sjh manual ihs.pdf

MANUAL SISTEM JAMINAN HALALSistem Jaminan Halal

No. Doc. : IHS-HS-MSJH-001 Revisi : 00

Tanggal : 1 Oktober 2012 Halaman : 1 / 35

II.1. PROFIL PERUSAHAANPT. INDOHARVEST SPICELokasi Kantor & Pabrik :Jl. Joko Kendil Raya by Pass MojokertoMojokerto 61363Jawa Timur, IndonesiaTelp. +62 321 334535Fax . +62 321 320249

PT. Indohaevest Spice beroperasi sejak tanggal 08 Agustus 2008, dimana perusahaan ini

adalah perusahaan swasta atau penanaman modal dalam negeri (PMDN). Dengan total

jumlah karyawan sekitar 139 Orang, perusahaan ini bergerak dalam bidang pengolahan

produk pertanian berupa rempah-rempah dalam bentuk “Clean, Steam wash, Sterilize and

Grinding Spice” , untuk tujuan pemasaran luar negeri (export) antara lain ke : Amerika

Serikat, Eropa, Timur Tengah dan Asia Pacific.

II.2. Informasi Umum

Alamat Kantor Pusat dan Pabrik : Jl. Joko Kendil , Raya By Pass Mojokerto 61363

Tipe Perusahaan : Swasta Nasional.

Tahun Berdiri : 2008 berdasarkan Akte Notaris Dwi Rossulliati, SH

,tanggal 12 Oktober 2006 nomor No. W10-00236 HT.01.01-TH 2006 dan akte perubahan

tanggal 11 Juni 2009 nomor No. AHU-25523.AH.01.02

Jajaran Director : 1. Fancy (President Director). 2. Oei Tjin Sun (Managing Director).

Nama Penghubung : Indra Yuswantono (Manager Representative)

Jumlah Karyawan Total : 139 orang.Jam Kerja : 3 Shift

Shift I : jam 06.00 – 14.00 WIB Shift II : jam 14.00 – 22.00 WIB Shift III : jam 22.00 – 06.00 WIB

Luas Total : 40.710 m2.

Gedung administrasi (office) : 2 lantai

Konstruksi Bangunan : Beton dengan atap aluminium rangka baja

1. Jenis Bahan Baku : 100% bahan Nabati, Hasil pertanian tanaman

rempah-rempah

Dilarang memperbanyak (copy) tanpa ijin tertulis dari Document Control PT. INDOHARVEST SPICE




Adapun jenis bahan baku yang diolah antara lain :

• Pala (Nutmeg)

• Bunga Pala (Mace)

• Kayu Manis (Cassia)

• Lada Putih / Hitam (Black Pepper / White Pepper)

• Cengkeh (Clove)

• Kapulaga (Cardamom)

• Kunir (Turmeric)

• Jahe (Ginger)

• Cabe Jamu (Long Pepper)

2. Fasilitas dan Peralatan

• Personal Computer : 14 unit computer

• Computer Server : 1 Unit

• Sumber air : 2 unit Sumur Bor dengan filterisasi.

• Bak pengolahan limbah padat : 1 unit ( 9 m3)

• Lampu penerangan : Mercury & High pressure sodium lamp

• Air Condition : 35 unit

• Dinding Gudang/Pabrik : Dinding Beton + Bata Plester dengan cat.

• Atap Gudang/Pabrik : Aluminium.

• Ventilasi : Kasa Stainless Steel.

• Meja Produksi : Stainless Steel

• Ruang Makan : 3 (tiga) unit.

• Mushollah : 2 (dua) unit.

• Ruang Ganti Pakaian Pekerja : 1 (satu) unit

• Hygrotherm : 1 (unit) unit.

• Timbangan Digital Produksi : 20 (dua puluh) unit.

• Mobil Operasional : 1 (satu) unit.

• Forklift : 4 (empat) unit

• Alat Pemadam Kebakaran : 19 (tujuh belas) unit.

• Trolly Pengangkut : 11 (sebelas) unit.

• Alat Cuci (water gun) : 2 (dua) unit

• Tempat Cuci Tangan : 16 (dua belas) unit

• Toilet : 16 (enam belas) unit.

• Lemari Arsip : 10 (sepuluh) set

• Display Digital (Temp.& RH) : 8 (delapan) unit





• Hand lift : 1 (satu) unit

• Compressor : 2 (dua ) unit

• Generator : 1 (satu) unit

3. Produk rempah-rempah terdiri dalam beberapa bentuk antara lain:

• Stick (batang)

• Whole (utuh)

• Crush /Broken (pecah)

• Ground (serbuk)

4. Sedangkan mesin yang digunakan berupa :

• Mesin Cutting

• Mesin Crushing

• Mesin Steam Wash

• Mesin Clean

• Mesin Mill

• Mesin Mixing

• Steam Sterilization

• ETO Sterilization

• Mesin Sieve

5. Dengan hasil akhir dalam bentuk steril dan non steril, yang dikemas dalam beberapa

bentuk kemasan antara lain :

• Carton Box (515x362x213)mm

• Paper Bag @ 25kg

• Polybag (Packing Primer) @22.68kg & 25kg

• Karung Plastik @50kg

• Karung Plastik @25kg

• Jumbo Bag @ 500kg

• Jumbo bag @ 750kg

Dari tahun 2008 sampai sekarang manajemen berusaha melakukan perbaikan – perbaikan

secara berkelanjutan, meliputi peningkatan mutu sesuai dengan standart sistem kemanan

pangan dan hukum halal sesuai dengan Syariat Islam.

Dengan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan seluruh karyawan dalam memahami

sistem jaminan halal sesuai Syariat Islam yang ditetapkan oleh MUI melalui fatwa MUI.





Maka PT. Indoharvest Spice akan menerapkan proses produksi sesuai Syariat islam untuk

mendapatkan sertifikasi Halal dari MUI.

Dengan didapatkannya sertifikat HALAL yang mengatur tentang Sistem Kehalalan Produk

maka produk-produk yang dihasilkan oleh PT. Indoharvest Spice diharapkan dapat diterima

oleh semua pasar internasional.

6. Tabel Daftar Bahan Baku Nabati dan Supplier yang digunakan di PT. Indoharvest Spice.





7. Daftar Produk Akhir PT. Indoharvest Spice.

Ruang lingkup penerapan sistem jaminan halal di PT. Indoharvest Spice mencakup pengolahan produk “ Spices/ Rempah-rempah.” Adapun Produk Akhir yang diproduksi oleh PT Indoharvest Spice adalah sebagai berikut :

1. Whole Nutmeg Sterile (Buah Pala Utuh Steril)

2. Whole Nutmeg Non Sterile (Buah Pala Utuh Natural)

3. Whole White Pepper Sterile (Lada Putih Utuh Steril)

4. Whole White Pepper Non Sterile (Lada Putih Utuh Natural)

5. Whole Black Pepper Sterile (Lada Hitam Utuh Steril)

6. Whole Black Pepper Non Sterile (Lada Hitam Utuh Natural)

7. Whole White Pepper Steam Washed Non Sterile (Lada Putih Utuh Natural Steam

Washed)

8. Whole Black Pepper Steam Washed Non Sterile (Lada Hiatm Utuh Natural Steam

Washed)

9. Whole Mace Sterile (Bunga Pala UtuhSteril)

10. Whole Mace Non Sterile (Bunga Pala Utuh Natural)

11. Whole Clove Sterile (Cengkeh Utuh Steril)Dilarang memperbanyak (copy) tanpa ijin tertulis dari Document Control PT. INDOHARVEST SPICE




12. Whole Clove Non Sterile (Cengkeh Utuh Natural)

13. Whole Long Pepper Sterile (Cabe Jamu Utuh Steril)

14. Whole Long Pepper Non Sterile (Cabe Jamu Utuh Natural)

15. Cassia Stick Sterile (Batang Kayu manis Steril)

16. Cassia Stick Non Sterile (Batang Kayu Manis Natural)

17. Ground Nutmeg Sterile (Serbuk Buah Pala Steril)

18. Ground Nutmeg Non Sterile (Serbuk Buah Pala Natural)

19. Ground Nutmeg Topo Sterile (Serbuk Buah Pala + Ketumbar Steril)

20. Ground Mace Sterile (Serbuk Bunga Pala Steril)

21. Ground Mace Non Sterile (Serbuk Bunga Pala Steril)

22. Ground White Pepper Sterile (Serbuk Lada Putih Steril)

23. Ground White Pepper Non Sterile (Serbuk Lada Putih Natural)

24. Ground Black Pepper Sterile (Serbuk Lada Hitam Steril)

25. Ground Black Pepper Non Sterile (Serbuk Lada Hitam Natural)

26. Ground Cassia Sterile (Serbuk Kayu Manis Steril)

27. Ground Cassia Non Sterile (Serbuk Kayu Manis Natural)

28. Ground Cardamom Sterile (Serbuk Kapulaga Steril)

29. Ground Cardamom Non Sterile (Serbuk Kapulaga Natural)

30. Ground Turmeric Sterile (Serbuk Kunir Steril)

31. Ground Turmeric Non Sterile (Serbuk Kunir Natural)

32. Ground Clove Sterile (Serbuk Cengkeh Steril)

33. Ground Clove Non Sterile (Serbuk Cengkeh Natural)

34. Ground Ginger Sterile (Serbuk Jahe Steril)

35. Ground Ginger Non Sterile (Serbuk Jahe Natural)

36. Broken (Crushed) Cassia Non Sterile (Kayu Manis Pecah(Kasar) Natural)

37. Broken (Crushed) Cassia Sterile (Kayu Manis Pecah(Kasar) Steril)

38. Broken Mace Sterile (Bunga Pala Pecah (Kasar) Steril)

39. Broken Mace Non Sterile (Bunga Pala Pecah (Kasar) Natural)

40. Crushed Nutmeg Sterile (Buah Pala Pecah (Kasar) Steril)

41. Crushed Nutmeg Non Sterile (Buah Pala Pecah (Kasar) Natural)

42. Crushed White Pepper Sterile (Lada Putih Pecah (Kasar) Steril)

43. Crushed Black Pepper Sterile (Lada Hitam Pecah (Kasar) Steril)

Proses Pengolahan produk “Spices.” tersebut secara garis besar mencakup :

a. Penerimaan bahan baku, bahan penunjang dan bahan kemas

b. Penyimpanan bahan baku, bahan penunjang dan bahan kemas

c. Persiapan bahan baku, bahan penunjang dan bahan kemas

d. Proses CuttingDilarang memperbanyak (copy) tanpa ijin tertulis dari Document Control PT. INDOHARVEST SPICE




e. Proses Pre Cut

f. Proses Crushed (Coarse)

g. Proses Cleaning

h. Proses Steam Sterilization

i. Proses Milling

j. Proses ETO Sterilization

k. Pengemasan primer dan sekunder

l. Pengiriman / pengangkutan ekspor





II.3. Tujuan Penerapan

Tujuan Penerapan SJH di PT. Indoharvest Spice adalah untuk menjamin kehalalan produk

secara berkesinambungan dan konsisten sesuai dengan Syariat Islam yang telah

ditetapkan berdasarkan Fatwa dari MUI.

II.4. Ruang Lingkup Penerapan

Ruang lingkup penerapan SJH di PT. Indoharvest Spice meliputi, Pengadaan bahan baku,

Penerimaan bahan baku, Penyimpanan bahan dan produk, Proses produksi dan Proses

Pengiriman (Export).

III. KOMPONEN SISTEM JAMINAN HALAL

III.1. Kebijakan Halal





III.2. Panduan Halal

Sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi pangan, status bahan yang dulu

difatwakan halal, setelah ditemukan adanya hal-hal meragukan maka bias menjadi berubah

fatwanya. Oleh karena itu dalam bab ini disampaikan kedudukan ketetapan hukum dalam

Islam agar dapat diterimamengapa hal tersebut dapat terjadi. Untuyk memberikan

pemahaman tentang pengertian halal-haram, dalam bab ini disampaikan pula dasar hukum

dari Al Qur’an serta fatwa MUI terbaru tentang status bahan.

Kedudukan ketetapan hukum dalam Islam:

Al Qur’an : Hukumnya bersifat tetap, dan sebagiannya masih bersifat umum, sehingga

memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Al-Hadist : Merupakan penjabaran aplikatif dari kaidah-kaidah Qur’aniyyah yang bersifat

tetap, sekaligus juga penjelasan lebih lanjut terhadap kaidah-kaidah yang bersifat umum.

Ijma’ Sahabat : Merupakan kesepakatan para sahabat Nabi saw dan ulama atas

permasalahan yang terjadi, karena meluasnya wilayah da’wah serta perkembangan

kehidupan sosial, dan tidak ada ketentuannya secara khusus dalam Al Qur’an maupun Al

Hadist.

Qiyas : Merupakan metode penentuan hukum secara analogi, yang diambil berdasarkan

pada kasus yang telah ditentukan Al Qur’an maupun Al Hadist.

Fatwa : Adalah keputusan hukum agama yang dibuat dengan Ijtihad (Ulama), atas hal-hal

yang tidak terdapat di dalam Al Qur’an maupun Al Hadist, berdasarkan pada kaidah-kaidah

pengambilan dan penentuan hukum, seperti metode qiyas atau ijma’

III.3. Pengertian Halal & Haram

Halal adalah boleh. Pada kasus makanan, kebanyakan makanan termasuk halal kecuali

secara khusus disebutkan dalam Al Qur’an atau Hadits

Haram adalah sesuatu yang Allah SWT melarang untuk dilakukan dengan larangan tegas.

Setiap orang yang menentangnya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. Bahkan

terkadang juga terancam sanksi syariah di dunia ini

III.4. Referensi Al Qur’an dan fatwa MUI

Prinsip-prinsip tentang hukum halal dan haram

1. Pada dasarnya segala sesuatu halal hukumnya

2. Penentuan halal dan haram adalah kewenangan Allah SWT semata





3. Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal adalalah termasuk

perilaku syirik kepada Allah SWT

4. Sesuatu yang diharamkan karena ia buruk dan berbahaya.

5. Pada sesuatu yang halal sudah terdapat sesuatu dengannya dan tidak lagi

membutuhkan yang haram

6. Sesuatu yang menghantarkan kepada yang haram maka haram pula

hukumnya.

7. Menyiasati yang haram, haram juga hukumnya

8. Niat baik tidak menghapuskan hukum haram

9. Hati-hati terhadap yang syubhat agar tidak terjerumus ke dalam yang haram

10.Sesuatu yang haram adalah haram hukumnya untuk semua

III.5. Halal – Haram menurut Al Quran.

Al-Baqarah 168: “Hai sekalian umat manusaia makanlah dari apa yang ada di bumiini

secara halal dan baik. Dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah syetan. Sesungguhnya ia

adalah musuh yang nyata bagi kalian.”

Al-Baqarah 172-173 : “hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezki yang baik-

baik yang kami berikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar

kepada- Nya kalian menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kalian

bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang

siapa dalam keadaan terpaksa, sedangkan ia tidak berkehendak dan tidak melampaui batas,

maka tidaklah berdosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih”.

Al-Anam 145 : “Katakanlah, saya tidak mendapat pada apa yang diwahyukan kepadaku

sesuatu yang diharamkan bagi yang memakannya, kecuali bangkai, darah yang tercurah,

daging babi karena ia kotor atau binatang yang disembelih dengan atas nama selain Allah.

Barang siapa dalam keadaan terpaksa sedangkan ia tidak menginginkan dan tidak melampaui

batas, maka tidaklah berdosa.Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Pengasih”.

Al-Maidah 3 : “Diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih

dengan atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk,

danyang diterkam binatang buas kecuali yang kalian sempat menyembelihnya. Dan

diharamkan pula bagi kalian binatang yang disembelih disisi berhala”.





Al-Maidah 90-91 : “Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum khamr,

berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji

termasuk perbuatan syetan. Maka jahuilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat

keuntungan. Sesungguhnya syetan itu hendak menimbulkan permusuhan dan perbencian di

antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi dan menghalangi kalian dari mengingat

Allah dan shalat, maka apakah kalian berhenti dari mengerjakan pekerjaan itu”

Al-Maidah 96 : “Dihalalkan untuk kalian binatang buruan laut dan makanannya”

Al-A’raf 157 : “Dia menghalalkan kepada mereka segala yang baik dan mengharamkan

kepada mereka segala yang kotor”.

Fatwa MUI Untuk beberapa bahan

Khamr

Segala sesuatu yang memabukkan dikategorikan sebagai Khamr

Minuman yang mengandung minimal 1% Alkohol (Ethanol), dikategorikan sebagai

khamr.

Minuman yang dikategorikan khamr adalah najis

Minuman yang diproduksi dari proses fermentasi yang mengandung kurang dari

1% Alkohol( ethanol), tidak dikategorikan khamr tetapi Haram untuk dikonsumsi.

Ethanol (Alkohol)

Alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organic apapun yang memiliki

gugus fungsional yang disebut gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom

karbon. Rumus umum senyawa alcohol tersebut adarah R-OH atau Ar-OH dimana

R adalah gugus alkil dan Ar adalah gugus aril.

Minuman beralkohol adalah:

- Minuman yang mengandung etanol dan senyawa lain diantaranya methanol,

asetaldehida, etilasetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari

berbagai jenis abahn baku nabati yang mengandung karbohidrat atau,

- Minuman yang mengandung etanol dan/ atau methanol yang ditambahkan

dengan sengaja.

Meminum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud hukumnya haram

Ethanol yang diproduksi dari industri bukan khamr hukumnya tidak najis atau suci





Penggunaan ethanol yang berasal dari industri non khamr, didalam produksi

pangan diperbolehkan, selama tidak terdeteksi pada produk akhir.

Penggunaan ethanol yang berasal dari industri khamr tidak diperbolehkan

1. Hasil samping industri khamr

Fusel oil yang berasal dari hasil samping industri khamr adalah haram dan najis

Komponen bahan yang diperoleh dari industri khamr melalui pemisahan secara

fisik adalah haram ( missal : iso amil alcohol)

Tetapi jika direaksikan untuk menghasilkan bahan baru, bahan baru tersebut

adalah halal.

2. Flavor yang menyerupai produk haram

Flavor yang menggunakan nama dam mempunyai profil sensori produk haram

contoh : flavor rum, flavor babi dan lain-lain, tidak bisa disertifikasi halal serta tidak

boleh dikonsumsi walaupun ingredient yang digunakan adalah halal.

3. Produk Mikrobial

Produk microbial adalah halal selama ingredient medianya (mulai dari media

penyegaran hingga media produksi) tidak haram atau najis.

4. Penggunaan Alat Bersama

o Bagi industri yang memproduksi produk halal dan non halal maka untuk

menghindari terjadinya kontaminasi silang, pemisahan fasilitas produksi harus

dilakukan mulai dari penyimpanan bahan, formulasi, proses produksi dan

penyimpanan produk jadi.

o Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan non babi

meskipun sudah melalui proses pencucian.





IV. Identifikasi Titik Kritis Bahan Nabati PT. INDOHARVEST SPICE

Karena PT. Indoharvest Spice 100% menggunakan bahan baku Nabati (Hasil

pertanian Rempah-rempah) maka produk yang dihasilkan oleh PT. Indoharvest Spice

dikategorikan Produk Tidak Beresiko.

IV.1. Bahan Kritis

Bahan Kritis Nabati

Bahan nabati pada dasarnya halal, akan tetapi jika diproses menggunakan bahan tambahan

dan penolong yang tidak halal, maka bahan tersebut menjadi tidak halal. Oleh karena itu

perlu diketahui alur proses produksi beserta bahan tambahan dan penolong yang digunakan

dalam memproses suatu bahan nabati. Berikut ini contoh bahan nabati yang mungkin

menjadi titik kritis:

o Tepung terigu dapat diperkaya dengan berbagai vitamin antara lain B1, B2,

asam folat.

o Oleoresin (cabe, rempah-rempah dan lain-lain) dapat menggunakan

emulsifier (contoh: polysorbate/tween & glyceril monooleat yang mungkin

berasal dari hewan), supaya larut dalam air.

o Lesitin kedelai mungkin menggunakan enzim fosfolipase dalam proses

pembuatannya untuk memperbaiki sifat fungsionalnya.

o Hydrolyzed Vegetable Protein (HVP) perlu diperhatikan jika proses

hidrolisisnya menggunakan enzim.





V. Organisasi Sistem Jaminan Halal PT. Indoharvest Spice

V. 1. Oraganisasi Sistem Jaminan Halal

Organisasi SJH merupakan organisasi internal PT. Indoharvest Spice yang mengelola

seluruh fungsi dan aktivitas manajemen dalam menghasilkan produk halal. Pelaksanaannya

melibatkan seluruh departemen yang terkait dengan sistem berporduksi halal, mulai dari

tingkat pengambil kebijakan tertinggi sampai tingkat pelaksana teknis di lapangan.

Struktur organisasi yang terlibat merupakan perwakilan dari top manajemen,

Purchasing, Produksi, PPIC, Gudang, Quality Control (QC), Exim. Sistem manajemen halal

dipimpin oleh seorang koordinator auditor halal internal yang melakukan koordinasi dalam

menjaga kehalalan produk.

Dalam tata kerjanya auditor halal internal PT. indoharvest Spice harus berkomunikasi

dengan pihak LPPOM MUI sebagai lembaga sertifikasi halal.

Struktur manajemen halal PT. Indoharvest Spice dapat dilihat pada Lampiran : 001-HL-IHS

Koordinator audit halal internal mengkoordinasikan semua bagian dalam segala hal yang

berkaitan dengan produksi halal. Selain itu koordinator auditor halal internal melakukan

hubungan secara langsung dengan pihal LPPOM MUI untuk mengkomunikasikan pelaksanaan

produksi halal PT. Indoharvest Spice. Manajemen halal memiliki kewenangan dalam

pengambilan keputusan PT. Indoharvest Spice yang berkaitan dengan produksi halal. Bila

suatu saat diperlukan, manajemen halal juga berwenang menghentikan produksi suatu

produk yang diduga bermasalah dari segi kehalalan.

V.2. Struktur Manajemen Halal PT. Indoharvest Spice.

Lampiran : 001-HL-IHS





Struktur manajemen halal pada prakteknya dilaksanakan oleh auditor halal internal

yang diketuai oleh seorang koordinator halal internal. Persyaratan tugas dan wewenang

auditor halal internal adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan Koordinator Auditor Halal Internal.

• Karyawan tetap PT. Indoharvest Spice

• Koordinator Tim Auditor Halal Internal adalah seorang muslim yang

mengerti dan menjalankan syariat Islam.

• Berada dalam lingkup Manajemen Halal.

• Memahami proses produksi secara umum.

• Memahami titik kritis keharaman produk, ditinjau dari bahan maupun proses

produksi secara keseluruhan.

• Diangkat melalui surat keputusan pimpinan PT. Indoharvest Spice dan diberi

kewenangan penuh untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam

melaksanakan Sistem Jaminan Halal termasuk tindakan perbaikan terhadap

kesalahan sampai pada penghentian produksi atau penolakan bahan baku,

sesuai dengan aturan yang ditetapkan LPPOM MUI.

2. Anggota Auditor Halal Internal.

Persyaratan :

• Dibentuk untuk membantu tugas Koordinator AHI dan diangkat secara

resmi dengan Surat Keputusan Manajemen.

• Personil dari departemen teknis yang terlibat dalam proses halal.

• Ditunjuk dengan memperhatikan persyaratan :

• Kompetensi yang dibutuhkan (pendidikan, pelatihan, ketrampilan,

dan pengalaman)

• Berbagai bidang keahlian (teknologi dan formulasi pangan, kimia,

pembelian, manufacturing, engineering, pergudangan dan

administrasi).

3. Tugas Tim Auditor Halal Internal secara umum.

• Menyusun manual sistem jaminan halal di internal PT. Indoharvest Spice.

• Mengkoordinasikan pelaksanaan sisitem jaminan halal PT. Indoharvest

Spice.

• Membuat laporan pelaksanaan sistem jaminan halal PT. Indoharvest Spice.

• Melakukan komunikasi dengan pihak LPPOM MUI.





Uraian Tugas dan Wewenang Auditor Halal Internal berdasarkan fungsi setiap

departemenyang terlibat dalam struktur manajemen halal :

1. Manajemen Puncak.

• Merumuskan kebijakan PT. Indoharvest Spice yang berkaitan dengan

kehalalan produk yang dihasilkan.

• Memberikan dukungan penuh bagi pelaksana sistem jaminan halal.

• Menyediakan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan

sistem jaminan halal.

• Memberikan wewenang pada koordinator auditor halal internal untuk

melakukan tindakan tertentu yang dianggap perlu yang berkaitan dengan

pelaksanaan sistem jaminan halal termasuk tindakan perbaikan terhadap

kesalahan sampai pada penghentian produksi atau penolakan bahan baku,

sesuai dengan aturan yang ditetapkan LPPOM MUI.

2. Produksi

• Menyusun sistem produksi yang dapat menjamin terhindar dari bahan

haram dan najis.

• Melakukan monitoring sistem produksi yang bersih dan bebas dari bahan

haram dan najis.

• Menjalankan kegiatan produksi sesuai dengan matriks formulasi bahan yang

telah disetujui oleh auditor halal internal dan disahkan oleh LPPOM MUI.

• Melakukan komunikasi dengan auditor halal internal dalam hal proses

produksi halal.

3. Purchasing/EXIM

• Menyusun sistem pembelian yang dapat menjamin konsistensi bahan baku

sesuai dengan spesifikasi, sertifikat halal dan supliernya.

• Melaksanakan pembelian bahan yang sesuai dengan daftar bahan yang

telah disetujui auditor halal internal dan disahkan oleh LPPOM MUI.

• Melakukan komunikasi dengan koordinator halal internal dalam pembelian

bahan baku dan atau supplier baru.

4. QC Quality Control

• Menyusun sistem pengendalian dan monitoring yang dapat menjamin

konsistensi produksi halal.

• Melaksanakan monitor sehari-hari terhadap setiap bahan yang masuk sesuai

dengan sertifikat halal, spesifikasi dan produsennya.





• Melakukan komunikasi dengan auditor halal internal dalam setiap

ditemukannya kejanggalan dan ketidak cocokan bahan dengan dokumen

halal.

5. Gudang & PPIC

• Menyusun sistem administrasi penggudangan yang dapat menjamin

kemurnian produk dan bahan yang disimpan serta menghindari terjadinya

kontaminasi dari segala sesuatu yang haram dan najis.

• Melaksanakan penyimpanan produk dan bahan sesuai dengan daftar bahan

dan produk yang telah disetujui oleh auditor halal internal dan disahkan oleh

LPPOM MUI.

• Melakukan komunikasi denga auditor halal internal dalam sistem keluar

masuknya bahan dari dan ke dalam gudang.

VI. Standard Operating Procedure (SOP)

Standard Operating Procedure (SOP) adalah suatu perangkat instruksi yang dibakukan untuk

menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. SOP dibuat agar perusahaan mempunyai

prosedur baku untuk mencapai tujuan penerapan SJH yang mengacu kepada kebijakan halal

perusahaan. SOP dibuat yntuk seluruh kegiatan kunci pada proses produksi halal yaitu Dept.

Purchasing, Produksi QC dan Gudang.

Adanya perbedaan teknologi proses maupun tingkat kompleksitas di tiap perusahaan maka

SOP di setiap perusahaan bersifat unik.

VI.1. SOP Pembelian Bahan

1. Bahan yang dibeli harus mengacu pada daftar bahan yang telah diketahui oleh

LPPOM MUI. (Sesuai matriks bahan baku)

2. Purchasing harus dapat menjamin bahwa bahan yang akan dibeli sesuai dengan

data yang tertera pada sertifikat halal atau dokumen halal (nama dan kode

bahan, nama perusahaan, nama dan lokasi pabrik).

3. Dokumen pembelian harus terdokumentasi dengan baik dan lengkap.

VI.2. SOP Pemeriksaan dan Penerimaan Bahan

1. Untuk bahan baku (Raw Material) Nabati atau hasil pertanian, pemeriksaan

kesesuaian bahan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian jenis

bahan baku, dokumen pengiriman, nama supplier, kondisi fisik bahan baku dan

kebersihan bahan dan alat transportasi yang digunakan.





2. Untuk bahan Non Raw Material: Nama bahan, kode bahan, produsen, nama

dan lokasi pabrik diperiksa kesesuaiannya dengan daftar bahan yang telah

diketahui oleh LPPOM MUI.

3. Bila sertifikat halal menghendaki logo khusus, logo tersebut harus dipastikan

ada pada kemasan bahan.

4. Untuk bahan yang sertifikat halalnya diterbitkan per pengapalan, perlu

dipastikan bahwa lot number, kuantitas, tanggal produksi dan tanggal

kadaluarsa sesuai dengan yang tercantum pada dokumen halal.

5. Bahan yang telah diperiksa dan sesuai dengan kriteria maka diberi status :

halal pass.

6. Bahan yang disimpan digudang adalah bahan yang telah diketahui oleh LPPOM

MUI. Apabila ada bahan diluar daftar tersebut maka penempatannya harus

dipisah dan dipastikan tidak terjadi kontaminasi silang.

7. Bahan yang disimpan digudang harus terbebas dari najis dan bahan haram.

8. Setiap mutasi (pemasukan dan pengeluaran) bahan dari gudang harus dicatat

serta dilengkapi dengan kartu stok, nota permintaan barang dan bukti

penerimaan barang.

VI.3. SOP Penggantian dan Penambahan Pemasok Baru

1. Jika bahan termasuk kategori kritis, maka diperiksa apakah pemasok baru telah

memiliki sertifikat halal dari MUI atau dari lembaga yang diakui oleh LPPOM

MUI.

2. Bila pemasok tidak memiliki sertifikat halal maka disarankan untuk mencari

pemasok lain yang telah memiliki sertifikat halal dari MUI atau lembaga lain

yang telah diketahui oleh LPPOM MUI.

3. Bila tidak ditemukan alternative pemasok baru yang telah memiliki sertifikat

halal maka perlu dilakukan pemeriksaan spesifikasi teknis yang menjelaskan

asal usul bahan (source of origin) dan diagram alir proses pembuatan bahan

tersebut serta dikonsultasikan kepada LPPOM MUI melalui internal auditor.

4. Harus ada jaminan bahwa bahan yang akan dibeli sesuai dengan data yang

tertera pada sertifikat halal atau dokumen halal (nama dan kode bahan, nama

perusahaan, nama dan lokasi pabrik).

5. Pemasok diperiksa apakah merupakan produsen langsung atau penyalur. Bila

pemasok adalah penyalur, maka harus dibuat perjanjian tertulis dengan pihak

pemasok yang menyatakan bahwa pemasok hanya memasok bahan dari

produsen yang tertera pada dokumen halal.





6. Rencana penggunaan penggantian pemasok dilaporkan kepada LPPOM MUI

melalui internal auditor.

7. Bahan dari pemasok baru dapat digunakan setelah mendapatkan persetujuan

oleh LPPOM MUI.

8. Data pemasok yang aktif maupun tidak harus didokumentasikan dengan baik.

VI.4. SOP Penggunaan Bahan Baru

1. Bahan baru diperiksa apakah bahan termasuk kategori kritis dan telah memiliki

sertifikat halal dari MUI atau lembaga yang diketahui oleh LPPOM MUI.

2. Bila bahan tidak memiliki sertifikat halal disarankan untuk mencari bahan

alternatif yang sama atau sejenis yang telah memiliki sertifikat halal dari MUI

atau dari lembaga yang telah diketahuioleh LPPOM MUI.

3. Bila bahan alternatif yang sama tidak didapatkan, maka perlu pemeriksaan

spesifikasi teknis yang menjelaskan asal usul bahan (source of origin) dan

diagram alir proses pembuatan bahan tersebut serta dikonsultasikan kepada

LPPOM MUI melalui internal auditor.

4. Rencana penggunanaan bahan baru dilaporkan kepada LPPOM MUI melalui

internal auditor.

5. Bahan baru dapat digunakan setelah mendapat persetujuan oleh LPPOM MUI.

VI.5. SOP Produksi Halal

1. Pembuatan lembar pemeriksaan produksi (checklist production sheet) harus

mengacu pada formula dan matriks bahan yang telah diketahui oleh LPPOM

MUI.

2. Bahan yang dapat digunakan dalam produksi halal hanya yang terdapat dalam

daftar bahan yang telah diketahui oleh LPPOM MUI dan telah mendapat halal

pass.

3. Bahan dipastikan terbebas dari kontaminasi najis dan bahan yang haram.

4. Lini produksi dipastikan hanya digunakan untuk bahan yang halal.

5. Apabila lini produksi juga digunakan untuk bahan yang belum disertifikasi halal,

maka prosedur pembersihan dipastikan dapat menghilangkan/menghindari

produk dari kontaminasi silang.

6. Bila ada produk yang tidak disertifikasi mengandung turunan babi, alat dan lini

produksi dipastikan benar-benar terpisah.

7. Harus dipastikan bahwa di area produksi tidak boleh ada bahan-bahan atau

barang-barang yang tidak digunakan untuk produksi.





8. Catatan produksi (production checklist) didokumentasikan dengan baik dan

lengkap.

9. Proses Mixing (pencampuran) hanya dilakukan dengan bahan baku yang

sejenis dengan kualitas yang berbeda untuk memenuhi spesifikasi produk.

10. Proses Mixing untuk produk Nutmeg Topo adalah proses mixing antara bahan

baku Nutmeg (pala) dan Coriander (ketumbar) sesuai spesifikasi produk.

IDENTIFIKASI TITIK KRIITIS PENYIMPANAN DAN LINI PRODUKSI

VI.7. SOP Perubahan Formula dan Pengembangan Produk Baru

1. Prinsip perubahan formula (komposisi) dan pengembangan produk baru adalah

mengutamakan pada daftar bahan yang telah diketahui LPPOM MUI.

2. Perubahan formula yang menghasilkan produk baru harus diajukan dalam

proses sertifikasi halal baru.

3. Perubahan formula yang tidak menghasilkan produk baru dan tidak

menggunakan bahan baru (reformulasi komposisi) tidak perlu dilaporkan ke

LPPOM MUI.





4. Perubahan formula yang tidak menghasilkan produk baru tetapi menggunakan

bahan baru (penggunaan bahan alternative) harus mengacu pada SOP

penggunann bahan baru.

5. Rencana pembuatan formula baru yang tidak menghasilkan produk baru

dilaporkan kepada LPPOM MUI melalui internal auditor.

6. Formula baru dapat digunakan setelah mendapat persetujuan oleh LPPOM MUI.

7. Apabila formula baru tidak mendapatkan persetujuan maka formula baru tidak

dapat digunakan.

VI.8 SOP Pengiriman Ekspor

1. Menerima Daftar Rencana hasil produksi yang siap di ekspor dari Dept.

Produksi

2. Memastikan semua produk yang akan di ekspor telah memperoleh status QC

Pass dan Halal Pass / Halal Assured dari Dept. QC/QA

3. Memastikan semua kemasan pada produk yang siap ekspor dalam kondisi yang

baik dan tidak menimbulkan kontaminasi silang.





VII. Acuan Teknis Pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH)

Pelaksanaan SJH dilaksanakan oleh departemen-departemen yang terkait dalam

struktur manajemen halal. Dalam pelaksanaanya perlu dibuat acuan teknis yang berfungsi

sebagai dokumen untuk membangtu pekerjaan bidang-bidang terkait dalam melaksanakan

fungsi kerjanya.

1. Acuan teknis Departemen Purchasing & Exim

• Daftar bahan meliputi nama bahan, supplier dan produsen yang telah

disetujui oleh auditor halal dan diketahui oleh LPPOM MUI.

• Daftar lembaga sertifikasi halal yang telah diakui oleh LPPOM MUI.

• Kebijakan dari masing-masing lembaga sertifikasi yang terkait dengan

produk (Sertifikasi per pengiriman, wilayah berlakunya sertifikat halal,

masa berlaku sertifikat Halal, logo halal pada kemasan dan lain-lain).

• SOP penambahan pemasok baru.

2. Acuan teknis Departemen Produksi

• Daftar bahan meliputi nama bahan, pemasok dan produsen yang telah

disetujui auditor halal internal dan diketahui oleh LPPOM MUI.

• Formula produk sesuai dengan matriks bahan.

• SOP produksi halal.

3. Acuan teknis Departemen QC







• Kebijakan dari masing-masing lembaga sertifikasi yang terkait dengan

produk (Sertifikasi per pengiriman, wilayah berlakunya sertifikat halal,

masa berlaku sertifikat Halal, logo halal pada kemasan dan lain-lain).

• SOP pemeriksaan bahan

4. Acuan teknis Departemen Gudang & PPIC



• Tanda pada kemasan/pallet (nama dan kualitas bahan, tgl masuk, nama

supplier, kualitas) yang harus disesuaikan dengan dokumen kehalalan.

• SOP penerimaan dan penyimpanan bahan.

VIII. SISTEM ADMINISTRASI

• PT. Indoharvest Spice harus membuat suatu sistem yang dapat ditelusur secara

accountable.

• Sistem administrasi yang disusun harus dapat menelusuri penggunaan bahan

untuk tiap jenis produk (per jenis, per pemasok).

• Administrasi SJH secara lengkap dimulai dari administrasi department

Purchasing, Receiving, QC, Produksi, Warehouse dan Pengiriman (Export).

• Form bukti pelaksanaan administrasi tiap departemen dilampirkan dalam

manual SJH sesuai dengan lingkup implementasi SJH PT. Indoharvest Spice

VIII.1. SISTEM DOKUMENTASI

Pelaksanaan SJH di PT. Indoharvest Spice harus didukung oleh dokumen yang

informatif dan dapat mudah diakses oleh semua pihak yang terlibat dalam produksi halal

termasuk LPPOM MUI sebagai lembaga sertifikasi halal. Dokumen yang harus dijaga antara

lain :

1. Pembelian Bahan

2. Penerimaan Bahan

3. Penyimpanan Bahan

4. Komposisi dan Pengembangan Formulasi

5. Produksi (proses Produksi dan Pembersihan Fasilitas Produksi)

6. Penyimpanan Produk

7. Pengiriman Produk

8. Evaluasi dan Monitoring (laporan berkala)

9. Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi

10.Tindakan Perbaikan dan Ketidaksesuaian





11.Manajemen Review

Dalam Manual SJH akan dijelaskan dokumentasi tiap fungsi operasi disertai

penanggungjawab dan lokasinya.

Dokumentasi :

Dokumentasi yang diperlukan dalam perencanaan SJH adalah:

1. Pandual halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI

2. Pedoman penetapan titik kritis

3. SOP Pembelian bahan

4. SOP Pemeriksaan dan penerimaan bahan

5. SOP Penggantian dan penambahan pemasok baru

6. SOP Penggunaan bahan baru

7. SOP Produksi

8. SOP Perubahan komposisi dan pengembangan produk baru.

IX. SOSIALISASI SISTEM JAMINAN HALAL

Sistem Jaminan Halal yang telah dibuat oleh PT. Indoharvest Spice harus

disosialisasikan ke seluruh Departemen PT. Indoharvest Spice, termasuk pihak ketiga

(Supplier & Makloon (jika ada)) agar dapat dipahami oleh seluruh pihak terkait sehingga

mempermudah pelaksanaannya. Metode sosialisasi yang dilakukan dapat berupa briefing

awal kerja, pemasangan poster, bulletin internal dan komunikasi internal-eksternal PT.

Indoharvest Spice.

Dalam melaksanakan komunikasi PT. Indoharvest Spice mendokumentasikan :

1. Prosedur komunikasi internal-eksternal

2. Audit Supplier

3. Internal Memo Perusahaan

4. Poster

5. Rekaman harian (logbook) komunikasi internal-eksternal

6. Surat-surat keluhan, tanggapan, notulen, berita acara

X. PELAKSANAAN PELATIHAN SISTEM JAMINAN HALAL

PT. Indoharvest Spice perlu melakukan pelatihan bagi seluruh jajaran pelaksana

Sistem Jaminan Halal (SJH). Untuk itu PT. Indoharvest Spice harus mengidentifikasikan

kebutuhan pelatihan. Pelatihan harus melibatkan semua personal yang pekerjaannya





mempengaruhi status kehalalan produk, diserahkan kepada personel yang kompeten sesuai

dengan pendidikan, pelatihan dan pengalaman (dalam hal ini di bidang pekerjaan dan hukum

Islam)

Tujuan dari pelatihan adalah :

1. Meningkatkan pemahaman karyawan terhadap hukum-hukum Islam tentang

pentingnya kehalalan suatu produk.

2. Menjadikan karyawan peduli terhadap kebijakan kehalalan dan menerapkan

di tingkat operasional.

Bentuk – bentuk pelatihan yang dapat dilakukan :

1. Pelatihan Eksternal : Pelatihan yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI

2. Pelatihan Internal : Pelatihan yang diselenggarakan oleh internal PT.

Indoharvest Spice.

Hal-hal yang perlu didokumentasikan dalam pelaksanaan SJH adalah:

1. Identifikasi perencanaan dan jadwal pelatihan

2. Laporan pelaksanaan pelatihan (pelaksanaan kualifikasi, kuisioner dan

evaluasi)

X.1. KOMUNIKASI INTERNAL DAN EKSTERNAL

PT. Indoharvest Spice dalam melaksanakan Sistem Jaminan Halal (SJH) perlu

melakukan komunikasi dengan berbagai pihak yang terkait baik secara internal maupun

eksternal. Untuk itu PT. Indoharvest Spice harus membuat dan melaksanakan prosedur

untuk:

1. Melakukan komunikasi internal antara berbagai tingkatan dan fungsi

organisasi

2. Menerima, mendokumentasikan dan menanggapi komunikasi dari pihak luar

termasuk LPPOM MUI.

XI. PROSEDUR PENARIKAN DAN PENELUSURAN PRODUKPada saat dijumpai ketidak sesuaian spesifikasi baik dari segi kualitas maupun status

kehalalan dari produk – produk PT. INDOHARVEST SPICE dan telah di lepas/dijual

maka dijalankan prosedur sebagai berikut :

1. Melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait antara lain :

- Dep. QC

- Dep. Purchasing





- Dep. Warehouse

- Dep. Produksi

- Dep. Marketing

- Dep. Maintenance

- Dep. Exim

2. Tujuan dari pertemuan ini adalah

- Menentukan masalah yang terjadi (tanggal, waktu, keadaan temuan dan

mengevaluasi resiko yang terjadi)

- Mengidentifikasi produk (jenis, kode produksi)

- Total jumlah produk dalam distribusi dan jumlah barang yang diterima oleh

konsumen

- Perkiraan tingkat resiko yang terjadi

- Usulan strategi untuk menghubungi semua yang menerima produk INDOHARVEST

SPICE

3. Semua informasi didokumentasi pada LKS (Lembar Ketidaksesuaian)

Sementara informasi yang sedang dikomunikasikan, terjadi sebagai berikut:

- Semua produk yang terkena dan masih disimpan di HOLD

- Evaluasi prosedur pengolahan dan peralatan yang terlibat untuk membantu

menentukan penyebab dan memastikan tidak ada produk lain yang terpengaruh.

- Kumpulkan semua pengendali kualitas dan catatan pengolah dan lembaga penguji

lebih lanjut pada produk yang bersangkutan.

- Dep. Exim menerima laporan pelacakan sejauh mana prosedur yang telah

dilaksanakan.

4. Simulasi Penarikan Produk (Mock Recall)

a. Harus dilakukan paling tidak dua kali setahun

b. Ditunjuk seseorang untuk memulai latihan memilih satu produk yang akan

bermasalah/akan ditarik.

c. Secara acak memilih salah satu kode tanggal yang diketahui telah dikirim dan

menghubungi pemimpin tim untuk melakukan simulasi/mock recall. Perlu di

catat, waktu awal dari latihan ini.

d. Membentuk suatu skenario mengapa produk harus ditarik

e. Berkomunikasi dengan bagian Marketing dan Exim untuk mengentahui lokasi

pengiriman dari semua produk

f. Mencoba untuk mencocokkan kuantitas yang dibuat terhadap kuantitas yang

ditemukanDilarang memperbanyak (copy) tanpa ijin tertulis dari Document Control PT. INDOHARVEST SPICE




g. Jika skenario ini disebabkan oleh bahan baku, produk melacak kembali ke

bahan baku yang digunakan untuk produk tersebut dan kemudian melacak

produk-produk lainnya, termasuk yang diproduksi dengan kode produksi

lainnya, yang mungkin mempunyai masalah potensial yang sama karena bahan

baku yang sama digunakan

h. Mendokumentasikan semua temuan dan laporan persentase keberhasilan

i. Dokumentasikan penggunaan waktu penarikan

5. Manajemen melakukan verifikasi terhadap prosedur penarikan produk.

XII. AUDIT INTERNAL

Pemantauan dan evaluasi Sistem Jaminan Halal (SJH) pelaksanaannya diwujudkan

dalam bentuk audit internal yang bertujuan untuk:

1. Menentukan kesesuaian SJH PT. Indoharvest Spice dengan standar yang

telah ditetapkan oleh LPPOM MUI.

2. Menentukan kesesuaian pelaksanaan SJH PT. Indoharvest Spice dengan

perencanaannya.

3. Mendeteksi penyimpangan yang terjadi dan menentukan tindakan perbaikan

dan pencegahan.

4. Memastikan bahwa permasalahan yang ditemukan pada audit sebelumnya

telah diperbaiki sesuai dengan kerangka waktu yang telah ditetapkan.

5. Menyediakan informasi tentang pelaksanaan SJH kepada Manajemen dan

LPPOM MUI.

XII.1. RUANG LINGKUP AUDIT INTERNAL

1. Dokumen SJH

Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen-dokumen pendukung

kehalalan produk yang menyangkut bahan, proses maupun produk disetiap

Departemen terkait, seperti daftar bahan, spesifikasi, sertifikasi halal, komposisi,

dokumen pembelian bahan, dokumen pergudangan, dan sebagainya. Hal-hal yang

diperhatikan adalah :

a. Kelengkapan dokumen SJH

b. Kelengkapan spesifikasi bahan

c. Kelengkapan, keabsahan dan masa berlaku sertifikat halal bahan

d. Kecocokan formula / komposisi bahan dengan daftar bahan halal





e. Kecocokan dokumen pembelian bahan dengan daftar bahan halal

f. Kelengkapan dan kecocokan dokumen produksi dengan daftar bahan halal

g. Kelengkapan dan kecocokan dokumen penggudangan dengan daftar bahan dan

daftar produk halal.

h. Uji mampu telusur (traceability) system

2. Pelaksanaan SJH

Audit pelaksanaan SJH di perusahaan mencakup:

a. Organisasi Manajemen Halal

b. Kelengkapan Dokumen Acuan Teknis Pelaksanaan SJH

c. Implementasi dokumen

d. Pelaksanaan sosialisasi SJH

e. Pelatihan

f. Komunikasi internal dan eksternal dalam pelaksanaan SJH

g. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan SJH

h. Pelaporan internal dan eksternal Pelaksanaan SJH

i. Pengambilan bukti berupa form-form atau hal-hal lain tentang pelaksanaan SJH

di perusahaan jika dianggap perlu.

Obyek dari audit adalah bukti-bukti pelaksanaan system pada setiap bagian yang

terkait mulai dari system pembelian bahan, penerimaan bahan, penyimpanan bahan,

pengembangan produk baru, perubahan bahan, perubahan vendor/supplier,

komunikasi internal dan eksternal, perencanaan produksi, proses produksi,

penyimpanan produk jadi dan transportasi/pengiriman.

XII.2. PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

1. Waktu Pelaksaan

Audit Halal Internal dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setiap enam bulan

atau pada saat terjadinya perubahan –perubahan yang mengkin mempengaruhi

status kehalalan produk, seperti : perubahan manajemen, kebijakan,

formulasi/komposisi, bahan, proses, meupun keluhan dari konsumen. Ringkasan

hasil Audit Internal kemudian dilaporkan ke LPPOM MUI.





2. Metode Pelaksanaan

Audit halal internal dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan audit system

yang lain, tetapi formulir audit halal internal dan pelaporannya harus dibuat

terpisah dari audit system yang lain. Audit dilakukan dengan metode :

a. Wawancara

b. Pengujian dokumen

c. Observasi lapangan dan fisik

3. Pelaksana (Auditor)

Audit Halal Internal dilakukan oleh Tim Auditor Halal internal. Pelaksana audit

internal dilakukan oleh AHI dari departemen yang berbeda (cross audit).

4. Pihak yang diaudit (Auditee)

Pihak auditee adalah seluruh bagian yang terkait dalam produksi halal :

- Purchasing

- QC/QA

- Produksi

- Warehouse

- Exim

- PPIC

- Human Resources Development

XIII. TINDAKAN PERBAIKAN

Persyaratan :

1. Tindakan perbaikan atas pelaksanaan SJH dilakukan jika pada saat dilakukan

audit halal internal ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaannya.

2. Tindakan perbaikan harus dilakukan sesegera mungkin, jika temuan yang

didapatkan berdampak langsung terhadap status kehalalan produk.

3. Semua bentuk tindakan perbaikan dilakukan oleh perusahaan dengan

dibuatkan berita acara serta laporan dan terdokumentasikan dengan baik.

Ketidaksesuaian dalam SJH adalah tidak terpenuhinya sebuah persyaratan tentang kehalalan

bahan, proses dan system. Persyaratan bahan halal misalnya adanya sertifikat halal, logo,

tertentu dikemasan, spesifikasi bahan atau dokumen flowchart. Persyaratan proses misalnya

dedicated line atau adanya potensi najis. Sedangkan persyaratan sistem misalnya pembelian

bahan hanya dari matrik bahan yang telah diketahui LPPOM MUI, SOP yang sesuai, dll.





Referensi untuk mengetahui ketidaksesuaian adalah Tabel Hasil Identifikasi Titik Kritis Bahan

dan Proses pada Manual SJH. Temuan ketidaksesuaian didokumentasikan dalam format

laporan ketidaksesuaian.

XIV. KAJI ULANG MANAJEMEN (MANAGEMENT REVIEW)

Persyaratan :

1. Kaji ulang manajemen secara menyeluruh atas SJH dilakuakan dalam jangka

waktu tertentu, paling tidak 1 tahun sekali.

2. Kaji ulang manajemen dilakukan dengan melibatkan seluruh bagian yang

terlibat dalam SJH termasuk Manajemen Puncak.

3. Pertemuan kaji ulang dilaporkan dan dibuatkan rekamannnya.

Kaji ulang manajemen dilakukan karena berbagai hal antara lain:

1. Perubahan system manajemen perusahaan yang mempengaruhi peran SJH

secara menyeluruh atau sebagian, misalnya perubahan peranan auditor halal

internal.

2. Ketidaksesuaian yang sering ditemukan dalam pelaksanaan SJH.

Pertemuan kaji ulang diaporkan dan dibuatkan laporannya dalam notulen.

lampiran – Lampiran:

Lampiran : 001-HL-IHS : Surat Keputusan Pengangkatan Tim Auditor Halal Internal





Lampiran : 002-HL-IHS:





Lampiran : 003-HL-IHS: Matriks Bahan Penolong dan flowchart proses.

Lampiran : 004-HL-IHS: Spesifikasi Produk PT. Indoharvest Spice


sjh manual ihs.pdf

Documents