sistemas de control de procesos y gestión de calidad
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Un problema práctico de como implementar, aplicar un sistema de calidad, evaluar y mejorar los sistemas de gestión de calidad.TRANSCRIPT
18/04/23 Alberto Criollo T. 1
Programa Programa de Gestión de Gestión Integral de Integral de
CalidadCalidad ltltyy
Curso:
SISTEMAS DE CONTROL DE SISTEMAS DE CONTROL DE PROCESOS Y GESTION DE CALIDADPROCESOS Y GESTION DE CALIDAD
Un programa práctico de cómo implementar, aplicar, evaluar y mejorar los sistemas de Gestión
de Calidad
KeyContact
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Circulo de la calidad
PLANPlanificar
STUDYAnalizar
DOEjecutar
ACTActuar
Circulo de resolución de problemas o circulo de la calidad que comprende la planificación (plan), la ejecución (do), evaluación (check), y tomar acciones (act).
Constituye la base para el mejoramiento de las organizaciones.
Se aplica este circulo a la administración y gestión de procesos.
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Sistema de Gestión de la Calidad basado en Procesos
Mejora continua del sistema de Gestión de la Calidad.
PROVEEDORES
Requisitos
CLIENTES
Satisfacción
Responsabilidad de la Dirección
Gestión de los Recursos Medición, Análisis y Mejoramiento
Elaboración de Bienes o Servicios
Producto
Actividades que aportan valor
Flujo de información
Modelo de un sistema de Gestión de la Calidad basado en Procesos
Entrada aportan valor
Salida aportan valor
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Métodos de levantamiento de Procesos
Existen varios métodos que permiten levantar la información y graficar los procesos a fin de integrarlos dentro de un modelo de gestión empresarial de calidad. Dentro de los principales queremos explicar los siguientes:• Modelo de la diagramación de Procesos de Negocios (IDEF0), que permite modelar procesos integrados mediante la diagramación del interrelacionadas del actividades, que permiten describir gráficamente la y documentar los procesos empresariales capturando la información el sistema del el sobrio la y mostrando qué información el y que recursos se necesitan en cada paso. • Modelo de diagrama de Flujo de datos (DFD) se usa para documentar el movimiento y flujo de información de los procesos dentro de un negocio u organización. Esta metodología puede complementar el modelo de Diagramación de Procesos de Negocios. • Modelo de Diagrama de Flujos de Trabajo (IDEF3), metodología que describe gráficamente y documenta los procesos, capturando la información sobre el flujo del proceso, las relaciones entre los procesos, y registrando los objetos importantes que son parte del proceso.
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Requisitos Generales del Sistema de Gestión de la CalidadRequisitos Generales del Sistema de Gestión de la Calidad
Identificar los procesos
DeterminarSecuencia e Interacción
Determinar Métodos de
Eficacia
AsegurarDisponibilidadde Recursos
MonitoreoMedición y
Análisis de losProcesos
ImplementarAcciones
Correctivas
Pasos para la Im
plementación
La organización debe establecer, documentar, y mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia, de acuerdo con los Requisitos de la Norma ISO 9001
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Requisitos de la Documentación
MICROSOFT CORPORATION
Declaración documentadaDe políticas y objetivos
De Calidad
Manual de Calidad
Procedimientosdocumentados
Documentos de PlanificaciónOperación y Control Eficaz
de Procesos
Control de Registros
La organización debe establecer y mantener un Manual de Calidad que incluya:• Alcance del sistema de Gestión de Calidad• Los procedimientos del sistema de calidad• Descripción de la interacción de los procesos
La organización debe establecer y mantener los documentos relativos a procedimientos e instructivos que especifiquen:• Alcance de los procedimientos• Forma de aplicación y de interacción• Registro de sus resultados
La organización debe establecer y mantener los documentos relativos a la Planificación, la Operación y el Control de los procesos con definición de:• Objetivos de la Planificación• Forma de medición de los resultados
Se debe establecer y mantener registros para evidenciar su conformidad con la operación eficaz del sistema de gestión de calidad. Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. Se debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles.
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Control de Documentos y Registros
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para:
• Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación ante de su emisión.• Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos
nuevamente.• Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión
actual de los documentos• Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos
aplicables se encuentran disponibles en los puntos.• Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente
identificables.• Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se
controla su distribución, y• Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles
una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.
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Compromiso de la Gerencia
La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad, así como mejora continua de su eficacia:
• Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios
• Estableciendo la política de calidad.• Asegurando que se establecen los objetivos de la
calidad.• Llevando a cabo las revisiones por la dirección, y• Asegurando la disponibilidad de los recursos.
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Enfoque al cliente
La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinen y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente (véanse 7.2.1. y 8.2.1.).
Para ello considere la posición del cliente respecto a:• Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los
requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma
• Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto cuando sea conocido
• Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, y
• Cualquier requisito adicional determinado por la organización.
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Política de la calidad
La alta dirección debe asegurarse de que la política de calidad cumpla con:
• Sea adecuada al propósito de la organización• Incluya un compromiso de cumplir con los
requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad
• Proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad
• Sea comunicada y entendida dentro de la organización, y
• Sea revisada para su continua adecuación.
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Planificación de la calidad
Objetivos de la calidad• La alta dirección debe asegurarse de que, dentro de su
plan estratégico se incluyan los objetivos de la calidad, con aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto, y se establezcan las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la política de la calidad.
Planificación del sistema de gestión de calidad La alta dirección debe asegurarse de que:• La planificación del sistema de gestión de calidad se realiza
con el fin de cumplir los requisitos citados en la Norma (4.1), así como los objetivos de calidad, y
• Se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se planifican e implementan cambios en éste.
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Gestión de los recursos
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para:• Implementar y mantener el sistema de gestión de calidad y mejorar
continuamente su eficacia, y• Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Recursos humanos por competenciasGeneralidades
• El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del producto debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas
Competencia, toma de conciencia y formaciónLa organización debe:• Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que
afecten a la calidad de producto• Proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas
necesidades.• Evaluar la eficacia de las acciones tomadas• Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de
sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y• Mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y
experiencia (véase 4.2.4.).
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Gestión de los Recursos
InfraestructuraLa organización debe determinar, proporcionar y mantener la
infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable:
• Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados• Equipo para procesos, (tanto hardware como software), y• Servicios de apoyo tales (como transporte o comunicación).
Ambiente de trabajo• La organización debe planificar y gestionar el ambiente de
trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto.
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Diseño y planificación de la producción
La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto. La planificación de la realización del producto debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de calidad (véase 4.1).
Durante la planificación de la realización del producto, la organización debe determinar, cuando sea apropiado lo siguiente:
• Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto• La necesidad de establecer los procesos, documentos y de
proporcionar recursos específicos para el producto;• Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento,
inspección y ensayo/prueba especificas para el producto así como los criterios para la aceptación del mismo;
• Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen con los requisitos (véase 4.2.4).
• El resultado de esta planificación debe presentarse de forma adecuada para la metodología de operación de la organización.
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METRICA DE LOS PROCESOS
Técnicas de medición de la gestiónGeneralidades
La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:
• Demostrar la conformidad del producto• Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la
calidad, y• Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión
de calidad
Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo, las técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización.
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METRICA DE LOS PROCESOS
Seguimiento y mediciónSatisfacción del cliente
Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de calidad, la organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Deben determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha información.Auditoria interna
La organización debe llevar a cabo a intervalos planificados auditorias internas para determinar si el sistema de calidad.
Es conforme con las disposiciones (véase 7.1), con los requisitos de esta norma internacional y con los requisitos del sistema de gestión de calidad establecidos por la organización, y
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
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METRICA DE LOS PROCESOS
Seguimiento y medición de los procesosLa organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando
sea aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión de calidad. Estos métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados deben llevarse a cabo las correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del producto.
Seguimiento y medición del productoLa organización debe medir y hacer un seguimiento de las características del
producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas (véase 7.1).
• Debe mantenerse evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.• Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del
producto La liberación del producto y la prestación del servicio no deben llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas (véase 7.1) a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente.
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EL CICLO DE LA UNIDAD ECONÓMICA DE PRODUCCIÓN
CLIENTES
ACCIONISTAS
CAJA
Proveedores
Trabajadores
GobiernoMP PEP PT
PROCESOS PRODUCTIVOS
(Inventarios)
Maquinarias/EquiposInstalaciones/Infraestructura
VE
NT
AS
Administración Financiera, de RR.HH,
de Ventas, de Recursos y Gestión Estratégica
USD (+)USD (-)
Patrimonio
C x P C x P
<
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Planeación estratégica de negocios
La misión del negocioÁmbito del producto, del mercado y geográfico
Identificación de las competencia distintivas (modo de conseguir un liderazgo competitivo)
ANALISIS INTERNO A NIVEL DE NEGOCIOS.(Desempeño pasado y proyecciones a futuro)
Identificación de factores internos críticos para lograr una ventaja competitiva.
Evaluación general de la posición competitivaDefinición de fortalezas y debilidades básicas
ANALISIS EXTERNO A NIVEL DE NEGOCIOS.(Desempeño pasado y proyecciones a futuro)
Identificación de factores externos que contribuyan al atractivo de la industria.
Evaluación general del atractivo de la industria Identificación de oportunidades y amenazas
FORMULACION DE ESTRATEGIAS DE NEGOCIOSUn conjunto de programas generales de acción a lo largo de los años
PROGRAMACIÓN ESTRATÉRGICADefinición y evaluación de programas específicos de acción (cubre generalmente de 2 a 5 años)
PRESUPUESTOProgramación de fondos estratégicos y presupuestos operacionales
CONTROL DE GESTION DE NEGOCIOSDefinición de indicadores de resultados
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Planeación estratégica corporativa
Enfoque central de la Estrategia Corporativa
La Firma o Empresa
ANALISIS INTERNO A NIVEL CORPORATIVO:
Visión de la empresa
1Misión de la empresa2Segmentación de negocios3Estrategia horizontal4Integración vertical5Filosofía de la empresa6Problemas estratégicos especiales
Definición de Fortalezas y Debilidades
ANALISIS DE ENTORNO EXTERNO A NIVEL
CORPORATIVO:Inteligencia de la empresa
Escenarios económicosAnálisis de los sectores industriales críticos y de los mercados primariosTendencias tecnológicas, disponibilidad de recursos, recursos humanos, política sociales y legales
Definición de Oportunidades y Amenazas
Formulación de la estrategia a nivel de la Empresa
1Postura estratégica de la empresaDirectrices estratégicas
Desafíos de planificaciónObjetivos de desempeño de la empresa
Asignación de Recursos
1Gestión de la cartera de negocios
Infraestructura de Gestión
1Estructura organizacional y sistemas administrativos y de control de gestión
2Gestión del Recurso humano y evaluación de desempeño
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Levantamiento de Procesos
USED AT: AUTHOR: A. Criollo DATE:
REV:PROJECT: Procesos DAP
13/10/2003
12/10/2004
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WORKING
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATION
READER DATE CONTEXT:
TOP
NODE: TITLE: NUMBER:PROCESOS DE UNA UNIDAD ECONOMICA DEPRODUCCIÓN DE PRENDAS DE VESTIRP-0
P00.00
PROCESOS DE UNAUNIDAD ECONOMICADE PRODUCCIÓN DEPRENDAS DE VESTIR
Pedido de Clientes
Requerimiento de Mercado
Oferta Mercadería - Proveedores
Devoluciones de Producción
Plan Estrategico
Plan Operativo Anual
Sist. Logistica Sist. Adm. Fin. Sist. Control
Devol. Compra de Mercadería
Ventas Productos Elaborados
Venta de Mercadería
Consignación de Productos
Consignación MercaderíaDevolución de Mercadería
Orden/Compra MaterialesEntrega de Materiales
Solicitud de Ofertas de Proveedores
Oferta Materiales - Proveedores
Entrega Mercadería- Proveedores
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Levantamiento de Procesos
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REV:PROJECT: Procesos DAP
13/10/2003
12/10/2004
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WORKING
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATION
READER DATE CONTEXT:
P-0
NODE: TITLE: NUMBER:PROCESOS DE UNA UNIDAD ECONOMICA DEPRODUCCIÓN DE PRENDAS DE VESTIRP0
P10.00
ADQUISICIONES
P20.00
MARKETING YPREVENTA
P30.00
DISEÑO DEPRODUCTO
P40.00
PLAN DEPRODUCCIÓN
P50.00
PRODUCCIÓN
P60.00
VENTA YPOSVENTA
I1
O5I7
I8
I2
O4
O1
O6I3
I5 O2
O7
I6
O3I4
M1 M2
C1
M3
C2
Sist.Logistica
PlanEstrategico
Sist.Adm. Fin.
Plan OperativoAnual
Sist. Control
Pedido deClientes
Devol. Compra deMercadería
Requerimientode Mercado
VentasProductosElaborados
OfertaMercadería -Proveedores
Venta deMercadería
Devoluciones deProducción
Consignaciónde Productos
ConsignaciónMercadería
Devolución deMercadería
Idea deNuevoProducto
Nuevo ProductoDiseñado
Nuevo ProductoProgramado
Nuevo ProductoElaborado
PedidoProgramado
PedidoProducido
Productoreasignado
Stock deMercaderías
Pedidos demercadería
Suministro demateriales
RequerimientoMateriales
Orden/CompraMateriales
Entrega deMateriales
Solicitud de Ofertasde Proveedores
OfertaMateriales -Proveedores
EntregaMercadería-Proveedores
SolicitudVerificación Stock
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Levantamiento de Procesos
USED AT: AUTHOR: A. Criollo DATE:
REV:PROJECT: Procesos DAP
16/10/2003
12/10/2004
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WORKING
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATION
READER DATE CONTEXT:
P0
NODE: TITLE: NUMBER:ADQUISICIONESP1
P110.00
ANALISIS DE OFERTASY PEDIDOS DEMATERIALES
P120.00
VERIFICACIÓN DESTOCK DE
MATERIALES
P130.00
INGRESO DE MATERIALES yMERCADERÍAS
P140.00
DESPACHO DEMATERIALES
P150.00
ORDEN DECOMPRA
P160.00
CONTROL DE BODEGADE MATERIAS PRIMAS
Y SUMINISTROS
O5
I3
I1 O1
I5
I6 O2
I4O3
O4
I2
M1
C1 C2
M2 M3
Sist. Logistica
PlanEstrategico
Sist. Adm. Fin.
Plan OperativoAnual
Sist. Control
Devol.Compra deMercadería
Stock deMercaderías
OfertaMercadería -Proveedores
Entrega deMateriales
InformeIngreso aBdga
CopiaOrden deCompra
Suministro demateriales
RequerimientoMateriales
Pedido deCompra
Informe deStock
Informe deEgreso deBodega
Orden/Compra Materiales
InformeAdjudicaciónAprobado
Solicitud de Ofertasde Proveedores
OfertaMateriales -Proveedores
EntregaMercadería-Proveedores
Pedido deClientes
SolicitudVerificación Stock
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USED AT: AUTHOR: A. Criollo DATE:
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16/10/2003
12/10/2004
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WORKING
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATION
READER DATE CONTEXT:
P0
NODE: TITLE: NUMBER:ADQUISICIONESP1
P110.00
ANALISIS DE OFERTASY PEDIDOS DEMATERIALES
P120.00
VERIFICACIÓN DESTOCK DE
MATERIALES
P130.00
INGRESO DE MATERIALES yMERCADERÍAS
P140.00
DESPACHO DEMATERIALES
P150.00
ORDEN DECOMPRA
P160.00
CONTROL DE BODEGADE MATERIAS PRIMAS
Y SUMINISTROS
O5
I3
I1 O1
I5
I6 O2
I4O3
O4
I2
M1
C1 C2
M2 M3
Sist. Logistica
PlanEstrategico
Sist. Adm. Fin.
Plan OperativoAnual
Sist. Control
Devol.Compra deMercadería
Stock deMercaderías
OfertaMercadería -Proveedores
Entrega deMateriales
InformeIngreso aBdga
CopiaOrden deCompra
Suministro demateriales
RequerimientoMateriales
Pedido deCompra
Informe deStock
Informe deEgreso deBodega
Orden/Compra Materiales
InformeAdjudicaciónAprobado
Solicitud de Ofertasde Proveedores
OfertaMateriales -Proveedores
EntregaMercadería-Proveedores
Pedido deClientes
SolicitudVerificación Stock
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Levantamiento de Procesos
USED AT: AUTHOR: A. Criollo DATE:
REV:PROJECT: Procesos DAP
28/10/2003
12/10/2004
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WORKING
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATION
READER DATE CONTEXT:
P1
NODE: TITLE: NUMBER:ANALISIS DE OFERTAS Y PEDIDOS DEMATERIALESP11
P1110.00
ANALISIS DE OFERTASDE PROVEEDORES
P1120.00
ANALISIS DE PEDIDOSDE COMPRA
P1130.00
APROBACIÓN DEINFORMES ADJUDICACIÓNSOLICITUD DE OFERTAS
I2
I1
I4
O1
I3
M1
C1
M2
C2
M3Sist. Logistica
Plan Estrategico
Sist. Adm. Fin. Sist. Control
Plan Operativo Anual
Solicitud de Ofertas deProveedores
Oferta Mercadería -Proveedores
InformeAdjudicaciónAprobado
Pedido deCompra
Informe deAdjudicación
InformeSolicitud deCompra
OfertaMateriales -Proveedores
Solicitud VerificaciónStock
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Levantamiento de Procesos
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28/10/2003
12/10/2004
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WORKING
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATION
READER DATE CONTEXT:
P11
NODE: TITLE: NUMBER:ANALISIS DE OFERTAS DE PROVEEDORESP111
P11110.00
CALIFICACIÓN DEPROVEEDORES
P11120.00
ELABORACIÓN DEMATRIZ DE CALIFICACIÓN
DE OFERTAS
P11130.00
ELABORACIÓN DEINFORME DE
ADJUDICACIÓN
I2
I3
I1
O1
C1
M1
C2
M2 M3Sist. Logistica
Plan Estrategico
Sist. Adm. Fin. Sist. Control
Plan Operativo Anual
Informe deAdjudicación
OfertaMercadería -Proveedores
Inf. ProveedoresSeleccionados
Inf. OfertaRecomendada
Oferta Materiales- Proveedores
Solicitud Verificación Stock
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Levantamiento de Procesos
USED AT: AUTHOR: A. Criollo DATE:
REV:PROJECT: Procesos DAP
28/10/2003
28/10/2003
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WORKING
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATION
READER DATE CONTEXT:
P11
NODE: TITLE: NUMBER:ANALISIS DE PEDIDOS DE COMPRAP112
P11210.00
ANALIZAR PEDIDODE COMPRA DE
MATERIALES
P11220.00
ESTABLECER TERMINOSDE REFERENCIA PARA
LA COMPRA
P11230.00
ELABORAR SOLICITUDDE OFERTAS DE PROVEEDORES
I1
O1
C1
M1 M2
C2
M3Sist. Logistica Sist. Adm. Fin. Sist. Control
Plan Estrategico Plan Operativo Anual
Pedido de Compra
InformeSolicitud deCompra
Inf. deMateriales aComprar
Terminos deReferencia deAdquisición
18/04/23 Alberto Criollo T. 28
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Levantamiento de Procesos
USED AT: AUTHOR: A. Criollo DATE:
REV:PROJECT: Procesos DAP
28/10/2003
07/11/2003
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WORKING
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATION
READER DATE CONTEXT:
P11
NODE: TITLE: NUMBER:APROBACIÓN DE INFORMES ADJUDICACIÓNSOLICITUD DE OFERTASP113
P11310.00
REVISIÓN DE INFORMESDE ADJUDICACIÓN O
SOLICITUD DE COMPRA
P11320.00
ESTABLECERCONDICIONES DE
COMPRA
P11330.00
APROBARINFORMES
I1
I2
O1
O2
C1
M1 M2
C2
M3Sist. Logistica
Plan Estrategico
Sist. Adm. Fin.
Plan Operativo Anual
Sist. Control
InformeAdjudicaciónAprobado
Informe deAdjudicación
Informe Solicitudde Compra
Solicitud deOfertas deProveedores
Inf. Revisados
Inf. Definidos
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Levantamiento de Procesos
USED AT: AUTHOR: A. Criollo DATE:
REV:PROJECT: Procesos DAP
16/10/2003
08/04/2004
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WORKING
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATION
READER DATE CONTEXT:
P0
NODE: TITLE: NUMBER:MARKETING Y PREVENTAP2
P210.00
INVESTIGACION DEMERCADO
P220.00
CONTACTO CONCLIENTES
P230.00
OFERTA DE PRODUCTOSY MERCADERÍAS
I1O1
I2
I3
O4
O2
I5O3
I4
M1
C1 C2
M2 M3
PlanEstrategico
Sist. Logistica Sist. Adm. Fin.Sist. Control
Plan OperativoAnual
Requerimiento deMercado Idea de Nuevo
Producto
Devoluciones deProducción
Producto reasignado
Devolución deMercadería
Pedidos de mercadería
Sist. Logistica
PosiblesPedidosClientes
Stock deMercaderías
Pedido de Clientes
SolicitudVerificación Stock
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Levantamiento de Procesos
USED AT: AUTHOR: A. Criollo DATE:
REV:PROJECT: Procesos DAP
28/10/2003
12/03/2004
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WORKING
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATION
READER DATE CONTEXT:
P0
NODE: TITLE: NUMBER:DISEÑO DE PRODUCTOP3
P310.00
DIBUJO YDISEÑO
P320.00
PATRONAJE
P330.00
EVALUACIÓNDE FACTIBILIDAD
I1
C1
M1 M2
C2
M3
Sist. Logistica
Plan Estrategico
Sist. Adm. Fin.
Plan Operativo Anual
Sist. Control
Idea de NuevoProducto
Nuevo ProductoDiseñado
18/04/23 Alberto Criollo T. 31
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Levantamiento de Procesos
USED AT: AUTHOR: A. Criollo DATE:
REV:PROJECT: Procesos DAP
16/10/2003
23/03/2004
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WORKING
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATION
READER DATE CONTEXT:
P0
NODE: TITLE: NUMBER:PLAN DE PRODUCCIÓNP4
P410.00
FACTIBILIDADTECNICA
P420.00
FACTIBILIDADECONÓMICA
P430.00
CRONOGRAMASDE TRABAJO
O1O3
O2
C1
M1 M2
C2
M3Sist. Logistica
Plan Estrategico
Sist. Adm. Fin. Sist. Control
Plan Operativo Anual
Nuevo ProductoDiseñado
Nuevo ProductoProgramado
Pedido deClientes
PedidoProgramado
Factibil idad deProducir
Informe deCostos
RequerimientoMateriales
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Programa Programa de Gestión de Gestión Integral de Integral de
CalidadCalidad ltltyy
Levantamiento de Procesos
USED AT: AUTHOR: A. Criollo DATE:
REV:PROJECT: Procesos DAP
16/10/2003
06/02/2004
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WORKING
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATION
READER DATE CONTEXT:
P0
NODE: TITLE: NUMBER:PRODUCCIÓNP5
P510.00
CORTE
P520.00
CONFECCIÓN
P530.00
ACABADOS
P540.00
BDGA PRODUCTOTERMINADO
I1
I2
I3
M1
C1 C2
M2
Sist. Logistica Sist. Adm. Fin. Sist. Control
Plan EstrategicoPlan Operativo Anual
Nuevo ProductoProgramado
Nuevo ProductoElaborado
PedidoProgramado
PedidoProducido
Materialcortado
Prendasproducidas
Suministro demateriales
IngresoBodega PT
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Programa Programa de Gestión de Gestión Integral de Integral de
CalidadCalidad ltltyy
EL CONTROL DE GESTIÓN
ACT
Administración Total De Costos
Administración TotalDe la Productividad
Administración de la Calidad Total
Administración Total De Recursos
Administración TotalDe la Tecnología
ATTATP
ATC
ATR
ATO
AdministraciónTotal de la Gestión yControl de la CalidadEn la Organización
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Programa Programa de Gestión de Gestión Integral de Integral de
CalidadCalidad ltltyy
El control de Gestión
El control de gestión constituye un proceso de evaluación de las actividades cumplidas en referencia a los planes estratégicos y a los índices establecidos, y que evalúa el desempeño, la economía, efectividad y eficiencia de los entes que administran los procesos y los procesos en sí. El principio básico de evaluación es el uso efectivo (eficiente y eficaz) de los recursos para lograr los objetivos estratégicos.El control de gestión se lo ejerce a través de auditorias, las mismas que tienen como objetivo: ahorrar los recursos, mejorar los niveles de desempeño y alcanzar los objetivos gerenciales.Para el caso de la auditoría de gestión del sector público, la Constitución Política del Ecuador establece en el Art. 211 lo siguiente: “La contraloría General del Estado realizará auditorias de gestión y se pronunciará sobre la legalidad, transparencia y eficiencia de los resultados institucionales”
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Clasificación de los indicadores
Los criterios maestros que gobiernan la excelencia en la gestión empresarial comprenden los siguientes tópicos fundamentales:Liderazgo.Planeación estratégicaEnfoque al cliente y al mercado
A estos tres primeros criterios se los denomina “impulsadores’.Gestión de personasGestión de procesos
Estos dos son los “viabilizadores”.Información y análisis; yResultados
Estos dos son los “evaluadores”.
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Procesos de Auditoria
CONCEPTO, OBJETIVOS Y PROPÓSITOSEl Concepto de Auditoría de Gestión.
La auditoria de gestión constituye un proceso de evaluación y apoyo a la toma de decisiones que está encaminado a analizar, verificar, evaluar e informar sobre el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el plan estratégico de la organización, del manejo de los recursos y del desempeño de los involucrados en el cumplimiento de las actividades, midiendo la eficiencia, efectividad y economía de los procesos.
Las auditorias de gestión pueden realizarse internamente, con personal de auditores de la propia organización, preparados para este fin, y cuyo propósito es verificar los resultados de los procesos y recomendar acciones correctivas; y externamente, con la asistencia de auditores externos, y en el caso de instituciones públicas, con la intervención de funcionarios de la Contraloría General del Estado, cuyas recomendaciones tienen carácter de obligatorio.