spo1 pmkp o6 pencatatan dan pelaporan indikator atau sarmut rev 0
DESCRIPTION
SPO1 PMKP O6 Pencatatan Dan Pelaporan Indikator Atau Sarmut Rev 0TRANSCRIPT
-
IETOR/SASAMN MUTU
r/2
I
N
T
T
R
Pe.etatan da. plapohn indikator/s$hn mduadaah kegiabn mnel,poin lidlk.tor/ssran mutu(epala u.at adaah peqseck pr4tur ng-ma5riB yanBlusa merupaka
r3A
N
E1, Menconfto pencap.lan indikabr/rsGn mdu yang drid4kan
3.
brubmaindik*orr muurdita.nd kaiorrasEn mutu sehinsBa
d:pat dilakukaf, undakan perbaik.n.Mendorory keter b an semua unitdaam progEm peitngkaian mrr! dai k$eamaen
4. $ntialililloodin* u@F Pe
1 (epra unit melakukan penc**an dan moniro'ng siap ndrkdd^ md!Indrkaiora aan Mutu.
2. Setiap bu an (epara un r nerapor]l:n relapitua' d*. penctatandai:ls.nya kepada drekur de4a
3. Komta PMKP mealukan G d aan indik*or^as.ran4. Komite pMKp meraporkan hasi v das d.n anatss kepada dnektu5. Apabia lerdapat penyimpangai cpaian rndrk or^a*an fruru, Kepal. unit mekkuk.n
Man.semen/raber Hazard Analvits5.1 Lnttrkpenyimpa^gandeBan rs
A Kepala Unir benanggunCjawab fretakukan RCA untuk penyimpanganB. Xepala Uiit melaporkan hasl RCA kepada Direkrur dengan tembusad
kpada Kom te PMKPC. Komne PMKP me aku[an penilaian utangtinkat rk ko.
i. Apabila penyimpangan termasuk tingkar risil@ reidah dan sedang,Komite PMXP mendokumentasikan RCA yanBle ah dibual (epala unit.
l. Apabila penyimpangan termasuk I ngkat rlslko t nggi dan eksirim,Komite PMle mehkukan proses RCA ulan8 dengan melibalkan unit
. terkait dan pihak manajemen.lli Komire PMKP meLaporkan hasllRCAkepada Drekur.
-
:-.IXATOR/sAsAMN MUTU
2/2
2 5 SrP 2013s.2 Untuk penyimpangan dengan irngkai risiko tlncgr d.n ektr m:
A. (epara unit meap.rtan penyrmpangan tiep3ds {omite pMkp unruk ditakuk:n RcAYangnelrb kai manajem-"n.
ikan dan me apo*an h* I Rcc kep.da oircktur.1. Matrikanalrsa Man.semen Risiko^ab.rAna tsG H ard
ir d/s$EnM(uPMr(P
II
N
T
R
A
N
E
T