situācija sabiedriskā transporta nozarē 2010. - 2011.gadā
DESCRIPTION
Situācija sabiedriskā transporta nozarē 2010. - 2011.gadā. Normunds Narvaišs VSIA “Autotransporta direkcija” valdes loceklis. Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu kompensēšanai (milj. LVL). - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Situācija sabiedriskā transporta nozarē 2010. -
2011.gadāNormunds NarvaišsVSIA “Autotransporta direkcija”
valdes loceklis
Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu kompensēšanai (milj. LVL)
2008 2009 2010 2011 2011 kopā plānots
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
9.6 11.2
5.8 4.9 5.2
18.0 17.314.2
11.4 11.816.013.7 15.2
10.7 11.7
30.829.0
26.5
21.9 22.3
Pilsētu nozīmes maršruti Reģionālie vietējie maršruti Reģionālie starppilsētu maršruti Dzelzceļš
Dotācijas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem (milj. LVL)
2008 2009 2010 2011 kopā plānots
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
9.6 11.2 5.8 5.2
18.0 17.314.2 11.8
16.0 13.715.2
11.7
30.8 29.0
26.5
22.3DzelzceļšReģionālie starppilsētu maršrutiReģionālie vietējie maršrutiPilsētu nozīmes maršruti
Kopējais dotāciju apjoms sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem (milj. LVL)
2008 2009 2010 2011 kopā
plānots
2012 prognoze
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
74.466.9
58.651.0
43.2
0.0 4.2
3.1
0.11.8
Dotācija par iepriekšējo gaduDotācija par tekošo gaduMinimālās dotācijas robeža
Kompensācijas par braukšanas maksas atvieglojumiem (milj. LVL)
Pilsētu nozīmes maršruti
Reģionālie vietējie maršruti
Reģionālie starppilsētu
maršruti
Dzelzceļš0.000
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
3.0391.509
3.0742.373
3.113
1.194
2.485
1.821
0.296
0.468
0.993
0.438
2010 2011 2011 papildus plānots
2010. un 2011.gada 1.pusgada rezultātu salīdzinājums
RādītājsStarppilsētu autobusi Dzelzceļš Vietējie
2010 1.pusg.
2011 1.pusg.
Pieaug./ samaz., %
2010 1.pusg.
2011 1.pusg.
Pieaug./ samaz., %
2010 1.pusg.
2011 1.pusg.
pieaug,./ samaz., %
Ieņēmumi, milj. LVL 8.8 8.9 1.62% 7.2 7.0 -2.51% 5.60 5.71 2.01%
Izmaksas, milj. LVL 15.3 15.6 1.93% 20.3 20.7 2.47% 12.21 12.23 0.16%
Zaudējumi, milj. LVL -6.6 -6.7 2.35% -13.1 -13.8 5.20% -6.61 -6.52 -1.41%
Nobraukums, milj.km 23.0 22.4 -2.79% 2.8 2.8 -0.25% 18.67 18.09 -3.11%
Reisu skaits 251 622 240 114 -4.57% 774 823 750 598 -3.13%
Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem nesegtie zaudējumi (milj. LVL) 2011.gada 1.pusgadā
* nesegtie zaudējumi jāsedz no pašvaldību budžetu līdzekļiem
Reģionālie vi-etējie maršruti *
Reģionālie starppilsētu
maršruti
Dzelzceļš0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
6.77 7.11
14.06
5.89 5.85
12.21
0.88 1.26 1.85
Zaudējumi, t.sk.peļņaDotācijas, t.sk. papildus fi-nansējums par atviegloju-miemNesegtie zaudējumi
2011.gada 1.pusgadā nesegtie zaudējumi, tajā skaitā par braukšanas maksas
atvieglojumiem (milj. LVL)
Kurzeme Latgale Rīga Vidzeme Zemgale0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
1.02
1.43
1.641.47
1.21
0.83
1.21
1.53
1.28
1.04
0.19 0.220.11 0.19 0.17
Zaudējumi, t.sk.peļņaPārskaitītas dotācijas, t.sk. papildus soc.spilvensNesgtie zaudējumi, t.sk.peļņa
Nesegtie zaudējumi par braukšanas maksas atvieglojumiem 2011.g. 1.pusgadā (tūkst. LVL)
Kurzeme Latgale Rīga Vidzeme Zemgale0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
126.6 137.3
282.2
149.8
113.892.9 100.7
199.6
117.386.5
33.8 36.6
82.6
32.5 27.4
Nesaņemtie ieņēmumiPārskaitītas kompensācijasNesegtie zaudējumi
Ieņēmumi, izmaksas, zaudējumi, dotācija uz 1 km 2011.g.1.pusgadā
Kurzeme Latgale Rīga Vidzeme Zemgale0.000
0.100
0.200
0.300
0.400
0.500
0.600
0.700
0.800
ieņēmumi uz 1 kmizmaksas uz 1 kmzaudējumi uz 1 kmdotācija zaud.segšanai
Izmaksu salīdzinājums plānošanas reģionos 2011.g.un 2010.g. 1.pusgadā (milj. LVL)
Materiā
li
Degvie
la
Personāls
Remonts
Pārējās
izmak
sas
Autoostu pak
alpojumi
Amortizācija
Administrāc
ija
Procentu m
aksāj
umi0.0000.5001.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.5005.000
2010.g. 1.pusgads2011.g. 1.pusgads
Izmaksu sadalījums plānošanas reģionos 2011.g. 1.pusgadā
Materiāli; 6%
Degviela; 29%
Personāls; 37%
Remonts; 3%
Pārējās izmaksas; 7%
Autoostu pakalpojumi;
3%
Amor-tizācija;
9%
Administrācija; 7% Procentu maksājumi; 0%
Nobraukuma samazinājums 2011. gada 1. pusgadā
Plānošanas reģions
2010.g. 1.pusgads, milj. km
2011.g. 1.pusgads, milj. km Samazinājums %
Kurzeme 2.71 2.64 -2.72%
Latgale 3.37 3.24 -3.93%
Rīga 6.37 6.11 -4.01%
Vidzeme 3.48 3.38 -2.78%
Zemgale 2.74 2.71 -1.29%
Kopā reģioni 18.67 18.08 -3.18%
Nobraukuma samazinājums 2011.gada 3.ceturksnī
Plānošanas reģions 2010.g. 3.cet., km 2011.g. 3.cet., km Samazinājums %
Kurzeme 1.342 1.264 -5.86%
Latgale* 0.890 0.888 -0.15%
Rīga 3.250 3.093 -4.82%
Vidzeme 1.658 1.621 -2.23%
Zemgale 1.342 1.297 -3.37%
Kopā reģioni 8.481 8.163 -3.76%
* Latgales plānošanas reģiona dati bez SIA “Daugavpils AP” un SIA “Dekom”
Nobraukuma samazinājums 2011.gada 9 mēnešos
Plānošanas reģions 2010.g. 9 mēn., km 2011.g. 9 mēn., km Samazinājums %
Kurzeme 4.057 3.905 -3.76%
Latgale* 2.734 2.697 -1.38%
Rīga 9.617 9.205 -4.28%
Vidzeme 5.138 5.005 -2.60%
Zemgale 4.085 4.005 -1.97%
Kopā reģioni 25.632 24.816 -3.18%
* Latgales plānošanas reģiona dati bez SIA “Daugavpils AP” un SIA “Dekom”
Vidējā viena kilometra pašizmaksa 2010./2011.g. 1.pusgadā
Plānošanas reģions 2010.g. 1.pusgads 2011.g. 1.pusgads Pieaugums/ samazinājums %
Kurzeme 0.596 0.646 8.41%
Latgale 0.638 0.667 4.64%
Rīga 0.635 0.665 4.76%
Vidzeme 0.681 0.683 0.25%
Zemgale 0.741 0.735 -0.85%
Kopā reģioni 0.658 0.677 2.79%
Vidējā viena kilometra pašizmaksa 2011.gadā, LVL/km
1.cet. 2.cet. 3.cet. 1.pusgadā 9 mēnešos0.560
0.580
0.600
0.620
0.640
0.660
0.680
0.700
0.720
0.740
0.760
KurzemeLatgaleRīgaVidzemeZemgale
* LPR dati 3.cet. un 9 mēnešos bez SIA “Daugavpils AP” un SIA “Dekom”
Nesegtie zaudējumi 2011.gadā
Nesegtie zaudējumi 2011.gadāPlānošanas
reģions 1.cet. 2.cet. 3.cet. 1.pusgadā 9 mēnešos
Kurzeme -159 925 -65 527 -34 601 -225 440 -260 065
Latgale* -175 556 -82 503 -257 994
Rīga -206 940 12 457 82 992 -194 289 -111 243
Vidzeme -169 406 -55 121 -37 195 -225 280 -262 544
Zemgale -128 507 -62 714 -13 675 -191 252 -204 973
Kopā reģioni -840 333 -253 407 -2 478 -1 094 254 -838 824
* Latgales plānošanas reģiona dati bez SIA “Daugavpils AP” un SIA “Dekom”
Plānotie darbi• Skolēnu autobusu iekļaušana kopējā tīklā• Autobusu maršrutu saskaņošana ar PV• Pārvadājumu sistēmas maiņas pilotprojekts (no
centrtieces uz uzkrājošo) • VBTS un VB (EB) izpēte, procesa reorganizācija• Virzība uz vienotu tarifu sistēmu• Zaudējumu kompensācija nepilnā apmērā• Starptautisko pārvadājumu pārņemšana ATD• Vienotu kontroles dienestu izveidošana (pie PR?)• Autoostu jautājums (SM kompetence)