sluzbeni glasnik 10 14 - pozarevac.rs › fajlovi › sluzbeni_glasnici › sg10_2014.pdf78, 8...

1

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07) и члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,93/12, 62/13, 63-13исправка и 108/13), и члана 32. став 1. тачка 2) Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревцa”, бр.4/13 – пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца , на седници одржаној 5.11.2014. године, усвојила је

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД

ЈАНУАР-ЈУНИ 2014. ГОДИНЕ(„Сл. гласник града Пожаревцa”, бр.18/13 и

4/14)

1. УВОД

Приликом израде, састављања и достављања Извештаја о извршењу одлуке о буџету града Пожаревца за период јануар-јуни 2014.године примењивани су следећи прописи:

-Закон о буџетском систему-Одлука о буџету града Пожаревца за 2014.

годину и Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Пожаревац за 2014.годину-Ребаланс 1

-Закон о локалној самоуправи-Закон о финансирању локалне самоуправе-Уредба о списку директних и индиректних

корисника буџетских средстава Републике, односно локалних власти и организација обавезног социјалног осигурања, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора

-Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор

-Уредба о буџетском рачуноводству-Правилник о стандардном

класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем

-Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања

-и други прописи којима се уређује

оснивање, делокруг и финансирање корисника буџетских средстава.

Код израде Извештаја о извршењу за период јануар-јуни 2014.године, пошло се од важеће Одлуке о буџету, односно од Одлуке о ребалансу буџета за 2014.годину, усвојене од стране скупштине, са циљем да се презентују потпуни подаци и информације о пословању буџета и његових корисника за период јануар-јуни 2014.године.

2. ОПШТИ ДЕО

Рачун прихода и примања остварених од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине града Пожаревца за 2014.годину састоји се од:

- у 000 динараА. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Одлука о буџету

Извршење I-VI 2014 %

Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине 2.450.622 1.335.235 54,49Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 3.244.999 955.792 29,45Буџетски суфицит/дефицит -794.377 379.443 -47,80Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 224.652 26.573 11,83Примања од продаје финансијске имовине и задуживања 924 1.355 146,60Укупан фискални суфицит/дефицит -1.018.105 354.225 -34,80Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊАПримања од продаје финанс. имовине и задуживања

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИКГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Година XLVI Број 10 ПОЖАРЕВАЦ 05.11.2014.

ГРАД ПOЖАРЕВАЦ

05.11.2014.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦАСтрана 2 - Број 10

Примања од задуживања 91Примања од продаје фин.имовине 9211,9221,9227Неутрошена средства из претходних године 1.104.905 1.104.905 100Издаци за набавку финансијске имовине 86.800 41.857 48,22

Нето финансирање -1.018.105 354.225 34,79Промена стања на рачуну(позитивна – повећање готовинских средстава 312.368негативна – смањење готовинских средстава)

Одлуком о буџету града Пожаревца за 2014.годину планиран је буџетски дефицит у износу од 1.018.105 хиљада динара. Због мањег извршења расхода од планираних град Пожаревац је по извештају за период јануар- јуни 2014.годинe остварио буџетски суфицит у износу од 354.225 хиљада динара и повећање готовинских средстава на рачунима у износу од 312.368 хиљада динара.

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака

- у 000 динара

Опис

Економска класифи-

кацијa


Изврше-ње I-VI

2014%

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 2.450.622 1.336.590 54,541. Порески приходи 71 1.826.496 988.249 54,111.1. Порез на доходак грађана 7111 1.302.831 608.202 46,681.2. Порез на имовину 713 234.410 129.222 55,131.3. Порез на добра и услуге 714 240.755 229.103 95,161.4. Остали порески приходи 716 48.500 21.722 44,792. Непорески приходи 590.540 328.008 55,54 Трансфери од других нивоа власти 733 139.795 69.123 49,45 Приходи од имовине 741 222.114 148.169 66,71 Таксе 742 3.000 2.455 81,83 Новчане казне 743 18.965 9.423 49,69

Приходи од продаје добара и ислуга 742 156.637 75.957 48,49 од тога : приходи од продаје добара и услуга индир. 85.361 45.448 53,24 Остали непорески приходи

741, 744, 745, 77,

78, 8 50.029 22.880 45,73 од тога: део добити јавних предузећа 745123 1.366 37 2,713.Донације 732 33.586 20.334 60,54

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Пожаревца за 2014.годину-Ребаланс 1 планирани су укупни текући буџетски приходи и примања у износу од 2.450.622 хиљада динара а у периоду јануар-јуни 2014.годинe остварени буџетски приходи и примања износе 1.336.590 хиљада динара или 54,54 %.

Расходи и издаци буџета који се финансирају из укупних средстава утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:


Опис

Економ-ска

класи-фик.



2014 %УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 3.558.938 1.024.222 28,781. Текући расходи: 4 2.386.285 860.375 36,051.1. Расходи за запослене 41 633.666 275.562 43,49- Плате и додаци запослених 411 496.666 220.615 44,42- Социјални доприноси на терет послодавца 412 88.937 39.436 44,34- Накнаде у натури 413 8.000 4.249 53,11- Социјална давања запосленима 414 24.045 3.181 13,23- Накнада трошкова за запослене 415 11.284 5.515 48,87- Награде запосленима и остали посебни расходи 416 4.734 2.566 54,201.2. Расходи за коришћење услуга и роба 42 898.684 290.428 32,32- Стални трошкови 421 278.440 100.133 35,96

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА05.11.2014. Број 10 - Страна 3

- Трошкови путовања 422 62.985 25.952 41,20- Услуге по уговору 423 180.211 55.885 31,01- Специјализоване услуге 424 154.649 49.362 31,92- Текуће поправке и одржавање 425 123.851 32.150 25,96- Материјал 426 98.548 26.946 27,341.3. Расходи по основу отплате камата 44 8.154 3.947 48,41- Отплата домаћих камата 441 8.154 3.947 48,411.4. Субвенције 45 143.996 45.654 31,71- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 451 143.496 45.654 31,82- Субвенције приватним предузећима 454 500 0,001.5. Дотације и трансфери 46 423.066 171.948 40,64- Трансфери осталим нивоима влас. 463 419.360 171.651 40,93- Остале дотације и трансфери 465 3.706 297 8,011.6. Социјално осигурање и социјална заштита 47 32.022 13.536 42,27- Накнада за социјалну заштиту из буџета 472 32.022 13.536 42,271.7. Остали текући расходи 48 203.328 59.300 29,16- Дотације невладиним организацијама 481 96.960 47.528 49,02- Порези, обавезне таксе и казне 482 17.670 4.684 26,51- Новчане казне и пенали по решењу судова 483 85.638 5.648 6,60- Накнада штете за повреде и штету насталу услед елементарних непогода 484 160 0,00- Накнаде штете за повреду или штету нанету од државних органа 485 2.900 1.440 49,661. 8. Резерве 49 43.369 0,00- Средства резерве 499 43.369 0,002. Капитални издаци: 5 861.202 95.417 11,08

2.1. Издаци за нефинансијску имовину 51-54 861.202 95.417 11,083. Издаци за набавку финансијске имовине у циљу спровођења јавних политика): 6 311.451 68.430 21,97Отплата главнице домаћим кредиторима 611 86.800 41.857 48,22 Набавка домаће финансијске имовине 621 224.651 26.573 11,83Укупно 4+5+6 3.558.938 1.024.222 28,78

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о

буџету града Пожаревца за 2014.годину планирани су укупни текући буџетски расходи и издаци у износу од 3.558.938 хиљада динара а периоду јануар-јуни 2014.године остварени буџетски расходи и издаци износе 1.024.222 хиљада динара или 28,78 %.

Рачун финансирања дефинисан је чланом 2.став1.тачка 32)Закона о буџетском систему и обухвата примања од продаје финансијске имовине и задуживање и издатке за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова Примања и издаци града Пожаревца у 2014.години утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:


Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Економ-ска

класифи-кација



2014 %Нето финансирање 1.018.105 354.225 34,79Примања од продаје финансијске имовине 92 924 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала 921 924Неутрошена средства из претходних година 3 1.104.905 1.104.905 100Издаци за отплату набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга 6 86.800 41.857 48,22Издаци за отплату кредита 61 86.800 41.857 48,22


Отплата главнице домаћим кредиторима 611 86.800 41.857 48,22Издаци за набавку финансијске имовине 62 224.651Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама 621 224.651Промена стања на рачуну(позитивна – повећање готовинских средстава 312.368негативна – смањење готовинских средстава)

У периоду јануар- јуни 2014.годинe буџет града Пожаревца остварио је буџетски суфицит у износу од 354.225 хиљада динара, умањен за издатке за отплату кредита Banci Intesi у износу од 41.857 хиљада динара, тако да је остварено повећање готовинских средстава у износу од 312.368 хиљада динара.

На крају 2013.године салдо на консолидованом рачуну града Пожаревца износио је 1.104.905 хиљада динара а у 2014.године увећан је за 312.368 хиљада динара и на дан 30.06.2014.године износи 1.417.273 хиљада динара.

Наредна табела односи се искључиво на планиране капиталне издатке буџетских корисника који се реализују у трогодишњем периоду 2014-2016

- у 000 динараР.бр.

Опис План 2014.

Извр-ше.I-VI 2014

%План2015.

План2016.

1 2 3 4 5 6 71. Изградња кишног

колектора у улици Кнез Милошев венац-III фаза

35.134 9.918 28,23

2. Изградња кишног колектора у улици Кнез Милошев венац-IV фаза

37.116 10.397 28,01

3. Изградња фекалне канализације за насеља Лучица, Пругово, Пољана у зони заштите водоизворишта „Меминац“ и „Кључ“

40.379 0 111.473 81.841

4. Индустријска зона-изградња водоводне мреже

7.000 4.270 61,00 2.538

5.

Индустријска зона-изградња фекалне канализације

15.431 3.638 23,57 4.564

6. Индустријска зона- ТC и 10kv прикључак

17.596 3.600 20,46 4.940

7. Индустријска зона- НН мрежа и расвета

17.571 0 15.000

8. Индустријска зона-кишна канализација

23.681 11.035 46,60 6.273

9. Пионирски трг-изградња кишне канализације од ул.Војске Југославије до Партизанске улице

23.782 0

10. Шумадијска –изградња кишне канализације од Далматиске до улива у колектор у Чеде Васовића

9.400 4.947 52,63

11. Опремање дечијег вртића у МЗ Чачалица

17.450 1.704 9,76

12. Набавка теледиригованог РО апарата за Дом здравља Пожаревац

14.400 2.758 19,15

13. Изградња фекалне канализације у ул.Војводе Добрњца од ЦС“Болница“до ул.Раде Слободе

9.729 0


14. Изградња примарног топловодног прикључка, зонске топлопредајне станице(ТПС 10/63) и секундарне дистрибутивне мреже за зону Николе Тесле 1 у МЗ „Булевар“

31.506 0

15. Изградња секундарне топловодне мреже за ТПС 8/79-1 локација ул. Цане Бабовић “Чачалица“

40.200 0

16. Наставак изградње магистралног топловода пречника ДН 250 и ДН 200 кроз улицу Цане Бабовић са две зонске ТПЦ 6/8 и 1/86

30.000 0

17. Изградња топловодне мреже у улицама Хајдук Вељкова (изнад броја 34) и Мајаковског

30.000 0

18. Заштита водоизворишта „Кључ“-замена филтерског слоја песка на инфилтрационим базенима на извориштву „Кључ“ у Пожаревац

16.195 0

19. Набавка фекалних пумпи са уградњом електро-ормара са софт стартером за пумпе за ЦС4-2 - у оквиру пројекта система за каналисање и пречишћавање отпадних вода града Пожаревац

9.600 0

20. Израда главног пројекта објекта постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту „Ловац“ у Костолцу

5.000 0

21. Изградња фекалне ЦС-1 у ул.7.јула у Костолцу-за препумпавање отпадних вода

10.152 0

22. Реконструкција водоводне мреже-замена азбест цеметних цеви у улицама Стари корзо и Воје Дулића

6.985 0

23. Реконструкција водоводне мреже-замена азбест цементних цеви у улицама Дунавска, Ненањина први део и Таковска

19.104 0

24. Реконструкција водоводне мреже-замена азбест цементних цеви у улици Братства јединства

40.696 0

25. Индустријска зона-улица Нова 1

22.500 0

26. Индустријска зона Нова 2

9.468 0

27. Индустријска зона-Нова 3

6.766 0

28. Индустријска зона –улица Илије Гојковића

20.322 0

29. Прибављање непокретности у јавну својину града Пожаревца –објекти и земљичте на парцели 1408 на углу улице Југ Богданове и улице Топличине у Пожаревцу

50.000 0 50.000


30. Трг Радомира Вујовића-поплочавање тротоара од „Дунав осигурања“ до улице Чеде Васовића

6.400 1.474 22,68

31. Радоја Домановића- инвестиционо одржавање асфалтом од броја 60 до Црвеног крста

8.736 2.618 29,97

32. Чегарска- инвестиционо одржавање асфалтом

6.233 1.847 29,63

33. Чеде Васовића-инвестиционо одржавање асфалтом од Триангла до Трга Р.Вујовића

7.063 0

34. Братства јединства-инвестиционо одржавање улице асфалтом од Таковске до прве капије болнице

8.253 0

35. Ратарска иза пруге-секундарна фекална канализациона мрежа

6.465 0

36. Забела-изградња фекалне канализације од постојеће ЦС-колоније до нове ЦС КПЗ

6250 0

37. Израда Плана генералне регулације

10.800 0 24.000

38. Пројекат затвореног олимпијског базена

10.000 0

39. Прибављање непокретности у јавну својину града Пожаревца-земљиште на локацији „Живиарска фарма“

35.000

40. Експропријација земљишта на траси саобраћајница у индустријској зони

8.500 0

41. Прибављање непокретности у јавну својину града Пожаревца – објекти у власништвуДП “Путоградња“- у стечају на локацији у улици Моче Пијаде бб у Пожаревцу

7.000 0

42. Партизанска-завршетак изградње пешачке и бициклистичке стазе до ул. Лоле Рибара

5.068 1.513

43. Моше Пијаде и 27.априла- уградња гумених панела на путном прелазу преко железничке пруге

5.800 0

44. Пећка-секундарна канализациона мрежа у улицама које припадају сливу колектора у Пећкој улици

16.963 0

Приходи и примања који представљају средства буџета града Пожаревца за 2014. годину по врстама, односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима:

-у 000 динара

Економ-ска

класифи-кација

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА


Извр-шење

одлуке за период

I-VI

%

321311Нераспоређени вишак прихода и примања из

ранијих година1.104.905 1.104.905 100,00


А) ПОРЕЗИ: 1.826.496 988.249 54,11

711

Порез на доходак, добит и капиталне добитке 1.302.831 608.202 46,68

711111 Порез на зараде 1.150.400 549.653 47,78

711121

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареним нето приходима 19.000 5.074 26,71

711122

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално одређеном нето приходу 25.000 10.578 42,31

711123

Порез на приходе од самосталних делатности 8.000 6.903 86,29

711143Порез на приходе од непокретности 19.730 1.764 8,94

711145

Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 1.200 266 22,17

711146

Порез на приходе од пољопривреде и шумарства 1 -9 -900,00

711147 Порез на земљиште 9.500 667 7,02

711148

Порез на приходе од непокретности по решењу Пореске управе 3.500 571 16,31

711149

Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари, по Решењу Пореске управе 40 40 100,00

711161Порез на приходе од осигурања лица 60 12 20,00

711191 Порез на друге приходе 64.000 30.006 46,88

711193

Порез на приходе професионалних спортиста и спортских стручњака 2.400 2.677 111,54

713 Порез на имовину 234.410 129.222 55,13

713121Порез на имовину од физичких лица 90.000 28.812 32,01

713122Порез на имовину од правних лица 100.000 79.800 79,80

713311

Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 7.500 2.975 39,67

713421

Порези на пренос апсолутних права на непокретности 23.400 10.994 46,98

713423

Порези на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима 13.500 6.641 49,19

713611Порез на акције на име и уделе 10 0,00

714Порез на добра и услуге 240.755 229.103 95,16

714421

Комунална такса за приређивање програма у угоститељским објектима 24 0,00

714431

Комунална такса за коришћење рекламних паноа 300 425 141,67

714513

Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина 23.500 15.884 67,59

714514

Годишња накнада за друмска моторна возила, тракторе и прикључна возила 10 2 20,00

714543Накнада за промену намене земљишта 100 369 369,00

714549

Накнада за емисију SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада 213.171 211.076 99,02

714552 Боравишна такса 1.500 852 56,80

714560Општинске и градске накнаде 50 42 0,00

714572

Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“) 100 0,00

714593

Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и слично на општинском путу и улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе 2.000 453 22,65

716 Други порези 48.500 21.722 44,79

716111

Комунална такса за истицање фирми на пословни простор 48.500 21.722 44,79


716112

Комунална такса за истицање и исписивање фирме ван пословног простора

Б)ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 175.868 89.457 50,87

731Донације од иностраних држава

731241

Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа градова

732

Донације међународних организација 35.195 20.334 57,77

733Трансфери од другог нивоа власти 140.673 69.123 49,14

733141 Ненаменски трансфери 111.620 55.810 50,00

733142

Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова 22.906 8.986 39,23

733144

Текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа градова 3.042 3.977 130,74

733147

Текући трансфери од општина у корист нивоа градова 3.105 350 11,27

В) ДРУГИ ПРИХОДИ 448.200 256.462 57,22

741 Приходи од имовине 222.113 148.169 66,71

741141Камата на средства буџета града 40.000 15.441 38,60

741151

Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака 50 30 60,00

741152

Приходи од камата на средства корисника буџета

741511Накнада за коришћење минералних сировина 103.863 89.772 86,43

741522

Средства остварена од давања у закуп пољопр.земљишта 5.145 5.176 100,60

741526

Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 1.200 20 1,67

741531

Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности 11.600 2.964 25,55

741532

Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима 60.120 29.462 49,01

741534Накнада за коришћење грађевинског земљишта 1 5.285

741535

Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом 134 19 14,18

742Приходи од продаје добара и услуга 159.637 78.412 49,12

742141

Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова 84.974 45.448 53,48

742142

Приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета 44.063 15.342 34,82

742143

Приход од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова 8.500 4.220 49,65

742241Локалне административне таксе 3.000 2.455 81,83

742251Општинске административне таксе

742253Накнада за уређивање грађевинског земљишта 18.500 10.864 58,72

742341

Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова 600 83 13,83

742372

Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активностима


743

Новчане казне и одузета имовинска корист 18965 9423 49,69

744

Приходи од новчаних казни за кривична дела 7.847 8.738 111,35

745Мешовити и неодређени приходи 26.207 11.348 43,30

771

Меморандумске ставке за рефундацију расхода 13.101 190 1,45

772Трансфери између корисника 330 182 55,15

781Трансфери од другог нивоа власти

УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ( КЛАСА

7 ) 2.450.564 1.334.168 54,44

811Примања од продаје непокретности 45 339 753,33

823Примања од продаје непокретности 2.500 728 29,12

900000

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (КЛАСА 9) 924 1.355 146,65

920000Примања од продаје финансијске имовине 924 1.355 146,65УКУПНО 7+8+9+3

3.558.938 2.441.495 68,60

Дата табела показује кретање остварења јавних прихода и примања за финансирање надлежности јединица локалне самоуправе утврђене Законом о буџетском систему и то:порези,таксе, накнаде за коришћење добара од општег интереса у складу са законом, самодопринос, донације и трансфери, остали јавни приходи и примања.

Укупни расходи и издаци буџета за 2014. годину, по основним наменама, утврђени су у следећим износима:


Eкон. кл. ВРСТА РАСХОДА

Одлука о

буџету

Изврш. одлуке

за период

I-VI

%

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 633.666 275.562 43,49

411Плате, додаци и накнаде запослених 496.666 220.615 44,42

412Социјални доприноси на терет послодавца 88.937 39.436 44,34

413 Накнада у натури 8.000 4.249 53,11

414 Социјална давања запосленима 24.045 3.181 13,23415 Накнаде за запослене 11.284 5.515 48,87

416Награде, бонуси и остали посебни расходи 4.734 2.566 54,20

42КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 898.684 290.428 32,32

421 Стални трошкови 278.440 100.133 35,96422 Трошкови путовања 62.985 25.952 41,20423 Услуге по уговору 180.211 55.885 31,01424 Специјализоване услуге 154.649 49.362 31,92425 Текуће поправке и одржавање 123.851 32.150 25,96426 Материјал 98.548 26.946 27,3444 ОТПЛАТА КАМАТА 8.154 3.947 48,41441 Отплате домаћих камата 8.154 3.947 48,4145 СУБВЕНЦИЈЕ 143.996 45.654 31,71

451Субвенције нефинанс. корпорацијама 143.496 45.654 31,82

454Субвенције приватним предузећима 500 0,00

46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 423.066 171.948 40,64

463Донације и трансфери осталим нивоима власти 419.360 171.651 40,93

465 Остале дотације и трансфери 3.706 297 8,0147 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 32.022 13.536 42,27472 Накнаде за социјалну заштиту 32.022 13.536 42,2748 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 203.328 59.300 29,16

481Донације невладиним организацијама и удружењима 96.960 47.52 49,02

482 Порези, обавезне таксе и казне 17.670 4.684 26,51483 Казне по судским решењима 85.638 5.648 6,60

484

Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода 160 0,00

485

Накнада штете за повреде или штете нанете од стране држ. органа 2.900 1.440 49,66

49 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 43.369 0,00499 Стална резерва 8.000 0,00499 Текућа резерва 35.369 0,0051 ОСНОВНА СРЕДСТВА 815.202 95.142 11,67511 Зграде и грађевински објекти 708.610 86.820 12,25512 Машине и опрема 70.969 4.424 6,23513 Остале некретнине и опрема 8.259 1.182 14,31514 Култивисана имовина 27.364 2.716 9,93515 Нематеријална имовина52 ЗАЛИХЕ 1.500 275 18,33523 Залихе робе за даљу продају 1.500 275 18,3354 ПРИРОДНА ИОВИНА 44.500541 Земљиште 44.50061 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 86.800 41.857 48,22

611Отплата главнице домаћим кредиторима 86.800 41.857 48,22


62НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 224.651 26.573 11,83

621Набавка домаће финансијске имовине 224.651 26.573 11,83

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 3.558.938 1.024.222 28,78

Када је реч о расходима, приказано је извршење расхода по економским класификацијама и по појединим корисницима, онако како je планираno приликом доношења буџета за 2014.

годину. Из датих података може се јасно видети како се креће остварење појединих врста расхода код сваког корисника понаособ као и како се креће извршење за укупно планирана средства на нивоу тог корисника. Битно је напоменути да укупно остварење расхода и издатака буџета града Пожаревца 2014. године износи 1.024.222 хиљада динара или 28,78 % у односу на планирани износ за годину дана.

Извршење расхода у 2014. години у 000

Разд

еоГл

ава

Фун

кциј

а

Прог

рамс

ка

клас

ифик

ациј

а

Пози

ција

Екон

омск

а кл

асиф

икац

ија Опис Укупна

средстваИзвршење до 30. 06.

2014.

% извршења

1 2 3 4 5 6 7 81 ГРАДОНАЧЕЛНИК И

ГРАДСКО ВЕЋЕ

1.1. ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ

110 Извршни и законодавни органи, финансирање и фискални послови и спољни послови

1 411 Плате, додаци и накнаде запослених

10.278 4.425 43,05

2 412 Социјални доприноси на терет послодаваца

1.840 758 41,20

3 414 Социјална давања запосленима 50 0 0,00 4 421 Стални трошкови 6.000 510 8,50 5 422 Трошкови путовања 1.000 131 13,10 6 423 Услуге по уговору 24.694 7.254 29,38 7 426 Материјал 600 85 14,17 8 463 Трансфери осталим нивоима

власти15 0 0,00

9 482 Порези, обавезне таксе и казне 150 0 0,00 10 483 Новчане казне по судским

решењима500 0 0,00

11 511 Изградња зграда и објеката 13.520 5.478 40,52

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 58.647 18.641 31,79

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.1. 58.647 18.641 31,79

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1: 58.647 18.641 31,79

2 СКУПШТИНА ГРАДА

2.1. СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА




3.827 1.697 44,34

13 412 Социјални доприноси на терет послодавца

685 304 44,38

14 414 Социјална давања запосленима 50 0 0,00 15 421 Стални трошкови 100 0 0,00 16 422 Трошкови путовања 500 88 17,60 17 423 Услуге по уговору 41.005 18.866 46,01 18 426 Материјал 100 1 1,00 19 481 Дотације невладиним

организацијама и удружењима 2.740 1.140 41,61

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 49.007 22.096 45,09 УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.1. 49.007 22.096 45,09 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2: 49.007 22.096 45,093 ГРАДСКА УПРАВА

3.1. ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

130 Опште услуге


171.959 73.887 42,97


30.784 13.229 42,97

22 413 Накнаде у натури 985 754 76,55 23 414 Социјална давања запосленима 2.593 687 26,49 24 415 Накнаде за запослене 4.600 2.358 51,26 25 416 Награде, бонуси и остали

посебни расходи1.695 1.289 76,05

26 421 Стални трошкови 67.134 18.223 27,14 27 422 Трошкови путовања 1.665 289 17,36 28 423 Услуге по уговору 27.838 6.730 24,18 29 424 Специјализоване услуге 89.235 33.327 37,35 30 425 Текуће поправке и одржавање 6.530 611 9,36 31 426 Материјал 15.876 4.632 29,18 32 463 Трансфери осталим нивоима

власти0 0 0,00

33 465 Остале дотације и трансфери 2.000 0 0,00 34 472 Накнаде за социјалну заштиту

из буџета5.822 3.352 57,57

35 481 Дотације невладиним организацијама

2.292 0 0,00

36 482 Порези, обавезне таксе и казне 11.620 2.662 22,91 37 483 Новчане казне по судским

решењима65.000 4.335 6,67

38 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елемент. непогода

10 0 0,00


39 485 Накада штете за повреде или штету нанету од државних органа

2.500 1.114 44,56

40 511 Згрaде и грађевински објекти 75.136 0 0,00 41 512 Машине и опрема 24.094 2.890 11,99 42 515 Нематеријална имовина 4.430 669 15,10 Средства буџетске резерве: 43 499 Стална резерва 8.000 0 0,00 44 499 Текућа резерва 35.369 0 0,00 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130 657.167 171.038 26,03 170 Трансакције јавног дуга 45 441 Отплата домаћих камата 8.154 3.947 48,41 46 611 Отплата главнице домаћим

кредиторима86.800 41.857 48,22

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170 94.954 45.804 48,24 020 Старост Акциони план за унапређење

положаја старијих лица

48194103 47 481 Дотације невладиним организацијама

1.293 0 0,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 020 1.293 0 0,00 040 Породица и деца 47231101 48 472 Накнаде из буџета за децу и

породицу-накнада породици за прворођено дете и накнада породици у којој се роде близанци, тројке или четворке

12.000 5.581 46,51

47231102 49 472 Накнаде из буџета за децу и породицу- рефундација трошкова вртића за треће дете

2.200 1.086 49,36

47231103 50 472 Накнаде из буџета за децу и породицу- вантелесна оплодња

2.500 250 10,00

47231104 51 472 Накнаде из буџета за децу и породицу- остале накнаде из буџета за децу и породицу

3.500 60 1,71

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040 20.200 6.977 34,54 060 Становање Пројекат - “Побољшање

услова живота Рома и Ромкиња у Србији за 2014. годину у насељеном месту Пожаревац”

51/1 422 Трошкови путовања 276 0 0,00 51/2 511 Згрaде и грађевински објекти 2.760 0 0,00 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 060 3.036 0 0,00 090 Социјална заштита Програм “EXCHANGE 4”

за пројекат “Брига о старил лицима - узвраћање услуге”

51/3 422 Трошкови путовања 129 0 0,00 51/4 424 Остале специјализоване услуге 1.392 0 0,00


51/5 426 Материјал 87 0 0,00 УКУПНО 1.608 0 0,00 6.1. Програм - Социјална заштита Реализација стратешког циља

из “Стратегије одрживог развоја града Пожаревца 2009-2013“ - СЛОР: Мера 6.1.- Ширење мреже услуга социјалне и здравствене заштите

6.1.7. Пројекат: „Народна кухиња“ 48194104 52 481 Дотације невладиним

организацијама 9.600 3.966 41,31

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 6.1.7.:

9.600 3.966 41,31

6.1.8. Пројекат: „Сервис помоћи у кући за стара лица и особе са инвалидитетом“

42491101 53 424 Специјализоване услуге 4.000 886 22,15 УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

6.1.8.:4.000 886 22,15

6.1.9. Пројекат: „Социо-рехабилитациони клуб за младе“


1.200 291 24,25


1.200 291 24,25

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6.1.: 14.800 5.143 34,75 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090 16.408 5.143 31,34 421 Пољопривреда Програм радова на заштити и

унапређењу пољопривредног земљиште

54/1 424 Специјализоване услуге 1.515 0 0,00 54/2 425 Текуће поправке и одржавање 3.000 0 0,00 54/3 541 Земљиште 1.000 0 0,00 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421 5.515 0 0,00 422 Шумарство Програм пошумљавања 54/4 514 Култивисана имовина 5.943 0 0,00 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 422 5.943 0 0,00 451 Друмски саобраћај Програм унапређења

безбедности саобраћаја

42342101 55 423 Услуге по уговору 500 17 3,40 51281101 56 512 Машине и опрема 2.800 419 14,96 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451 3.300 436 13,21 620 Развој заједнице Локални акциони план за

младе


57 422 Трошкови путовања 15 0 0,00 58 423 Услуге по уговору 310 0 0,00 59 426 Материјал 130 0 0,00 Акциони план за

самозапошљавање

45411101 60 454 4541 - Текуће субвенције за самозапошљавање

500 0 0,00

Локални Акциони план за Роме


935 351 37,54

Програм мера за унапређење услова живота на територији града Пожаревца

61/1 463 4632-Капитални трансфери осталим нивоима власти

65.000 42.680 65,66

Пројекат “ Управљање имовином - корист за све”

61/2 421 Стални трошкови 492 0 0,00 61/3 422 Трошкови путовања 81 0 0,00 61/4 423 Услуге по уговору 5.046 0 0,00 61/5 426 Материјал 993 0 0,00 61/6 463 4631- Трансфери осталим

нивоима власти2.023 0 0,00

61/7 512 Машине и опрема 1.433 0 0,00 61/8 515 Нематеријална имовина 12.494 0 0,00 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 89.452 43.031 48,11 530 Смањење загађености 2.1. Програм – Заштита животне

средине

Реализација стратешког циља из “Стратегије одрживог развоја града Пожаревца 2009-2013“ - СЛОР: Мера 2.1.- Заштита животне средине

2.1.2. Пројекат: „Праћење (мониторинг) нивоа загађености ваздуха“

424611 62 424 Специјализоване услуге 2.400 0 0,00 УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

2.1.2.:2.400 0 0,00

2.1.3. Пројекат: „Праћење (мониторинг) квалитета земљишта“

42411301 63 424 Специјализоване услуге 2.250 0 0,00


2.250 0 0,00

2.1.7. Пројекат: „Праћење (мониторинг) нивоа буке“

424611 64 424 Специјализоване услуге 1.500 0 0,00



1.500 0 0,00

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2.1.: 6.150 0 0,00 Реализација Програма

буџетског фонда за заштиту животне средине

65 423 Услуге по уговору 87 0 0,00 66 424 Специјализоване услуге 0 0 0,00 67 463 4632- Капитални трансфери

осталим нивоима власти1.022 0 0,00

68 481 Дотације невладиним организацијама и удружењима

0 0 0,00

69 511 Згрaде и грађевински објекти 1.170 0 0,00 70 621 Набавка домаће финансијске

имовине224.651 26.573 11,83

УКУПНО: 226.930 26.573 11,71 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530 233.080 26.573 11,40 820 Услуге културе 42362101 71 423 Услуге по уговору-

манифестације (15.октобар, Св.Тројица, Дан радника у образовању)

1.535 130 8,47

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 1.535 130 8,47 911 Предшколско образовање 72 426 Материјал 2.000 0 0,00 73 511 Згрaде и грађевински објекти 1.385 1.385 100,00 74 512 Машине и опрема 19.424 0 0,00 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911 22.809 1.385 6,07 960 Помоћне услуге образовању 42241101 75 422 Превоз ученика у основном

образовању37.200 20.717 55,69

42241102 76 422 Превоз ученика у средњем образовању-30% учешће града

8.000 879 10,99

42241103 77 422 Превоз ученика са сметњама у развоју

1.500 861 57,40

42391101 78 423 Смештај ученика са сметњама у развоју

1.950 690 35,38

79 423 Дан радника у образовању 428 0 0,00 80 423 Пакети за ђаке прваке 480 0 0,00 81 472 Накнаде за социјалну заштиту

из буџета-студентске стипендије5.000 3.207 64,14

82 472 Наканаде за социјалну заштиту из буџета-награде за остварене резултате ученика на такмичењима

1.000 0 0,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960 55.558 26.354 47,44 УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.1. 1.210.250 326.871 27,01 3.2. ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА

010 Болест и инвалидност


83 481 Дотације невладиним организацијама и удружењима-Конкурс за суфинансирање програма/пројеката у области заштите лица са инвалидитетом

5.000 2.421 48,42

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010 5.000 2.421 48,42 160 Опште јавне услуге које нису

класификоване на другом месту

48194111 84 481 Дотације невладиним организацијама и удружењима – Конкурс за суфинансирање програма/пројеката НВО и удружења

7.000 2.266 32,37

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 7.000 2.266 32,37 540 Заштита биљног и

животињског света и крајолика

85 481 Дотације невладиним организацијама и удружењима-Учешће града у суфинансирању пројекта “Сачувајмо њено величанство пчелу”

500 500 100,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540 500 500 100,00 810 Услуге рекреације и спорта 48191113 86 481 Дотације спортским

организацијама55.700 32.489 58,33

48191118 87 481 Дотације за омладински спорт 6.000 3.257 54,28 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 61.700 35.746 57,94 820 Услуге културе 48194101 88 481 Дотације невладиним

организацијама и удружењима – Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури

2.000 610 30,50

48194102 89 481 Дотације невладиним организацијама и удружењима – Конкурс за финансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава

1.500 156 10,40

48194114 90 481 Фондација “Пожаревачки мир 1718” града Пожаревца

100 81 81,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 3.600 847 23,53 840 Верске и друге услуге

заједнице

48193117 91 481 Дотације верским заједницама 1.100 0 0,00 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840 1.100 0 0,00 УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.2. 78.900 41.780 52,95 3.3. СУБВЕНЦИЈЕ ГРАДСКИМ

ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

470 Остале делатности


ЈП “Љубичево” 45119103 92 451 4511-Текуће субвенције јавним

нефинансијским предузећима49.375 36.020 72,95

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 470 49.375 36.020 72,95 510 Управљање отпадом ЈКП “Комуналне службе” 45119106 93 451 4511-Текуће субвенције јавним


45129108 94 451 4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима

24.326 0 0,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510 28.526 1.798 6,30 630 Водоснабдевање ЈКП “Водовод и канализација” 45113109 95 451 4511-Текуће субвенције јавним


96 451 4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима

0 0 0,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630 2.200 1.137 51,68 830 Услуге емитовања и

издаваштва

ЈП “Радио Пожаревац” 45119117 97 451 4511-Текуће субвенције јавним


УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830 15.065 6.699 44,47 УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.3. 95.166 45.654 47,97 3.4. ТРАНСФЕР ГРАДСКОЈ

ОПШТИНИ КОСТОЛАЦ


98 463 Трансфери осталим нивоима власти

92.345 33.702 36,50

4631-Текући трансфери осталим нивоима власти

85.633 33.702 39,36

4632-Капитални трансфери осталим нивоима власти

6.712 0 0,00


530 Смањење загађености 99 463 Трансфери осталим нивоима

власти50.908 6.293 12,36

4632-Кап. трансфери осталим нивоима власти-реализација Програма буџетског фонда за заштиту животне средине у делу који је распоређен ГО Костолац

#DIV/0!


620 Развој заједнице


99/1 463 Трансфери осталим нивоима власти

10.239 0 0,00

4632-Капитални трансфери -реализација Програма мера за унапређење услова живота на територији града Пожаревца у делу који је распоређен ГО Костолац

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 10.239 0 0,00 УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.4. 153.492 39.995 26,06 3.5. Аграрни фонд 421 Пољопривреда 100 421 Стални трошкови 861 4 0,46 101 423 Услуге по уговору 6.754 1.770 26,21 102 451 4511 - Текуће субвенције за

пољопривреду48.330 0 0,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421 55.945 1.774 3,17 УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.5. 55.945 1.774 3,17 3.6. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 160 Опште јавне услуге које нису

класификоване на другом месту


7.316 3.399 46,46


1.309 609 46,52

105 413 Накнаде у натури 138 55 39,86 106 414 Социјална давања запосленима 256 0 0,00 107 415 Накнаде за запослене 148 74 50,00 108 416 Награде, бонуси и остали

расходи163 111 68,10

109 421 Стални трошкови 4.278 1.529 35,74 110 422 Трошкови путовања 25 0 0,00 111 423 Услуге по уговору 2.481 970 39,10 112 424 Специјализоване услуге 1.373 348 25,35 113 425 Текуће поправке и одржавање 2.161 125 5,78 114 426 Материјал 642 178 27,73 115 483 Новчане казне по судским


116 511 Зграде и грађевински објекти 0 0 0,00 117 512 Машине и опрема 1.141 390 34,18 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 21.464 7.810 36,39 УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.6. 21.464 7.810 36,39 3.7. ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА

ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА”

620 Развој заједнице 118 411 Плате, додаци и накнаде

запослених62.072 28.037 45,17


11.111 5.019 45,17


120 413 Накнаде у натури 857 253 29,52 121 414 Социјална давања запосленима 2.311 1.156 50,02 122 415 Накнаде за запослене 1.260 558 44,29 123 416 Награде, бонуси и остали

расходи143 0 0,00

124 421 Стални трошкови 140.574 55.157 39,24 125 422 Трошкови путовања 858 103 12,00 126 423 Услуге по уговору 12.568 2.765 22,00 127 424 Специјализоване услуге 30.795 8.865 28,79 128 425 Текуће одржавање 103.248 29.225 28,31 129 426 Материјал 5.127 1.402 27,35 130 465 Остале дотације и трансфери 1.331 113 8,49 131 482 Порези, обавезне таксе и казне 4.022 1.520 37,79 132 483 Новчане казне по судским

решењима19.805 1.147 5,79

133 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елемент. непогода

150 0 0,00

134 485 Накнада штете за повреде или штете нанете од државних органа

400 326 81,50

135 511 Зграде и грађевински објекти 127.968 24.272 18,97 136 512 Машине и опрема 1.678 147 8,76 137 513 Остале некретнине и опрема 0 0 0,00 138 514 Култивисана имовина 2.246 1.170 52,09 139 515 Нематеријална имовина 3.140 2.002 63,76 139/1 541 Земљиште 43.500 0 0,00 Програм мера за унапређење

услова живота на територији града Пожаревца

139/2 511 Зграде и грађевински објекти 239.011 17.721 7,41


451 Друмски саобраћај

Програм унапређења безбедности саобраћаја

140 511 Зграде и грађевински објекти 17.166 0 0,00

141 512 Машине и опрема 8.800 0 0,00 142 515 Нематеријална имовина 6.000 0 0,00 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451 31.966 0 0,00

530 Смањење загађености

2.1. Програм – Заштита животне средине

Реализација стратешког циља из “Стратегије одрживог развоја града Пожаревца 2009-2013“ - СЛОР: Мера 2.1.- Заштита животне средине


2.1.8. Пројекат: „Изградња кишног колектора у улици Кнез Милошев венац-трећа фаза деонице кроз улицу Косте Абрашевића“

143 424 Специјализоване услуге 30 0 0,00 144 511 Зграде и грађевински објекти 35.134 9.918 28,23 УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

2.1.8.:35.164 9.918 28,20

2.1.9. Пројекат: „Изградња кишног колектора у улици Кнез Милошев венац – четврта фаза деонице кроз улицу Косте Абрашевића“

145 424 Специјализоване услуге 30 0 0,00 146 511 Зграде и грађевински објекти 37.116 10.397 28,01 УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

2.1.9.:37.146 10.397 27,99

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2.1.: 72.310 20.315 28,09 Реализација Програма

буџетског фонда за заштиту животне средине

147 511 Згрaде и грађевински објекти 156.191 15.744 10,08 148 512 Машине и опрема 927 0 0,00 149 514 Култивисана имовина 70 12 17,14 Укупно за програм буџетског

фонда:157.188 15.756 10,02

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530 229.498 36.071 15,72 УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.7. 1.075.639 217.029 20,18 3.8. КУЛТУРА 820 Услуге културе 150 411 Плате, додаци и накнаде

запослених72.144 31.670 43,90


12.914 5.689 44,05

152 413 Накнаде у натури 1.442 810 56,17 153 414 Социјална давања запосленима 1.939 623 32,13 154 415 Накнаде за запослене 1.342 739 55,07 155 416 Награде, бонуси и остали

расходи636 229 36,01

156 421 Стални трошкови 18.628 8.178 43,90 157 422 Трошкови путовања 4.852 1.897 39,10 158 423 Услуге по уговору 27.938 13.243 47,40 159 424 Специјализоване услуге 2.273 215 9,46 160 425 Текуће поправке и одржавање 3.826 1.528 39,94 161 426 Материјал 4.372 1.851 42,34 162 465 Остале дотације и трансфери 375 184 49,07 163 482 Порези, обавезне таксе и казне 1.263 229 18,13 164 483 Новчане казне по судским

решењима200 105 52,50

511 Згрaде и грађевински објекти 0 143 0,00


165 512 Машине и опрема 4.012 486 12,11 166 515 Нематеријална имовина 1.300 45 3,46 УКУПНО: 159.456 67.864 42,56 4.2. Програм - Развој туризма и

културе

Реализација стратешког циља из “Стратегије одрживог развоја града Пожаревца 2009-2013“ - СЛОР: Мера 4.2.- Промовисање културног наслеђа у сврху туризма

4.2.4. Пројекат: „Глумачке свечаности „Дани Миливоја Живановића“

167 422 Трошкови путовања 70 0 0,00 168 423 Услуге по уговору 1.115 617 55,34 169 424 Специјализоване услуге 3.565 2.378 66,70 170 426 Материјал 100 55 55,00 УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.2.4.:4.850 3.050 62,89

4.2.5. Пројекат „Одржавање концерата, мјузикла и представа“

171 422 Трошкови путовања 100 0 0,00 172 423 Услуге по уговору 582 181 31,10 173 424 Специјализоване услуге 2.154 635 29,48 174 426 Материјал 332 0 0,00 УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.2.5.:3.168 816 25,76

4.2.6. Пројекат „Одржавање књижевних вечери и трибина“

175 423 Услуге по уговору 88 19 21,59 176 424 Специјализоване услуге 175 0 0,00 177 426 Материјал 17 0 0,00 УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.2.6.:280 19 6,79

4.2.7. Пројекат: Едиција/часопис “Браничево“ књижевни живот Центра за културу

178 423 Услуге по уговору 710 0 0,00 179 424 Специјализоване услуге 60 30 50,00 УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.2.7.:770 30 3,90

4.2.8. Пројекат „ГАНИП-градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац“

180 422 Трошкови путовања 974 0 0,00 181 423 Услуге по уговору 200 0 0,00 182 424 Специјализоване услуге 150 3 2,00



1.324 3 0,23

4.2.9. Пројекат „Летњи програм“ 183 422 Трошкови путовања 20 0 0,00 184 423 Услуге по уговору 90 0 0,00 185 424 Специјализоване услуге 539 122 22,63 186 426 Материјал 20 0 0,00 УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.2.9.:669 122 18,24

4.2.10. Пројекат „REFRACT-Фестивал регионалне алтернативне културе“

187 422 Трошкови путовања 20 0 0,00 188 423 Услуге по уговору 20 0 0,00 189 424 Специјализоване услуге 300 120 40,00 190 426 Материјал 10 10 100,00 УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.2.10.:350 130 37,14

4.2.11. Пројекат „Организовање и одржавање првомајског уранка“

191 421 Стални трошкови 30 16 53,33 192 422 Трошкови путовања 131 78 59,54 193 423 Услуге по уговору 94 33 35,11 УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.2.11.:255 127 49,80

4.2.12. Пројекат „Одржавање поп и рок концерата“


4.2.12.:600 0 0,00

4.2.13. Пројекат „Организовање гитаријада на Лагуни“

196 421 Стални трошкови 150 150 100,00 197 424 Специјализоване услуге 200 140 70,00 УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.2.13.:350 290 82,86

4.2.14. Пројекат „Микрофилмовање, дигитализовање и откуп архивских докумената“

198 424 Специјализоване услуге 182 0 0,00 УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.2.14.:182 0 0,00

4.2.15. Пројекат „Штампање књига, каталога, монографија и публикација“

199 423 Услуге по уговору 1.055 97 9,19 УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.2.15.:1.055 97 9,19


4.2.16. Пројекат: „Музеолошка обрада и дигитализација нумизматичке збирке“

200 423 Услуге по уговору 100 0 0,00 201 426 Материјал 200 0 0,00 202 512 Машине и опрема 100 0 0,00 УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.2.16.:400 0 0,00

4.2.17. Пројекат: „Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу“

203 422 Трошкови путовања 100 0 0,00 204 423 Услуге по уговору 1.200 0 0,00 205 426 Материјал 200 0 0,00 206 512 Машине и опрема 100 0 0,00 УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.2.17.:1.600 0 0,00

4.2.18. Пројекат: Израда нове поставке етнолошке збирке „Браничево у првој половини XX века“

207 426 Материјал 200 200 100,00 УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.2.18.:200 200 100,00

4.2.19. Пројекат: „Етно култура Млаве“

208 422 Трошкови путовања 350 56 16,00 209 423 Услуге по уговору 250 0 0,00 210 426 Материјал 150 0 0,00 211 512 Машине и опрема 50 0 0,00 УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.2.19.:800 56 7,00

4.2.20. Пројекат: „Организовање ликовних изложби“

212 423 Услуге по уговору 300 60 20,00 УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.2.20.:300 60 20,00

4.2.21. Пројекат: Зборник радова „Виминацијум“


4.2.21.:300 100 33,33

4.2.22. Пројекат: Чишћење римских терми на локалитету „Маргум“


4.2.22.:250 100 40,00

4.2.23. Пројекат: “Водич кроз музеј, каталог“



4.2.23.:300 0 0,00

4.2.24. Пројекат: Организовање манифестације „Дани Слободана Стојановића“


4.2.24.:637 14 2,20

4.2.25. Пројекат: „Књижевне вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског Дана књиге“


4.2.25.:540 146 27,04

4.2.26. Пројекат: Креативне дечје радионице

220 423 Услуге по уговору 25 0 0,00 221 426 Материјал 40 0 0,00 УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.2.26.:65 0 0,00

4.2.27. Пројекат: Обележавање Дана Библиотеке


4.2.27.:115 0 0,00

4.2.28. Пројекат: Омогућавање наступа „Градског женског хора Барили“ у земљи

224 422 Трошкови путовања 200 14 7,00 УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.2.28.:200 14 7,00

4.2.29. Пројекат: „Презентација туристичких потенцијала града Пожаревца“

225 421 Стални трошкови 582 211 36,25 226 422 Трошкови путовања 176 58 32,95 227 423 Услуге по уговору 692 447 64,60 УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.2.29.:1.450 716 49,38

4.2.30. Пројекат: „Организација дочека Нове године“

228 423 Услуге по уговору 1.300 0 0,00 229 424 Специјализоване услуге 330 0 0,00 230 426 Материјал 101 0 0,00 УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.2.30.:1.731 0 0,00


4.2.31. Пројекат: „Љубичевске коњичке игре“

231 421 Стални трошкови 1.175 0 0,00 232 422 Трошкови путовања 402 45 11,19 233 423 Услуге по уговору 11.616 146 1,26 234 424 Специјализоване услуге 5.192 0 0,00 235 426 Материјал 843 0 0,00 236 482 Порези, обавезне таксе и казне 45 0 0,00 УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.2.31.:19.273 191 0,99

4.2.32. Пројекат: „Ускршњи етно-фестивал“

237 421 Стални трошкови 25 25 100,00 238 422 Трошкови путовања 10 10 100,00 239 423 Услуге по уговору 567 367 64,73 240 424 Специјализоване услуге 100 100 100,00 241 426 Материјал 130 130 100,00 УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.2.32.:832 632 75,96

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4.2.: 42.846 6.913 16,13 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 202.302 74.777 36,96 УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.8. 202.302 74.777 36,96 3.9. ФИЗИЧКА КУЛТУРА 810 Услуге рекреације и спорта 242 411 Плате, додаци и накнаде

запослених14.605 5.599 38,34


2.614 998 38,18

244 413 Накнаде у натури 199 73 36,68 245 414 Социјална давања запосленима 880 301 0,00 246 415 Накнаде за запослене 600 228 0,00 247 416 Награде, бонуси и остали

расходи500 0 0,00

248 421 Стални трошкови 10.878 4.806 44,18 249 422 Трошкови путовања 100 4 0,00 250 423 Услуге по уговору 2.020 583 28,86 251 424 Специјализоване услуге 975 817 83,79 252 425 Текуће поправке и одржавање 450 108 24,00 253 426 Материјал 1.010 129 12,77 254 482 Порези, обавезне таксе и казне 50 7 14,00 483 Новчане казне по судским


254/1 511 Зграде и грађевински објекти 2.053 1.762 85,83 255 512 Машине и опрема 3.160 0 0,00 256 523 Залихе робе за даљу продају 1.500 275 18,33 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 41.594 15.729 37,82

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.9. 41.594 15.729 37,82 3.10. ДЕЧЈИ ВРТИЋ

911 Предшколско образовање



146.764 68.479 46,66


26.301 12.217 46,45

259 413 Накнаде у натури 4.309 2.261 52,47 260 414 Социјална давања запосленима 15.621 414 2,65 261 415 Накнаде за запослене 3.154 1.474 46,73 262 416 Награде, бонуси и остали

расходи1.547 887 57,34

263 421 Стални трошкови 27.263 11.250 41,26 264 422 Трошкови путовања 4.171 719 17,24 265 423 Услуге по уговору 3.038 618 20,34 266 424 Специјализоване услуге 2.412 1.230 51,00 267 425 Текуће поправке и одржавање 4.536 553 12,19 268 426 Материјал 64.968 18.254 28,10 269 482 Порези, обавезне таксе и казне 520 266 51,15 270 483 Новчане казне по судским


270/1 512 Машине и опрема 3.200 72 2,25 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ

911:307.904 118.694 38,55

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.10. 307.904 118.694 38,55 3.11. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 912 Основно образовање 46311101 271 463 4631-Текући трансфери: 72.932 37.584 51,53 413-Накнаде у натури 6.097 3.003 49,25 414-Социјална давања

запосленима111 54 48,65

415-Накнаде за запослене 9.174 4.862 53,00 416-Награде, бонуси и остали

расходи3.196 2.803 87,70

421-Стални трошкови 42.648 21.400 50,18 422-Трошкови путовања 1.208 524 43,38 423-Услуге по уговору 3.784 1.209 31,95 424-Специјализоване услуге 936 374 39,96 425-Текуће поправке и

одржавање 1.791 995 55,56

426-Материјал 4.817 2.348 48,74 482-Порези, обавезне таксе и

казне169 12 7,10

46321102 272 463 4632-Капитални трансфери: 2.515 580 23,06 511-Зграде и грађевински

објекти 2.515 580 23,06

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 75.447 38.164 50,58 УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.11. 75.447 38.164 50,58

3.12. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 920 Средње образовање 46311103 273 463 4631-Текући трансфери: 66.859 34.913 52,22 413-Накнаде у натури 4.371 2.163 49,49


414-Социјална давања запосленима

301 101 33,55

415-Накнаде за запослене 6.720 3.697 55,01 416-Награде, бонуси и остали

расходи 2.889 2.105 72,86

421-Стални трошкови 35.303 18.877 53,47 422-Трошкови путовања 2.070 1.169 56,47 423-Услуге по уговору 4.944 1.984 40,13 424-Специјализоване услуге 375 200 53,33 425-Текуће поправке и

одржавање 2.384 1.341 56,25

426-Материјал 6.619 3.260 49,25 482-Порези, обавезне таксе и

казне 59 15 25,42

483-Новчане казне по судским решењима

823 0 0,00

46321104 274 463 4632-Капитални трансфери: 2.645 323 12,21 511-Зграде и грађевински

објекти 2.645 323 12,21

512-Машине и опрема 0 0 0,00 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 69.504 35.236 50,70 УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.12. 69.504 35.236 50,70 3.13. РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА

ТАЛЕНТЕ

980 Образовање некласификовано на другом месту

46311105 275 463 4631-Текући трансфери: 2.769 0 0,00 411-Плате и додаци запослених 1.510 0,00 412-Социјални доприноси на

терет послодавца 270 0,00

413-Накнаде у натури 8 0,00 421-Стални трошкови 597 0,00 422-Трошкови путовања 38 0,00 423-Услуге по уговору 170 0,00 424-Специјализоване услуге 176 0,00 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 2.769 0 0,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.13. 2.769 0 0,00

3.14. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

46311107 276 463 4631-Текући трансфери: 35.688 15.576 43,64 411-Плате и додаци запослених 12.011 5.951 49,55 412-Социјални доприноси на

терет послодавца2.150 1.065 49,53

413-Накнаде у натури 287 176 61,32 414-Социјална давања

запосленима95 0 0,00

sluzbeni glasnik 10 14 - pozarevac.rs › fajlovi › sluzbeni_glasnici › sg10_2014.pdf78, 8...

Documents