Punktu

Terapeutycznego „PROMYK” w Chrzanowie - umowa z Wójtem

Gminy Oświęcim -stawka dzienna 50,40 zł

24

PS RAJSKO

od XI- XII/2017 – Refundacja dowozu 1 dziecka niepełnosprawnego

do Przedszkola Samorządowego w Rajsku – umowa z Wójtem Gminy

Oświęcim- stawka dzienna 8,40 zł

ZSP Harmęże

XI-XII/2017 – Refundacja dowozu dziecka niepełnosprawnego do

Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Dworek w Oświęcimiu – umowa z

Wójtem Gminy Oświęcim- stawka dzienna 7,56 zł

80146

Dokształcanie i

doskonalenie

zawodowe

98.014,00 87.894,82 89,68% Środki zostały wykorzystane na:

- kursy dokształcania zawodowego oraz refundacje studiów zgodnie z

uchwałą Rady Gminy Oświęcim w sprawie podziału środków na

doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli

80148

Stołówki szkolne

1.611.356,00 1.504.867,36 93,39%

W roku 2017 funkcjonowało 9 stołówek szkolnych.

W stołówkach szkolnych średnio zatrudnionych było 22,78 et. Pracowników

administracji i obsługi. Stołówki szkolne w roku 2017 wydawały posiłki

średnio na miesiąc dla 845 uczniów.


WYNAGRODZEŃ / suma § 4010,4040,4110,4120/

zrealizowano w kwocie – 841.015,20 zł tj. 99,54% planu





- środki BHP dla pracowników


materiałów biurowych /

- zakup np. żywieniowych

5.789,44

48.798,49

522.340,15

25

- energia / woda, gaz, energia elektryczna /,

- remonty, usługi budowlano-montażowe - konserwacje



nieczystości /,


- naliczenie ZFŚS


- Podatek od towarów i usług (VAT)

2.331,49

5.275,80

1.053,40

32.379,56

300,00

28.645,55

1.051,40

294,08


zrealizowano w kwocie – 15.592,80 zł tj. 99,95 % wykonania

planu wg załącznika nr 2

80149 Realizacja zadań

wymagających

stosowania

specjalnej

organizacji

nauki i metod

pracy dla dzieci

w

przedszkolach,

oddziałach

przedszkolnych

w szkołach

podstawowych i

298.998,00 293.512,52 98,17% W rozdziale 80149 kwalifikuje się wydatki związane z m.in. organizacją

nauczania indywidualnego, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć

logopedycznych, rewalidacji. Co za tym idzie, generują się tu wydatki na

wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu

specjalistycznego, wyodrębnieniem części odpisu na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych dotyczący tych nauczycieli, którzy są zatrudnieni na te

zadania.



zrealizowano w kwocie – 192.888,25 zł tj. 98,81 % planu

przeznaczonego na płace w tym:

sfinansowano częściowo wydatki w ramach wynagrodzeń nauczycieli

26

innych formach

wychowania

przedszkolnego

z dotacji na „Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania

przedszkolnego” za okres I-XII 2017 w kwocie 8.028,00 –

tj. 1.338,00 zł kwota roczna na 1 ucznia





pracowników


materiałów biurowych, /


- pomoce dydaktyczne i książki



- naliczenie ZFŚS

8.505,32

2.066,20

7.076,60

68.531,82

2.785,95

112,00

11.546,38

80150 Realizacja zadań

wymagających

stosowania

specjalnej

organizacji

nauki i metod

pracy dla dzieci i

młodzieży w

szkołach

podstawowych,

gimnazjach,

liceach

574.896,59 565.796,06 98,42% W rozdziale 80150 kwalifikuje się wydatki związane z m.in. organizacją

nauczania indywidualnego, terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycznych,

rewalidacji, zajęć wyrównawczych. Co za tym idzie, generują się tu wydatki

na wynagrodzenia dla nauczycieli, pomocy nauczyciela, zakup pomocy

dydaktycznych, sprzętu specjalistycznego, wyodrębnieniem części odpisu na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczący tych nauczycieli, którzy

są zatrudnieni na te zadania, remonty, inwestycje w zakresie prac

dostosowujących budynek dla osób niepełnosprawnych.

27

ogólnokształcący

ch, liceach

profilowanych i

szkołach

zawodowych

oraz szkołach

artystycznych









pracowników



- pomoce dydaktyczne i książki w tym dotacja celowa na

zakup podręczników oraz ćwiczeń dla uczniów -

715,50 zł




- naliczenie ZFŚS

21.854,12

3.696,38

89.980,13

6.410,80

1.107,00

1.529,46

17.256,47

80195 Pozostała

działalność

112.035,00 111.979,82 99,95% I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD

WYNAGRODZEŃ / suma § 4010,4040,4110,4120, 4170/

zrealizowano w kwocie – 600,00 zł tj. 100% planu przeznaczonego

na płace - środki na wynagrodzenie ekspertów na przeprowadzenie

komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

28


wydatkowano na f-sz socjalny nauczycieli emerytów – 95.430,45 tj.

100% wykonania planu

wymiana dzieci szkolnych z niemieckim miastem AUERBACH -

14.956,66 tj. 99,72 % wykonania planu

wydatkowano na nagrody tyt. „Bezpieczeństwa w ruchu drogowym”

eliminacje powiatowe oraz konkurs powiatowy dot. ozdób

bożonarodzeniowych – 992,71 tj. 99,27% wykonania planu

854 Edukacyjna opieka

wychowawcza

851.572,00 817.197,47 95,96%

85401 Świetlice szkolne 835.502,00 804.486,47 96,29% W roku 2017 funkcjonowało 9 świetlic.

W świetlicach szkolnych średnio zatrudnionych było 8,09 et. nauczycieli w

pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy



zrealizowano w kwocie - 658.032,36 zł tj. 96,22% planu





- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP

dla pracowników



- pomoce dydaktyczne i książki


- usługi pozostałe

58.364,07

34.556,33

14.100,73

333,00

73,13

29

- naliczenie ZFŚS

- pozostałe odsetki

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego


32.974,97

1.238,88

4.613,00

200,00

85415 Stypendia

szkolne

11.000,00 11.000,00 100% Środki na stypendia zgodnie z Uchwałą Nr XXI/158/12 Rady Gminy

Oświęcim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu

przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub inne osiągnięcia

edukacyjne, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i

gimnazjum z terenu Gminy Oświęcim.”

Wypłacono stypendia na łączną kwotę 11.000,00 zł w tym :

- za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki – 16 uczniów x 200 zł –

3.200,00

- za osiągnięcia artystyczne – 4 uczniów x 200 zł = 800,00

- za osiągnięcia sportowe – 15 uczniów x 200 zł = 3.000,00

- za wyniki w nauce – 25 uczniów – 4.000,00

w tym 10 ucz. x 100 zł – 1.000,00 i 15 uczniów x 200 zł – 3.000,00

Zadanie realizował CUW.

85446 Dokształcanie i

doskonalenie

zawodowe

5.070,00 1.711,00 33,75% Środki zostały wykorzystane na kursu dokształcania zawodowego refundacje

studiów zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie podziału środków na

doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli

926 92605 Pozostała

działalność

41.414,00 40.168,55 96,99% W małopolskim projekcie nauki pływania „Już pływam” edycja 2017 wzięło

udział 135 uczniów ze szkół Gminy Oświęcim w tym:

- SP BABICE – 30 uczniów

- SP BRZEZINKA – 15 uczniów

- SP GROJEC – 30 uczniów

- SP RAJSKO – 15 uczniów

- SP POREBA - 15 uczniów

- SP WŁOSIENICA - 15 uczniów

- ZSP HARMĘŻE - 15 uczniów

Nauki pływania były realizowane w okresie od 03 kwietnia do 19 czerwca

2017 na basenie w Brzeszczach.

Zorganizowano 9 dwudziestogodzinnych kursów nauki pływania w 15-to

30

osobowych grupach.

Łączny koszt projektu zamknął się kwotą 40.147,75 zł z czego 10.908,00 zł

(27,17%) pochodziła z pomocy finansowej Województwa Małopolskiego,

pozostała kwota w wysokości 29.239,75 zł (72,83%) stanowiła wkład

własny Gminy w ramach realizacji zadania.

Dzieci na kursie nauki pływania opanowały podstawowe czynności w

wodzie, - zaznajomiły się ze środowiskiem wodnym, poznały ćwiczenia

wypornościowe, poznały ćwiczenia oddechowe, każdy uczestnik kursu

potrafi położyć się na wodzie w pozycji na plecach oraz w pozycji na

piersiach. Dzieci poznały zasady bezpiecznej kąpieli zarówno na akwenach

zamkniętych (pływalnie) jak i na wodach otwartych, zapoznały się z

oznakowaniem WOPR, zostały ostrzeżone o niebezpieczeństwie podczas

brawurowych skoków do wody, nadmiernej wiary w swoje umiejętności.

Projekt, miał na celu mądre i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego

dzieci po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Poprzez projekt tworzone są szanse

zdobycia umiejętności pływackich przez uczniów, a przede wszystkim

poprawa bezpieczeństwa dzieci przebywających na różnego rodzaju

kąpieliskach. Zapobieganie problemom wychowawczym i upowszechnianie

kultury fizycznej poprzez promowanie aktywności ruchowej, co wpłynie tym

samym na rozwój sportowych talentów, profilaktyki wad postawy i

skrzywień kręgosłupa.

Dodatkowo poza projektem CUW poniósł koszt wywołania dokumentacji

zdjęciowej w kwocie 20,80 zł

ŁĄCZNIE DZIAŁY

750,801,854,926 25.572.187,79 24.872.000,51 97,26%

31

załącznik nr 1

WYKAZ REMONTÓW I USŁUG BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH W PLACÓWKACH

OŚWIATOWYCH GMINY OŚWIĘCIM W ROKU 2017

Placówka Zakres wykonanych remontów Wartość

SP BABICE Remont instalacji elektrycznej zasilającej budynek 2.389,32 zł

Przygotowanie podłoża i montaż wykładziny PCV 9.937,54 zł

Naprawa poszycia dachowego 3.075,00 zł

Ogółem 15.401,86

SP BRZEZINKA Remont parkietu na sali gimnastycznej 40.475,00 zł

Ogółem 40.475,00 zł

SP GROJEC Remont zadaszenie budynku plus elewacja 9.550,00 zł

Remont kotła CO 23.985,00 zł

Naprawa poszycia dachowego 3.075,00 zł


SP PORĘBA WIELKA Remont -naprawa istniejącego pokrycia dachowego 5.000,00 zł


SP RAJSKO Wymiana grzejnika CO 750,00 zł

Modernizacja systemu sygnalizacji 2.232,45 zł

Remont instalacji oświetlenia klatek schodowych 6.525,81 zł

Malowanie klatek schodowych 6.600,00 zł

Wykonanie instalacji elektrycznej oraz strukturalnej w sali komputerowej 4.500,00 zł


SP WŁOSIENICA Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej 3.213,53 zł


SP ZABORZE Remont pomieszczeń sanitarnych 22.720,29 zł


ZSP HARMĘŻE Roboty remontowe i dekarskie na budynku ZSP Harmęże 2.091,00 zł


PS RAJSKO Wykonanie zabezpieczeń stropu 9.225,00 zł

Prace remontowe ścian w Sali zajęć 2.700,00 zł


PS ZABORZE Remont zasilania budynku oraz wymiana świetlówek na LED 14.778,19 zł


32

GG RAJSKO Wymiana instalacji wodociągowej i p.poż 16.902,49 zł


GG ZABORZE Remont pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2 w Zaborzu zgodnie z kosztorysem

ofertowym 5.858,52 zł

Malowanie pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2 w Zaborzu, zgodnie z kosztorysem


Remont pomieszczeń w Gimnazjum nr 2 w Zaborzu, zgodnie z kosztorysem


Remont termy przepływowej

1.045,50 zł


33

załącznik nr 2

WYKAZ ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z § 6060 i § 6050

W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY OŚWIĘCIM W ROKU 2017

I. INWESTYCJE § 6050

Placówka Opis Wartość

80101 13.597,85

SP BRZEZINKA Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dla zadania przebudowa odcinka ogrodzenia – 147,60 zł

6.297,85 Wykonanie robót remontowo-budowlanych - przebudowa ogrodzenia – 5.978,05 zł

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót - przebudowa odcinka ogrodzenia -172,20 zł

SP WŁOSIENICA Wykonanie garażu blaszanego wraz z montażem - 7.300,00 zł 7.300,00

80110 5.817,90

GG ZABORZE Wymiana pompy obiegowej C.O. – 5.817,90 zł 5.817,90

80104 10.344,30

PS WŁOSIENICA Zakup i montaż zmiękczacza wody JUDO – 10.344,30 zł 10.334,30

OGÓŁEM 29.760,05

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE § 6060

Placówka Opis Wartość

80104 4.059,00

PS GROJEC Zakup kserokopiarki KONICA 4.059,00ł

80148 15.592,80

GG ZABORZE Obieraczka do ziemniaków 6.592,80

SP BABICE Zakup zmywarki 9.000,00

75085 13.222,50

CUW RAJSKO Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 13.222,50

OGÓŁEM 32.874,30

34

DODATKOWE INFORMACJE

Znaczące zakupy w placówkach oświatowych w roku 2017:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

PLACÓWKA ZAKRES KWOTA ŁĄCZNIE

PS BRZEZINKA zakup opału – 13.740,00 zł

zakup chłodziarko-zamrażarki, ładowarka – 1.698,90 zł

zakup elementów dekoracyjnych – 1.230,00

zakup paneli i podkładu do Oddz. III – 2.007,77 zł

zakup mebli do Oddz. III – 4.849,89 zł

zakup laptop i mysz Logitech – 2.368,00 zł

zakup mikser ręczny – 1.890,01 zł

zakup rolety wolno wiszącej – 634,00 zł

28.418,57

PS GROJEC

zakup szatni – 1.112,00zł

zakup maszynki elektrycznej do mięsa - 1.593,19zł

zakup aparatu telefonicznego -517,00zł

zakup banera - 602,00zł

zakup środków czystości - 3.410,39 zł

taboret gazowy - 2.447,70 zł

meble do kuchni - 4.124,36 zł

art. w ramach doposażenia kuchni - 855,72 zł

rolety - 1.755,30 zł

meble - 1.328,80 zł

odkurzacz - 999,01 zł

18.745,47

PS RAJSKO

zakup zestawu komputerowego -2.700,00 zł

zakup opału -13.950,00 zł

zakup środków czystości -1.162,54 zł

zakup uchwytu do interaktywnego dywanu -250,00 zł

art. gospodarcze do drobnych napraw - 2.535,95 zł

art. malarskie -1.015,46 zł

25.559,63

35

art. biurowe -2.456,31zł

prenumerata „Bliżej przedszkola”, „M-cznik Dyrektora” - 513,14

zł

szatnia z przegrodami - 976,23 zł

PS PORĘBA artykuły biurowe i plastyczne – 1.372,47 zł

środki czystości – 2.853,73zł

artykuły dekoracyjne i remontowe (np. farby, firany, zasłony, itp.) –

3.776,08 zł

kuchenka gazowa – 1.190,00 zł

telefon logicom - 59,00 zł

meble do pomieszczeń przedszkolnych- 5.331,50 zł

odkurzacz bosch - 399,00 zł

dywany i wykładziny – 1.833,89 zł

prenumarata czasopisma – 347,15 zł

program eset security – 170 zł

piasek do piaskownicy – 96,00 zł

17.428,82

PS WŁOSIENICA artykuły biurowe i plastyczne – 2.662,46

środki czystości – 2.723,72

art. remontowe i dekoracyjne (np. firany, zasłony) – 1.574,70

piasek do piaskownicy - 344,40

dywany i wykładziny - 294,00

wykładzina nauczanie specjalne - 400,00

prenumerata czasopisma - 285,50

zestaw komputerowy + zasilacz + pendrive – 2.848,41

program antyvirusowy - 260,00

zabawki i urządzenia ogrodowe – 2.650,00

szafki – 1.800,00

leżaki do leżakowania - 532,00

16.375,19

PS ZABORZE zakup meble kuchenne – 1.000,00 zł

zakup szafka, biuro, komoda z szufladami – 3.000,00 zł

zakup środków czystości – 3.555,17 zł

zakup taboret gazowy – 1.350,00 zł

13.141,59

36

zakup regał zamykany – 1.000,00 zł

zakup 3 szafek zamykanych – 460,00 zł

zakup wyposażenia do kuchni – 427,25 zł

zakup ramię i napęd do miksera – 849,20 zł


SP BABICE wymiana bojlera elektrycznego - 528,90 zł

zakup środków czystości - 3.744,31 zł

zakup art. do malowania – 603,33 zł

zakup art. biurowych – 1.257,35 zł

zakup laptopa i części do wyposażenia – 3.139,20 zł

zakup art. do łazienek – 1.098,00 zł

zakup wyposażenia do klas (krzesła, ławki, tablice, fotele

obrotowe) – 7.964,84 zł

zakup szafy na odczynniki chemiczne – 1.894,20 zł

zakup rolety wielkogabarytowe (6 kompletów) – 3.788,40 zł

zakup niszczarki – 490,77 zł

24.509,30

STOŁÓWKA BABICE zakup płynów do zmywarki – 1.309,99 zł

zakup drukarki HP Laser – 399,00 zł

zakup środków czystości – 470,11 zł

zakup art. do wyposażenia kuchni – 667,53 zł

zakup robot kuchenny, szatkownica i drobne artykuły – 406,99 zł

3.253,62

SP BRZEZINKA zakup opału – 49.502,83 zł

zakup art. biurowych -708,92 zł


zakup zestawu komputerowego do sekretariatu - 2.400,00 zł


zakup art. biurowych – 501,96 zł

zakup tuszy, sieć kabel, sieć switch, matryca – 507,50 zł

zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 2.500,00 zł

zakup program antywirusowy roczny Bezpieczna Szkoła – 390,00

zł

zakup szafek szkolnych (3szt) – 1.997,03 zł

61.119,75

STOŁÓWKA

BRZEZINKA zakup środków czystości – 500,00 zł

zakup płynu do zmywarki – 453,55 zł

3.903,46

37

zakup art. jako wyposażenie do stołówki szkolnej – 778,81 zł


zakup śr. czystości i art. biurowych - 824,28 zł


ŚWIETLICA

BRZEZINKA zakup artykułów do bieżącej pracy w świetlicy szkolnej – 500,00

zł

500,00

SP GROJEC opał - 24.373,96zł

środki czystości - 10.186,44zł

wyposażenie sal lekcyjnych (np. szafy, krzesła) – 5.690,27zł

okna – 1.380,21zł

artykuły biurowe i druki – 4.987,86zł

ar. remontowe – 2.057,33zł

48.676,07

SP GROJEC

STOŁOWKA zlew i szafka – 2.195,55 zł

termos i drobne wyposażenie kuchenne – 1.706,75 zł

środki czystości - 648,93 zł

art. biurowe - 107,91 zł

4.659,14

SP GROJEC

NAUCZANIE

SPECJALNE

środki czystości i artykuły biurowe – 973,93zł

973,93

SP GROJEC

ŚWIETLICA artykuły biurowe i plastyczne – 1.495,66 zł 1.495,66

STOŁÓWKA RAJSKO zakup szatkownicy-3.282,87zł

zakup środków czystości- 1.545,09 zł

zakup art. gospodarczych, drobnego sprzętu kuchennego– 198,56

zł

zakup szaf – 2.661,72 zł

zakup drzwi - 338,00 zł

8.026,24

ŚWIETLICA RAJSKO zakup art. biurowych – 1.244,93 zł 1.244,93

SP PORĘBA zakup papieru ksero - 408,36 zł

zakup kosiarki Alpina – 1.660,00 zł

zakup środków czystości – 552,46 zł

zakup dyplomów i dedykacji - 389,42 zł

zakup opału – 2.720,00 zł

zakup szafek szkolnych metalowych (6szt) – 1.589,04 zł

12.637,76

38


zakup szafa na odczynniki chemiczne – 1.955,70 zł

STOŁÓWKA PORĘBA zakup termos 10l do transportu żywności – 523,99 zł

zakup płynu do zmywarki – 330,00 zł

853,99

ŚWIETLICA PORĘBA zakup wyposażenia mebli na świetlicę szkolną – 2.779,50 zł 2.779,50

SP WŁOSIENICA

zakup komputera – 5.498,84zł

zakup dysku , części do komputera - 2.599,01 zł

zakup środków czystości - 4.063,41zł

zakup art. biurowych - 2.472,04 zł

zakup urządzenia wielofunkcyjnego -1.769,00zł

zakup kabli - 937,03zł

zakup tuszy do drukarek - 3.600,00zł

zakup programu e-świadectwa - 999,00zł

zakup krzeseł obrotowych – 7.000,00

28.938,33

STOŁÓWKA

WŁOSIENICA

zakup szafy, wózka – 2.918,25 zł

akcesoria. kuchenne – 918,54 zł 3.836,79

ŚWIETLICA

WŁOSIENICA zakup wykładziny – 670,02 zł

art. biurowe - 291,19 zł 961,21

ZSP HARMĘŻE środki czystości - 1.600,00 zł

artykuły biurowe – 2.807,51zł

drobny sprzęt gospodarczy - 879,79 zł

prenumerata czasopisma - 317,02 zł

wiertarko-wkrętarka - 357,70 zł

meble - 442,06 zł

olej opałowy – 19.380,82 zł

25.784,90

ZSP HARMĘŻE -

PRZEDSZKOLE środki czystości – 2.500,00 zł

krzesła - 345,00 zł

tablica moderacyjna – 204,00 zł

drobny sprzęt gospodarczy – 673,74zł

piasek i plandeka do piaskownicy - 199,99zł

olej opałowy – 10.815,65

14.738,38

ZSP HARMĘŻE

STOŁÓWKA środki czystości – 3.061,00 zł

drobne wyposażenie - 904,43

3.965,43

ZSP HARMĘŻE meble – 1.475,00 3.410,70

39

ŚWIETLICA art. biurowe i plastyczne – 1.935,70

SP ZABORZE zakup bojlera elektrycznego 799,50 zł

zakup kredy szkolnej – 774,90 zł

zakup dmuchawa spalinowa – 854,05 zł

zakup tablic korkowych – 472,00 zł

zakup szafek szkolnych (9 szt.) – 7.996,08 zł

zakup komputer, urządzenie wielofunkcyjne, monitor – 4.307,00

zakup mikrofony i kable – 440,00 zł

zakup projektor, ekran projekcyjny, monitor – 3.499,00 zł

19.142,53

STOŁÓWKA

ZABORZE zakup płynów do zmywarek – 772,81 zł

zakup art. do utrzymania porządku – 1.338,08 zł

zakup art. do wyposażenia kuchni – 830,99 zł


zakup parapetu, moskitiery, siatki do drzwi kuchni – 1.800,01 zł

zakup tarczy z nożem – 397,29 zł

zakup art. gospodarczych – 684,04 zł

zakup płynów do zmywarki – 486,01 zł

zakup wózek platformowy, regał magazynowy – 2.203,54 zł

zakup apteczka meblowa – 316,11 zł

zakup wyposażenia do kuchni – 439,65 zł

12.132,63

SP ZABORZE

KSZTAŁ.SPECJALNE zakup wyposażenia do sali dot. kształcenia specjalnego: komody,

capslock, piłka, lampka, kosz – 1.180,00 zł

zakup wyposażenia do sali dot. kształcenia specjalnego: piłki

rehabilitacyjne – 403,50 zł

1.583,50

ŚWIETLICA

ZABORZE zakup roleta wielogabarytowa – 1.440,00 zł

zakup dywan wycinany – 450,00 zł

zakup tablic korkowych – 328,00 zł

zakup wyposażenia na świetlicę (materace, mini gruszki) – 1.359,00 zł

zakup dywan labirynt – 875,00 zł

zakup regał na tornistry – 1.200,00 zł

zakup trzech materacy czerwono-granatowych – 479,70 zł

zakup laptop i głośniki – 2.635,00 zł

zakup wyposażenia meblowego – 14.213,60 zł

22.980,30

GIMNAZJUM zakup bojlera elektrycznego – 799,50 zł 52.551,71

40

ZABORZE zakup wyposażenia sali szkolnej – 13.212,65 zł

zakup dywanów – 1.199,99 zł

zakup wykładziny – 600,00 zł

zakup tablica Tryptyk linia i kratka – 584,99 zł

zakup art. do utrzymania porządku – 941,33 zł


zakup tuszy do urządzeń biurowych – 1.215,80 zł



zakup wyposażenia sali szkolnej – 23.389,00 zł

G.RAJSKO zakup prenumeraty - 1.056,57 zł

zakup środków czystości -6.224,42 zł

zakup art. biurowych -4.099,99 zł

zakup art. gospodarczych -1.026,50 zł

licencja e-świadectwa -399,00 zł

części do ksero -794,58 zł

zakup szlifierki -227,05 zł

13.828,11

41

§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych

PLACÓWKA ZAKRES KWOTA

ŁĄCZNIE

PS BRZEZINKA zakup zabawek i klocków jako pomoc dydaktyczna dla dzieci – 851,16 zł

zakup zabawek do piasku i piłki – 307,77 zł

zakup pomocy dydaktycznych przybory plastyczne – 315,48 zł

zakup pomocy plastycznych na zajęcia dla dzieci – 439,00 zł

1.913,41

PS BRZEZINKA

KSZTAŁ.SPECJALNE zakup wykładzina-mata FunFloor dot. kształcenia specjalnego – 369,00 zł

zakup tablicy interaktywnej i Optoma(krótki rzut) dot. kształcenia specjalnego

– 5.420,30 zł

zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia logopedyczne – 840,00 zł

zakup pomocy dydaktycznych dot. kształcenia specjalnego – 2.160,00 zł

8.789,30

PS GROJEC pomoce dydaktyczne (zabawki, książeczki) – 2.891,76 zł 2.891,76

PS GROJEC

KSZTAŁCENIE

SPECJALNE

zakup komputera, switcha - 6.186,99zł

zakup monitora interaktywnego -10.225,00zł

zakup dywanu interaktywnego - 8.576,00zł

pomoce dydaktyczne (zabawki, chodnik rehabilitacyjno-ortopedyczny,

mikroskop, puzzle podłogowe) -1.689,30

pomoce dydaktyczne ( torba instrumentów, zestaw piankowy, leżanka

funkcyjna, karuzela, ścianka wspinaczkowa, basen , piłeczki do basenu) –

4.837,00 zł

zakup płyt pod urządzenie zabawowe - 2.449,91 zł

33.964,20

PS RAJSKO kamizelki odblaskowe dla dzieci, naklejki dekoracyjne -534 zł

książeczki, płyty CD - 486,94 zł

liczydełko, alfabet magnetyczny -290,00 zł

1.310,94

PS RAJSKO

KSZTAŁCENIE

SPECJALNE

zakup pomocy dydaktycznych (klocki, zabawki) – 795 zł 795,00

PS PORĘBA książki i płyty do zajęć – 599,58 zł

zabawki, gry edukacyjne i pomoce dydaktyczne – 1.650,00zł

2.249,58

PS WŁOSIENICA książki i płyty do zajęć – 1.513,65 zł

zabawki, gry edukacyjne i pomoce dydaktyczne – 4.407,33 zł

5.920,98

42

PS WŁOSIENICA

kształcenie specjalne program logopedyczny - nauczanie specjalne – 3.499,99 zł

mata edukacyjna nauczanie specjalne - 2.800,00 zł 6.299,99

PS ZABORZE zakup pomocy dydaktycznych – 519,80 zł

zakup pomocy dydaktycznych – 1.256,42 zł

1.776,22

PS ZABORZE

KSZTAŁ.SPECJALNE zakup programu Eduterapeutica dot. kształcenia specjalnego – 1.482,00 zł

zakup zestawu ultrakrótkiego rzutu dot. kształcenia specjalnego – 7.999,00 zł

zakup wykładzina-mata FunFloor dot. kształcenia specjalnego – 369,00 zł

zakup magnez neodymowy(2 szt.) dot. kształcenia specjalnego – 300,00 zł

zakup pomocy dydaktycznych dot. kształcenia specjalnego – 918,60 zł



zakup pomocy dydaktycznych dot. kształcenia specjalnego- kącik

rehabilitacyjny mały i duży – 777,10 zł

zakup pakiet 50 gier dot. kształcenia specjalnego – 1.300,00 zł

14.171,38

SP BABICE zakup pomocy dydaktycznych książki – 674,72 zł

zakup pomocy dydaktycznych – 304,70 zł

zakup materiały do projektu edukacyjnego Wąż + teczka – 1.139,78 zł

zakup pomocy dydaktycznych na lekcję chemii – 2.386,20 zł

zakup pomocy dydaktycznych Ozobot, zestaw szkolny Edusense – 2.999,97 zł

zakup zestawów komputerowych wraz z monitorami, klawiaturami i myszy

(12szt) – 13.200,00 zł

zakup trzech laptopów jako pomoc dydaktyczna – 5.250,00 zł

25.955,37

SP BABICE

KSZTAŁ.SPECJALNE zakup podłogi interaktywnej dot. kształcenia specjalnego – 7.846,00 zł 7.846,00

ŚWIETLICA BABICE zakup pomocy dydaktycznych na świetlicę szkolną – 700,00 zł 700,00

SP BRZEZINKA zakup książek do biblioteki szkolnej – 801,24 zł

zakup pomocy dydaktycznych na lekcję biologii – 1.616,22 zł

zakup gier edukacyjnych do j. angielskiego – 1.196,00 zł

zakup pomocy dydaktycznych Ozobot, Zestaw Szkolny Edusense – 2.699,97

zł

zakup piankowa kostka, kształtki rehabilitacyjne – 1.599,90 zł

zakup pomocy dydaktycznych na wychowanie fizyczne – 4.565,17

zakup materiałów do projektu edukacyjnego Wąż – 901,22 zł

zakup ekran projekcyjny – 499,00 zł

26.417,52

43

zakup atlasów jako pomoc dydaktyczna – 540,00 zł

zakup tablety Lenovo (10szt) i projektor (1szt) – 8.100,00 zł

zakup pomocy dydaktycznych dzwonki chromatyczne, PI2GO RASPBERRY

– 3.898,80 zł

SP BRZEZINKA

KSZTAŁ.SPECJALNE zakup laptopa Lenowo jako pomoc dydaktyczna dot. kształcenia specjalnego

– 2.860,00 zł

2.860,00

ŚWIETLICA

BRZEZINKA zakup zabawek do świetlicy szkolnej – 300,00 zł

zakup papieru na zajęcia plastyczne w świetlicy szkolnej – 200,00 zł

500,00

SP GROJEC notebook i monitor – 7.020,00 zł

pomoce naukowe -13.462,82 zł

książki – 2.276,00 zł

22.758,82

SP GROJEC

NAUCZANIE

SPECJALNE

monitory interaktywne 2szt – 20.990,00 zł

książki pomoce dydaktyczne – 2.484,91 zł

23.474,91

SP GROJEC

ŚWIETLICA gry, klocki, zabawki – 1.000,00 zł 1.000,00

SP PORĘBA W. zakup pomocy dydaktycznych na lekcję biologii i chemii – 3.530,10 zł

zakup 17 plansz anatomia człowieka – 585,60 zł

zakup miernik uniwersalny i fartuchy laboratoryjne z okularami – 1.277,97 zł

zakup pomocy dydaktycznych na lekcję chemii i fizyki – 5.793,30 zł

zakup laptopa jako pomoc dydaktyczna – 3.399,00 zł

zakup pomocy dydaktycznych na lekcję fizyki – 444,00 zł

15.029,97

SP PORĘBA W.

KSZTAŁ.SPECJALNE zakup programu Eduterapeutica dot. kształcenia specjalnego – 899,90 zł

zakup dwóch programów Eduterapeutica dot. kształcenia specjalnego –

1.289,90 zł


zakup monitora interaktywnego dot. kształcenia specjalnego – 8.881,00 zł

zakup notebook dot. kształcenia specjalnego – 2.999,00 zł

zakup radioodtwarzacz Sony dot. kształcenia specjalnego – 479,99 zł


15.775,69

ŚWIETLICA PORĘBA zakup radioodtwarzacz na świetlicę szkolną – 479,99 zł 479,99

SP RAJSKO zakup głośników, uchwytów do tablicy interaktywnej, zakup głośników do

sali zajęć – 1.288,00 zł 5.052,94

44

zakup piłek, drabinki, kompresora - 2.142,00 zł

zakup zestawu odczynników - 982,94 zł

zakup maszyny elektrostatycznej - 640,00 zł

ŚWIETLICA RAJSKO zakup pomocy dydaktycznych wykorzystanych do zajęć plastycznych na

świetlicy szkolnej – 396,52 zł 396,52

SP WŁOSIENICA sprzęt komputerowy (laptop, baterie do laptopa, klawiatura, karta sieciowa) -

3.026,00 zł

bindownica, laminarki dla dzieci do zajęć - 5.200,00 zł

pomoce dydaktyczne ( karty dydakt. do j. angielskiego, puzzle, maty

edukacyjne, modele preparaty do biologii, liczydło - 10.418,60 zł

sprzęt nagłaśniający +akcesoria - 3.499,50 zł

mikroskop- 3.499,50 zł

25.643,60

SP WŁOSIENICA

KSZTAŁCENIE

SPECJALNE

urządzenie wielofunkcyjne, laptop, monitor interaktywny- 17.744,00 zł

EduSensus Logopedia pakiet poszerzony- 3.331,00 zł 21.075,00

ŚWIETLICA

WŁOSIENICA

zakup zabawek, klocków, gier- 1.321,78 zł

zakup dzianiny do zajęć świetlicowych – 619,92 zł 1.941,70

ZSP HARMĘŻE - SP

pomoce dydaktyczne - 12.596,49

książki do biblioteki - 2.000,00

sprzęt sportowy - 999,79

15.596,28

ZSP HARMĘŻE

NAUCZANIE

SPECJALNE - SP

podłoga interaktywna – 8.246,00

sprzęt komputerowy - 3.219,00

11.465,00

ZSP HARMĘŻE -

PRZEDSZKOLE pomoce dydaktyczne – 1.287,78

książki - 203,00

1.490,78

ZSP HARMĘŻE

NAUCZANIE

SPECJALNE - PS

pomoce dydaktyczne – 2.982,30

2.982,30

ZSP HARMĘŻE

ŚWIETLICA klocki i gry – 1.000,00 1.000,00

SP ZABORZE zakup książek, ćwiczeń i scenariuszy na lekcję WDŻ – 534,42 zł

zakup pomocy dydaktycznych na lekcję chemii – 1.444,90 zł

zakup pomocy dydaktycznych na lekcję matematyki i biologii – 1.855,00 zł

zakup pomocy dydaktycznych ROBOT, MAKEBLOCK-WYŚWIETLACZ –

3.190,00 zł

8.473,32

45

zakup pomocy dydaktycznych LOGO MINDSTORMS – 1.449,00 zł

SP ZABORZE

KSZTAŁ.SPECJALNE zakup pomocy dydaktycznych dot. kształcenia specjalnego – 496,30 zł


zakup programu MC OFFICE dot. kształcenia specjalnego – 295,00 zł





zakup pomocy dydaktycznych dot. kształcenia specjalnego – 1.461,68 zł


5.271,65

ŚWIETLICA

ZABORZE zakup pomocy dydaktycznych na świetlicę szkolną – 1.350,00 zł

zakup pomocy dydaktycznych na świetlicę szkolną – 524,62 zł





zakup pomocy dydaktycznych na świetlicę szkolną – 1.400,00 zł

zakup zestaw szkolny EDUSENSE – 1.709,99 zł

7.216,80

GIMNAZJUM

ZABORZE zakup książek do biblioteki – 2.000,00 zł

zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów – 500,00 zł




4.381,98

G.RAJSKO zakup książek - 1.299,00 zł 1.299,00

46

STRUKTURA PODSTAWOWYCH WYDATKÓW

ORAZ

DANYCH DOTYCZ. ORGANIZACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W OKRESIE 2015-2018

BUDŻET GMINY OŚWIĘCIM z uwzględnienie wydatków na oświatę i wychowanie w latach 2015-2018

wykonanie

za rok 2015r

wykonanie

za rok 2016r

wykonanie

za rok 2017r

plan na 2018 wg

stanu na 31.01.2018

Wydatki budżetu Gminy Oświęcim ogółem w tym :

47.243.116,88 57.902.155,83 69.425.363,70 76.420.554,57

wydatki bieżące 41.999.547,92 51.149.392,03 57.241.783,18 59.887.010,01

wydatki majątkowe 5.243.568,96 6.752.763,80 12.183.580,52 16.533.544,56

tym wydatki na placówki oświatowe

w podziale na

22.572.944,77 23.276.911,59 24.872.000,51 27.459.350,00

wydatki bieżące 22.114.044,37 23.117.691,60 24.809.366,16 27.417.950,00

wydatki majątkowe 458.900,40 159.219,99 62.634,35 41.400,00

% udział wydatków na placówki oświatowe w

budżecie Gminy w tym 47,78% 40,20% 35,83% 35,93%

wydatki bieżące 52,65% 45,20% 43,34% 45,78%

wydatki majątkowe 8,75% 2,36% 0,51% 0,25%

47

STRUKTURA WYDATKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w latach

2015

2016 2017

PLAN 2018

wg. stanu na

31.01.2018r.

Wydatki osobowe

(wynagrodzenia i pochodne z

wyłączeniem dotacji celowych)

15.971.724,00 16.671.776,54 18.009.708,43 20.044.445,00

Wydatki rzeczowe

5.148.491,61 5.397.994,82 5.677.449,93 6.579.299,00

Wydatki remontowe i konserwacje

166.074,15 206.254,73 274.963,63 201.890,00

Wydatki majątkowe

458.900,40 159.219,99 62.634,35 41.400,00

Dotacje celowe

827.754,61 841.665,51 847.244,17 592.316,00

razem

22.572.944,77 23.276.911,59 24.872.000,51 27.459.350,00

48

ORGANIZACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W OKRESIE 2015-2018

Placówka

Stan wg SIO na 30 września

rok szkolny 2015/2016



liczba

oddziałów

liczba

uczniów

liczba

oddziałów liczba uczniów

liczba

oddziałów liczba uczniów

SP BABICE 10 214 10 205 11 232

SP BRZEZINKA + kl. „O” 9 172 9 157 10 180

SP GROJEC 12 245 12 224 13 254

SP PORĘBA 8 137 7 122 8 145

SP RAJSKO 6 98 6 94 13 232

SP WŁOSIENICA 8 149 7 124 7 123

ZSP HARMĘŻE (SP) 6 60 5 70 5 63

SP ZABORZE 23 479

Ogółem 59 1.075 56 996 90 1.708

PS BRZEZINKA 3 70 3 70 3 70

PS GROJEC 5 105 5 120 5 121

ZSP HARMĘŻE (PS) 2 45 2 29 2 37

PS RAJSKO 2 46 3 55 3 62

PS PORĘBA W. 3 75 4 92 4 86

PS WŁOSIENICA 3 73 3 75 3 74

PS ZABORZE 4 90 5 112 5 115

Ogółem 22 504 25 553 25 565

GG RAJSKO 8 183 8 168 - -

GG ZABORZE 20 435 19 425 - -

Ogółem 28 618 27 593 - -

sprawozdanie z wykonania budŻetu · ramach programu „erasmus+ - edukacja szkolna. akcja 2....

Documents