spitalul municipal vulcanspitalvulcan.ro/docs/plan_management.pdf · 2014-12-15 · - sectia boli...

SPITALUL MUNICIPAL VULCAN

PLAN MANAGEMENT

Spitalul Municipal Vulcan

PLAN DE MANAGEMENT - Spitalul Municipal Vulcan .

______________________________________________________________________________________

1

"Sănătatea este o comoară pe care puţini ştiu s-o preţuiască,

deşi aproape toţi se nasc cu ea"

(Hipocrate)

CUPRINS

CAPITOLUL I : PREZENTAREA SPITALULUI MUNICIPAL VULCAN

1.1. Scurt istoric 1

1.2. Caracteristici relevante ale populaţiei deservite 2

1.3. Analiza circuitelor funcţionale 2

1.4. Analiza structurii organizatorice a spitalului 2

1.5. Situaţia resurselor umane 4

1.6. Analiza relaţiei dintre structurile spitalului si serviciile furnizate 5

1.7. Dezvoltarea platoului tehnic pentru intervenţii diagnostice 5

si terapeutice

1.8. Activitatea spitalului 5

1.9. Situaţia financiară 7

1.10 Analiza SWOT a spitalului 8

1.11.Identificarea problemelor critice 9

CAPITOLUL II : PROIECTUL DE IMBUNATATIRE

2.1. Problematica prioritară abordată pentru a fi rezolvată 9

2.2. Scopul planului 9

2.3. Obiectivele vizate 9

2.4. Activităţile, Grafic Grant 9

2.5. Rezultatele aşteptate 10

2.6. Indicatorii spitalului 10


______________________________________________________________________________________

2

CAPITOLUL I

PREZENTAREA SPITALULUI MUNICIPAL VULCAN

Denumirea unităţii: Spitalul Municipal Vulcan Adresa: Vulcan, str. Nicolae Titulescu, nr.59, judeţul Hunedoara Telefon: 0254 570 450, 0245 570451, Fax 0254 571902 E-mail: spit_vulcan@ yahoo.com Web: http://spitalvulcan.ro/ Amplasamentul: în localitatea Vulcan Profilul de activitate: Ocrotire a sănătăţii populaţiei Forma de organizare: proprietate de stat Regimul de lucru: continuu 24 de ore/zi, 7 zile / săptămână, 365

zile/an. Spitalul Municipal Vulcan este un spital public, local, general avand

in componenta sectii pentru afectiuni acute, cronice( RMFB), infectocontagioase precum si ambulatoriul integrat.

In conformitate cu OMS 323/2011 – privind clasificarea spitalelor in functie de competenta, Spitalul Municipal Vulcan se incadreaza in categoria IV 1.1. Scurt istoric

Dezvoltarea industriei extractive în Valea Jiului a generat, pe de o parte, plasarea Văii Jiului în circuitului marilor zone industriale, iar pe de altă parte, a influenţat dezvoltarea socială, culturală, sanitară a zonei.

Societăţile miniere, ca şi statul, au fost interesate, într-o anumită măsură, de ocrotirea sănătăţii celor care locuiau şi lucrau în Valea Jiului. Acest lucru era impus atât de creşterea populaţiei dar, mai ales, de specificul climatic al zonei, corelat cu condiţiile deosebit de grele de muncă, specifice mineritului.

Societatea „ Salgotarjan” construieşte în anul 1910, în Vulcan, spitalul care avea 60 de paturi şi trei secţii: interne, chirurgie şi boli infecţioase.

Spitalul din Vulcan era compus din mai multe clădiri aşezate în jurul unui frumos parc cu copaci deosebiţi – esenţe rare- ultimul fiind tăiat când s-a construit Policlinica nouă.

Pentru buna desfăşurare a activităţii în aceste spitale, „Societatea Braşoveană” a sprijinit venirea a 50 de călugăriţe franciscane de la o mănăstire de lângă Munchen care s-au instalat iniţial la Petroşani, apoi la Vulcan şi Lupeni, comunitate care şi-a continuat misiunea în Valea Jiului îngrijind bolnavaii până după cel de-al doilea război mondial.

Călugării franciscani au iniţiat aducerea la Vulcan a unor surori dintr-un spital considerat în acea vreme cel mai mare, Spitalul din Mallersdorf. În anul 1927 soseşte o maică, Hildegard Valeriana (Gertrudis) care aduce un fond mare de carte de la Universitatea Sorbonne din Paris şi întemeiază o capelă minunată care funcţionează timp de 21 de ani.


______________________________________________________________________________________

3

În anul 1948 Spitalul Vulcan funcţiona cu un număr de 150 de paturi cu următoarele secţii: interne, chirurgie, contagioase, TBC, casa de naşteri.

Dezvoltarea economico-socială a oraşului Vulcan a impus asigurarea spaţiului necesar funcţionării în condiţii bune a instituţiei medicale. În acest sens s-a reuşit să se transfere, în anul 1970, clădirea actuală a Spitalului de la Trustul Judeţean de Construcţii la Ministerul Sănătăţii, clădirea fiind transformată din cămin muncitoresc în aşezare spitalicească, chiar dacă avea multe disfuncţionalităţi în comparaţie cu adevăratele construcţii spitaliceşti.

Anul 1996 reprezintă darea în folosinţă a impozantului edificiu al Policlinicii cu cabinete de specialitate (ftiziologie, dermato-venerice, interne, chirurgie, ORL, oftalmologie, ginecologie, pediatrie) la care se adaugă bazin de hidrokinetoterapie, sala de gimnastică, cabinete pentru fizioterapie, şi în care s-au mutat, în spaţii corespunzătoare, Laboratorul de analize medicale, Laboratorul de radiologie şi imagistică care deservesc atât atât bolnavii internaţi cât şi populaţia oraşului.

1.2. Caracteristici relevante ale populaţiei deservite Spitalul este situat în zona de munte, într-un oraş cu 31857 de

locuitori, aproximativ 50/50 % bărbaţi/femei, 90% români, 7% maghiari, 1,5% romi, 1,5% alte etnii, populaţie de vârstă medie peste 50%, cu rată crescută a şomajului (aproximativ 12%), cu incidenţă crescută a factorilor de risc de mediu şi profesional, zonă minieră cu frecvente accidente de muncă, climă rece şi umedă 6-7 luni/an.

1.3. Analiza circuitelor funcţionale Din perspectiva managementului calităţii, imobilul este unul dintre

factorii care determină calitatea serviciilor medicale şi care participă la creşterea gradului de satisfacţie. La Spitalul Municipal Vulcan, circuitele funcţionale sunt realizate astfel încât să răspundă cerinţelor şi să respecte prevederile legale şi condiţiile igienico-sanitare necesare obţinerii autorizaţiei sanitare. În cadrul spitalului sunt organizate următoarele circuite: circuitul personalului, circuitul


______________________________________________________________________________________

4

alimentelor, circuitul bolnavilor, circuitul reziduurilor şi deşeurilor infecţioase, circuitul rufelor curate şi a rufelor murdare, circuitul vizitatorilor.

1.4. Analiza structurii organizatorice a spitalului În prezent, prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 583/26.05.2010

Spitalul Municipal Vulcan funcţionează cu un număr total de 110 paturi având următoarea structura:

SPITAL - Compartiment medicină internă 20 paturi - Secţia pediatrie. 25 paturi - Compartiment obstetrică -ginecologie 10 paturi din care: - Neonatalogie 4 paturi - Secţia boli infecţioase 25 paturi din care: - compartiment HIV- SIDA 8 paturi - Comp. Recuperare, medicină fizică şi balneologie 10 paturi - Compartiment Primire Urgenţe(CPU) - PATURI IN CONSERVARE 20 paturi

TOTAL 110 paturi - Însoţitori. 5 paturi - Spitalizare de zi. 10 paturi

- Farmacie - Sală de operaţii obstetrică- ginecologie - Laborator Analize Medicale - Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală - Compartiment de prevenire şi combatere a infecţiilor nozocomiale - Dispensar T.B.C. - Cabinet boli infecţioase - Cabinet diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

A M B U L A T O R I U I N T E G R A T - medicină internă - pediatrie - obstetrică - ginecologie - neurologie - O.R.L. - oftalmologie - dermatovenerologie - ortopedie şi traumatologie - chirurgie generală - cabinet medicină dentară (asigură şi urgenţele) - recuperare, medicină fizică şi balneologie


______________________________________________________________________________________

5

- Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie ( bază de tratament)

- Aparat funcţional Laboratoarele deservesc atât paturile cât şi ambulatoriul integrat

În anul 2010, în urma reorganizării sistemului sanitar numărul de

paturi s-a redus de la 125 la 110 paturi. Ulterior sectia de pneumologie (cu TBC) a fost mutată într-o locaţie nouă, la Spitalul de Urgenţă Petroşani, iar paturile (20 de paturi) pe care afunctionat la Spitalul Municipal Vulcan au ramas în conservare.

În 2010, în luna iulie a avut loc descentralizarea sistemului public de sănătate adică trecerea spitalelor din subordinea Ministerului Sănătăţii în cea a Autorităţilor publice locale.

1.5. Situaţia resurselor umane Din cele 325 de posturi normate conform normativelor în vigoare

Spitalul Municipal Vulcan are aprobate 252 posturi aprobate din care 180 ocupate şi 72 vacante.

Gruparea personalului pe profesii

Nr.crt Categoria de personal Nr personal %

1 Medici 35,5 19,72

2 Farmacist 1 0,55

3 Asistent medicali 74,5 41,40

4 Infirmiere 14 7,78

5 Ingrijitoare 16 8,89

6 Brancardieri 4 2,22

7 Spalatorese 2 1,11

8 Portari 4 2,22

9 Muncitori 13 7,22

10 Tesa 13 7,22

11 Comitet director 3 1,67


______________________________________________________________________________________

6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1st Qtr

Medici 19,72 %

Farmacist 0,55%

Asistent medicali 41,40%

Infirmiere 7,78%

Ingrijitoare 8,89%

Brancardieri 2,22%

Spalatorese 1,11%

Portari 2,22%

Muncitori 7,22%

Tesa 7,22%

Comitet director 1,67%

Gruparea personalului pe sexe

barbati 17,77%

femei 82,23%

Gruparea personalului pe grupe de vârstă

18-20

20-30

31-40

41-50

51-60

peste 60

1.6. Analiza relaţiei dintre structurile spitalului si serviciile furnizate

Există o bună corelaţie între structurile spitalului şi serviciile acordate. O proporţie mare dintre pacienţii spitalului suferă de diverse afecţiuni, fapt care necesită investigaţii diverse şi, uneori, complexe. Existenţa ambulatoriului integrat de specialitate creează posibilitatea consultaţiilor interdisciplinare fără a fi nevoie de deplasarea pacienţilor în alte unităţi spitaliceşti. Există laborator de analize medicale, radiologie şi imagistică şi laborator de recuperare, medicină fizică şi balneologie de care beneficiază atât bolnavii internaţi cât şi cei din ambulatoriu

Relaţionarea bună a serviciilor existente în structură şi cerinţele mediului extern creează posibilitatea obţinerii de venituri proprii.


______________________________________________________________________________________

7

1.7. Dezvoltarea platoului tehnic pentru intervenţii diagnostice si

terapeutice S-a început îmbunătăţirea platoului tehnic pentru intervenţii

diagnostice şi terapeutice prin completarea aparaturii din laboratoare, prin introducerea explorării imagistice neinvazive (ecografii), achizitionarea de aparatură pentru cabinetele de oftalmologie si stomatologie, etc .

1.8. Activitatea spitalului

Indicatorii de performanta ai managementului spitalului

Categoria de indicatori Denumire indicator 2009

2010

2011 primele 10 luni

A Indicatori de management a resurselor

1 Proportia medicilor din totalul personalului 17,46 20 18,51

A 2 Proportia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului

59,60 62 62,43

A 3 Proportia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical

19,50 36 29,66

A 4 Numar mediu de consultatii / medic ambulator 1678,6

7 1124 1091,2

B Indicatori de utilizare a serviciilor

1 Durata medie de spitalizare - pe spital si pe fiecare sectie

7,10 7.03 5,87

- Comp. medicina interna 6,39 6.98 6,41

- Comp. obstetrica-ginecologie+ neonatologie 3,29 3.88 3,55

- Sectia pediatrie 4,34 5.55 5,48

- Sectia boli infectioase 5,5 6.56 5,86

- Sectia pneumoftiziologie 31,48 -

- Compartiment pneumologie 11,31 -

- Compartiment RMFB 10,79 11.03 11.04

B 2 Rata de utilizare a paturilor - pe spital si pe fiecare sectie

75,24 74.18 77,56





- Sectia pneumoftiziologie 82,81 -


- Compartiment RMFB 106,21 83.35 102,15

B 3 Indicele de complexitate al cazurilor pe spital si pe fiecare sectie

0,8622 0.912 0,9248







______________________________________________________________________________________

8

B 4 Procentul pacientilor cu interventii chirurgicale din totalul pacientilor externati din sectiile chirurgicale

- Comp. obstetrica-ginecologie 40,19 20,38

C Indicatori economico-financiari

1 Executia bugetara fata de bugetul de cheltuieli aprobat

117,57 99% 90%

C 2 Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului

1,87 14% 11%

C 3 Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului

69,05 51% 72%

C 4 Procentul cheltuielilor de medicamente din totalul cheltuielilor spitalului

3,32 9% 2%

C 5 Procentul cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor spitalului

3,07 1% 1%

D Indicatori de calitate 1 Rata motalitatii intraspitalicesti - pe total spital si pe fiecare sectie

0,18 0.17 0

- Comp medicina interna 0,11 0.35 0

- Comp obstetrica-ginecologie+ neonatologie 0,16 0.15 0

- Sectia pediatrie 0,00 0 0

- Sectia boli infectioase 0,38 0.23 0

- Sectia pneumoftiziologie 0,87 0


D 2 Rata infectiilor nozocomiale - 0,00 0 0

D 3 Indice de concordanta intre diagnosticul de internare si diagnosticul la externare

71,32 67.84 69,06

1.9. Situaţia financiară

Structura bugetului de venituri pe surse:

Contract cu CJAS 89,29% DRG 68,78%

SPITALIZARE DE ZI 15,93%

CRONICI 6,89%

PARACLINICE 3,46%

CLINICE 4,18%

PNS 0,36%

STOMATOLOGIE 0,40%

Consiliul local 3,16%

Venituri proprii 2,18%

Rezidenti 5,37%


______________________________________________________________________________________

9

0

20

40

60

80

100

contract CAS

Consiliul local

venituri proprii

rezidenti

Structura bugetului de cheltuieli:

Personal 71,61%

Medicamente si materiale sanitare din care> 4,45% Medicamente: 3,41%

materiale sanitare 7,25%

Alte bunuri si servicii 23,94%

1.10 Analiza SWOT a spitalului

Puncte tari Puncte slabe

Mediul intern

- Lipsă arierate, - Indicatori de management buni, - Existenta unei sectii unice in Valea

Jiului: sectia de boli infectioase - Adresabilitate crescută, - Durata medie de spitalizare <

durata optimă de spitalizare, - Rata reinternărilor mică, - Alocarea de fonduri de către

Consiliul local Vulcan, - Modernizare, igienizare şi dotare

recentă, - Sistem informatic integrat, - Existenţa protocoalelor terapeutice, - Atmosferă de lucru bună.

- Lipsă compartimente chirurgie şi ATI,

- Lipsă aparatură modernă, - Lipsă izolare termică şi

reabilitare exterior clădire spital,

- Număr insuficient de personal,

- Fonduri insuficiente datorită contractului neacoperitor încheiat cu CAS Hd,

- O serie de servicii prestate nu sunt decontate de CAS.

Oportunităţi Ameninţări

Mediul extern

- Buna colaborare cu autorităţile locale,

- Deschidere din partea mediului economic local,

- Amplasarea de celule fotovoltaice

- finanţarea insuficientă, - pierderea unor secţii şi

compartimente (chirurgie, pneumologie),

- adresabilitate crescută la


______________________________________________________________________________________

10

care va duce la scăderea consumului de gaz metan şi curent,

- Acreditarea conform SR EN ISO 15189/2007 a laboratorului de analize medicale ceea ce va duce la creşterea bugetului spitalului prin încheierea contractului cu CAS Hd,

- Obţinerea vizei Ministerului sănătăţii pentru înfiinţarea compartimentelor de chirurgie şi ATI,

CPU care depăşeşte contractul cu CAS ceea ce determină cheltuieli mari suportate exclusiv de spital,

- creşterea ratei şomajului, - creşterea numărului

persoanelor cu polimorbidităţi, - migrarea forţei de muncă, - necesitatea alinierii la

standardele europene de acreditare.

1.11. Identificarea problemelor critice În momentul de faţă se ştie că majoritatea unităţilor sanitare publice

din România se confruntă cu probleme importante, la care se încearcă să se găsească soluţii pentru rezolvarea lor. Principala problemă este subfinanţarea sistemului sanitar şi implicit a Spitalului Municipal Vulcan. Astfel, este absolut necesară identificarea unor noi surse de venituri coroborată cu creşterea bugetului prin: - o negociere judicioasă în funcţie de numărul de paturi, durata optimă de

spitalizare, gradul de ocupare şi complexitate, - folosirea celor 20 de paturi care în acest moment sunt în conservare şi

înfiinţarea unui compartiment de chirurgie cu 16 paturi şi unul de ATI de 4 paturi,

- stoparea pierderilor în ambulatoriul de specialitate integrat precum şi pe alte segmente ale activităţii medicale,

- acordarea atenţiei maxime cheltuielilor de personal care trebuie situate la maxim 70% din totalul cheltuielilor aşa cum este stabilit clar şi precis prin legislaţia în vigoare,

- monitorizarea permanentă a cheltuielilor cu medicamente, materiale sanitare, reactivi, servicii etc.


______________________________________________________________________________________

11

CAPITOLUL II Proiectul de îmbunătăţire

2.1. Problematica prioritară abordată pentru a fi rezolvată Înfiinţarea compartimentului de chirurgie cu 16 paturi şi a

compartimentului ATI cu 4 paturi

2.2.Scopul planului Creşterea bugetului consolidat al spitalului prin folosirea celor 20 de

paturi aflate în conservare. 2.3.Obiectivele vizate:

- îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de spital; - creşterea eficienţei spitalului; - îmbunătăţirea gestionării resurselor sau utilizării unor servicii; - diversificarea serviciilor medicale oferite populaţiei; - rezolvarea urgenţelor medico-chirurgicale la nivelul spitalului; - scăderea numărului de cazuri transferate către unităţi sanitare de

grad superior care să rezolve cazurile pentru care, în acest moment,spitalul nostru nu poate presta servicii medicale Exemplu: servicii chirurgicale, de reanimare, de anestezie.

2.4.Activităţile necesare pentru atingerea scopului propus, perioada de timp estimată pentru realizarea fiecărei activităţi sunt prezentate în graficul Grant :

Nr. crt. ACTIVITATI

PERIOADA

efectuat 6 luni 1 an 2 ani 3 ani

1 Demersuri către Primaria Municipiului Vulcan pentru acordul de înfiinţare a compartimentelor de chirurgie şi ATI

2 Demersuri către Ministerul Sănătăţii înaintate de Primaria Vulcan pentru obţinerea avizului de înfiinţare

3 Amenajarea circuitelor funcţionale ale compartimentelor, dotarea cu aparatură medicală, începutul activităţii

4 Evaluarea activităţii pentru compararea rezultatelor obţinute


______________________________________________________________________________________

12

2.5. Rezultatele aşteptate :

- creşterea veniturilor spitalului cu cel puţin 145.985,26 lei. La o primă estimare, creşterea bugetul prin contractarea pe aceste paturi ar fi de 1.212.870,26 la o cheltuială de 1.066.885 lei.

- aparatură medicală achiziţionată, instalată, funcţională; - noua organigramă a spitalului, aprobată; - personal medical nou angajat şi integrat în echipa spitalului; - raport de evaluare a nevoilor de perfecţionare profesională, elaborat şi

discutat; - servicii noi oferite de spital .

2.6. Indicatorii spitalului se vor îmbunătăţi prin utilizarea celor 20

de paturi : - rata de utilizare a paturilor pe spital va creşte cu 19%, - angajarea de medici duce la creşterea numărului de medici la nivel de spital cu 8,5 % ceea ce reprezintă creşterea procentului de medici din total angajat de la 19,72 % la 21,04%, - creşterea cu 10% a numărului mediu de consultaţii pe medic în ambulatoriu, - cresterea veniturilor din bugetul spitalului cu suma de 145.985,26 lei

Indicatorii măsoară rezultatele aşteptate de noi şi demonstrează necesitatea înfiinţării compartimentelor în specialitate chirurgicală şi ATI, necesare, de asemenea, şi acreditării spitalului.

Manager,

DR. MATEESCU MARIANA

spitalul municipal vulcanspitalvulcan.ro/docs/plan_management.pdf · 2014-12-15 · - sectia boli...

Documents